Post on 02-May-2015
COMUNICAZIONI AREA
AMBIENTE E SICUREZZA
Marco Cattaneo
Area Ambiente e Sicurezza
Giornate di formazione ed addestramento
valutatori AAS
Milano, 16 novembre 2005
RAPPORTI DI CERTIFICAZIONE
• Nel mod. PRA di stage 2 non ripetere quanto già esposto nel mod. PRA di stage 1: evidenziare solo le eventuali variazioni intercorse e le valutazioni sugli elementi oggetto di verifica specifica di stage 2
RAPPORTI DI ESTENSIONE
• Evidenziare l’oggetto dell’estensione. Spesso non viene nemmeno citata l’attività, l’impianto, il sito per cui si propone l’estensione
RAPPORTI DI VERIFICA
COMUNICAZIONI AAS
• I rapporti devono essere AUTOPORTANTI; non si deve fare riferimento ad altri documenti non resi poi disponibili.
In particolare il SET valutato in commissione tecnica è costituito da : Quadro riepilogativo
RAP (stage 1 + stage 2)
PRA (stage 1 + stage 2)
NC (stage 2)
Quindi, salvo casi particolari, non si deve fare riferimento ad altri documenti spediti in Istituto (L09, Diario…)
COMUNICAZIONI AAS
RAPPORTI DI VERIFICA
• Compilare il quadro riepilogativo segnalando anche la pianificazione per gli audit successivi, ovvero spuntando i punti della norma che ritenete opportuno che vengano visti alla prossima verifica ispettiva.
ASPETTI GENERALI
COMUNICAZIONI AAS
• Il modulo di autorizzazione al Viaggio DEVE essere inviato a PIA non all’Area
• Non riproporre le raccomandazioni. Se non è stata presa in considerazione diviene NC
•Spiegare a tutti ma soprattutto alle organizzazioni nuove, il percorso delle NC:
- PAC all’ispettore
- chiusura al funzionario
- originale per la valutazione dell’efficacia rimane all’organizzazione per la prossima VI
ASPETTI GENERALI
COMUNICAZIONI AAS
• Ricordarsi di FIRMARE i documenti (PRA, L09…). Spesso arrivano NON FIRMATI dal TL
• Si invitano tutti gli ispettori ad utilizzare il foglio di guardia per controllare la completezza del SET prima della spedizione
ASPETTI GENERALI
COMUNICAZIONI AAS
COMPLETEZZA DELLA
DOCUMENTAZIONE
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RESTITUZIONESET
ENTRO 7 GIORNI
AZIENDA ______________________________________________________ N° _________________
RGVI ______________________________________________________ DATA CT _________________
Documentazione di : Data VI
□ Stage 1
□ Stage 2
□ Sorveglianza
□ Rinnovo
□ Estensione
□ Suppletiva
□ Conv Emas
□ Sicurezza
Modulo PIA ex lettera di impegno dell'ispettore □
Modulo PRG ex commenti alla documentazione + programma ispezione □
Evidenza invio PRG □
Modulo PRE ex lista presenze a riunione apertura □
Lista riscontro di competenza □
Modulo NCA □
Q 02 ex quadro riepilogativo della VI 4.13 □
Modulo RAP ex resoconto + raccomandazioni □
Modulo PRA ex rapporto dell'RGVI □
C 02 ex bozza certificato (facoltativa se inserito ogg. nel RAP) □
L 09 ex capacità di gestione della conformità legisl. 4.2.28 □
Analisi confomità legislativa □
Dichiarazione Azienda aggiornamento AC -previsto completamento- □
Verifica completamento NC da parte dell'azienda □
Verifica efficacia superamento NC / Racc della VI precedente □
Allegati □
• REQUISITO MINIMO :
- progetto approvato
… ma anche
- programma dell’azienda per assolvere ad eventuali prescrizioni e per gestire il transitorio
CPI
COMUNICAZIONI AAS