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FORNITURA DEI SEGUENTI MATERIALI O SERVIZI IPSC IPSIA ITE ITT INF. ITT MECC. il DIRIGENTE SCOLASTICO VISTI gli art. 7,8, 11 e 32 del D.L.1/2/2011 n. 44 (regolamento concernente le istruzioni generali nella gestione amministrativo-contabile delle II.SS.) PRESO ATTO della Programmazione Annuale dell’esercizio finanziario __________ CONSIDERATA l’opportunità di effettuare la spesa per l’acquisto di quanto sopra elencato, DETERMINA di autorizzare la spesa di euro _________ a favore della ditta _____________________________ Montecchio Maggiore __________ il DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Antonella Sperotto _____________________________ il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI VISTE le schede illustrative finanziarie relative alle attività e progetti per l’esercizio finanziario ____ VISTA la determina del DS. di cui sopra, REGISTRA l’impegno di cui sopra come segue: ORDINE n. _________________ del _______________ prot, n. ______________ IMPEGNO n.________________ Progetti/attività __________ tipologia _______ conto ______ sottoconto _______ euro ______ Progetti/attività __________ tipologia _______ conto ______ sottoconto _______ euro ______
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FORNITURA DEI SEGUENTI MATERIALI O SERVIZI
IPSC IPSIA ITE ITT INF. ITT MECC.
il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli art. 7,8, 11 e 32 del D.L.1/2/2011 n. 44 (regolamento concernente le istruzioni generali nella gestione amministrativo-contabile delle II.SS.)PRESO ATTO della Programmazione Annuale dell’esercizio finanziario __________CONSIDERATA l’opportunità di effettuare la spesa per l’acquisto di quanto sopra elencato,
DETERMINA
di autorizzare la spesa di euro _________ a favore della ditta _____________________________
Montecchio Maggiore __________ il DIRIGENTE SCOLASTICOProf.ssa Antonella Sperotto
_____________________________
il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
VISTE le schede illustrative finanziarie relative alle attività e progetti per l’esercizio finanziario ____VISTA la determina del DS. di cui sopra,
REGISTRA
l’impegno di cui sopra come segue:
ORDINE n. _________________ del _______________ prot, n. ______________
IMPEGNO n.________________
Progetti/attività __________ tipologia _______ conto ______ sottoconto _______ euro ______Progetti/attività __________ tipologia _______ conto ______ sottoconto _______ euro ______
REGISTRO CONTRATTI ____________________________ CIG __________________________
Reg.F.C.N. ________ Reg. Materiale didattico _______________
Reg. Inventario n. ___________ Buono di carico Inventario n. ____________
Buono d’ordine _____________ Buono di carico ______________ Buono di scarico _____________
FATTURA n. ___________ del ___________________importo € __________ Reg, fatt, ___________
FATTURA n. ___________ del ___________________importo € __________ Reg, fatt, ___________
Montecchio Maggiore __________
il D.S.G.A.Giovanna Di Marcello
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