TABELLE da 7 a 10 - Senato · 2020. 8. 6. · l'edilizia scolastica 3.000.000 0 0 Supporto alla...
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N. 1913/IV DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (GUALTIERI) (V. Stampato Camera n. 2573) approvato dalla Camera dei deputati il 4 agosto 2020 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 agosto 2020 Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 TABELLE da 7 a 10 Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO
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N. 1913/IV
DISEGNO DI LEGGEpresentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (GUALTIERI)
(V. Stampato Camera n. 2573)
approvato dalla Camera dei deputati il 4 agosto 2020
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 5 agosto 2020
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Statoper l’anno finanziario 2020
TABELLE da 7 a 10
Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A
TIPOGRAFIA DEL SENATO
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TABELLA N. 7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
LA DICITURA "VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO", NEL CASO PARTICOLARE DEI RESIDUI, STA ADINDICARE LA DIFFERENZA TRA I RESIDUI PASSIVI INIZIALI PRESUNTI IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO E QUELLI ACCERTATI CONIL DISEGNO DI LEGGE DEL RENDICONTO, PRESENTATO UNITAMENTE AL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO EDEI QUALI QUEST'ULTIMO SI LIMITA A PRENDERE ATTO.
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NOTA ILLUSTRATIVA
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NOTA ILLUSTRATIVA
1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2020
Lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annofinanziario 2020, approvato con legge 27 dicembre 2019 n. 160, reca le seguenti spese:
Previsioni diCompetenza
Autorizzazioni diCassa Residui Presunti
(in euro)
Spese correnti 56.530.976.137 56.820.601.137 1.282.651.656
Spese in conto capitale 3.511.482.005 3.702.582.712 680.329.335
Rimborso del debito pubblico 18.303.578 18.303.578 55.566.085
2.018.547.07660.060.761.720 60.541.487.427TOTALE
2. - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI
Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2020 sono già stateintrodotte in bilancio in forza di atti amministrativi. Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento. Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta leggen. 160 del 2019 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l’emanazione,ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanzedel 30 dicembre 2019 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).
3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO
Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, inparticolare, delle modifiche:
7
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Descrizione Cassa
(in euro)
per integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con stornodall'apposito Fondo di riserva (cap. 3002/MEF)
166.693.090
166.693.090TOTALE
Altre modifiche, invece, interessano competenza, cassa e residui e derivano da intervenutiprovvedimenti legislativi o da norme di carattere generale. In generale sono state introdotte variazioni:
Descrizione Residui Competenza Cassa
(in euro)
riassegnazione entrate dicembre 2019 cedolino unico 0 302.126.249 302.126.249
reiscrizione di residui passivi perenti 0 34.627.386 34.627.386
Applicazione leggi 0 1.502.063.001 1.502.063.001
riassegnazione entrate per la realizzazione di programmi e progetti 0 127.337 127.337
attuazione di accordi internazionali e di cooperazione culturale 0 190.000 190.000
1.839.133.9730 1.839.133.973TOTALE
0 1.839.133.973 2.005.827.063TOTALE GENERALE
4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Ai fini dell’assestamento vengono proposte le sotto indicate variazioni:
Competenza Cassa
(in euro)
Spese correnti 1.024.266 36.024.266
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Competenza Cassa
(in euro)
Spese in conto capitale 0 40.000.000
Rimborso del debito pubblico 0 0
1.024.266 76.024.266TOTALE
Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quellirisultanti dal rendiconto del 2019. Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che quelle alla competenzasono connesse alle esigenze emerse dall’effettivo svolgimento della gestione tenuto altresì conto dellasituazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute allanecessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, siaalle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operativedell’Amministrazione. Le principali variazioni proposte con l’assestamento sono il risultato di una attenta e rigorosavalutazione delle richieste dell’Amministrazione e riguardano l’integrazione di spese di natura indifferibilee/o inderogabile. Le suddette variazioni, articolate per Missioni e Programmi, risultano come dalseguente prospetto:
Missione/Programma/Azione Residui Competenza Cassa
(in euro)
1 Istruzione scolastica (22) 1.736.483.959 31.895 35.031.895
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) 346.976.155 0 0
Spese di personale per il programma -23.998 0 0
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e perl'edilizia scolastica
3.000.000 0 0
Supporto alla programmazione e al coordinamentodell'istruzione scolastica
344.000.154 0 0
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allostudio ed edilizia scolastica (22.8)
1.323.642.626 141.009 141.009
Spese di personale per il programma 2.272 0 0
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusala tutela delle minoranze linguistiche
-1.918.923 0 0
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento eprevenzione del disagio giovanile
-6.440.098 0 0
Valorizzazione e promozione delle eccellenze 122.131 0 0
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio 39.700.786 0 0
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Missione/Programma/Azione Residui Competenza Cassa
(in euro)
Cooperazione in materia culturale -1.176.401 0 0
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e perl'edilizia scolastica
1.295.089.591 80.377 80.377
Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica -1.736.729 60.632 60.632
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) -7.796.488 18.785 18.785
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali -7.796.488 18.785 18.785
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazioneprofessionale (22.15)
-641.850 621.000 621.000
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsiIstruzione e Formazione Tecnica Superiore
-641.850 621.000 621.000
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambitoterritoriale in materia di istruzione (22.16)
-326.343 0 0
Spese di personale per il programma -68.343 0 0
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento evigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali
-258.000 0 0
1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17) -17.843.560 0 18.000.000
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primociclo
-30.198.170 0 18.000.000
Continuità del servizio scolastico 12.183.636 0 0
Miglioramento dell'offerta formativa 170.975 0 0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18) 23.515.744 0 17.000.000
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondociclo
15.082.114 0 17.000.000
Continuità del servizio scolastico 4.337.748 0 0
Miglioramento dell'offerta formativa 4.095.883 0 0
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici edel personale scolastico per l'istruzione (22.19)
68.957.679 -748.899 -748.899
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici edel personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo
54.377.115 -748.899 -748.899
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici edel personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo
15.362.798 0 0
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento -814.394 0 0
Spese di personale per il programma 32.162 0 0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria(23)
-16.755.455 1.000.000 1.000.000
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore(23.1)
-20.495.847 1.005.369 1.038.195
Spese di personale per il programma 11.597 5.369 15.341
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestitid'onore
-1.536.162 0 22.854
Promozione di attività culturali, sportive e ricreativepresso università e collegi universitari
-14.941.740 0 0
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studentiuniversitari
-3.955.731 0 0
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazioneinternazionale nel settore della formazione superiore
-73.809 1.000.000 1.000.000
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Missione/Programma/Azione Residui Competenza Cassa
(in euro)
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale eCoreutica (23.2)
3.602.599 -5.369 -38.195
Supporto alla programmazione degli istituti di altaformazione artistica, musicale e coreutica
-3.506.046 -5.369 -38.195
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gliistituti di alta cultura
7.081.828 0 0
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa 26.818 0 0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria(23.3)
137.795 0 0
Spese di personale per il programma -16.004 0 0
Finanziamento delle università statali -80.058.437 0 0
Contributi a favore delle università non statali 7.216.025 0 0
Interventi di edilizia universitaria 71.695.665 0 0
Supporto alla programmazione e valutazione del sistemauniversitario
1.300.545 0 0
Ammortamento mutui per edilizia universitaria 4 0 0
3 Ricerca e innovazione (17) 228.890.376 40.000.000
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata(17.22)
228.890.376 0 40.000.000
Spese di personale per il programma 9.427 0 0
Interventi integrati di ricerca e sviluppo 35.912.942 0 0
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati 56.718.840 0 40.000.000
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica 128.042.741 0 0
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambitointernazionale
8.232.500 0 0
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionalicorrelati alla ricerca che discendono da obblighigovernativi
-26.072 0 0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazionipubbliche (32)
1.757.135 -7.629 -7.629
4.1 Indirizzo politico (32.2) 120.214 431.712 431.712
Ministro e Sottosegretari di Stato 37.159 2.800 2.800
Indirizzo politico-amministrativo 74.426 428.912 428.912
Valutazione e controllo strategico (OIV) 8.629 0 0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni dicompetenza (32.3)
1.636.922 -439.341 -439.341
Spese di personale per il programma -73.164 0 0
Gestione del personale -143.266 -439.341 -439.341
Gestione comune dei beni e servizi 1.853.353 0 0
76.024.2661.950.376.039 1.024.266TOTALE
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Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2020 vengono ad assestarsi come segue:
Residui Competenza Cassa
(in euro)
Spese correnti 1.695.242.002 58.138.888.748 58.588.323.643
Spese in conto capitale 2.218.115.000 3.743.727.633 4.016.711.535
Rimborso del debito pubblico 55.566.089 18.303.578 18.303.578
62.623.338.7563.968.923.091 61.900.919.959TOTALE
Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti differenze:
Residui Competenza Cassa
(in euro)
Spese correnti 412.590.346 1.607.912.611 1.767.722.506
Spese in conto capitale 1.537.785.665 232.245.628 314.128.823
Rimborso del debito pubblico 4 0 0
2.081.851.3291.950.376.015 1.840.158.239TOTALE
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI
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