TABELLA N. 13 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI … · Decreto ministeriale 8 gennaio 2016...

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

NOTA INTEGRATIVA


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Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019

Quadro di riferimento Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse

L’attuale evoluzione del contesto macroeconomico impone per i prossimi anni di incentrare la strategia dell’Unione Europea sulla crescita e l’occupazione, mediante il rilancio degli investimenti, l’attuazione delle riforme e lo sviluppo del mercato interno. Gli obiettivi della politica di bilancio del Governo per il triennio 2017-2019 consistono nel sostenere la ripresa economica, avviare il debito pubblico su un percorso di riduzione, favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell’occupazione. Ulteriori obiettivi del programma di Governo, al fine di assicurare una maggiore efficienza delle amministrazioni, valorizzando il merito e l’innovazione, sono la semplificazione normativa, lo snellimento della pubblica amministrazione, la riduzione e la riqualificazione della spesa. In tale quadro risulta sostanziale procedere, anche per il prossimo triennio, ad una rigorosa valutazione delle scelte di programmazione strategico-finanziaria, allo scopo di adottare misure finalizzate al rilancio della crescita e della produttività, al miglioramento della qualità e dell’efficacia della spesa pubblica nonché alla razionalizzazione e al recupero di efficienza delle strutture e dei processi. In questa prospettiva, si è proceduto alla definizione delle priorità politiche per il triennio 2017-2019 e alla connessa programmazione strategico-finanziaria, tenendo conto dell’attuale situazione economica e delle correlate esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. La Nota integrativa al disegno di legge di bilancio 2017-2019 riflette l’assetto organizzativo di cui al d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” che ha determinato una struttura complessivamente più snella ed efficiente, capace di rendere il vasto patrimonio culturale - anche mediante la promozione di politiche turistiche nazionali - maggiormente competitivo attraverso una gestione più efficiente ed efficace di tutela e di valorizzazione. Atteso quanto sopra, le rinnovate strutture ministeriali mediante, in particolare, l’unificazione in strutture centrali e periferiche uniche delle funzioni di tutela del patrimonio archeologico, etnoantropologico, storico, artistico, architettonico e paesaggistico, sono chiamate a concretizzare una solerte azione strategica orientata prioritariamente a rafforzare il proprio impegno per perseguire un rigoroso piano di azione mirato alla razionalizzazione e alla massima efficienza delle strutture e dei processi, nonché alla semplificazione burocratica e di trasparenza delle procedure amministrative, anche ai fini di un efficace contrasto a fenomeni corruttivi. Per tale motivo nella programmazione degli obiettivi si è tenuto conto anche di quanto suggerito dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, per quanto specificamente indicato a questa Amministrazione. Alla riorganizzazione del Ministero di cui al d.P.C.M. n. 171 del 2014 ha fatto seguito un’ulteriore fase di riorganizzazione dettata dal decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 concernente: “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”. Questa seconda fase ha consentito di razionalizzare ulteriormente le strutture del Ministero rendendo al contempo più efficiente l’amministrazione periferica di tutela del patrimonio culturale. Si è proceduto quindi alla fusione ed all’accorpamento delle Soprintendenze Archeologia con le Soprintendenze Belle arti e paesaggio, creando, in tutto il territorio nazionale, Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio quali articolazioni di una sola Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio. Con la creazione delle nuove Soprintendenze, assicurando in un’unica struttura la presenza di tutte le professionalità specifiche richieste per l’adeguato svolgimento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, il Ministero percorre la direzione della semplificazione e dello snellimento burocratico, adeguando la propria organizzazione alle recenti misure normative in materia di silenzio-assenso e conferenza di servizi, e accresce il numero di presidi sul territorio, ripartendolo in maniera più equilibrata e funzionale. Il rinnovato impegno del Ministero nei confronti di una disciplina centrale come l’archeologia è testimoniato dalla creazione, operata con il decreto ministeriale 13 maggio 2016, dell’Istituto centrale per l’Archeologia, incardinato in seno alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, struttura dedicata, in via prioritaria, allo studio e alla ricerca nel settore dell’archeologia. Al tempo stesso si è ritenuto necessario valorizzare il patrimonio storico e artistico della Nazione, mediante l’istituzione di parchi archeologici di rilevante interesse nazionale. Le modifiche descritte, insieme ad altre contenute nel medesimo provvedimento, consentiranno al Ministero di valorizzare sempre più il lavoro svolto, migliorando al tempo stesso l’efficienza e soprattutto l’efficacia e la tempestività degli interventi e dei servizi. E’ proseguita e si è rafforzata la crescita del sistema museale nazionale, avviata con la riorganizzazione di cui al d.P.C.M. n. 171 del 2014, grazie al definitivo avvio dei musei dotati di autonomia, nonché dei poli museali regionali. Nella definizione della riforma del Ministero un importante lavoro è stato attuato per superare la contrapposizione ideologica tra tutela e valorizzazione. Il D.M 23 dicembre 2014 ha

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definito i primi 20 musei autonomi, ai quali con il D.M. 28 giugno 2016 si sono aggiunti 10 nuovi luoghi e istituti della cultura che avranno una autonomia speciale. La profonda riforma statale ha reso musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali, tanto che nel solo 2015, si è registrato un record assoluto di 43 milioni di visitatori dei musei e dei siti archeologici. Per attuare una maggior sicurezza dei nostri beni culturali, a fronte dei fatti di terrorismo internazionale, il Ministero con il D.M. 30 giugno 2016 ha definito i “Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura”, con obbligo di definire appositi Piani (di sicurezza, di vigilanza e di accoglienza) a cura dei direttori dei musei e dei luoghi della cultura. Questo provvedimento supera, di fatto, la legge del 1993 ( art. 2 della cd. legge Ronchey) demandando al Piano della sicurezza le disposizioni sulla vigilanza dei luoghi della cultura. Con i fondi stanziati dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) è stato possibile prevedere, per il triennio 2016-2018, 50 milioni di euro da destinare alla sicurezza, dei quali 20 già finalizzati per il 2016 con decreto direttoriale 25 luglio 2016. Il nuovo volto assunto dal Ministero si accompagna ad una rinnovata disponibilità finanziaria, testimone dell’importanza attribuita al settore della cultura e del turismo, quale traino della ripresa della crescita economica del Paese, che deve passare necessariamente per la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale diffuso lungo tutto il territorio nazionale. Al tempo stesso deve essere proseguito il cammino di sensibilizzazione dell’opinione pubblica finalizzato ad un sempre maggiore coinvolgimento del privato in una partecipazione attiva all’azione di tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, avviata attraverso le disposizioni normative inerenti all’Art Bonus (decreto-legge n. 83 del 2014). Le politiche di innovazione e di formazione e valorizzazione del personale MiBACT, devono continuare ad essere incentivate lavorando con il MIUR, il CNR e altri enti di ricerca, le università e le scuole per assicurare la realizzazione di adeguati percorsi formativi, anche d’intesa con le Regioni. Di assoluta rilevanza strategica è il ruolo che il Paese può esercitare a livello internazionale attraverso la qualità delle eccellenze professionali del Ministero in ambito di protezione, conservazione, restauro del patrimonio culturale mondiale, in specie in quelle aree a noi prossime ove le situazioni di instabilità politica, se non di aperto conflitto armato, hanno ripercussioni disastrose sul patrimonio culturale.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi Il d.P.C.M. n. 171 del 2014 ha delineato, a decorrere dal 10 dicembre 2014, una nuova organizzazione del

Ministero in coerenza con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale, rideterminati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013. Il Ministero si articola in tredici centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione, Segretariato generale e undici Direzioni generali. Per quanto riguarda il settore Turismo, si segnala che è in corso di definizione l’adozione del Piano strategico quinquennale del Turismo, il cui schema è stato già sottoposto al parere della Conferenza unificata, che si è espressa favorevolmente il 15 settembre 2016, ed è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il successivo inoltro alle Commissioni parlamentari per l’emanazione del previsto parere. La Nota integrativa al disegno di legge di bilancio 2017-2019 è stata definita nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della pianificazione finanziaria. Infatti, le proposte per l’allocazione delle risorse finanziarie di competenza sono state formulate per ciascun centro di responsabilità amministrativa nel rispetto della struttura del bilancio, definendo gli obiettivi ed i relativi fabbisogni in correlazione alle Missioni ed ai Programmi previsti per l’amministrazione. La programmazione di questo Ministero è stata effettivamente orientata al medio termine attraverso una rigorosa programmazione triennale degli obiettivi e delle risorse, nonché ad una maggiore considerazione delle grandezze strutturali del bilancio, al fine di provvedere per l’anno 2017, e per il triennio 2017-2019, ad un consistente e reale contributo dell’amministrazione in termini di riduzione netta della spesa, privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Pertanto, per ogni centro di responsabilità amministrativa, avendo presente l’esigenza di associare i due cicli della pianificazione strategica e finanziaria, sono stati definiti gli elementi di proposta per la formulazione a Nota integrativa in argomento, attraverso un processo di budgeting che, in base ad un’oculata analisi dei costi, ha consentito l’individuazione di obiettivi adeguati e la quantificazione ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili nei Programmi caratterizzanti ciascuna Missione. In relazione all’attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito i provvedimenti di maggior rilievo, suddivisi per aree tematiche, che hanno visto il coinvolgimento del Ministero nel 2016 e comporteranno impegni nel triennio 2017-2019.

Riorganizzazione MIBACT: Decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante: “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo” che ha modificato il d.P.C.M. 171 del 2014; Decreto interministeriale 15 aprile 2016 recante disciplina della procedura di selezione pubblica per

l’assunzione di 500 funzionari al Mibact; Decreto interministeriale 28 giugno 2016 recante “Conferimento dell’autonomia speciale agli istituti e luoghi

della cultura di rilevante interesse nazionale; Decreto ministeriale 14 settembre 2016 recante “Individuazione dei datori di lavoro del Mibact; Decreto ministeriale 19 settembre 2016, concernente la “Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero

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dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

Disposizioni finanziarie: Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2016); Legge 28 dicembre 2015, n. 209 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio

pluriennale per il triennio 2016-2018; Decreto ministeriale 8 gennaio 2016 di assegnazione delle risorse finanziarie, in termini di competenza e cassa,

ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa di questo Ministero. Decreto ministeriale 28 gennaio 2016 relativo al programma triennale 2016-2018 “Fondo per la tutela del

patrimonio culturale” Istituti e luoghi della cultura Decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito in legge 12 novembre 2015, n. 182, recante: “Misure

urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione”; Decreto ministeriale 23 gennaio 2016 - “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante

Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; Decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e

luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale”; Decreto ministeriale 14 aprile 2016 - “Modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante

norme per l’istituzione del biglietto di ingresso nei luoghi della cultura; Accordo 23 dicembre 2015 tra Ministero e CONSIP concernente il “Disciplinare per lo svolgimento di attività di

supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e affidamenti di concessioni”; DM 30 giugno 2016 recante “Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi

della cultura statali”; Direttiva 12 settembre 2016 - di assegnazione degli obiettivi ai direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale

di livello dirigenziale generale – Anno 2016.

Cinema : Disegno di legge in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo dal vivo, approvato dal Senato in data 6 ottobre

2016 in corso di approvazione dalla Camera dei Deputati; Decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con legge 22 gennaio 2016, n. 9, recante: “Misure urgenti

per interventi sul territorio; Decreto ministeriale 7 settembre 2015 recante Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi

percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche; Decreto ministeriale 15 gennaio 2016 recante: “Modalità tecniche per il sostegno all’esercizio ed alle industrie

tecniche cinematografiche”; Decreto ministeriale 3 febbraio 2016, recante “Criteri per l’attività cinematografica d’essai”; Decreto ministeriale 9 marzo 2016, recante “Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e

del turismo del 7 settembre 2015”; Decreto ministeriale 9 marzo 2016, recante “Modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell’impiego delle

risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all’estero”; Decreto ministeriale 17 maggio 2016: tipologie di film ammesse al riconoscimento della qualifica di film di

interesse culturale e riparto delle risorse disponibili fra le diverse tipologie di film; Decreto ministeriale 11 luglio 2016 di assegnazione contributi per le attività 2016 all’ Istituto Luce - Cinecittà

s.r.l. Decreto interministeriale 6 settembre 2016 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante

“Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo”.

Turismo: Decreto ministeriale 11 dicembre 2015, recante: “Individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo

svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione”; Decreto ministeriale 11 dicembre 2015 di correzione elenco dei siti di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2015

recante Individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica; Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del parlamento europeo e

del consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/ce”; Piano strategico quinquennale del turismo: è stato approvato dal Comitato permanente per il turismo in seduta

plenaria il 14 settembre 2016. Il documento strategico si prefigge di innovare l’offerta turistica nazionale, accrescere la competitività, sviluppare il marketing e realizzare una governance delle politiche di settore anche attraverso l’approvazione del programma di attuazione annuale con la definizione delle misure e delle risorse a disposizione.

Spettacolo dal vivo : Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 recante: “Misure finanziarie

urgenti per gli enti territoriali e il territorio”;

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Decreto ministeriale 3 febbraio 2016 di “Modifica al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 5 novembre 2014”;

Decreto ministeriale 5 febbraio 2016 recante “Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014”;

Decreto ministeriale 26 febbraio 2016 di “Riparto fondo unico per lo spettacolo Anno Finanziario 2016;

Tutela e Valorizzazione: Decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2 recante: “Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla

restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012”;

Decreto ministeriale 10 febbraio 2016 recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO;

Decreto interministeriale 3 agosto 2016 di approvazione degli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali da finanziare con una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali nel settore della cultura;

Decreto ministeriale 25 agosto 2016 recante “Emergenza derivante dagli eventi sismici del 24 agosto 2016”.

Attività culturali Decreto ministeriale 16 febbraio 2016 di modifica della disciplina della procedura di selezione per il

conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura”. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2016 di determinazione dei requisiti e dei

criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco delle associazioni culturali a favore delle quali ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito;

Atto di indirizzo del 26 maggio 2016 per la promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani autori, ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Decreto interministeriale 3 maggio 2016 di concerto Ministro dell’economia e delle finanze concernente il riparto della somma complessiva di euro 15.057.391,00 destinata a contributi per enti, istituti, associazioni, fondazioni, e altri organismi;

D.M. 28 luglio 2016 – Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

Decreto ministeriale 1 agosto 2016 recante “Contributi annuali agli istituti culturali ex art. 8 della legge n. 534 del 1996.

Atti di rilievo generale Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE; Decreto ministeriale 22 dicembre 2015 con il quale è stato adottato il programma triennale per la trasparenza e

l’integrità per il triennio 2015-2017. Decreto ministeriale 23 dicembre 2015 di adozione del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo. Decreto ministeriale 26 febbraio 2016 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018; Direttiva generale del 12 settembre 2016 - per l’azione amministrativa e la gestione del Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo – Anno 2016.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019

SEZIONE I


Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza



Missione Obiettivi

Previsioni 2018Previsioni 2017 Previsioni 2019

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2017 - 2019140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

140/121/1

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) 1.956.161.905 1.722.293.141 1.605.259.147 1.386.004.079 1.571.973.218 1.358.629.663

1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) 362.113.529 361.389.053 355.735.019 356.184.738 356.942.808 357.391.648

(DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO)

34 - Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e monitorarne gli effetti.

360.804.892 354.563.620 355.946.354

135 - Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche. 647.348 590.167 415.189

180 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.

472.348 415.167 415.189

228 - Adozione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza. Attività finalizzate alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza.

188.941 166.065 166.076

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) 6.355.058 17.467.369 6.341.356 17.446.072 6.346.116 17.402.596

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale 6.355.058 6.341.356 6.346.116

1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6) 97.995.354 103.739.685 97.192.232 103.388.015 96.289.420 102.887.534

(DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO)

157 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.

35.151.228 34.830.100 34.515.558

203 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.

58.010.636 57.565.708 57.022.700

240 - Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di concerto con la Direzione generale bilancio e per la parte informatica con la Direzione generale organizzazione, ai fini della realizzazione di un sistema informatico.

4.833.490 4.796.424 4.751.162

1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) 136.460.066 143.216.427 126.047.960 131.339.464 120.840.063 125.660.163

(DIREZIONE GENERALE ARCHIVI)

97 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.

46.854.471 42.729.953 41.187.849

155 - Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale 16.608.279 15.117.111 14.323.683

189 - Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; favorire la pubblica fruizione del patrimonio archivistico.

22.100.320 20.583.025 19.821.220

190 - Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la razionalizzazione e la riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali, anche in conformità al coordinamento svolto dal Segretariato generale.

28.450.840 27.377.823 26.326.769

191 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi

11.221.768 10.118.735 9.588.961


11.224.388 10.121.313 9.591.581

1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 141.170.572 142.789.128 136.119.647 139.241.429 133.272.867 136.999.367






Missione Obiettivi





a b c d e f

140/121/2

(DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI)

123 - Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e dell'editoria.

49.558.076 48.016.910 45.553.056


18.335.179 17.711.689 17.623.653

156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web. 8.576.696 8.036.717 8.050.318

171 - Ampliare l'accessibilità al patrimonio librario, incrementare la digitalizzazione, favorire la pubblica fruizione anche del patrimonio librario delle Province eventualmente conferito.

57.952.031 55.704.258 55.417.415


5.085.974 5.016.302 5.005.864


1.662.616 1.633.771 1.622.561

1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 128.998.306 142.997.299 123.056.199 143.952.404 114.570.011 135.562.418

(DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO)

45 - Assicurare la tutela del paesaggio emanando direttive per uniformare l'attività sul territorio nazionale. Monitoraggio e controllo degli atti delle Soprintendenze in materia di tutela.

28.596.639 27.121.904 25.274.414

91 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.

52.287.684 50.179.622 46.497.179


42.422.517 40.358.122 37.771.399

241 - Estendere l'applicazione del sistema informatico a tutti gli Uffici esportazione e fissazione delle competenze territoriali.

5.691.466 5.396.551 5.027.019

1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) 298.603.346 323.801.778 296.672.059 322.875.860 295.247.715 321.310.250

(DIREZIONE GENERALE MUSEI)

169 - Migliorare la fruizione e la sostenibilità economica della gestione dei luoghi della cultura. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare la gestione dei siti per economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati

56.734.635 56.367.692 54.943.348

170 - Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma. Supportare i musei autonomi favorendo la connessione con i Poli Museali regionali. Provvedere alla vigilanza, controllo e riequilibrio finanziario.

59.720.670 59.334.410 59.334.410


35.832.403 35.600.648 35.600.648

219 - Razionalizzare la spesa corrente di Poli e Musei autonomi con soluzioni gestionali e tecnologiche innovative. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria

47.776.535 47.467.529 47.467.529


56.734.635 56.367.692 56.367.692

243 - Promozione del patrimonio museale nazionale all'estero mediante l'allestimento di mostre ed esposizioni di durata annuale o pluriennale volte a valorizzare le opere conservate presso i depositi, nell'ambito del progetto "Musei italiani"

41.804.468 41.534.088 41.534.088






Missione Obiettivi





a b c d e f

140/121/3

1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) 12.324.001 11.601.475 12.178.024 11.486.656 12.199.890 11.483.367

(SEGRETARIATO GENERALE)

5 - Accrescere il ruolo dell'Italia nella salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. Coordinare le attività relative all' UNESCO, le iniziative europee, i progetti di cooperazione culturale internazionale.

2.656.468 2.624.400 2.632.159

172 - Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio culturale in relazione all'avvenuta riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del MiBACT ai sensi del dPCM n. 171/2014 e D.M. 23 gennaio 2016

1.057.117 1.033.272 1.036.349

208 - Coordinare l'azione amministrativa del Ministero, la razionalizzazione delle spese di funzionamento, la razionalizzazione della gestione degli immobili in uso per la riduzione dei costi.

1.819.449 1.774.640 1.780.127

209 - Attuare il Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali". Attuare la programmazione strategica nazionale e comunitaria. Attivare la centrale unica di committenza per gli appalti pubblici.

6.213.503 6.182.840 6.186.596


577.464 562.872 564.659

1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15) 629.210.820 341.101.710 338.141.664 50.958.892 332.437.564 50.739.704

(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)

51 - Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.

4.181.406 4.176.400 4.179.456

195 - Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali

311.588.589 310.555.177 304.828.135


15.100.430 15.087.766 15.093.296

202 - Gestire con efficienza e tempestività le risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura

605.080 601.246 604.900

207 - Monitorare e controllare gli Enti vigilati 496.947 493.801 496.796

220 - Promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (L. 208/2015 art. 1, c. 979 e 980)

290.000.000 0 0

222 - Adozione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza

6.206.865 6.193.656 6.200.265

244 - Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di concerto con la DG archeologia belle arti e paesaggio e per la parte informatica con la DG organizzazione, ai fini della realizzazione di un sistema informatico

1.031.503 1.033.618 1.034.716

1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) 14.356.679 9.514.308 14.234.978 9.472.921 14.272.564 9.526.219

(DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE)

181 - Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee con progetti innovativi sui territori.

9.056.060 8.957.754 9.411.851

182 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate in relazione alle risorse dedicate

3.142.381 3.127.887 2.780.249


1.062.409 1.057.933 1.090.557






Missione Obiettivi





a b c d e f

140/121/4

223 - Adozione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza. Attività finalizzate alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza

1.095.829 1.091.404 989.907

1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) 128.574.174 124.674.910 99.540.009 99.657.627 89.554.200 89.666.398

(DIREZIONE GENERALE CINEMA)

37 - Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema italiano in ambito nazionale

126.970.562 98.093.298 88.106.794


267.269 241.118 241.234

218 - Internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano ed incentivazione all'investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche

534.537 482.279 482.469


267.269 241.035 241.234

242 - Adempimenti connessi all'approvazione della nuova disciplina del cinema e dell'audiovisivo

534.537 482.279 482.469

2 Ricerca e innovazione (17) 24.296.742 26.751.263 22.715.660 26.864.448 22.723.663 27.079.488

2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4) 24.296.742 26.751.263 22.715.660 26.864.448 22.723.663 27.079.488

(DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA)

69 - Diffusione all'interno e all'esterno del Ministero del Sistema informativo generale del catalogo nonché ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione e interventi di restauro degli Istituti afferenti alla Direzione Generale

16.186.374 15.104.085 15.109.233

116 - Realizzare un'offerta formativa a livello internazionale in attuazione della politica di rafforzamento del ruolo dell'Italia. Realizzare i corsi delle Scuole di Alta formazione negli Istituti Centrali. Avviare la Scuola di Matera.

6.882.114 6.380.914 6.382.260


171.207 171.753 171.979

192 - Promozione della conoscenza del patrimonio culturale mediante accordi con il MIUR, le Università, gli Enti di ricerca, il MAECI. Formazione e tenuta degli elenchi professionali ex lege 22 luglio 2014, n. 110.

841.697 842.891 843.878

237 - Adozione delle misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza. Attività finalizzate alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza

215.350 216.017 216.313

3 Turismo (31) 46.269.171 46.104.058 43.067.535 43.216.969 43.669.170 43.545.848

3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1) 46.269.171 46.104.058 43.067.535 43.216.969 43.669.170 43.545.848

(DIREZIONE GENERALE TURISMO)


1.767.935 1.590.349 1.637.935

214 - Promuovere, valorizzare , sostenere e migliorare la qualità del sistema turistico paese, anche attraverso l'innovazione e il riconoscimento del credito d'imposta

7.016.861 6.488.167 6.574.859

235 - Adozione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza

1.670.760 1.494.606 1.540.760






Missione Obiettivi





a b c d e f

140/121/5

245 - Coordinare in linea con il Piano Strategico del Turismo la partecipazione dei diversi interlocutori pubblici e privati per migliorare la domanda e l'offerta; incentivare una visione omogenea sul turismo, attivare reti di valorizzazione.

35.813.615 33.494.413 33.915.616

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 80.662.979 40.680.134 80.547.195 40.536.871 80.660.085 40.534.266

4.1 Indirizzo politico (32.2) 8.482.044 9.967.778 8.474.818 9.938.908 8.479.248 9.922.596

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione 4.241.019 4.237.406 4.239.622

221 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

1.696.412 1.734.478 1.695.851

226 - Adozione delle misure previste dal Piano trienniale per la prevenzione della corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza

2.544.613 2.502.934 2.543.775

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 72.180.935 30.712.355 72.072.377 30.597.962 72.180.837 30.611.669

(DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE)


12.526.184 12.492.342 12.526.192

204 - Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane anche attraverso la mobilità ; migliorare la comunicazione interna per accrescere senso di appartenenza e coinvolgimento alla mission istituzionale

46.597.622 46.558.318 46.597.584

205 - Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l'efficienza anche attraverso l'implementazione dell'informatizzazione degli uffici, dei procedimenti e la dematerializzazione della gestione documentale

4.217.845 4.206.405 4.217.824


7.433.335 7.413.184 7.433.302

246 - Supportare le DG Bilancio e Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nella realizzazione di un sistema informatico finalizzato all'ottimizzazione dei procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale

1.405.949 1.402.128 1.405.935

Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/122/1

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)Missione

1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)Programma

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLOCentro di Responsabilità

34 - Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e monitorarne gli effetti.Obiettivo

Attuare i nuovi criteri per il sostegno dello spettacolo alla luce anche delle innovazioni introdotte nel 2015; implementazione della nuova procedura informatizzata di gestione dell'intero ciclo riferito ai contributi; monitoraggio e valutazione delle principali innovazioni introdotte nel sistema dei contributi.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2017 2018 2019

360.804.892 354.563.620 355.946.354

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Impegno dei fondi destinati al sostegno dello spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato

Indicatore di realizzazione finanziaria 99% 99% 99%

4 Contributi erogati su assegnazioni Indicatore di realizzazione finanziaria 95% 95% 97%

5 Numero progetti e iniziative annuali e triennali realizzate

Indicatore di realizzazione fisica 19 19 19

135 - Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche.Obiettivo

Contributo all'attuazione delle misure di riforma delle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche anche alla luce della normativa introdotta nel 2015; esame ed approvazione degli statuti modificati; supporto tecnico al Commissario straordinario per l'esame dei piani di risanamento e schemi di approvazione.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no


2017 2018 2019

647.348 590.167 415.189

Indicatori


2 Attività realizzate/attività programmate Indicatore di realizzazione fisica 97% 98% 99%


Obiettivo

L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

472.348 415.167 415.189

Indicatori


1 n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisica 95% 97% 98%

2 n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare


3 Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)


4 Relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso finalizzate alla prevenzione dello stesso


Schede obiettivo



140/122/2


1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)Programma

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLOCentro di Responsabilità


Obiettivo

Attuazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione anche attraverso la promozione di maggiori livelli di trasparenza (D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), nonché delle attività volte alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio dei procedimenti. Attività di monitoraggio.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

188.941 166.065 166.076

Indicatori


1 n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti nel Piano


Schede obiettivo



140/122/3


1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)Programma

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di Responsabilità

36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturaleObiettivo

Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no


2017 2018 2019

6.355.058 6.341.356 6.346.116

Indicatori


2 incremento attività di prevenzione dei reati in danno del patrimonio culturale

Indicatore di risultato (output) 19% 20% 20%

Schede obiettivo



140/122/4


1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6)Programma

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIOCentro di Responsabilità

157 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.

Obiettivo

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico anche attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

35.151.228 34.830.100 34.515.558

Indicatori


4 Atti di indirizzo, coordinamento e controllo Indicatore di realizzazione fisica 4 5 5

7 atti sanzionatori sui beni archeologici / richieste pervenute


8 procedimenti conclusi in materia di tutela dei beni archeologici / provvedimenti avviati


9 proposte di intervento esaminate / proposte di intervento pervenute


203 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.

Obiettivo


Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

58.010.636 57.565.708 57.022.700

Indicatori








4 relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso finalizzate alla prevenzione dello stesso.


240 - Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di concerto con la Direzione generale bilancio e per la parte informatica con la Direzione generale organizzazione, ai fini della realizzazione di un sistema informatico.

Obiettivo

Migliorare i procedimenti relativi alla dichiarazione di interesse culturale anche alla luce di quanto suggerito nella delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

4.833.490 4.796.424 4.751.162

Indicatori


1 n. delle attività finalizzate alla realizzazione di un sistema informatico / n. attività programmate


Schede obiettivo



140/122/5


1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)Programma

DIREZIONE GENERALE ARCHIVICentro di Responsabilità


Obiettivo

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio archivistico statale e non statale, anche attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

46.854.471 42.729.953 41.187.849

Indicatori


3 atti di indirizzo e coordinamento Indicatore di risultato (output) 21 21 21

4 interventi di tutela avviati/interventi di tutela programmati


5 interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti


6 numero di utenti degli Istituti archivistici Indicatore di impatto (outcome) 309.360 324.828 324.828

155 - Sviluppare il Sistema Archivistico NazionaleObiettivo

sviluppo di un modello unitario di fruizione archivistica nazionale diretto a consentire le forme di esame e di studio diretto della documentazione con forme avanzate di gestione delle fonti storiche

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

16.608.279 15.117.111 14.323.683

Indicatori


1 incremento accessi al Portale Archivistico Nazionale Indicatore di risultato (output) 3% 3% 4%

2 incremento risorse archivistiche e digitali Indicatore di risultato (output) 15% 15% 17%

189 - Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; favorire la pubblica fruizione del patrimonio archivistico.Obiettivo

studio e sviluppo di progetti di ricerca per la conservazione, fruizione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivisticoDescrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

22.100.320 20.583.025 19.821.220

Indicatori


1 attività realizzate/attività programmate Indicatore di risultato (output) 95% 95% 95%

190 - Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la razionalizzazione e la riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali, anche in conformità al coordinamento svolto dal Segretariato generale.

Obiettivo

definizione ed attuazione di linee d'intervento finalizzate ad una migliore gestione degli spazi (sedi, sezioni, depositi) ed alla riduzione dei costi economici della conservazione del patrimonio documentario, anche attraverso la costituzione di poli archivistici

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

28.450.840 27.377.823 26.326.769

Indicatori


1 n. progetti/interventi di razionalizzazione realizzati Indicatore di realizzazione fisica >=3 >=3 3

Schede obiettivo



140/122/6


1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)Programma

DIREZIONE GENERALE ARCHIVICentro di Responsabilità


Obiettivo


Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

11.221.768 10.118.735 9.588.961

Indicatori








4 relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso finalizzate alla prevenzione dello stesso



Obiettivo

Attuazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione anche attraverso la promozione di maggiori livelli di trasparenza (D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), nonché delle attività volte alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio dei procedimenti. Attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività di monitoraggio.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

11.224.388 10.121.313 9.591.581

Indicatori


1 n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti dal Piano,n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti dal piano


Schede obiettivo



140/122/7


1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)Programma

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALICentro di Responsabilità

123 - Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e dell'editoria.Obiettivo

La creatività e l'elaborazione culturale vengono sostenute mediante la concessione di contributi alle istituzione culturali per lo svolgimento di attività scientifiche, attraverso l'attuazione e la revisione della legge sul diritto d'autore nonchè attraverso iniziative di promozione del libro e della lettura.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

49.558.076 48.016.910 45.553.056

Indicatori


2 Numero di soggetti esterni coinvolti Indicatore di impatto (outcome) 10200 10250 10300

4 Certificati di registrazione emessi. Indicatore di risultato (output) 6.050 6.100 6.100

5 Numero eventi promozionali realizzati/numero eventi programmati.


6 Accreditamenti erogati/risorse ripartite. Indicatore di realizzazione finanziaria >=82% >=83% >=84%


Obiettivo

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico, anche attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015. Applicare la normativa per il trasferimento al Ministero delle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale (legge 6/8/2015 n. 125). Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

18.335.179 17.711.689 17.623.653

Indicatori


4 Autorizzazioni rilasciate/richieste valutate Indicatore di risultato (output) >=90% >=90% >=90%

5 Numero di volumi catalogati/numero di volumi acquistati nell'anno.

Indicatore di risultato (output) >=90% >=90% >=90%

6 monitoraggio delle attività di conservazione. Indicatore di risultato (output) 3 3 3

7 Report di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori


156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web.Obiettivo

Sviluppo e diffusione del software open-source e di SBN-WEB nel servizio bibliotecario nazionale mediante l'elaborazione e l'implementazione di nuove funzionalità e relative attività di formazione e addestramento; incremento della fruibilità delle risorse digitali.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

8.576.696 8.036.717 8.050.318

Indicatori


2 Numero di ricerche bibliografiche svolte sul catalogo pubblico nazionale.

Indicatore di impatto (outcome) >=61.000.000,00 >=62.000.000,00 >=65000000

3 Nuove funzionalità sviluppate per il Sistema Bibliotecario Nazionale.

Indicatore di risultato (output) >=5 >=5 >=5

4 Prodotti didattici, linee guida, manuali realizzati e corsi di formazione e aggiornamento erogati.


5 Numero immagini digitali rese fruibili in internet culturale e nuovi link a risorse digitali in Opac.


Schede obiettivo



140/122/8


1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)Programma

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALICentro di Responsabilità

171 - Ampliare l'accessibilità al patrimonio librario, incrementare la digitalizzazione, favorire la pubblica fruizione anche del patrimonio librario delle Province eventualmente conferito.

Obiettivo

Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, dalle Biblioteche nazionali centrali, e dalle biblioteche pubbliche statali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale compreso quello eventualmente conferito dalle Province.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

57.952.031 55.704.258 55.417.415

Indicatori


3 Numero eventi culturali realizzati/Numero eventi culturali programmati.

Indicatore di risultato (output) >=71% >=72% >=75%

4 Numero di utenti Indicatore di risultato (output) >=940000 >=945000 >=950000

5 Documenti bibliografici digitalizzati. Indicatore di risultato (output) >=3500 >=3500 >=3500

6 Numero di tesi di dottorato digitali messi a fruizione nell'anno.



Obiettivo


Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

5.085.974 5.016.302 5.005.864

Indicatori


1 Numero adempimenti adottati entro i termini previsti/numero adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisica >=93% >=94% >=95%

2 Numero adempimenti adottati/totale adempimenti da adottare

Indicatore di realizzazione fisica >=93% >=94% >=95%

3 Tempestività dei pagamenti (da effettuare entro30 giorni dalla data di ricevimento della fattura)

Indicatore di realizzazione fisica

Schede obiettivo



140/122/9


1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)Programma


45 - Assicurare la tutela del paesaggio emanando direttive per uniformare l'attività sul territorio nazionale. Monitoraggio e controllo degli atti delle Soprintendenze in materia di tutela.

Obiettivo

ASSICURARE L'AZIONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO IL RACCORDO PIU' EFFICACE DEGLI UFFICI PERIFERICI, L'IMPULSO ED IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, L'AVVIO DELLE ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO (ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

28.596.639 27.121.904 25.274.414

Indicatori


3 CIRCOLARI DI COORDINAMENTO Indicatore di realizzazione fisica 4 5 6

6 monitoraggio procedimenti conclusi con il silenzio assenso


7 quadro comparativo di aggiornamento in merito allo stato della copianificazione paesaggistica


8 n. pareri rilasciati nei termini previsti dalle norme ai sensi dell'art.146, c.5 del D.lgs 42/2004 / n. richieste pervenute


91 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.

Obiettivo

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico anche attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

52.287.684 50.179.622 46.497.179

Indicatori


5 atti di indirizzo e coordinamento Indicatore di realizzazione fisica 6 6 7

6 attestati libera circolazione rilasciati /richieste pervenute


7 atti autorizzativi al prestito di opere per mostre /richieste di autorizzazione pervenute


8 atti sanzionatori sui beni architettonici storici artistici e demoetnoantropologici /richieste pervenute



Obiettivo

Attuazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione anche attraverso la promozione di maggiori livelli di trasparenza (D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.97), nonché delle attività volte alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio dei procedimenti. Attività di coordinamento degli istituti afferenti. Attività di monitoraggio.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

42.422.517 40.358.122 37.771.399

Indicatori


1 n. adempimenti, interventi realizzati / n. adempimenti, interventi previsti dal Piano


Schede obiettivo



140/122/10


1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)Programma


241 - Estendere l'applicazione del sistema informatico a tutti gli Uffici esportazione e fissazione delle competenze territoriali.Obiettivo

Ampliare il sistema informatico per tutti gli Uffici esportazione come suggerito dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione.Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

5.691.466 5.396.551 5.027.019

Indicatori


1 num. uffici informatizzati / num. totale uffici esportazione


Schede obiettivo



140/122/11


1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)Programma

DIREZIONE GENERALE MUSEICentro di Responsabilità

169 - Migliorare la fruizione e la sostenibilità economica della gestione dei luoghi della cultura. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare la gestione dei siti per economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati

Obiettivo

Favorire modelli di gestione attraverso accordi e creazione di sistemi museali. Rinnovare i servizi museali attivando la centrale CONSIP. Migliorare la qualità della fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e soluzioni tecnologicamente avanzate

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

56.734.635 56.367.692 54.943.348

Indicatori


6 ATTIVITA' REALIZZATE / ATTIVITA' PROGRAMMATE


7 NUMERO DI ACCORDI DI VALORIZZAZIONE Indicatore di realizzazione fisica 18 18 18

8 NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI ATTRAVERSO CONSIP


9 ELABORAZIONE LINEE GUIDA Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1

170 - Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma. Supportare i musei autonomi favorendo la connessione con i Poli Museali regionali. Provvedere alla vigilanza, controllo e riequilibrio finanziario.

Obiettivo

Attività finalizzata alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali di settore e supporto agli istituti afferenti anche attraverso atti di indirizzo e coordinamento. Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma mediante accordi e integrazioni con i Musei territoriali.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

59.720.670 59.334.410 59.334.410

Indicatori


4 ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO Indicatore di realizzazione fisica 19 19 19

5 n. bilanci esaminati /bilanci pervenuti Indicatore di realizzazione fisica 90% 90% 90%


Obiettivo


Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

35.832.403 35.600.648 35.600.648

Indicatori


4 N. ADEMPIMENTI ADOTTATI ENTRO I TERMINI PREVISTI / NUMERO ADEMPIMENTI ADOTTATI


5 NUMERO ADEMPIMENTI ADOTTATI / TOTALE ADEMPIMENTI DA ADOTTARE


6 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (CALCOLO MEDIO PONDERATO DI PAGAMENTO DELLE FATTURE PREVISTO ENTRO 30 GG DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA STESSA)


7 relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso finalizzate alla prevenzione dello stesso


Schede obiettivo



140/122/12


1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)Programma

DIREZIONE GENERALE MUSEICentro di Responsabilità

219 - Razionalizzare la spesa corrente di Poli e Musei autonomi con soluzioni gestionali e tecnologiche innovative. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria

Obiettivo

Incrementare le risorse finanziarie attraverso la ricerca di fonti alternative rispetto a quelle pubbliche ed efficientare la spesa corrente impiegando le risorse finanziarie in modo maggiormente profittevole. Razionalizzare la spesa corrente attraverso soluzioni gestionali e tecnologiche adottate dai Poli museali regionali e dagli istituti dotati di autonomia ispirate a canoni di economicità ed efficienza. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione dei musei afferenti alla Direzione generale ai sensi del D.M. 23 dicembre 2014 art. 6. Monitorare e revisionare le Carte dei servizi di tutti i Musei.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

47.776.535 47.467.529 47.467.529

Indicatori


4 ATTIVITA' REALIZZATE / ATTIVITA' PROGRAMMATE


5 Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciali degli Istituti afferenti

Indicatore di realizzazione fisica

Schede obiettivo



140/122/13


1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)Programma

SEGRETARIATO GENERALECentro di Responsabilità

5 - Accrescere il ruolo dell'Italia nella salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. Coordinare le attività relative all' UNESCO, le iniziative europee, i progetti di cooperazione culturale internazionale.

Obiettivo

Attuare le direttive politiche 2016 mediante il coordinamento delle attività finalizzate all'accrescimento del ruolo del MiBACT negli organismi internazionali e nei rapporti bilaterali, in particolare con l'UNESCO e nei piani d'azione europei

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite si


2017 2018 2019

2.656.468 2.624.400 2.632.159

Indicatori


4 REALIZZAZIONE DI GIORNATE INFORMATIVE Indicatore di realizzazione fisica 26 28 28

5 Attuazione delle Convenzioni UNESCO Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

6 risorse assegnate/risorse disponibili Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

7 n. adempimenti adottati/n. adempimenti programmati Indicatore di realizzazione fisica 90% 90% 90%

172 - Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio culturale in relazione all'avvenuta riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del MiBACT ai sensi del dPCM n. 171/2014 e D.M. 23 gennaio 2016

Obiettivo

Coordinamento e monitoraggio ai fini della sicurezza del patrimonio culturale a fronte di emergenze e calamità di qualsiasi natura, anche a livello internazionale

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

1.057.117 1.033.272 1.036.349

Indicatori


2 Eventi realizzati/eventi programmati Indicatore di realizzazione fisica 92% 95% 95%

3 Siti esaminati/Siti da esaminare Indicatore di realizzazione fisica 92% 95% 95%

208 - Coordinare l'azione amministrativa del Ministero, la razionalizzazione delle spese di funzionamento, la razionalizzazione della gestione degli immobili in uso per la riduzione dei costi.

Obiettivo

Coordinamento, analisi, monitoraggio e verifica, anche ispettiva, delle attività svolte dalle Direzioni Generali Centrali, dagli Uffici dirigenziali di livello generale periferici e dai Segretariati Regionali, al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa nell'ambito delle competenze istituzionali del MiBACT anche in materia di gestione degli immobili in uso (ex art. 11 DPCM 171/2014).

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no


2017 2018 2019

1.819.449 1.774.640 1.780.127

Indicatori


2 attività ispettive realizzate/attività ispettive programmate


3 Riduzione delle locazioni passive rispetto all'anno 2012


4 atti di coordinamento Indicatore di realizzazione fisica >=20 >=20 20

Schede obiettivo



140/122/14


1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)Programma

SEGRETARIATO GENERALECentro di Responsabilità

209 - Attuare il Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali". Attuare la programmazione strategica nazionale e comunitaria. Attivare la centrale unica di committenza per gli appalti pubblici.

Obiettivo

Attuazione e monitoraggio del piano strategico "Grandi Progetti beni culturali" ex lege 106/2014 e della programmazione strategica nazionale e comunitaria. Attivazione della centrale unica di committenza per gli appalti.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

6.213.503 6.182.840 6.186.596

Indicatori


1 interventi realizzati/interventi programmati Indicatore di realizzazione fisica 60% 60% 60%

2 Proposte esaminate/Proposte pervenute Indicatore di realizzazione fisica 90% 90% 90%

3 elaborazione Piano strategico Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1

4 monitoraggio stato avanzamento dei lavori Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1


Obiettivo

Attuazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione anche attraverso la promozione di maggiori livelli di trasparenza (D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), nonché delle attività volte alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio dei procedimenti. Attività di monitoraggio.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

577.464 562.872 564.659

Indicatori


1 n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti dal Piano


Schede obiettivo



140/122/15


1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)Programma

DIREZIONE GENERALE BILANCIOCentro di Responsabilità

51 - Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.

Obiettivo

Migliorare il processo di programmazione triennale della spesa anche incentivando il completamento degli interventi avviati negli anni precedentiDescrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

4.181.406 4.176.400 4.179.456

Indicatori


5 Atti di indirizzo e coordinamento in materia di programmazione

Indicatore di risultato (output) 4 4 4

6 Azioni correttive intraprese/azioni correttive da intraprendere


9 Riduzione de

TABELLA N. 13 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI … · Decreto ministeriale 8 gennaio 2016...

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