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19/11/2013
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2015
Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni
Pag. 1
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
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PREMESSA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
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PROGRAMMA DI MANDATO
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.
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1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n° 4840
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente(art. 110 d.l.vo.n.77/1995)
di cui: maschifemmine
nuclei familiaricomunità/convivenze
n° 2480
n° 2490
n° 1927
n° 5
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011(penultimo anno precedente)
n° 4835
1.1.4 - Nati nell'anno n° 381.1.5 - Deceduti nell'anno n° 53
saldo naturale n° -151.1.6 - immigrati nell'anno n° 691.1.7 - Emigrati nell'anno n° 101
saldo migratorio n° -32
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011(penultimo anno precedente)
n° 4788
di cui:1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 2541.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 3391.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) n° 7521.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 24781.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 1074
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso0,962008
2009 0,961,082010
2011 0,742012 1,06
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso1,052008
2009 1,071,162010
2011 1,062012 0,94
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumentourbanistico vigente
abitanti
entro il
n°484030/04/2011
4788
n°
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:
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1.2 - TERRITORIO
1.2.1 - Superficie in Kmq. 83,69
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n°0 2
1.2.3 - STRADE
* Statali Km 60 * Provinciali Km 44 16* Comunali Km
* Vicinali Km 0 * Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato si X no
* Piano regolatore approvato si no X
* Programma di fabbricazione si no X
* Piano edilizia economica e popolare si no X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali si X no
* Artigianali si X no
* Commerciali si X no
* Altri strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti(art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si X no
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
P.I.P.
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1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1
CategoriaPREVISTI IN
PIANTA ORGANICA N°.
IN SERVIZIO NUMERO
CategoriaPREVISTI IN
PIANTA ORGANICA N°.
IN SERVIZIO NUMERO
A1 - A5 6 4
B1 - B7 6 5 B3 - B7
C1 - C5 11 5
D1 - D6 9 9 D3 - D6 0
1.3.1.2 -
di ruolo
fuori ruolo
n° 23
0
Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
n°
1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Cat. N°. PREV. P.O.
N°. IN SERVIZIO
QUALIFICA PROF.LE
Cat. N°. PREV. P.O.
N°. IN SERVIZIO
QUALIFICA PROF.LE
A OPERATORE 5 4 C ISTRUTTORE 4 2
B ESECUTORE 5 5 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2
ESECUTORE 1
C ISTRUTTORE 2 1 OPERATORE 1
D ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 3
FUNZIONARIO
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA
Cat. N°. PREV. P.O.
N°. IN SERVIZIO
QUALIFICA PROF.LE
Cat. N°. PREV. P.O.
N°. IN SERVIZIO
QUALIFICA PROF.LE
C ISTRUTTORE 4 2 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2
D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 C ISTRUTTORE 1 0
B ESECUTORE 0 0
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.
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1.3.2 - STRUTTURE
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
TIPOLOGIA
1.3.2.1 - Asili nido n° 1 posti n° posti n° 30 posti n° 63 60posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2 posti n° 163 posti n° 165 posti n° 123 120posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2 posti n° 300 posti n° 310 posti n° 229 226posti n°
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 posti n° 200 posti n° 202 posti n° 132 130posti n°
1.3.2.5 - Strutture residenzialin° posti n° posti n° posti n° posti n°per anziani
1.3.2.6 - Farmacie comunali n° 2 n° 2 n° 2 2n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
40 40 40 40- bianca
- nera
- mista
1.3.2.8 - Esistenza depuratore si X no si X no si X no si X no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 65 65 65 65
1.3.2.10 - Attuazione servizio idricointegrato si X no si X no si X no si X no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n° 9 n° 9 n° 9 n° 9hq. 12570 hq. 12570 hq. 12570 hq. 12570
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 1305 n° 1310 n° 1310 1310n°
1.3.2.13 - Rete gas in Km. 74 74 74 74
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:
25000 25125 25226 25225- civile
- industriale
- racc. diff.ta si no X si no X si no X si no X
1.3.2.15 - Esistenza discarica si no X si no X si no X si no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 4 n° 4 n° 4 4n°
1.3.2.17 - Veicoli n° 4 n° 4 n° 4 4n°
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si no X si no X si no X si no X
1.3.2.19 - Personal computer n° 21 n° 21 n° 21 21n°
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEESERCIZIO IN CORSO
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI n° 2 n° 2 n° 2 2n°
1.3.3.2 - AZIENDE n° 1 n° 1 n° 1 1n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° n° n° n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DIn° n° n° n°CAPITALI
1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 1 n° 1 n° 1 1n°
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio
CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO VOMANO-TORDINO.
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio
CONSORZIO APRUTINO PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
SERVIZIO GAS METANO
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
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1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONENEGOZIATA
1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DENOMINATE LIVEAS, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP, SERVIZIO SOCIALE PROFES
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 01/01/2003
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto Territoriale
L'accordo è
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Indicare la data di sottoscrizione
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
* Riferimenti normativi
* Funzioni o servizi
* Mezzi finanziari trasferiti
* Unità di personale trasferito
- Funzioni e servizi delegati dalla Regione1.3.5.2
* Riferimenti normativi
* Funzioni o servizi
* Mezzi finanziari trasferiti
* Unità di personale trasferito
1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
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1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO2.1.1 - Quadro Riassuntivo
ENTRATE
Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
Tributarie 1.132.671,68 2.485.225,67 2.902.600,66 2.791.287,92 2.468.112,23 2.468.112,23 -3,83
Contributi e trasferimenti correnti 1.227.604,05 243.431,22 2.493.808,60 4.083.018,05 4.032.679,15 4.032.679,15 63,73
Extratributarie 1.257.540,60 3.295.464,24 538.540,75 549.065,79 530.305,81 530.305,81 1,95
3.617.816,33 6.024.121,13 5.934.950,01 7.423.371,76 7.031.097,19 7.031.097,19TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti
0,00 0,00 536.073,92 0,00 0,00 0,00 0,00
3.617.816,33 6.024.121,13 6.471.023,93 7.423.371,76 7.031.097,19 7.031.097,19TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)
ENTRATE
Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale
3.788.118,78 3.582.125,12 3.284.038,73 6.905.077,53 1.466.398,89 5.181.207,06 110,26
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accensione mutui passivi 1.622.758,74 68.961,91 100.000,00 329.756,33 0,00 600.000,00 229,76
Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti
0,00 0,00 0,00 21.893,55 0,00 0,00 0,00
5.410.877,52 3.651.087,03 3.384.038,73 7.256.727,41 1.466.398,89 5.781.207,06TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)
9.028.693,85 9.675.208,16 9.855.062,66 14.680.099,17 8.497.496,08 12.812.304,25TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie
ENTRATE
Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.1.1
Imposte 722.251,68 1.150.293,20 1.405.907,72 1.294.513,33 943.866,44 943.866,44 -7,923
Tasse 410.000,00 482.000,00 496.715,19 656.004,05 623.877,88 623.877,88 32,068
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
420,00 852.932,47 999.977,75 840.770,54 900.367,91 900.367,91 -15,921
1.132.671,68 2.485.225,67 2.902.600,66 2.791.287,92 2.468.112,23 2.468.112,23TOTALE
ALIQUOTE ICIGETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)
GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)
Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale
Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale
Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
2.2.1.2
ICI - IMU I ̂Casa
ICI - IMU II ̂Casa
Fabbr.prod.vi
Altro
TOTALE
117.000
690.699
875.481
807.699 875.481
875.481
875.481
9,6
9,6
4
9,6
9,6
9,6
0
9,6
TOTALE DEL GETTITO (A+B)
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.4 - Per l'ICI - IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni
2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
ENTRATE
Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.2.1
Contributi e trasferimenti correnti dello stato
1.173.335,29 54.808,30 2.213.979,95 3.418.026,87 3.535.026,87 3.535.026,87 54,383
Contributi e trasferimenti correnti della regione
0,00 0,00 96.314,32 66.814,32 66.814,32 66.814,32 -30,628
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate
54.268,76 115.232,04 20.124,92 22.621,80 22.621,80 22.621,80 12,406
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
0,00 73.390,88 163.389,41 575.555,06 408.216,16 408.216,16 252,259
1.227.604,05 243.431,22 2.493.808,60 4.083.018,05 4.032.679,15 4.032.679,15TOTALE
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti nazionali, regionali e provinciali.
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.3 - Proventi extratributari
ENTRATE
Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.3.1
Proventi dei servizi pubblici 345.606,36 329.549,70 362.585,03 325.652,26 315.652,26 315.652,26 -10,186
Proventi dei beni dell'ente 111.479,61 80.144,39 107.358,52 185.416,78 185.416,78 185.416,78 72,708
Interessi su anticipazioni e crediti 0,00 4,96 100,00 600,00 600,00 600,00 500
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Proventi diversi 800.454,63 2.885.765,19 68.497,20 37.396,75 28.636,77 28.636,77 -45,404
1.257.540,60 3.295.464,24 538.540,75 549.065,79 530.305,81 530.305,81TOTALE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 24
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.3 - Proventi extratributari
2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 25
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale
ENTRATE
Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.4.1
Alienazione di beni patrimoniali 131.867,59 102.747,63 677.981,65 677.981,65 321.398,89 321.398,89 0
Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 2.380.000,00 60.000,00 2.899.200,00 0,00 0,00 4732
Trasferimenti di capitale dalla regione 1.198.249,15 1.072.750,87 1.176.057,08 1.365.828,99 870.000,00 4.704.808,17 16,136
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
0,00 0,00 0,00 119.066,89 120.000,00 0,00 0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 2.458.002,04 26.626,62 1.370.000,00 1.843.000,00 155.000,00 155.000,00 34,525
3.788.118,78 3.582.125,12 3.284.038,73 6.905.077,53 1.466.398,89 5.181.207,06TOTALE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 26
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale
2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 27
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.6 - Accensione di prestiti
ENTRATE
Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.6.1
Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Assunzione di mutui e prestiti 1.622.758,74 68.961,91 100.000,00 329.756,33 0,00 600.000,00 229,756
Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
1.622.758,74 68.961,91 100.000,00 329.756,33 0,00 600.000,00TOTALE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.6 - Accensione di prestiti
2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella
programmazione triennale.
2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 29
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
ENTRATE
Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.7.1
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 30
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 31
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 32
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Programma n°
Anno 2013
Spese correnti
Di sviluppoConsolidate
Spese per investimento
Totale
Anno 2014
Spese correnti
Di sviluppoConsolidate
Spese per investimento
Totale
Anno 2015
Spese correnti
Di sviluppoConsolidate
Spese per investimento
Totale
001 66.336,82 1.340,00 0,00 67.676,82 55.036,82 1.340,00 0,00 56.376,82 55.036,82 1.340,00 0,00 56.376,82
002 1.795.800,98 190.671,54 0,00 1.986.472,52 1.668.171,99 267.451,32 0,00 1.935.623,31 1.703.171,99 299.951,32 0,00 2.003.123,31
003 5.215.642,42 33.810,00 0,00 5.249.452,42 4.834.601,14 37.810,00 0,00 4.872.411,14 4.802.821,36 37.810,00 0,00 4.840.631,36
004 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
005 108.060,60 3.809,40 7.256.727,41 7.368.597,41 154.976,52 3.809,40 1.466.398,89 1.625.184,81 119.256,30 3.809,40 5.781.207,06 5.904.272,76
006 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
007 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
7.193.740,82 229.630,94 14.680.099,177.256.727,41 6.720.686,47 310.410,72 1.466.398,89 8.497.496,08 6.688.186,47 342.910,72 5.781.207,06 12.812.304,25TOTALE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 33
3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARANO SILVANA
001
1
SERVIZI ISTITUZIONALI
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 34
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 001 SERVIZI ISTITUZIONALI
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 800.000,00 800.000,00 800.000,00
REGIONE 28.314,32 28.314,32 28.314,32
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 11.000,00 8.000,00 8.000,00
839.314,32 836.314,32 836.314,32TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO -771.637,50 -779.937,50 -779.937,50
-771.637,50 -779.937,50 -779.937,50TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 67.676,82 56.376,82 56.376,82
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 001 SERVIZI ISTITUZIONALI
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 55.036,82 97,623 1.340,00 2,376 0,00 0,001 56.376,82 0,448
55.036,82 97,623 1.340,00 2,376 0,00 0,001 56.376,82 0,681
66.336,82 98,02 1.340,00 1,979 0,00 0,001 67.676,82 0,467
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 36
3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARANO SILVANA
002
10
SERVIZI GENERALI
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 37
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 38
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 39
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 002 SERVIZI GENERALI
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 860.000,00 800.000,00 800.000,00
REGIONE 48.150,80 48.150,80 48.150,80
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 90.948,88 90.948,88 90.948,88
999.099,68 939.099,68 939.099,68TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 987.372,84 996.523,63 1.064.023,63
987.372,84 996.523,63 1.064.023,63TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 1.986.472,52 1.935.623,31 2.003.123,31
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 40
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 002 SERVIZI GENERALI
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 1.703.171,99 85,025 299.951,32 14,974 0,00 0,001 2.003.123,31 15,935
1.668.171,99 86,182 267.451,32 13,817 0,00 0,001 1.935.623,31 23,39
1.795.800,98 90,401 190.671,54 9,598 0,00 0,001 1.986.472,52 13,736
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 41
3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA
003
8
SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 42
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 43
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 44
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 003 SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 0,00 0,00 0,00
REGIONE 1.128.277,94 870.000,00 4.704.808,17
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 49.000,00 49.000,00 49.000,00
1.177.277,94 919.000,00 4.753.808,17TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 4.072.174,48 3.953.411,14 86.823,19
4.072.174,48 3.953.411,14 86.823,19TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 5.249.452,42 4.872.411,14 4.840.631,36
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 45
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 003 SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 4.802.821,36 99,218 37.810,00 0,781 0,00 0,001 4.840.631,36 38,509
4.834.601,14 99,223 37.810,00 0,776 0,00 0,001 4.872.411,14 58,879
5.215.642,42 99,355 33.810,00 0,644 0,00 0,001 5.249.452,42 36,298
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 46
3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA CARACENI MARIA BENEDETTA
004
1
SERVIZI DI VIGILANZA
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 47
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 48
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 004 SERVIZI DI VIGILANZA
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 0,00 0,00 0,00
REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 5.200,00 5.200,00 5.200,00
5.200,00 5.200,00 5.200,00TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 5.200,00 5.200,00 5.200,00
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 49
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 004 SERVIZI DI VIGILANZA
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 5.200,00 100 0,00 0 0,00 0 5.200,00 0,041
5.200,00 100 0,00 0 0,00 0 5.200,00 0,062
5.200,00 100 0,00 0 0,00 0 5.200,00 0,035
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 50
3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA
005
2
INVESTIMENTI PUBBLICI
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 51
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 005 INVESTIMENTI PUBBLICI
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 2.839.200,00 0,00 0,00
REGIONE 176.057,08 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
229.745,10 0,00 600.000,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 1.605.129,90 360.791,00 240.791,00
4.850.132,08 360.791,00 840.791,00TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 2.518.465,33 1.264.393,81 5.063.481,76
2.518.465,33 1.264.393,81 5.063.481,76TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 7.368.597,41 1.625.184,81 5.904.272,76
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 52
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 005 INVESTIMENTI PUBBLICI
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 119.256,30 2,019 3.809,40 0,064 5.781.207,06 97,917 5.904.272,76 46,971
154.976,52 9,535 3.809,40 0,234 1.466.398,89 90,231 1.625.184,81 19,639
108.060,60 1,466 3.809,40 0,051 7.256.727,41 98,483 7.368.597,41 50,952
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 53
3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARANO SILVANA
006
1
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE
3.4.1 - Descrizione del programma
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 54
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 55
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 56
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 57
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 006 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 0,00 0,00 0,00
REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 1.200,00 1.200,00 1.200,00
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 58
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 006 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 1.200,00 100 0,00 0 0,00 0 1.200,00 0,009
1.200,00 100 0,00 0 0,00 0 1.200,00 0,014
1.200,00 100 0,00 0 0,00 0 1.200,00 0,008
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 59
3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA
007
1
UFFICIO URBANISTICO
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 60
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 61
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 007 UFFICIO URBANISTICO
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 0,00 0,00 0,00
REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 1.500,00 1.500,00 1.500,00
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 62
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 007 UFFICIO URBANISTICO
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 1.500,00 100 0,00 0 0,00 0 1.500,00 0,011
1.500,00 100 0,00 0 0,00 0 1.500,00 0,018
1.500,00 100 0,00 0 0,00 0 1.500,00 0,01
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 63
001 - COMPETENZE AMMINISTRATORI E REVISORI - PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO ED ALTRO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.001DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 64
PROGETTO N.° 001 DI CUI AL PROGRAMMA N° 001
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 55.036,82
55.036,82
66.336,82 98,02
97,623
97,623 1.340,00
1.340,00
1.340,00 1,979
2,376
2,376 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 56.376,82
56.376,82
67.676,82 0,467
0,681
0,448
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 65
001 - COMPETENZE AMMINISTRATORI E REVISORI - PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO ED ALTRO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 66
PROGETTO N.° 001 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 67
002 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 68
PROGETTO N.° 002 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 866.644,47
866.644,47
866.644,47 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 866.644,47
866.644,47
866.644,47 5,992
10,472
6,894
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 69
003 - GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 70
PROGETTO N.° 003 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 79.191,86
79.191,86
79.191,86 59,789
56,992
46,189 92.258,47
59.758,47
53.258,47 40,21
43,007
53,81 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 171.450,33
138.950,33
132.450,33 0,915
1,679
1,363
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 71
004 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 72
PROGETTO N.° 004 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 87.253,52
87.253,52
77.040,72 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 87.253,52
87.253,52
77.040,72 0,532
1,054
0,694
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 73
006 - GESTIONE AMMORTAMENTO E PAGAMENTO RATE MUTUI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 74
PROGETTO N.° 006 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 242.335,01
222.335,01
218.335,01 81,138
64,562
66,508 122.034,60
122.034,60
50.754,82 18,861
35,437
33,491 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 364.369,61
344.369,61
269.089,83 1,86
4,161
2,898
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 75
008 - SERVIZI SCOLASTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 76
PROGETTO N.° 008 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 105.514,32
105.514,32
105.514,32 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 105.514,32
105.514,32
105.514,32 0,729
1,275
0,839
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 77
009 - SERVIZI CULTURALI - SOCIALI E PER ASSISTENZA E BENEFICENZA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 78
PROGETTO N.° 009 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 121.608,38
121.608,38
23.150,80 26,469
65,763
65,763 63.310,25
63.310,25
64.310,25 73,53
34,236
34,236 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 184.918,63
184.918,63
87.461,05 0,604
2,234
1,471
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 79
010 - SERVIZI TURISTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 80
PROGETTO N.° 010 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 0,00
0,00
0,00 0
0
0 5.700,00
5.700,00
5.700,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 5.700,00
5.700,00
5.700,00 0,039
0,068
0,045
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 81
011 - SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 82
PROGETTO N.° 011 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 178.353,07
163.353,07
403.652,44 96,039
90,751
91,462 16.648,00
16.648,00
16.648,00 3,96
9,248
8,537 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 195.001,07
180.001,07
420.300,44 2,906
2,175
1,551
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 83
013 - SERVIZIO PER GESTIONE FOGNATURE - DEPURAZIONE - STRADE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDIFICI PUBBLICI E 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 84
PROGETTO N.° 013 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 22.271,36
22.271,36
22.271,36 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 22.271,36
22.271,36
22.271,36 0,154
0,269
0,177
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 85
004 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 86
PROGETTO N.° 004 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 87
008 - SERVIZI SCOLASTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 88
PROGETTO N.° 008 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 271.550,95
267.550,95
267.729,80 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 271.550,95
267.550,95
267.729,80 1,851
3,233
2,16
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 89
009 - SERVIZI CULTURALI - SOCIALI E PER ASSISTENZA E BENEFICENZA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 90
PROGETTO N.° 009 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 15.500,00
15.500,00
15.500,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 15.500,00
15.500,00
15.500,00 0,107
0,187
0,123
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 91
011 - SERVIZI GENERALI FUNZIONAMENTO E GESTIONE TERRITORIO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 92
PROGETTO N.° 011 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 67.190,00
67.190,00
472.319,90 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 67.190,00
67.190,00
472.319,90 3,265
0,811
0,534
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 93
012 - SERVIZI DI COMPETENZA AREA TECNICO URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 94
PROGETTO N.° 012 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 3.475.946,92
3.475.946,92
3.474.946,92 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 3.475.946,92
3.475.946,92
3.474.946,92 24,028
42,004
27,652
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 95
013 - SERVIZIO PER GESTIONE FOGNATURE - DEPURAZIONE - STRADE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDIFICI PUBBLICI E 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 96
PROGETTO N.° 013 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 968.083,49
1.003.863,27
980.595,80 96,667
96,37
96,241 37.810,00
37.810,00
33.810,00 3,332
3,629
3,758 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 1.005.893,49
1.041.673,27
1.014.405,80 7,014
12,587
8,002
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 97
011 - SERVIZI GENERALI (FUNZIONAMENTO - SCQUISTO STAMPATI ECC.)3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.004DI CUI AL PROGRAMMA N° DOTT.SSA CARACENI MARIA BENEDETTA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 98
PROGETTO N.° 011 DI CUI AL PROGRAMMA N° 004
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 5.200,00
5.200,00
5.200,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 5.200,00
5.200,00
5.200,00 0,035
0,062
0,041
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 99
014 - INVESTIMENTI - OPERE PUBBLICHE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.005DI CUI AL PROGRAMMA N° ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 100
PROGETTO N.° 014 DI CUI AL PROGRAMMA N° 005
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 119.256,30
154.976,52
108.060,60 1,466
9,535
2,019 3.809,40
3.809,40
3.809,40 0,051
0,234
0,064 5.781.207,06
1.466.398,89
7.256.727,41 98,483
90,231
97,917 5.904.272,76
1.625.184,81
7.368.597,41 50,952
19,639
46,971
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 101
011 - SERVIZI GENERALI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.006DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 102
PROGETTO N.° 011 DI CUI AL PROGRAMMA N° 006
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 1.200,00
1.200,00
1.200,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 1.200,00
1.200,00
1.200,00 0,008
0,014
0,009
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 103
001 - PRATICHE EDILIZIE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.007DI CUI AL PROGRAMMA N° ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
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PROGETTO N.° 001 DI CUI AL PROGRAMMA N° 007
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015 1.500,00
1.500,00
1.500,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 1.500,00
1.500,00
1.500,00 0,01
0,018
0,011
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Previsione pluriennale di spesa
Anno di competenza
Legge di finanziamento e regolamento UE
(estremi)I° Anno success.
II° Anno success.
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)
Quote di risorse generali
Stato Regione Provincia UECassa DD.PP.
+ Cr.Sp. + Ist.Prev
Altri indebitamenti
(2)
Altre entrate
Denominazionedel programma
(1)
001 67.676,82 56.376,82 56.376,82 -2.331.512,50 2.400.000,00 84.942,96 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
002 1.986.472,52 1.935.623,31 2.003.123,31 3.047.920,10 2.460.000,00 144.452,40 0,00 0,00 0,00 0,00 272.846,64
003 5.249.452,42 4.872.411,14 4.840.631,36 8.112.408,81 0,00 6.703.086,11 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00
004 5.200,00 5.200,00 5.200,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 7.368.597,41 1.625.184,81 5.904.272,76 8.846.340,90 2.839.200,00 176.057,08 0,00 0,00 829.745,10 0,00 2.206.711,90
006 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice funzione e servizio
Anno di impegno
fondi
Importo
Totale Già liquidatoFonti di Finanziamento(descrizione estremi)
RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO LL.RR. N. 76/2000 E 32/2002 04/01 2004 60.500,00 0,00
REALIZZAZIONE CABINOVIA09/01 2005 1.036.205,00 0,00
IMPEGNO DI SPESA - PER RETROCESSIONE ATTO CON LA SOCIETA' HYDROMAC PER UN 10/04 2006 15.786,13 0,00
REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE09/06 2007 40.000,00 0,00
IMPEGNO DI SPESA - PER RETROCESSIONE ATTO CON LA SOCIETA' HYDROMAC PER UN 10/04 2007 32.565,51 0,00
IMPEGNO DI SPESA - PER RETROCESSIONE ATTO CON LA SOCIETA' HYDROMAC PER UN 10/04 2008 16.108,89 0,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA NELLA 01/08 2012 1.064,80 0,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA FRAZIONE 01/08 2012 4.378,02 0,00
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA COPRI SPIGOLI PRESSO ASILO NIDO 01/08 2012 980,10 0,00
IMPEHNO DI SPESA PER INCARICO SOSTITUZIONE CALDAIA TERMICA EDIFICI 01/08 2012 1.391,50 0,00
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO PER CAVIDOTTO PER LA 01/08 2012 3.888,02 0,00
INCARICO ALLA DITTA TESSITORE PER FORNITURA N. 2 SCUOLABUS 04/01 2012 33.880,00 0,00
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MONUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO 05/02 2012 10.000,00 0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. ZC604D815C 08/02 2012 26.132,88 0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. ZC604D815C 08/02 2012 15.101,70 0,00
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAIZONE PIAZZOLA PER DEPOSITO MATERIALE 09/01 2012 8.000,00 0,00
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SAN 09/01 2012 40.000,00 0,00
IMPEGNO DI SPESA OER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PALAISOLA 09/05 2012 5.000,00 0,00
ALIENAZIONE TERRENI DI USOA CIVICO AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PAGLIARA 10/04 2012 2.575,90 0,00
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4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)
(1): indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
2012
Classificazione funzionale 16
Classificazione economica
Giustiz. Polizia locale
Istruz. pubblic.
Cultura e beni
culturali
Settore sport e ricreat.
Amm.ngestione
e control.
Turismo Viabil. illumin serv. 01
e 02
Traspor. pubbl. serv. 03
Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02
Serviz. idrico
serv. 04
Altre serv. 01, 03, 05 e
06
Totale Settore sociale
Industr. artig.
serv. 04 e 06
Commeserv. 05
Agric. serv. 07
Altre serv. da 01 a 03
Totale Servizi produtt.
Totale generale
2 3 4 5 6 7 89
10 11 129
Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico
A) SPESE CORRENTI
558.368,20 0,00 152.180,71 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 27.556,18 0,00 101.377,23 128.933,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.482,321. Personale
di cui:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- oneri sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- ritenute IRPEF
599.849,94 0,00 8.505,38 281.359,43 0,00 511.569,930,0062.211,02 8.498,42 520.068,35 147.337,61 0,00 355.832,68 503.170,29 88.321,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063.485,582. Acquisto beni e servizi
Trasferimenti correnti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.848,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.848,143. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,004. Trasferimenti a imprese private
8.246,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.246,855. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Stato e Enti Amm.ne C.le
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Regione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Province e Città metropolitane
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comuni e Unione Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Az. sanitarie e Ospedaliere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Consorzi di comuni e Istituzioni
3.677,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.677,17- Comunità montane
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Aziende di pubblici servizi
4.569,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.569,68- Altri Enti Amm.ne Locale
6. Totale trasferimenti correnti
8.246,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.848,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.594,99 (3+4+5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 113.783,87 0,00 0,00 113.783,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.783,877. Interessi passivi
153.276,49 0,00 7.639,06 0,00 0,00 1.912,860,000,00 0,00 1.912,86 1.808,97 0,00 13.441,08 15.250,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.078,468. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
1.319.741,48 0,00 168.325,15 281.359,43 0,00 513.482,7915.500,0062.211,02 8.498,42 521.981,21 290.486,63 0,00 470.650,99 761.137,62 94.169,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.224.425,22 (1+2+6+7+8)
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 109
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
2012
Classificazione funzionale 16
Classificazione economica
Giustiz. Polizia locale
Istruz. pubblic.
Cultura e beni
culturali
Settore sport e ricreat.
Amm.ngestione
e control.
Turismo Viabil. illumin serv. 01
e 02
Traspor. pubbl. serv. 03
Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02
Serviz. idrico
serv. 04
Altre serv. 01, 03, 05 e
06
Totale Settore sociale
Industr. artig.
serv. 04 e 06
Commeserv. 05
Agric. serv. 07
Altre serv. da 01 a 03
Totale Servizi produtt.
Totale generale
2 3 4 5 6 7 89
10 11 129
Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico
B) SPESE in C/CAPITALE
27.455,10 0,00 0,00 119.966,57 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 47.673,18 0,00 142.431,28 190.104,46 198.230,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,06 549.650,341. Costituzione di capitali fissi
di cui:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.332,13 37.332,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.332,13- beni mobili, macchine e attrez.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tecnico-scient.
Trasferimenti in c/capitale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Trasferimenti a imprese private
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Stato e Enti Amm.ne C.le
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Regione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Province e Città metropolitane
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comuni e Unione Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Az. sanitarie e Ospedaliere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Consorzi di comuni e Istituzioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comunità montane
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Aziende di pubblici servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Altri Enti Amm.ne Locale
5. Totale trasferimenti in
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c/capitale (2+3+4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Partecipazioni e Conferimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Concess. cred. e anticipazioni
TOTALE SPESE in C/CAPITALE
27.455,10 0,00 0,00 119.966,57 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 47.673,18 0,00 142.431,28 190.104,46 198.230,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,06 549.650,34 (1+5+6+7)
1.347.196,58 0,00 168.325,15 401.326,00 0,00 513.482,7915.500,0062.211,02 8.498,42 521.981,21 338.159,81 0,00 613.082,27 951.242,08 292.399,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,06 3.774.075,56TOTALE GENERALE SPESA
SEZIONE 6
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 110
6.1 - Valutazioni finali della programmazione.
Timbro dell'Ente
Il Segretario
ISOLA DEL GRAN SASSO li 19/11/2013
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)
Il Direttore Generale Il Responsabile
della Programmazione
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Il Rappresentante Legale
DOTT.SSA DI GIAMBERARDINO MARANO SILVANA
DI VARANO ALFREDO