1 Relatore : Assessore ai servizi finanziari Savio Cumin.

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Relatore : Assessore ai servizi finanziari Savio CuminRelatore : Assessore ai servizi finanziari Savio Cumin

2

FUNZIONE-PROGRAMMA 1

AMMINISTRAZIONE GESTIONE-CONTROLLO

4.178.121,70 45,37%


POLIZIA MUNICIPALE 408.990,19 4,44%


ISTRUZIONE PUBBLICA 838.356,56 9,10%


CULTURA E BENI

CULTURALI332.236,62 3,61%


SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

294.857,09 3,20%


VIABILITA' E TRASPORTI 278.964,78 3,03%


GESTIONE TERRITORIO E

AMBIENTE328.929,46 3,57%


SETTORE SOCIALE 2.547.662,62 27,67%

9.208.119,02 100,00%

SPESA CORRENTE PER FUNZIONI-PROGRAMMI

ASSESTASTO 2007

TOTALE SPESE CORRENTI

BILANCIO 2007

3

INTERVENTO 1 PERSONALE 3.546.553,99 38,52%

INTERVENTO 2ACQUISTO DI

BENI E SERVIZI 288.607,02 3,13%

INTERVENTO 3PRESTAZIONE

DI SERVIZI 3.424.736,97 37,19%

INTERVENTO 4UTILIZZO DI

BENI DI TERZI 31.851,80 0,35%

INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI 928.497,97 10,08%

INTERVENTO 6INTERESSI

PASSIVI 205.012,89 2,23%

INTERVENTO 7IMPOSTE E

TASSE 305.439,47 3,32%

INTERVENTO 8ONERI

STRAORDINARI 35.068,45 0,38%

INTERVENTO 10FONDO

SVALUTAZIONE CREDITI

420.131,76 4,56%

INTERVENTO 11FONDO DI RISERVA 22.218,70 0,24%

9.208.119,02 100,00%TOTALE SPESE CORRENTI

BILANCIO 2007

SPESA CORRENTE PER INTERVENTI GLOBALI

ASSESTASTO 2007

4

SERVIZIO SPESA IMPEGNATA

ENTRATA ACCERTATA

DISAVANZO A CARICO ENTE

TASSO DI COPERTURA

SPESE 2006

ASILO NIDO 371.333,94 185.810,09 185.523,85 50,04%

TRASPORTO SCOLASTICO

217.019,49 61.377,54 155.641,95 28,28%

CENTRI ESTIVI 17.783,75 8.940,00 8.843,75 50,27%

SCUOLA TEMPO

POTENZIATO25.000,00 20.204,46 4.795,54 80,82%

REFEZIONE SCOLASTICA

372.021,65 284.898,30 87.123,35 76,58%

ASSISTENZA AI RICOVERATI NEI

CRONICARI (casa albergo,

strutture di terzi, ex oo.pp.)

476.597,63 332.601,28 143.996,35 69,79%

TOTALE SERVIZI

1.479.756,46 893.831,67 585.924,79 60,40%

PRINCIPALI SERVIZI COMUNALI

5

ObiettivoIMPORTO TOTALE

Mutui o fondi comunali

Contributi regionali in C/capitale

Importo totale

Contributo regionale annuale

C/interessi

Costo mutuo annuale (capitale

+ interessi)

Incidenza annuale bilancio

durata mutuo (anni)

Lavori di ampliamento della sede municipale

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 52.500,00 78.696,09 26.196,09 20,00

Costruzione scuola materna lingua slovena

1.754.320,50 1.394.320,50 360.000,00 1.754.320,50 140.000,00 176.064,76 36.064,76 10,00

Lavori per scuola materna via dei campi 1° lotto

1.100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 21.875,00 78.696,09 56.821,09 20,00

Lavori per scuola materna via dei campi 2° lotto

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 56.800,00 118.044,14 61.244,14 20,00

Spesa per i lavori di ristrutturazione della scuola elementare "Vittorino da Feltre"

224.768,32 156.116,32 68.652,00 224.768,32 0,00 12.242,08 12.242,08 20,00

Lavori di ristrutturazione fabbricato Via Duca D'Aosta

600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 35.000,00 47.217,65 0,00 20,00

Lavori di adeguamento palazzetto dello sport 2° lotto

422.085,17 422.085,17 0,00 422.085,17 28.350,00 53.176,40 24.826,40 10,00

Spesa prevista per realizzazione della sede di protezione civile 2° lotto

250.000,00 150.000,00 100.000,00 250.000,00 0,00 11.804,41 11.804,41 20,00

Lavori di adeguamentonormativo dell'asilo nido comunale

127.000,0012700

(fondi comunali)114.300,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lavori di manutenzionestraordinaria del centrodiurno disabili gestitodal CISI

292.001,48 87.057,98 204.943,50 292.001,48 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE OPERE PUBBLICHE

7.270.175,47 5.722.279,97 1.547.895,50 7.270.175,47 334.525,00 575.941,62 229.198,97

QUADRO FINANZIARIO DELLE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE

6

MINOR GETTITO ICI 2008 IMPONIBILE IRPEF*

AL. 5,0/1000 110.557,00 ESENZIONE<=6.200 151.419.899,88

AL. 4,5/1000 221.114,00 ESENZIONE<=10.000 145.683.390,24

AL. 4,0/1000 331.671,00 ESENZIONE<=15.000 124.915.211,64

*DATI PREVISIONE 2008

7

ANNO 2007

AD.0,2%+ICI 5,5/10002008

A.C.0,5%+ICI 5/1000

ADDIZIONALE COMUNALE * 260.000,00 757.099,50

ICI 2.151.000,00 1.935.663,00

TOTALE 2.411.000,00 2.692.762,50

DIFFERENZA 281.762,50

* ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <=6.200 EURO

8

ANNO 2007

AD.0,2%+ICI 5,5/10002008

A.C.0,5%+ICI 5/1000


ICI 2.151.000,00 1.935.663,00

TOTALE 2.411.000,00 2.664.079,95



9

ANNO 2007

AD.0,2%+ICI 5,5/10002008

A.C.0,5%+ICI 5/1000


ICI 2.151.000,00 1.935.663,00

TOTALE 2.411.000,00 2.560.239,06



10

SOMMA ICI + ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2007

REDDITO MP./CAT.

250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00

5.000,00 34,21 171,71 309,21 446,71 584,21 721,71 859,21 996,71

10.000,00 54,21 191,71 329,21 466,71 604,21 741,71 879,21 1016,71

15.000,00 64,21 201,71 339,21 476,71 614,21 751,71 889,21 1026,71

20.000,00 74,21 211,71 349,21 486,71 624,21 761,71 899,21 1036,71

25.000,00 84,21 221,71 359,21 496,71 634,21 771,71 909,21 1046,71

30.000,00 94,21 231,71 369,21 506,71 644,21 781,71 919,21 1056,71

35.000,00 104,21 241,71 379,21 516,71 654,21 791,71 929,21 1066,71

40.000,00 114,21 251,71 389,21 526,71 664,21 801,71 939,21 1076,71

45.000,00 124,21 261,71 399,21 536,71 674,21 811,71 949,21 1086,71

50.000,00 134,21 271,71 409,21 546,71 684,21 821,71 959,21 1096,71

11

SOMMA ICI + ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2008

REDDITO IMP./CAT.

250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00

5.000,00 0,00 76,88 166,97 257,06 347,15 446,71 571,71 696,71

10.000,00 0,00 76,88 166,97 257,06 347,15 446,71 571,71 696,71

15.000,00 61,80 151,88 241,97 332,06 422,15 521,71 646,71 771,71

20.000,00 86,80 176,88 266,97 357,06 447,15 546,71 671,71 796,71

25.000,00 111,80 201,88 291,97 382,06 472,15 571,71 696,71 821,71

30.000,00 136,80 226,88 316,97 407,06 497,15 596,71 721,71 846,71

35.000,00 161,80 251,88 341,97 432,06 522,15 621,71 746,71 871,71

40.000,00 186,80 276,88 366,97 457,06 547,15 646,71 771,71 896,71

45.000,00 211,80 301,88 391,97 482,06 572,15 671,71 796,71 921,71

50.000,00 236,80 326,88 416,97 507,06 597,15 696,71 821,71 946,71

12

CONFRONTO 2007-2008 SOMMA ICI + ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

REDDITO IMP./CAT.

250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00

5.000,00 -34,21 -94,83 -142,24 -189,65 -237,06 -275,00 -287,50 -300,00

10.000,00 -54,21 -114,83 -162,24 -209,65 -257,06 -295,00 -307,50 -320,00

15.000,00 -2,41 -49,83 -97,24 -144,65 -192,06 -230,00 -242,50 -255,00

20.000,00 12,59 -34,83 -82,24 -129,65 -177,06 -215,00 -227,50 -240,00

25.000,00 27,59 -19,83 -67,24 -114,65 -162,06 -200,00 -212,50 -225,00

30.000,00 42,59 -4,83 -52,24 -99,65 -147,06 -185,00 -197,50 -210,00

35.000,00 57,59 10,17 -37,24 -84,65 -132,06 -170,00 -182,50 -195,00

40.000,00 72,59 25,17 -22,24 -69,65 -117,06 -155,00 -167,50 -180,00

45.000,00 87,59 40,17 -7,24 -54,65 -102,06 -140,00 -152,50 -165,00

50.000,00 102,59 55,17 7,76 -39,65 -87,06 -125,00 -137,50 -150,00

13

REDDITO (IN EURO)

% CONTRIBUENTI % BENEFICIARI

0-5.0003,1% 3,1%

5.000-10.0009,6% 9,6%

10.000-15.00022,2% 17,8%

15.000-20.00025,1% 18,4%

20.000-25.00017,7% 11,8%

25.000-30.00010,2% 6,8%

30.000-35.0004,6% 2,7%

35.000-40.0002,4% 1,3%

40.000-45.0001,2% 0,6%

45.000-50.0001,1% 0,5%

>50.0002,8% 0,7%

TOTALE100,0% 73,4%

1555

1762

SITUAZIONE REDDITUALE DEI CONTRIBUENTI (DATI 2004)

N° CONTRIBUENTI

216

673

1243

715

319

171

N.B. AFFITTUARI = 20%

81

80

193

7008

14

MAGGIORI DETRAZIONI STATALI

REDDITO CATASTALE

250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00

138,20 173,12 208,03 242,94 277,85 303,29 303,29 303,29

15

CONFRONTO ANNUALE PREVISIONE GETTITI TRIBUTI COMUNALI

ANNO 2007 A.C.0,2%+ICI 5,5/1000

2008A.C.0,5%+ICI 5/1000

GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF *

260.000,00 728.416,95

GETTITO ICI 2.151.000,00 1.935.663,00

TOTALE 2.411.000,00 2.664.079,95

DIFFERENZA ANNUALE 253.079,95

* ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF2007<=6.200 EURO

2008<=10.000 EURO

16

CALCOLATORE TRIBUTI COMUNALE

ANNO REDDITO

MEDIO2007 2008

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 20.104,30 40,21 100,52

ICI 425,18 142,25 60,55

TOTALE

182,46 161,07

DIFFERENZA ANNUALE -21,39

17

REDDITO CATASTALE MEDIO X ABITAZIONE

PRINCIPALE 425,18

CALCOLO DETRAZIONE ICI

DETRAZIONE COMUNALE 103,29

REDDITO IMPONIBILE I.R.E. MEDIO X CONTRIBUENTE

20.104,30

ULTERIORE DETRAZIONE 99,75

TOTALE DETRAZIONI 203,04

18

UTENZE DOMESTICHE 2008 2007

2008 /2007 %

2008 2007

2008 /2007 %

2008 2007

2008 /2007 %

N° COMPONENTIT.I.A.

IMPONIBILE MQ 70

T.I.A. IMPONIBILE

MQ 70

T.I.A. IMPONIBILE

MQ 100

T.I.A. IMPONIBILE

MQ 100

T.I.A. IMPONIBILE

MQ 150

T.I.A. IMPONIBILE

MQ 150

1 104,14 102,11 2,0% 124,13 122,25 1,5% 157,45 155,81 1,1%

2 166,08 163,06 1,9% 189,57 186,72 1,5% 228,72 226,15 1,1%

3 184,86 181,50 1,9% 211,10 207,93 1,5% 254,83 251,98 1,1%

4 202,47 198,77 1,9% 230,96 227,47 1,5% 278,44 275,29 1,1%

5 250,99 246,00 2,0% 281,73 276,96 1,7% 332,96 328,56 1,3%

6 E OLTRE 285,98 280,07 2,1% 318,47 312,79 1,8% 372,61 367,33 1,4%

19

Suddivisione 2008 Suddivisione 2007 (n-1) % 2008/2007

TFd 473.746 TFd 469.594 0,9%

TFnd 239.485 TFnd 234.546 2,1%

TVd 552.287 TVd 548.043 0,8%

TVnd 279.188 TVnd 273.728 2,0%

T tot 1.544.707 T tot 1.525.911 1,2%

Suddivisione 2008 Suddivisione 2007 (n-1) % 2008/2007

Td 1.026.033 Td 1.017.637 0,8%

Tnd 518.673 Tnd 508.274 2,0%

Ttot 1.544.707 Ttot 1.525.911 1,2%

20

Comune di Ronchi dei Legionari

Abitanti residenti 11.946

21

Produzione rifiuti 2007 kg kg/ab/a % su tot

Secco residuo 1.227.086 102,72 23,97%

spazzamento stradale 145.200 12,15 2,84%

Ingombranti/Beni durevoli 6.828 0,57 0,13%

Medicinali 1.127 0,09 0,02%

Multimateriale 25.608 2,14 0,50%

Scarto differenziata 93.524 7,83 1,83%

Pile 780 0,07 0,02%

Umido 125.071 10,47 2,44%

Verde (smaltimento) 44.088 3,69 0,86%

Apparecchiature elettroniche 13.108 1,10 0,26%

Carta e cartoni 706.950 59,18 13,81%

Frigoriferi 26.778 2,24 0,52%

Ingombranti 373.008 31,22 7,29%

Lavatrici 3.702 0,31 0,07%

Legno 187.416 15,69 3,66%

Metalli 34.680 2,90 0,68%

Plastica e Lattine 209.320 17,52 4,09%


oli grassi 1.440 0,12 0,03%

Umido 602.004 50,39 11,76%

Verde (recupero) 1.024.428 85,75 20,01%

Vetro 244.900 20,50 4,78%

Totale 5.118.670 428,48 100,00%


RU a recupero 3.449.358 288,75 67,39%

RU a smaltimento 1.669.312 139,74 32,61%

TOTALE RU 5.118.670 428,48 100,00%

Abitanti residenti

Comune di Ronchi dei Legionari11.946

22


RU a recupero 3.449.358 288,75 67,73%

RU a smaltimento 1.643.704 137,59 32,27%

TOTALE RU 5.093.062 426,34 100,00%

23

RONCHI dei Legionari Abitanti residenti 11734


Secco residuo 3.123.817 266,22 55,07%

Ingombranti/Beni durevoli 269.700 22,98 4,75%

Pile 1.533 0,13 0,03%

Medicinali 1.093 0,09 0,02%

Verde (smaltimento) 198.126 16,88 3,49%

Scarto differenziata 55.705 4,75 0,98%

spazzamento stradale 168.160 14,33 2,96%

Umido 343.620 29,28 6,06%

Verde (recupero) 541.874 46,18 9,55%

Carta e cartoni 260.351 22,19 4,59%

Vetro 116.040 9,89 2,05%

Plastica 31.080 2,65 0,55%


Metalli (piccole dimensioni, ferro e acciaio) 38.390 3,27 0,68%

Apparecchiature elettroniche 18.585 1,58 0,33%

Frigoriferi 31.125 2,65 0,55%

Beni durevoli 4.145 0,35 0,07%

Legno 152.940 13,03 2,70%

Totale 5.671.952 483,38 100,00%

RU a recupero 1.853.818 157,99 32,68%

RU a smaltimento 3.818.134 325,39 67,32%

TOT RU 5.671.952 483,38 100,00%

24

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2003 %

COSTI DI GESTIONE

TOTALE CG 1.017.047,39 1.059.080,40 1.010.149,90 1.048.712,44 1.036.252,13 1.051.872,00 3,42%

TOT CGIND 819.587,63 890.595,51 915.632,25 935.812,44 546.222,00 511.177,00 -37,63%Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 277.550,11 266.178,73 280.791,19 295.200,00 126.043,00 125.086,00 -54,93%Costi Raccolta e Trasporto (CRT) 129.493,30 114.104,51 110.766,84 118.300,00 144.384,00 134.800,00 4,10%Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 412.544,22 487.751,80 472.790,85 495.140,00 195.368,00 164.176,00 -60,20%

Altri Costi (AC) - 22.560,47 51.283,37 27.172,44 80.427,00 87.115,00 #DIV/0!

TOT CGD 197.459,76 168.484,89 94.517,65 112.900,00 490.030,13 540.695,00 173,83%Costi Raccolta Differenziata per materiale 131.084,82 168.484,89 60.857,07 69.300,00 397.848,13 353.200,00 169,44%Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 66.374,94 - 33.660,58 43.600,00 92.182,00 187.495,00 182,48%

COSTI COMUNI TOTALE CC 123.108,56 202.597,99 250.738,96 283.223,94 451.209,42 470.708,52 282,35%

46.551,39 54.800,00 67.679,51 96.399,00 88.532,00 82.733,00 77,72%

51.362,00 61.365,87 102.083,46 102.727,94 45.949,91 73.693,00 43,48%

25.195,17 86.432,12 80.975,99 84.097,00 316.727,51 314.282,52 1147,39%COSTI D'USO

DEL CAPITALE TOTALE CK 37.733,46 36.121,96 62.563,89 31.954,02 53.324,45 37.352,00 -1,01%

2.000,00 811,96 1.169,00 5.100,00 11.533,12 14.855,00 642,75%

34.307,46 35.310,00 24.450,00 10.150,49 7.357,00 13.035,00 -62,01%

1.426,00 - 36.944,89 16.703,53 34.434,33 9.462,00 563,53%

1.177.889,41 1.297.800,35 1.323.452,75 1.363.890,40 1.540.786,00 1.559.932,52 32,43%

10,18% 1,98% 3,06% 12,97% 1,24%

PIANO FINANZIARIO

Costi di Gestione dei servizi sui RSU

Indifferenziati (CGIND)

Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)

TOTALE PIANO FINANZIARIO

AUMENTO % X ANNUALITA'

Costi Amministrativi dell'Accertamento ecc.(CARC)

Costi Generali di Gestione (CGG)

Costi Comuni Diversi (CCD)

Ammortamenti

Accantonamenti

Remunerazione capitale investito (R)

25

Costi smaltimento/ trattamento rifiuti

Trattamento della frazione umida 91,63 €/ton

Trattamento del verde e ramaglie 60,10 €/ton

Smaltimento secco residuo 126,55 €/ton

1 Relatore : Assessore ai servizi finanziari Savio Cumin.

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