COMUNICAZIONI AREA

AMBIENTE E SICUREZZA

Marco Cattaneo

Area Ambiente e Sicurezza

Giornate di formazione ed addestramento

valutatori AAS

Milano, 16 novembre 2005

RAPPORTI DI CERTIFICAZIONE

• Nel mod. PRA di stage 2 non ripetere quanto già esposto nel mod. PRA di stage 1: evidenziare solo le eventuali variazioni intercorse e le valutazioni sugli elementi oggetto di verifica specifica di stage 2

RAPPORTI DI ESTENSIONE

• Evidenziare l’oggetto dell’estensione. Spesso non viene nemmeno citata l’attività, l’impianto, il sito per cui si propone l’estensione

RAPPORTI DI VERIFICA

COMUNICAZIONI AAS

• I rapporti devono essere AUTOPORTANTI; non si deve fare riferimento ad altri documenti non resi poi disponibili.

In particolare il SET valutato in commissione tecnica è costituito da : Quadro riepilogativo

RAP (stage 1 + stage 2)

PRA (stage 1 + stage 2)

NC (stage 2)

Quindi, salvo casi particolari, non si deve fare riferimento ad altri documenti spediti in Istituto (L09, Diario…)

COMUNICAZIONI AAS

RAPPORTI DI VERIFICA

• Compilare il quadro riepilogativo segnalando anche la pianificazione per gli audit successivi, ovvero spuntando i punti della norma che ritenete opportuno che vengano visti alla prossima verifica ispettiva.

ASPETTI GENERALI

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• Il modulo di autorizzazione al Viaggio DEVE essere inviato a PIA non all’Area

• Non riproporre le raccomandazioni. Se non è stata presa in considerazione diviene NC

•Spiegare a tutti ma soprattutto alle organizzazioni nuove, il percorso delle NC:

- PAC all’ispettore

- chiusura al funzionario

- originale per la valutazione dell’efficacia rimane all’organizzazione per la prossima VI

ASPETTI GENERALI

COMUNICAZIONI AAS

• Ricordarsi di FIRMARE i documenti (PRA, L09…). Spesso arrivano NON FIRMATI dal TL

• Si invitano tutti gli ispettori ad utilizzare il foglio di guardia per controllare la completezza del SET prima della spedizione

ASPETTI GENERALI

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COMPLETEZZA DELLA

DOCUMENTAZIONE

SE

T D

EL

LA

DO

CU

ME

NT

AZ

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E D

I AU

DIT

RESTITUZIONESET

ENTRO 7 GIORNI

AZIENDA ______________________________________________________ N° _________________

RGVI ______________________________________________________ DATA CT _________________

Documentazione di : Data VI

□ Stage 1

□ Stage 2

□ Sorveglianza

□ Rinnovo

□ Estensione

□ Suppletiva

□ Conv Emas

□ Sicurezza

Modulo PIA ex lettera di impegno dell'ispettore □

Modulo PRG ex commenti alla documentazione + programma ispezione □

Evidenza invio PRG □

Modulo PRE ex lista presenze a riunione apertura □

Lista riscontro di competenza □

Modulo NCA □

Q 02 ex quadro riepilogativo della VI 4.13 □

Modulo RAP ex resoconto + raccomandazioni □

Modulo PRA ex rapporto dell'RGVI □

C 02 ex bozza certificato (facoltativa se inserito ogg. nel RAP) □

L 09 ex capacità di gestione della conformità legisl. 4.2.28 □

Analisi confomità legislativa □

Dichiarazione Azienda aggiornamento AC -previsto completamento- □

Verifica completamento NC da parte dell'azienda □

Verifica efficacia superamento NC / Racc della VI precedente □

Allegati □

• REQUISITO MINIMO :

- progetto approvato

… ma anche

- programma dell’azienda per assolvere ad eventuali prescrizioni e per gestire il transitorio

CPI

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