Processi
Amministrazione: 015011 - Comune di AssagoData di Monitoraggio: 31/07/2013
Processo C4301
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e cerimoniale
Centro di Responsabilità
10 - Affari Istituzionali, 17 - Area Gestione del Territorio,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione etrasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l’utilizzo della strumentazione prevista
dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattereistituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN001 - Partecipazione media ad incontripromossi(I0031 - N. partecipanti incontri / I0030 - N.incontri di partecipazione attiva dellacittadinanza promossi )
96,67 100,00 0,00 -100,00
IN002 - % personale dedicato al processo(I0028 - N. unità operative del processo 1 /I0027 - N. unità operative totali ente )
1,12% 1,14% 1,14% 0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco edassessori)(I0029 - N. unità operative staff sindaco eassessori / I0028 - N. unità operative delprocesso 1 )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN10009 - N. Comunicazioni istituzionali delSindaco (rispetto all'anno precedente)(I10009 - N. Comunicazioni istituzionali delSindaco )
5,00 2,00 0,00 -2,00
IN10010 - N. Comunicati stampa (rispettoall'anno precedente)(I10010 - N. Comunicati stampa )
38,33 10,00 0,00 -10,00
IN10011 - N. Conferenze stampa (rispettoall'anno precedente)(I10011 - N. Conferenze stampa )
3,00 3,00 0,00 -3,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
24,73 25,02 0,00 -25,02
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale(I0019 - Costo del processo / I0034 - N.iniziative istituzionali )
68.035,90 209.221,57 0,00 -209.221,57
Qualità
IN006 - % gradimento internoaccompagnamento organi istituzionali(I0035 - % gradimento internoaccompagnamento organi istituzionali )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN007 - % gradimento dei partecipanti agliincontri istituzionali(I0036 - % gradimento ai partecipanti agliincontri istituzionali )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1001 - 1 - INDENNITA' DI CARICAALSINDACO ED AGLIASSESSORICOMUNALIINDENNITA' DICARICA ALSINDACO ED AGLIASSESSORI
100% 96.000,00 96.000,00 90.000,00 42.908,34
1001 - 10 - INDENNITA' DI CARICAALSINDACO ED AGLIASSESSORICOMUNALIINDENNITA` DIPRESENZA PERLE ADUNANZE DELCONSIGLIO
100% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
1001 - 30 - INDENNITA' DI CARICAALSINDACO ED AGLIASSESSORICOMUNALIINDENNITA` DIMISSIONE ERIMBORSO SPESEFORZOSE AL
100% 400,00 400,00 312,54 212,54
1002 - 0 - SPESE DIVERSE PER ILCONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE:RIMBORSO AI DATORI DI LAV
100% 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
1003 - 0 - SPESE DIRAPPRESENTANZA
100% 500,00 500,00 200,00 0,00
1004 - 0 - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVE ASSIMILATILAVORO DIPENDENTE
100% 9.500,00 9.500,00 8.000,00 3.591,75
1005 - 0 - TRATTAMENTO DI FINERAPPORTO SINDACO
100% 2.800,00 2.800,00 2.600,00 0,00
1007 - 0 - SPESE DIVERSE PERILCONSIGLIO E LAGIUNTA(REGISTRAZIONI ECC.)
100% 5.500,00 5.500,00 2.257,00 1.194,27
1049 - 0 - SPESE PER CONGRESSI,CONVEGNI, RICEVIMENTI
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
1066 - 0 - SPESE PER LACOMUNICAZIONEISTITUZIONALE
96% 34.560,00 34.560,00 7.236,77 5.041,34
1099 - 0 - SPESE PER LAPARTECIPAZIO-NE
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
3% 660,00 660,00 240,00 0,00
1130 - 0 - SPESE PER FESTENAZIONALIE SOLENNITA' CIVILI
100% 2.800,00 2.800,00 1.107,50 1.107,50
Totale Spese 165.220,00 165.220,00 113.953,81 54.055,74
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 3.946,74 1.965,42
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
BARBARA DE GUGLIELMO B4 CP -Collaboratoreprofessionale
1% 1.560,00 15,60 314,69
MARIA GRAZIA DI RENZO C1 IA - Istruttoreamministrativo
5% 1.872,00 93,60 1.521,54
ELENA FOTIA D4 ID - Istruttoredirettivo
40% 1.872,00 748,80 18.988,94
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
11% 1.872,00 205,92 17.419,78
NAZZARENA SILVESTRO B4 CP -Collaboratoreprofessionale
4% 1.872,00 74,88 1.197,32
Totale costo personale 9.048,00 1.138,80 39.442,27
Costo del processo 155.361,50
Processo C4302
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
Centro di Responsabilità
10 - Affari Istituzionali, 12 - Area Amministrativa,
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, lagestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. il
funzionamento complessivo dell'organizzazione comunale. Supportare l’intera struttura comunalenelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l’intera struttura comunale nelle
specifiche richieste di consulenze legali.
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali/Cittadini
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN008 - % personale dedicato al processo(I0037 - N. unità operative del processo 2 /I0027 - N. unità operative totali ente )
11,87% 13,86% 13,86% 0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere di GC e CC e determine /I10012 - N. unità operative Ufficio Segreteria )
446,89 443,33 0,00 -443,33
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N.accessi agli atti ricevute )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dalprotocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscitacomplessivamente in tutto l'ente )
17,12% 12,70% 0,00% -12,70%
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni daarchiviare )
80,17% 80,17% 0,00% -80,17%
IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 -N. atti protocollati in entrata dal protocollo )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportelloprotocollo(I0047 - Ore di apertura settimanale sportelloprotocollo / I0018 - N. ore lavorativesettimanali )
88,89% 88,89% 0,00% -88,89%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giornilavorativi annui )
1,66 1,64 0,00 -1,64
IN016 - Notifiche medie gestite(I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unitàoperative) )
935,95 813,73 0,00 -813,73
IN017 - % copertura del servizio di custodia 100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
(I0048 - Ore di servizio custodia settimanali /I0018 - N. ore lavorative settimanali )
IN10001 - N. Convocazioni Consiglio comunalegestite (rispetto all'anno precedente)(I10001 - N. Convocazioni Consiglio comunalegestite )
9,33 9,00 0,00 -9,00
IN10002 - N. Convocazioni Giunta comunalegestite (rispetto all'anno precedente)(I10002 - N. Convocazioni Giunta comunalegestite )
50,67 48,00 0,00 -48,00
IN10005 - N. Appuntamenti istituzionali Sindacogestiti (rispetto all'anno precedente)(I10005 - N. Appuntamenti istituzionali Sindacogestiti )
155,00 35,00 0,00 -35,00
IN10007 - N. Pubblicazioni all'Albo (rispettoall'anno precedente)(I10007 - N. Pubblicazioni all'Albo )
6.727,33 16.540,00 0,00 -16.540,00
IN12003 - Efficacia relativa alle pratiche legali(I12003 - n. totale contenziosi gestiti / I12004 -totale pratiche gestite da ufficio legale )
16,48% 16,67% 0,00% -16,67%
IN10008 - N. Appuntamenti tra Sindaco eCittadini gestiti (rispetto all'anno precedente)(I10008 - N. Appuntamenti tra Sindaco eCittadini gestiti )
88,67 82,00 0,00 -82,00
IN10012 - N. unità operative Ufficio Segreteria(I10012 - N. unità operative Ufficio Segreteria)
3,00 3,00 0,00 -3,00
IN10013 - n. unità operative centralino(I10013 - N. unità operative centralino )
1,30 1,30 0,00 -1,30
Efficacia temporale
IN020 - Tempo medio di pubblicazione AlboPretorio on-line degli atti da parte del messo (I0062 - Tempo medio di pubblicazione AlboPretorio on-line degli atti da parte del messo )
1,00 1,00 0,00 -1,00
IN021 - Tempo medio inoltro agli uffici dellerichieste di accesso agli atti da parte deicittadini in giorni (I0063 - Tempo medio in giorni di inoltro agliuffici richieste di accesso atti da parte deicittadini (da data di protocollazione all'arrivoufficio competente) )
1,00 1,00 0,00 -1,00
IN022 - Tempo medio inoltro agli uffici dellerichieste di accesso agli atti da parte deiconsiglieri in giorni (I0064 - Tempo medio in giorni di inoltro agliuffici richieste di accesso atti da parte deiconsiglieri (da data di protocollazione all'arrivoufficio competente) )
1,00 1,00 0,00 -1,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entratain giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entratain giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocolloalla consegna dell'atto al destinatario) )
1,00 1,00 0,00 -1,00
IN024 - Tempo medio risposta per ricerca inarchivio corrente in giorni(I0066 - Tempo medio risposta per ricerca inarchivio corrente in giorni )
1,00 1,00 0,00 -1,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca inarchivio storico in giorni(I0067 - Tempo medio risposta per ricerca inarchivio storico in giorni )
2,00 4,00 0,00 -4,00
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni(I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni
45,00 45,00 0,00 -45,00
)
IN10003 - Tempo medio di pubblicazionedelibere di Giunta in giorni da parte dellaSegreteria (I10003 - Tempo medio di pubblicazionedelibere di Giunta in giorni da parte dellaSegreteria (da approvazione a pubblicazione) )
10,00 10,00 0,00 -10,00
IN10004 - Tempo medio di pubblicazionedelibere di Consiglio in giorni da parte dellaSegreteria(I10004 - Tempo medio di pubblicazionedelibere di Consiglio in giorni da parte dellaSegreteria (da approvazione a pubblicazione) )
60,00 60,00 0,00 -60,00
IN10006 - Tempo medio di pubblicazionedetermine in giorni da parte della Segreteria(I10006 - Tempo medio di pubblicazionedetermine in giorni da parte della Segreteria(da approvazine a pubblicazione) )
10,00 10,00 0,00 -10,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
58,75 69,97 0,00 -69,97
IN029 - Incidenza del processo sulle spesecorrenti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importospese correnti ente )
5,11% 6,03% 0,00% -6,03%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costodel processo )
5,42% 4,19% 0,00% -4,19%
IN031 - Incidenza spese legali(I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costodel processo )
4,56% 7,69% 0,00% -7,69%
Qualità
IN032 - % gradimento della segreteria, delprotocollo e dell'archivio(I0072 - % gradimento segreteria protocolloarchivio )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN033 - Errori di smistamento atti(I0073 - N. errori di smistamento atti )
0,00 0,00 0,00 0,00
IN034 - Tasso medio di raggiungimento obiettiviprogrammati(I0075 - Tasso medio di raggiungimentoobiettivi ente programmati )
0,00 0,00 0,00 0,00
IN035 - Qualità della gestione degli appalti econtratti (I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti / I0057- N. appalti complessivi dell'ente + I0058 - N.contratti stipulati complessivi ente )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN12002 - Qualità della gestione degli appalti econtratti(I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti /I12002 - n. gare assistite da ufficio appalti +I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3006 - 0 - DIRITTI DI NOTIFICA 100% 1.800,00 1.800,00 455,40 455,40
3007 - 0 - SANZIONIAMMINISTRATIVEPER VIOLAZIONE AIREGOLA-MENTI COMUNALI,ORDINANZE
100% 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00
3010 - 0 - PROVENTI PERREGISTRAZIONECONTRATTI
100% 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
3144 - 0 - RIMBORSO DA COMPAGNIEDIASSICURAZIONI PER DANNI ABENICOMUNALI
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
3145 - 0 - RIMBORSO DA TERZISPESELEGALI
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Totale Entrate 15.300,00 15.300,00 455,40 455,40
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1015 - 0 - RIMBORSO A TERZI PERSINI-STRI
100% 29.000,00 29.000,00 2.275,00 2.275,00
1037 - 0 - QUOTA DEI DIRITTI DISEGRETERIA E DI ROGITO -ARTICOLO 42 LEGGE 8 GIUGNO 1962,
100% 4.000,00 4.000,00 190,57 190,57
1044 - 0 - ONERI PER LEASSICURAZIONI
100% 123.500,00 123.500,00 121.740,13 87.031,54
1052 - 0 - ACQUISTO EDABBONAMENTO AGIORNALI, RIVISTEE PUBBLICAZIONI PER USO DEGLIUFFI
100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 306,30
1057 - 0 - SPESE PER LAMANUTENZIONEDEGLI AUTOMEZZI
100% 2.000,00 2.000,00 500,00 0,00
1058 - 1 - SPESE PER CONSULENZELEGA-LISPESE PER CONSULENZELEGA-LI
100% 100,00 100,00 0,00 0,00
1059 - 0 - SPESE PER GARE DIAPPALTOE CONTRATTI
100% 14.000,00 14.000,00 13.874,81 2.904,00
1060 - 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVIAN-NUALI
100% 3.000,00 3.000,00 2.973,15 2.723,15
1096 - 0 - ACQUISTO BENI AREAAFFARIISTITUZIONALI
79% 4.345,00 4.345,00 1.006,58 848,58
1097 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONISER-VIZI AREA AFFARIISTITUZIONALI
45% 8.100,00 8.100,00 3.997,56 907,41
1098 - 0 - SPESE PER ILVESTIARIOPERSONALE AREA AFFARIISTITUZIONALI
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
1100 - 0 - SPESE PER RICORSILEGALI
100% 45.000,00 45.000,00 37.271,70 11.636,94
1104 - 0 - ACQUISTO DI BENI PERSPOR-TELLO AL CITTADINO
20% 1.600,00 1.600,00 795,98 366,99
1105 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONISER-VIZIO LEGALE,CONTRATTI,IN-FORMATICO
50% 1.250,00 1.250,00 677,60 0,00
1106 - 0 - ACQUISTO BENI SERVIZIOLE-GALE, CONTRATTI, INFORMATICO
50% 500,00 500,00 0,00 0,00
1109 - 0 - SPESE PERREGISTRAZIONECONTRATTI
100% 10.000,00 10.000,00 3.216,00 3.216,00
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
11% 2.420,00 2.420,00 880,00 0,00
1118 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONIDISERVIZI SPORTELLO AL CITTADINO
20% 3.000,00 3.000,00 2.310,24 462,41
Totale Spese 253.315,00 253.315,00 192.709,32 112.868,89
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 47.943,19 23.874,99
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
GIUSEPPA BULZOMI' C3 ID - Istruttore 9% 1.872,00 168,48 3.300,65
direttivo
DIANA CICCONI C1 IA - Istruttoreamministrativo
38% 1.560,00 592,80 9.973,71
DANIELA CRIPPA B5 CP -Collaboratoreprofessionale
38% 1.872,00 711,36 12.594,82
BARBARA DE GUGLIELMO B4 CP -Collaboratoreprofessionale
90% 1.560,00 1.404,00 28.321,65
MARIA GRAZIA DI RENZO C1 IA - Istruttoreamministrativo
77% 1.872,00 1.441,44 23.431,71
ANNAMARIA FALCHI B6 CP -Collaboratoreprofessionale
80% 1.872,00 1.497,60 24.882,18
ELENA FOTIA D4 ID - Istruttoredirettivo
30% 1.872,00 561,60 14.241,71
ELISABETTA LIMA C1 IA - Istruttoreamministrativo
2% 1.872,00 37,44 649,42
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
11% 1.872,00 205,92 17.419,78
MAURIZIO MOGGIOLI B4 OC - Operatore- centralinista
100% 1.872,00 1.872,00 27.433,25
SIMONA MUSUMECI D4 ID - Istruttoredirettivo
99% 1.872,00 1.853,28 42.909,35
GIULIANA ONESTI C5 IA - Istruttoreamministrativo
94% 1.248,00 1.173,12 31.989,76
MARA IVANA PROVELLI B7 IA - Istruttoreamministrativo
9% 1.872,00 168,48 2.919,81
NAZZARENA SILVESTRO B4 CP -Collaboratoreprofessionale
80% 1.872,00 1.497,60 23.946,39
STEFANIA VALCAROSSA B4 OA - Operatoreamministrativo
30% 1.872,00 561,60 8.222,11
ERMANNO ZANELLA D6 ID - Istruttoredirettivo
6% 1.872,00 112,32 3.547,86
Totale costo personale 28.704,00 13.859,04 275.784,15
Costo del processo 492.368,47
Processo C4303
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
Centro di Responsabilità
11 - Area Risorse Umane e Organizzazione, 12 - Area Amministrativa, 14 - Area Politiche Sociali,Giovanili e Sanità, 16 - Area Economico Finanziaria, 18 - Area Edilizia Pubblica, 19 - Area
Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile, 20 - Area Polizia Locale, 21 - Area Istruzione,Cultura, Sport e tempo libero,
Finalità
"Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e dispesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabiledell’azione amministrativa, Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico –finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantirel’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento
dell’Ente."
Mission
Stakeholder
Amministratori/Funzionari
Nota
, , , , , , , ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN036 - % soddisfazione alle richieste diassistenza di colleghi e amministratori(I0078 - N. richieste di assistenza evase daparte di colleghi e amministratori / I0079 - N.richieste di assistenza pervenute da parte dicolleghi e amministratori )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN037 - % personale dell'economato(I0077 - N. unità operative dell'economato /I0076 - N. unità operative del processo 3 )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo(I0076 - N. unità operative del processo 3 /I0027 - N. unità operative totali ente )
8,11% 8,16% 8,16% 0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N.reversali emesse / I0076 - N. unità operativedel processo 3 )
1.279,02 1.254,59 0,00 -1.254,59
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio /I0085 - N. totale capitoli di bilancio )
37,89% 19,05% 0,00% -19,05%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolaritàcontabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli attipervenuti / I0087 - N. atti pervenuti )
43,51% 33,83% 0,00% -33,83%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati /I0091 - N. totale parametri di deficitarietà )
96,67% 100,00% 0,00% -100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(I0102 - Importo acquisti di economato / I0023- Importo spese correnti ente )
IN12005 - % ricorsi sulle gare sopra sogliacomunitaria(I12007 - N. ricorsi pervenuti totali sulle garesopra soglia comunitaria / I12009 - N. totalegare sopra soglia comunitaria )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN12006 - % ricorsi sulle gare sotto sogliacomunitaria(I12008 - N. ricorsi pervenuti totali sulle garesotto soglia comunitaria / I12010 - N. totalegare sotto soglia comunitaria )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN21003 - N. medio sedute per esperimentogare(I21006 - numero sedute per esperire gara diappalto / I12009 - N. totale gare sopra sogliacomunitaria + I12010 - N. totale gare sottosoglia comunitaria )
0,17 0,56 0,00 -0,56
IN21004 - Impatto gare su utenza(I21008 - Ricaduta della gara sul numero diutenti / I12009 - N. totale gare sopra sogliacomunitaria + I12010 - N. totale gare sottosoglia comunitaria )
18,33 74,07 0,00 -74,07
Efficacia temporale
IN044 - Tempo medio dell'emissione dellareversale d'incasso in giorni(I0094 - Tempo medio dell'emissione dellareversale d'incasso in giorni (dall'acquisizionedella nota contabile all'incasso) )
30,00 25,00 0,00 -25,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione delmandato in giorni(I0095 - Tempo medio dell'emissione delmandato in giorni (dall'autorizzazione almandato di pagamento) )
60,00 45,00 0,00 -45,00
IN046 - % rispetto controlli giornalieri di cassa(I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa)
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN047 - % rispetto controlli mensili diinvestimenti(I0097 - % rispetto controlli mensili diinvestimenti )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolaritàcontabile in giorni(I0098 - Tempo medio pareri regolaritàcontabile in giorni )
3,67 3,00 0,00 -3,00
IN049 - % rispetto delle tempisticherendicontazione questionati alla Corte dei Conti(I0099 - % rispetto delle tempisticherendicontazione questionari alla Corte dei Conti)
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
31,23 32,74 0,00 -32,74
IN050 - Costo medio mandati e reversali(I0019 - Costo del processo / I0080 - N.mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)
46,48 50,05 0,00 -50,05
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramiteConsip / I0102 - Importo acquisti di economato)
22,05% 49,32% 0,00% -49,32%
IN052 - % acquisti effettuati tramite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti di economato tramitepiattaforma regionale / I0102 - Importo acquistidi economato )
IN053 - % acquisti effettuati tramite garetelematiche (I0106 - Importo gare telematiche espletate /I0105 - Importo totale gare espletate )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Qualità
IN054 - % gradimento interno sulla gestioneecomico-finanziaria ed economale(I0107 - % gradimento interno sulla gestioneecomico-finanziaria ed economale )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN055 - Report mensili inviati ad amministratorie dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità(I0108 - N. report mensili inviati adamministratori e dirigenti relativi il rispetto delPatto di Stabilità )
3,33 3,00 0,00 -3,00
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
1030 - 0 - ENTRATE DA FONDOSPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
100% 300.000,00 300.000,00 268.801,18 268.801,18
3091 - 0 - INTERESSI ATTIVI SULLEGIACENZE PRESSO LA TESORERIA
100% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
3138 - 0 - INTROITI E RIMBORSIDIVER-SI
100% 40.000,00 40.000,00 20.539,50 20.266,78
Totale Entrate 390.000,00 390.000,00 289.340,68 289.067,96
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1010 - 0 - INDENNITA` AL REVISOREUNICO DEI CONTI
100% 8.000,00 8.000,00 7.450,00 0,00
1028 - 0 - ACQUISTO BENI PERGESTIONEECONOMICA FINANZIARIA
98% 5.880,00 5.880,00 2.350,67 1.440,93
1029 - 0 - SPESE DI GESTIONEAREACONTABILE FINANZIARIA
100% 5.000,00 5.000,00 968,00 0,00
1042 - 0 - STUDI E CONSULENZE PERADEGUAMENTO DELLE STRUTTUREEDEI METODI ORGANIZZATIVI
100% 6.500,00 6.500,00 4.267,00 0,00
1054 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIODITESORERIA
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
1105 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONISER-VIZIO LEGALE,CONTRATTI,IN-FORMATICO
25% 625,00 625,00 338,80 0,00
1106 - 0 - ACQUISTO BENI SERVIZIOLE-GALE, CONTRATTI, INFORMATICO
25% 250,00 250,00 0,00 0,00
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
17% 3.740,00 3.740,00 1.360,00 0,00
1124 - 0 - SPESE PER GESTIONE ETENU-TA CONTI CORRENTI POSTALI
100% 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
1163 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONEEL'AGGIORNAMENTODELL'INVENTARIO DEI BENICOMUNALI
100% 9.000,00 9.000,00 5.808,00 5.808,00
1620 - 0 - ACQUISTO BENISERVIZIOECOLOGIA
100% 3.000,00 3.000,00 300,00 0,00
1623 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZISERVIZIOECOLOGIA
100% 1.800,00 1.800,00 866,52 174,57
1927 - 0 - SPESE PER LA GESTIONEDE-GLI AUTOMEZZI ADDETTIALLAVIABILITA'(CARBURANTE ECC)
16% 960,00 960,00 632,00 147,79
Totale Spese 53.255,00 53.255,00 24.340,99 7.571,29
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 28.209,49 14.047,90
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
LINA ACANFORA B7 EA - Esecutoreamministrativo
81% 1.872,00 1.516,32 23.865,91
ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo
10% 1.872,00 187,20 5.154,39
ARIELLA ARIOLI D1 ID - Istruttoredirettivo
25% 1.872,00 468,00 8.684,17
DANIELA BARONI D4 ID - Istruttoredirettivo
67% 1.872,00 1.254,24 28.630,31
ANTONIETTA BILANCIA D2 ID - Istruttoredirettivo
70% 1.404,00 982,80 24.514,34
IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo
4% 1.872,00 74,88 2.325,85
LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.560,00 78,00 2.084,45
PAOLA RITA CONTI D4 ID - Istruttoredirettivo
30% 1.872,00 561,60 16.559,58
ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo
3% 1.872,00 56,16 1.000,19
ADRIANA DALLA PALMA C1 IA - Istruttoreamministrativo
15% 1.872,00 280,80 4.640,51
PAOLO GRECO D4 CPL -Commissarioaggiunto P.L.
1% 1.820,00 18,20 573,24
FLORIANA LAPADULA B4 CP -Collaboratoreprofessionale
75% 1.872,00 1.404,00 21.734,77
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
15% 1.872,00 280,80 7.143,16
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
11% 1.872,00 205,92 17.419,78
SIMONA MUSUMECI D4 ID - Istruttoredirettivo
1% 1.872,00 18,72 433,43
GIULIANA ONESTI C5 IA - Istruttoreamministrativo
1% 1.248,00 12,48 340,32
TEA EUN JOO PONTI D3 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 1.946,45
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
4% 1.664,00 66,56 1.275,99
CRISTINA SILVA D4 ID - Istruttoredirettivo
4% 1.872,00 74,88 2.059,66
ROCCO DOMENICOTELESCA
D4 CCPL -Commissariaggiunto capo diP. L.
2% 1.872,00 37,44 1.172,15
SERGIO VIGENTINI D6 ID - Istruttoredirettivo
25% 1.872,00 468,00 15.599,08
ERMANNO ZANELLA D6 ID - Istruttoredirettivo
1% 1.872,00 18,72 591,31
Totale costo personale 39.520,00 8.159,32 187.749,02
Costo del processo 226.137,90
Note del processo C4303 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economatoed il controllo di gestione
CdR: 20 Area PoliziaLocale
Processo C4304
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
16 - Area Economico Finanziaria,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità dellecompetenze e una maggiore assistenza ai cittadini
Mission
Stakeholder
Amministratori/Contribuenti
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo /I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)
20,15% 22,61% 0,00% -22,61%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasioneICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totaleentrate ICI/IMU - incassato )
1,20% 0,19% 0,00% -0,19%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA /RES (I0117 - Importo totale recupero evasioneTARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importototale entrate TARSU/TIA/RES - incassato )
5,09% 1,18% 0,00% -1,18%
IN061 - Tasso recupero TOSAP e pubblicheaffissioni (I0119 - Importo totale recupero TOSAP epubbliche affissioni - incassato / I0120 -Importo totale entrate TOSAP e pubblicheaffissioni - incassato )
0,00% 6,06% 0,00% -6,06%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero impostapubblicitaria - incassato / I0122 - Importototale entrate imposta pubblicitaria - incassato )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportellotributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanalesportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N.ore lavorative settimanali )
27,78% 27,78% 0,00% -27,78%
IN064 - % personale dedicato al processo(I0111 - N. unità operative del processo 4 /I0027 - N. unità operative totali ente )
2,06% 2,06% 2,06% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
9,86 18,63 0,00 -18,63
IN065 - Costo pro capite del processo -popolazione fluttuante (I0019 - Costo del processo / I0003 -
0,00 0,00 0,00 0,00
Popolazione fluttuante media )
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivitributari / I0133 - Importo totale residui attivitributari )
65,11% 25,83% 0,00% -25,83%
IN068 - % riscossione crediti esigibiliextratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attiviextratributari / I0135 - Importo totale residuiattivi extratributari )
91,78% 81,33% 0,00% -81,33%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivateextratributarie e tributarie (ruoli coattivi) /I0141 - N. crediti in sofferenza )
80,00% 38,10% 0,00% -38,10%
Qualità
IN070 - % di scostamento tra previsione delgettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accerto titolo I entratetributarie / I0138 - Importo stanziato definitivotitolo I entrate tributarie )
110,44% 97,18% 0,00% -97,18%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente /I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi )
100,00% 300,00% 0,00% -300,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
1006 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLAPUBBLICITA'
100% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
1009 - 0 - ACCERTAMENTI IMPOSTACOMU-NALE IMMOBILIARE (I.C.I.)
100% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1010 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALEPROPRIAI.M.U.
100% 5.214.500,00 5.214.500,00 1.864.814,96 1.864.814,96
1022 - 0 - TASSA PERL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREEPUBBLICHE
100% 330.200,00 330.200,00 4.362,00 4.362,00
1026 - 2 - ACCERTAMENTO TASSARACCOL-TA RIFIUTIACCERTAMENTOTASSA RACCOL-TA RIFIUTI
100% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
1027 - 0 - TASSA PERL'OCCUPAZIONETEMPORANEA DISPAZI EDAREE PUBBLICHE
100% 25.000,00 25.000,00 5.999,06 5.999,06
Totale Entrate 5.799.700,00 5.799.700,00 1.875.176,02 1.875.176,02
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
5% 1.100,00 1.100,00 400,00 0,00
1120 - 0 - ACQUISTO DI BENIPERUFFICIO ENTRATE COMUNALI
100% 2.000,00 2.000,00 168,79 0,00
1121 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOENTRATE COMUNALI
100% 40.000,00 40.000,00 32.697,84 11.313,60
1125 - 0 - SPESE PER STAMPA,SPEDIZIONE AVVISI ERISCOSSIONETARES
20% 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00
1540 - 0 - CONTRIBUTO AL COMUNEDIBUCCINASCO PERFUNZIONAMENTO POLO CATASTALE
50% 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00
2149 - 0 - RIMBORSO IMPOSTA IMUERRO-NEAMENTE VERSATA
98% 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00
2152 - 0 - CONTRIBUTO ALL'IFELSULGETTITO IMPOSTACOMUNALESUGLI IMMOBILI
100% 500,00 500,00 77,58 77,58
2153 - 0 - RESTITUZIONE DI ENTRATEEPROVENTI DIVERSI
100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
2156 - 0 - RIMBORSI TASSARIFIUTISOLIDI URBANI
100% 15.000,00 15.000,00 358,98 358,98
2157 - 0 - RIMBORSO IMPOSTACOMUNALESUGLI IMMOBILI
100% 15.000,00 15.000,00 8.236,57 8.236,57
Totale Spese 93.400,00 93.400,00 41.939,76 19.986,73
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 7.117,07 3.544,20
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
LINA ACANFORA B7 EA - Esecutoreamministrativo
2% 1.872,00 37,44 589,28
ARIELLA ARIOLI D1 ID - Istruttoredirettivo
13% 1.872,00 243,36 4.515,77
LAURA CERUTTI C5 IA - Istruttoreamministrativo
39% 1.456,00 567,84 14.844,07
CHIARA COMPOSTELLA D4 IA - Istruttoreamministrativo
49% 1.872,00 917,28 18.327,62
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
6% 1.872,00 112,32 9.501,70
SERGIO VIGENTINI D6 ID - Istruttoredirettivo
10% 1.872,00 187,20 6.239,63
Totale costo personale 10.816,00 2.065,44 54.018,07
Costo del processo 99.502,03
Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioniordinarie)
Centro di Responsabilità
18 - Area Edilizia Pubblica, 20 - Area Polizia Locale, 21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempolibero,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzioneordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibiliacquirenti
Nota
, , ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN072 - % spazi locati(I0145 - N. spazi locati (comprese casecomunali no ERP) / I0146 - N. totale spazilocabili (comprese case comunali no ERP) )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beniimmobili(I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 -N. richieste alienazioni )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico(I0157 - N. concessioni rilasciate suolopubblico / I0158 - N. richieste concessionipervenute suolo pubblico )
1.800,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN076 - % terreni locati(I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N.totale terreni locabili )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN077 - % orti occupati(I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 -N. totale orti comunali )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioniordinarie sul patrimonio(I0162 - N. interventi manutenzioneordinaria del patrimonio effettuati / I0161 -N. richieste interventi manutentivi ordinaripervenute )
108,91% 100,00% 0,00% -100,00%
IN080 - % personale dedicato al processo(I0144 - N. unità operative del processo 5 /I0027 - N. unità operative totali ente )
2,65% 2,68% 2,68% 0,00%
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazicomunali rilasciate(I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazicomunali rilasciate / I0160 - N. richiesteautorizzazioni uso sale e spazi comunali
99,97% 100,00% 0,00% -100,00%
pervenute )
Efficacia temporale
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti epiccole manutenzioni in giorni(I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni(dalla segnalazione al sopralluogoeffettuato) )
1,00 1,00 0,00 -1,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
47,13 47,75 0,00 -47,75
IN082 - % risorse destinate allamanutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie del patrimonio / I0173 - Spesastanziata per manutenzioni ordinarie delpatrimonio )
93,17% 100,00% 0,00% -100,00%
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti/ I0149 - N. orti comunali occupati )
34,85 34,65 0,00 -34,65
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazioneterreni / I0152 - Mq. terreni comunali )
0,05 0,05 0,00 -0,05
IN086 - Valore medio immobili comunali(I0170 - Valore complessivo immobili diproprietà comunale / I0151 - N. immobilicomunali )
1.184.615,38 1.421.052,63 0,00 -1.421.052,63
IN088 - % copertura costi di gestione delpatrimonio comunale(I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzodel patrimonio / I0019 - Costo del processo)
43,10% 46,47% 0,00% -46,47%
IN20001 - Provento medio occupazionitemporanee suolo pubblico TOSAP(I20002 - Incassi autorizzazioni temporaneesuolo pubblico TOSAP / I20001 - N.autorizzazioni temporanee suolo pubblicoTOSAP )
13,30 18,46 0,00 -18,46
Qualità
IN089 - % di aggiornamento atti notarilirelativi agli immobili comunali(I0176 - N. atti notarili aggiornati relativi agliimmobili comunali / I0177 - N. atti notarili daaggiornare relativi agli immobili comunali )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN091 - Presidio degli inteventi manutentivieffettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contenziosi effettuati dall'enterelativi a manutenzioni del patrimonioeffettuate da terzi / I0179 - N. interventi dimanutenzione del patrimonio comunaleeffettuati da terzi )
0,75% 1,25% 0,00% -1,25%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3015 - 0 - PROVENTI DEI CENTRISPORTIVI E ALTRE STRUTTURE COMU-NALI
100% 19.500,00 19.500,00 3.687,52 3.687,52
3053 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI 100% 16.500,00 16.500,00 2.250,00 2.250,00
3055 - 0 - CANONE AFFITTOMAGAZZINOCENTRO RACCOLTA
100% 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00
3056 - 0 - CANONE LOCAZIONECASERMACARABINIERI
100% 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00
3067 - 0 - PROVENTI ORTI COMUNALI 100% 7.000,00 7.000,00 5.844,14 5.844,14
3068 - 0 - PROVENTI E RENDITEPATRIMONIALIDIVERSI:TERRENIAGRICOLICAPANNONI, ECC
100% 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00
3070 - 0 - PROVENTI PERCONCESSIONEAREA DESTINATA ADISTRIBU-TORE
100% 304.900,00 304.900,00 304.900,69 304.900,69
3074 - 0 - RIMBORSO SPESECONDOMINIA-LI PER L'AFFITTO DIFABBRICATI COMUNALI
100% 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00
3079 - 0 - CANONE ANNUO GAS D.L.159/07 ART. 46 BIS
100% 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
3080 - 0 - CONTRIBUTO PERCONVENZIONETELERISCALDAMENTO
100% 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
3081 - 0 - CONTRIBUTO GSEIMPIANTIFOTOVOLTAICI
100% 2.500,00 2.500,00 621,75 621,75
3136 - 0 - PROVENTI PERCONCESSIONI:ANTENNE, CENTRALECOGENERAZIONE,IMP. PUBBLICITARIEC
100% 112.000,00 112.000,00 19.050,78 19.050,78
Totale Entrate 620.400,00 620.400,00 336.354,88 336.354,88
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1045 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DEGLI UFFICI -LUCE,TELEFONO, RISCALDA
100% 120.000,00 120.000,00 63.660,36 44.688,96
1061 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DEL CENTRO CIVICOESPAZI SOCIALI -
100% 40.000,00 40.000,00 20.102,55 9.137,31
1070 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTOEUTENZE CASERMA CARABINIERI
100% 2.000,00 2.000,00 1.386,04 562,99
1080 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEORDINARIA CENTRO CIVICO E SPAZISOCIALI
100% 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00
1085 - 0 - SPESE PER GARAAPPALTOCONCESSIONE GAS METANO
100% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
10% 2.200,00 2.200,00 800,00 0,00
1534 - 0 - ACQUISTO DI BENIPERUFFICIO EDILIZIA PUBBLICA
100% 2.500,00 2.500,00 389,00 0,00
1535 - 0 - SPESE DI GESTIONEPERUFFICIO EDILIZIA PUBBLICA
100% 1.500,00 1.500,00 324,00 324,00
1536 - 0 - SPESE PERACCATASTAMENTOIMMOBILI CONPOLO CATASTA-LE
100% 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
1537 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIAEUTENZE CASE DI PROPRIE-TA'COMUNALE
20% 2.800,00 2.800,00 1.758,06 918,21
1540 - 0 - CONTRIBUTO AL COMUNEDIBUCCINASCO PER FUNZIONAMENTOPOLO CATASTALE
50% 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00
1552 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE BENI IMMOBILICONFISCATI
100% 5.000,00 5.000,00 4.528,36 3.159,16
1553 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE MAGAZZINO COMUNALE
100% 5.000,00 5.000,00 4.578,24 1.208,40
1570 - 2 - INTERVENTI PER LATUTELADELL'AMBIENTE ECONTROLLODEGLI SCARICHISPESEDI MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTOPOMPE STAZIO
100% 12.000,00 12.000,00 8.000,00 0,00
1691 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONEEUTENZE CASA DELL'ACQUA EDELLATTE
100% 2.700,00 2.700,00 1.000,00 0,00
1692 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEORDINARIA FOSSEBIOLOGICHE
100% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 592,90
1751 - 0 - SPESE MANUTENZIONEEUTENZE CENTRO RACCOLTARIFIUTI
100% 9.000,00 9.000,00 5.975,91 3.794,57
1808 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTOEFUNZIONAMENTO DI PARCHIEGIARDINISPESE DI MANUTENZIONEEFUNZIONAMENTO PARCO AGRICO
100% 90.000,00 90.000,00 66.775,00 30.476,72
1810 - 0 - SPESE DI GESTIONEBENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
10% 800,00 800,00 477,28 180,29
1906 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTOEFUNZIONAMENTO DELCONSULTORIO-LUCE,TELEFONO,RISCALDASPESE DIMANTENIMENTO EFUNZIONAMENTODEL CONSULTO
100% 8.000,00 8.000,00 3.349,27 1.754,27
1912 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEFUNZIONAMENTO ORTI
100% 11.000,00 11.000,00 3.250,00 305,97
Totale Spese 333.600,00 333.600,00 190.354,07 97.103,75
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 9.252,19 4.607,45
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
DANIELE ANTONINI D1 ID - Istruttoredirettivo
15% 1.872,00 280,80 5.702,98
ANTONINO CRISA' C5 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.582,80
COSIMO DE TOMMASO B4 OO - Operatore- operaio
4% 1.872,00 74,88 1.218,64
GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo
20% 1.872,00 374,40 6.796,30
SALVATORE GALLOCASSARINO
C4 APL - Agente diPolizia Locale
2% 1.820,00 36,40 975,09
EMANUELA GAVANA C2 APL - Agente diPolizia Locale
2% 1.820,00 36,40 921,86
PAOLO GRECO D4 CPL -Commissarioaggiunto P.L.
2% 1.820,00 36,40 1.146,47
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
7% 1.872,00 131,04 3.333,48
ELISABETH MANSI C2 IA - Istruttoreamministrativo
6% 1.872,00 112,32 2.091,70
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
MASSIMO NEGRI C5 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.505,60
ANTONELLA ORNATI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
31% 1.872,00 580,32 9.442,51
EDILIO ILMEN RAVA C5 APL - Agente diPolizia Locale
2% 1.820,00 36,40 980,97
MASSIMO ROSSETTI C5 APL - Agente diPolizia Locale
2% 1.820,00 36,40 1.014,25
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
20% 1.664,00 332,80 6.379,93
CRISTINA SILVA D4 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 1.029,83
ROCCO DOMENICO D4 CCPL - 5% 1.872,00 93,60 2.930,37
TELESCA Commissariaggiunto capo diP. L.
VINCENZO VITIELLO B4 OO - Operatore- operaio
15% 1.872,00 280,80 4.468,72
Totale costo personale 33.124,00 2.681,12 55.105,10
Costo del processo 250.066,62
Note del processo C4305 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni,locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
CdR: 20 Area PoliziaLocale
Processo C4306
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
Centro di Responsabilità
18 - Area Edilizia Pubblica,
Finalità
Assicurare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilia pubblica inrelazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Stakeholder
Cittadini
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N.nuove opere programmate )
90,00% 83,33% 0,00% -83,33%
IN093 - % progettazione partecipata di nuoveopere(I0185 - N. incontri con i cittadini relativi allarealizzazione di nuove opere / I0186 - N. opererilevanti )
75,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzionistraordinarie e nuove opere(I0188 - N. progettazioni interne manutenzionistraordinarie e nuove opere / I0187 - N.progettazioni totali manutenzioni straordinarie enuove opere )
66,67% 70,00% 0,00% -70,00%
IN095 - % nuove opere realizzate da terzi (I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi /I0181 - N. nuove opere realizzate )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere(I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opereeffettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate )
21,11 22,00 0,00 -22,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarieeffettuate / I0190 - N. manutenzionistraordinarie programmate )
142,86% 175,00% 0,00% -175,00%
IN098 - % personale dedicato al processo(I0180 - N. unità operative del processo 6 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,56% 0,75% 0,75% 0,00%
Efficacia temporale
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nellarealizzazione di nuove opere(I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo /I0181 - N. nuove opere realizzate )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
4,17 5,80 0,00 -5,80
IN200 - % risorse economiche possibili 100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196- Importo titolo II bilancio spendibile perrispetto del Patto )
IN201 - % risorse economiche destinate anuove opere(I0192 - Importo destinato a nuove opere dicompetenza / I0024 - Importo titolo II ente )
0,20% 0,94% 0,00% -0,94%
IN202 - Incidenza economica delleprogettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuoveopere e manutenzioni straordinarie / I0194 -Importo totale progettazioni nuove opere emanutenzioni straordinarie )
50,00% 50,00% 0,00% -50,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzionestraordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzionistraordinarie / I0198 - Spesa stanziatamanutenzioni straordinarie )
17,67% 104,58% 0,00% -104,58%
Qualità
IN204 - Presidio della realizzazione di nuoveopere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuoveopere e manutenzioni straordinarie effettuateda terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate daterzi )
22,22% 0,00% 0,00% 0,00%
IN205 - Archiviazione organizzata atti (I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti/ I0181 - N. nuove opere realizzate )
88,89% 60,00% 0,00% -60,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1026 - 0 - INCARICHIPROFESSIONALIPER PROGETTAZIONI
100% 20.000,00 20.000,00 14.540,02 10.387,30
1086 - 0 - PRESTAZIONIPROFESSIONALIPER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI
100% 9.000,00 9.000,00 8.415,55 2.123,55
Totale Spese 29.000,00 29.000,00 22.955,57 12.510,85
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 2.588,03 1.288,80
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
DANIELE ANTONINI D1 ID - Istruttoredirettivo
15% 1.872,00 280,80 5.702,98
GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo
3% 1.872,00 56,16 1.019,45
FRANCESCA GALASSO C1 IA - Istruttoreamministrativo
10% 1.872,00 187,20 3.264,88
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
7% 1.872,00 131,04 3.333,48
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
5% 1.664,00 83,20 1.594,98
Totale costo personale 11.024,00 757,12 16.499,39
Costo del processo 40.743,76
Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
12 - Area Amministrativa, 20 - Area Polizia Locale,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile eall'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici(I0202 - Ore apertura settimanale servizidemografici / I0018 - N. ore lavorativesettimanali )
88,89% 88,89% 0,00% -88,89%
IN207 - % personale dedicato al processo(I0201 - N. unità operative del processo 7 /I0027 - N. unità operative totali ente )
5,46% 6,40% 6,40% 0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto deidemografici(I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre /I0201 - N. unità operative del processo 7 )
2.823,83 2.444,74 0,00 -2.444,74
IN209 - Popolazione straniera per addetto deidemografici(I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N.unità operative del processo 7 )
164,99 149,71 149,71 0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto(I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 -N. certificati totali demografici / I0201 - N. unitàoperative del processo 7 )
6.568,07 4.093,57 0,00 -4.093,57
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N.nuove residenze )
111,39% 100,00% 0,00% -100,00%
IN212 - % certificati con bollo virtuale(I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale /I0220 - N. certificati emessi che necessitano dibollo )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficacia temporale
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportellodemografici in minuti(I0221 - Tempo medio di attesa allo sportellodemografici in minuti )
5,00 5,00 0,00 -5,00
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche diresidenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro
35,54% 100,00% 0,00% -100,00%
due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza )
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
18,11 20,75 0,00 -20,75
IN215 - Costo medio atti demografici(I0019 - Costo del processo / I0214 - N.certificati totali demografici + I0203 - N.pratiche totali demografici )
7,79 12,39 0,00 -12,39
Qualità
IN216 - % gradimento dei servizi demografici(I0222 - % gradimento del serviziodemografico )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line(I0223 - N. tipologie di pratiche demografichegestite on line / I0203 - N. pratiche totalidemografici )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3001 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA 100% 40.000,00 40.000,00 1.327,90 1.327,90
3004 - 0 - DIRITTI PER ILRILASCIODELLE CARTE DI IDENTITA'
100% 3.000,00 3.000,00 3.905,20 3.905,20
Totale Entrate 43.000,00 43.000,00 5.233,10 5.233,10
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1047 - 0 - SPESE PER LACOMMISSIONEELETTORALECIRCONDARIALE
100% 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
1104 - 0 - ACQUISTO DI BENI PERSPOR-TELLO AL CITTADINO
60% 4.800,00 4.800,00 2.387,95 1.100,96
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
4% 880,00 880,00 320,00 0,00
1118 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONIDISERVIZI SPORTELLO AL CITTADINO
60% 9.000,00 9.000,00 6.930,72 1.387,24
1122 - 0 - SPESE GESTIONE INCASSIPOS/CARTA CREDITO
100% 100,00 100,00 0,00 0,00
1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIODISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIALOCALE
10% 400,00 400,00 10,00 0,00
1270 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI POLIZIA LOCALE
10% 600,00 600,00 445,00 103,88
1273 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI POLIZIALOCALE
10% 300,00 300,00 108,30 0,00
1661 - 0 - RECUPERO SALMEDECEDUTESUL TERRITORIO ART. 16DPR285/90
100% 3.000,00 3.000,00 556,00 556,00
1665 - 0 - RIMBORSO SPESE PERCREMA-ZIONE AI COMUNIGESTORIDEGLI IMPIANTI - LEGGE 29
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Totale Spese 24.080,00 24.080,00 10.757,97 3.148,08
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 22.127,62 11.019,23
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore aziendale
GIUSEPPA BULZOMI' C3 ID - Istruttoredirettivo
80% 1.872,00 1.497,60 29.339,12
DIANA CICCONI C1 IA - Istruttoreamministrativo
61% 1.560,00 951,60 16.010,43
DANIELA CRIPPA B5 CP -Collaboratoreprofessionale
61% 1.872,00 1.141,92 20.218,00
ANNAMARIA FALCHI B6 CP -Collaboratoreprofessionale
18% 1.872,00 336,96 5.598,49
SALVATORE GALLOCASSARINO
C4 APL - Agente diPolizia Locale
15% 1.820,00 273,00 7.313,16
EMANUELA GAVANA C2 APL - Agente diPolizia Locale
15% 1.820,00 273,00 6.913,92
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
MARA IVANA PROVELLI B7 IA - Istruttoreamministrativo
80% 1.872,00 1.497,60 25.953,89
EDILIO ILMEN RAVA C5 APL - Agente diPolizia Locale
10% 1.820,00 182,00 4.904,84
MASSIMO ROSSETTI C5 APL - Agente diPolizia Locale
10% 1.820,00 182,00 5.071,23
ERMANNO ZANELLA D6 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 1.182,62
Totale costo personale 20.072,00 6.391,84 124.089,31
Costo del processo 145.866,51
Note del processo C4307 Gestire i servizi demografici
CdR: 20 Area PoliziaLocale
Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
Centro di Responsabilità
12 - Area Amministrativa,
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, lagestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware(I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 -N. unità operative totali ente )
114,02% 114,13% 0,00% -114,13%
IN219 - Tasso sviluppo server(I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N.unità operative totali ente )
11,84% 28,06% 0,00% -28,06%
IN220 - % personale dedicato al processo(I0224 - N. unità operative del processo 8 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,41% 0,41% 0,41% 0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi(I0228 - N. interventi sui sistemi informaticirisolti all'interno / I0227 - N. totale interventisui sistemi informatici )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficacia temporale
IN222 - Tempo medio di risoluzioneguasti/malfunzionamenti sui sistemi informaticiin giorni(I0232 - Tempo medio di risoluzioneguasti/malfunzionamenti sui sistemi informaticiin giorni )
1,00 1,00 0,00 -1,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
7,98 9,22 0,00 -9,22
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N.postazioni hardware (PC) )
1.080,19 1.263,82 0,00 -1.263,82
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzionesoftware / I0234 - N. applicativi )
2.095,65 2.071,43 0,00 -2.071,43
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware(I0235 - Importo totale canoni manutenzionehardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))
388,44 557,38 0,00 -557,38
Qualità
IN226 - % gradimento interno del servizio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
informatico(I0236 - % gradimento interno del servizioinformatico )
IN227 - Capacità di risoluzioneguasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici(I0227 - N. totale interventi sui sistemiinformatici / I0237 - N. segnalazioniguasti/malfunzionamenti sui sistemi informaticiricevute )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1053 - 0 - SPESE PER PROGRAMMIINFOR-MATICI CENTRALI
100% 27.000,00 27.000,00 22.870,94 22.870,94
1071 - 0 - SPESE PERL'APPLICAZIONEDELLA DISCIPLINASULLA PRIVACY
100% 7.500,00 7.500,00 5.445,00 0,00
1102 - 0 - SPESE PER ASSISTENZASISTEMISTICA
100% 16.000,00 16.000,00 13.140,60 0,00
1103 - 0 - SPESE PER ACQUISTOHARDWA-RE E SOFTWAR SISTEMACEN-TRALE
48% 8.640,00 8.640,00 5.000,11 5.000,11
1105 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONISER-VIZIO LEGALE,CONTRATTI,IN-FORMATICO
25% 625,00 625,00 338,80 0,00
1106 - 0 - ACQUISTO BENI SERVIZIOLE-GALE, CONTRATTI, INFORMATICO
25% 250,00 250,00 0,00 0,00
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
2% 440,00 440,00 160,00 0,00
Totale Spese 60.455,00 60.455,00 46.955,45 27.871,05
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 1.423,41 708,84
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
2% 1.872,00 37,44 3.167,23
ERMANNO ZANELLA D6 ID - Istruttoredirettivo
20% 1.872,00 374,40 11.826,19
Totale costo personale 3.744,00 411,84 14.993,42
Costo del processo 62.657,71
Processo C4309
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
11 - Area Risorse Umane e Organizzazione,
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici,economici e contrattuali del personale.
Mission
Stakeholder
Funzionari/Dipendenti
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN228 - % personale dedicato al processo(I0238 - N. unità operative del processo 9 /I0027 - N. unità operative totali ente )
2,60% 2,60% 2,60% 0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto(I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre /I0027 - N. unità operative totali ente )
154,30 156,43 0,00 -156,43
IN230 - % ore straordinarie remunerate(I0241 - N. ore straordinario remunerate /I0240 - N. ore straordinario complessive(remunerate e in banca ore) )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'enteformate / I0027 - N. unità operative totali ente)
41,12% 102,90% 0,00% -102,90%
IN232 - Efficacia della programmazione(I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009attivati / I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs.150/09 )
0,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN11002 - % domande cv accolte(I11001 - Voucher - Buoni lavoro occasionale /domande accolte / I11001 - Voucher - Buonilavoro occasionale / domande accolte + I11002- n. voucher Buoni lavoro occasionali /domande non accolte )
99,45% 0,00% 0,00% 0,00%
IN11001 - N. Voucher utilizzati(I11003 - Voucher utilizzati )
352,67 0,00 0,00 0,00
Efficacia temporale
IN234 - % rispetto tempistiche questionariPERLAPA(I0249 - % rispetto tempistiche questionariPERLAPA )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
12,09 12,52 0,00 -12,52
IN236 - Costo cedolino(I0019 - Costo del processo / I0242 - N.
122,13 114,81 0,00 -114,81
cedolini complessivi (dipendenti,amministratori, Co.Co.Co.) )
Qualità
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbraturecartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini )
4,40% 4,42% 0,00% -4,42%
IN238 - % gradimento interna del serviziorisorse umane(I0251 - % gradimento interno del serviziorisorse umane )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3005 - 0 - TRATTENUTA EX ART. 71D.L.N. 112/2008 (MALATTIA)
100% 1.200,00 1.200,00 659,98 659,98
3071 - 0 - RIMBORSO SPESE PERCONVENZIONE E COMANDO
100% 46.370,00 46.370,00 0,00 0,00
Totale Entrate 47.570,00 47.570,00 659,98 659,98
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1033 - 0 - FONDO DI MOBILITA'ART.17,c. 73 LEGGE 127/97 E ART.20,c. 4 D.P.R. 465/97
100% 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
1072 - 0 - SPESE PER NUCLEO DIVALUTAZIONE
100% 9.000,00 9.000,00 8.470,00 0,00
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
2% 440,00 440,00 160,00 0,00
1131 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOORGANIZZAZIONEPERSONALE
70% 15.050,00 15.050,00 12.159,54 923,23
Totale Spese 30.490,00 30.490,00 20.789,54 923,23
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 8.993,39 4.478,57
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ANTONIETTA BILANCIA D2 ID - Istruttoredirettivo
10% 1.404,00 140,40 3.502,05
PAOLA RITA CONTI D4 ID - Istruttoredirettivo
50% 1.872,00 936,00 27.599,30
ADRIANA DALLA PALMA C1 IA - Istruttoreamministrativo
75% 1.872,00 1.404,00 23.202,53
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
6% 1.872,00 112,32 9.501,70
Totale costo personale 7.020,00 2.592,72 63.805,58
Costo del processo 89.073,69
Processo C4310
Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
Centro di Responsabilità
12 - Area Amministrativa, 19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,
Finalità
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell’ente con i cittadini,secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazionicon il Pubblico(I0256 - Ore di apertura settimanale URP /I0018 - N. ore lavorative settimanali )
15,28% 15,28% 0,00% -15,28%
IN240 - % personale dedicato al processo(I0254 - N. unità operative del processo 10 /I0027 - N. unità operative totali ente )
1,52% 1,52% 1,52% 0,00%
IN241 - % di richieste evase dall'UfficioRelazioni con il Pubblico(I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - /I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN242 - Informazioni medie richieste all'UfficioRelazioni con il Pubblico(I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail,informazioni sportello... - / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )
0,19 0,22 0,00 -0,22
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001- Popolazione residente al 31 dicembre )
4,16% 5,86% 0,00% -5,86%
IN245 - % evasione richieste on-line (I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N.richieste pervenute URP - pratiche - )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN246 - % aggiornamento mensile sitoistituzionale(I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950- N. mesi dell'anno )
416,33% 450,00% 0,00% -450,00%
IN12004 - N. medio di pagine visualizzate pervisitatore sito web istituzionale(I12006 - N. di pagine visualizate del sito webistituzionale / I12005 - N. di visite al sito webistituzionale )
12,87 11,82 0,00 -11,82
Efficacia temporale
In12025 - Tasso di accessibilità Sportello al 44,44% 44,44% 0,00% -44,44%
Cittadino(I12042 - Ore di apertura settimanale Sportelloal Cittadino / I0018 - N. ore lavorativesettimanali )
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
7,95 8,43 0,00 -8,43
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3130 - 0 - CONTRIBUTO DAAMIACQUE PERSPORTELLO UTENZE
100% 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00
Totale Entrate 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1055 - 0 - SPESE PER GESTIONE DELSI-TO COMUNALE
100% 9.000,00 9.000,00 8.447,62 1.713,97
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
2% 440,00 440,00 160,00 0,00
1622 - 0 - SPESE DI GESTIONESERVIZIOECOLOGIA
100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00
Totale Spese 10.440,00 10.440,00 9.607,62 2.413,97
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 5.240,75 2.609,82
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 2.907,32
LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo
12% 1.560,00 187,20 5.002,68
ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo
15% 1.872,00 280,80 5.000,96
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
11% 1.872,00 205,92 17.419,78
ERMANNO ZANELLA D6 ID - Istruttoredirettivo
40% 1.872,00 748,80 23.652,38
Totale costo personale 9.048,00 1.516,32 53.983,11
Costo del processo 66.200,55
Processo C4311
Gestire la polizia locale / municipale
Centro di Responsabilità
20 - Area Polizia Locale,
Finalità
Garantire il presiduo del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anchemediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l’estensione dei servizidi sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonchè i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti
e degli atti di pianificazione vigenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio(I0273 - N. ore attività di controllo stradale e divigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. oreattività complessive pm/ pl annuali )
24,28% 24,19% 0,00% -24,19%
IN251 - Controlli medi effettuati(I0273 - N. ore attività di controllo stradale e divigilanza sul territorio annuali / I0275 - N.controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo- )
34,22 34,09 0,00 -34,09
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e divigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km.strade comunali )
77,88 75,00 0,00 -75,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territoriocomunale / I0014 - Km. strade comunali )
2,23 2,25 0,00 -2,25
IN254 - % sanzioni codice della stradaimmediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della stradaimmediatamente contestate / I0288 - N.violazioni emesse totali al codice della strada )
22,90% 18,75% 0,00% -18,75%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre /I0272 - N. unità operative del processo 11 )
3.001,82 3.040,36 0,00 -3.040,36
IN257 - % attività produttive controllate(I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 -N. attività produttive )
1,19% 1,08% 0,00% -1,08%
IN258 - % cantieri controllati(I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N.cantieri aperti )
7,34% 5,56% 0,00% -5,56%
IN259 - Controlli medi per operatore di attivitàcommerciali su aree pubbliche(I0281 - N. controlli su attività commerciali suaree pubbliche / I0282 - N. operatori attivitàcommerciali su aree pubbliche )
4,97 3,85 0,00 -3,85
IN260 - Partecipazione media ai corsi di 25,67 25,00 0,00 -25,00
educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi disensibilizzazione ai corsi di educazione stradale/ I0285 - N. corsi di educazione stradale )
IN262 - % personale dedicato al processo(I0272 - N. unità operative del processo 11 /I0027 - N. unità operative totali ente )
5,14% 5,14% 5,14% 0,00%
Efficacia temporale
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamatain minuti - sicurezza stradale -(I0295 - Tempo medio di intervento suchiamata in minuti sicurezza stradale - dasegnalazione a intervento - )
20,00 20,00 0,00 -20,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamatain minuti - sicurezza sul territorio -(I0296 - Tempo medio di intervento suchiamata in minuti sicurezza sul territorio - dasegnalazione a intervento - )
20,00 20,00 0,00 -20,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
27,44 33,76 0,00 -33,76
Qualità
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita(I0297 - % gradimento sulla sicurezzapercepita (indagine) )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3008 - 0 - SANZIONIAMMINISTRATIVEPER VIOLAZIONEDEL CODICEDELLA STRADA
100% 90.000,00 90.000,00 40.497,91 40.497,91
3139 - 0 - INTROITO PER SERVIZIRESIDALLA POLIZIA LOCALE
100% 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
Totale Entrate 120.000,00 120.000,00 70.497,91 40.497,91
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
3% 660,00 660,00 240,00 0,00
1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIODISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIALOCALE
10% 400,00 400,00 10,00 0,00
1267 - 0 - SPESE PER LAFORMAZIONE,QUALIFICAZIONE EPERFEZIO-NAMENTO DEL PERSONALEPOLI
100% 2.500,00 2.500,00 300,00 0,00
1268 - 0 - ACQUISTO DI BENI UFFICIDIPOLIZIA LOCALE
10% 300,00 300,00 299,32 25,00
1270 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI POLIZIA LOCALE
10% 600,00 600,00 445,00 103,88
1271 - 0 - SPESE PER NOTIFICA ATTI 33% 165,00 165,00 0,00 0,00
1273 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI POLIZIALOCALE
80% 2.400,00 2.400,00 866,38 0,00
1275 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONIDISERVIZI AREA POLIZIA LOCA-LE
60% 18.000,00 18.000,00 16.882,74 6.835,40
1306 - 0 - SPESE PER LOSMALTIMENTOCARCASSE DIAUTOMEZZI AB-BANDONATI SULTERRITORIO
40% 2.400,00 2.400,00 2.008,60 0,00
1309 - 0 - SERVIZI A TUTELA DISTRUT-TURE E BENI MOBILI COMUNA-LI
100% 85.000,00 85.000,00 47.164,05 0,00
1933 - 0 - SPESE PER LAMANUTENZIONEDEGLI IMPIANTISEMAFORICI
100% 6.000,00 6.000,00 3.618,70 849,64
Totale Spese 118.425,00 118.425,00 71.834,79 7.813,92
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 17.792,68 8.860,49
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ANTONINO CRISA' C5 APL - Agente diPolizia Locale
37% 1.820,00 673,40 19.112,70
SALVATORE GALLOCASSARINO
C4 APL - Agente diPolizia Locale
37% 1.820,00 673,40 18.039,12
EMANUELA GAVANA C2 APL - Agente diPolizia Locale
37% 1.820,00 673,40 17.054,33
PAOLO GRECO D4 CPL -Commissarioaggiunto P.L.
32% 1.820,00 582,40 18.343,52
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
MASSIMO NEGRI C5 APL - Agente diPolizia Locale
37% 1.820,00 673,40 18.541,47
EDILIO ILMEN RAVA C5 APL - Agente diPolizia Locale
37% 1.820,00 673,40 18.147,91
MASSIMO ROSSETTI C5 APL - Agente diPolizia Locale
37% 1.820,00 673,40 18.763,55
ROCCO DOMENICOTELESCA
D4 CCPL -Commissariaggiunto capo diP. L.
27% 1.872,00 505,44 15.823,99
Totale costo personale 16.484,00 5.146,96 145.410,21
Costo del processo 226.105,48
Note del processo C4311 Gestire la polizia locale / municipale
CdR: 20 Area PoliziaLocale
Processo C4312
Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale
Centro di Responsabilità
20 - Area Polizia Locale,
Finalità
Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero dellesanzioni
Mission
Stakeholder
Cittadini/Aziende
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N.sanzioni emesse )
30,42% 42,11% 0,00% -42,11%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N.sanzioni emesse )
56,74% 50,00% 0,00% -50,00%
IN268 - % personale dedicato al processo(I0298 - N. unità operative del processo 12 -dedicate attività amministrativa - / I0027 - N.unità operative totali ente )
1,44% 1,44% 1,44% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
6,88 7,32 0,00 -7,32
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative incassati totali / I0310 - Importosanzioni codice della strada e amministrativeaccertati totali )
70,92% 81,82% 0,00% -81,82%
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguitodi sollecito (I0311 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative incassati a seguito di sollecito /I0310 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative accertati totali )
0,00% 2,73% 0,00% -2,73%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative incassati a ruolo / I0313 -Importo sanzioni codice della strada eamministrative accertati a ruolo )
13,50% 12,50% 0,00% -12,50%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative(I0315 - Proventi di competenza sanzioniamministrative / I0290 - N. violazioni emessetotali amministrative )
16,64 10,53 0,00 -10,53
IN274 - Valore medio sanzioni codice dellastrada(I0314 - Proventi di competenza sanzioni codicedella strada / I0288 - N. violazioni emesse totali
81,31 56,25 0,00 -56,25
al codice della strada )
Qualità
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buonfine(I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente /I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale )
87,79% 80,00% 0,00% -80,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale(I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale /I0300 - N. sanzioni emesse )
2,58% 1,32% 0,00% -1,32%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3002 - 0 - PROVENTI PERRILASCIORAPPORTIINCIDENTISTRADALI
100% 2.000,00 2.000,00 559,39 559,39
3009 - 0 - RECUPERO SPESE DIACCERTA-MENTO E CONTESTAZIONEVIO-LAZIONI
100% 7.000,00 7.000,00 105,60 105,60
Totale Entrate 9.000,00 9.000,00 664,99 664,99
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
3% 660,00 660,00 240,00 0,00
1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIODISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIALOCALE
10% 400,00 400,00 10,00 0,00
1268 - 0 - ACQUISTO DI BENI UFFICIDIPOLIZIA LOCALE
10% 300,00 300,00 299,32 25,00
1270 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI POLIZIA LOCALE
10% 600,00 600,00 445,00 103,88
1271 - 0 - SPESE PER NOTIFICA ATTI 33% 165,00 165,00 0,00 0,00
1272 - 0 - SPESE GIUDIZIARIE NEIPRO-CEDIMENTI SANZIONATORI AM-MINISTRATIVI
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1275 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONIDISERVIZI AREA POLIZIA LOCA-LE
30% 9.000,00 9.000,00 8.441,37 3.417,70
1282 - 0 - RIMBORSI A TERZI DAUFFICIAREA POLIZIA LOCALE
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Totale Spese 13.125,00 13.125,00 9.435,69 3.546,58
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 4.981,95 2.480,94
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ANTONINO CRISA' C5 APL - Agente diPolizia Locale
17% 1.820,00 309,40 8.781,51
SALVATORE GALLOCASSARINO
C4 APL - Agente diPolizia Locale
4% 1.820,00 72,80 1.950,18
EMANUELA GAVANA C2 APL - Agente diPolizia Locale
4% 1.820,00 72,80 1.843,71
PAOLO GRECO D4 CPL -Commissarioaggiunto P.L.
14% 1.820,00 254,80 8.025,29
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
MASSIMO NEGRI C5 APL - Agente diPolizia Locale
17% 1.820,00 309,40 8.519,05
EDILIO ILMEN RAVA C5 APL - Agente diPolizia Locale
4% 1.820,00 72,80 1.961,94
MASSIMO ROSSETTI C5 APL - Agente diPolizia Locale
4% 1.820,00 72,80 2.028,49
ROCCO DOMENICOTELESCA
D4 CCPL -Commissariaggiunto capo diP. L.
14% 1.872,00 262,08 8.205,03
Totale costo personale 16.484,00 1.445,60 42.898,82
Costo del processo 54.815,45
Note del processo C4312 Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la poliziacommerciale
CdR: 20 Area PoliziaLocale
Processo C4313
Gestire la Polizia Giudiziaria
Centro di Responsabilità
20 - Area Polizia Locale,
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dalCodice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed
infortunistica stradale e alle violazioni edilizie.
Mission
Stakeholder
Enti territorisli e statali/Cittadini
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN277 - % personale dedicato alla poliziagiudiziaria(I0318 - N. unità operative del processo 13 /I0319 - N. unità operative polizia locale /municipale )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN278 - % personale dedicato al processo(I0318 - N. unità operative del processo 13 /I0027 - N. unità operative totali ente )
1,01% 1,01% 1,01% 0,00%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati daogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (poliziadiretti e procura) / I0318 - N. unità operativedel processo 13 )
61,11 55,56 0,00 -55,56
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
4,63 4,81 0,00 -4,81
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIODISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIALOCALE
10% 400,00 400,00 10,00 0,00
1268 - 0 - ACQUISTO DI BENI UFFICIDIPOLIZIA LOCALE
10% 300,00 300,00 299,32 25,00
1270 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI POLIZIA LOCALE
10% 600,00 600,00 445,00 103,88
1271 - 0 - SPESE PER NOTIFICA ATTI 34% 170,00 170,00 0,00 0,00
1275 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONIDISERVIZI AREA POLIZIA LOCA-LE
10% 3.000,00 3.000,00 2.813,79 1.139,23
1306 - 0 - SPESE PER LOSMALTIMENTOCARCASSE DIAUTOMEZZI AB-BANDONATI SULTERRITORIO
30% 1.800,00 1.800,00 1.506,45 0,00
Totale Spese 6.270,00 6.270,00 5.074,56 1.268,11
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 3.493,84 1.739,88
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ANTONINO CRISA' C5 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.582,80
SALVATORE GALLOCASSARINO
C4 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.437,72
EMANUELA GAVANA C2 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.304,64
PAOLO GRECO D4 CPL -Commissarioaggiunto P.L.
12% 1.820,00 218,40 6.878,82
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
MASSIMO NEGRI C5 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.505,60
EDILIO ILMEN RAVA C5 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.452,42
MASSIMO ROSSETTI C5 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.535,61
ROCCO DOMENICOTELESCA
D4 CCPL -Commissariaggiunto capo diP. L.
12% 1.872,00 224,64 7.032,89
Totale costo personale 16.484,00 1.007,76 30.314,12
Costo del processo 37.128,56
Note del processo C4313 Gestire la Polizia Giudiziaria
CdR: 20 Area PoliziaLocale
Processo C4314
Gestire le scuole dell'infanzia
Centro di Responsabilità
18 - Area Edilizia Pubblica,
Finalità
"Gestire e coordinare le scuole dell’infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, diaggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture. Gestire
e/o coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attivitàludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del personale specializzato"
Mission
Stakeholder
Famiglie/Minori 3-6 anni
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivinella scuola dell'infanzia(I0338 - N. richieste evase interventimanutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337- N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari scuola dell'infanzia )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN293 - % personale dedicato al processo(I0325 - N. unità operative del processo 14 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,37% 0,37% 0,37% 0,00%
Efficacia temporale
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guastinella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogomanutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia ingiorni (dalla segnalazione al sopralluogoeffettuato)" )
2,00 2,00 0,00 -2,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
8,83 8,90 0,00 -8,90
IN301 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesastanziata manutenzioni ordinarie scuoladell'infanzia )
297,94% 100,00% 0,00% -100,00%
Qualità
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative aguasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuoladell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al31 dicembre )
0,11% 0,12% 0,00% -0,12%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1346 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DELLA SCUOLAMATERNA-LUCE,TELEFONO,RISCSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODELLA SCUOLA
100% 64.000,00 64.000,00 44.212,05 33.866,12
1810 - 0 - SPESE DI GESTIONEBENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
10% 800,00 800,00 477,28 180,29
Totale Spese 64.800,00 64.800,00 44.689,33 34.046,41
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 1.294,01 644,40
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
DANIELE ANTONINI D1 ID - Istruttoredirettivo
4% 1.872,00 74,88 1.520,80
COSIMO DE TOMMASO B4 OO - Operatore- operaio
3% 1.872,00 56,16 913,98
GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo
3% 1.872,00 56,16 1.019,45
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 952,42
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
2% 1.664,00 33,28 637,99
VINCENZO VITIELLO B4 OO - Operatore- operaio
5% 1.872,00 93,60 1.489,57
Totale costo personale 12.896,00 370,24 8.117,83
Costo del processo 53.451,55
Processo C4315
Gestire le manutenzioni scolastiche
Centro di Responsabilità
18 - Area Edilizia Pubblica, 21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempo libero,
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento eper la'deguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN305 - Stato di conservazione del patrimonioscuole primarie e secondarie primo grado(I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarieeffettuate - scuole elementari e medie - / I0352- N. manutenzioni ordinarie programmate -scuole elementari e medie - )
1.050,00% 1.000,00% 0,00% -1.000,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivinelle scuole primarie e secondarie primo grado(I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarieeffettuate - scuole elementari e medie - / I0353- N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - scuole elementari e medie - )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN307 - % personale dedicato al processo(I0351 - N. unità operative del processo 15 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,71% 0,71% 0,71% 0,00%
Efficacia temporale
IN308 - Tempo medio intervento guasti scuoleprimarie e secondarie primo grado in giorni(I0359 - Tempo medio di intervento susegnalazioni in giorni - manutenzioni ordiariescuole elementari e medie - )
3,00 3,00 0,00 -3,00
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuoleprimarie e secondarie primo grado in giorni(I0360 - Tempo medio di sopralluogomanutenzioni ordiarie scuole elementari emedie in giorni )
2,00 2,00 0,00 -2,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
18,30 19,38 0,00 -19,38
IN310 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria delle scuole primarie e secondarieprimo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie scuole elementari e medie / I0362 -
86,80% 100,00% 0,00% -100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuoleelementari e medie )
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nellescuole primarie e secondarie primo grado(I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunniscuole primarie + I0358 - N. alunni scuolesecondarie di primo grado )
238,50 242,94 0,00 -242,94
Qualità
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative aguasti nelle scuole primarie e secondarie primogrado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuoleelementari e medie / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )
0,26% 251,15% 0,00% -251,15%
IN313 - % gradimento delle piccolemanutenzioni nelle scuole primarie esecondarie primo grado (I0364 - % gradimento relativo allemanutenzioni ordinarie nelle scuole elementarie medie )
85,00% 85,00% 0,00% -85,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1366 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DELLA SCUOLAELEMENTARE-LUCE,TELEFONOSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODELLA SCUOLA
100% 73.000,00 73.000,00 47.832,63 34.026,15
1367 - 0 - SPESE DI GESTIONESCUOLAELEMENTARE
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1386 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DELLA SCUOLAMEDIA-LUCE,TELEFONO,RISCALSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODELLA SCUOLA
100% 68.000,00 68.000,00 39.987,63 25.531,38
1387 - 0 - SPESE DI GESTIONESCUOLAMEDIA
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1411 - 0 - SPESE DI GESTIONEDELSERVIZIO ISTRUZIONE
100% 300,00 300,00 0,00 0,00
1810 - 0 - SPESE DI GESTIONEBENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
20% 1.600,00 1.600,00 954,56 360,58
Totale Spese 144.900,00 144.900,00 88.774,82 59.918,11
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 2.458,62 1.224,36
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
DANIELE ANTONINI D1 ID - Istruttoredirettivo
14% 1.872,00 262,08 5.322,78
COSIMO DE TOMMASO B4 OO - Operatore- operaio
3% 1.872,00 56,16 913,98
GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo
3% 1.872,00 56,16 1.019,45
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 952,42
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
2% 1.664,00 33,28 637,99
VINCENZO VITIELLO B4 OO - Operatore- operaio
13% 1.872,00 243,36 3.872,89
Totale costo personale 12.896,00 707,20 14.303,13
Costo del processo 104.302,31
Processo C4316
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempo libero,
Finalità
"Garantire l’erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, deiservizi di refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di
qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante ilperiodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso
attività ludiche, formative e socializzanti"
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN314 - % soddisfazione delle richiestecentro estivo(I0366 - N. domande centro estivoaccolte / I0367 - N. domande centroestivo presentate )
97,74% 100,00% 0,00% -100,00%
IN317 - Presenza media settimanalecentro estivo (I0370 - Somma delle iscrizionisettimanali centro estivo / I0389 - N.settimane di apertura centri estivi )
97,30 81,42 0,00 -81,42
IN318 - % soddisfazione delle richiestepre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuolaaccolte / I0373 - N. domande pre-postscuola ricevute )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola /I0376 - N. utenti pre-post scuola )
6,65% 9,09% 0,00% -9,09%
IN321 - % di utilizzo del trasportoscolastico (I0377 - N. domande accolte trasportoscolastico / I0357 - N. alunni scuoleprimarie + I0358 - N. alunni scuolesecondarie di primo grado )
0,37% 0,45% 0,00% -0,45%
IN322 - % soddisfazione delle richiestetrasporto scolastico(I0377 - N. domande accolte trasportoscolastico / I0378 - N. domandepresentate trasporto scolastico )
100,00% 60,00% 0,00% -60,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico(I0379 - N. morosi trasporto scolastico /I0377 - N. domande accolte trasportoscolastico )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezionescolastica (I0382 - N. domande accolte refezione
138,32% 144,08% 0,00% -144,08%
scolastica / I0357 - N. alunni scuoleprimarie + I0358 - N. alunni scuolesecondarie di primo grado )
IN325 - % soddisfazione delle richiesterefezione scolastica(I0382 - N. domande accolte refezionescolastica / I0383 - N. domandepresentate refezione scolastica )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica(I0386 - N. morosi refezione scolastica /I0382 - N. domande accolte refezionescolastica )
7,80% 10,41% 0,00% -10,41%
IN327 - % utenti della refezionescolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezionescolastica esenti o integrazione / I0382 -N. domande accolte refezione scolastica )
1,71% 2,08% 0,00% -2,08%
IN328 - % personale dedicato al processo(I0365 - N. unità operative del processo16 / I0027 - N. unità operative totali ente)
1,73% 2,15% 2,15% 0,00%
IN316 - % di morosi centro estivo(I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 -N. utenti centro estivo )
0,13% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficacia temporale
IN329 - Settimane di apertura del centroestivo(I0389 - N. settimane di apertura centriestivi )
11,00 12,00 0,00 -12,00
IN330 - Ore di prestazione settimanalierogate pre-post scuola(I0390 - Ore di prestazioni settimanalierogate pre-post scuola )
15,00 15,00 0,00 -15,00
Efficienza economica
IN331 - % copertura economica delcentro estivo (I0395 - Proventi di competenza centroestivo / I0391 - Costo diretto del centroestivo )
48,41% 52,31% 0,00% -52,31%
IN333 - Costo unitario del centro estivo(I0391 - Costo diretto del centro estivo /I0368 - N. utenti centro estivo )
569,96 565,22 0,00 -565,22
IN334 - Provento medio per utente centroestivo (I0395 - Proventi di competenza centroestivo / I0368 - N. utenti centro estivo )
275,91 295,65 0,00 -295,65
IN335 - Costo unitario del processo(I0019 - Costo del processo / I0371 - N.utenti complessivi del processo 16 )
130.623,06% 134.535,88% 0,00% -134.535,88%
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola(I0398 - Proventi di competenza pre-postscuola / I0392 - Costo diretto del pre postscuola )
51,73% 63,96% 0,00% -63,96%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola(I0392 - Costo diretto del pre post scuola/ I0376 - N. utenti pre-post scuola )
154,74 160,61 0,00 -160,61
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-postscuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)
80,04 102,73 0,00 -102,73
IN340 - Costo kilometrico del trasportoscolastico (I0394 - Costo diretto del trasportoscolastico / I0380 - N. km percorsitrasporto scolastico )
5,36 8,26 0,00 -8,26
IN341 - Provento medio per utentetrasporto scolastico(I0401 - Proventi di competenza trasportoscolastico / I0377 - N. domande accoltetrasporto scolastico )
214,29 160,00 0,00 -160,00
IN342 - % copertura economica deltrasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasportoscolastico / I0394 - Costo diretto deltrasporto scolastico )
2,23% 2,46% 0,00% -2,46%
IN344 - Costo unitario del trasportoscolastico(I0394 - Costo diretto del trasportoscolastico / I0377 - N. domande accoltetrasporto scolastico )
9.609,43 6.500,00 0,00 -6.500,00
IN345 - % copertura economica dellarefezione scolastica (I0404 - Proventi di competenzarefezione scolastica da retta alunni +I0405 - Proventi di competenza refezionescolastica da rimoborso pasti insegnanti +I0406 - Proventi di competenza refezionescolastica da altri rimborsi I0393 - Costodiretto della refezione scolastica)
38.064.333,33% 39.600.000,00% 0,00% -39.600.000,00%
IN346 - Costo unitario pasto(I0393 - Costo diretto della refezionescolastica / I0384 - N. pasti alunni +I0385 - N. pasti corpo docente )
5,16 5,07 0,00 -5,07
IN347 - Contribuzione comunale a pasto(I0393 - Costo diretto della refezionescolastica - I0404 - Proventi dicompetenza refezione scolastica da rettaalunni / I0384 - N. pasti alunni )
2,99 2,72 0,00 -2,72
IN349 - Provento medio per utenterefezione scolastica (I0404 - Proventi di competenzarefezione scolastica da retta alunni /I0382 - N. domande accolte refezionescolastica )
396,47 391,26 0,00 -391,26
Qualità
IN350 - % gradimento del centro estivo(I0410 - % gradimento del centro estivo )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola(I0411 - % gradimento del pre-postscuola )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN352 - % gradimento del trasportoscolastico(I0413 - % gradimento del trasportoscolastico )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN353 - % gradimento della refezionescolastica (I0412 - % gradimento della refezionescolastica )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezionescolastica I0382 - N. domande accolterefezione scolastica )
0,33% 0,00% 0,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3013 - 10 - PROVENTI PER SERVIZIDIMENSE E REFEZIONESCOLASTICAPROVENTI PER SERVIZIDIMENSE E REFEZIONE SCOLASTI
100% 376.000,00 376.000,00 94.155,41 92.055,41
3014 - 0 - PROVENTI PER I SERVIZIPERL'INFANZIA - COLONIECLIMATICHE E CENTRI ESTIVI
100% 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
3016 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIDIPRESCUOLA E DOPOSCUOLA
100% 33.900,00 33.900,00 11.066,46 11.066,46
3017 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIOTRA-SPORTO ALUNNI
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
3150 - 0 - CONTRIBUTODALL'ISTITUTOSCOLASTICO PERSOMMINISTRAZIONE PASTIINSEGNANTI
100% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Totale Entrate 500.400,00 500.400,00 105.221,87 103.121,87
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
2% 440,00 440,00 160,00 0,00
1347 - 0 - SPESE DI GESTIONESCUOLAMATERNA
100% 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
1415 - 0 - RIMBORSO QUOTE NONDOVUTESU SERVIZI SCOLASTICI
100% 300,00 300,00 0,00 0,00
1416 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIODEL-LE REFEZIONI SCOLASTICHE
100% 760.000,00 760.000,00 741.552,00 301.080,47
1417 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DEL CENTROCOTTURA-LUCE,TELEFONO,RISCSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODEL CENTRO C
100% 35.000,00 35.000,00 29.082,28 17.325,39
1418 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIODEITRASPORTI SCOLASTICIEFFETTUATO DA TERZI
100% 19.500,00 19.500,00 12.711,00 10.522,05
1419 - 0 - CENTRI ESTIVI PERRAGAZZI
100% 150.000,00 150.000,00 128.490,50 302,50
1421 - 0 - SPESE PER ATTIVITA'PARA-SCOLASTICHE DIVERSE E DI-RITTO ALLO STUDIO, CULTURA
100% 206.000,00 206.000,00 205.862,60 45.503,86
1423 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTOEFUNZIONAMENTO SOTTOMENSADIVIA L. DA VINCI - LUCE,
100% 16.500,00 16.500,00 10.649,27 3.350,06
Totale Spese 1.212.740,00 1.212.740,00 1.128.507,65 378.084,33
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 7.440,58 3.705,30
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ELISABETH MANSI C2 IA - Istruttoreamministrativo
16% 1.872,00 299,52 5.577,87
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
DONATELLA OTTOBONI C1 IA - Istruttoreamministrativo
68% 1.872,00 1.272,96 20.692,94
CRISTINA SILVA D4 ID - Istruttoredirettivo
30% 1.872,00 561,60 15.447,41
Totale costo personale 7.488,00 2.152,80 43.301,84
Costo del processo 1.175.514,79
Note del processo C4316 Gestire i servizi di assistenza scolastica
CdR: 21 Area Istruzione,Cultura, Sport e tempolibero
Processo C4317
Gestire il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempo libero,
Finalità
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l’organizzazione e/o ilfinanziamento di attività integrative e servizio di psicologia scolastica
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrativefinanziate tramite POF / I0417 - N. ore annualicomplessive di lezione )
1,32% 0,79% 0,00% -0,79%
IN360 - % utilizzo servizio psicologia scolastica(I0424 - N. utenti annuali servizio Psicologiascolastica / I0358 - N. alunni scuolesecondarie di primo grado )
416,82% 423,35% 0,00% -423,35%
IN361 - % personale dedicato al processo(I0415 - N. unità operative del processo 17 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,09% 0,13% 0,13% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
20,56 20,04 0,00 -20,04
IN362 - Contributo medio Piano dell'OffertaFormativa (I0425 - Importo finanziamento erogatotramite POF I0357 - N. alunni scuole primarie+ I0358 - N. alunni scuole secondarie di primogrado )
120.832,51 96.280,00 0,00 -96.280,00
Qualità
IN363 - % gradimento del Piano dell'OffertaFormativa (I0427 - % gradimento del POF )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN364 - % classi coinvolte nel Pianodell'Offerta Formativa(I0428 - N. classi partecipanti a corsi,laboratori, attività / I0429 - N. totale classipresenti nelle scuole )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1368 - 0 - FORNITURA GRATUITA DILI-BRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLAELEMENTARE
100% 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00
1424 - 0 - FORNITURA DEI LIBRI DITE-STO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLAMEDIA
100% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1470 - 0 - SPESE PER INIZIATIVEDIPREVENZIONE IN AMBITO SCO-LASTICO
100% 55.000,00 55.000,00 54.990,00 20.442,80
2005 - 0 - CONTRIBUTI PERATTIVITA'PARASCOLASTICHE EDIRITTOALLO STUDIO
100% 80.000,00 80.000,00 67.589,26 0,00
2013 - 0 - SPESE PER CONVENZIONECONL'ISTITUTO COMPRENSIVO
100% 3.822,00 3.822,00 3.822,00 0,00
Totale Spese 162.822,00 162.822,00 126.401,26 20.442,80
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 452,90 225,54
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ELISABETH MANSI C2 IA - Istruttoreamministrativo
3% 1.872,00 56,16 1.045,85
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
CRISTINA SILVA D4 ID - Istruttoredirettivo
3% 1.872,00 56,16 1.544,74
Totale costo personale 5.616,00 131,04 4.174,21
Costo del processo 130.801,01
Note del processo C4317 Gestire il Piano dell'Offerta Formativa
CdR: 21 Area Istruzione,Cultura, Sport e tempolibero
Processo C4319
Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
Centro di Responsabilità
18 - Area Edilizia Pubblica, 21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempo libero,
Finalità
"Gestire e valorizzare la Biblioteca per l’organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate apromuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali
per target d’età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comunedirettamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di
contributi e patrocini"
Mission
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN386 - Efficacia degli interventi manutentivibiblioteca(I0456 - N. richieste intervento manutenzioniordinarie evase - biblioteca - / I0455 - N.richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - biblioteca - )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN393 - % personale dedicato al processo(I0446 - N. unità operative del processo 19 /I0027 - N. unità operative totali ente )
1,94% 2,04% 2,04% 0,00%
IN378 - Indice di diffusione(I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
21,61% 25,12% 0,00% -25,12%
IN379 - Media prestiti libri(I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N.utenti reali della biblioteca )
11,10 10,32 0,00 -10,32
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca(I0449 - Ore di apertura settimanale dellabiblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)
10.000,00% 9.895,83% 0,00% -9.895,83%
IN381 - Indici di prestito(I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
2,40 2,59 0,00 -2,59
IN382 - Indice di circolazione(I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N.libri del patrimonio librario )
0,90 0,94 0,00 -0,94
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca(I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
14.329,00 16.000,00 0,00 -16.000,00
IN384 - Partecipazione media incontri dipromozione della lettura(I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione
55,40 56,67 0,00 -56,67
della lettura / I0453 - N. iniziative dipromozione della lettura )
IN385 - Prenotazioni libri on-line(I0451 - N. prestiti con prenotazione on line /I0448 - N. prestiti di libri annuali )
17,73% 25,38% 0,00% -25,38%
IN387 - % soddisfazione delle richieste dicontributo da parte di associazioni culturali(I0458 - N. domande contributi da parte diassociazioni culturali accolte / I0459 - N.domande contributi da parte di associazioniculturali presentate )
88,64% 100,00% 0,00% -100,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste dipatrocinio da parte di associazioni culturali(I0460 - N. domande patrocinio da parte diassociazioni culturali accolte / I0461 - N.domande patrocinio da parte di associazioniculturali presentate )
99,31% 100,00% 0,00% -100,00%
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale noncomunale(I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziatedal comune / I0465 - N. iniziative culturali diterzi )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN391 - Media partecipazione alle iniziativeculturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali /I0468 - N. iniziative culturali comunali )
420,31 87,50 0,00 -87,50
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite/ I0468 - N. iniziative culturali comunali )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito dilibri in giorni(I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni )
2,00 2,00 0,00 -2,00
Efficacia temporale
IN395 - Tempo medio sopralluogo per guastibiblioteca in giorni (I0471 - "Tempo medio sopralluogomanutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dallasegnalazione al sopralluogo effettuato)" )
2,00 2,00 0,00 -2,00
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica dicontributo alle associazioni culturali o privati ingiorni(I0472 - Tempo medio istruttoria della praticadi contributo alle associazioni o privati in giorni)
23,33 20,00 0,00 -20,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
18,06 18,22 0,00 -18,22
IN400 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria della biblioteca(I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziatamanutenzioni ordinarie biblioteca )
92,82% 100,00% 0,00% -100,00%
IN397 - Costo prestito libri(I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N.prestiti di libri annuali )
2,94 2,76 0,00 -2,76
IN398 - Investimenti per materialemultimediale(I0473 - Spesa acquisto materiale multimedialebiblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31dicembre )
0,10 0,18 0,00 -0,18
IN399 - Investimenti per libri 1,51 1,32 0,00 -1,32
(I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali(I0478 - Importo complessivo delle iniziativeculturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)
1.765,34 1.406,25 0,00 -1.406,25
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali(I0478 - Importo complessivo delle iniziativeculturali / I0467 - N. partecipanti iniziativeculturali )
4,20 16,07 0,00 -16,07
Qualità
IN405 - % gradimento iniziative culturali(I0482 - % gradimento iniziative culturali )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziativepromozione della lettura(I0481 - % gradimento biblioteca e iniziativepromozione della lettura )
56,67% 95,00% 0,00% -95,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
3% 660,00 660,00 240,00 0,00
1390 - 0 - SPESE GESTIONE PULIZIEBI-BLIOTECA
100% 13.800,00 13.800,00 13.800,00 3.449,97
1476 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DELLABIBLIOTECACOMUNALE-LUCE,TELEFONSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODELLA BIBLIO
100% 22.000,00 22.000,00 21.586,44 2.920,97
1480 - 0 - SPESE PER LA GESTIONEDELSERVIZIO DI BIBLIOTECA
90% 45.000,00 45.000,00 40.650,30 13.577,39
1481 - 0 - SPESE PER INIZIATIVECULTURALI ORGANIZZATE DALLA BI-BLIOTECA COMUNALE
100% 6.000,00 6.000,00 1.116,12 1.116,12
1485 - 0 - CONTRIBUTO QUALEQUOTA DIADESIONE ALLAFONDAZIONEPER LEGGERE
100% 9.885,00 9.885,00 9.885,00 9.885,00
1487 - 0 - CONTRIBUTO ALLAFONDAZIONEPER LEGGERE -ACQUISTO LI-BRI E RIVISTE
100% 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
1810 - 0 - SPESE DI GESTIONEBENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
10% 800,00 800,00 477,28 180,29
Totale Spese 109.145,00 109.145,00 98.755,14 42.129,74
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 7.052,37 3.511,98
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
DANIELE ANTONINI D1 ID - Istruttoredirettivo
4% 1.872,00 74,88 1.520,80
COSIMO DE TOMMASO B4 OO - Operatore- operaio
2% 1.872,00 37,44 609,32
GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo
3% 1.872,00 56,16 1.019,45
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 952,42
ELISABETH MANSI C2 IA - Istruttoreamministrativo
11% 1.872,00 205,92 3.834,79
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
ANTONELLA ORNATI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.522,99
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
2% 1.664,00 33,28 637,99
CRISTINA SILVA D4 ID - Istruttoredirettivo
7% 1.872,00 131,04 3.604,40
STEFANIA VALCAROSSA B4 OA - Operatoreamministrativo
70% 1.872,00 1.310,40 19.184,92
VINCENZO VITIELLO B4 OO - Operatore- operaio
2% 1.872,00 37,44 595,83
Totale costo personale 20.384,00 2.036,32 35.066,51
Costo del processo 137.333,63
Note del processo C4319 Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settoreculturale
CdR: 21 Area Istruzione,Cultura, Sport e tempolibero
Processo C4320
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Responsabilità
14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità, 18 - Area Edilizia Pubblica, 21 - Area Istruzione,Cultura, Sport e tempo libero,
Finalità
"Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il migliorl’utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per
l’amministrazione Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio siadal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la
concessione di contributi e patrocini"
Mission
Stakeholder
Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini
Nota
, , ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0485 - Ore settimanali di apertura degliimpianti sportivi / I0484 - Ore settimanali diutilizzo degli impianti sportivi )
1,93% 2,17% 0,00% -2,17%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impiantisportivi(I0486 - N. convenzioni attivate per la gestionedegli impianti sportivi / I0487 - N. impiantisportivi esistenti )
0,57 0,43 0,00 -0,43
IN409 - % gestione autonoma degli impiantisportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti incollaborazione con terzi / I0487 - N. impiantisportivi esistenti )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN410 - % controllo impianti sportivi(I0489 - N. controlli effettuati sugli impiantisportivi / I0490 - N. controlli programmati sugliimpianti sportivi )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN411 - Praticanti medi per associazionesportiva(I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportiveiscritte all'Albo Comunale / I0491 - N.associazioni sportive iscritte all'Albo Comunale)
75,26 60,41 0,00 -60,41
IN413 - Efficacia degli interventi manutentiviimpianti sportivi(I0495 - N. richieste intervento manutenzioniordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N.richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - impianti sportivi - )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN417 - % personale dedicato al processo(I0483 - N. unità operative del processo 20 /
2,07% 2,23% 2,23% 0,00%
I0027 - N. unità operative totali ente )
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportiveiscritte all'Albo Comunale / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )
12,76% 12,28% 0,00% -12,28%
IN414 - % soddisfazione delle richieste dicontributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte diassociazioni sportive e del tempo libero accolte/ I0498 - N. domande di contributo da parte diassociazioni sportive e del tempo liberopresentate )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste dipatrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte diassociazioni sportive e del tempo libero accolte/ I0500 - N. domande di patrocinio da parte diassociazioni sportive e del tempo liberopresentate )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN416 - Partecipazione media allemanifestazioni ricreative(I0501 - N. totale partecipanti allemanifestazioni ricreative / I0502 - N. totalemanifestazioni ricreative )
271,43 333,33 0,00 -333,33
IN14005 - % soddisfazione delle richieste dicontributo(I14008 - n. domande di contributo da parte diassociazioni sociali accolte / I14007 - n.domande di contributo da parte di associazionisociali presentate )
85,29% 100,00% 0,00% -100,00%
IN14006 - % soddisfazione delle richieste dipatrocinio(I14010 - n. domande di patrocinio accolte daassociazioni sociali / I14009 - n. domande dipatrocinio presentate da parte di associazionisociali )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
Efficacia temporale
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guastiimpianti sportivi in giorni (I0507 - "Tempo medio sopralluogomanutenzione ordinaria impianti sportivi ingiorni (dalla segnalazione al sopralluogoeffettuato)" )
2,00 2,00 0,00 -2,00
IN419 - Tempo medio risposta richieste dipatrocinio ad associazioni sportive in giorni(I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini ingiorni )
23,33 20,00 0,00 -20,00
IN14003 - Tempo medio erogazione contributo(I14011 - Tempo medio erogazione contributoalle associazioni sociali )
30,00 30,00 0,00 -30,00
IN14004 - Tempo medio erogazione patrocinio(I14016 - Tempo medio erogazione patrocinioalle associazioni sociali )
30,00 30,00 0,00 -30,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
36,67 55,62 0,00 -55,62
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517- Proventi di competenza corsi ricreativi e deltempo libero / I0019 - Costo del processo )
9,36% 18,28% 0,00% -18,28%
IN421 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni
86,79% 100,00% 0,00% -100,00%
ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesastanziata manutenzioni ordinarie impiantisportivi )
IN423 - Copertura economica media dei corsiricreativi e del tempo libero(I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativie del tempo libero / I0504 - N. corsi ricreativi edel tempo libero )
21.250,00 42.500,00 0,00 -42.500,00
Qualità
IN425 - % gradimento gestione e manutenzioneimpianti sportivi(I0520 - % gradimento sport )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN427 - Presidio degli inteventi manutentivieffettuati da terzi sugli impianti sportivi (I0523 - N. contenziosi effettuati dall'enterelativi a manutenzioni ordinarie sugli impiantisportivi effettuate da terzi I0524 - N. interventidi manutenzione ordinaria sugli impianti sportivieffettuati da terzi )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN428 - Incidenza delle segnalazioni relative aguasti degli impianti sportivi (I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi/ I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)
0,18% 0,24% 0,00% -0,24%
IN426 - % gradimento manifestazioni ricreative(I0521 - % gradimento tempo libero )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3019 - 0 - PROVENTI PERPARTECIPAZIONE CORSI SPORTIVICOMUNALI
100% 85.000,00 85.000,00 2.224,50 2.224,50
Totale Entrate 85.000,00 85.000,00 2.224,50 2.224,50
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
4% 880,00 880,00 320,00 0,00
1391 - 0 - SPESE DI GESTIONEPULIZIECENTRO ANZIANI
100% 14.200,00 14.200,00 14.200,00 3.549,99
1393 - 0 - SPESE DI GESTIONEPULIZIEIMPIANTI SPORTIVI
100% 51.900,00 51.900,00 30.560,35 5.767,44
1456 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE PALESTRA DI VIA DELSOLE -LUCE,TELEFO
100% 33.000,00 33.000,00 20.534,97 9.793,28
1457 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE PALESTRA DIVIAMATTEOTTI-LUCE,TELEFON
100% 22.000,00 22.000,00 12.483,40 1.782,92
1458 - 0 - SPESE PER LACONVENZIONECON IL G.S. ASSAGO
100% 45.000,00 45.000,00 22.500,00 21.092,94
1459 - 0 - RIMBORSO QUOTE NONDOVUTECORSI SPORTIVI
100% 2.000,00 2.000,00 1.464,50 1.464,50
1463 - 0 - SPESE PER CONVENZIONECONLA POLISPORTIVA ASSAGO
100% 75.000,00 75.000,00 30.375,02 30.375,02
1505 - 0 - GESTIONE CORSISPORTIVICOMUNALI -ASSOCIAZIONISPORTIVA
100% 75.000,00 75.000,00 32.000,00 18.764,00
1507 - 0 - SPESE PERL'ORGANIZZAZIONEDIMANIFESTAZIONI SPORTIVE
100% 5.000,00 5.000,00 3.639,26 1.272,56
1508 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTITEATRA-LI,ISTITUTI ED ASSOCIAZIO-
50% 1.500,00 1.500,00 1.000,00 750,00
NI
1810 - 0 - SPESE DI GESTIONEBENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
10% 800,00 800,00 477,28 180,29
1823 - 0 - ACQUISTO DI BENI PERSERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
1826 - 0 - SPESE DI GESTIONESERVIZIOSPORT E TEMPO LIBERO
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
1827 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIAEUTENZE PISTA ATLETICASPESE DIMANUTENZIONE CEN-TRO SPORTIVODI VIA DI VIT
100% 41.000,00 41.000,00 7.018,00 7.018,00
1830 - 0 - CONTRIBUTI ADASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO
50% 1.500,00 1.500,00 917,50 167,50
1840 - 0 - ACQUISTO BENIUFFICIOPOLITICHE SOCIALI
10% 250,00 250,00 100,46 0,00
1841 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI (CARBURANTE ECC.)
10% 150,00 150,00 120,00 24,98
1845 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOSERVIZI ALLA PERSONA
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1846 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI SERV.SOCIALI
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1847 - 0 - SPESE DIPUBBLICIZZAZIONEINIZIATIVESETTORE SOCIALE
10% 150,00 150,00 83,49 48,40
1883 - 0 - CONTRIBUTI DISOLIDARIETA'LOCALE/NAZIONALE
100% 8.000,00 8.000,00 1.600,00 1.600,00
1900 - 0 - CONTRIBUTO ALCIRCOLOANZIANI
100% 35.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00
Totale Spese 413.430,00 413.430,00 204.394,23 128.651,82
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 7.699,38 3.834,18
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 2.577,19
DANIELE ANTONINI D1 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 1.900,99
SANDRA BARBIERE B3 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.448,98
COSIMO DE TOMMASO B4 OO - Operatore- operaio
2% 1.872,00 37,44 609,32
GIUSEPPINA DI NATALE B4 CP -Collaboratoreprofessionale
10% 1.872,00 187,20 2.993,30
GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo
2% 1.872,00 37,44 679,63
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 952,42
ELISABETH MANSI C2 IA - Istruttoreamministrativo
26% 1.872,00 486,72 9.064,04
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
ANTONELLA ORNATI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
31% 1.872,00 580,32 9.442,51
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
2% 1.664,00 33,28 637,99
CRISTINA SILVA D4 ID - Istruttoredirettivo
11% 1.872,00 205,92 5.664,05
MONICA TIZZONI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
15% 1.872,00 280,80 4.600,78
VINCENZO VITIELLO B4 OO - Operatore- operaio
2% 1.872,00 37,44 595,83
Totale costo personale 26.000,00 2.223,52 42.750,67
Costo del processo 250.979,08
Processo C4321
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità,
Finalità
Garantire la fruibilità e l’utilizzo delle informazioni da parte dell’utenza giovanile relative alleseguenti tematiche: lavoro, professioni,scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale,
educazione permanente, turismo
Mission
Stakeholder
Giovani
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN430 - % efficacia del Centro di AggregazioneGiovanile(I0527 - N. utenti Centro aggregazionegiovanile / I0528 - N. giovani residenti fasced'età interessate da Informagiovani e/o CAG )
4,59% 0,00% 0,00% 0,00%
IN431 - % personale dedicato al processo(I0525 - N. unità operative del processo 21 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,49% 0,49% 0,49% 0,00%
IN433 - Presenza media al Centro diAggregazione Giovanile(I0530 - N. presenza complessiva Centroaggregazione giovanile (somma delle presenzenei gg di attività) / I0532 - N. giornate annualidi attività Centro aggregazione giovanile )
34,63 0,00 0,00 0,00
IN14007 - n. Carte Giovani emesse(I14018 - n. Carte Giovani emesse / I0528 - N.giovani residenti fasce d'età interessate daInformagiovani e/o CAG )
3,18% 4,50% 0,00% -4,50%
IN14008 - % utilizzo sala prove musicali(I14019 - n. ore di affitto sala prove musicali /I14020 - n. ore disponibilità sala provemusicali )
28,49% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
1,75 1,63 0,00 -1,63
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
1% 220,00 220,00 80,00 0,00
1516 - 2 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DEL CENTROGIOVANI-LUCE,TELEFONO,RISCSPESE DIMANUTENZIONE BENIMOBILI CENTROGIOVANI
100% 205,00 205,00 203,70 203,70
1840 - 0 - ACQUISTO BENI 10% 250,00 250,00 100,46 0,00
UFFICIOPOLITICHE SOCIALI
1841 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI (CARBURANTE ECC.)
10% 150,00 150,00 120,00 24,98
1845 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOSERVIZI ALLA PERSONA
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1846 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI SERV.SOCIALI
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1847 - 0 - SPESE DIPUBBLICIZZAZIONEINIZIATIVESETTORE SOCIALE
10% 150,00 150,00 83,49 48,40
Totale Spese 1.075,00 1.075,00 587,65 277,08
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 1.682,22 837,72
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 2.577,19
SANDRA BARBIERE B3 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.448,98
GIUSEPPINA DI NATALE B4 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.496,65
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
TEA EUN JOO PONTI D3 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 1.946,45
MONICA TIZZONI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.533,59
Totale costo personale 11.232,00 486,72 10.586,49
Costo del processo 12.011,85
Processo C4323
Gestire la pianificazione territorale e l'edilizia privata
Centro di Responsabilità
17 - Area Gestione del Territorio, 20 - Area Polizia Locale,
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto dellenorme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi
Mission
Stakeholder
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN448 - Tasso di accessibilità del servizioedilizia privata(I0547 - Ore di apertura settimanale sportelloedilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )
27,78% 27,78% 0,00% -27,78%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552- N. richieste accesso atti ricevute )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controllisu attività edilizie )
36,00% 11,11% 0,00% -11,11%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 -N. Attivita' Edilizie (I17006+I17008) )
9,92% 6,25% 0,00% -6,25%
IN459 - % personale dedicato al processo(I0546 - N. unità operative del processo 23 /I0027 - N. unità operative totali ente )
5,89% 5,71% 5,71% 0,00%
IN17001 - % attuazione piani urbanistici e lorovarianti(I17002 - N. Piani urbanistici / Variantiapprovati / I17001 - N. Piani urbanistici/Varianti adottati )
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN17002 - % attuazione Piani Attuativi, loroVarianti e Convenzioni urbanistiche(I17004 - N. Piani Attuativi/Varianti eConvenzioni urbanistiche approvati / I17003 -N. Piani Attuativi/Varianti e Convenzioniurbanistiche presentati )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN17003 - % soddisfazione delle istanze(I17011 - N. Altre Istanze Istruite (es: CDU,Agibilita', Attestazioni, ecc...) / I17010 - N. AltreIstanze Presentate (es: CDU, Agibilita',Attestazioni, ecc...) )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN17005 - Grado di controllo Titoli Edilizi(I17009 - N. Pratiche edilizie (CIA, DIA, SCIA,ecc.) trattate / I17008 - N. Pratiche edilizie
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
(CIA, DIA, SCIA, ecc.) presentate )
IN17006 - Tasso di Rilascio/Diniego PC(I17007 - N. Permessi di costruirerilasciati/diniegati/decaduti / I17006 - N.Permessi di costruire presentati )
91,67% 87,50% 0,00% -87,50%
IN17007 - Numero istanze/pratiche ediliziemedio per addetto(I17007 - N. Permessi di costruirerilasciati/diniegati/decaduti + I17009 - N.Pratiche edilizie (CIA, DIA, SCIA, ecc.) trattate+ I17011 - N. Altre Istanze Istruite (es: CDU,Agibilita', Attestazioni, ecc...) / I0546 - N. unitàoperative del processo 23)
90,16 85,25 0,00 -85,25
IN17009 - % incasso sanzioni(I17016 - N. Sanzioni Incassate / I17015 - N.Sanzioni Emesse/Verificate )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN17010 - % attuazione convenzioni connesseall'esecuzione di Piani vigenti(I17005 - N. Convenzioni connesseall'esecuzione di Piani vigenti approvate /I17018 - N. convenzioni connesseall'esecuzione di Piani Attuativi vigentipresentate )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
Efficacia temporale
IN463 - Tempo medio di risposta alle richiestedi accesso agli atti in giorni(I0576 - Tempo medio di risposta alle richiestedi accesso agli atti in giorni )
24,33 24,00 0,00 -24,00
IN17008 - Controllo dei tempi(I17014 - N. Istanze evase in ritardo / I0572 -N. Attivita' Edilizie (I17006+I17008) + I17010 -N. Altre Istanze Presentate (es: CDU, Agibilita',Attestazioni, ecc...) )
1,52% 1,53% 0,00% -1,53%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
21,37 19,98 0,00 -19,98
IN468 - Costo unitario del processo(I0019 - Costo del processo / I0546 - N. unitàoperative del processo 23 )
55.998,34 54.770,21 46.460,58 -8.309,63
IN17004 - Provento medio urbanizzazioni esanzioni(I17013 - Importo Proventi ContributoConcessorio e Sanzioni / I17007 - N. Permessidi costruire rilasciati/diniegati/decaduti +I17009 - N. Pratiche edilizie (CIA, DIA, SCIA,ecc.) trattate )
10.049,55 7.068,53 0,00 -7.068,53
Qualità
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie(I0582 - N. ricorsi su pratiche didiniego/respinte / I0583 - N. pratiche didiniego/respinte )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3000 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIAAREAGESTIONE DEL TERRITORIO
100% 800,00 800,00 0,00 0,00
Totale Entrate 800,00 800,00 0,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1087 - 1 - SPESE DI GESTIONEAREAGESTIONE DELTERRITORIOSPESE DI GESTIONEAREAGESTIONE DEL TERRITORIO
100% 6.000,00 6.000,00 3.249,00 1.070,50
1089 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONIDISERVIZI AREA GESTIONEDELTERRITORIO
65% 7.150,00 7.150,00 2.437,50 0,00
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
10% 2.200,00 2.200,00 800,00 0,00
1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIODISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIALOCALE
10% 400,00 400,00 10,00 0,00
1268 - 0 - ACQUISTO DI BENI UFFICIDIPOLIZIA LOCALE
10% 300,00 300,00 299,32 25,00
1270 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI POLIZIA LOCALE
10% 600,00 600,00 445,00 103,88
1575 - 0 - CONTRIBUTO AL CENTROSTUDIPIANO INTERCOMUNALEMILANESE
100% 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00
1576 - 0 - CONTRIBUTO AL C I M E P 100% 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00
Totale Spese 20.050,00 20.050,00 7.240,82 1.199,38
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 19.733,70 9.827,09
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ANTONINO CRISA' C5 APL - Agente diPolizia Locale
7% 1.820,00 127,40 3.615,92
TERESA FANTINO C2 IA - Istruttoreamministrativo
88% 1.872,00 1.647,36 29.338,96
FRANCESCA GALASSO C1 IA - Istruttoreamministrativo
75% 1.872,00 1.404,00 24.486,63
SALVATORE GALLOCASSARINO
C4 APL - Agente diPolizia Locale
7% 1.820,00 127,40 3.412,81
EMANUELA GAVANA C2 APL - Agente diPolizia Locale
7% 1.820,00 127,40 3.226,50
PAOLO GRECO D4 CPL -Commissarioaggiunto P.L.
8% 1.820,00 145,60 4.585,88
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
MASSIMO NEGRI C5 APL - Agente diPolizia Locale
7% 1.820,00 127,40 3.507,84
EDILIO ILMEN RAVA C5 APL - Agente diPolizia Locale
7% 1.820,00 127,40 3.433,39
MASSIMO ROSSETTI C5 APL - Agente diPolizia Locale
7% 1.820,00 127,40 3.549,86
VIVIANA SEVESO D2 ID - Istruttoredirettivo
85% 1.872,00 1.591,20 39.792,93
ROCCO DOMENICOTELESCA
D4 CCPL -Commissariaggiunto capo diP. L.
7% 1.872,00 131,04 4.102,52
Totale costo personale 22.100,00 5.702,32 124.636,85
Costo del processo 141.704,76
Note del processo C4323 Gestire la pianificazione territorale e l'edilizia privata
CdR: 20 Area PoliziaLocale
Processo C4324
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
Centro di Responsabilità
14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità, 18 - Area Edilizia Pubblica,
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/ocase comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali
Mission
Stakeholder
Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP(I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N.richieste alloggi ERP )
3,95% 6,67% 0,00% -6,67%
IN474 - Indici di rotazione alloggi ERP(I0588 - N. cambio alloggi ERP / I0587 - N.richieste alloggi ERP )
1,32% 0,00% 0,00% 0,00%
IN475 - % di alloggi ERP(I0589 - N. alloggi ERP / I0589 - N. alloggi ERP+ I0590 - N. alloggi comunali )
75,60% 76,57% 0,00% -76,57%
IN477 - % personale dedicato al processo(I0584 - N. unità operative del processo 24 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,97% 0,97% 0,97% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
4,49 4,64 0,00 -4,64
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3134 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA'AL-LOGGI CANONE MODERATO
100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
Totale Entrate 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
1% 220,00 220,00 80,00 0,00
1537 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIAEUTENZE CASE DI PROPRIE-TA'
80% 11.200,00 11.200,00 7.032,24 3.672,82
COMUNALE
1551 - 0 - FONDO DISOLIDARIETA'ALLOGGI CANONEMODERATO
100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
1810 - 0 - SPESE DI GESTIONEBENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
10% 800,00 800,00 477,28 180,29
1840 - 0 - ACQUISTO BENIUFFICIOPOLITICHE SOCIALI
10% 250,00 250,00 100,46 0,00
1841 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI (CARBURANTE ECC.)
10% 150,00 150,00 120,00 24,98
1845 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOSERVIZI ALLA PERSONA
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1846 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI SERV.SOCIALI
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1847 - 0 - SPESE DIPUBBLICIZZAZIONEINIZIATIVESETTORE SOCIALE
10% 150,00 150,00 83,49 48,40
Totale Spese 15.870,00 15.870,00 7.893,47 3.926,50
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 3.364,43 1.675,44
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 2.577,19
SANDRA BARBIERE B3 CP -Collaboratoreprofessionale
15% 1.872,00 280,80 4.346,95
GIUSEPPINA DI NATALE B4 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.496,65
GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo
8% 1.872,00 149,76 2.718,52
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 952,42
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
12% 1.664,00 199,68 3.827,96
MONICA TIZZONI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.533,59
Totale costo personale 14.768,00 967,20 19.036,91
Costo del processo 28.605,81
Processo C4325
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica eilluminazione)
Centro di Responsabilità
18 - Area Edilizia Pubblica,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Pianodi Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dellestrade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l’efficienza della segnaletica
stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica"
Mission
Stakeholder
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN483 - % segnalazioni interventi stradalirisolte(I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarieeffettuati su segnalazione - strade edilluminazione pubblica - / I0600 - N. interventimanutentizioni ordinarie effettuati - strade edilluminazione pubblica - )
42,50% 62,50% 0,00% -62,50%
IN484 - % km strade del patrimonioripavimentate(I0603 - Km. strade comunali ripavimentate /I0014 - Km. strade comunali )
15,52% 25,00% 0,00% -25,00%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedimanutenuti(I0611 - Km. marciapiedi e camminamentimanutenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedie camminamenti )
4,76% 1,43% 0,00% -1,43%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate(I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014- Km. strade comunali )
78,45% 77,50% 0,00% -77,50%
IN487 - % punti luminosi a norma(I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N.punti luminosi totali )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale(I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N.punti luminosi totali )
17,14% 18,88% 0,00% -18,88%
Efficacia temporale
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradalisegnaletica in giorni(I0623 - Tempo medio durata cantieri stradalisegnaletica in giorni )
20,00 20,00 0,00 -20,00
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppobuche in giorni(I0624 - Tempo medio di intervento rattoppobuche in giorni (da segnalazione a intervento) )
1,00 1,00 0,00 -1,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti 5,00 5,00 0,00 -5,00
strade e illuminazione pubblica in giorni(I0625 - Tempo medio di intervento susegnalazione in giorni - manutenzione ordinariastrade ed illuminazione pubblica - )
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
43,09 53,33 0,00 -53,33
IN492 - % personale dedicato al processo(I0599 - N. unità operative del processo 25 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,64% 0,64% 0,64% 0,00%
IN496 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria delle strade(I0626 - Spesa impegnata per manutenzioniordinarie strade ed illuminazione pubblica /I0627 - Spesa programmata per manutenzioniordinarie strade ed illuminazione pubblica )
30,75% 100,00% 0,00% -100,00%
IN497 - Costo kilometrico strade(I0019 - Costo del processo / I0014 - Km.strade comunali )
9.198,29 11.147,78 0,00 -11.147,78
IN498 - Costo kilomentrico asfaltatura(I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km.strade comunali ripavimentate )
0,00 17.000,00 0,00 -17.000,00
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazionepubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazionepubblica / I0604 - Km. strade comunaliilluminate )
10.714,29 11.935,48 0,00 -11.935,48
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km.strade comunali )
0,00 0,00 0,00 0,00
Qualità
IN504 - % gradimento della manutenzioneordinaria delle strade e illuminazione pubblica (I0636 - % gradimento manutenzione ordinariastrade, illuminazione pubblica e viabilità )
80,00% 80,00% 0,00% -80,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1554 - 0 - RIMOZIONE IMPIANTIPUBBLI-CITARI ABUSIVI
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
1810 - 0 - SPESE DI GESTIONEBENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
10% 800,00 800,00 477,28 180,29
1925 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIODISERVIZIO AL PERSONALE-VIA-BILITA'
100% 1.000,00 1.000,00 402,53 95,11
1926 - 0 - SPESE PER LAMANUTENZIONEDEGLI AUTOMEZZIVIABILITA'
100% 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.123,47
1927 - 0 - SPESE PER LA GESTIONEDE-GLI AUTOMEZZI ADDETTIALLAVIABILITA'(CARBURANTE ECC)
84% 5.040,00 5.040,00 3.318,00 775,90
1928 - 0 - MANUTENZIONEORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
100% 50.000,00 50.000,00 20.570,00 20.570,00
1937 - 0 - CONSUMO DI ENERGIAELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMI-NAZIONE
100% 370.000,00 370.000,00 230.000,00 101.885,55
Totale Spese 430.340,00 430.340,00 257.267,81 124.630,32
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 2.199,82 1.095,48
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
DANIELE ANTONINI D1 ID - Istruttoredirettivo
10% 1.872,00 187,20 3.801,99
COSIMO DE TOMMASO B4 OO - Operatore- operaio
4% 1.872,00 74,88 1.218,64
GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo
5% 1.872,00 93,60 1.699,08
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
3% 1.872,00 56,16 1.428,63
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
1% 1.664,00 16,64 319,00
VINCENZO VITIELLO B4 OO - Operatore- operaio
10% 1.872,00 187,20 2.979,15
Totale costo personale 12.896,00 634,40 13.030,10
Costo del processo 271.393,39
Processo C4326
Gestione del rischio geologico
Centro di Responsabilità
19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,
Finalità
Gestire i procedimenti (legati alla L.R. XX/99) in materia di Vincolo idrogeologico sul territorio deiComuni associati
Mission
Stakeholder
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN507 - % personale dedicato al processo(I0637 - N. unità operative del processo 26 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,09% 0,09% 0,09% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
1,91 2,02 0,00 -2,02
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1724 - 0 - MANUTENZIONEORDINARIA EOPERE DI PULIZIA DICANALIFOSSI, ECC.
100% 13.000,00 13.000,00 12.955,00 0,00
Totale Spese 13.000,00 13.000,00 12.955,00 0,00
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 323,50 161,10
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 1.162,93
LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo
1% 1.560,00 15,60 416,89
ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo
1% 1.872,00 18,72 333,40
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
Totale costo personale 7.176,00 90,48 3.496,83
Costo del processo 16.612,93
Processo C4327
Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
Centro di Responsabilità
19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,
Finalità
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano, lamanutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN508 - Stato di conservazione del verdepubblico(I0639 - N. manutenzioni ordinarie verdepubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N.manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredourbano programmate )
122,28% 120,97% 0,00% -120,97%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi(I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate /I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN510 - % progettazioni interne verde pubblicoe arredo urbano(I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne/ I0647 - N. progettazioni verde pubblico )
100,00% 87,50% 0,00% -87,50%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentiviordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verdepubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N.richieste intervento manutenzioni ordinarieverde pubblico e arredo urbano pervenute )
1.153,85% 1.250,00% 0,00% -1.250,00%
IN512 - % personale dedicato al processo(I0638 - N. unità operative del processo 27 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,32% 0,32% 0,32% 0,00%
Efficacia temporale
IN513 - Rispetto dei tempi programmatimanutenzioni ordinarie verde pubblico e arredourbano(I0649 - N. interventi manutenzione ordinariaverde pubblico e arredo urbano realizzati inritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarieverde pubblico e arredo urbano effettuate )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN514 - Tempo medio evasione richiesteabbattimento alberi da parte dei cittadini ingiorni(I0650 - Tempo medio evasione richiesteabbattimento alberi da parte dei cittadini ingiorni )
28,33 20,00 0,00 -20,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo 11,53 27,61 0,00 -27,61
(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
IN515 - % risorse destinate manutenzioneordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzioneverde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesaprogrammata per manutenzione verde pubblicoe arredo urbano )
149,54% 233,00% 0,00% -233,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico(I0019 - Costo del processo I0013 - Mq. verdepubblico )
95.193,26 230.836,24 146.019,66 -84.816,58
IN517 - % mq verde manutenuti attraversosponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico manutenutiattraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 -Mq. verde pubblico )
4,02% 4,80% 0,00% -4,80%
Qualità
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblicoe arredo urbano )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco perbimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati congiochi / I0013 - Mq. verde pubblico )
37,48% 38,67% 0,00% -38,67%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani /I0013 - Mq. verde pubblico )
1,00% 3,00% 0,00% -3,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1809 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO,FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI
100% 220.000,00 220.000,00 135.906,30 33.774,11
Totale Spese 220.000,00 220.000,00 135.906,30 33.774,11
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 1.099,91 547,74
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo
10% 1.872,00 187,20 5.814,63
LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.560,00 31,20 833,78
ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo
4% 1.872,00 74,88 1.333,59
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
Totale costo personale 7.176,00 312,00 9.565,62
Costo del processo 146.019,66
Processo C4328
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di Responsabilità
19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,
Finalità
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Mission
Stakeholder
Cittadini
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN521 - % raccolta differenziata(I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql.totali rifiuti (RSU + differenziata) )
47,53% 50,00% 0,00% -50,00%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento eabbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandonorifiuti / I0659 - N. controlli conferimento /abbandono rifiuti )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiutiabbandonati / I0017 - N. giorni annuali )
1,15% 2,69% 0,00% -2,69%
IN524 - Produzione rifuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) /I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )
11,68 10,71 0,00 -10,71
IN525 - % personale dedicato al processo(I0654 - N. unità operative del processo 28 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,68% 0,65% 0,65% 0,00%
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igieneurbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati /I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati )
101,24% 100,00% 0,00% -100,00%
Efficacia temporale
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti(I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )
12,00 12,00 0,00 -12,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiutiabbandonati in giorni(I0663 - Tempo medio rimozione rifiutiabbandonati in giorni )
1,00 1,00 0,00 -1,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
166,69 203,25 0,00 -203,25
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totalirifiuti (RSU + differenziata) )
22,75 28,32 0,00 -28,32
IN529 - % di copertura economica del serviziodi igiene urbana
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costodiretto servizio rimozione rifiuti abbandonati +I0668 - Costo diretto raccolta differenziata )
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti /I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )
0,00 0,00 0,00 0,00
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiutiabbandonati / I0660 - N. interventi rimozionerifiuti abbandonati )
802,13 428,57 0,00 -428,57
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata /I0655 - Ql. raccolta differenziata )
18,15 18,33 0,00 -18,33
Qualità
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana(I0672 - % gradimento raccolta rifiuti )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igieneurbana(I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti /I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )
1,42% 1,07% 0,00% -1,07%
IN19001 - % Strade pulite con spazzamentomeccanizzato(I19001 - Strade soggette a puliziameccanizzata / I19002 - Lunghezza stradeterritorio comunale )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3135 - 0 - CONTRIBUTI PERRACCOLTADIFFERENZIATA DEIRIFIUTI
100% 56.000,00 56.000,00 27.287,65 6.283,60
Totale Entrate 56.000,00 56.000,00 27.287,65 6.283,60
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1749 - 0 - ALTRE SPESE PERSMALTIMEN-TO RIFIUTI(SACCHI,CONTENITORI, PORTA APORTA)
100% 65.000,00 65.000,00 47.797,32 19.104,08
1750 - 0 - SPESE PER SERVIZIOGUARDIANIA CENTRO RACCOLTA
100% 115.000,00 115.000,00 85.224,48 50.452,95
1752 - 0 - SPESE SERVIZIO DINETTEZZA URBANA
100% 1.500.000,00 1.500.000,00 1.302.074,40 509.056,30
Totale Spese 1.680.000,00 1.680.000,00 1.435.096,20 578.613,33
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 2.264,52 1.127,70
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo
8% 1.872,00 149,76 4.651,71
LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo
14% 1.560,00 218,40 5.836,46
ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo
14% 1.872,00 262,08 4.667,56
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
Segret. com.le
Totale costo personale 7.176,00 648,96 16.739,35
Costo del processo 1.452.963,25
Processo C4330
Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
Centro di Responsabilità
14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità, 19 - Area Ambiente, Attività Produttive e ProtezioneCivile, 20 - Area Polizia Locale,
Finalità
Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno svilupposostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei
controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.
Mission
Stakeholder
Aziende/Cittadini
Nota
, , ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienicosanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )
2,85 2,16 0,00 -2,16
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 -N. controlli ambientali ed igienico sanitarieffettuati )
38,13% 14,29% 0,00% -14,29%
IN548 - % personale dedicato al processo(I0686 - N. unità operative del processo 30 /I0027 - N. unità operative totali ente )
1,92% 1,91% 1,91% 0,00%
Efficacia temporale
IN549 - Tempo medio di intervento susegnalazioni illeciti ambientali in giorni(I0690 - Tempo medio di intervento susegnalazioni illeciti ambientali in giorni )
3,00 3,00 0,00 -3,00
IN550 - Tempo medio chiusura procedimentiambientali in giorni (I0691 - Tempo medio chiusura procedimentoin giorni (dal riscontro dell'illecito ambientalealla sanzione) )
10,00 10,00 0,00 -10,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
12,79 16,86 0,00 -16,86
IN551 - Costo medio mantenimento animalirandagi (I0692 - Costo diretto del mantenimentoanimali / I0689 - N. animali randagi gestiti )
126,27 108,56 0,00 -108,56
Qualità
IN552 - % gradimento della qualità ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(I0693 - % gradimento della qualità ambientale(indagine) )
IN19002 - % gatti randagi per abitante(I19005 - Gatti Randagi / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )
0,92% 1,20% 0,00% -1,20%
IN19003 - % gatti sterilizzati su popolazionefeline(I19006 - Gatti sterilizzati / I19005 - GattiRandagi )
14,54% 30,00% 0,00% -30,00%
IN19004 - Colonie feline per gattara(I19003 - Colonie feline sul territorio / I19004 -Gattare volontarie attive )
3,10 2,20 0,00 -2,20
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1019 - 0 - SPESE PER AGENDA 21 100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
1020 - 0 - SPESE DIVERSE PERAGENDA21
100% 20.000,00 20.000,00 2.073,32 379,32
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
1% 220,00 220,00 80,00 0,00
1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIODISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIALOCALE
10% 400,00 400,00 10,00 0,00
1268 - 0 - ACQUISTO DI BENI UFFICIDIPOLIZIA LOCALE
10% 300,00 300,00 299,32 25,00
1270 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI POLIZIA LOCALE
10% 600,00 600,00 445,00 103,88
1273 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI POLIZIALOCALE
10% 300,00 300,00 108,30 0,00
1306 - 0 - SPESE PER LOSMALTIMENTOCARCASSE DIAUTOMEZZI AB-BANDONATI SULTERRITORIO
30% 1.800,00 1.800,00 1.506,45 0,00
1570 - 1 - INTERVENTI PER LATUTELADELL'AMBIENTE ECONTROLLODEGLISCARICHIINTERVENTI PER LATUTELADELL'AMBIENTE E CONTROLLO
100% 39.000,00 39.000,00 32.000,00 5.484,60
1580 - 0 - CONTRIBUTO ALLAPROVINCIAPER FUNZIONAMENTO DELPAR-CO SUD
100% 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00
1630 - 0 - CONCORSO SPESE PERSERVI-ZIO ZOOIATRICO
100% 12.000,00 12.000,00 11.616,00 1.905,76
1631 - 0 - ASSISTENZA E CONTROLLOTERRITORIALE COLONIE ANIMALI
100% 4.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00
1690 - 0 - SPESE PER LA GESTIONEDE-GLI ACQUEDOTTI -PROVVISTAACQUA
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
1840 - 0 - ACQUISTO BENIUFFICIOPOLITICHE SOCIALI
10% 250,00 250,00 100,46 0,00
1841 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI (CARBURANTE ECC.)
10% 150,00 150,00 120,00 24,98
1845 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOSERVIZI ALLA PERSONA
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1846 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI SERV.SOCIALI
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1847 - 0 - SPESE DIPUBBLICIZZAZIONEINIZIATIVESETTORE SOCIALE
10% 150,00 150,00 83,49 48,40
Totale Spese 84.070,00 84.070,00 50.442,33 7.971,94
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 6.599,47 3.286,44
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo
3% 1.872,00 56,16 1.546,32
IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 1.162,93
LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo
6% 1.560,00 93,60 2.501,34
ANTONINO CRISA' C5 APL - Agente diPolizia Locale
9% 1.820,00 163,80 4.649,03
ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo
4% 1.872,00 74,88 1.333,59
SALVATORE GALLOCASSARINO
C4 APL - Agente diPolizia Locale
10% 1.820,00 182,00 4.875,44
EMANUELA GAVANA C2 APL - Agente diPolizia Locale
10% 1.820,00 182,00 4.609,28
PAOLO GRECO D4 CPL -Commissarioaggiunto P.L.
4% 1.820,00 72,80 2.292,94
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
MASSIMO NEGRI C5 APL - Agente diPolizia Locale
9% 1.820,00 163,80 4.510,09
EDILIO ILMEN RAVA C5 APL - Agente diPolizia Locale
15% 1.820,00 273,00 7.357,26
MASSIMO ROSSETTI C5 APL - Agente diPolizia Locale
15% 1.820,00 273,00 7.606,84
ROCCO DOMENICOTELESCA
D4 CCPL -Commissariaggiunto capo diP. L.
2% 1.872,00 37,44 1.172,15
MONICA TIZZONI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
15% 1.872,00 280,80 4.600,78
Totale costo personale 25.532,00 1.909,44 49.801,60
Costo del processo 103.530,38
Note del processo C4330 Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlliin materia ambientale ed igienico-sanitaria
CdR: 20 Area PoliziaLocale
Processo C4331
Gestire i trasporti pubblici locali
Centro di Responsabilità
19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,
Finalità
Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, incoordinamento con la viabilità del territorio.
Mission
Stakeholder
Utenti del servizio di TPL/Cittadini
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN553 - % di utilizzo del trasporto pubblicolocale(I0695 - Media giornaliera utenti trasportipubblici locali / I0001 - Popolazione residente al31 dicembre )
70,02% 105,25% 0,00% -105,25%
IN554 - Frequenza delle corse (I0696 - N. corse ogni 24 ore )
154,00 284,00 0,00 -284,00
IN555 - Efficacia del trasporto pubblico locale(I0697 - Posti complessivamente disponibili suitrasporti pubblici locali / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )
93,28% 169,84% 0,00% -169,84%
IN556 - % personale dedicato al processo(I0694 - N. unità operative del processo 31 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,26% 0,26% 0,26% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
16,18 23,22 0,00 -23,22
IN558 - Costo kilometrico del trasporto pubblicolocale(I0019 - Costo del processo / I0698 - Kmpercorsi annualmente dai trasporti pubblicilocali )
0,32 0,30 0,00 -0,30
Qualità
IN559 - % gradimento dei trasporti pubblicilocali(I0701 - % gradimento dei trasporti pubblicilocali )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN19005 - % N° abbonamenti interurbani(I19007 - N. abbonamenti interurbani / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
4,67% 7,18% 0,00% -7,18%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1962 - 0 - RIPIANO DISAVANZO DIGE-STIONE DEL CONSORZIO TRA-
100% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
SPORTO PUBBLICO
1963 - 0 - AGEVOLAZIONI AGLIUTENTITRASPORTO PUBBLICO
100% 85.000,00 85.000,00 69.577,00 69.447,50
Totale Spese 185.000,00 185.000,00 69.577,00 69.447,50
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 905,81 451,08
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo
8% 1.872,00 149,76 4.651,71
LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.560,00 31,20 833,78
ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo
3% 1.872,00 56,16 1.000,19
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
Totale costo personale 7.176,00 255,84 8.069,29
Costo del processo 78.097,37
Processo C4332
Gestire la Protezione civile
Centro di Responsabilità
19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamentodella pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di
protezione civile
Mission
Stakeholder
Volontari della Protezione Civile/Cittadini
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini(I0703 - N. volontari della Protezione Civileresidenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni )
1,42% 1,28% 0,00% -1,28%
IN561 - Efficacia della progettazione dellaProtezione Civile(I0704 - N. iniziative realizzate dalla ProtezioneCivile / I0705 - N. attività progettate dallaProtezione Civile )
274,26% 2,43% 0,00% -2,43%
IN562 - % personale dedicato al processo(I0702 - N. unità operative del processo 32I0027 - N. unità operative totali ente )
0,16% 0,16% 0,16% 0,00%
Efficacia temporale
IN563 - Tempo medio intervento dellaProtezione Civile per calamità naturali in minuti(I0707 - Tempo medio intervento ProtezioneCivile su calamità naturali in minuti )
30,00 30,00 0,00 -30,00
IN564 - Tempo medio intervento dellaProtezione Civile per emergenze in minuti(I0708 - Tempo medio intervento ProtezioneCivile su emergenza in minuti )
30,00 30,00 0,00 -30,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
6,61 8,18 0,00 -8,18
IN565 - % media finanziamento ProtezioneCivile(I0710 - Importo finanziato da altri enti allaProtezione Civile / I0711 - Spese correnti diProtezione civile )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Qualità
IN566 - % gradimento della Protezione Civile(I0712 - % gradimento della Protezione Civile )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
2074 - 0 - CONTRIBUTO DELLAPROVINCIAPER SERVIZIOPROTEZIONECIVILE
100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
Totale Entrate 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1300 - 0 - SPESE DIVERSE PER ILSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
100% 13.000,00 13.000,00 1.334,15 861,55
1934 - 0 - RIMOZIONE DELLA NEVEDAL-L'ABITATO
100% 45.000,00 45.000,00 45.000,00 12.301,30
Totale Spese 58.000,00 58.000,00 46.334,15 13.162,85
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 1.035,21 515,52
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo
10% 1.872,00 187,20 5.814,63
LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.560,00 31,20 833,78
ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo
3% 1.872,00 56,16 1.000,19
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
Totale costo personale 7.176,00 293,28 9.232,22
Costo del processo 56.081,89
Processo C4333
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
18 - Area Edilizia Pubblica, 21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempo libero,
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizieducativi e di supporto.Assicurare il servizio anche nel mese di agosto (nido estivo) Assicurare la
manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili"
Mission
Stakeholder
Bambini 0-3anni e loro famiglie
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN577 - Efficacia degli interventi manutentiviasilo nido(I0726 - N. richieste evase interventimanutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N.richieste pervenute interventi manutentiviordinari asilo nido )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN578 - % personale dedicato al processo(I0713 - N. unità operative del processo 33 /I0027 - N. unità operative totali ente )
1,03% 1,16% 1,16% 0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziatamanutenzioni ordinarie asilo nido )
88,22% 100,00% 0,00% -100,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N.posti disponibili asilo nido )
93,21% 100,00% 0,00% -100,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido(I0716 - N. richieste pervenute asilo nido /I0004 - Popolazione 0-3 anni )
32,30% 36,04% 0,00% -36,04%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilonido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido /I0715 - N. posti disponibili asilo nido )
93,21% 100,00% 0,00% -100,00%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nidoannuali / I0017 - N. giorni annuali )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN574 - % soddisfazione delle domande nidoestivo(I0721 - N. domande nido estivo accolte /I0722 - N. domande nido estivo presentate )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilonido(I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti
41,69% 35,83% 0,00% -35,83%
occupati asilo nido )
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo )
3,00 3,00 0,00 -3,00
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilonido in giorni(I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilonido in giorni )
146,67 130,00 0,00 -130,00
Efficacia temporale
IN580 - Tempo medio di intervento susegnalazione guasti asilo nido in giorni(I0729 - Tempo medio di intervento susegnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarieasilo nido - )
3,00 3,00 0,00 -3,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guastiasilo nido in giorni(I0730 - "Tempo medio sopralluogomanutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dallasegnalazione al sopralluogo effettuato)" )
1,00 1,00 0,00 -1,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
116,83 122,47 0,00 -122,47
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido/ I0019 - Costo del processo )
37,31% 31,08% 0,00% -31,08%
IN583 - Costo medio utente(I0019 - Costo del processo / I0714 - N. postioccupati asilo nido + I0723 - N. utenti nidoestivo )
5.953,14 6.281,90 0,00 -6.281,90
Qualità
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative aguasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido /I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )
0,15% 0,18% 0,00% -0,18%
IN585 - % gradimento asilo nido(I0735 - % gradimento asilo nido )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN586 - % gradimento nido estivo(I0736 - % gradimento nido estivo )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
2055 - 0 - CONTRIBUTO DELLAREGIONEPER FUNZIONAMENTO ASILONIDO E CENTRI ESTIVI
100% 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00
3018 - 0 - RETTE DI FREQUENZAASILONIDO
100% 316.900,00 316.900,00 112.842,15 112.842,15
Totale Entrate 368.900,00 368.900,00 112.842,15 112.842,15
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
1% 220,00 220,00 80,00 0,00
1776 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEFUNZIONAMENTO DELL'ASILONIDO-LUCE,TELEFONO,RISCALDSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODELL'ASILO
100% 50.000,00 50.000,00 41.578,91 23.013,15
1780 - 0 - SPESE DI GESTIONEASILINIDO
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
1790 - 0 - CONVENZIONE GESTIONEASILONIDO
100% 940.000,00 940.000,00 920.000,00 390.501,23
1810 - 0 - SPESE DI GESTIONEBENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
10% 800,00 800,00 477,28 180,29
1875 - 1 - ACQUISTO DI BENI ASILONI-D0ACQUISTO DI BENI ASILONIDO
100% 5.000,00 5.000,00 4.743,20 0,00
Totale Spese 996.520,00 996.520,00 966.879,39 413.694,67
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 4.011,44 1.997,64
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
DANIELE ANTONINI D1 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 760,40
COSIMO DE TOMMASO B4 OO - Operatore- operaio
3% 1.872,00 56,16 913,98
GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo
3% 1.872,00 56,16 1.019,45
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 952,42
ELISABETH MANSI C2 IA - Istruttoreamministrativo
3% 1.872,00 56,16 1.045,85
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
DONATELLA OTTOBONI C1 IA - Istruttoreamministrativo
32% 1.872,00 599,04 9.737,86
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
3% 1.664,00 49,92 956,99
CRISTINA SILVA D4 ID - Istruttoredirettivo
9% 1.872,00 168,48 4.634,22
VINCENZO VITIELLO B4 OO - Operatore- operaio
4% 1.872,00 74,88 1.191,66
Totale costo personale 18.512,00 1.154,40 22.796,44
Costo del processo 991.673,47
Processo C4334
Gestire i servizi di tutela minori
Centro di Responsabilità
14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità,
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla formazione, alla prevenzionee al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
Mission
Stakeholder
Minori assistiti e loro famglie/Famiglie affidatarie
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN588 - Minori e famiglie seguiti persegnalazioni(I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole,cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N.casi seguiti -minori e famiglie- )
6,74% 6,35% 0,00% -6,35%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità,penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni )
1,87% 1,86% 0,00% -1,86%
IN590 - % minori allontanati(I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minoriin comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi,comunità, penali, ADM) )
9,89% 10,00% 0,00% -10,00%
IN591 - % personale dedicato al processo(I0738 - N. unità operative del processo 34 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,95% 0,95% 0,95% 0,00%
IN592 - Tasso di criticità minorile(I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 -N. minori assistiti (affidi, comunità, penali,ADM) )
2,20% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
15,60 19,33 0,00 -19,33
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
2051 - 0 - FINANZIAMENTO DELLAREGIO-NE PER SPESE ATTINENTIFUNZIONI DI INTERESSE LOCALE
100% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
2054 - 0 - CONTRIBUTO DELLAREGIONEPER IL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE
50% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
3030 - 0 - CONCORSO DA PRIVATIPER SPESE DI RICOVERO INABILIEFREQUENZA COMUNITA' MINORI
100% 0,00 0,00 3.300,00 0,00
Totale Entrate 7.500,00 7.500,00 3.300,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
1% 220,00 220,00 80,00 0,00
1519 - 0 - SPESE PER SERVIZIOTUTELAMINORI E ASSISTENZADOMICILIARE MINORI E DISABILI
100% 75.000,00 75.000,00 40.249,80 26.548,55
1781 - 0 - RETTE DI RICOVERO DIMINO-RI IN ISTITUTO
100% 55.000,00 55.000,00 32.861,44 2.134,08
1840 - 0 - ACQUISTO BENIUFFICIOPOLITICHE SOCIALI
10% 250,00 250,00 100,46 0,00
1841 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI (CARBURANTE ECC.)
10% 150,00 150,00 120,00 24,98
1845 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOSERVIZI ALLA PERSONA
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1846 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI SERV.SOCIALI
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1847 - 0 - SPESE DIPUBBLICIZZAZIONEINIZIATIVESETTORE SOCIALE
10% 150,00 150,00 83,49 48,40
1884 - 0 - CONTRIBUTI A FAMIGLIECONMINORI IN AFFIDO
100% 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00
1921 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIOADO-ZIONI
100% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
Totale Spese 136.870,00 136.870,00 77.995,19 30.256,01
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 3.299,73 1.643,22
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo
10% 1.872,00 187,20 5.154,39
SANDRA BARBIERE B3 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.448,98
GIUSEPPINA DI NATALE B4 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.496,65
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
TEA EUN JOO PONTI D3 ID - Istruttoredirettivo
25% 1.872,00 468,00 9.732,23
MONICA TIZZONI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.533,59
Totale costo personale 11.232,00 954,72 20.949,47
Costo del processo 100.587,87
Processo C4335
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità,
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all’inclusionee all’integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di
un progetto complessivo che favorisca l’autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie
Mission
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN597 - % soddisfazione delle richiesteassistenza persone diversamente abili(I0751 - N. domande accolte totali del processo35 / I0752 - N. domande presentate totali delprocesso 35 )
0,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizioassistenza domiciliare persone diversamenteabili(I0753 - N. domande accolte SAD personediversamente abili / I0754 - N. domandepresentate SAD persone diversamente abili )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasportopersone diversamente abili(I0755 - N. domande accolte trasporto personediversamente abili / I0756 - N. domandepresentate trasporto persone diversamenteabili )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN600 - % soddisfazione delle richiesteinserimento Centro diurno disabili(I0757 - N. domande accolte inserimento CDDI0758 - N. domande presentate inserimentoCDD )
6,67% 6,00% 0,00% -6,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
21,69 23,91 0,00 -23,91
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
1% 220,00 220,00 80,00 0,00
1840 - 0 - ACQUISTO BENIUFFICIOPOLITICHE SOCIALI
10% 250,00 250,00 100,46 0,00
1841 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI (CARBURANTE ECC.)
10% 150,00 150,00 120,00 24,98
1845 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOSERVIZI ALLA PERSONA
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1846 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI SERV.SOCIALI
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1847 - 0 - SPESE DIPUBBLICIZZAZIONEINIZIATIVESETTORE SOCIALE
10% 150,00 150,00 83,49 48,40
1876 - 0 - SPESE PER ILFUNZIONAMENTODEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO
100% 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00
1877 - 0 - ASSISTENZA INDIGENTIRICO-VERATI PRESSO STRUTTURESOCIO ASSISTENZIALI
50% 17.500,00 17.500,00 17.229,97 5.024,19
1881 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIOTRA-SPORTO DI DISABILI
100% 88.000,00 88.000,00 85.120,95 36.650,16
2009 - 0 - SPESE PER INSERIMENTOLAVORATIVO PORTATORI DI HANDI-CAP
100% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
2010 - 0 - CONCORSO SPESEFUNZIONAMENTO DEL CENTRODIURNO DISA-BILI
100% 44.000,00 44.000,00 39.500,00 5.208,24
Totale Spese 181.370,00 181.370,00 173.234,86 46.955,97
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 2.652,73 1.321,02
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 2.577,19
SANDRA BARBIERE B3 CP -Collaboratoreprofessionale
10% 1.872,00 187,20 2.897,97
GIUSEPPINA DI NATALE B4 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.496,65
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
TEA EUN JOO PONTI D3 ID - Istruttoredirettivo
10% 1.872,00 187,20 3.892,89
MONICA TIZZONI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
10% 1.872,00 187,20 3.067,19
Totale costo personale 11.232,00 767,52 15.515,51
Costo del processo 190.071,39
Processo C4336
Gestire i servizi di aggregazione e di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità, 18 - Area Edilizia Pubblica,
Finalità
"Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire ilpermanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel
loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o ilcontrollo )e la manutenzione delle strutture diurne e residenziali per anziani" Organizzare i servizi e
le iniziative di aggregazione e socializzazione per gli anziani sul territorio, sia dal Comunedirettamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.
Mission
Stakeholder
Anziani/Anziani assistiti e loro famglie
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN618 - % soddisfazione delle richiesteassistenza anziani(I0781 - N. domande accolte totali del processo36 / I0782 - N. domande presentate totali delprocesso 36 )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizioassistenza domiciliare anziani(I0783 - N. domande accolte SAD anziani /I0784 - N. domande presentate SAD anziani )
100,00% 91,18% 0,00% -91,18%
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasportoanziani(I0785 - N. domande accolte trasporto anziani /I0786 - N. domande presentate trasportoanziani )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste diconsegna pasti anziani(I0787 - N. domande accolte consegna pastianziani / I0788 - N. domande presentateconsegna pasti anziani )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN622 - % personale dedicato al processo(I0779 - N. unità operative del processo 36 /I0027 - N. unità operative totali ente )
1,74% 1,74% 1,74% 0,00%
IN626 - Efficacia degli interventi manutentiviCentro diurno anziani / strutture residenziali(I0792 - N. richieste evase interventimanutentivi ordinari centro diurno anziani /strutture residenziali per anziani / I0791 - N.richieste pervenute interventi manutentiviordinari centro diurno anziani / struttureresidenziali per anziani )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
Efficacia temporale
IN634 - Tempo medio sopralluogo per guastiCentro diurno / strutture residenziali anziani ingiorni(I0804 - Tempo medio di intervento susegnalazioni in giorni - manutenzioni ordiariecentro diurno anziani e strutture residenzialianziani - )
3,00 3,00 0,00 -3,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
24,97 27,14 0,00 -27,14
IN641 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria Centro diurno / strutture residenzialianziani (I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie - centro diurno anziani e/o struttureresidenziali anziani - / I0813 - Spesa stanziataper manutenzioni ordinarie - centro diurnoanziani e/o strutture residenziali anziani - )
85,87% 100,00% 0,00% -100,00%
Qualità
IN651 - Presidio degli inteventi manutentivieffettuati da terzi Centro diurno / struttureresidenziali anziani (I0819 - N. contenziosi relativi allamanutenzione ordinaria sul centro diurnoanziani e/o strutture residenziali anzianieffettuati da terzi / I0820 - N. interventi dimanutenzione ordinaria sul centro diurnoanziani e/o strutture residenziali anzianieffettuati da terzi )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN652 - Incidenza delle segnalazioni relative aguasti Centro diurno / strutture residenzialianziani (I0821 - N. segnalazioni sul centro diurnoanziani e/o strutture residenziali anziani / I0001- Popolazione residente al 31 dicembre )
0,25% 0,24% 0,00% -0,24%
IN14001 - Capacità propositiva dell'Ente(I14001 - N. iniziative promosse dall'Ente /I14002 - N. iniziative organizzate sul territorio )
48,65% 33,33% 0,00% -33,33%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
2054 - 0 - CONTRIBUTO DELLAREGIONEPER IL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE
50% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
3140 - 0 - RIMBORSO SPESE PERSOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI
100% 5.000,00 5.000,00 2.150,00 2.150,00
3141 - 0 - RIMBORSO SPESE PERINIZIA-TIVE A FAVORE DEGLI ANZIA-NI
100% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
Totale Entrate 12.000,00 12.000,00 2.150,00 2.150,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
1% 220,00 220,00 80,00 0,00
1516 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DEL CENTROGIOVANI-LUCE,TELEFONO,RISCSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODEL CENTRO G
100% 18.000,00 18.000,00 10.483,88 796,74
1658 - 0 - ACQUISTO FERETRI ETRASPORTO SALME NON ABBIENTI
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1810 - 0 - SPESE DI GESTIONEBENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
5% 400,00 400,00 238,64 90,15
1840 - 0 - ACQUISTO BENIUFFICIOPOLITICHE SOCIALI
10% 250,00 250,00 100,46 0,00
1841 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI (CARBURANTE ECC.)
10% 150,00 150,00 120,00 24,98
1845 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOSERVIZI ALLA PERSONA
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1846 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI SERV.SOCIALI
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1847 - 0 - SPESE DIPUBBLICIZZAZIONEINIZIATIVESETTORE SOCIALE
10% 150,00 150,00 83,49 48,40
1877 - 0 - ASSISTENZA INDIGENTIRICO-VERATI PRESSO STRUTTURESOCIO ASSISTENZIALI
50% 17.500,00 17.500,00 17.229,97 5.024,19
1882 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIODIASSISTENZADOMICILIAREINFERMIERISTICA ECC.
100% 90.000,00 90.000,00 87.099,43 30.919,23
1902 - 0 - INIZIATIVE A FAVOREDEGLIANZIANI
100% 16.000,00 16.000,00 13.000,00 3.000,00
1911 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTOCENTRO ANZIANI - LUCE, TELEFONO,RISCALDAMENTO, PULIZIASPESE DIFUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI -LUCE, TELEFO
100% 33.000,00 33.000,00 16.360,58 8.225,06
1911 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTOCENTRO ANZIANI - LUCE, TELEFONO,RISCALDAMENTO, PULIZIASPESE DIMANUTENZIONE BENIMOBILI CENTROANZIANI
100% 500,00 500,00 484,06 484,06
1914 - 0 - SPESE PER SERVIZIO PASTIADOMICILIO PER DISABILIEDANZIANI
100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Totale Spese 187.270,00 187.270,00 155.280,50 48.612,81
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 6.017,16 2.996,46
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 2.577,19
DANIELE ANTONINI D1 ID - Istruttoredirettivo
4% 1.872,00 74,88 1.520,80
SANDRA BARBIERE B3 CP -Collaboratoreprofessionale
10% 1.872,00 187,20 2.897,97
COSIMO DE TOMMASO B4 OO - Operatore- operaio
3% 1.872,00 56,16 913,98
GIUSEPPINA DI NATALE B4 CP -Collaboratoreprofessionale
20% 1.872,00 374,40 5.986,60
GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo
5% 1.872,00 93,60 1.699,08
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
3% 1.872,00 56,16 1.428,63
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
TEA EUN JOO PONTI D3 ID - Istruttoredirettivo
15% 1.872,00 280,80 5.839,34
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
2% 1.664,00 33,28 637,99
MONICA TIZZONI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
20% 1.872,00 374,40 6.134,38
VINCENZO VITIELLO B4 OO - Operatore- operaio
5% 1.872,00 93,60 1.489,57
Totale costo personale 22.256,00 1.736,80 32.709,15
Costo del processo 190.986,11
Processo C4337
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Centro di Responsabilità
14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità,
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e farfronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato deiservizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli
aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegnoall'affitto. microcredito, bonus, ecc.)"
Mission
Stakeholder
Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN655 - % personale su popolazione(I0831 - N. unità operative del processo 37 /I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )
0,01% 0,01% 0,00% -0,01%
IN657 - Media dei contatti per addetto alSegretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale /I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale(unità operative) )
612,02 562,30 0,00 -562,30
IN658 - Media degli utenti per addetto alServizio Sociale Professionale(I0839 - N. utenti in carico Servizio SocialeProfessionale / I0837 - N. addetti del ServizioSociale Professionale (unità operative) )
3.281,42 3.303,28 0,00 -3.303,28
IN659 - % utlizzatori del Segretariato Sociale(I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale /I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )
4,52% 4,10% 0,00% -4,10%
IN660 - Media delle prestazioni Servizio SocialeProfessionale(I0838 - N. prestazioni complessive erogate dalServizio Sociale Professionale / I0839 - N.utenti in carico Servizio Sociale Professionale )
0,22 0,22 0,00 -0,22
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali(I0828 - N. domande assistenza sociale accolte/ I0830 - N. domande assisenteza socialericevute ammissibili )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN662 - Volontari medi per associazione sociale(I0846 - N. volontari operanti nel settoresociale / I0845 - N. associazioni di volontariatooperanti nel settore sociale )
5,00 5,00 0,00 -5,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste disostegno alla locazione(I0849 - N. domande di sostegno alla locazioneaccolte / I0850 - N. domandedi sostegno allalocazione presentate ammissibili )
94,64% 0,00% 0,00% 0,00%
IN665 - % personale dedicato al processo(I0831 - N. unità operative del processo 37 /
1,14% 1,14% 1,14% 0,00%
I0027 - N. unità operative totali ente )
IN14015 - n. agevolazioni e/o esenzioni perrefezione scolastica(I14039 - n. agevolazioni/esenzioni perrefezione scolastica / I14038 - n. utentirefezione scolastica )
1,29% 1,77% 0,00% -1,77%
IN14016 - n. agevolazioni e/o esenzioni perservizi scolastici(I14040 - n. agevolazioni/esenzioni per serviziscolastici / I14043 - n. utenti servizi scolastici )
1,13% 0,30% 0,00% -0,30%
IN14017 - n. agevolazioni e/o esenzioni perasilo nido(I14041 - n. agevolazioni/esenzioni per asilonido / I14044 - n. utenti asilo nido )
0,58% 0,00% 0,00% 0,00%
IN14018 - n. agevolazioni e/o esenzioni percentro estivo(I14042 - n. agevolazioni/esenzioni per centroestivo / I14045 - n. utenti centro estivo )
0,77% 0,43% 0,00% -0,43%
Efficacia temporale
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti(I0848 - Ore di apertura settimanale sportelloaffitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )
25,93% 25,00% 0,00% -25,00%
IN666 - Tasso di accessibilità del SegretariatoSociale(I0853 - Ore di apertura settimanaleSegretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorativesettimanali )
27,78% 27,78% 0,00% -27,78%
IN670 - Tempo medio erogazione contributisociali in giorni(I0857 - Tempo medio erogazione contributisociali in giorni )
15,00 15,00 0,00 -15,00
IN671 - Tempo medio di erogazione delcontributo di sostegno alla locazione in giorni(I0858 - Tempo medio di erogazione delcontributo di sostegno alla locazione in giorni )
120,00 120,00 0,00 -120,00
IN672 - Tempo medio da primo contatto aevasione della pratica sociale in giorni(I0859 - Tempo medio da primo contatto aevasione della pratica in giorni - Segretariatosociale - )
1,00 1,00 0,00 -1,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
24,77 28,63 0,00 -28,63
IN673 - % finanziamenti da altri enti(I0860 - Importo finanziato da altri enti suprogetti / I0019 - Costo del processo )
5,88% 2,09% 0,00% -2,09%
IN674 - Contributo medio sociale erogato(I0862 - Importo totale contributi erogati /I0843 - N. domande contributi economiciassistenza sociale accolte )
584,52 395,83 0,00 -395,83
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorsecomunali / I0862 - Importo totale contributierogati )
90,05% 94,74% 0,00% -94,74%
IN14014 - provento medio da locazioneimmobili comunali(I14027 - proventi da locazione / I14026 - n.utilizzatori dei servizi )
194,59 22,22 0,00 -22,22
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Previsione Accertato Riscosso
Iniziale Finale
2050 - 0 - CONTRIBUTO DELLAREGIONEPER FONDO SOSTEGNOAFFITTO- L.R. 2/2000
100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
Totale Entrate 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
1% 220,00 220,00 80,00 0,00
1538 - 0 - CONTRIBUTI PERAFFITTIONEROSI
100% 1.600,00 1.600,00 1.580,77 1.580,77
1539 - 0 - CONTRIBUTI PERSOSTEGNO AFFITTO - LEGGEREGIONALE N. 2/2000
100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
1840 - 0 - ACQUISTO BENIUFFICIOPOLITICHE SOCIALI
10% 250,00 250,00 100,46 0,00
1841 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI (CARBURANTE ECC.)
10% 150,00 150,00 120,00 24,98
1845 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOSERVIZI ALLA PERSONA
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1846 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI SERV.SOCIALI
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1847 - 0 - SPESE DIPUBBLICIZZAZIONEINIZIATIVESETTORE SOCIALE
10% 150,00 150,00 83,49 48,40
1850 - 0 - ISTITUZIONE SOCIAL CARD 100% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
1851 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' 100% 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
1852 - 0 - "CONTRIBUTO NUOVINATIBONUSBEBE'"""""
100% 15.000,00 15.000,00 14.200,00 14.200,00
1853 - 0 - CONTRIBUTI A FAVOREDELLEFASCE DEBOLI DI UTENTI(ART.46 BIS D.L. 159/07)
100% 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
1886 - 0 - CONTRIBUTI E SUSSIDIPERFINI DI ASSISTENZA E BENE-FICENZA
100% 56.000,00 56.000,00 54.171,11 48.161,11
2011 - 0 - CONCORSO SPESEFUNZIONAMENTO AGENZIA PER LAFORMAZIONE E IL LAVORO SUDMILANO
100% 8.500,00 8.500,00 5.435,95 5.435,95
Totale Spese 211.970,00 211.970,00 100.771,78 94.451,21
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 3.946,74 1.965,42
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 2.577,19
SANDRA BARBIERE B3 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.448,98
GIUSEPPINA DI NATALE B4 CP -Collaboratoreprofessionale
20% 1.872,00 374,40 5.986,60
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
TEA EUN JOO PONTI D3 ID - Istruttoredirettivo
25% 1.872,00 468,00 9.732,23
MONICA TIZZONI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.533,59
Totale costo personale 11.232,00 1.141,92 22.862,22
Costo del processo 125.599,42
Processo C4338
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
12 - Area Amministrativa, 18 - Area Edilizia Pubblica,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delleconvenzioni con i gestori nell’applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi
cimiteriali, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN676 - Accessibilità del cimitero(I0865 - Giorni di apertura settimanale delcimitero / I0015 - N. giorni settimanali )
85,71% 85,71% 0,00% -85,71%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni(I0876 - N. esumazioni ed estumulazionieffettuate a scadenza concessione / I0877 - N.esumazioni ed estumulazioni da effettuareperché scaduta la concessione )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN681 - % personale dedicato al processo(I0863 - N. unità operative amministrative delprocesso 38 + I0864 - N. unità operativetecniche del processo 38 / I0027 - N. unitàoperative totali ente )
6,09% 6,10% 6,10% 0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentiviordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventimanutentivi ordinari cimitero / I0888 - N.richieste pervenute interventi manutentiviordinari cimitero )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
Efficacia temporale
IN684 - Tempo medio di intervento susegnalazione guasti cimitero in giorni(I0891 - Tempo medio di intervento susegnalazioni in giorni - manutenzioni ordiariecimitero - )
3,00 3,00 0,00 -3,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
15,25 16,58 0,00 -16,58
IN685 - % copertura economica del cimitero(I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893- Proventi cimiteriali diritti e illuminazionevotiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovoconcessioni / I0019 - Costo del processo)
72,30% 58,19% 0,00% -58,19%
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovoconcessioni / I0892 - Proventi cimiteriali davendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti eilluminazione votiva + I0894 - Proventicimiteriali per rinnovo concessioni)
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN687 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria cimitero(I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziatamanutenzioni ordinarie cimitero )
86,27% 100,00% 0,00% -100,00%
Qualità
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero(I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )
14,67 15,00 0,00 -15,00
IN689 - Presidio degli inteventi manutentivieffettuati da terzi cimitero(I0898 - N. contenziosi effettuati dall'enterelativi a manutenzioni ordinarie cimiteroeffettuate da terzi / I0899 - N. interventi dimanutenzione ordinaria cimitero effettuati daterzi )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3011 - 0 - PROVENTIDELL'ILLUMINAZIO-NE VOTIVA
100% 650,00 650,00 0,00 0,00
3012 - 0 - PROVENTI PER SERVIZICIMI-TERIALI
100% 7.500,00 7.500,00 3.891,00 3.891,00
3230 - 0 - PROVENTI PER RILASCIOCON-CESSIONI CIMITERIALI
100% 100.000,00 100.000,00 72.150,00 72.150,00
Totale Entrate 108.150,00 108.150,00 76.041,00 76.041,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1104 - 0 - ACQUISTO DI BENI PERSPOR-TELLO AL CITTADINO
20% 1.600,00 1.600,00 795,98 366,99
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
2% 440,00 440,00 160,00 0,00
1118 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONIDISERVIZI SPORTELLO AL CITTADINO
20% 3.000,00 3.000,00 2.310,24 462,41
1656 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEFUNZIONAMENTO DELCIMITEROCOMUNALE
100% 11.000,00 11.000,00 7.364,37 2.749,19
1657 - 0 - ESTERNALIZZAZIONEGESTIONECIMITERO
100% 55.000,00 55.000,00 44.094,50 8.988,88
1810 - 0 - SPESE DI GESTIONEBENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
5% 400,00 400,00 238,64 90,15
Totale Spese 71.440,00 71.440,00 54.963,73 12.657,62
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 10.546,21 5.251,85
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
DANIELE ANTONINI D1 ID - Istruttoredirettivo
4% 1.872,00 74,88 1.520,80
GIUSEPPA BULZOMI' C3 ID - Istruttoredirettivo
10% 1.872,00 187,20 3.667,39
COSIMO DE TOMMASO B4 OO - Operatore 73% 1.872,00 1.366,56 22.240,17
- operaio
GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo
14% 1.872,00 262,08 4.757,41
ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo
4% 1.872,00 74,88 1.904,84
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
GIULIANA ONESTI C5 IA - Istruttoreamministrativo
5% 1.248,00 62,40 1.701,58
MARA IVANA PROVELLI B7 IA - Istruttoreamministrativo
10% 1.872,00 187,20 3.244,24
EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico
2% 1.664,00 33,28 637,99
VINCENZO VITIELLO B4 OO - Operatore- operaio
38% 1.872,00 711,36 11.320,76
ERMANNO ZANELLA D6 ID - Istruttoredirettivo
4% 1.872,00 74,88 2.365,24
Totale costo personale 19.760,00 3.053,44 54.944,04
Costo del processo 115.159,62
Processo C4339
Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore delle sviluppoeconomico
Centro di Responsabilità
19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio,rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle
attività produttive ed industriali
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP(I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N.domande SUAP pervenute )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line(I0903 - N. domande SUAP gestite on-line /I0902 - N. domande SUAP pervenute )
7,87% 77,78% 0,00% -77,78%
IN692 - Tasso di accessibilità dello SportelloUnico Attività Produttive(I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP /I0018 - N. ore lavorative settimanali )
27,78% 27,78% 0,00% -27,78%
IN693 - % utenti ricevuti tramite appuntamento(I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento /I0906 - N. utenti totali )
9,45% 55,56% 0,00% -55,56%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente(I0901 - N. domande SUAP evase / I0900 - N.unità operative del processo 39 )
145,98 166,67 0,00 -166,67
IN695 - % di coinvolgimento delle aziende nelleiniziative a favore dell'insediamento produttivo(I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative afavore dello sviluppo economico territoriale /I0908 - N. totale aziende sul territorio )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN696 - % personale dedicato al processo(I0900 - N. unità operative del processo 39 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,54% 0,51% 0,51% 0,00%
Efficacia temporale
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP ingiorni(I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAPin giorni )
5,00 5,00 0,00 -5,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova aziendain giorni(I0913 - Tempo medio apertura nuova aziendain giorni )
1,00 1,00 0,00 -1,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
2,04 2,06 0,00 -2,06
IN699 - Costo medio pratica(I0019 - Costo del processo / I0901 - N.domande SUAP evase )
398,55 382,46 0,00 -382,46
Qualità
IN700 - % gradimento del SUAP e degliinterventi a favore dello sviluppo economico(I0914 - % gradimento del SUAP e degliinterventi a favore dello sviluppo economico )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1123 - 0 - SUAP - SPESE DI GESTIONE 100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Totale Spese 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 1.746,92 869,94
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 2.907,32
LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo
20% 1.560,00 312,00 8.337,80
ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo
4% 1.872,00 74,88 1.333,59
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
Totale costo personale 7.176,00 499,20 14.162,32
Costo del processo 15.032,26
Processo C4340
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti )
Centro di Responsabilità
12 - Area Amministrativa, 19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti edei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia.
Mission
Stakeholder
Attività Produttive/Esercizi commerciali/Media e grande distribuzione/Ambulanti
Nota
, ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN701 - % soddisfazione delle richieste diautorizzazioni produttive e commerciali(I0916 - N. autorizzazioni produttive ecommerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioniproduttive e commerciali presentate )
99,19% 100,00% 0,00% -100,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attivitàproduttive e commerciali(I0922 - Ore di apertura settimanale ufficioattività produttive e commerciali / I0018 - N.ore lavorative settimanali )
30,56% 30,56% 0,00% -30,56%
IN706 - % personale dedicato al processo(I0915 - N. unità operative del processo 40 /I0027 - N. unità operative totali ente )
2,33% 2,32% 2,32% 0,00%
IN707 - Domande per addetto(I0917 - N. autorizzazioni produttive ecommerciali presentate / I0915 - N. unitàoperative del processo 40 )
32,89 40,32 0,00 -40,32
IN708 - Grado sviluppo del Piano diInsediamento Produttivo(I0923 - N. aziende insediate da Piano diinsediamento produttivo (turn over) / I0924 -N. aziende insediabili da Piano di insediamentoproduttivo )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
In12007 - % SCIA non accolte (I12012 - N. SCIA esaminate e respinte /I12011 - N. SCIA pervenute )
6,72% 6,67% 0,00% -6,67%
IN12008 - % autorizzazioni commercio areepubbliche rilasciate(I12024 - N. autorizzazioni commercio areepubbliche / I12023 - N. domande pervenutecommercio su aree pubbliche (Forum + Fiere) )
1,41% 4,33% 0,00% -4,33%
IN12010 - N. esercizi commerciali di vicinato(I12013 - N. esercizi commerciali di vicinato )
51,33 53,00 0,00 -53,00
IN12011 - N. medie strutture di vendita(I12030 - n. medie strutture di vendita )
8,33 9,00 0,00 -9,00
IN12012 - N. grandi strutture di vendita(I12015 - N. grandi strutture di vendita )
7,00 7,00 0,00 -7,00
IN12013 - N. pubblici esercizi(I12016 - N. pubblici esercizi )
70,00 71,00 0,00 -71,00
IN12014 - N. attivita'commercio/somministrazione/paracommercialein centri commerciali(I12017 - N. attivita'commercio/somministrazione/paracommercialein centri commerciali )
101,33 102,00 0,00 -102,00
IN12015 - N. edicole(I12018 - N. edicole )
10,33 11,00 0,00 -11,00
IN12017 - N. strutture ricettive(I12031 - n. strutture ricettive )
6,67 7,00 0,00 -7,00
IN12018 - N. distributori di carburante(I12020 - N. distributori di carburante )
11,33 12,00 0,00 -12,00
IN12019 - N. licenze taxi, noleggio con e senzaconducente(I12021 - N. licenze taxi, noleggio con e senzaconducente )
42,00 41,00 0,00 -41,00
IN12020 - N. acconciatori ed estetisti(I12022 - N. acconciatori ed estetisti )
16,67 17,00 0,00 -17,00
IN12021 - N. giornate evento manifestazioniForum commercio su area pubblica(I12025 - N. giornate evento manifestazioniForum commercio su area pubblica )
66,00 65,00 0,00 -65,00
IN12022 - N. posteggi mercati settimanali(I12026 - N. posteggi mercati settimanali )
33,00 33,00 0,00 -33,00
IN12023 - N. licenze PS rilasciate(I12027 - N. licenze PS rilasciate )
59,33 58,00 0,00 -58,00
IN12024 - N. matricole ascensori rilasciate(I12028 - N. matricole ascensori rilasciate )
20,00 12,00 0,00 -12,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
7,58 7,37 0,00 -7,37
Qualità
IN709 - % gradimento gestione attivitàproduttive e commerciali(I0925 - % gradimento gestione attivitàproduttive e commerciali )
82,33% 88,00% 0,00% -88,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1073 - 0 - ACQUISTO BENI PERFUNZIONAMENTO DISTRETTO DELCOMMERCIO
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
1074 - 0 - ACQUISTO PRESTAZIONIDISERVIZIO PERFUNZIONAMENTODISTRETTO DELCOMMERCIO
100% 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
1107 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONISER-VIZIO COMMERCIO
100% 2.000,00 2.000,00 1.343,10 0,00
1108 - 0 - ACQUISTO DI BENI PERSERVIZIO COMMERCIO
100% 500,00 500,00 153,67 153,67
1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI
2% 440,00 440,00 160,00 0,00
Totale Spese 4.940,00 4.940,00 1.656,77 153,67
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 8.022,88 3.995,28
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo
1% 1.872,00 18,72 581,46
LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.560,00 78,00 2.084,45
ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo
2% 1.872,00 37,44 666,79
ELISABETTA LIMA C1 IA - Istruttoreamministrativo
98% 1.872,00 1.834,56 31.821,37
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
ERMANNO ZANELLA D6 ID - Istruttoredirettivo
18% 1.872,00 336,96 10.643,57
Totale costo personale 10.920,00 2.324,40 47.381,27
Costo del processo 53.033,32
Processo C4341
Gestire le farmacie comunali
Centro di Responsabilità
14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità,
Finalità
Erogare servizi di pubblica utilità attraverso la gestione in house delle Farmacie Comunali
Mission
Stakeholder
Cittadini
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN711 - Copertura delle richieste di farmaci(I0929 - N. consegne differite di medicinali /I0927 - N. ricette )
28,86% 11,70% 0,00% -11,70%
IN713 - % personale dedicato al processo(I0926 - N. unità operative del processo 41 /I0027 - N. unità operative totali ente )
0,17% 0,17% 0,17% 0,00%
IN717 - Provento medio da Sistema SanitarioNazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia daSSN / I0927 - N. ricette )
15,60 12,74 0,00 -12,74
Efficacia temporale
IN714 - Tempo medio consegna medicinalimancanti in giorni(I0930 - Tempo medio consegna medicinalimancanti in giorni )
0,33 0,50 0,00 -0,50
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
1,67 1,22 0,00 -1,22
IN716 - Margine farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi dellafarmacia / I0019 - Costo del processo )
24,20% 11.248,10% 0,00% -11.248,10%
IN720 - % ricavi da extra farmaci (I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dallavendita banco / I0931 - Importo dei ricavicomplessivi della farmacia )
1.779,65% 85,64% 0,00% -85,64%
Qualità
IN721 - % gradimento della farmacia comunale(I0935 - % gradimento della farmaciacomunale )
0,00% 95,00% 0,00% -95,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3057 - 0 - CANONE AFFITTOFARMACIA
100% 24.200,00 24.200,00 8.150,00 8.150,00
3075 - 0 - UTILI DA FARMACIA 100% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Totale Entrate 74.200,00 74.200,00 8.150,00 8.150,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1840 - 0 - ACQUISTO BENIUFFICIOPOLITICHE SOCIALI
10% 250,00 250,00 100,46 0,00
1841 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI (CARBURANTE ECC.)
10% 150,00 150,00 120,00 24,98
1845 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOSERVIZI ALLA PERSONA
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1846 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI SERV.SOCIALI
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1847 - 0 - SPESE DIPUBBLICIZZAZIONEINIZIATIVESETTORE SOCIALE
10% 150,00 150,00 83,49 48,40
Totale Spese 650,00 650,00 303,95 73,38
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 582,31 289,98
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 2.577,19
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
4% 1.872,00 74,88 6.334,47
Totale costo personale 3.744,00 168,48 8.911,66
Costo del processo 9.505,59
Processo P1401
Gestire attività di prevenzione sociale e socio-sanitaria
Centro di Responsabilità
14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità,
Finalità
Attivare interventi di prevenzione sociale per il presidio sociale del territorio e attività diprevenzione socio-sanitaria a favore della popolazione
Mission
Stakeholder
Cittadini
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN14010 - % assistiti(I14021 - n. persone assistite (prevenzionesociale/socio sanitaria) / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )
20,88% 24,61% 0,00% -24,61%
IN14011 - % anziani serviziogeriatrico/infermieristico(I14022 - n. anziani frequentanti geriatrico eambulatoriale / I0009 - Popolazione anziana -oltre 65 anni - )
11,72% 11,47% 0,00% -11,47%
IN14012 - n. iniziative organizzate sociosanitarie/ popolazione(I14023 - n. iniziative organizzate in ambitosocio sanitario / I0001 - Popolazione residenteal 31 dicembre )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficacia temporale
IN14013 - n. ore settimanali dedicate alpresidio sociale del territorio(I14025 - n. ore settimanali dedicate al presidiosociale del territorio )
13,00 12,00 0,00 -12,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1308 - 0 - SPESE PER INIZIATIVEDIPREVENZIONE SOCIO SANITA-RIA
100% 10.500,00 10.500,00 2.100,00 0,00
1392 - 0 - SPESE DI GESTIONEPULIZIECONSULTORIO
100% 1.300,00 1.300,00 1.300,00 325,02
1840 - 0 - ACQUISTO BENIUFFICIOPOLITICHE SOCIALI
10% 250,00 250,00 100,46 0,00
1841 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI (CARBURANTE ECC.)
10% 150,00 150,00 120,00 24,98
1845 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOSERVIZI ALLA PERSONA
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1846 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI SERV.SOCIALI
10% 50,00 50,00 0,00 0,00
1847 - 0 - SPESE DIPUBBLICIZZAZIONEINIZIATIVESETTORE SOCIALE
10% 150,00 150,00 83,49 48,40
2008 - 0 - INIZIATIVE DIPREVENZIONESANITARIA
100% 6.000,00 6.000,00 3.292,38 1.646,19
Totale Spese 18.450,00 18.450,00 6.996,33 2.044,59
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 1.811,62 902,16
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.872,00 37,44 1.030,88
GIUSEPPINA DI NATALE B4 CP -Collaboratoreprofessionale
15% 1.872,00 280,80 4.489,95
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
TEA EUN JOO PONTI D3 ID - Istruttoredirettivo
5% 1.872,00 93,60 1.946,45
MONICA TIZZONI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
5% 1.872,00 93,60 1.533,59
Totale costo personale 9.360,00 524,16 10.584,48
Costo del processo 18.482,97
Processo P2101
Gestire i servizi ricreativi e turistici e organizzare manifestazioni ed iniziative culturali
Centro di Responsabilità
21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempo libero,
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e turistiche promosse sul territorio sia dal Comunedirettamente, sia dalle associazioni e dai cittadini (Gemellaggio, Palio, Notte Bianca, Festa di
natale). Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comunedirettamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.
Mission
Stakeholder
Cittadini / Assoociazioni
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
IN387 - % soddisfazione delle richieste dicontributo da parte di associazioni culturali(I0458 - N. domande contributi da parte diassociazioni culturali accolte / I0459 - N.domande contributi da parte di associazioniculturali presentate )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste dipatrocinio da parte di associazioni culturali(I0460 - N. domande patrocinio da parte diassociazioni culturali accolte / I0461 - N.domande patrocinio da parte di associazioniculturali presentate )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN391 - Media partecipazione alle iniziativeculturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali /I0468 - N. iniziative culturali comunali )
193,75 272,73 0,00 -272,73
Efficacia temporale
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica dicontributo alle associazioni culturali o privati ingiorni(I0472 - Tempo medio istruttoria della praticadi contributo alle associazioni o privati in giorni)
1,00 1,00 0,00 -1,00
In21001 - Tempo medio dedicatoall'organizzazione diretta delle manifestazioni edelle iniziative culturali(I21004 - N. ore dedicate all'organizzazionediretta delle manifestazioni e delle iniziativeculturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)
4,00 4,00 0,00 -4,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
20,15 14,86 0,00 -14,86
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali(I0478 - Importo complessivo delle iniziativeculturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali
10.543,28 5.454,55 0,00 -5.454,55
)
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali(I0478 - Importo complessivo delle iniziativeculturali / I0467 - N. partecipanti iniziativeculturali )
54,42 20,00 0,00 -20,00
Qualità
IN405 - % gradimento iniziative culturali(I0482 - % gradimento iniziative culturali )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3146 - 0 - ENTRATE DIVERSE DASPONSO-RIZZAZIONI PERINIZIATIVECULTURALI/TEMPO LIBERO
100% 5.000,00 5.000,00 2.420,00 2.420,00
Totale Entrate 5.000,00 5.000,00 2.420,00 2.420,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1110 - 0 - SPESE DI CANCELLERIAUFFICI COMUNALI 3% 660,00 660,00 240,00 0,00
1475 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIOCULTURA 100% 300,00 300,00 242,00 0,00
1477 - 0 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIOCULTURA 100% 300,00 300,00 0,00 0,00
1482 - 0 - SPESE PER GEMELLAGGIO 100% 2.000,00 2.000,00 900,00 0,00
1506 - 0 - SPESE PERORGANIZZAZIONECARNEVALE,PRIMAVERA,SAGRA,NATALEE INIZIATIVE CULTUR
70% 49.000,00 49.000,00 42.641,05 30.541,83
1508 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRA-LI,ISTITUTI EDASSOCIAZIO-NI
50% 1.500,00 1.500,00 1.000,00 750,00
1511 - 0 - SPESE PER LA CONVENZIONECON LA SCUOLADI MUSICA
100% 14.500,00 14.500,00 7.250,00 7.250,00
1830 - 0 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ISCRITTEALL'ALBO
50% 1.500,00 1.500,00 917,50 167,50
1916 - 0 - SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVEORGANIZZATEDAL COMUNE
100% 300,00 300,00 266,20 266,20
1919 - 0 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DIATTIVITA'ORATORIALI
100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2015 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONEINIZIATIVECULTURALI
100% 17.000,00 17.000,00 6.185,87 5.185,87
Totale Spese 88.060,00 88.060,00 60.642,62 45.161,40
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 5.176,05 2.577,60
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
ELISABETH MANSI C2 IA - Istruttoreamministrativo
31% 1.872,00 580,32 10.807,12
STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le
1% 1.872,00 18,72 1.583,62
ANTONELLA ORNATI B4 CP -Collaboratoreprofessionale
33% 1.872,00 617,76 10.051,71
CRISTINA SILVA D4 ID - Istruttoredirettivo
15% 1.872,00 280,80 7.723,71
Totale costo personale 7.488,00 1.497,60 30.166,15
Costo del processo 93.386,37
Note del processo P2101 Gestire i servizi ricreativi e turistici e organizzare manifestazionied iniziative culturali
CdR: 21 Area Istruzione,Cultura, Sport e tempolibero
Processo P1901
Gestire le attività connesse al Forum di Assago ed alle iniziative fieristiche e/o di pubblicospettacolo
Centro di Responsabilità
19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile, 20 - Area Polizia Locale, 21 - AreaIstruzione, Cultura, Sport e tempo libero,
Finalità
Garantire la gestione amministrativa legata all'autorizzazione degli eventi e lo svolgimento deglistessi. Patrocinio delle iniziative e gestione delle agevolazioni concesse.
Mission
Stakeholder
Cittadini e fruitori del Forum di Assago
Nota
, , ,
Indicatore di performance Mediatriennio
Valoreatteso
Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
In19006 - n. istanze gestite finalizzate alrilascio dell'agibilita' (CPV)(I19008 - N. istanze gestite finalizzate al rilasciodell'agibilita' (Commissione Provinciale diVigilanza) )
43,00 45,00 0,00 -45,00
IN19007 - N. esami preventivi dellaCommissione Provinciale di Vigilanza(I19009 - N. esami preventivi di CommissioneProvinciale di Vigilanza )
44,33 50,00 0,00 -50,00
IN19008 - N. sopralluoghi CPV delegata(I19010 - N. sopralluoghi CPV delegata )
40,67 46,00 0,00 -46,00
IN19009 - N. sopralluoghi del tecnico comunale(concerti ripetuti)( )
0,00 0,00 0,00 0,00
IN19010 - Grado di concessione dei patrocini(I19012 - N. patrocini concessi / I19013 - N.patrocini richiesti )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
IN19012 - % controlli attivita' commerciali(I19016 - N. controlli su attivita' commercialipresso Forum / I19017 - N. posteggi disponibili/ I19015 - N. iniziative o eventi gestiti )
6,52% 4,76% 0,00% -4,76%
Efficacia temporale
IN19013 - N. ore di vigilanza stradale fuoriorario di servizio(I19018 - N. ore di vigilanza stradale fuoriorario servizio )
860,50 800,00 0,00 -800,00
IN19014 - Tempo medio dedicato al sopralluogo(I19019 - N. ore dedicate ai sopralluoghi /I19010 - N. sopralluoghi CPV delegata +I19011 - N. sopralluoghi del tecnico comunale(concerti ripetuti) )
3,12 3,20 0,00 -3,20
IN19015 - % tempo dedicato fuori orario di 39,85% 44,00% 0,00% -44,00%
servizio(I19020 - N. ore dedicate fuori orario di servizio/ I19021 - N. ore complessive dedicate alForum e iniziative fieristiche )
IN19016 - Tempo medio di evasione dellepratiche(I19022 - Tempo medio di evasione dellepratiche )
5,00 5,00 0,00 -5,00
IN19017 - Tempo medio dedicato allaconcessione del patrocinio(I19023 - Tempo medio dedicato allaconcessione del patrocinio )
4,67 4,00 0,00 -4,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )
5,03 5,04 0,00 -5,04
IN19019 - Costo unitario per evento(I0019 - Costo del processo / I19015 - N.iniziative o eventi gestiti )
663,12 602,20 0,00 -602,20
ENTRATE
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
3069 - 0 - PROVENTI PERPARCHEGGI'FORUM'
100% 820.000,00 820.000,00 22.986,64 22.986,64
Totale Entrate 820.000,00 820.000,00 22.986,64 22.986,64
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIODISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIALOCALE
10% 400,00 400,00 10,00 0,00
1268 - 0 - ACQUISTO DI BENI UFFICIDIPOLIZIA LOCALE
10% 300,00 300,00 299,32 25,00
1270 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI POLIZIA LOCALE
10% 600,00 600,00 445,00 103,88
Totale Spese 1.300,00 1.300,00 754,32 128,88
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 4.658,45 2.319,84
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costoaziendale
IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo
13% 1.872,00 243,36 7.559,02
LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo
2% 1.560,00 31,20 833,78
ANTONINO CRISA' C5 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.582,80
ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo
13% 1.872,00 243,36 4.334,16
SALVATORE GALLOCASSARINO
C4 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.437,72
EMANUELA GAVANA C2 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.304,64
PAOLO GRECO D4 CPL -Commissarioaggiunto P.L.
5% 1.820,00 91,00 2.866,18
ELISABETH MANSI C2 IA - Istruttoreamministrativo
2% 1.872,00 37,44 697,23
MASSIMO NEGRI C5 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.505,60
EDILIO ILMEN RAVA C5 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.452,42
MASSIMO ROSSETTI C5 APL - Agente diPolizia Locale
5% 1.820,00 91,00 2.535,61
ROCCO DOMENICOTELESCA
D4 CCPL -Commissariaggiunto capo diP. L.
8% 1.872,00 149,76 4.688,59
Totale costo personale 21.788,00 1.342,12 35.797,76
Costo del processo 38.871,92
Note del processo P1901 Gestire le attività connesse al Forum di Assago ed alle iniziativefieristiche e/o di pubblico spettacolo
CdR: 20 Area PoliziaLocale
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