Processi dell'amministrazione - Comune di Assago - Maga

Processi

Amministrazione: 015011 - Comune di AssagoData di Monitoraggio: 31/07/2013

Processo C4301

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e cerimoniale

Centro di Responsabilità

10 - Affari Istituzionali, 17 - Area Gestione del Territorio,

Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione etrasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l’utilizzo della strumentazione prevista

dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattereistituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.

Mission

Stakeholder

Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini

Nota

, ,

Indicatore di performance Mediatriennio

Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN001 - Partecipazione media ad incontripromossi(I0031 - N. partecipanti incontri / I0030 - N.incontri di partecipazione attiva dellacittadinanza promossi )

96,67 100,00 0,00 -100,00

IN002 - % personale dedicato al processo(I0028 - N. unità operative del processo 1 /I0027 - N. unità operative totali ente )

1,12% 1,14% 1,14% 0,00%

IN003 - % personale staff (sindaco edassessori)(I0029 - N. unità operative staff sindaco eassessori / I0028 - N. unità operative delprocesso 1 )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN10009 - N. Comunicazioni istituzionali delSindaco (rispetto all'anno precedente)(I10009 - N. Comunicazioni istituzionali delSindaco )

5,00 2,00 0,00 -2,00

IN10010 - N. Comunicati stampa (rispettoall'anno precedente)(I10010 - N. Comunicati stampa )

38,33 10,00 0,00 -10,00

IN10011 - N. Conferenze stampa (rispettoall'anno precedente)(I10011 - N. Conferenze stampa )

3,00 3,00 0,00 -3,00

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )

24,73 25,02 0,00 -25,02

IN005 - Costo medio per incontro istituzionale(I0019 - Costo del processo / I0034 - N.iniziative istituzionali )

68.035,90 209.221,57 0,00 -209.221,57

Qualità

IN006 - % gradimento internoaccompagnamento organi istituzionali(I0035 - % gradimento internoaccompagnamento organi istituzionali )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN007 - % gradimento dei partecipanti agliincontri istituzionali(I0036 - % gradimento ai partecipanti agliincontri istituzionali )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione Perc. PrevisioneIniziale

PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1001 - 1 - INDENNITA' DI CARICAALSINDACO ED AGLIASSESSORICOMUNALIINDENNITA' DICARICA ALSINDACO ED AGLIASSESSORI

100% 96.000,00 96.000,00 90.000,00 42.908,34

1001 - 10 - INDENNITA' DI CARICAALSINDACO ED AGLIASSESSORICOMUNALIINDENNITA` DIPRESENZA PERLE ADUNANZE DELCONSIGLIO

100% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

1001 - 30 - INDENNITA' DI CARICAALSINDACO ED AGLIASSESSORICOMUNALIINDENNITA` DIMISSIONE ERIMBORSO SPESEFORZOSE AL

100% 400,00 400,00 312,54 212,54

1002 - 0 - SPESE DIVERSE PER ILCONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE:RIMBORSO AI DATORI DI LAV

100% 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

1003 - 0 - SPESE DIRAPPRESENTANZA

100% 500,00 500,00 200,00 0,00

1004 - 0 - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVE ASSIMILATILAVORO DIPENDENTE

100% 9.500,00 9.500,00 8.000,00 3.591,75

1005 - 0 - TRATTAMENTO DI FINERAPPORTO SINDACO

100% 2.800,00 2.800,00 2.600,00 0,00

1007 - 0 - SPESE DIVERSE PERILCONSIGLIO E LAGIUNTA(REGISTRAZIONI ECC.)

100% 5.500,00 5.500,00 2.257,00 1.194,27

1049 - 0 - SPESE PER CONGRESSI,CONVEGNI, RICEVIMENTI

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

1066 - 0 - SPESE PER LACOMUNICAZIONEISTITUZIONALE

96% 34.560,00 34.560,00 7.236,77 5.041,34

1099 - 0 - SPESE PER LAPARTECIPAZIO-NE

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

1110 - 0 - SPESE DICANCELLERIAUFFICI COMUNALI

3% 660,00 660,00 240,00 0,00

1130 - 0 - SPESE PER FESTENAZIONALIE SOLENNITA' CIVILI

100% 2.800,00 2.800,00 1.107,50 1.107,50

Totale Spese 165.220,00 165.220,00 113.953,81 54.055,74

COSTI INDIRETTI

Descrizione Valore atteso Valore realizzato

Costi indiretti 3.946,74 1.965,42

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive

Percentualeore

Costoaziendale

BARBARA DE GUGLIELMO B4 CP -Collaboratoreprofessionale

1% 1.560,00 15,60 314,69

MARIA GRAZIA DI RENZO C1 IA - Istruttoreamministrativo

5% 1.872,00 93,60 1.521,54

ELENA FOTIA D4 ID - Istruttoredirettivo

40% 1.872,00 748,80 18.988,94

STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -Segret. com.le

11% 1.872,00 205,92 17.419,78

NAZZARENA SILVESTRO B4 CP -Collaboratoreprofessionale

4% 1.872,00 74,88 1.197,32

Totale costo personale 9.048,00 1.138,80 39.442,27

Costo del processo 155.361,50

Processo C4302

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione


10 - Affari Istituzionali, 12 - Area Amministrativa,

Finalità

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, lagestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. il

funzionamento complessivo dell'organizzazione comunale. Supportare l’intera struttura comunalenelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l’intera struttura comunale nelle

specifiche richieste di consulenze legali.

Mission

Stakeholder

Uffici Comunali/Cittadini

Nota

, ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia


11,87% 13,86% 13,86% 0,00%

IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere di GC e CC e determine /I10012 - N. unitÃ operative Ufficio Segreteria )

446,89 443,33 0,00 -443,33

IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N.accessi agli atti ricevute )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dalprotocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscitacomplessivamente in tutto l'ente )

17,12% 12,70% 0,00% -12,70%

IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni daarchiviare )

80,17% 80,17% 0,00% -80,17%

IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 -N. atti protocollati in entrata dal protocollo )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN014 - Tasso di accessibilità sportelloprotocollo(I0047 - Ore di apertura settimanale sportelloprotocollo / I0018 - N. ore lavorativesettimanali )

88,89% 88,89% 0,00% -88,89%

IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giornilavorativi annui )

1,66 1,64 0,00 -1,64

IN016 - Notifiche medie gestite(I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unitàoperative) )

935,95 813,73 0,00 -813,73

IN017 - % copertura del servizio di custodia 100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

(I0048 - Ore di servizio custodia settimanali /I0018 - N. ore lavorative settimanali )

IN10001 - N. Convocazioni Consiglio comunalegestite (rispetto all'anno precedente)(I10001 - N. Convocazioni Consiglio comunalegestite )

9,33 9,00 0,00 -9,00

IN10002 - N. Convocazioni Giunta comunalegestite (rispetto all'anno precedente)(I10002 - N. Convocazioni Giunta comunalegestite )

50,67 48,00 0,00 -48,00

IN10005 - N. Appuntamenti istituzionali Sindacogestiti (rispetto all'anno precedente)(I10005 - N. Appuntamenti istituzionali Sindacogestiti )

155,00 35,00 0,00 -35,00

IN10007 - N. Pubblicazioni all'Albo (rispettoall'anno precedente)(I10007 - N. Pubblicazioni all'Albo )

6.727,33 16.540,00 0,00 -16.540,00

IN12003 - Efficacia relativa alle pratiche legali(I12003 - n. totale contenziosi gestiti / I12004 -totale pratiche gestite da ufficio legale )

16,48% 16,67% 0,00% -16,67%

IN10008 - N. Appuntamenti tra Sindaco eCittadini gestiti (rispetto all'anno precedente)(I10008 - N. Appuntamenti tra Sindaco eCittadini gestiti )

88,67 82,00 0,00 -82,00

IN10012 - N. unità operative Ufficio Segreteria(I10012 - N. unitÃ operative Ufficio Segreteria)

3,00 3,00 0,00 -3,00

IN10013 - n. unità operative centralino(I10013 - N. unitÃ operative centralino )

1,30 1,30 0,00 -1,30

Efficacia temporale

IN020 - Tempo medio di pubblicazione AlboPretorio on-line degli atti da parte del messo (I0062 - Tempo medio di pubblicazione AlboPretorio on-line degli atti da parte del messo )

1,00 1,00 0,00 -1,00

IN021 - Tempo medio inoltro agli uffici dellerichieste di accesso agli atti da parte deicittadini in giorni (I0063 - Tempo medio in giorni di inoltro agliuffici richieste di accesso atti da parte deicittadini (da data di protocollazione all'arrivoufficio competente) )

1,00 1,00 0,00 -1,00

IN022 - Tempo medio inoltro agli uffici dellerichieste di accesso agli atti da parte deiconsiglieri in giorni (I0064 - Tempo medio in giorni di inoltro agliuffici richieste di accesso atti da parte deiconsiglieri (da data di protocollazione all'arrivoufficio competente) )

1,00 1,00 0,00 -1,00

IN023 - Tempo medio iter protocollo in entratain giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entratain giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocolloalla consegna dell'atto al destinatario) )

1,00 1,00 0,00 -1,00

IN024 - Tempo medio risposta per ricerca inarchivio corrente in giorni(I0066 - Tempo medio risposta per ricerca inarchivio corrente in giorni )

1,00 1,00 0,00 -1,00

IN025 - Tempo medio risposta per ricerca inarchivio storico in giorni(I0067 - Tempo medio risposta per ricerca inarchivio storico in giorni )

2,00 4,00 0,00 -4,00

IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni(I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni

45,00 45,00 0,00 -45,00

)

IN10003 - Tempo medio di pubblicazionedelibere di Giunta in giorni da parte dellaSegreteria (I10003 - Tempo medio di pubblicazionedelibere di Giunta in giorni da parte dellaSegreteria (da approvazione a pubblicazione) )

10,00 10,00 0,00 -10,00

IN10004 - Tempo medio di pubblicazionedelibere di Consiglio in giorni da parte dellaSegreteria(I10004 - Tempo medio di pubblicazionedelibere di Consiglio in giorni da parte dellaSegreteria (da approvazione a pubblicazione) )

60,00 60,00 0,00 -60,00

IN10006 - Tempo medio di pubblicazionedetermine in giorni da parte della Segreteria(I10006 - Tempo medio di pubblicazionedetermine in giorni da parte della Segreteria(da approvazine a pubblicazione) )

10,00 10,00 0,00 -10,00



58,75 69,97 0,00 -69,97

IN029 - Incidenza del processo sulle spesecorrenti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importospese correnti ente )

5,11% 6,03% 0,00% -6,03%

IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costodel processo )

5,42% 4,19% 0,00% -4,19%

IN031 - Incidenza spese legali(I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costodel processo )

4,56% 7,69% 0,00% -7,69%

Qualità

IN032 - % gradimento della segreteria, delprotocollo e dell'archivio(I0072 - % gradimento segreteria protocolloarchivio )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN033 - Errori di smistamento atti(I0073 - N. errori di smistamento atti )

0,00 0,00 0,00 0,00

IN034 - Tasso medio di raggiungimento obiettiviprogrammati(I0075 - Tasso medio di raggiungimentoobiettivi ente programmati )

0,00 0,00 0,00 0,00

IN035 - Qualità della gestione degli appalti econtratti (I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti / I0057- N. appalti complessivi dell'ente + I0058 - N.contratti stipulati complessivi ente )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN12002 - Qualità della gestione degli appalti econtratti(I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti /I12002 - n. gare assistite da ufficio appalti +I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3006 - 0 - DIRITTI DI NOTIFICA 100% 1.800,00 1.800,00 455,40 455,40

3007 - 0 - SANZIONIAMMINISTRATIVEPER VIOLAZIONE AIREGOLA-MENTI COMUNALI,ORDINANZE

100% 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

3010 - 0 - PROVENTI PERREGISTRAZIONECONTRATTI

100% 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

3144 - 0 - RIMBORSO DA COMPAGNIEDIASSICURAZIONI PER DANNI ABENICOMUNALI

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3145 - 0 - RIMBORSO DA TERZISPESELEGALI

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Totale Entrate 15.300,00 15.300,00 455,40 455,40

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1015 - 0 - RIMBORSO A TERZI PERSINI-STRI

100% 29.000,00 29.000,00 2.275,00 2.275,00

1037 - 0 - QUOTA DEI DIRITTI DISEGRETERIA E DI ROGITO -ARTICOLO 42 LEGGE 8 GIUGNO 1962,

100% 4.000,00 4.000,00 190,57 190,57

1044 - 0 - ONERI PER LEASSICURAZIONI

100% 123.500,00 123.500,00 121.740,13 87.031,54

1052 - 0 - ACQUISTO EDABBONAMENTO AGIORNALI, RIVISTEE PUBBLICAZIONI PER USO DEGLIUFFI

100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 306,30

1057 - 0 - SPESE PER LAMANUTENZIONEDEGLI AUTOMEZZI

100% 2.000,00 2.000,00 500,00 0,00

1058 - 1 - SPESE PER CONSULENZELEGA-LISPESE PER CONSULENZELEGA-LI

100% 100,00 100,00 0,00 0,00

1059 - 0 - SPESE PER GARE DIAPPALTOE CONTRATTI

100% 14.000,00 14.000,00 13.874,81 2.904,00

1060 - 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVIAN-NUALI

100% 3.000,00 3.000,00 2.973,15 2.723,15

1096 - 0 - ACQUISTO BENI AREAAFFARIISTITUZIONALI

79% 4.345,00 4.345,00 1.006,58 848,58

1097 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONISER-VIZI AREA AFFARIISTITUZIONALI

45% 8.100,00 8.100,00 3.997,56 907,41

1098 - 0 - SPESE PER ILVESTIARIOPERSONALE AREA AFFARIISTITUZIONALI

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

1100 - 0 - SPESE PER RICORSILEGALI

100% 45.000,00 45.000,00 37.271,70 11.636,94

1104 - 0 - ACQUISTO DI BENI PERSPOR-TELLO AL CITTADINO

20% 1.600,00 1.600,00 795,98 366,99

1105 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONISER-VIZIO LEGALE,CONTRATTI,IN-FORMATICO

50% 1.250,00 1.250,00 677,60 0,00

1106 - 0 - ACQUISTO BENI SERVIZIOLE-GALE, CONTRATTI, INFORMATICO

50% 500,00 500,00 0,00 0,00

1109 - 0 - SPESE PERREGISTRAZIONECONTRATTI

100% 10.000,00 10.000,00 3.216,00 3.216,00


11% 2.420,00 2.420,00 880,00 0,00

1118 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONIDISERVIZI SPORTELLO AL CITTADINO

20% 3.000,00 3.000,00 2.310,24 462,41

Totale Spese 253.315,00 253.315,00 192.709,32 112.868,89

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale

GIUSEPPA BULZOMI' C3 ID - Istruttore 9% 1.872,00 168,48 3.300,65

direttivo

DIANA CICCONI C1 IA - Istruttoreamministrativo

38% 1.560,00 592,80 9.973,71

DANIELA CRIPPA B5 CP -Collaboratoreprofessionale

38% 1.872,00 711,36 12.594,82

BARBARA DE GUGLIELMO B4 CP -Collaboratoreprofessionale

90% 1.560,00 1.404,00 28.321,65

MARIA GRAZIA DI RENZO C1 IA - Istruttoreamministrativo

77% 1.872,00 1.441,44 23.431,71

ANNAMARIA FALCHI B6 CP -Collaboratoreprofessionale

80% 1.872,00 1.497,60 24.882,18

ELENA FOTIA D4 ID - Istruttoredirettivo

30% 1.872,00 561,60 14.241,71

ELISABETTA LIMA C1 IA - Istruttoreamministrativo

2% 1.872,00 37,44 649,42


11% 1.872,00 205,92 17.419,78

MAURIZIO MOGGIOLI B4 OC - Operatore- centralinista

100% 1.872,00 1.872,00 27.433,25

SIMONA MUSUMECI D4 ID - Istruttoredirettivo

99% 1.872,00 1.853,28 42.909,35

GIULIANA ONESTI C5 IA - Istruttoreamministrativo

94% 1.248,00 1.173,12 31.989,76

MARA IVANA PROVELLI B7 IA - Istruttoreamministrativo

9% 1.872,00 168,48 2.919,81

NAZZARENA SILVESTRO B4 CP -Collaboratoreprofessionale

80% 1.872,00 1.497,60 23.946,39

STEFANIA VALCAROSSA B4 OA - Operatoreamministrativo

30% 1.872,00 561,60 8.222,11

ERMANNO ZANELLA D6 ID - Istruttoredirettivo

6% 1.872,00 112,32 3.547,86



Processo C4303

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione


11 - Area Risorse Umane e Organizzazione, 12 - Area Amministrativa, 14 - Area Politiche Sociali,Giovanili e Sanità, 16 - Area Economico Finanziaria, 18 - Area Edilizia Pubblica, 19 - Area

Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile, 20 - Area Polizia Locale, 21 - Area Istruzione,Cultura, Sport e tempo libero,

Finalità

"Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e dispesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabiledell’azione amministrativa, Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico –finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantirel’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento

dell’Ente."

Mission

Stakeholder

Amministratori/Funzionari

Nota

, , , , , , , ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN036 - % soddisfazione alle richieste diassistenza di colleghi e amministratori(I0078 - N. richieste di assistenza evase daparte di colleghi e amministratori / I0079 - N.richieste di assistenza pervenute da parte dicolleghi e amministratori )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN037 - % personale dell'economato(I0077 - N. unità operative dell'economato /I0076 - N. unità operative del processo 3 )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


8,11% 8,16% 8,16% 0,00%

IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N.reversali emesse / I0076 - N. unità operativedel processo 3 )

1.279,02 1.254,59 0,00 -1.254,59

IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio /I0085 - N. totale capitoli di bilancio )

37,89% 19,05% 0,00% -19,05%

IN041 - Efficacia dei controlli di regolaritàcontabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli attipervenuti / I0087 - N. atti pervenuti )

43,51% 33,83% 0,00% -33,83%

IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati /I0091 - N. totale parametri di deficitarietà )

96,67% 100,00% 0,00% -100,00%

IN043 - Efficacia dell'economato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(I0102 - Importo acquisti di economato / I0023- Importo spese correnti ente )

IN12005 - % ricorsi sulle gare sopra sogliacomunitaria(I12007 - N. ricorsi pervenuti totali sulle garesopra soglia comunitaria / I12009 - N. totalegare sopra soglia comunitaria )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN12006 - % ricorsi sulle gare sotto sogliacomunitaria(I12008 - N. ricorsi pervenuti totali sulle garesotto soglia comunitaria / I12010 - N. totalegare sotto soglia comunitaria )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN21003 - N. medio sedute per esperimentogare(I21006 - numero sedute per esperire gara diappalto / I12009 - N. totale gare sopra sogliacomunitaria + I12010 - N. totale gare sottosoglia comunitaria )

0,17 0,56 0,00 -0,56

IN21004 - Impatto gare su utenza(I21008 - Ricaduta della gara sul numero diutenti / I12009 - N. totale gare sopra sogliacomunitaria + I12010 - N. totale gare sottosoglia comunitaria )

18,33 74,07 0,00 -74,07

Efficacia temporale

IN044 - Tempo medio dell'emissione dellareversale d'incasso in giorni(I0094 - Tempo medio dell'emissione dellareversale d'incasso in giorni (dall'acquisizionedella nota contabile all'incasso) )

30,00 25,00 0,00 -25,00

IN045 - Tempo medio dell'emissione delmandato in giorni(I0095 - Tempo medio dell'emissione delmandato in giorni (dall'autorizzazione almandato di pagamento) )

60,00 45,00 0,00 -45,00

IN046 - % rispetto controlli giornalieri di cassa(I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa)

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN047 - % rispetto controlli mensili diinvestimenti(I0097 - % rispetto controlli mensili diinvestimenti )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN048 - Tempo medio pareri regolaritàcontabile in giorni(I0098 - Tempo medio pareri regolaritàcontabile in giorni )

3,67 3,00 0,00 -3,00

IN049 - % rispetto delle tempisticherendicontazione questionati alla Corte dei Conti(I0099 - % rispetto delle tempisticherendicontazione questionari alla Corte dei Conti)

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%



31,23 32,74 0,00 -32,74

IN050 - Costo medio mandati e reversali(I0019 - Costo del processo / I0080 - N.mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)

46,48 50,05 0,00 -50,05

IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramiteConsip / I0102 - Importo acquisti di economato)

22,05% 49,32% 0,00% -49,32%

IN052 - % acquisti effettuati tramite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti di economato tramitepiattaforma regionale / I0102 - Importo acquistidi economato )

IN053 - % acquisti effettuati tramite garetelematiche (I0106 - Importo gare telematiche espletate /I0105 - Importo totale gare espletate )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Qualità

IN054 - % gradimento interno sulla gestioneecomico-finanziaria ed economale(I0107 - % gradimento interno sulla gestioneecomico-finanziaria ed economale )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN055 - Report mensili inviati ad amministratorie dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità(I0108 - N. report mensili inviati adamministratori e dirigenti relativi il rispetto delPatto di Stabilità )

3,33 3,00 0,00 -3,00

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

1030 - 0 - ENTRATE DA FONDOSPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

100% 300.000,00 300.000,00 268.801,18 268.801,18

3091 - 0 - INTERESSI ATTIVI SULLEGIACENZE PRESSO LA TESORERIA

100% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

3138 - 0 - INTROITI E RIMBORSIDIVER-SI

100% 40.000,00 40.000,00 20.539,50 20.266,78

Totale Entrate 390.000,00 390.000,00 289.340,68 289.067,96

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1010 - 0 - INDENNITA` AL REVISOREUNICO DEI CONTI

100% 8.000,00 8.000,00 7.450,00 0,00

1028 - 0 - ACQUISTO BENI PERGESTIONEECONOMICA FINANZIARIA

98% 5.880,00 5.880,00 2.350,67 1.440,93

1029 - 0 - SPESE DI GESTIONEAREACONTABILE FINANZIARIA

100% 5.000,00 5.000,00 968,00 0,00

1042 - 0 - STUDI E CONSULENZE PERADEGUAMENTO DELLE STRUTTUREEDEI METODI ORGANIZZATIVI

100% 6.500,00 6.500,00 4.267,00 0,00

1054 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIODITESORERIA

100% 500,00 500,00 0,00 0,00


25% 625,00 625,00 338,80 0,00


25% 250,00 250,00 0,00 0,00


17% 3.740,00 3.740,00 1.360,00 0,00

1124 - 0 - SPESE PER GESTIONE ETENU-TA CONTI CORRENTI POSTALI

100% 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

1163 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONEEL'AGGIORNAMENTODELL'INVENTARIO DEI BENICOMUNALI

100% 9.000,00 9.000,00 5.808,00 5.808,00

1620 - 0 - ACQUISTO BENISERVIZIOECOLOGIA

100% 3.000,00 3.000,00 300,00 0,00

1623 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZISERVIZIOECOLOGIA

100% 1.800,00 1.800,00 866,52 174,57

1927 - 0 - SPESE PER LA GESTIONEDE-GLI AUTOMEZZI ADDETTIALLAVIABILITA'(CARBURANTE ECC)

16% 960,00 960,00 632,00 147,79

Totale Spese 53.255,00 53.255,00 24.340,99 7.571,29

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale

LINA ACANFORA B7 EA - Esecutoreamministrativo

81% 1.872,00 1.516,32 23.865,91

ROSSANA ALBERINI D4 ID - Istruttoredirettivo

10% 1.872,00 187,20 5.154,39

ARIELLA ARIOLI D1 ID - Istruttoredirettivo

25% 1.872,00 468,00 8.684,17

DANIELA BARONI D4 ID - Istruttoredirettivo

67% 1.872,00 1.254,24 28.630,31

ANTONIETTA BILANCIA D2 ID - Istruttoredirettivo

70% 1.404,00 982,80 24.514,34

IVAN BRIVIO D6 ID - Istruttoredirettivo

4% 1.872,00 74,88 2.325,85

LIANA CASTALDO D4 ID - Istruttoredirettivo

5% 1.560,00 78,00 2.084,45

PAOLA RITA CONTI D4 ID - Istruttoredirettivo

30% 1.872,00 561,60 16.559,58

ATTILIA DALCERI C2 IA - Istruttoreamministrativo

3% 1.872,00 56,16 1.000,19

ADRIANA DALLA PALMA C1 IA - Istruttoreamministrativo

15% 1.872,00 280,80 4.640,51

PAOLO GRECO D4 CPL -Commissarioaggiunto P.L.

1% 1.820,00 18,20 573,24

FLORIANA LAPADULA B4 CP -Collaboratoreprofessionale

75% 1.872,00 1.404,00 21.734,77

ANDREA LONGONI D2 ID - Istruttoredirettivo

15% 1.872,00 280,80 7.143,16


11% 1.872,00 205,92 17.419,78

SIMONA MUSUMECI D4 ID - Istruttoredirettivo

1% 1.872,00 18,72 433,43


1% 1.248,00 12,48 340,32

TEA EUN JOO PONTI D3 ID - Istruttoredirettivo

5% 1.872,00 93,60 1.946,45

EMANUELA SCHIAVI C4 IT - Istruttoretecnico

4% 1.664,00 66,56 1.275,99

CRISTINA SILVA D4 ID - Istruttoredirettivo

4% 1.872,00 74,88 2.059,66

ROCCO DOMENICOTELESCA

D4 CCPL -Commissariaggiunto capo diP. L.

2% 1.872,00 37,44 1.172,15

SERGIO VIGENTINI D6 ID - Istruttoredirettivo

25% 1.872,00 468,00 15.599,08


1% 1.872,00 18,72 591,31



Note del processo C4303 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economatoed il controllo di gestione

CdR: 20 Area PoliziaLocale

Processo C4304

Gestire le entrate e i tributi locali


16 - Area Economico Finanziaria,

Finalità

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità dellecompetenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Mission

Stakeholder

Amministratori/Contribuenti


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo /I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)

20,15% 22,61% 0,00% -22,61%

IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasioneICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totaleentrate ICI/IMU - incassato )

1,20% 0,19% 0,00% -0,19%

IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA /RES (I0117 - Importo totale recupero evasioneTARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importototale entrate TARSU/TIA/RES - incassato )

5,09% 1,18% 0,00% -1,18%

IN061 - Tasso recupero TOSAP e pubblicheaffissioni (I0119 - Importo totale recupero TOSAP epubbliche affissioni - incassato / I0120 -Importo totale entrate TOSAP e pubblicheaffissioni - incassato )

0,00% 6,06% 0,00% -6,06%

IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero impostapubblicitaria - incassato / I0122 - Importototale entrate imposta pubblicitaria - incassato )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN063 - Tasso di accessibilità dello sportellotributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanalesportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N.ore lavorative settimanali )

27,78% 27,78% 0,00% -27,78%


2,06% 2,06% 2,06% 0,00%



9,86 18,63 0,00 -18,63

IN065 - Costo pro capite del processo -popolazione fluttuante (I0019 - Costo del processo / I0003 -

0,00 0,00 0,00 0,00

Popolazione fluttuante media )

IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivitributari / I0133 - Importo totale residui attivitributari )

65,11% 25,83% 0,00% -25,83%

IN068 - % riscossione crediti esigibiliextratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attiviextratributari / I0135 - Importo totale residuiattivi extratributari )

91,78% 81,33% 0,00% -81,33%

IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivateextratributarie e tributarie (ruoli coattivi) /I0141 - N. crediti in sofferenza )

80,00% 38,10% 0,00% -38,10%

Qualità

IN070 - % di scostamento tra previsione delgettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accerto titolo I entratetributarie / I0138 - Importo stanziato definitivotitolo I entrate tributarie )

110,44% 97,18% 0,00% -97,18%

IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente /I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi )

100,00% 300,00% 0,00% -300,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

1006 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLAPUBBLICITA'

100% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1009 - 0 - ACCERTAMENTI IMPOSTACOMU-NALE IMMOBILIARE (I.C.I.)

100% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1010 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALEPROPRIAI.M.U.

100% 5.214.500,00 5.214.500,00 1.864.814,96 1.864.814,96

1022 - 0 - TASSA PERL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREEPUBBLICHE

100% 330.200,00 330.200,00 4.362,00 4.362,00

1026 - 2 - ACCERTAMENTO TASSARACCOL-TA RIFIUTIACCERTAMENTOTASSA RACCOL-TA RIFIUTI

100% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

1027 - 0 - TASSA PERL'OCCUPAZIONETEMPORANEA DISPAZI EDAREE PUBBLICHE

100% 25.000,00 25.000,00 5.999,06 5.999,06

Totale Entrate 5.799.700,00 5.799.700,00 1.875.176,02 1.875.176,02

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


5% 1.100,00 1.100,00 400,00 0,00

1120 - 0 - ACQUISTO DI BENIPERUFFICIO ENTRATE COMUNALI

100% 2.000,00 2.000,00 168,79 0,00

1121 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOENTRATE COMUNALI

100% 40.000,00 40.000,00 32.697,84 11.313,60

1125 - 0 - SPESE PER STAMPA,SPEDIZIONE AVVISI ERISCOSSIONETARES

20% 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00

1540 - 0 - CONTRIBUTO AL COMUNEDIBUCCINASCO PERFUNZIONAMENTO POLO CATASTALE

50% 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00

2149 - 0 - RIMBORSO IMPOSTA IMUERRO-NEAMENTE VERSATA

98% 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00

2152 - 0 - CONTRIBUTO ALL'IFELSULGETTITO IMPOSTACOMUNALESUGLI IMMOBILI

100% 500,00 500,00 77,58 77,58

2153 - 0 - RESTITUZIONE DI ENTRATEEPROVENTI DIVERSI

100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

2156 - 0 - RIMBORSI TASSARIFIUTISOLIDI URBANI

100% 15.000,00 15.000,00 358,98 358,98

2157 - 0 - RIMBORSO IMPOSTACOMUNALESUGLI IMMOBILI

100% 15.000,00 15.000,00 8.236,57 8.236,57

Totale Spese 93.400,00 93.400,00 41.939,76 19.986,73

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale

LINA ACANFORA B7 EA - Esecutoreamministrativo

2% 1.872,00 37,44 589,28

ARIELLA ARIOLI D1 ID - Istruttoredirettivo

13% 1.872,00 243,36 4.515,77

LAURA CERUTTI C5 IA - Istruttoreamministrativo

39% 1.456,00 567,84 14.844,07

CHIARA COMPOSTELLA D4 IA - Istruttoreamministrativo

49% 1.872,00 917,28 18.327,62


6% 1.872,00 112,32 9.501,70

SERGIO VIGENTINI D6 ID - Istruttoredirettivo

10% 1.872,00 187,20 6.239,63



Processo C4305

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioniordinarie)


18 - Area Edilizia Pubblica, 20 - Area Polizia Locale, 21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempolibero,

Finalità

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzioneordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili

Mission

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibiliacquirenti

Nota

, , ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN072 - % spazi locati(I0145 - N. spazi locati (comprese casecomunali no ERP) / I0146 - N. totale spazilocabili (comprese case comunali no ERP) )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN073 - % alienazioni e/o cessioni beniimmobili(I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 -N. richieste alienazioni )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico(I0157 - N. concessioni rilasciate suolopubblico / I0158 - N. richieste concessionipervenute suolo pubblico )

1.800,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN076 - % terreni locati(I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N.totale terreni locabili )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN077 - % orti occupati(I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 -N. totale orti comunali )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN079 - Efficacia delle manutenzioniordinarie sul patrimonio(I0162 - N. interventi manutenzioneordinaria del patrimonio effettuati / I0161 -N. richieste interventi manutentivi ordinaripervenute )

108,91% 100,00% 0,00% -100,00%


2,65% 2,68% 2,68% 0,00%

IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazicomunali rilasciate(I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazicomunali rilasciate / I0160 - N. richiesteautorizzazioni uso sale e spazi comunali

99,97% 100,00% 0,00% -100,00%

pervenute )

Efficacia temporale

IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti epiccole manutenzioni in giorni(I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni(dalla segnalazione al sopralluogoeffettuato) )

1,00 1,00 0,00 -1,00



47,13 47,75 0,00 -47,75

IN082 - % risorse destinate allamanutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie del patrimonio / I0173 - Spesastanziata per manutenzioni ordinarie delpatrimonio )

93,17% 100,00% 0,00% -100,00%

IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti/ I0149 - N. orti comunali occupati )

34,85 34,65 0,00 -34,65

IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazioneterreni / I0152 - Mq. terreni comunali )

0,05 0,05 0,00 -0,05

IN086 - Valore medio immobili comunali(I0170 - Valore complessivo immobili diproprietà comunale / I0151 - N. immobilicomunali )

1.184.615,38 1.421.052,63 0,00 -1.421.052,63

IN088 - % copertura costi di gestione delpatrimonio comunale(I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzodel patrimonio / I0019 - Costo del processo)

43,10% 46,47% 0,00% -46,47%

IN20001 - Provento medio occupazionitemporanee suolo pubblico TOSAP(I20002 - Incassi autorizzazioni temporaneesuolo pubblico TOSAP / I20001 - N.autorizzazioni temporanee suolo pubblicoTOSAP )

13,30 18,46 0,00 -18,46

Qualità

IN089 - % di aggiornamento atti notarilirelativi agli immobili comunali(I0176 - N. atti notarili aggiornati relativi agliimmobili comunali / I0177 - N. atti notarili daaggiornare relativi agli immobili comunali )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN091 - Presidio degli inteventi manutentivieffettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contenziosi effettuati dall'enterelativi a manutenzioni del patrimonioeffettuate da terzi / I0179 - N. interventi dimanutenzione del patrimonio comunaleeffettuati da terzi )

0,75% 1,25% 0,00% -1,25%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3015 - 0 - PROVENTI DEI CENTRISPORTIVI E ALTRE STRUTTURE COMU-NALI

100% 19.500,00 19.500,00 3.687,52 3.687,52

3053 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI 100% 16.500,00 16.500,00 2.250,00 2.250,00

3055 - 0 - CANONE AFFITTOMAGAZZINOCENTRO RACCOLTA

100% 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00

3056 - 0 - CANONE LOCAZIONECASERMACARABINIERI

100% 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00

3067 - 0 - PROVENTI ORTI COMUNALI 100% 7.000,00 7.000,00 5.844,14 5.844,14

3068 - 0 - PROVENTI E RENDITEPATRIMONIALIDIVERSI:TERRENIAGRICOLICAPANNONI, ECC

100% 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

3070 - 0 - PROVENTI PERCONCESSIONEAREA DESTINATA ADISTRIBU-TORE

100% 304.900,00 304.900,00 304.900,69 304.900,69

3074 - 0 - RIMBORSO SPESECONDOMINIA-LI PER L'AFFITTO DIFABBRICATI COMUNALI

100% 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

3079 - 0 - CANONE ANNUO GAS D.L.159/07 ART. 46 BIS

100% 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

3080 - 0 - CONTRIBUTO PERCONVENZIONETELERISCALDAMENTO

100% 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

3081 - 0 - CONTRIBUTO GSEIMPIANTIFOTOVOLTAICI

100% 2.500,00 2.500,00 621,75 621,75

3136 - 0 - PROVENTI PERCONCESSIONI:ANTENNE, CENTRALECOGENERAZIONE,IMP. PUBBLICITARIEC

100% 112.000,00 112.000,00 19.050,78 19.050,78

Totale Entrate 620.400,00 620.400,00 336.354,88 336.354,88

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1045 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DEGLI UFFICI -LUCE,TELEFONO, RISCALDA

100% 120.000,00 120.000,00 63.660,36 44.688,96

1061 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DEL CENTRO CIVICOESPAZI SOCIALI -

100% 40.000,00 40.000,00 20.102,55 9.137,31

1070 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTOEUTENZE CASERMA CARABINIERI

100% 2.000,00 2.000,00 1.386,04 562,99

1080 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEORDINARIA CENTRO CIVICO E SPAZISOCIALI

100% 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

1085 - 0 - SPESE PER GARAAPPALTOCONCESSIONE GAS METANO

100% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00


10% 2.200,00 2.200,00 800,00 0,00

1534 - 0 - ACQUISTO DI BENIPERUFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

100% 2.500,00 2.500,00 389,00 0,00

1535 - 0 - SPESE DI GESTIONEPERUFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

100% 1.500,00 1.500,00 324,00 324,00

1536 - 0 - SPESE PERACCATASTAMENTOIMMOBILI CONPOLO CATASTA-LE

100% 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

1537 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIAEUTENZE CASE DI PROPRIE-TA'COMUNALE

20% 2.800,00 2.800,00 1.758,06 918,21

1540 - 0 - CONTRIBUTO AL COMUNEDIBUCCINASCO PER FUNZIONAMENTOPOLO CATASTALE

50% 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00

1552 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE BENI IMMOBILICONFISCATI

100% 5.000,00 5.000,00 4.528,36 3.159,16

1553 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE MAGAZZINO COMUNALE

100% 5.000,00 5.000,00 4.578,24 1.208,40

1570 - 2 - INTERVENTI PER LATUTELADELL'AMBIENTE ECONTROLLODEGLI SCARICHISPESEDI MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTOPOMPE STAZIO

100% 12.000,00 12.000,00 8.000,00 0,00

1691 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONEEUTENZE CASA DELL'ACQUA EDELLATTE

100% 2.700,00 2.700,00 1.000,00 0,00

1692 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEORDINARIA FOSSEBIOLOGICHE

100% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 592,90

1751 - 0 - SPESE MANUTENZIONEEUTENZE CENTRO RACCOLTARIFIUTI

100% 9.000,00 9.000,00 5.975,91 3.794,57

1808 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTOEFUNZIONAMENTO DI PARCHIEGIARDINISPESE DI MANUTENZIONEEFUNZIONAMENTO PARCO AGRICO

100% 90.000,00 90.000,00 66.775,00 30.476,72

1810 - 0 - SPESE DI GESTIONEBENIDEMANIALI E PATRIMONIALI

10% 800,00 800,00 477,28 180,29

1906 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTOEFUNZIONAMENTO DELCONSULTORIO-LUCE,TELEFONO,RISCALDASPESE DIMANTENIMENTO EFUNZIONAMENTODEL CONSULTO

100% 8.000,00 8.000,00 3.349,27 1.754,27

1912 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEFUNZIONAMENTO ORTI

100% 11.000,00 11.000,00 3.250,00 305,97

Totale Spese 333.600,00 333.600,00 190.354,07 97.103,75

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale

DANIELE ANTONINI D1 ID - Istruttoredirettivo

15% 1.872,00 280,80 5.702,98

ANTONINO CRISA' C5 APL - Agente diPolizia Locale

5% 1.820,00 91,00 2.582,80

COSIMO DE TOMMASO B4 OO - Operatore- operaio

4% 1.872,00 74,88 1.218,64

GIUSEPPA FERLITO C2 IA - Istruttoreamministrativo

20% 1.872,00 374,40 6.796,30

SALVATORE GALLOCASSARINO

C4 APL - Agente diPolizia Locale

2% 1.820,00 36,40 975,09

EMANUELA GAVANA C2 APL - Agente diPolizia Locale

2% 1.820,00 36,40 921,86


2% 1.820,00 36,40 1.146,47


7% 1.872,00 131,04 3.333,48

ELISABETH MANSI C2 IA - Istruttoreamministrativo

6% 1.872,00 112,32 2.091,70


1% 1.872,00 18,72 1.583,62

MASSIMO NEGRI C5 APL - Agente diPolizia Locale

5% 1.820,00 91,00 2.505,60

ANTONELLA ORNATI B4 CP -Collaboratoreprofessionale

31% 1.872,00 580,32 9.442,51

EDILIO ILMEN RAVA C5 APL - Agente diPolizia Locale

2% 1.820,00 36,40 980,97

MASSIMO ROSSETTI C5 APL - Agente diPolizia Locale

2% 1.820,00 36,40 1.014,25


20% 1.664,00 332,80 6.379,93


2% 1.872,00 37,44 1.029,83

ROCCO DOMENICO D4 CCPL - 5% 1.872,00 93,60 2.930,37

TELESCA Commissariaggiunto capo diP. L.

VINCENZO VITIELLO B4 OO - Operatore- operaio

15% 1.872,00 280,80 4.468,72



Note del processo C4305 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni,locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)


Processo C4306

Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)


18 - Area Edilizia Pubblica,

Finalità

Assicurare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilia pubblica inrelazione alle risorse economiche disponibili

Mission

Stakeholder

Cittadini


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N.nuove opere programmate )

90,00% 83,33% 0,00% -83,33%

IN093 - % progettazione partecipata di nuoveopere(I0185 - N. incontri con i cittadini relativi allarealizzazione di nuove opere / I0186 - N. opererilevanti )

75,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN094 - % progettazioni interne di manutenzionistraordinarie e nuove opere(I0188 - N. progettazioni interne manutenzionistraordinarie e nuove opere / I0187 - N.progettazioni totali manutenzioni straordinarie enuove opere )

66,67% 70,00% 0,00% -70,00%

IN095 - % nuove opere realizzate da terzi (I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi /I0181 - N. nuove opere realizzate )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN096 - Controlli medi sulle nuove opere(I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opereeffettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate )

21,11 22,00 0,00 -22,00

IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarieeffettuate / I0190 - N. manutenzionistraordinarie programmate )

142,86% 175,00% 0,00% -175,00%


0,56% 0,75% 0,75% 0,00%

Efficacia temporale

IN099 - Rispetto dei tempi programmati nellarealizzazione di nuove opere(I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo /I0181 - N. nuove opere realizzate )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



4,17 5,80 0,00 -5,80

IN200 - % risorse economiche possibili 100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196- Importo titolo II bilancio spendibile perrispetto del Patto )

IN201 - % risorse economiche destinate anuove opere(I0192 - Importo destinato a nuove opere dicompetenza / I0024 - Importo titolo II ente )

0,20% 0,94% 0,00% -0,94%

IN202 - Incidenza economica delleprogettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuoveopere e manutenzioni straordinarie / I0194 -Importo totale progettazioni nuove opere emanutenzioni straordinarie )

50,00% 50,00% 0,00% -50,00%

IN203 - % risorse destinate alla manutenzionestraordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzionistraordinarie / I0198 - Spesa stanziatamanutenzioni straordinarie )

17,67% 104,58% 0,00% -104,58%

Qualità

IN204 - Presidio della realizzazione di nuoveopere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuoveopere e manutenzioni straordinarie effettuateda terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate daterzi )

22,22% 0,00% 0,00% 0,00%

IN205 - Archiviazione organizzata atti (I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti/ I0181 - N. nuove opere realizzate )

88,89% 60,00% 0,00% -60,00%

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1026 - 0 - INCARICHIPROFESSIONALIPER PROGETTAZIONI

100% 20.000,00 20.000,00 14.540,02 10.387,30

1086 - 0 - PRESTAZIONIPROFESSIONALIPER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI

100% 9.000,00 9.000,00 8.415,55 2.123,55

Totale Spese 29.000,00 29.000,00 22.955,57 12.510,85

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


15% 1.872,00 280,80 5.702,98


3% 1.872,00 56,16 1.019,45

FRANCESCA GALASSO C1 IA - Istruttoreamministrativo

10% 1.872,00 187,20 3.264,88


7% 1.872,00 131,04 3.333,48


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


5% 1.664,00 83,20 1.594,98

Totale costo personale 11.024,00 757,12 16.499,39


Processo C4307

Gestire i servizi demografici


12 - Area Amministrativa, 20 - Area Polizia Locale,

Finalità

Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile eall'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Mission

Stakeholder

Cittadini

Nota

, ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici(I0202 - Ore apertura settimanale servizidemografici / I0018 - N. ore lavorativesettimanali )

88,89% 88,89% 0,00% -88,89%


5,46% 6,40% 6,40% 0,00%

IN208 - Popolazione media per addetto deidemografici(I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre /I0201 - N. unità operative del processo 7 )

2.823,83 2.444,74 0,00 -2.444,74

IN209 - Popolazione straniera per addetto deidemografici(I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N.unità operative del processo 7 )

164,99 149,71 149,71 0,00

IN210 - Atti medi gestiti per addetto(I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 -N. certificati totali demografici / I0201 - N. unitàoperative del processo 7 )

6.568,07 4.093,57 0,00 -4.093,57

IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N.nuove residenze )

111,39% 100,00% 0,00% -100,00%

IN212 - % certificati con bollo virtuale(I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale /I0220 - N. certificati emessi che necessitano dibollo )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Efficacia temporale

IN213 - Tempo medio di attesa allo sportellodemografici in minuti(I0221 - Tempo medio di attesa allo sportellodemografici in minuti )

5,00 5,00 0,00 -5,00

IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche diresidenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro

35,54% 100,00% 0,00% -100,00%

due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza )



18,11 20,75 0,00 -20,75

IN215 - Costo medio atti demografici(I0019 - Costo del processo / I0214 - N.certificati totali demografici + I0203 - N.pratiche totali demografici )

7,79 12,39 0,00 -12,39

Qualità

IN216 - % gradimento dei servizi demografici(I0222 - % gradimento del serviziodemografico )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN217 - % tipologie pratiche demografici on line(I0223 - N. tipologie di pratiche demografichegestite on line / I0203 - N. pratiche totalidemografici )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3001 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA 100% 40.000,00 40.000,00 1.327,90 1.327,90

3004 - 0 - DIRITTI PER ILRILASCIODELLE CARTE DI IDENTITA'

100% 3.000,00 3.000,00 3.905,20 3.905,20

Totale Entrate 43.000,00 43.000,00 5.233,10 5.233,10

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1047 - 0 - SPESE PER LACOMMISSIONEELETTORALECIRCONDARIALE

100% 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00


60% 4.800,00 4.800,00 2.387,95 1.100,96


4% 880,00 880,00 320,00 0,00


60% 9.000,00 9.000,00 6.930,72 1.387,24

1122 - 0 - SPESE GESTIONE INCASSIPOS/CARTA CREDITO

100% 100,00 100,00 0,00 0,00

1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIODISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIALOCALE

10% 400,00 400,00 10,00 0,00

1270 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI POLIZIA LOCALE

10% 600,00 600,00 445,00 103,88

1273 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI POLIZIALOCALE

10% 300,00 300,00 108,30 0,00

1661 - 0 - RECUPERO SALMEDECEDUTESUL TERRITORIO ART. 16DPR285/90

100% 3.000,00 3.000,00 556,00 556,00

1665 - 0 - RIMBORSO SPESE PERCREMA-ZIONE AI COMUNIGESTORIDEGLI IMPIANTI - LEGGE 29

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Totale Spese 24.080,00 24.080,00 10.757,97 3.148,08

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo

complessive ore aziendale

GIUSEPPA BULZOMI' C3 ID - Istruttoredirettivo

80% 1.872,00 1.497,60 29.339,12

DIANA CICCONI C1 IA - Istruttoreamministrativo

61% 1.560,00 951,60 16.010,43

DANIELA CRIPPA B5 CP -Collaboratoreprofessionale

61% 1.872,00 1.141,92 20.218,00

ANNAMARIA FALCHI B6 CP -Collaboratoreprofessionale

18% 1.872,00 336,96 5.598,49



15% 1.820,00 273,00 7.313,16


15% 1.820,00 273,00 6.913,92


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


80% 1.872,00 1.497,60 25.953,89


10% 1.820,00 182,00 4.904,84


10% 1.820,00 182,00 5.071,23


2% 1.872,00 37,44 1.182,62



Note del processo C4307 Gestire i servizi demografici


Processo C4308

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi


12 - Area Amministrativa,

Finalità

Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, lagestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali

Mission

Stakeholder

Uffici Comunali


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware(I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 -N. unità operative totali ente )

114,02% 114,13% 0,00% -114,13%

IN219 - Tasso sviluppo server(I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N.unità operative totali ente )

11,84% 28,06% 0,00% -28,06%


0,41% 0,41% 0,41% 0,00%

IN221 - Autonomia degli interventi operativi(I0228 - N. interventi sui sistemi informaticirisolti all'interno / I0227 - N. totale interventisui sistemi informatici )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Efficacia temporale

IN222 - Tempo medio di risoluzioneguasti/malfunzionamenti sui sistemi informaticiin giorni(I0232 - Tempo medio di risoluzioneguasti/malfunzionamenti sui sistemi informaticiin giorni )

1,00 1,00 0,00 -1,00



7,98 9,22 0,00 -9,22

IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N.postazioni hardware (PC) )

1.080,19 1.263,82 0,00 -1.263,82

IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzionesoftware / I0234 - N. applicativi )

2.095,65 2.071,43 0,00 -2.071,43

IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware(I0235 - Importo totale canoni manutenzionehardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))

388,44 557,38 0,00 -557,38

Qualità

IN226 - % gradimento interno del servizio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

informatico(I0236 - % gradimento interno del servizioinformatico )

IN227 - Capacità di risoluzioneguasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici(I0227 - N. totale interventi sui sistemiinformatici / I0237 - N. segnalazioniguasti/malfunzionamenti sui sistemi informaticiricevute )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1053 - 0 - SPESE PER PROGRAMMIINFOR-MATICI CENTRALI

100% 27.000,00 27.000,00 22.870,94 22.870,94

1071 - 0 - SPESE PERL'APPLICAZIONEDELLA DISCIPLINASULLA PRIVACY

100% 7.500,00 7.500,00 5.445,00 0,00

1102 - 0 - SPESE PER ASSISTENZASISTEMISTICA

100% 16.000,00 16.000,00 13.140,60 0,00

1103 - 0 - SPESE PER ACQUISTOHARDWA-RE E SOFTWAR SISTEMACEN-TRALE

48% 8.640,00 8.640,00 5.000,11 5.000,11


25% 625,00 625,00 338,80 0,00


25% 250,00 250,00 0,00 0,00


2% 440,00 440,00 160,00 0,00

Totale Spese 60.455,00 60.455,00 46.955,45 27.871,05

COSTI INDIRETTI


Costi indiretti 1.423,41 708,84

COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


2% 1.872,00 37,44 3.167,23


20% 1.872,00 374,40 11.826,19



Processo C4309

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane


11 - Area Risorse Umane e Organizzazione,

Finalità

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici,economici e contrattuali del personale.

Mission

Stakeholder

Funzionari/Dipendenti


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia


2,60% 2,60% 2,60% 0,00%

IN229 - Popolazione media per addetto(I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre /I0027 - N. unità operative totali ente )

154,30 156,43 0,00 -156,43

IN230 - % ore straordinarie remunerate(I0241 - N. ore straordinario remunerate /I0240 - N. ore straordinario complessive(remunerate e in banca ore) )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'enteformate / I0027 - N. unità operative totali ente)

41,12% 102,90% 0,00% -102,90%

IN232 - Efficacia della programmazione(I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009attivati / I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs.150/09 )

0,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN11002 - % domande cv accolte(I11001 - Voucher - Buoni lavoro occasionale /domande accolte / I11001 - Voucher - Buonilavoro occasionale / domande accolte + I11002- n. voucher Buoni lavoro occasionali /domande non accolte )

99,45% 0,00% 0,00% 0,00%

IN11001 - N. Voucher utilizzati(I11003 - Voucher utilizzati )

352,67 0,00 0,00 0,00

Efficacia temporale

IN234 - % rispetto tempistiche questionariPERLAPA(I0249 - % rispetto tempistiche questionariPERLAPA )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%



12,09 12,52 0,00 -12,52

IN236 - Costo cedolino(I0019 - Costo del processo / I0242 - N.

122,13 114,81 0,00 -114,81

cedolini complessivi (dipendenti,amministratori, Co.Co.Co.) )

Qualità

IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbraturecartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini )

4,40% 4,42% 0,00% -4,42%

IN238 - % gradimento interna del serviziorisorse umane(I0251 - % gradimento interno del serviziorisorse umane )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3005 - 0 - TRATTENUTA EX ART. 71D.L.N. 112/2008 (MALATTIA)

100% 1.200,00 1.200,00 659,98 659,98

3071 - 0 - RIMBORSO SPESE PERCONVENZIONE E COMANDO

100% 46.370,00 46.370,00 0,00 0,00

Totale Entrate 47.570,00 47.570,00 659,98 659,98

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1033 - 0 - FONDO DI MOBILITA'ART.17,c. 73 LEGGE 127/97 E ART.20,c. 4 D.P.R. 465/97

100% 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

1072 - 0 - SPESE PER NUCLEO DIVALUTAZIONE

100% 9.000,00 9.000,00 8.470,00 0,00


2% 440,00 440,00 160,00 0,00

1131 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOORGANIZZAZIONEPERSONALE

70% 15.050,00 15.050,00 12.159,54 923,23

Totale Spese 30.490,00 30.490,00 20.789,54 923,23

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale

ANTONIETTA BILANCIA D2 ID - Istruttoredirettivo

10% 1.404,00 140,40 3.502,05

PAOLA RITA CONTI D4 ID - Istruttoredirettivo

50% 1.872,00 936,00 27.599,30

ADRIANA DALLA PALMA C1 IA - Istruttoreamministrativo

75% 1.872,00 1.404,00 23.202,53


6% 1.872,00 112,32 9.501,70



Processo C4310

Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini


12 - Area Amministrativa, 19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,

Finalità

Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell’ente con i cittadini,secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge

Mission

Stakeholder

Cittadini

Nota

, ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazionicon il Pubblico(I0256 - Ore di apertura settimanale URP /I0018 - N. ore lavorative settimanali )

15,28% 15,28% 0,00% -15,28%


1,52% 1,52% 1,52% 0,00%

IN241 - % di richieste evase dall'UfficioRelazioni con il Pubblico(I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - /I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN242 - Informazioni medie richieste all'UfficioRelazioni con il Pubblico(I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail,informazioni sportello... - / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )

0,19 0,22 0,00 -0,22

IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001- Popolazione residente al 31 dicembre )

4,16% 5,86% 0,00% -5,86%

IN245 - % evasione richieste on-line (I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N.richieste pervenute URP - pratiche - )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN246 - % aggiornamento mensile sitoistituzionale(I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950- N. mesi dell'anno )

416,33% 450,00% 0,00% -450,00%

IN12004 - N. medio di pagine visualizzate pervisitatore sito web istituzionale(I12006 - N. di pagine visualizate del sito webistituzionale / I12005 - N. di visite al sito webistituzionale )

12,87 11,82 0,00 -11,82

Efficacia temporale

In12025 - Tasso di accessibilità Sportello al 44,44% 44,44% 0,00% -44,44%

Cittadino(I12042 - Ore di apertura settimanale Sportelloal Cittadino / I0018 - N. ore lavorativesettimanali )



7,95 8,43 0,00 -8,43

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3130 - 0 - CONTRIBUTO DAAMIACQUE PERSPORTELLO UTENZE

100% 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00

Totale Entrate 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1055 - 0 - SPESE PER GESTIONE DELSI-TO COMUNALE

100% 9.000,00 9.000,00 8.447,62 1.713,97


2% 440,00 440,00 160,00 0,00

1622 - 0 - SPESE DI GESTIONESERVIZIOECOLOGIA

100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00

Totale Spese 10.440,00 10.440,00 9.607,62 2.413,97

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


5% 1.872,00 93,60 2.907,32


12% 1.560,00 187,20 5.002,68


15% 1.872,00 280,80 5.000,96


11% 1.872,00 205,92 17.419,78


40% 1.872,00 748,80 23.652,38



Processo C4311

Gestire la polizia locale / municipale


20 - Area Polizia Locale,

Finalità

Garantire il presiduo del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anchemediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l’estensione dei servizidi sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonchè i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti

e degli atti di pianificazione vigenti.

Mission

Stakeholder

Cittadini


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio(I0273 - N. ore attività di controllo stradale e divigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. oreattività complessive pm/ pl annuali )

24,28% 24,19% 0,00% -24,19%

IN251 - Controlli medi effettuati(I0273 - N. ore attività di controllo stradale e divigilanza sul territorio annuali / I0275 - N.controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo- )

34,22 34,09 0,00 -34,09

IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e divigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km.strade comunali )

77,88 75,00 0,00 -75,00

IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territoriocomunale / I0014 - Km. strade comunali )

2,23 2,25 0,00 -2,25

IN254 - % sanzioni codice della stradaimmediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della stradaimmediatamente contestate / I0288 - N.violazioni emesse totali al codice della strada )

22,90% 18,75% 0,00% -18,75%

IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre /I0272 - N. unità operative del processo 11 )

3.001,82 3.040,36 0,00 -3.040,36

IN257 - % attività produttive controllate(I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 -N. attività produttive )

1,19% 1,08% 0,00% -1,08%

IN258 - % cantieri controllati(I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N.cantieri aperti )

7,34% 5,56% 0,00% -5,56%

IN259 - Controlli medi per operatore di attivitàcommerciali su aree pubbliche(I0281 - N. controlli su attività commerciali suaree pubbliche / I0282 - N. operatori attivitàcommerciali su aree pubbliche )

4,97 3,85 0,00 -3,85

IN260 - Partecipazione media ai corsi di 25,67 25,00 0,00 -25,00

educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi disensibilizzazione ai corsi di educazione stradale/ I0285 - N. corsi di educazione stradale )


5,14% 5,14% 5,14% 0,00%

Efficacia temporale

IN263 - Tempo medio di intervento su chiamatain minuti - sicurezza stradale -(I0295 - Tempo medio di intervento suchiamata in minuti sicurezza stradale - dasegnalazione a intervento - )

20,00 20,00 0,00 -20,00

IN264 - Tempo medio di intervento su chiamatain minuti - sicurezza sul territorio -(I0296 - Tempo medio di intervento suchiamata in minuti sicurezza sul territorio - dasegnalazione a intervento - )

20,00 20,00 0,00 -20,00



27,44 33,76 0,00 -33,76

Qualità

IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita(I0297 - % gradimento sulla sicurezzapercepita (indagine) )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3008 - 0 - SANZIONIAMMINISTRATIVEPER VIOLAZIONEDEL CODICEDELLA STRADA

100% 90.000,00 90.000,00 40.497,91 40.497,91

3139 - 0 - INTROITO PER SERVIZIRESIDALLA POLIZIA LOCALE

100% 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

Totale Entrate 120.000,00 120.000,00 70.497,91 40.497,91

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


3% 660,00 660,00 240,00 0,00


10% 400,00 400,00 10,00 0,00

1267 - 0 - SPESE PER LAFORMAZIONE,QUALIFICAZIONE EPERFEZIO-NAMENTO DEL PERSONALEPOLI

100% 2.500,00 2.500,00 300,00 0,00

1268 - 0 - ACQUISTO DI BENI UFFICIDIPOLIZIA LOCALE

10% 300,00 300,00 299,32 25,00


10% 600,00 600,00 445,00 103,88

1271 - 0 - SPESE PER NOTIFICA ATTI 33% 165,00 165,00 0,00 0,00


80% 2.400,00 2.400,00 866,38 0,00

1275 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONIDISERVIZI AREA POLIZIA LOCA-LE

60% 18.000,00 18.000,00 16.882,74 6.835,40

1306 - 0 - SPESE PER LOSMALTIMENTOCARCASSE DIAUTOMEZZI AB-BANDONATI SULTERRITORIO

40% 2.400,00 2.400,00 2.008,60 0,00

1309 - 0 - SERVIZI A TUTELA DISTRUT-TURE E BENI MOBILI COMUNA-LI

100% 85.000,00 85.000,00 47.164,05 0,00

1933 - 0 - SPESE PER LAMANUTENZIONEDEGLI IMPIANTISEMAFORICI

100% 6.000,00 6.000,00 3.618,70 849,64

Totale Spese 118.425,00 118.425,00 71.834,79 7.813,92

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


37% 1.820,00 673,40 19.112,70



37% 1.820,00 673,40 18.039,12


37% 1.820,00 673,40 17.054,33


32% 1.820,00 582,40 18.343,52


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


37% 1.820,00 673,40 18.541,47


37% 1.820,00 673,40 18.147,91


37% 1.820,00 673,40 18.763,55



27% 1.872,00 505,44 15.823,99



Note del processo C4311 Gestire la polizia locale / municipale


Processo C4312

Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale



Finalità

Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero dellesanzioni

Mission

Stakeholder

Cittadini/Aziende


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N.sanzioni emesse )

30,42% 42,11% 0,00% -42,11%

IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N.sanzioni emesse )

56,74% 50,00% 0,00% -50,00%

IN268 - % personale dedicato al processo(I0298 - N. unità operative del processo 12 -dedicate attività amministrativa - / I0027 - N.unità operative totali ente )

1,44% 1,44% 1,44% 0,00%



6,88 7,32 0,00 -7,32

IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative incassati totali / I0310 - Importosanzioni codice della strada e amministrativeaccertati totali )

70,92% 81,82% 0,00% -81,82%

IN271 - % importo sanzioni incassate a seguitodi sollecito (I0311 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative incassati a seguito di sollecito /I0310 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative accertati totali )

0,00% 2,73% 0,00% -2,73%

IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative incassati a ruolo / I0313 -Importo sanzioni codice della strada eamministrative accertati a ruolo )

13,50% 12,50% 0,00% -12,50%

IN273 - Valore medio sanzioni amministrative(I0315 - Proventi di competenza sanzioniamministrative / I0290 - N. violazioni emessetotali amministrative )

16,64 10,53 0,00 -10,53

IN274 - Valore medio sanzioni codice dellastrada(I0314 - Proventi di competenza sanzioni codicedella strada / I0288 - N. violazioni emesse totali

81,31 56,25 0,00 -56,25

al codice della strada )

Qualità

IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buonfine(I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente /I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale )

87,79% 80,00% 0,00% -80,00%

IN276 - % ricorsi polizia locale(I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale /I0300 - N. sanzioni emesse )

2,58% 1,32% 0,00% -1,32%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3002 - 0 - PROVENTI PERRILASCIORAPPORTIINCIDENTISTRADALI

100% 2.000,00 2.000,00 559,39 559,39

3009 - 0 - RECUPERO SPESE DIACCERTA-MENTO E CONTESTAZIONEVIO-LAZIONI

100% 7.000,00 7.000,00 105,60 105,60

Totale Entrate 9.000,00 9.000,00 664,99 664,99

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


3% 660,00 660,00 240,00 0,00


10% 400,00 400,00 10,00 0,00


10% 300,00 300,00 299,32 25,00


10% 600,00 600,00 445,00 103,88


1272 - 0 - SPESE GIUDIZIARIE NEIPRO-CEDIMENTI SANZIONATORI AM-MINISTRATIVI

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


30% 9.000,00 9.000,00 8.441,37 3.417,70

1282 - 0 - RIMBORSI A TERZI DAUFFICIAREA POLIZIA LOCALE

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Totale Spese 13.125,00 13.125,00 9.435,69 3.546,58

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


17% 1.820,00 309,40 8.781,51



4% 1.820,00 72,80 1.950,18


4% 1.820,00 72,80 1.843,71


14% 1.820,00 254,80 8.025,29


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


17% 1.820,00 309,40 8.519,05


4% 1.820,00 72,80 1.961,94


4% 1.820,00 72,80 2.028,49



14% 1.872,00 262,08 8.205,03



Note del processo C4312 Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la poliziacommerciale


Processo C4313

Gestire la Polizia Giudiziaria



Finalità

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dalCodice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed

infortunistica stradale e alle violazioni edilizie.

Mission

Stakeholder

Enti territorisli e statali/Cittadini


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN277 - % personale dedicato alla poliziagiudiziaria(I0318 - N. unità operative del processo 13 /I0319 - N. unità operative polizia locale /municipale )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,01% 1,01% 1,01% 0,00%

IN281 - Procedimenti penali medi trattati daogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (poliziadiretti e procura) / I0318 - N. unità operativedel processo 13 )

61,11 55,56 0,00 -55,56



4,63 4,81 0,00 -4,81

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


10% 400,00 400,00 10,00 0,00


10% 300,00 300,00 299,32 25,00


10% 600,00 600,00 445,00 103,88



10% 3.000,00 3.000,00 2.813,79 1.139,23


30% 1.800,00 1.800,00 1.506,45 0,00

Totale Spese 6.270,00 6.270,00 5.074,56 1.268,11

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


5% 1.820,00 91,00 2.582,80



5% 1.820,00 91,00 2.437,72


5% 1.820,00 91,00 2.304,64


12% 1.820,00 218,40 6.878,82


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


5% 1.820,00 91,00 2.505,60


5% 1.820,00 91,00 2.452,42


5% 1.820,00 91,00 2.535,61



12% 1.872,00 224,64 7.032,89



Note del processo C4313 Gestire la Polizia Giudiziaria


Processo C4314

Gestire le scuole dell'infanzia



Finalità

"Gestire e coordinare le scuole dell’infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, diaggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture. Gestire

e/o coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attivitàludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del personale specializzato"

Mission

Stakeholder

Famiglie/Minori 3-6 anni


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN292 - Efficacia degli interventi manutentivinella scuola dell'infanzia(I0338 - N. richieste evase interventimanutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337- N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari scuola dell'infanzia )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


0,37% 0,37% 0,37% 0,00%

Efficacia temporale

IN295 - Tempo medio sopralluogo per guastinella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogomanutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia ingiorni (dalla segnalazione al sopralluogoeffettuato)" )

2,00 2,00 0,00 -2,00



8,83 8,90 0,00 -8,90

IN301 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesastanziata manutenzioni ordinarie scuoladell'infanzia )

297,94% 100,00% 0,00% -100,00%

Qualità

IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative aguasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuoladell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al31 dicembre )

0,11% 0,12% 0,00% -0,12%

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1346 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DELLA SCUOLAMATERNA-LUCE,TELEFONO,RISCSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODELLA SCUOLA

100% 64.000,00 64.000,00 44.212,05 33.866,12


10% 800,00 800,00 477,28 180,29

Totale Spese 64.800,00 64.800,00 44.689,33 34.046,41

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


4% 1.872,00 74,88 1.520,80


3% 1.872,00 56,16 913,98


3% 1.872,00 56,16 1.019,45


2% 1.872,00 37,44 952,42


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


2% 1.664,00 33,28 637,99


5% 1.872,00 93,60 1.489,57



Processo C4315

Gestire le manutenzioni scolastiche


18 - Area Edilizia Pubblica, 21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempo libero,

Finalità

Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento eper la'deguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici

Mission

Stakeholder

Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Nota

, ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN305 - Stato di conservazione del patrimonioscuole primarie e secondarie primo grado(I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarieeffettuate - scuole elementari e medie - / I0352- N. manutenzioni ordinarie programmate -scuole elementari e medie - )

1.050,00% 1.000,00% 0,00% -1.000,00%

IN306 - Efficacia degli interventi manutentivinelle scuole primarie e secondarie primo grado(I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarieeffettuate - scuole elementari e medie - / I0353- N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - scuole elementari e medie - )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


0,71% 0,71% 0,71% 0,00%

Efficacia temporale

IN308 - Tempo medio intervento guasti scuoleprimarie e secondarie primo grado in giorni(I0359 - Tempo medio di intervento susegnalazioni in giorni - manutenzioni ordiariescuole elementari e medie - )

3,00 3,00 0,00 -3,00

IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuoleprimarie e secondarie primo grado in giorni(I0360 - Tempo medio di sopralluogomanutenzioni ordiarie scuole elementari emedie in giorni )

2,00 2,00 0,00 -2,00



18,30 19,38 0,00 -19,38

IN310 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria delle scuole primarie e secondarieprimo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie scuole elementari e medie / I0362 -

86,80% 100,00% 0,00% -100,00%

Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuoleelementari e medie )

IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nellescuole primarie e secondarie primo grado(I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunniscuole primarie + I0358 - N. alunni scuolesecondarie di primo grado )

238,50 242,94 0,00 -242,94

Qualità

IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative aguasti nelle scuole primarie e secondarie primogrado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuoleelementari e medie / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )

0,26% 251,15% 0,00% -251,15%

IN313 - % gradimento delle piccolemanutenzioni nelle scuole primarie esecondarie primo grado (I0364 - % gradimento relativo allemanutenzioni ordinarie nelle scuole elementarie medie )

85,00% 85,00% 0,00% -85,00%

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1366 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DELLA SCUOLAELEMENTARE-LUCE,TELEFONOSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODELLA SCUOLA

100% 73.000,00 73.000,00 47.832,63 34.026,15

1367 - 0 - SPESE DI GESTIONESCUOLAELEMENTARE

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

1386 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DELLA SCUOLAMEDIA-LUCE,TELEFONO,RISCALSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODELLA SCUOLA

100% 68.000,00 68.000,00 39.987,63 25.531,38

1387 - 0 - SPESE DI GESTIONESCUOLAMEDIA

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

1411 - 0 - SPESE DI GESTIONEDELSERVIZIO ISTRUZIONE

100% 300,00 300,00 0,00 0,00


20% 1.600,00 1.600,00 954,56 360,58

Totale Spese 144.900,00 144.900,00 88.774,82 59.918,11

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


14% 1.872,00 262,08 5.322,78


3% 1.872,00 56,16 913,98


3% 1.872,00 56,16 1.019,45


2% 1.872,00 37,44 952,42


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


2% 1.664,00 33,28 637,99


13% 1.872,00 243,36 3.872,89



Processo C4316

Gestire i servizi di assistenza scolastica


21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempo libero,

Finalità

"Garantire l’erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, deiservizi di refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di

qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante ilperiodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso

attività ludiche, formative e socializzanti"

Mission

Stakeholder



Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN314 - % soddisfazione delle richiestecentro estivo(I0366 - N. domande centro estivoaccolte / I0367 - N. domande centroestivo presentate )

97,74% 100,00% 0,00% -100,00%

IN317 - Presenza media settimanalecentro estivo (I0370 - Somma delle iscrizionisettimanali centro estivo / I0389 - N.settimane di apertura centri estivi )

97,30 81,42 0,00 -81,42

IN318 - % soddisfazione delle richiestepre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuolaaccolte / I0373 - N. domande pre-postscuola ricevute )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola /I0376 - N. utenti pre-post scuola )

6,65% 9,09% 0,00% -9,09%

IN321 - % di utilizzo del trasportoscolastico (I0377 - N. domande accolte trasportoscolastico / I0357 - N. alunni scuoleprimarie + I0358 - N. alunni scuolesecondarie di primo grado )

0,37% 0,45% 0,00% -0,45%

IN322 - % soddisfazione delle richiestetrasporto scolastico(I0377 - N. domande accolte trasportoscolastico / I0378 - N. domandepresentate trasporto scolastico )

100,00% 60,00% 0,00% -60,00%

IN323 - % di morosi trasporto scolastico(I0379 - N. morosi trasporto scolastico /I0377 - N. domande accolte trasportoscolastico )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN324 - % di utilizzo della refezionescolastica (I0382 - N. domande accolte refezione

138,32% 144,08% 0,00% -144,08%

scolastica / I0357 - N. alunni scuoleprimarie + I0358 - N. alunni scuolesecondarie di primo grado )

IN325 - % soddisfazione delle richiesterefezione scolastica(I0382 - N. domande accolte refezionescolastica / I0383 - N. domandepresentate refezione scolastica )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN326 - % morosità refezione scolastica(I0386 - N. morosi refezione scolastica /I0382 - N. domande accolte refezionescolastica )

7,80% 10,41% 0,00% -10,41%

IN327 - % utenti della refezionescolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezionescolastica esenti o integrazione / I0382 -N. domande accolte refezione scolastica )

1,71% 2,08% 0,00% -2,08%

IN328 - % personale dedicato al processo(I0365 - N. unità operative del processo16 / I0027 - N. unità operative totali ente)

1,73% 2,15% 2,15% 0,00%

IN316 - % di morosi centro estivo(I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 -N. utenti centro estivo )

0,13% 0,00% 0,00% 0,00%

Efficacia temporale

IN329 - Settimane di apertura del centroestivo(I0389 - N. settimane di apertura centriestivi )

11,00 12,00 0,00 -12,00

IN330 - Ore di prestazione settimanalierogate pre-post scuola(I0390 - Ore di prestazioni settimanalierogate pre-post scuola )

15,00 15,00 0,00 -15,00


IN331 - % copertura economica delcentro estivo (I0395 - Proventi di competenza centroestivo / I0391 - Costo diretto del centroestivo )

48,41% 52,31% 0,00% -52,31%

IN333 - Costo unitario del centro estivo(I0391 - Costo diretto del centro estivo /I0368 - N. utenti centro estivo )

569,96 565,22 0,00 -565,22

IN334 - Provento medio per utente centroestivo (I0395 - Proventi di competenza centroestivo / I0368 - N. utenti centro estivo )

275,91 295,65 0,00 -295,65

IN335 - Costo unitario del processo(I0019 - Costo del processo / I0371 - N.utenti complessivi del processo 16 )

130.623,06% 134.535,88% 0,00% -134.535,88%

IN336 - % copertura economica del pre-post scuola(I0398 - Proventi di competenza pre-postscuola / I0392 - Costo diretto del pre postscuola )

51,73% 63,96% 0,00% -63,96%

IN338 - Costo unitario del pre-post scuola(I0392 - Costo diretto del pre post scuola/ I0376 - N. utenti pre-post scuola )

154,74 160,61 0,00 -160,61

IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-postscuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)

80,04 102,73 0,00 -102,73

IN340 - Costo kilometrico del trasportoscolastico (I0394 - Costo diretto del trasportoscolastico / I0380 - N. km percorsitrasporto scolastico )

5,36 8,26 0,00 -8,26

IN341 - Provento medio per utentetrasporto scolastico(I0401 - Proventi di competenza trasportoscolastico / I0377 - N. domande accoltetrasporto scolastico )

214,29 160,00 0,00 -160,00

IN342 - % copertura economica deltrasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasportoscolastico / I0394 - Costo diretto deltrasporto scolastico )

2,23% 2,46% 0,00% -2,46%

IN344 - Costo unitario del trasportoscolastico(I0394 - Costo diretto del trasportoscolastico / I0377 - N. domande accoltetrasporto scolastico )

9.609,43 6.500,00 0,00 -6.500,00

IN345 - % copertura economica dellarefezione scolastica (I0404 - Proventi di competenzarefezione scolastica da retta alunni +I0405 - Proventi di competenza refezionescolastica da rimoborso pasti insegnanti +I0406 - Proventi di competenza refezionescolastica da altri rimborsi I0393 - Costodiretto della refezione scolastica)

38.064.333,33% 39.600.000,00% 0,00% -39.600.000,00%

IN346 - Costo unitario pasto(I0393 - Costo diretto della refezionescolastica / I0384 - N. pasti alunni +I0385 - N. pasti corpo docente )

5,16 5,07 0,00 -5,07

IN347 - Contribuzione comunale a pasto(I0393 - Costo diretto della refezionescolastica - I0404 - Proventi dicompetenza refezione scolastica da rettaalunni / I0384 - N. pasti alunni )

2,99 2,72 0,00 -2,72

IN349 - Provento medio per utenterefezione scolastica (I0404 - Proventi di competenzarefezione scolastica da retta alunni /I0382 - N. domande accolte refezionescolastica )

396,47 391,26 0,00 -391,26

Qualità

IN350 - % gradimento del centro estivo(I0410 - % gradimento del centro estivo )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN351 - % gradimento del pre-post scuola(I0411 - % gradimento del pre-postscuola )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN352 - % gradimento del trasportoscolastico(I0413 - % gradimento del trasportoscolastico )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN353 - % gradimento della refezionescolastica (I0412 - % gradimento della refezionescolastica )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezionescolastica I0382 - N. domande accolterefezione scolastica )

0,33% 0,00% 0,00% 0,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3013 - 10 - PROVENTI PER SERVIZIDIMENSE E REFEZIONESCOLASTICAPROVENTI PER SERVIZIDIMENSE E REFEZIONE SCOLASTI

100% 376.000,00 376.000,00 94.155,41 92.055,41

3014 - 0 - PROVENTI PER I SERVIZIPERL'INFANZIA - COLONIECLIMATICHE E CENTRI ESTIVI

100% 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

3016 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIDIPRESCUOLA E DOPOSCUOLA

100% 33.900,00 33.900,00 11.066,46 11.066,46

3017 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIOTRA-SPORTO ALUNNI

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

3150 - 0 - CONTRIBUTODALL'ISTITUTOSCOLASTICO PERSOMMINISTRAZIONE PASTIINSEGNANTI

100% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Totale Entrate 500.400,00 500.400,00 105.221,87 103.121,87

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


2% 440,00 440,00 160,00 0,00

1347 - 0 - SPESE DI GESTIONESCUOLAMATERNA

100% 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

1415 - 0 - RIMBORSO QUOTE NONDOVUTESU SERVIZI SCOLASTICI

100% 300,00 300,00 0,00 0,00

1416 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIODEL-LE REFEZIONI SCOLASTICHE

100% 760.000,00 760.000,00 741.552,00 301.080,47

1417 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DEL CENTROCOTTURA-LUCE,TELEFONO,RISCSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODEL CENTRO C

100% 35.000,00 35.000,00 29.082,28 17.325,39

1418 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIODEITRASPORTI SCOLASTICIEFFETTUATO DA TERZI

100% 19.500,00 19.500,00 12.711,00 10.522,05

1419 - 0 - CENTRI ESTIVI PERRAGAZZI

100% 150.000,00 150.000,00 128.490,50 302,50

1421 - 0 - SPESE PER ATTIVITA'PARA-SCOLASTICHE DIVERSE E DI-RITTO ALLO STUDIO, CULTURA

100% 206.000,00 206.000,00 205.862,60 45.503,86

1423 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTOEFUNZIONAMENTO SOTTOMENSADIVIA L. DA VINCI - LUCE,

100% 16.500,00 16.500,00 10.649,27 3.350,06

Totale Spese 1.212.740,00 1.212.740,00 1.128.507,65 378.084,33

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


16% 1.872,00 299,52 5.577,87


1% 1.872,00 18,72 1.583,62

DONATELLA OTTOBONI C1 IA - Istruttoreamministrativo

68% 1.872,00 1.272,96 20.692,94


30% 1.872,00 561,60 15.447,41


Costo del processo 1.175.514,79

Note del processo C4316 Gestire i servizi di assistenza scolastica

CdR: 21 Area Istruzione,Cultura, Sport e tempolibero

Processo C4317

Gestire il Piano dell'Offerta Formativa



Finalità

Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l’organizzazione e/o ilfinanziamento di attività integrative e servizio di psicologia scolastica

Mission

Stakeholder



Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrativefinanziate tramite POF / I0417 - N. ore annualicomplessive di lezione )

1,32% 0,79% 0,00% -0,79%

IN360 - % utilizzo servizio psicologia scolastica(I0424 - N. utenti annuali servizio Psicologiascolastica / I0358 - N. alunni scuolesecondarie di primo grado )

416,82% 423,35% 0,00% -423,35%


0,09% 0,13% 0,13% 0,00%



20,56 20,04 0,00 -20,04

IN362 - Contributo medio Piano dell'OffertaFormativa (I0425 - Importo finanziamento erogatotramite POF I0357 - N. alunni scuole primarie+ I0358 - N. alunni scuole secondarie di primogrado )

120.832,51 96.280,00 0,00 -96.280,00

Qualità

IN363 - % gradimento del Piano dell'OffertaFormativa (I0427 - % gradimento del POF )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN364 - % classi coinvolte nel Pianodell'Offerta Formativa(I0428 - N. classi partecipanti a corsi,laboratori, attività / I0429 - N. totale classipresenti nelle scuole )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1368 - 0 - FORNITURA GRATUITA DILI-BRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLAELEMENTARE

100% 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

1424 - 0 - FORNITURA DEI LIBRI DITE-STO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLAMEDIA

100% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1470 - 0 - SPESE PER INIZIATIVEDIPREVENZIONE IN AMBITO SCO-LASTICO

100% 55.000,00 55.000,00 54.990,00 20.442,80

2005 - 0 - CONTRIBUTI PERATTIVITA'PARASCOLASTICHE EDIRITTOALLO STUDIO

100% 80.000,00 80.000,00 67.589,26 0,00

2013 - 0 - SPESE PER CONVENZIONECONL'ISTITUTO COMPRENSIVO

100% 3.822,00 3.822,00 3.822,00 0,00

Totale Spese 162.822,00 162.822,00 126.401,26 20.442,80

COSTI INDIRETTI


Costi indiretti 452,90 225,54

COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


3% 1.872,00 56,16 1.045,85


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


3% 1.872,00 56,16 1.544,74



Note del processo C4317 Gestire il Piano dell'Offerta Formativa


Processo C4319

Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale



Finalità

"Gestire e valorizzare la Biblioteca per l’organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate apromuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali

per target d’età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comunedirettamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di

contributi e patrocini"

Mission

Stakeholder

Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini

Nota

, ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN386 - Efficacia degli interventi manutentivibiblioteca(I0456 - N. richieste intervento manutenzioniordinarie evase - biblioteca - / I0455 - N.richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - biblioteca - )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


1,94% 2,04% 2,04% 0,00%

IN378 - Indice di diffusione(I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )

21,61% 25,12% 0,00% -25,12%

IN379 - Media prestiti libri(I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N.utenti reali della biblioteca )

11,10 10,32 0,00 -10,32

IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca(I0449 - Ore di apertura settimanale dellabiblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)

10.000,00% 9.895,83% 0,00% -9.895,83%

IN381 - Indici di prestito(I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )

2,40 2,59 0,00 -2,59

IN382 - Indice di circolazione(I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N.libri del patrimonio librario )

0,90 0,94 0,00 -0,94

IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca(I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )

14.329,00 16.000,00 0,00 -16.000,00

IN384 - Partecipazione media incontri dipromozione della lettura(I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione

55,40 56,67 0,00 -56,67

della lettura / I0453 - N. iniziative dipromozione della lettura )

IN385 - Prenotazioni libri on-line(I0451 - N. prestiti con prenotazione on line /I0448 - N. prestiti di libri annuali )

17,73% 25,38% 0,00% -25,38%

IN387 - % soddisfazione delle richieste dicontributo da parte di associazioni culturali(I0458 - N. domande contributi da parte diassociazioni culturali accolte / I0459 - N.domande contributi da parte di associazioniculturali presentate )

88,64% 100,00% 0,00% -100,00%

IN388 - % soddisfazione delle richieste dipatrocinio da parte di associazioni culturali(I0460 - N. domande patrocinio da parte diassociazioni culturali accolte / I0461 - N.domande patrocinio da parte di associazioniculturali presentate )

99,31% 100,00% 0,00% -100,00%

IN390 - Contribuzione all'offerta culturale noncomunale(I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziatedal comune / I0465 - N. iniziative culturali diterzi )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN391 - Media partecipazione alle iniziativeculturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali /I0468 - N. iniziative culturali comunali )

420,31 87,50 0,00 -87,50

IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite/ I0468 - N. iniziative culturali comunali )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito dilibri in giorni(I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni )

2,00 2,00 0,00 -2,00

Efficacia temporale

IN395 - Tempo medio sopralluogo per guastibiblioteca in giorni (I0471 - "Tempo medio sopralluogomanutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dallasegnalazione al sopralluogo effettuato)" )

2,00 2,00 0,00 -2,00

IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica dicontributo alle associazioni culturali o privati ingiorni(I0472 - Tempo medio istruttoria della praticadi contributo alle associazioni o privati in giorni)

23,33 20,00 0,00 -20,00



18,06 18,22 0,00 -18,22

IN400 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria della biblioteca(I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziatamanutenzioni ordinarie biblioteca )

92,82% 100,00% 0,00% -100,00%

IN397 - Costo prestito libri(I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N.prestiti di libri annuali )

2,94 2,76 0,00 -2,76

IN398 - Investimenti per materialemultimediale(I0473 - Spesa acquisto materiale multimedialebiblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31dicembre )

0,10 0,18 0,00 -0,18

IN399 - Investimenti per libri 1,51 1,32 0,00 -1,32

(I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )

IN402 - Costo medio delle iniziative culturali(I0478 - Importo complessivo delle iniziativeculturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)

1.765,34 1.406,25 0,00 -1.406,25

IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali(I0478 - Importo complessivo delle iniziativeculturali / I0467 - N. partecipanti iniziativeculturali )

4,20 16,07 0,00 -16,07

Qualità

IN405 - % gradimento iniziative culturali(I0482 - % gradimento iniziative culturali )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN406 - % gradimento biblioteca e iniziativepromozione della lettura(I0481 - % gradimento biblioteca e iniziativepromozione della lettura )

56,67% 95,00% 0,00% -95,00%

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


3% 660,00 660,00 240,00 0,00

1390 - 0 - SPESE GESTIONE PULIZIEBI-BLIOTECA

100% 13.800,00 13.800,00 13.800,00 3.449,97

1476 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DELLABIBLIOTECACOMUNALE-LUCE,TELEFONSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODELLA BIBLIO

100% 22.000,00 22.000,00 21.586,44 2.920,97

1480 - 0 - SPESE PER LA GESTIONEDELSERVIZIO DI BIBLIOTECA

90% 45.000,00 45.000,00 40.650,30 13.577,39

1481 - 0 - SPESE PER INIZIATIVECULTURALI ORGANIZZATE DALLA BI-BLIOTECA COMUNALE

100% 6.000,00 6.000,00 1.116,12 1.116,12

1485 - 0 - CONTRIBUTO QUALEQUOTA DIADESIONE ALLAFONDAZIONEPER LEGGERE

100% 9.885,00 9.885,00 9.885,00 9.885,00

1487 - 0 - CONTRIBUTO ALLAFONDAZIONEPER LEGGERE -ACQUISTO LI-BRI E RIVISTE

100% 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00


10% 800,00 800,00 477,28 180,29

Totale Spese 109.145,00 109.145,00 98.755,14 42.129,74

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


4% 1.872,00 74,88 1.520,80


2% 1.872,00 37,44 609,32


3% 1.872,00 56,16 1.019,45


2% 1.872,00 37,44 952,42


11% 1.872,00 205,92 3.834,79


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


5% 1.872,00 93,60 1.522,99


2% 1.664,00 33,28 637,99


7% 1.872,00 131,04 3.604,40

STEFANIA VALCAROSSA B4 OA - Operatoreamministrativo

70% 1.872,00 1.310,40 19.184,92


2% 1.872,00 37,44 595,83



Note del processo C4319 Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settoreculturale


Processo C4320

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero


14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità, 18 - Area Edilizia Pubblica, 21 - Area Istruzione,Cultura, Sport e tempo libero,

Finalità

"Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il migliorl’utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per

l’amministrazione Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio siadal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la

concessione di contributi e patrocini"

Mission

Stakeholder

Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini

Nota

, , ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0485 - Ore settimanali di apertura degliimpianti sportivi / I0484 - Ore settimanali diutilizzo degli impianti sportivi )

1,93% 2,17% 0,00% -2,17%

IN408 - Grado di utilizzabilità degli impiantisportivi(I0486 - N. convenzioni attivate per la gestionedegli impianti sportivi / I0487 - N. impiantisportivi esistenti )

0,57 0,43 0,00 -0,43

IN409 - % gestione autonoma degli impiantisportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti incollaborazione con terzi / I0487 - N. impiantisportivi esistenti )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN410 - % controllo impianti sportivi(I0489 - N. controlli effettuati sugli impiantisportivi / I0490 - N. controlli programmati sugliimpianti sportivi )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN411 - Praticanti medi per associazionesportiva(I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportiveiscritte all'Albo Comunale / I0491 - N.associazioni sportive iscritte all'Albo Comunale)

75,26 60,41 0,00 -60,41

IN413 - Efficacia degli interventi manutentiviimpianti sportivi(I0495 - N. richieste intervento manutenzioniordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N.richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - impianti sportivi - )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN417 - % personale dedicato al processo(I0483 - N. unità operative del processo 20 /

2,07% 2,23% 2,23% 0,00%

I0027 - N. unità operative totali ente )

IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportiveiscritte all'Albo Comunale / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )

12,76% 12,28% 0,00% -12,28%

IN414 - % soddisfazione delle richieste dicontributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte diassociazioni sportive e del tempo libero accolte/ I0498 - N. domande di contributo da parte diassociazioni sportive e del tempo liberopresentate )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN415 - % soddisfazione delle richieste dipatrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte diassociazioni sportive e del tempo libero accolte/ I0500 - N. domande di patrocinio da parte diassociazioni sportive e del tempo liberopresentate )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN416 - Partecipazione media allemanifestazioni ricreative(I0501 - N. totale partecipanti allemanifestazioni ricreative / I0502 - N. totalemanifestazioni ricreative )

271,43 333,33 0,00 -333,33

IN14005 - % soddisfazione delle richieste dicontributo(I14008 - n. domande di contributo da parte diassociazioni sociali accolte / I14007 - n.domande di contributo da parte di associazionisociali presentate )

85,29% 100,00% 0,00% -100,00%

IN14006 - % soddisfazione delle richieste dipatrocinio(I14010 - n. domande di patrocinio accolte daassociazioni sociali / I14009 - n. domande dipatrocinio presentate da parte di associazionisociali )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Efficacia temporale

IN418 - Tempo medio sopralluogo per guastiimpianti sportivi in giorni (I0507 - "Tempo medio sopralluogomanutenzione ordinaria impianti sportivi ingiorni (dalla segnalazione al sopralluogoeffettuato)" )

2,00 2,00 0,00 -2,00

IN419 - Tempo medio risposta richieste dipatrocinio ad associazioni sportive in giorni(I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini ingiorni )

23,33 20,00 0,00 -20,00

IN14003 - Tempo medio erogazione contributo(I14011 - Tempo medio erogazione contributoalle associazioni sociali )

30,00 30,00 0,00 -30,00

IN14004 - Tempo medio erogazione patrocinio(I14016 - Tempo medio erogazione patrocinioalle associazioni sociali )

30,00 30,00 0,00 -30,00



36,67 55,62 0,00 -55,62

IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517- Proventi di competenza corsi ricreativi e deltempo libero / I0019 - Costo del processo )

9,36% 18,28% 0,00% -18,28%

IN421 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni

86,79% 100,00% 0,00% -100,00%

ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesastanziata manutenzioni ordinarie impiantisportivi )

IN423 - Copertura economica media dei corsiricreativi e del tempo libero(I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativie del tempo libero / I0504 - N. corsi ricreativi edel tempo libero )

21.250,00 42.500,00 0,00 -42.500,00

Qualità

IN425 - % gradimento gestione e manutenzioneimpianti sportivi(I0520 - % gradimento sport )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN427 - Presidio degli inteventi manutentivieffettuati da terzi sugli impianti sportivi (I0523 - N. contenziosi effettuati dall'enterelativi a manutenzioni ordinarie sugli impiantisportivi effettuate da terzi I0524 - N. interventidi manutenzione ordinaria sugli impianti sportivieffettuati da terzi )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN428 - Incidenza delle segnalazioni relative aguasti degli impianti sportivi (I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi/ I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)

0,18% 0,24% 0,00% -0,24%

IN426 - % gradimento manifestazioni ricreative(I0521 - % gradimento tempo libero )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3019 - 0 - PROVENTI PERPARTECIPAZIONE CORSI SPORTIVICOMUNALI

100% 85.000,00 85.000,00 2.224,50 2.224,50

Totale Entrate 85.000,00 85.000,00 2.224,50 2.224,50

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


4% 880,00 880,00 320,00 0,00

1391 - 0 - SPESE DI GESTIONEPULIZIECENTRO ANZIANI

100% 14.200,00 14.200,00 14.200,00 3.549,99

1393 - 0 - SPESE DI GESTIONEPULIZIEIMPIANTI SPORTIVI

100% 51.900,00 51.900,00 30.560,35 5.767,44

1456 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE PALESTRA DI VIA DELSOLE -LUCE,TELEFO

100% 33.000,00 33.000,00 20.534,97 9.793,28

1457 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE PALESTRA DIVIAMATTEOTTI-LUCE,TELEFON

100% 22.000,00 22.000,00 12.483,40 1.782,92

1458 - 0 - SPESE PER LACONVENZIONECON IL G.S. ASSAGO

100% 45.000,00 45.000,00 22.500,00 21.092,94

1459 - 0 - RIMBORSO QUOTE NONDOVUTECORSI SPORTIVI

100% 2.000,00 2.000,00 1.464,50 1.464,50

1463 - 0 - SPESE PER CONVENZIONECONLA POLISPORTIVA ASSAGO

100% 75.000,00 75.000,00 30.375,02 30.375,02

1505 - 0 - GESTIONE CORSISPORTIVICOMUNALI -ASSOCIAZIONISPORTIVA

100% 75.000,00 75.000,00 32.000,00 18.764,00

1507 - 0 - SPESE PERL'ORGANIZZAZIONEDIMANIFESTAZIONI SPORTIVE

100% 5.000,00 5.000,00 3.639,26 1.272,56

1508 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTITEATRA-LI,ISTITUTI ED ASSOCIAZIO-

50% 1.500,00 1.500,00 1.000,00 750,00

NI


10% 800,00 800,00 477,28 180,29

1823 - 0 - ACQUISTO DI BENI PERSERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

1826 - 0 - SPESE DI GESTIONESERVIZIOSPORT E TEMPO LIBERO

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

1827 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIAEUTENZE PISTA ATLETICASPESE DIMANUTENZIONE CEN-TRO SPORTIVODI VIA DI VIT

100% 41.000,00 41.000,00 7.018,00 7.018,00

1830 - 0 - CONTRIBUTI ADASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO

50% 1.500,00 1.500,00 917,50 167,50

1840 - 0 - ACQUISTO BENIUFFICIOPOLITICHE SOCIALI

10% 250,00 250,00 100,46 0,00

1841 - 0 - SPESE DI GESTIONEAUTOMEZ-ZI (CARBURANTE ECC.)

10% 150,00 150,00 120,00 24,98

1845 - 0 - SPESE DI GESTIONEUFFICIOSERVIZI ALLA PERSONA

10% 50,00 50,00 0,00 0,00

1846 - 0 - SPESE DIMANUTENZIONEAUTOMEZZI SERV.SOCIALI

10% 50,00 50,00 0,00 0,00

1847 - 0 - SPESE DIPUBBLICIZZAZIONEINIZIATIVESETTORE SOCIALE

10% 150,00 150,00 83,49 48,40

1883 - 0 - CONTRIBUTI DISOLIDARIETA'LOCALE/NAZIONALE

100% 8.000,00 8.000,00 1.600,00 1.600,00

1900 - 0 - CONTRIBUTO ALCIRCOLOANZIANI

100% 35.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00

Totale Spese 413.430,00 413.430,00 204.394,23 128.651,82

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


5% 1.872,00 93,60 2.577,19


5% 1.872,00 93,60 1.900,99

SANDRA BARBIERE B3 CP -Collaboratoreprofessionale

5% 1.872,00 93,60 1.448,98


2% 1.872,00 37,44 609,32

GIUSEPPINA DI NATALE B4 CP -Collaboratoreprofessionale

10% 1.872,00 187,20 2.993,30


2% 1.872,00 37,44 679,63


2% 1.872,00 37,44 952,42


26% 1.872,00 486,72 9.064,04


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


31% 1.872,00 580,32 9.442,51


2% 1.664,00 33,28 637,99


11% 1.872,00 205,92 5.664,05

MONICA TIZZONI B4 CP -Collaboratoreprofessionale

15% 1.872,00 280,80 4.600,78


2% 1.872,00 37,44 595,83



Processo C4321

Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani


14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità,

Finalità

Garantire la fruibilità e l’utilizzo delle informazioni da parte dell’utenza giovanile relative alleseguenti tematiche: lavoro, professioni,scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale,

educazione permanente, turismo

Mission

Stakeholder

Giovani


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN430 - % efficacia del Centro di AggregazioneGiovanile(I0527 - N. utenti Centro aggregazionegiovanile / I0528 - N. giovani residenti fasced'età interessate da Informagiovani e/o CAG )

4,59% 0,00% 0,00% 0,00%


0,49% 0,49% 0,49% 0,00%

IN433 - Presenza media al Centro diAggregazione Giovanile(I0530 - N. presenza complessiva Centroaggregazione giovanile (somma delle presenzenei gg di attività) / I0532 - N. giornate annualidi attività Centro aggregazione giovanile )

34,63 0,00 0,00 0,00

IN14007 - n. Carte Giovani emesse(I14018 - n. Carte Giovani emesse / I0528 - N.giovani residenti fasce d'età interessate daInformagiovani e/o CAG )

3,18% 4,50% 0,00% -4,50%

IN14008 - % utilizzo sala prove musicali(I14019 - n. ore di affitto sala prove musicali /I14020 - n. ore disponibilitÃ sala provemusicali )

28,49% 0,00% 0,00% 0,00%



1,75 1,63 0,00 -1,63

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


1% 220,00 220,00 80,00 0,00

1516 - 2 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DEL CENTROGIOVANI-LUCE,TELEFONO,RISCSPESE DIMANUTENZIONE BENIMOBILI CENTROGIOVANI

100% 205,00 205,00 203,70 203,70

1840 - 0 - ACQUISTO BENI 10% 250,00 250,00 100,46 0,00

UFFICIOPOLITICHE SOCIALI


10% 150,00 150,00 120,00 24,98


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 150,00 150,00 83,49 48,40

Totale Spese 1.075,00 1.075,00 587,65 277,08

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


5% 1.872,00 93,60 2.577,19


5% 1.872,00 93,60 1.448,98


5% 1.872,00 93,60 1.496,65


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


5% 1.872,00 93,60 1.946,45


5% 1.872,00 93,60 1.533,59



Processo C4323

Gestire la pianificazione territorale e l'edilizia privata


17 - Area Gestione del Territorio, 20 - Area Polizia Locale,

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto dellenorme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi

Mission

Stakeholder

Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Nota

, ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN448 - Tasso di accessibilità del servizioedilizia privata(I0547 - Ore di apertura settimanale sportelloedilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )

27,78% 27,78% 0,00% -27,78%

IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552- N. richieste accesso atti ricevute )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controllisu attività edilizie )

36,00% 11,11% 0,00% -11,11%

IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 -N. Attivita' Edilizie (I17006+I17008) )

9,92% 6,25% 0,00% -6,25%


5,89% 5,71% 5,71% 0,00%

IN17001 - % attuazione piani urbanistici e lorovarianti(I17002 - N. Piani urbanistici / Variantiapprovati / I17001 - N. Piani urbanistici/Varianti adottati )

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN17002 - % attuazione Piani Attuativi, loroVarianti e Convenzioni urbanistiche(I17004 - N. Piani Attuativi/Varianti eConvenzioni urbanistiche approvati / I17003 -N. Piani Attuativi/Varianti e Convenzioniurbanistiche presentati )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN17003 - % soddisfazione delle istanze(I17011 - N. Altre Istanze Istruite (es: CDU,Agibilita', Attestazioni, ecc...) / I17010 - N. AltreIstanze Presentate (es: CDU, Agibilita',Attestazioni, ecc...) )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN17005 - Grado di controllo Titoli Edilizi(I17009 - N. Pratiche edilizie (CIA, DIA, SCIA,ecc.) trattate / I17008 - N. Pratiche edilizie

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

(CIA, DIA, SCIA, ecc.) presentate )

IN17006 - Tasso di Rilascio/Diniego PC(I17007 - N. Permessi di costruirerilasciati/diniegati/decaduti / I17006 - N.Permessi di costruire presentati )

91,67% 87,50% 0,00% -87,50%

IN17007 - Numero istanze/pratiche ediliziemedio per addetto(I17007 - N. Permessi di costruirerilasciati/diniegati/decaduti + I17009 - N.Pratiche edilizie (CIA, DIA, SCIA, ecc.) trattate+ I17011 - N. Altre Istanze Istruite (es: CDU,Agibilita', Attestazioni, ecc...) / I0546 - N. unitàoperative del processo 23)

90,16 85,25 0,00 -85,25

IN17009 - % incasso sanzioni(I17016 - N. Sanzioni Incassate / I17015 - N.Sanzioni Emesse/Verificate )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN17010 - % attuazione convenzioni connesseall'esecuzione di Piani vigenti(I17005 - N. Convenzioni connesseall'esecuzione di Piani vigenti approvate /I17018 - N. convenzioni connesseall'esecuzione di Piani Attuativi vigentipresentate )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Efficacia temporale

IN463 - Tempo medio di risposta alle richiestedi accesso agli atti in giorni(I0576 - Tempo medio di risposta alle richiestedi accesso agli atti in giorni )

24,33 24,00 0,00 -24,00

IN17008 - Controllo dei tempi(I17014 - N. Istanze evase in ritardo / I0572 -N. Attivita' Edilizie (I17006+I17008) + I17010 -N. Altre Istanze Presentate (es: CDU, Agibilita',Attestazioni, ecc...) )

1,52% 1,53% 0,00% -1,53%



21,37 19,98 0,00 -19,98

IN468 - Costo unitario del processo(I0019 - Costo del processo / I0546 - N. unitàoperative del processo 23 )

55.998,34 54.770,21 46.460,58 -8.309,63

IN17004 - Provento medio urbanizzazioni esanzioni(I17013 - Importo Proventi ContributoConcessorio e Sanzioni / I17007 - N. Permessidi costruire rilasciati/diniegati/decaduti +I17009 - N. Pratiche edilizie (CIA, DIA, SCIA,ecc.) trattate )

10.049,55 7.068,53 0,00 -7.068,53

Qualità

IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie(I0582 - N. ricorsi su pratiche didiniego/respinte / I0583 - N. pratiche didiniego/respinte )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3000 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIAAREAGESTIONE DEL TERRITORIO

100% 800,00 800,00 0,00 0,00

Totale Entrate 800,00 800,00 0,00 0,00

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1087 - 1 - SPESE DI GESTIONEAREAGESTIONE DELTERRITORIOSPESE DI GESTIONEAREAGESTIONE DEL TERRITORIO

100% 6.000,00 6.000,00 3.249,00 1.070,50

1089 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONIDISERVIZI AREA GESTIONEDELTERRITORIO

65% 7.150,00 7.150,00 2.437,50 0,00


10% 2.200,00 2.200,00 800,00 0,00


10% 400,00 400,00 10,00 0,00


10% 300,00 300,00 299,32 25,00


10% 600,00 600,00 445,00 103,88

1575 - 0 - CONTRIBUTO AL CENTROSTUDIPIANO INTERCOMUNALEMILANESE

100% 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00

1576 - 0 - CONTRIBUTO AL C I M E P 100% 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00

Totale Spese 20.050,00 20.050,00 7.240,82 1.199,38

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


7% 1.820,00 127,40 3.615,92

TERESA FANTINO C2 IA - Istruttoreamministrativo

88% 1.872,00 1.647,36 29.338,96

FRANCESCA GALASSO C1 IA - Istruttoreamministrativo

75% 1.872,00 1.404,00 24.486,63



7% 1.820,00 127,40 3.412,81


7% 1.820,00 127,40 3.226,50


8% 1.820,00 145,60 4.585,88


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


7% 1.820,00 127,40 3.507,84


7% 1.820,00 127,40 3.433,39


7% 1.820,00 127,40 3.549,86

VIVIANA SEVESO D2 ID - Istruttoredirettivo

85% 1.872,00 1.591,20 39.792,93



7% 1.872,00 131,04 4.102,52



Note del processo C4323 Gestire la pianificazione territorale e l'edilizia privata


Processo C4324

Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica


14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità, 18 - Area Edilizia Pubblica,

Finalità

Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/ocase comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali

Mission

Stakeholder

Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative

Nota

, ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP(I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N.richieste alloggi ERP )

3,95% 6,67% 0,00% -6,67%

IN474 - Indici di rotazione alloggi ERP(I0588 - N. cambio alloggi ERP / I0587 - N.richieste alloggi ERP )

1,32% 0,00% 0,00% 0,00%

IN475 - % di alloggi ERP(I0589 - N. alloggi ERP / I0589 - N. alloggi ERP+ I0590 - N. alloggi comunali )

75,60% 76,57% 0,00% -76,57%


0,97% 0,97% 0,97% 0,00%



4,49 4,64 0,00 -4,64

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3134 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA'AL-LOGGI CANONE MODERATO

100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Totale Entrate 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


1% 220,00 220,00 80,00 0,00

1537 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIAEUTENZE CASE DI PROPRIE-TA'

80% 11.200,00 11.200,00 7.032,24 3.672,82

COMUNALE

1551 - 0 - FONDO DISOLIDARIETA'ALLOGGI CANONEMODERATO

100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00


10% 800,00 800,00 477,28 180,29


10% 250,00 250,00 100,46 0,00


10% 150,00 150,00 120,00 24,98


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 150,00 150,00 83,49 48,40

Totale Spese 15.870,00 15.870,00 7.893,47 3.926,50

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


5% 1.872,00 93,60 2.577,19


15% 1.872,00 280,80 4.346,95


5% 1.872,00 93,60 1.496,65


8% 1.872,00 149,76 2.718,52


2% 1.872,00 37,44 952,42


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


12% 1.664,00 199,68 3.827,96


5% 1.872,00 93,60 1.533,59



Processo C4325

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica eilluminazione)



Finalità

"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Pianodi Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dellestrade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l’efficienza della segnaletica

stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica"

Mission

Stakeholder

Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN483 - % segnalazioni interventi stradalirisolte(I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarieeffettuati su segnalazione - strade edilluminazione pubblica - / I0600 - N. interventimanutentizioni ordinarie effettuati - strade edilluminazione pubblica - )

42,50% 62,50% 0,00% -62,50%

IN484 - % km strade del patrimonioripavimentate(I0603 - Km. strade comunali ripavimentate /I0014 - Km. strade comunali )

15,52% 25,00% 0,00% -25,00%

IN485 - % di camminamenti e marciapiedimanutenuti(I0611 - Km. marciapiedi e camminamentimanutenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedie camminamenti )

4,76% 1,43% 0,00% -1,43%

IN486 - % km strade del patrimonio illuminate(I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014- Km. strade comunali )

78,45% 77,50% 0,00% -77,50%

IN487 - % punti luminosi a norma(I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N.punti luminosi totali )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale(I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N.punti luminosi totali )

17,14% 18,88% 0,00% -18,88%

Efficacia temporale

IN493 - Tempo medio durata cantieri stradalisegnaletica in giorni(I0623 - Tempo medio durata cantieri stradalisegnaletica in giorni )

20,00 20,00 0,00 -20,00

IN494 - Tempo medio di intervento rattoppobuche in giorni(I0624 - Tempo medio di intervento rattoppobuche in giorni (da segnalazione a intervento) )

1,00 1,00 0,00 -1,00

IN495 - Tempo medio di intervento guasti 5,00 5,00 0,00 -5,00

strade e illuminazione pubblica in giorni(I0625 - Tempo medio di intervento susegnalazione in giorni - manutenzione ordinariastrade ed illuminazione pubblica - )



43,09 53,33 0,00 -53,33


0,64% 0,64% 0,64% 0,00%

IN496 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria delle strade(I0626 - Spesa impegnata per manutenzioniordinarie strade ed illuminazione pubblica /I0627 - Spesa programmata per manutenzioniordinarie strade ed illuminazione pubblica )

30,75% 100,00% 0,00% -100,00%

IN497 - Costo kilometrico strade(I0019 - Costo del processo / I0014 - Km.strade comunali )

9.198,29 11.147,78 0,00 -11.147,78

IN498 - Costo kilomentrico asfaltatura(I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km.strade comunali ripavimentate )

0,00 17.000,00 0,00 -17.000,00

IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazionepubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazionepubblica / I0604 - Km. strade comunaliilluminate )

10.714,29 11.935,48 0,00 -11.935,48

IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km.strade comunali )

0,00 0,00 0,00 0,00

Qualità

IN504 - % gradimento della manutenzioneordinaria delle strade e illuminazione pubblica (I0636 - % gradimento manutenzione ordinariastrade, illuminazione pubblica e viabilità )

80,00% 80,00% 0,00% -80,00%

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1554 - 0 - RIMOZIONE IMPIANTIPUBBLI-CITARI ABUSIVI

100% 500,00 500,00 0,00 0,00


10% 800,00 800,00 477,28 180,29

1925 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIODISERVIZIO AL PERSONALE-VIA-BILITA'

100% 1.000,00 1.000,00 402,53 95,11

1926 - 0 - SPESE PER LAMANUTENZIONEDEGLI AUTOMEZZIVIABILITA'

100% 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.123,47

1927 - 0 - SPESE PER LA GESTIONEDE-GLI AUTOMEZZI ADDETTIALLAVIABILITA'(CARBURANTE ECC)

84% 5.040,00 5.040,00 3.318,00 775,90

1928 - 0 - MANUTENZIONEORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

100% 50.000,00 50.000,00 20.570,00 20.570,00

1937 - 0 - CONSUMO DI ENERGIAELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMI-NAZIONE

100% 370.000,00 370.000,00 230.000,00 101.885,55

Totale Spese 430.340,00 430.340,00 257.267,81 124.630,32

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


10% 1.872,00 187,20 3.801,99


4% 1.872,00 74,88 1.218,64


5% 1.872,00 93,60 1.699,08


3% 1.872,00 56,16 1.428,63


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


1% 1.664,00 16,64 319,00


10% 1.872,00 187,20 2.979,15



Processo C4326

Gestione del rischio geologico


19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,

Finalità

Gestire i procedimenti (legati alla L.R. XX/99) in materia di Vincolo idrogeologico sul territorio deiComuni associati

Mission

Stakeholder


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia


0,09% 0,09% 0,09% 0,00%



1,91 2,02 0,00 -2,02

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1724 - 0 - MANUTENZIONEORDINARIA EOPERE DI PULIZIA DICANALIFOSSI, ECC.

100% 13.000,00 13.000,00 12.955,00 0,00

Totale Spese 13.000,00 13.000,00 12.955,00 0,00

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


2% 1.872,00 37,44 1.162,93


1% 1.560,00 15,60 416,89


1% 1.872,00 18,72 333,40


1% 1.872,00 18,72 1.583,62



Processo C4327

Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano



Finalità

Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano, lamanutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili.

Mission

Stakeholder

Cittadini


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN508 - Stato di conservazione del verdepubblico(I0639 - N. manutenzioni ordinarie verdepubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N.manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredourbano programmate )

122,28% 120,97% 0,00% -120,97%

IN509 - % realizzazione nuove aree verdi(I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate /I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN510 - % progettazioni interne verde pubblicoe arredo urbano(I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne/ I0647 - N. progettazioni verde pubblico )

100,00% 87,50% 0,00% -87,50%

IN511 - Efficacia degli interventi manutentiviordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verdepubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N.richieste intervento manutenzioni ordinarieverde pubblico e arredo urbano pervenute )

1.153,85% 1.250,00% 0,00% -1.250,00%


0,32% 0,32% 0,32% 0,00%

Efficacia temporale

IN513 - Rispetto dei tempi programmatimanutenzioni ordinarie verde pubblico e arredourbano(I0649 - N. interventi manutenzione ordinariaverde pubblico e arredo urbano realizzati inritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarieverde pubblico e arredo urbano effettuate )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN514 - Tempo medio evasione richiesteabbattimento alberi da parte dei cittadini ingiorni(I0650 - Tempo medio evasione richiesteabbattimento alberi da parte dei cittadini ingiorni )

28,33 20,00 0,00 -20,00


IN004 - Costo pro capite del processo 11,53 27,61 0,00 -27,61

(I0019 - Costo del processo / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )

IN515 - % risorse destinate manutenzioneordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzioneverde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesaprogrammata per manutenzione verde pubblicoe arredo urbano )

149,54% 233,00% 0,00% -233,00%

IN516 - Costo medio mq verde pubblico(I0019 - Costo del processo I0013 - Mq. verdepubblico )

95.193,26 230.836,24 146.019,66 -84.816,58

IN517 - % mq verde manutenuti attraversosponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico manutenutiattraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 -Mq. verde pubblico )

4,02% 4,80% 0,00% -4,80%

Qualità

IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblicoe arredo urbano )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN519 - % mq verde attrezzato a gioco perbimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati congiochi / I0013 - Mq. verde pubblico )

37,48% 38,67% 0,00% -38,67%

IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani /I0013 - Mq. verde pubblico )

1,00% 3,00% 0,00% -3,00%

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1809 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO,FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI

100% 220.000,00 220.000,00 135.906,30 33.774,11

Totale Spese 220.000,00 220.000,00 135.906,30 33.774,11

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


10% 1.872,00 187,20 5.814,63


2% 1.560,00 31,20 833,78


4% 1.872,00 74,88 1.333,59


1% 1.872,00 18,72 1.583,62



Processo C4328

Gestire il servizio di igiene urbana



Finalità

Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti

Mission

Stakeholder

Cittadini


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN521 - % raccolta differenziata(I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql.totali rifiuti (RSU + differenziata) )

47,53% 50,00% 0,00% -50,00%

IN522 - % sanzioni erogate conferimento eabbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandonorifiuti / I0659 - N. controlli conferimento /abbandono rifiuti )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiutiabbandonati / I0017 - N. giorni annuali )

1,15% 2,69% 0,00% -2,69%

IN524 - Produzione rifuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) /I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )

11,68 10,71 0,00 -10,71


0,68% 0,65% 0,65% 0,00%

IN534 - % disservizi relativi al servizio di igieneurbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati /I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati )

101,24% 100,00% 0,00% -100,00%

Efficacia temporale

IN526 - Frequenza raccolta rifiuti(I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )

12,00 12,00 0,00 -12,00

IN527 - Tempo medio rimozione rifiutiabbandonati in giorni(I0663 - Tempo medio rimozione rifiutiabbandonati in giorni )

1,00 1,00 0,00 -1,00



166,69 203,25 0,00 -203,25

IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totalirifiuti (RSU + differenziata) )

22,75 28,32 0,00 -28,32

IN529 - % di copertura economica del serviziodi igiene urbana

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costodiretto servizio rimozione rifiuti abbandonati +I0668 - Costo diretto raccolta differenziata )

IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti /I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )

0,00 0,00 0,00 0,00

IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiutiabbandonati / I0660 - N. interventi rimozionerifiuti abbandonati )

802,13 428,57 0,00 -428,57

IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata /I0655 - Ql. raccolta differenziata )

18,15 18,33 0,00 -18,33

Qualità

IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana(I0672 - % gradimento raccolta rifiuti )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN535 - % reclami relativi al servizio di igieneurbana(I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti /I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )

1,42% 1,07% 0,00% -1,07%

IN19001 - % Strade pulite con spazzamentomeccanizzato(I19001 - Strade soggette a puliziameccanizzata / I19002 - Lunghezza stradeterritorio comunale )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3135 - 0 - CONTRIBUTI PERRACCOLTADIFFERENZIATA DEIRIFIUTI

100% 56.000,00 56.000,00 27.287,65 6.283,60

Totale Entrate 56.000,00 56.000,00 27.287,65 6.283,60

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1749 - 0 - ALTRE SPESE PERSMALTIMEN-TO RIFIUTI(SACCHI,CONTENITORI, PORTA APORTA)

100% 65.000,00 65.000,00 47.797,32 19.104,08

1750 - 0 - SPESE PER SERVIZIOGUARDIANIA CENTRO RACCOLTA

100% 115.000,00 115.000,00 85.224,48 50.452,95

1752 - 0 - SPESE SERVIZIO DINETTEZZA URBANA

100% 1.500.000,00 1.500.000,00 1.302.074,40 509.056,30

Totale Spese 1.680.000,00 1.680.000,00 1.435.096,20 578.613,33

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


8% 1.872,00 149,76 4.651,71


14% 1.560,00 218,40 5.836,46


14% 1.872,00 262,08 4.667,56

STEFANEA LAURA MARTINA Segr DG-SC -Direttoregenerale -

1% 1.872,00 18,72 1.583,62

Segret. com.le


Costo del processo 1.452.963,25

Processo C4330

Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria


14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità, 19 - Area Ambiente, Attività Produttive e ProtezioneCivile, 20 - Area Polizia Locale,

Finalità

Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno svilupposostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei

controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.

Mission

Stakeholder

Aziende/Cittadini

Nota

, , ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienicosanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )

2,85 2,16 0,00 -2,16

IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 -N. controlli ambientali ed igienico sanitarieffettuati )

38,13% 14,29% 0,00% -14,29%


1,92% 1,91% 1,91% 0,00%

Efficacia temporale

IN549 - Tempo medio di intervento susegnalazioni illeciti ambientali in giorni(I0690 - Tempo medio di intervento susegnalazioni illeciti ambientali in giorni )

3,00 3,00 0,00 -3,00

IN550 - Tempo medio chiusura procedimentiambientali in giorni (I0691 - Tempo medio chiusura procedimentoin giorni (dal riscontro dell'illecito ambientalealla sanzione) )

10,00 10,00 0,00 -10,00



12,79 16,86 0,00 -16,86

IN551 - Costo medio mantenimento animalirandagi (I0692 - Costo diretto del mantenimentoanimali / I0689 - N. animali randagi gestiti )

126,27 108,56 0,00 -108,56

Qualità

IN552 - % gradimento della qualità ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(I0693 - % gradimento della qualità ambientale(indagine) )

IN19002 - % gatti randagi per abitante(I19005 - Gatti Randagi / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )

0,92% 1,20% 0,00% -1,20%

IN19003 - % gatti sterilizzati su popolazionefeline(I19006 - Gatti sterilizzati / I19005 - GattiRandagi )

14,54% 30,00% 0,00% -30,00%

IN19004 - Colonie feline per gattara(I19003 - Colonie feline sul territorio / I19004 -Gattare volontarie attive )

3,10 2,20 0,00 -2,20

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1019 - 0 - SPESE PER AGENDA 21 100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

1020 - 0 - SPESE DIVERSE PERAGENDA21

100% 20.000,00 20.000,00 2.073,32 379,32


1% 220,00 220,00 80,00 0,00


10% 400,00 400,00 10,00 0,00


10% 300,00 300,00 299,32 25,00


10% 600,00 600,00 445,00 103,88


10% 300,00 300,00 108,30 0,00


30% 1.800,00 1.800,00 1.506,45 0,00

1570 - 1 - INTERVENTI PER LATUTELADELL'AMBIENTE ECONTROLLODEGLISCARICHIINTERVENTI PER LATUTELADELL'AMBIENTE E CONTROLLO

100% 39.000,00 39.000,00 32.000,00 5.484,60

1580 - 0 - CONTRIBUTO ALLAPROVINCIAPER FUNZIONAMENTO DELPAR-CO SUD

100% 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00

1630 - 0 - CONCORSO SPESE PERSERVI-ZIO ZOOIATRICO

100% 12.000,00 12.000,00 11.616,00 1.905,76

1631 - 0 - ASSISTENZA E CONTROLLOTERRITORIALE COLONIE ANIMALI

100% 4.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00

1690 - 0 - SPESE PER LA GESTIONEDE-GLI ACQUEDOTTI -PROVVISTAACQUA

100% 500,00 500,00 0,00 0,00


10% 250,00 250,00 100,46 0,00


10% 150,00 150,00 120,00 24,98


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 150,00 150,00 83,49 48,40

Totale Spese 84.070,00 84.070,00 50.442,33 7.971,94

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


3% 1.872,00 56,16 1.546,32


2% 1.872,00 37,44 1.162,93


6% 1.560,00 93,60 2.501,34


9% 1.820,00 163,80 4.649,03


4% 1.872,00 74,88 1.333,59



10% 1.820,00 182,00 4.875,44


10% 1.820,00 182,00 4.609,28


4% 1.820,00 72,80 2.292,94


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


9% 1.820,00 163,80 4.510,09


15% 1.820,00 273,00 7.357,26


15% 1.820,00 273,00 7.606,84



2% 1.872,00 37,44 1.172,15


15% 1.872,00 280,80 4.600,78



Note del processo C4330 Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlliin materia ambientale ed igienico-sanitaria


Processo C4331

Gestire i trasporti pubblici locali



Finalità

Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, incoordinamento con la viabilità del territorio.

Mission

Stakeholder

Utenti del servizio di TPL/Cittadini


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN553 - % di utilizzo del trasporto pubblicolocale(I0695 - Media giornaliera utenti trasportipubblici locali / I0001 - Popolazione residente al31 dicembre )

70,02% 105,25% 0,00% -105,25%

IN554 - Frequenza delle corse (I0696 - N. corse ogni 24 ore )

154,00 284,00 0,00 -284,00

IN555 - Efficacia del trasporto pubblico locale(I0697 - Posti complessivamente disponibili suitrasporti pubblici locali / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )

93,28% 169,84% 0,00% -169,84%


0,26% 0,26% 0,26% 0,00%



16,18 23,22 0,00 -23,22

IN558 - Costo kilometrico del trasporto pubblicolocale(I0019 - Costo del processo / I0698 - Kmpercorsi annualmente dai trasporti pubblicilocali )

0,32 0,30 0,00 -0,30

Qualità

IN559 - % gradimento dei trasporti pubblicilocali(I0701 - % gradimento dei trasporti pubblicilocali )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN19005 - % N° abbonamenti interurbani(I19007 - N. abbonamenti interurbani / I0001 -Popolazione residente al 31 dicembre )

4,67% 7,18% 0,00% -7,18%

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1962 - 0 - RIPIANO DISAVANZO DIGE-STIONE DEL CONSORZIO TRA-

100% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

SPORTO PUBBLICO

1963 - 0 - AGEVOLAZIONI AGLIUTENTITRASPORTO PUBBLICO

100% 85.000,00 85.000,00 69.577,00 69.447,50

Totale Spese 185.000,00 185.000,00 69.577,00 69.447,50

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


8% 1.872,00 149,76 4.651,71


2% 1.560,00 31,20 833,78


3% 1.872,00 56,16 1.000,19


1% 1.872,00 18,72 1.583,62



Processo C4332

Gestire la Protezione civile



Finalità

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamentodella pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di

protezione civile

Mission

Stakeholder

Volontari della Protezione Civile/Cittadini


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini(I0703 - N. volontari della Protezione Civileresidenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni )

1,42% 1,28% 0,00% -1,28%

IN561 - Efficacia della progettazione dellaProtezione Civile(I0704 - N. iniziative realizzate dalla ProtezioneCivile / I0705 - N. attività progettate dallaProtezione Civile )

274,26% 2,43% 0,00% -2,43%

IN562 - % personale dedicato al processo(I0702 - N. unità operative del processo 32I0027 - N. unità operative totali ente )

0,16% 0,16% 0,16% 0,00%

Efficacia temporale

IN563 - Tempo medio intervento dellaProtezione Civile per calamità naturali in minuti(I0707 - Tempo medio intervento ProtezioneCivile su calamità naturali in minuti )

30,00 30,00 0,00 -30,00

IN564 - Tempo medio intervento dellaProtezione Civile per emergenze in minuti(I0708 - Tempo medio intervento ProtezioneCivile su emergenza in minuti )

30,00 30,00 0,00 -30,00



6,61 8,18 0,00 -8,18

IN565 - % media finanziamento ProtezioneCivile(I0710 - Importo finanziato da altri enti allaProtezione Civile / I0711 - Spese correnti diProtezione civile )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Qualità

IN566 - % gradimento della Protezione Civile(I0712 - % gradimento della Protezione Civile )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

2074 - 0 - CONTRIBUTO DELLAPROVINCIAPER SERVIZIOPROTEZIONECIVILE

100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Totale Entrate 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1300 - 0 - SPESE DIVERSE PER ILSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

100% 13.000,00 13.000,00 1.334,15 861,55

1934 - 0 - RIMOZIONE DELLA NEVEDAL-L'ABITATO

100% 45.000,00 45.000,00 45.000,00 12.301,30

Totale Spese 58.000,00 58.000,00 46.334,15 13.162,85

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


10% 1.872,00 187,20 5.814,63


2% 1.560,00 31,20 833,78


3% 1.872,00 56,16 1.000,19


1% 1.872,00 18,72 1.583,62



Processo C4333

Gestire l'asilo nido



Finalità

"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizieducativi e di supporto.Assicurare il servizio anche nel mese di agosto (nido estivo) Assicurare la

manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili"

Mission

Stakeholder

Bambini 0-3anni e loro famiglie

Nota

, ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN577 - Efficacia degli interventi manutentiviasilo nido(I0726 - N. richieste evase interventimanutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N.richieste pervenute interventi manutentiviordinari asilo nido )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


1,03% 1,16% 1,16% 0,00%

IN584 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziatamanutenzioni ordinarie asilo nido )

88,22% 100,00% 0,00% -100,00%

IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N.posti disponibili asilo nido )

93,21% 100,00% 0,00% -100,00%

IN568 - % di utenti potenziali asilo nido(I0716 - N. richieste pervenute asilo nido /I0004 - Popolazione 0-3 anni )

32,30% 36,04% 0,00% -36,04%

IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilonido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido /I0715 - N. posti disponibili asilo nido )

93,21% 100,00% 0,00% -100,00%

IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nidoannuali / I0017 - N. giorni annuali )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN574 - % soddisfazione delle domande nidoestivo(I0721 - N. domande nido estivo accolte /I0722 - N. domande nido estivo presentate )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilonido(I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti

41,69% 35,83% 0,00% -35,83%

occupati asilo nido )

IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo )

3,00 3,00 0,00 -3,00

IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilonido in giorni(I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilonido in giorni )

146,67 130,00 0,00 -130,00

Efficacia temporale

IN580 - Tempo medio di intervento susegnalazione guasti asilo nido in giorni(I0729 - Tempo medio di intervento susegnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarieasilo nido - )

3,00 3,00 0,00 -3,00

IN581 - Tempo medio sopralluogo per guastiasilo nido in giorni(I0730 - "Tempo medio sopralluogomanutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dallasegnalazione al sopralluogo effettuato)" )

1,00 1,00 0,00 -1,00



116,83 122,47 0,00 -122,47

IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido/ I0019 - Costo del processo )

37,31% 31,08% 0,00% -31,08%

IN583 - Costo medio utente(I0019 - Costo del processo / I0714 - N. postioccupati asilo nido + I0723 - N. utenti nidoestivo )

5.953,14 6.281,90 0,00 -6.281,90

Qualità

IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative aguasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido /I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )

0,15% 0,18% 0,00% -0,18%

IN585 - % gradimento asilo nido(I0735 - % gradimento asilo nido )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN586 - % gradimento nido estivo(I0736 - % gradimento nido estivo )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

2055 - 0 - CONTRIBUTO DELLAREGIONEPER FUNZIONAMENTO ASILONIDO E CENTRI ESTIVI

100% 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00

3018 - 0 - RETTE DI FREQUENZAASILONIDO

100% 316.900,00 316.900,00 112.842,15 112.842,15

Totale Entrate 368.900,00 368.900,00 112.842,15 112.842,15

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


1% 220,00 220,00 80,00 0,00

1776 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEFUNZIONAMENTO DELL'ASILONIDO-LUCE,TELEFONO,RISCALDSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODELL'ASILO

100% 50.000,00 50.000,00 41.578,91 23.013,15

1780 - 0 - SPESE DI GESTIONEASILINIDO

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

1790 - 0 - CONVENZIONE GESTIONEASILONIDO

100% 940.000,00 940.000,00 920.000,00 390.501,23


10% 800,00 800,00 477,28 180,29

1875 - 1 - ACQUISTO DI BENI ASILONI-D0ACQUISTO DI BENI ASILONIDO

100% 5.000,00 5.000,00 4.743,20 0,00

Totale Spese 996.520,00 996.520,00 966.879,39 413.694,67

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


2% 1.872,00 37,44 760,40


3% 1.872,00 56,16 913,98


3% 1.872,00 56,16 1.019,45


2% 1.872,00 37,44 952,42


3% 1.872,00 56,16 1.045,85


1% 1.872,00 18,72 1.583,62

DONATELLA OTTOBONI C1 IA - Istruttoreamministrativo

32% 1.872,00 599,04 9.737,86


3% 1.664,00 49,92 956,99


9% 1.872,00 168,48 4.634,22


4% 1.872,00 74,88 1.191,66



Processo C4334

Gestire i servizi di tutela minori



Finalità

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla formazione, alla prevenzionee al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.

Mission

Stakeholder

Minori assistiti e loro famglie/Famiglie affidatarie


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN588 - Minori e famiglie seguiti persegnalazioni(I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole,cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N.casi seguiti -minori e famiglie- )

6,74% 6,35% 0,00% -6,35%

IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità,penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni )

1,87% 1,86% 0,00% -1,86%

IN590 - % minori allontanati(I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minoriin comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi,comunità, penali, ADM) )

9,89% 10,00% 0,00% -10,00%


0,95% 0,95% 0,95% 0,00%

IN592 - Tasso di criticità minorile(I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 -N. minori assistiti (affidi, comunità, penali,ADM) )

2,20% 0,00% 0,00% 0,00%



15,60 19,33 0,00 -19,33

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

2051 - 0 - FINANZIAMENTO DELLAREGIO-NE PER SPESE ATTINENTIFUNZIONI DI INTERESSE LOCALE

100% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

2054 - 0 - CONTRIBUTO DELLAREGIONEPER IL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE

50% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3030 - 0 - CONCORSO DA PRIVATIPER SPESE DI RICOVERO INABILIEFREQUENZA COMUNITA' MINORI

100% 0,00 0,00 3.300,00 0,00

Totale Entrate 7.500,00 7.500,00 3.300,00 0,00

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


1% 220,00 220,00 80,00 0,00

1519 - 0 - SPESE PER SERVIZIOTUTELAMINORI E ASSISTENZADOMICILIARE MINORI E DISABILI

100% 75.000,00 75.000,00 40.249,80 26.548,55

1781 - 0 - RETTE DI RICOVERO DIMINO-RI IN ISTITUTO

100% 55.000,00 55.000,00 32.861,44 2.134,08


10% 250,00 250,00 100,46 0,00


10% 150,00 150,00 120,00 24,98


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 150,00 150,00 83,49 48,40

1884 - 0 - CONTRIBUTI A FAMIGLIECONMINORI IN AFFIDO

100% 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00

1921 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIOADO-ZIONI

100% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Totale Spese 136.870,00 136.870,00 77.995,19 30.256,01

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


10% 1.872,00 187,20 5.154,39


5% 1.872,00 93,60 1.448,98


5% 1.872,00 93,60 1.496,65


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


25% 1.872,00 468,00 9.732,23


5% 1.872,00 93,60 1.533,59



Processo C4335

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili



Finalità

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all’inclusionee all’integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di

un progetto complessivo che favorisca l’autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie

Mission

Stakeholder

Persone con disabilità e loro famiglie


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN597 - % soddisfazione delle richiesteassistenza persone diversamente abili(I0751 - N. domande accolte totali del processo35 / I0752 - N. domande presentate totali delprocesso 35 )

0,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN598 - % soddisfazione delle richieste servizioassistenza domiciliare persone diversamenteabili(I0753 - N. domande accolte SAD personediversamente abili / I0754 - N. domandepresentate SAD persone diversamente abili )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN599 - % soddisfazione del servizio trasportopersone diversamente abili(I0755 - N. domande accolte trasporto personediversamente abili / I0756 - N. domandepresentate trasporto persone diversamenteabili )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN600 - % soddisfazione delle richiesteinserimento Centro diurno disabili(I0757 - N. domande accolte inserimento CDDI0758 - N. domande presentate inserimentoCDD )

6,67% 6,00% 0,00% -6,00%



21,69 23,91 0,00 -23,91

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


1% 220,00 220,00 80,00 0,00


10% 250,00 250,00 100,46 0,00


10% 150,00 150,00 120,00 24,98


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 150,00 150,00 83,49 48,40

1876 - 0 - SPESE PER ILFUNZIONAMENTODEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO

100% 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00

1877 - 0 - ASSISTENZA INDIGENTIRICO-VERATI PRESSO STRUTTURESOCIO ASSISTENZIALI

50% 17.500,00 17.500,00 17.229,97 5.024,19

1881 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIOTRA-SPORTO DI DISABILI

100% 88.000,00 88.000,00 85.120,95 36.650,16

2009 - 0 - SPESE PER INSERIMENTOLAVORATIVO PORTATORI DI HANDI-CAP

100% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2010 - 0 - CONCORSO SPESEFUNZIONAMENTO DEL CENTRODIURNO DISA-BILI

100% 44.000,00 44.000,00 39.500,00 5.208,24

Totale Spese 181.370,00 181.370,00 173.234,86 46.955,97

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


5% 1.872,00 93,60 2.577,19


10% 1.872,00 187,20 2.897,97


5% 1.872,00 93,60 1.496,65


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


10% 1.872,00 187,20 3.892,89


10% 1.872,00 187,20 3.067,19



Processo C4336

Gestire i servizi di aggregazione e di assistenza agli anziani


14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità, 18 - Area Edilizia Pubblica,

Finalità

"Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire ilpermanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel

loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o ilcontrollo )e la manutenzione delle strutture diurne e residenziali per anziani" Organizzare i servizi e

le iniziative di aggregazione e socializzazione per gli anziani sul territorio, sia dal Comunedirettamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.

Mission

Stakeholder

Anziani/Anziani assistiti e loro famglie

Nota

, ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN618 - % soddisfazione delle richiesteassistenza anziani(I0781 - N. domande accolte totali del processo36 / I0782 - N. domande presentate totali delprocesso 36 )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN619 - % soddisfazione delle richieste servizioassistenza domiciliare anziani(I0783 - N. domande accolte SAD anziani /I0784 - N. domande presentate SAD anziani )

100,00% 91,18% 0,00% -91,18%

IN620 - % soddisfazione delle servizio trasportoanziani(I0785 - N. domande accolte trasporto anziani /I0786 - N. domande presentate trasportoanziani )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN621 - % soddisfazione delle richieste diconsegna pasti anziani(I0787 - N. domande accolte consegna pastianziani / I0788 - N. domande presentateconsegna pasti anziani )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


1,74% 1,74% 1,74% 0,00%

IN626 - Efficacia degli interventi manutentiviCentro diurno anziani / strutture residenziali(I0792 - N. richieste evase interventimanutentivi ordinari centro diurno anziani /strutture residenziali per anziani / I0791 - N.richieste pervenute interventi manutentiviordinari centro diurno anziani / struttureresidenziali per anziani )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Efficacia temporale

IN634 - Tempo medio sopralluogo per guastiCentro diurno / strutture residenziali anziani ingiorni(I0804 - Tempo medio di intervento susegnalazioni in giorni - manutenzioni ordiariecentro diurno anziani e strutture residenzialianziani - )

3,00 3,00 0,00 -3,00



24,97 27,14 0,00 -27,14

IN641 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria Centro diurno / strutture residenzialianziani (I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie - centro diurno anziani e/o struttureresidenziali anziani - / I0813 - Spesa stanziataper manutenzioni ordinarie - centro diurnoanziani e/o strutture residenziali anziani - )

85,87% 100,00% 0,00% -100,00%

Qualità

IN651 - Presidio degli inteventi manutentivieffettuati da terzi Centro diurno / struttureresidenziali anziani (I0819 - N. contenziosi relativi allamanutenzione ordinaria sul centro diurnoanziani e/o strutture residenziali anzianieffettuati da terzi / I0820 - N. interventi dimanutenzione ordinaria sul centro diurnoanziani e/o strutture residenziali anzianieffettuati da terzi )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN652 - Incidenza delle segnalazioni relative aguasti Centro diurno / strutture residenzialianziani (I0821 - N. segnalazioni sul centro diurnoanziani e/o strutture residenziali anziani / I0001- Popolazione residente al 31 dicembre )

0,25% 0,24% 0,00% -0,24%

IN14001 - Capacità propositiva dell'Ente(I14001 - N. iniziative promosse dall'Ente /I14002 - N. iniziative organizzate sul territorio )

48,65% 33,33% 0,00% -33,33%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

2054 - 0 - CONTRIBUTO DELLAREGIONEPER IL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE

50% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3140 - 0 - RIMBORSO SPESE PERSOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI

100% 5.000,00 5.000,00 2.150,00 2.150,00

3141 - 0 - RIMBORSO SPESE PERINIZIA-TIVE A FAVORE DEGLI ANZIA-NI

100% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

Totale Entrate 12.000,00 12.000,00 2.150,00 2.150,00

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


1% 220,00 220,00 80,00 0,00

1516 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONEEUTENZE DEL CENTROGIOVANI-LUCE,TELEFONO,RISCSPESE DIMANUTENZIONE EFUNZIONAMENTODEL CENTRO G

100% 18.000,00 18.000,00 10.483,88 796,74

1658 - 0 - ACQUISTO FERETRI ETRASPORTO SALME NON ABBIENTI

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


5% 400,00 400,00 238,64 90,15


10% 250,00 250,00 100,46 0,00


10% 150,00 150,00 120,00 24,98


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 150,00 150,00 83,49 48,40

1877 - 0 - ASSISTENZA INDIGENTIRICO-VERATI PRESSO STRUTTURESOCIO ASSISTENZIALI

50% 17.500,00 17.500,00 17.229,97 5.024,19

1882 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIODIASSISTENZADOMICILIAREINFERMIERISTICA ECC.

100% 90.000,00 90.000,00 87.099,43 30.919,23

1902 - 0 - INIZIATIVE A FAVOREDEGLIANZIANI

100% 16.000,00 16.000,00 13.000,00 3.000,00

1911 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTOCENTRO ANZIANI - LUCE, TELEFONO,RISCALDAMENTO, PULIZIASPESE DIFUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI -LUCE, TELEFO

100% 33.000,00 33.000,00 16.360,58 8.225,06

1911 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTOCENTRO ANZIANI - LUCE, TELEFONO,RISCALDAMENTO, PULIZIASPESE DIMANUTENZIONE BENIMOBILI CENTROANZIANI

100% 500,00 500,00 484,06 484,06

1914 - 0 - SPESE PER SERVIZIO PASTIADOMICILIO PER DISABILIEDANZIANI

100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Totale Spese 187.270,00 187.270,00 155.280,50 48.612,81

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


5% 1.872,00 93,60 2.577,19


4% 1.872,00 74,88 1.520,80


10% 1.872,00 187,20 2.897,97


3% 1.872,00 56,16 913,98


20% 1.872,00 374,40 5.986,60


5% 1.872,00 93,60 1.699,08


3% 1.872,00 56,16 1.428,63


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


15% 1.872,00 280,80 5.839,34


2% 1.664,00 33,28 637,99


20% 1.872,00 374,40 6.134,38


5% 1.872,00 93,60 1.489,57



Processo C4337

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà



Finalità

"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e farfronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato deiservizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli

aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegnoall'affitto. microcredito, bonus, ecc.)"

Mission

Stakeholder

Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN655 - % personale su popolazione(I0831 - N. unità operative del processo 37 /I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )

0,01% 0,01% 0,00% -0,01%

IN657 - Media dei contatti per addetto alSegretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale /I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale(unità operative) )

612,02 562,30 0,00 -562,30

IN658 - Media degli utenti per addetto alServizio Sociale Professionale(I0839 - N. utenti in carico Servizio SocialeProfessionale / I0837 - N. addetti del ServizioSociale Professionale (unità operative) )

3.281,42 3.303,28 0,00 -3.303,28

IN659 - % utlizzatori del Segretariato Sociale(I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale /I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )

4,52% 4,10% 0,00% -4,10%

IN660 - Media delle prestazioni Servizio SocialeProfessionale(I0838 - N. prestazioni complessive erogate dalServizio Sociale Professionale / I0839 - N.utenti in carico Servizio Sociale Professionale )

0,22 0,22 0,00 -0,22

IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali(I0828 - N. domande assistenza sociale accolte/ I0830 - N. domande assisenteza socialericevute ammissibili )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN662 - Volontari medi per associazione sociale(I0846 - N. volontari operanti nel settoresociale / I0845 - N. associazioni di volontariatooperanti nel settore sociale )

5,00 5,00 0,00 -5,00

IN664 - % soddisfazione delle richieste disostegno alla locazione(I0849 - N. domande di sostegno alla locazioneaccolte / I0850 - N. domandedi sostegno allalocazione presentate ammissibili )

94,64% 0,00% 0,00% 0,00%

IN665 - % personale dedicato al processo(I0831 - N. unità operative del processo 37 /

1,14% 1,14% 1,14% 0,00%

I0027 - N. unità operative totali ente )

IN14015 - n. agevolazioni e/o esenzioni perrefezione scolastica(I14039 - n. agevolazioni/esenzioni perrefezione scolastica / I14038 - n. utentirefezione scolastica )

1,29% 1,77% 0,00% -1,77%

IN14016 - n. agevolazioni e/o esenzioni perservizi scolastici(I14040 - n. agevolazioni/esenzioni per serviziscolastici / I14043 - n. utenti servizi scolastici )

1,13% 0,30% 0,00% -0,30%

IN14017 - n. agevolazioni e/o esenzioni perasilo nido(I14041 - n. agevolazioni/esenzioni per asilonido / I14044 - n. utenti asilo nido )

0,58% 0,00% 0,00% 0,00%

IN14018 - n. agevolazioni e/o esenzioni percentro estivo(I14042 - n. agevolazioni/esenzioni per centroestivo / I14045 - n. utenti centro estivo )

0,77% 0,43% 0,00% -0,43%

Efficacia temporale

IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti(I0848 - Ore di apertura settimanale sportelloaffitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )

25,93% 25,00% 0,00% -25,00%

IN666 - Tasso di accessibilità del SegretariatoSociale(I0853 - Ore di apertura settimanaleSegretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorativesettimanali )

27,78% 27,78% 0,00% -27,78%

IN670 - Tempo medio erogazione contributisociali in giorni(I0857 - Tempo medio erogazione contributisociali in giorni )

15,00 15,00 0,00 -15,00

IN671 - Tempo medio di erogazione delcontributo di sostegno alla locazione in giorni(I0858 - Tempo medio di erogazione delcontributo di sostegno alla locazione in giorni )

120,00 120,00 0,00 -120,00

IN672 - Tempo medio da primo contatto aevasione della pratica sociale in giorni(I0859 - Tempo medio da primo contatto aevasione della pratica in giorni - Segretariatosociale - )

1,00 1,00 0,00 -1,00



24,77 28,63 0,00 -28,63

IN673 - % finanziamenti da altri enti(I0860 - Importo finanziato da altri enti suprogetti / I0019 - Costo del processo )

5,88% 2,09% 0,00% -2,09%

IN674 - Contributo medio sociale erogato(I0862 - Importo totale contributi erogati /I0843 - N. domande contributi economiciassistenza sociale accolte )

584,52 395,83 0,00 -395,83

IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorsecomunali / I0862 - Importo totale contributierogati )

90,05% 94,74% 0,00% -94,74%

IN14014 - provento medio da locazioneimmobili comunali(I14027 - proventi da locazione / I14026 - n.utilizzatori dei servizi )

194,59 22,22 0,00 -22,22

ENTRATE

Descrizione Perc. Previsione Previsione Accertato Riscosso

Iniziale Finale

2050 - 0 - CONTRIBUTO DELLAREGIONEPER FONDO SOSTEGNOAFFITTO- L.R. 2/2000

100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Totale Entrate 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


1% 220,00 220,00 80,00 0,00

1538 - 0 - CONTRIBUTI PERAFFITTIONEROSI

100% 1.600,00 1.600,00 1.580,77 1.580,77

1539 - 0 - CONTRIBUTI PERSOSTEGNO AFFITTO - LEGGEREGIONALE N. 2/2000

100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00


10% 250,00 250,00 100,46 0,00


10% 150,00 150,00 120,00 24,98


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 150,00 150,00 83,49 48,40

1850 - 0 - ISTITUZIONE SOCIAL CARD 100% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

1851 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' 100% 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00

1852 - 0 - "CONTRIBUTO NUOVINATIBONUSBEBE'"""""

100% 15.000,00 15.000,00 14.200,00 14.200,00

1853 - 0 - CONTRIBUTI A FAVOREDELLEFASCE DEBOLI DI UTENTI(ART.46 BIS D.L. 159/07)

100% 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

1886 - 0 - CONTRIBUTI E SUSSIDIPERFINI DI ASSISTENZA E BENE-FICENZA

100% 56.000,00 56.000,00 54.171,11 48.161,11

2011 - 0 - CONCORSO SPESEFUNZIONAMENTO AGENZIA PER LAFORMAZIONE E IL LAVORO SUDMILANO

100% 8.500,00 8.500,00 5.435,95 5.435,95

Totale Spese 211.970,00 211.970,00 100.771,78 94.451,21

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


5% 1.872,00 93,60 2.577,19


5% 1.872,00 93,60 1.448,98


20% 1.872,00 374,40 5.986,60


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


25% 1.872,00 468,00 9.732,23


5% 1.872,00 93,60 1.533,59



Processo C4338

Gestire i servizi cimiteriali


12 - Area Amministrativa, 18 - Area Edilizia Pubblica,

Finalità

Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delleconvenzioni con i gestori nell’applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi

cimiteriali, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria

Mission

Stakeholder

Cittadini

Nota

, ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN676 - Accessibilità del cimitero(I0865 - Giorni di apertura settimanale delcimitero / I0015 - N. giorni settimanali )

85,71% 85,71% 0,00% -85,71%

IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni(I0876 - N. esumazioni ed estumulazionieffettuate a scadenza concessione / I0877 - N.esumazioni ed estumulazioni da effettuareperché scaduta la concessione )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN681 - % personale dedicato al processo(I0863 - N. unità operative amministrative delprocesso 38 + I0864 - N. unità operativetecniche del processo 38 / I0027 - N. unitàoperative totali ente )

6,09% 6,10% 6,10% 0,00%

IN683 - Efficacia degli interventi manutentiviordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventimanutentivi ordinari cimitero / I0888 - N.richieste pervenute interventi manutentiviordinari cimitero )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Efficacia temporale

IN684 - Tempo medio di intervento susegnalazione guasti cimitero in giorni(I0891 - Tempo medio di intervento susegnalazioni in giorni - manutenzioni ordiariecimitero - )

3,00 3,00 0,00 -3,00



15,25 16,58 0,00 -16,58

IN685 - % copertura economica del cimitero(I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893- Proventi cimiteriali diritti e illuminazionevotiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovoconcessioni / I0019 - Costo del processo)

72,30% 58,19% 0,00% -58,19%

IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovoconcessioni / I0892 - Proventi cimiteriali davendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti eilluminazione votiva + I0894 - Proventicimiteriali per rinnovo concessioni)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IN687 - % risorse destinate alla manutenzioneordinaria cimitero(I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioniordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziatamanutenzioni ordinarie cimitero )

86,27% 100,00% 0,00% -100,00%

Qualità

IN688 - Segnalazioni guasti cimitero(I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )

14,67 15,00 0,00 -15,00

IN689 - Presidio degli inteventi manutentivieffettuati da terzi cimitero(I0898 - N. contenziosi effettuati dall'enterelativi a manutenzioni ordinarie cimiteroeffettuate da terzi / I0899 - N. interventi dimanutenzione ordinaria cimitero effettuati daterzi )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3011 - 0 - PROVENTIDELL'ILLUMINAZIO-NE VOTIVA

100% 650,00 650,00 0,00 0,00

3012 - 0 - PROVENTI PER SERVIZICIMI-TERIALI

100% 7.500,00 7.500,00 3.891,00 3.891,00

3230 - 0 - PROVENTI PER RILASCIOCON-CESSIONI CIMITERIALI

100% 100.000,00 100.000,00 72.150,00 72.150,00

Totale Entrate 108.150,00 108.150,00 76.041,00 76.041,00

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


20% 1.600,00 1.600,00 795,98 366,99


2% 440,00 440,00 160,00 0,00


20% 3.000,00 3.000,00 2.310,24 462,41

1656 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONEEFUNZIONAMENTO DELCIMITEROCOMUNALE

100% 11.000,00 11.000,00 7.364,37 2.749,19

1657 - 0 - ESTERNALIZZAZIONEGESTIONECIMITERO

100% 55.000,00 55.000,00 44.094,50 8.988,88


5% 400,00 400,00 238,64 90,15

Totale Spese 71.440,00 71.440,00 54.963,73 12.657,62

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


4% 1.872,00 74,88 1.520,80

GIUSEPPA BULZOMI' C3 ID - Istruttoredirettivo

10% 1.872,00 187,20 3.667,39

COSIMO DE TOMMASO B4 OO - Operatore 73% 1.872,00 1.366,56 22.240,17

- operaio


14% 1.872,00 262,08 4.757,41


4% 1.872,00 74,88 1.904,84


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


5% 1.248,00 62,40 1.701,58


10% 1.872,00 187,20 3.244,24


2% 1.664,00 33,28 637,99


38% 1.872,00 711,36 11.320,76


4% 1.872,00 74,88 2.365,24



Processo C4339

Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore delle sviluppoeconomico



Finalità

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio,rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle

attività produttive ed industriali

Mission

Stakeholder

Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP(I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N.domande SUAP pervenute )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN691 - % di richieste SUAP gestite on line(I0903 - N. domande SUAP gestite on-line /I0902 - N. domande SUAP pervenute )

7,87% 77,78% 0,00% -77,78%

IN692 - Tasso di accessibilità dello SportelloUnico Attività Produttive(I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP /I0018 - N. ore lavorative settimanali )

27,78% 27,78% 0,00% -27,78%

IN693 - % utenti ricevuti tramite appuntamento(I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento /I0906 - N. utenti totali )

9,45% 55,56% 0,00% -55,56%

IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente(I0901 - N. domande SUAP evase / I0900 - N.unità operative del processo 39 )

145,98 166,67 0,00 -166,67

IN695 - % di coinvolgimento delle aziende nelleiniziative a favore dell'insediamento produttivo(I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative afavore dello sviluppo economico territoriale /I0908 - N. totale aziende sul territorio )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0,54% 0,51% 0,51% 0,00%

Efficacia temporale

IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP ingiorni(I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAPin giorni )

5,00 5,00 0,00 -5,00

IN698 - Tempo medio apertura nuova aziendain giorni(I0913 - Tempo medio apertura nuova aziendain giorni )

1,00 1,00 0,00 -1,00



2,04 2,06 0,00 -2,06

IN699 - Costo medio pratica(I0019 - Costo del processo / I0901 - N.domande SUAP evase )

398,55 382,46 0,00 -382,46

Qualità

IN700 - % gradimento del SUAP e degliinterventi a favore dello sviluppo economico(I0914 - % gradimento del SUAP e degliinterventi a favore dello sviluppo economico )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1123 - 0 - SUAP - SPESE DI GESTIONE 100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Totale Spese 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


5% 1.872,00 93,60 2.907,32


20% 1.560,00 312,00 8.337,80


4% 1.872,00 74,88 1.333,59


1% 1.872,00 18,72 1.583,62



Processo C4340

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti )


12 - Area Amministrativa, 19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,

Finalità

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti edei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia.

Mission

Stakeholder

Attività Produttive/Esercizi commerciali/Media e grande distribuzione/Ambulanti

Nota

, ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN701 - % soddisfazione delle richieste diautorizzazioni produttive e commerciali(I0916 - N. autorizzazioni produttive ecommerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioniproduttive e commerciali presentate )

99,19% 100,00% 0,00% -100,00%

IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attivitàproduttive e commerciali(I0922 - Ore di apertura settimanale ufficioattività produttive e commerciali / I0018 - N.ore lavorative settimanali )

30,56% 30,56% 0,00% -30,56%


2,33% 2,32% 2,32% 0,00%

IN707 - Domande per addetto(I0917 - N. autorizzazioni produttive ecommerciali presentate / I0915 - N. unitàoperative del processo 40 )

32,89 40,32 0,00 -40,32

IN708 - Grado sviluppo del Piano diInsediamento Produttivo(I0923 - N. aziende insediate da Piano diinsediamento produttivo (turn over) / I0924 -N. aziende insediabili da Piano di insediamentoproduttivo )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

In12007 - % SCIA non accolte (I12012 - N. SCIA esaminate e respinte /I12011 - N. SCIA pervenute )

6,72% 6,67% 0,00% -6,67%

IN12008 - % autorizzazioni commercio areepubbliche rilasciate(I12024 - N. autorizzazioni commercio areepubbliche / I12023 - N. domande pervenutecommercio su aree pubbliche (Forum + Fiere) )

1,41% 4,33% 0,00% -4,33%

IN12010 - N. esercizi commerciali di vicinato(I12013 - N. esercizi commerciali di vicinato )

51,33 53,00 0,00 -53,00

IN12011 - N. medie strutture di vendita(I12030 - n. medie strutture di vendita )

8,33 9,00 0,00 -9,00

IN12012 - N. grandi strutture di vendita(I12015 - N. grandi strutture di vendita )

7,00 7,00 0,00 -7,00

IN12013 - N. pubblici esercizi(I12016 - N. pubblici esercizi )

70,00 71,00 0,00 -71,00

IN12014 - N. attivita'commercio/somministrazione/paracommercialein centri commerciali(I12017 - N. attivita'commercio/somministrazione/paracommercialein centri commerciali )

101,33 102,00 0,00 -102,00

IN12015 - N. edicole(I12018 - N. edicole )

10,33 11,00 0,00 -11,00

IN12017 - N. strutture ricettive(I12031 - n. strutture ricettive )

6,67 7,00 0,00 -7,00

IN12018 - N. distributori di carburante(I12020 - N. distributori di carburante )

11,33 12,00 0,00 -12,00

IN12019 - N. licenze taxi, noleggio con e senzaconducente(I12021 - N. licenze taxi, noleggio con e senzaconducente )

42,00 41,00 0,00 -41,00

IN12020 - N. acconciatori ed estetisti(I12022 - N. acconciatori ed estetisti )

16,67 17,00 0,00 -17,00

IN12021 - N. giornate evento manifestazioniForum commercio su area pubblica(I12025 - N. giornate evento manifestazioniForum commercio su area pubblica )

66,00 65,00 0,00 -65,00

IN12022 - N. posteggi mercati settimanali(I12026 - N. posteggi mercati settimanali )

33,00 33,00 0,00 -33,00

IN12023 - N. licenze PS rilasciate(I12027 - N. licenze PS rilasciate )

59,33 58,00 0,00 -58,00

IN12024 - N. matricole ascensori rilasciate(I12028 - N. matricole ascensori rilasciate )

20,00 12,00 0,00 -12,00



7,58 7,37 0,00 -7,37

Qualità

IN709 - % gradimento gestione attivitàproduttive e commerciali(I0925 - % gradimento gestione attivitàproduttive e commerciali )

82,33% 88,00% 0,00% -88,00%

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1073 - 0 - ACQUISTO BENI PERFUNZIONAMENTO DISTRETTO DELCOMMERCIO

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

1074 - 0 - ACQUISTO PRESTAZIONIDISERVIZIO PERFUNZIONAMENTODISTRETTO DELCOMMERCIO

100% 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

1107 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONISER-VIZIO COMMERCIO

100% 2.000,00 2.000,00 1.343,10 0,00

1108 - 0 - ACQUISTO DI BENI PERSERVIZIO COMMERCIO

100% 500,00 500,00 153,67 153,67


2% 440,00 440,00 160,00 0,00

Totale Spese 4.940,00 4.940,00 1.656,77 153,67

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


1% 1.872,00 18,72 581,46


5% 1.560,00 78,00 2.084,45


2% 1.872,00 37,44 666,79

ELISABETTA LIMA C1 IA - Istruttoreamministrativo

98% 1.872,00 1.834,56 31.821,37


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


18% 1.872,00 336,96 10.643,57



Processo C4341

Gestire le farmacie comunali



Finalità

Erogare servizi di pubblica utilità attraverso la gestione in house delle Farmacie Comunali

Mission

Stakeholder

Cittadini


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN711 - Copertura delle richieste di farmaci(I0929 - N. consegne differite di medicinali /I0927 - N. ricette )

28,86% 11,70% 0,00% -11,70%


0,17% 0,17% 0,17% 0,00%

IN717 - Provento medio da Sistema SanitarioNazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia daSSN / I0927 - N. ricette )

15,60 12,74 0,00 -12,74

Efficacia temporale

IN714 - Tempo medio consegna medicinalimancanti in giorni(I0930 - Tempo medio consegna medicinalimancanti in giorni )

0,33 0,50 0,00 -0,50



1,67 1,22 0,00 -1,22

IN716 - Margine farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi dellafarmacia / I0019 - Costo del processo )

24,20% 11.248,10% 0,00% -11.248,10%

IN720 - % ricavi da extra farmaci (I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dallavendita banco / I0931 - Importo dei ricavicomplessivi della farmacia )

1.779,65% 85,64% 0,00% -85,64%

Qualità

IN721 - % gradimento della farmacia comunale(I0935 - % gradimento della farmaciacomunale )

0,00% 95,00% 0,00% -95,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3057 - 0 - CANONE AFFITTOFARMACIA

100% 24.200,00 24.200,00 8.150,00 8.150,00

3075 - 0 - UTILI DA FARMACIA 100% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Totale Entrate 74.200,00 74.200,00 8.150,00 8.150,00

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


10% 250,00 250,00 100,46 0,00


10% 150,00 150,00 120,00 24,98


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 150,00 150,00 83,49 48,40

Totale Spese 650,00 650,00 303,95 73,38

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


5% 1.872,00 93,60 2.577,19


4% 1.872,00 74,88 6.334,47



Processo P1401

Gestire attività di prevenzione sociale e socio-sanitaria



Finalità

Attivare interventi di prevenzione sociale per il presidio sociale del territorio e attività diprevenzione socio-sanitaria a favore della popolazione

Mission

Stakeholder

Cittadini


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN14010 - % assistiti(I14021 - n. persone assistite (prevenzionesociale/socio sanitaria) / I0001 - Popolazioneresidente al 31 dicembre )

20,88% 24,61% 0,00% -24,61%

IN14011 - % anziani serviziogeriatrico/infermieristico(I14022 - n. anziani frequentanti geriatrico eambulatoriale / I0009 - Popolazione anziana -oltre 65 anni - )

11,72% 11,47% 0,00% -11,47%

IN14012 - n. iniziative organizzate sociosanitarie/ popolazione(I14023 - n. iniziative organizzate in ambitosocio sanitario / I0001 - Popolazione residenteal 31 dicembre )

0,00 0,00 0,00 0,00

Efficacia temporale

IN14013 - n. ore settimanali dedicate alpresidio sociale del territorio(I14025 - n. ore settimanali dedicate al presidiosociale del territorio )

13,00 12,00 0,00 -12,00

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1308 - 0 - SPESE PER INIZIATIVEDIPREVENZIONE SOCIO SANITA-RIA

100% 10.500,00 10.500,00 2.100,00 0,00

1392 - 0 - SPESE DI GESTIONEPULIZIECONSULTORIO

100% 1.300,00 1.300,00 1.300,00 325,02


10% 250,00 250,00 100,46 0,00


10% 150,00 150,00 120,00 24,98


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 50,00 50,00 0,00 0,00


10% 150,00 150,00 83,49 48,40

2008 - 0 - INIZIATIVE DIPREVENZIONESANITARIA

100% 6.000,00 6.000,00 3.292,38 1.646,19

Totale Spese 18.450,00 18.450,00 6.996,33 2.044,59

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


2% 1.872,00 37,44 1.030,88


15% 1.872,00 280,80 4.489,95


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


5% 1.872,00 93,60 1.946,45


5% 1.872,00 93,60 1.533,59



Processo P2101

Gestire i servizi ricreativi e turistici e organizzare manifestazioni ed iniziative culturali



Finalità

Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e turistiche promosse sul territorio sia dal Comunedirettamente, sia dalle associazioni e dai cittadini (Gemellaggio, Palio, Notte Bianca, Festa di

natale). Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comunedirettamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.

Mission

Stakeholder

Cittadini / Assoociazioni


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

IN387 - % soddisfazione delle richieste dicontributo da parte di associazioni culturali(I0458 - N. domande contributi da parte diassociazioni culturali accolte / I0459 - N.domande contributi da parte di associazioniculturali presentate )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN388 - % soddisfazione delle richieste dipatrocinio da parte di associazioni culturali(I0460 - N. domande patrocinio da parte diassociazioni culturali accolte / I0461 - N.domande patrocinio da parte di associazioniculturali presentate )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN391 - Media partecipazione alle iniziativeculturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali /I0468 - N. iniziative culturali comunali )

193,75 272,73 0,00 -272,73

Efficacia temporale

IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica dicontributo alle associazioni culturali o privati ingiorni(I0472 - Tempo medio istruttoria della praticadi contributo alle associazioni o privati in giorni)

1,00 1,00 0,00 -1,00

In21001 - Tempo medio dedicatoall'organizzazione diretta delle manifestazioni edelle iniziative culturali(I21004 - N. ore dedicate all'organizzazionediretta delle manifestazioni e delle iniziativeculturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)

4,00 4,00 0,00 -4,00



20,15 14,86 0,00 -14,86

IN402 - Costo medio delle iniziative culturali(I0478 - Importo complessivo delle iniziativeculturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali

10.543,28 5.454,55 0,00 -5.454,55

)

IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali(I0478 - Importo complessivo delle iniziativeculturali / I0467 - N. partecipanti iniziativeculturali )

54,42 20,00 0,00 -20,00

Qualità

IN405 - % gradimento iniziative culturali(I0482 - % gradimento iniziative culturali )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3146 - 0 - ENTRATE DIVERSE DASPONSO-RIZZAZIONI PERINIZIATIVECULTURALI/TEMPO LIBERO

100% 5.000,00 5.000,00 2.420,00 2.420,00

Totale Entrate 5.000,00 5.000,00 2.420,00 2.420,00

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

1110 - 0 - SPESE DI CANCELLERIAUFFICI COMUNALI 3% 660,00 660,00 240,00 0,00

1475 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIOCULTURA 100% 300,00 300,00 242,00 0,00

1477 - 0 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIOCULTURA 100% 300,00 300,00 0,00 0,00

1482 - 0 - SPESE PER GEMELLAGGIO 100% 2.000,00 2.000,00 900,00 0,00

1506 - 0 - SPESE PERORGANIZZAZIONECARNEVALE,PRIMAVERA,SAGRA,NATALEE INIZIATIVE CULTUR

70% 49.000,00 49.000,00 42.641,05 30.541,83

1508 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRA-LI,ISTITUTI EDASSOCIAZIO-NI

50% 1.500,00 1.500,00 1.000,00 750,00

1511 - 0 - SPESE PER LA CONVENZIONECON LA SCUOLADI MUSICA

100% 14.500,00 14.500,00 7.250,00 7.250,00

1830 - 0 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ISCRITTEALL'ALBO

50% 1.500,00 1.500,00 917,50 167,50

1916 - 0 - SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVEORGANIZZATEDAL COMUNE

100% 300,00 300,00 266,20 266,20

1919 - 0 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DIATTIVITA'ORATORIALI

100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2015 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONEINIZIATIVECULTURALI

100% 17.000,00 17.000,00 6.185,87 5.185,87

Totale Spese 88.060,00 88.060,00 60.642,62 45.161,40

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


31% 1.872,00 580,32 10.807,12


1% 1.872,00 18,72 1.583,62


33% 1.872,00 617,76 10.051,71


15% 1.872,00 280,80 7.723,71



Note del processo P2101 Gestire i servizi ricreativi e turistici e organizzare manifestazionied iniziative culturali


Processo P1901

Gestire le attività connesse al Forum di Assago ed alle iniziative fieristiche e/o di pubblicospettacolo


19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile, 20 - Area Polizia Locale, 21 - AreaIstruzione, Cultura, Sport e tempo libero,

Finalità

Garantire la gestione amministrativa legata all'autorizzazione degli eventi e lo svolgimento deglistessi. Patrocinio delle iniziative e gestione delle agevolazioni concesse.

Mission

Stakeholder

Cittadini e fruitori del Forum di Assago

Nota

, , ,


Valoreatteso

Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

In19006 - n. istanze gestite finalizzate alrilascio dell'agibilita' (CPV)(I19008 - N. istanze gestite finalizzate al rilasciodell'agibilita' (Commissione Provinciale diVigilanza) )

43,00 45,00 0,00 -45,00

IN19007 - N. esami preventivi dellaCommissione Provinciale di Vigilanza(I19009 - N. esami preventivi di CommissioneProvinciale di Vigilanza )

44,33 50,00 0,00 -50,00

IN19008 - N. sopralluoghi CPV delegata(I19010 - N. sopralluoghi CPV delegata )

40,67 46,00 0,00 -46,00

IN19009 - N. sopralluoghi del tecnico comunale(concerti ripetuti)( )

0,00 0,00 0,00 0,00

IN19010 - Grado di concessione dei patrocini(I19012 - N. patrocini concessi / I19013 - N.patrocini richiesti )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IN19012 - % controlli attivita' commerciali(I19016 - N. controlli su attivita' commercialipresso Forum / I19017 - N. posteggi disponibili/ I19015 - N. iniziative o eventi gestiti )

6,52% 4,76% 0,00% -4,76%

Efficacia temporale

IN19013 - N. ore di vigilanza stradale fuoriorario di servizio(I19018 - N. ore di vigilanza stradale fuoriorario servizio )

860,50 800,00 0,00 -800,00

IN19014 - Tempo medio dedicato al sopralluogo(I19019 - N. ore dedicate ai sopralluoghi /I19010 - N. sopralluoghi CPV delegata +I19011 - N. sopralluoghi del tecnico comunale(concerti ripetuti) )

3,12 3,20 0,00 -3,20

IN19015 - % tempo dedicato fuori orario di 39,85% 44,00% 0,00% -44,00%

servizio(I19020 - N. ore dedicate fuori orario di servizio/ I19021 - N. ore complessive dedicate alForum e iniziative fieristiche )

IN19016 - Tempo medio di evasione dellepratiche(I19022 - Tempo medio di evasione dellepratiche )

5,00 5,00 0,00 -5,00

IN19017 - Tempo medio dedicato allaconcessione del patrocinio(I19023 - Tempo medio dedicato allaconcessione del patrocinio )

4,67 4,00 0,00 -4,00



5,03 5,04 0,00 -5,04

IN19019 - Costo unitario per evento(I0019 - Costo del processo / I19015 - N.iniziative o eventi gestiti )

663,12 602,20 0,00 -602,20

ENTRATE


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

3069 - 0 - PROVENTI PERPARCHEGGI'FORUM'

100% 820.000,00 820.000,00 22.986,64 22.986,64

Totale Entrate 820.000,00 820.000,00 22.986,64 22.986,64

COSTI DIRETTI


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato


10% 400,00 400,00 10,00 0,00


10% 300,00 300,00 299,32 25,00


10% 600,00 600,00 445,00 103,88

Totale Spese 1.300,00 1.300,00 754,32 128,88

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


Percentualeore

Costoaziendale


13% 1.872,00 243,36 7.559,02


2% 1.560,00 31,20 833,78


5% 1.820,00 91,00 2.582,80


13% 1.872,00 243,36 4.334,16



5% 1.820,00 91,00 2.437,72


5% 1.820,00 91,00 2.304,64


5% 1.820,00 91,00 2.866,18


2% 1.872,00 37,44 697,23


5% 1.820,00 91,00 2.505,60


5% 1.820,00 91,00 2.452,42


5% 1.820,00 91,00 2.535,61



8% 1.872,00 149,76 4.688,59



Note del processo P1901 Gestire le attività connesse al Forum di Assago ed alle iniziativefieristiche e/o di pubblico spettacolo


Processi dell'amministrazione - Comune di Assago - Maga

Documents

Transcript of Processi dell'amministrazione - Comune di Assago - Maga