Scheda direttiva ver2 Ufficio I - Ministero della Salute · la realizzazione del PNP per la...

Data di completamento

Codice Descrizione obiettivo Peso obiettivo Peso indicatore

Valore atteso indicatore

Altre strutture interessate

100% 100

Altri Uffici della Direzione Generale

100% 100

98% 98 Ufficio VI DGPOB

100% 100

Altri Uffici della Direzione Generale

100% Media del Ministero

Totale 100%

OI1 Gestione del contenzioso Tempestiva predisposizione di relazioni / pareri / documenti tecnici necessari per il contenzioso 18%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

3 Indicatore obiettivo operativo

1


2 Indicatore 23

Indicatore obiettivo operativo

2

1 Impegnato in conto competenza / stanziamento definitivo

Macroattività prog. Indicatore Indicatore

Indicatore 3

Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti nei termini / Richieste

pervenute

3

1 Accordi predisposti / progetti approvati

Indicatore 3

1

Ministero della saluteDirettiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

OI2

Dipartimento/Direzione generale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

01/01/2011 31/12/2011

Responsabile Direttore Ufficio I - Dr.ssa Valentina Falletti

Obiettivi di performance di struttura

Ufficio Ufficio I - Affari generali

Data di inizio

Codice ufficio DGPREV.U01

Indicatore 22

Attività connesse al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM)

Garantire l'elaborazione e la realizzazione del programma annuale di attività 32%

OI3 Gestione economica, finanziaria e contabile Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa 30%

Cod. obiettivo operativo

(eventuale)

OBIETTIVO OPERATIVO:

OI4 Coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale Rispetto dei tempi delle rilevazioni per il controllo di gestione 10%

Indicatore 2

3 Indicatore 3

OI5 Gestione del personale Gestione delle presenze e dell'attività di servizio delle risorse umane assegnate alla Direzione 10%

Validazioni in MCC verificate nei termini / validazioni da effettuare

2 Indicatore 23 Indicatore 3

1

Schede del personale gestite / FTE dedicati1

2 Indicatore 2

3 Indicatore 3

Totale 1

3

3

Area Totale

F7 (ex I.G. R.E.)F6 (ex D.D. R.E.)F5 (ex C3 super)F4 (ex C3) 2F3 (ex C2) 4F2 (ex C1 super)F1 (ex C1) 6F4 (ex B3 super)F3 (ex B3) 2F2 (ex B2) 2F1 (ex B1)F2 (ex A1 super)F1 (ex A1)

22

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute

Ufficio Ufficio I Affari generali

Dipartimento / Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Risorse umane Personale in altre tipologie di contratto

Dirigente professionalità sanitaria

Dirigente II fascia * Consulenti esterni

Prima

Fasce retributive

Terza

Seconda

4393 € 20.467.415

4100 piano gestionale 22 **

Totale

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Note* 2 Dirigenti di seconda fascia con incarico di consulenza studio e ricerca e 1 dirigente di seconda fascia con incarico di dirigenza d'Ufficio ** Il capitolo viene incrementato nel corso dell'esercizio a seguito di ripartizione del fondo sostitutivo riassegnazione entrate (Cap. 3601) dietro presentazione di proposte progettuali attinenti alle materie di competenza

o


Dipartimento / Direzione generale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Ufficio Ufficio I Affari generali

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2011

Cod. obiettivo Indicatore FONTE DEI DATI

OI1Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti nei termini / Richieste pervenute

Flusso documentale

OI2 Accordi predisposti / progetti approvati Flusso documentale

OI3Impegnato in conto competenza / stanziamento definitivo

Sistema elettronico gestionale SICOGE

OI4Validazioni in MCC verificate nei termini / validazioni da effettuare

Sistema NSIS

OI5Schede del personale gestite / FTE dedicati

Sistema GERIP

OI6OI7

Cod. obiettivo Vincoli e criticità

OI1 Eventuali ritardi nella trasmissione dei documenti o osservazioni da parte degli Uffici della DG e eventuali ritardi nella trasmissione dei documenti da parte dell'Avvocatura dello Stat

OI2OI3OI4 Eventuali ritardi nell'inserimento delle rilevazioni da parte degli altri UfficiOI5OI6OI7


Codice Descrizione obiettivo Peso obiettivo Peso indicatore Valore atteso indicatore Altre strutture interessate

45% 100

20% 100

35% 100Ministero Lavoro ,Ministero dell'Interno,Ministero dei trasporti,Regioni,INAIL

50% 100

25% 100

25% 100

50% 1

50% 1Ministero Lavoro ,Ministero dell'Interno,Ministero dei trasporti,Regioni,INAIL

35% 1

35% 1

30% 1

Totale 100%

OI1 tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

obiettivo 1 A):partecipazione lavori predisposizione decreti attuativi Dlgs 81/2008;1B) Aggiornamento periodico dell'Elenco Nazionale dei Medici Competenti ; 1C) contribuire allo svolgimento regolare dei lavori del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionadelle arrività di vigilanza in materia di saluyr e sicurezza sul lavoro.

40%



1


2B N. nullaosta richiesti/n. richieste evase

2C


2

1 avvenuta pubblicaziuone/diffusione di documentii


schede fornite/servizi erogati

partecipazione 60% convocazioni -avveuta trasmissione bozza normativa

1 C

2A n.notifiche pervenute/n.notifiche esaminate

n.dei verbali redatti/n riunioni effettuate

1A




O/2

Dipartimento/Direzione generale Direzione Generale prevenzione sanitaria

01/01/2011 31/12/2011

Responsabile Direttore Ufficio II dr. Giancarlo Marano


Ufficio Ufficio II

Data di inizio


rapporto revisioni previste /revisioni effettuate elenco M C1 B

radioprotezione e campi elettromagnrtici

obiettivo 2A Valutazione sussistenza aspetti di tutela della salute nella realizzazione di studi clinici con utilizzazione di radiazioni ionizzanti;2B)rilascio N.O. preventivo per l'impiego di sorgenti di catagoraia A, 2C) migliorare l'accessibilità ai servizi erogati per rilascio N O all'impiego di sorgenti di categoria A e pareri per la realizzazione di elettrodotti attraverso la compilazione delle relative schede informative del Catalogo servizi del Ministero

16%

O/3 prevenzione deli incidenti stradali,domestici e degli infortuni lavorativi

obiettivo 1A) favorire l'attuazione del PNP con attività di sostegno alla diffusione di documentazione utile nella prevenzione degli inctdente e degli infortuni lavorativi;2B) Assicurare sostegno centrale per la realizzazione del PNP per la prevenzione degli incidenti e degli infortuni lavorativi con il perfezionamento dei provvedimenti normativi di competenza,previsti dal c.d.s. e dal Dlgs 81

26%


(eventuale)


OI4 tutela della salute negli ambienti di vita e per eventi climatici estremi

obiettivo 1A) definizione di programmi di prevenzione per la tutela della salute delle persone fragili dai rischi per eventi climatici estremi(ondata di calore , freddo);2B)elaborazione di linee di indirizzo per la tutela della salute di soggetti allergici dai rischi correlati alla qualità dell'aria indoor;3C) sostegno centrale per la realizzazione del PNP per la prevenzione in ambienti di vita indoor

18%

avvenuto svolgimento di attività di sostegno

3 Indicatore 3

OI5

avvenuta predisposizione provvedimenti per eventi climatici estremi

2 avvenuta elaborazione linea di indirizzo

3 avvenuto svolgimento di attività di sostegno centrale del PNP

1

Indicatore 11

2 Indicatore 2

3 Indicatore 3

Totale

1 1

4

Area Totale

F7 (ex I.G. R.E.)F6 (ex D.D. R.E.)F5 (ex C3 super)F4 (ex C3)F3 (ex C2) 2F2 (ex C1 super)F1 (ex C1)F4 (ex B3 super)F3 (ex B3) 1F2 (ex B2) 2F1 (ex B1)F2 (ex A1 super)F1 (ex A1)

10



Ufficio Ufficio II

Dipartimento / Direzione generale Direzione generale Prevenzione Sanitaria



Dirigente II fascia Consulenti esterni

Prima

Fasce retributive

Terza

Seconda

Totale

Risorse finanziarie


Note


Dipartimento / Direzione generale Direzione generale prevenzione sanitaria

Ufficio Ufficio II



OI1percentuale di partecipazione tavoli di lavoro,avvenuta trasmissione bozza proposta normativa

documentazione atti Ufficio

OI2percentuale n.notifiche pervenute/n.notifiche esaminate,n. richieste N O pervenute/n. richieste trattate


OI3percentuale n. convocazioni/n. partecipazione riunioni,n. documenti pubblicati,diffusi o prodotti


OI4

percentuale n.convocazioni/n.partecipazopne a riunioni,n. documenti prodotti,n. azioni a sostegno centrale PNP

documentazione prodotta- atti

OI5OI6OI7


OI1 coinvolgimento altre Amministrazioni concertanti o cointeressate all'emanazione dei provvedimenti - valutazioni non coincidenti sui provvedimenti da adottare

OI2 coinvolgimento altre Amministrazioni cointeressate all'emanazione dei provvedimenti - valutazioni non coincidenti sui provvedimenti da adottare

OI3 coinvolgimento altre Amministrazioni nell'adozione dei provvedimenti

OI4OI5OI6OI7





20% 100

45% 80

35% 100

Totale 100%

Codice

OI3

3

100

Impegnato in

c/competenza su

stanziamento

definitivo

100% 90

100%

Relazioni/pareri/doc

umenti tecnici

predisposti rispetto

alle richieste

pervenute

OI1Adozione di misure relative alla profilassi internazionale

di malattie infettive e diffusive

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di strutturaAmministrazione, manutenzione ed implementazione di nuove funzionalità dell'applicativo informatico utilizzato dagli USMAF per la gestione delle attività istituzionali di competenza (controllo merci in importazione, controllo

mezzi di trasporto, attività medico legali).


1


Indicatore obiettivo operativoCod.

obiettivo operativo

(eventuale)


1

Macroattività prog. Indicatore

Coordinamento degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e

di Frontiera14%Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa

134%Predisposizione ed attuazione di misure di Sanità Transfrontaliera

1

Indicatore


Aggiornamenti ed

interventi effettuati

rispetto agli

interventi richiesti




OI2


Ufficio Ufficio III - Coordinamento USMAF

Data di inizio


31/12/2011

Responsabile Direttore Ufficio III Dr.ssa Loredana Vellucci

01/01/2011

OI3Coordinamento degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e

di FrontieraAmministrazione Applicativo NSIS USMAF 14%

1

Adozione di misure relative ai servizi sanitari di bordoOI5Aggiornamento periodico pagina sito istituzionale USMAF e assistenza medica a bordo di navi; -

pubblicazione elenchi aggiornati medici di bordo abilitati e supplenti8%

Supporto alle attività di prevenzione concernenti il

terrorismo chimico, fisico e biologico nell'ambito delle

attività sanitarie di difesa e protezione civileOI4 Gestione delle attività relative alla applicazione del Piano di Difesa Nazionale Settore Sanitario 30%

1

2mantenimento

logistico scorta

3Corsi

effettuati/corsi programmati

100

100% 100

aggiornamento procedure

100%

Aggiornamento e pubblicazione

Totale

1

3

Area Totale

F7 (ex I.G. R.E.)F6 (ex D.D. R.E.)F5 (ex C3 super)F4 (ex C3)F3 (ex C2) 3F2 (ex C1 super)F1 (ex C1) 1F4 (ex B3 super)F3 (ex B3) 1F2 (ex B2) 4F1 (ex B1)F2 (ex A1 super)F1 (ex A1)

13


Prima

Fasce retributive

Dirigente II fascia - pos.A


Consulenti esterni

Cap.4100 PG21 741,00€





Terza

Cap.4100 PG23 135.380,00€

Cap 4393 Importo da definire

Cap.4100 PG24 9.331,00€

Totale

Risorse finanziarie


Seconda

Cap.4021 € 97.846,00

NoteIl capitolo 4100 PG 23 potrebbe essere oggetto di integrazione di stanziamento a seguito di riassegnazione dalle entrate ex D.lgs 194/2008. All'inizio dell' esercizio finanziario non è possibile conoscere né l'entità né la tempistica della integrazione essendo questa disposta con decreto MEF e sulla base degli introiti derivanti dai controlli sanitari effettuati dagli USMAF (Art. 7, comma 3, lettera a) del D.Lgs 194/2008).

Cap 4383 PG01 Importo da definire






OI1

Relazioni/pareri/documenti tecnici predisposti rispetto alle richieste pervenute

Atti e comunicazioni prodotti dall'Ufficio - DOCS PA

OI2Impegnato in c/competenza su stanziamento definitivo

Comunicazioni/richieste pervenute dagli USMAF - SICOGE - DOCS PA

OI3

Aggiornamenti ed interventi effettuati rispetto agli interventi richiesti

Comunicazioni/richieste pervenute da utenti - Applicativo NSIS USMAF

OI4aggiornamento

procedure Atti e comunicazioni prodotti dall'Ufficio - DOCS PA

OI4mantenimento logistico

scorta Database Scorta nazionale antidoti - DOCS PA

OI4Corsi effettuati/corsi

programmatiComunicazioni ed Attestati prodotti dall'Ufficio - DOCS PA

OI5 aggiornamento Sito internet del Ministero della Salute - Applicativo NSIS USMAF


OI2 Carenza di stanziamenti di bilancio. Mancata o tardiva riassegnazione di fondi dalle entrate da parte del MEF (ex D.lgs 194/2008)

OI4 Carenza di stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio





100% 100

100% 100

100% 1

100% 100

Totale 100%

Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati sullo stato della qualità delle acque di balneazione durante la stagione balneare

2 Indicatore 2

3 Indicatore 3

1

N. pratiche lavorate/N. acque minerali riconosciute

2 Indicatore 2

3 Indicatore 3

1

OI5 Disciplina in materia di acque Acque di balneazione: indirizzo e coordinamento ai fini di tutela della salute pubblica dai rischi connessi alla balneazione in zone inquinate. 20%

OI4 Disciplina in materia di acque Acque minerali: verifica annuale del permanere delle caratteristiche proprie di tutte le acque minerali riconosciute dal Ministero della salute 18%

C.1.4 Attività Sostanze, preparati e sistema di allerta sulla sicurezza dei prodotti

OBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione dei piani operativi previsti dal decreto interministeriale 22 novembre 2007 riguardante gli adempimenti relativi al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) anche in correlazione alle attività connesse all’attuazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 concernente l’armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (CLP)

20%

3

OI2

Acque potabili: valutazione del potenziale rischio sanitario delle non conformità ai parametri del D.L.vo 31/2001 20%

2

Attività in materia di prevenzione sanitaria correlata all'inquinamento ambientale

Indirizzo e coordinamento in tema di inquinamento atmosferico ed interventi di risanamento della qualità dell'aria. 8%

1

Relazioni, documenti tecnici, pareri predisposti, provvedimenti amministrativi/Richieste pervenute

Redazione capitolo specifico nella Relazione sullo stato sanitario del Paese

1


OI3 Disciplina in materia di acque


100%

OI1

Dipartimento della Prevenzione e comunicazione Direzione Generale della prevenzione sanitaria

01/01/2011 31/12/2011

Responsabile Direttore Ufficio IV Liliana La Sala

Ufficio Ufficio IV

Data di inizio

Direttiva di III livello - Anno 2011 -


Dipartimento della Prevenzione e comunicazione


2

Attività Sostanze, preparati e sistema di allerta sulla sicurezza dei prodotti

RAPEX: diffusione delle informazioni europee, ricerca e vigilanza dei prodotti a rischio per la salute con verifica presso l'ISS e conseguenti eventuali disposizioni di ritiro 14%

1

N. disposizioni ricerca ai NAS + N. disposizioni (ritiro, richiamo o adeguamento) / N.notifiche per rischio grave pervenute dal MISE + N. esiti non conformità di ISS

1


Atti normativi emanati/Richieste

pervenute



1

100% 100

Totale 4

1

7

Area Totale

F7 (ex I.G. R.E.)F6 (ex D.D. R.E.)F5 (ex C3 super)F4 (ex C3) 2F3 (ex C2) 1F2 (ex C1 super)F1 (ex C1) 1F4 (ex B3 super)F3 (ex B3) 3F2 (ex B2) 1F1 (ex B1)F2 (ex A1 super)F1 (ex A1)

16


Note

Totale

Risorse finanziarie


4145 REACH € 558.013

Seconda

Prima

Fasce retributive

Terza



Dirigente II fascia Consulenti esterni


Ufficio Ufficio IV

Dipartimento della Prevenzione e comunicazione

Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Ministero della saluteDipartimento della Prevenzione e comunicazione Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Ufficio Ufficio IV



OI1

N. disposizioni ricerca ai NAS + N. disposizioni (ritiro, richiamo o adeguamento) / N. notifiche per rischio grave pervenute dal MISE + N. esiti non conformità di ISS

DOCS PA

OI2Redazione capitolo specifico nella Relazione sullo stato sanitario del Paese

RELAZIONE STATO SANITARIO DEL PAESE

OI3

Relazioni, documenti tecnici, pareri predisposti, provvedimenti amministrativi/Richieste pervenute

DOCS PA

OI4N. pratiche lavorate/N. acque minerali riconosciute

DOCS PA

OI5

Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati sullo stato della qualità delle acque di balneazione durante la stagione balneare

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DATI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

OO1Atti normativi emanati/Richieste pervenute

DOCS PA


OI1 Non presenza in Italia di strumento giuridico adeguato per effettuare il ritiro dell'articolo. Ritiro già espletato in maniera volontaria dalla Ditta o azione già disposta dalla magistratura, non presenza dell'articolo sul mercato in considerazione del tempo occorso per la valutazione del rischio.

OI2 Tempi di attesa dei contributi eventualmente richiesti ad altri organi.

OI3 Tempi di attesa dei pareri organi consultivi

OI4 Tempi di attesa dei pareri organi consultivi

OI5 Tempi di attesa dei dati da parte degli organi competenti.

OO1 Tempi di attesa dei pareri organi consultivi

Data di completame


Valore atteso indicatore Altre strutture interessate

50% 100%

2 30% 100%

40% 100%

Totale 100%

Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Regioni - Università - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico (IRCCS) - Ospedali - Associazioni

OI1 Programmi di intervento per la prevenzione della infezione da HIV/AIDS

Gestione della Commissione Nazionale AIDS e Consulta delle Associazioni per la lotta contro l'AIDS

con compiti di studio, consulenza e proposta nell'ambito del piano di interventi diretto a contrastare

la diffusione da HIV; Approvazione e gestione dei progetti Prevenzione HIV/AIDS

25%

Impegnato in conto competenza / stanziamento definitivo2

Uff. III - Uffici di Sanità Marittima Aeroportuale e di Frontiera (USMAF) -Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Regioni - Università - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) - Ospedali - Protezione Civile - Centro Europeo per il Controllo Malattie Infettive (ECDC) - Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) -Comunità Europea (CE)

Uff. III - Uffici di Sanità Marittima Aeroportuale e di Frontiera (USMAF) -Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Regioni - Università - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) - Ospedali

100%

100%

OI2

Gestione e coordinamento di progetti CCM relativi a sorveglianza e prevenzione malattie infettive 10%OI4

Coordinamento e supporto in materia di interventi sanitari nelle emergenze/pubbliche calamitàOI3 5%

Analisi e statistiche in materia di malattie infettive e malattie a carattere sociale/Gestione debito informativo nei confronti di partners internazionali (es. OMS, ECDC); predisposizioni di programmi per la prevenzione delle malattie infettive

40%

Uff. III - Uffici di Sanità Marittima Aeroportuale e di Frontiera (USMAF) -Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Regioni - Università - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) - Ospedali - Centro Europeo per il Controllo Malattie Infettive (ECDC) - Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) -Comunità Europea (CE)

100%

2

3

Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti/ Richieste pervenute da evadere/trasmissione dati

Circolari ed atti normativi emanati ( nei tempi previsti )

1

20%

Bollettini , decreti, circolari emanate / comunicazioni internazionali di rilievo

Uff. III - USMAF -Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Regioni - Università - IRCCS - Ospedali - Centro Europeo per il Controllo Malattie Infettive (ECDC) - Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) -Comunità Europea (CE)

Responsabile Direttore Ufficio V - Dr.ssa Maria Grazia Pompa


100%


Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti/ Richieste pervenute da evadere1 50%


Centro di responsabilità amministrativa:Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

Dipartimento/Direzione generale Direzione Generale prevenzione sanitaria

01/01/2011 31/12/2011

Ufficio Ufficio V Malattie infettive e profilassi internazionale

Data di inizioCodice ufficio DGPREV.U05

OI5

100%

100%

40%1 Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti/ Richieste pervenute da evadere

Sorveglianza e prevenzione di malattie infettive previste dal Regolamento sanitario internazionale (IHR)

Attività di sorveglianza, prevenzione, coordinamento e supporto per l'adozione di misure relative alla profilassi internazionale e gestione di rischi biologici

20%


100%

70%

Eventuali allerte gestite / quelle segnalate a livello nazionale e internazionale e relativa documentazione prodotta

Sorveglianza e prevenzione di malattie a carattere sociale e di malattie infettive

1

1

Allerte gestite su allerte rilevate

Relazioni, pareri, documenti tecnici predisposti / testi analizzati

100%

Totale

1 1

3

Area Totale

F7 (ex I.G. R.E.)F6 (ex D.D. R.E.)F5 (ex C3 super)F4 (ex C3) 1F3 (ex C2) 2F2 (ex C1 super)F1 (ex C1)F4 (ex B3 super)F3 (ex B3) 3F2 (ex B2) 5F1 (ex B1) 1F2 (ex A1 super)F1 (ex A1)

16


4383

Note

4310

importo da definire nel corso dell'anno di attività

4100 PG27 € 234.832,00

€ 202.802,00

Totale

Risorse finanziarie


Prima

Seconda

Fasce retributive

Terza



Ufficio Ufficio V Malattie infettive e profilassi internazionale



Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Ministero della saluteDipartimento / Direzione generale Direzione Generale prevenzione sanitaria

Ufficio Ufficio V Malattie Infettive


Cod. obiettivo Indicatore FONTE DEI DATIOI1 DOCSPA / Posta elettronica

OI2 Sistema informativo informatizzato per le malattie infettive (Premal) / DOCSPA e Posta elettronica


OI4 DOCSPA / Banca dati CCM / Posta elettronica


Cod. obiettivo Vincoli e criticitàOI1 Adempimenti collaborazione delle altre strutture interessate

OI2 Adempimenti collaborazione delle altre strutture interessate

OI3 Adempimenti collaborazione delle altre strutture interessate/verificarsi di eventi di rilievo a livello naz. e intern.

OI4 Adempimenti collaborazione delle altre strutture interessate

OI5 Adempimenti collaborazione delle altre strutture interessate/verificarsi di eventi di rilievo a livello naz. e intern.





30% 100

40% 100

30% SI

40% 100

30% 100Corpo Ispettivo: ISS

30% SI

Totale 100%

100

40%

Azioni finalizzate (riunioni/rapporti/lettere/interlocutorie/Procedure/Documenti)

/Azioni previste

3 Indicatore 3

Gestione Nazionale del Rischio MOGM 30%

INDICATORE DI TRASPARENZA:Pubblicazioni sul portale degli impianti autorizzati e relativa classe di

rischio (1, 2, 3)

Notifiche istruite nei temini/

Notifiche totali pervenute

1

2

3

1

1

Indicatore 11

2 Indicatore 2OI5

Indicatore 1

2 Indicatore 2

3 Indicatore 3

OI4


(eventuale)OBIETTIVO OPERATIVO:

Realizzazione del Programma di Monitoraggio Nazionale per la BPL e rilascio delle certificazioni 2

3

OI3

Partecipazione dell'Italia a reti di esperti UE (lavori del Good Laboratory Practice Working Group presso la Commissione UE) e Nazionali (Gruppo di Lavoro per il Coordinamento deattività BPL) finalizzate al mantenimento degli standard qualitativi stabiliti in sede OCSE ed ai fini della Verifica Ispettiva (On Site Evaluation Visit) da parte delle Autorità Competenti statunitense (FDA) e Portoghese all'UdM nel 2011

30%

Verifiche di conformità C.E. in materia di buona pratrica di laboratorio e rilascio certificazioni

OI2

Responsabile Direttore Ufficio VI - Dr.ssa Grazia Ballacci

Ufficio VI - Biotecnologie e Prevenzione secondaria

Data di inizio



Ufficio



Dipartimento della prevenzione e comunicazione

Dipartimento/Direzione generale Direzione Generale Prevenzione Sanitaria

01/01/2011 31/12/2011


INDICATORI DI TRASPARENZA:Pubblicazioni sul portale di tutti CdS afferenti al Programma di

Monitoraggio Nazionale BPL e loro costante aggiornamento

Autorizzazioni e rinnovi, nei tempi previsti dalla normativa (v. nota 1)/

Notifiche pervenute (v. nota 2)

1

Numero di richieste per Certificazioni e Rinnovi pervenute/

Numero di Richieste per Certificazioni e Rinnovi Istruite

Verifiche di conformità C.E. in materia di microrganismi geneticamente modificati e rilascio autorizzazioni.


OI1

100%


Nota 1): a) per notifiche di impianti b) per notifiche di impieghi di classe 2 e di classe 3; Nota 2): Notifiche che non hanno avuto sospensione dei temini a seguito di richiesta da pa4rte dell'Ufficio di integrazione della documentazione inviata.

1


Numero Verifiche ispettive disposte/

Numero verifiche ispettive espletate


Totale

1

1

Area Totale

F7 (ex I.G. R.E.)F6 (ex D.D. R.E.)F5 (ex C3 super)F4 (ex C3)F3 (ex C2) 1F2 (ex C1 super)F1 (ex C1)F4 (ex B3 super)F3 (ex B3) 1F2 (ex B2)F1 (ex B1)F2 (ex A1 super)F1 (ex A1)

4


NoteGli importi dei Capitoli di bilancio sopra indicati per l'anno 2011 non sono stati ancora quantificati né sono stati presposti piani di gestione.

Totale

Risorse finanziarie


4125/7 Biotecnologie

4100/25 Buona Pratica di Laboratorio

Seconda

Prima

Fasce retributive

Terza





Ufficio Ufficio VI: Biotecnologie e prevenzione secondaria

Dipartimento / Direzione generale Direzione generale personale, organizzazione e bilancio


Dipartimento / Direzione generale Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

Ufficio Ufficio VI Biotecnologie e prevenzione secondaria



OI11

Banca dati Notifiche MOGM interna - Flusso DOCS PA - Dati portale MdS23

OI21

Banca dati BPL Centri di Saggio interna - Flusso DOCS PA - Dati portale MdS23

OI3 1 Resoconti interni - Banca dati Autorità Nazionali Competenti BPL


OI1 Limitate risorse umane - Ricostituzione Commissione Interministeriale di Valutazione (CIV - BIOTECNOLOGIE)OI2 Limitate risorse umane - Corpo Ispettivo prev. Funzionari Istituto Superiore di SanitàOI3 Limitate risorse umaneOI4OI5OI6OI7





50% 100 regioni

50% 100 regioni

Totale 100%

OI1

OI2

50%

50%

1

1

Coordinamento interregionale

100% 4

Attività connesse alla tutela della salute delle persone con disabilità

50% 1

parere tecnico relazioni evase /

relazioni pervenute

1

1

100% 1

50%

2 Bozza di Piano di Azioni

1

Rapporto finalizzato ad

aggiornamento tabelle

2 Relazione Parlamento

parere pubblicazione trimestrale del

bollettino

1 Bozza di Piano di Azioni

1



parere tecnico relazioni evase /

relazioni pervenute

Attività connesse alla tutela della salute delle persone con disabilità

2

1

Relazione Parlamento

Monitoraggio attività regionali per erogazione risorse Legge 284/1997 "Prevenzione della cecità" e Relazione al Parlamento 20%


Gestione del Tavolo permanente sulla disabilità e della Commissione per la revisione delle Tabelle invalidità civile 20%





01/01/2011

Ufficio Ufficio VII - Tutela della salute dei soggetti più vulnerabili

Data di inizio


Responsabile Direttore Ufficio VII

31/12/2011

OI4 Attività connesse alla prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche Gestione Bollettino Dipendenze Patologiche 10%

OI3 Attività connesse alla prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo

Monitoraggio attività regionali per erogazione risorse (Legge 125/2001) e Relazione al Parlamento 20%

OI5 Salute mentale-Demenze Stesura di Piano di Azioni per la salute mentale e di una bozza di piano di azioni per le demenze 30%

Totale 2

8

Area Totale

F7 (ex I.G. R.E.)F6 (ex D.D. R.E.)F5 (ex C3 super)F4 (ex C3)F3 (ex C2)F2 (ex C1 super)F1 (ex C1)F4 (ex B3 super)F3 (ex B3) 2F2 (ex B2) 2F1 (ex B1)F2 (ex A1 super)F1 (ex A1)

12



Ufficio Ufficio VII - Tutela della salute dei soggetti più vulnerabili





Prima

Fasce retributive

Terza

Seconda

4100 / 28 bollettino € 24.567

4392 / 1 alcool € 218.162,00

Totale

Risorse finanziarie


4400 regioni ipovedenti € 2.375.446,00

Note

4401 IPAB ipovedenti € 1.869.721,00



Ufficio Ufficio VII - Tutela della salute dei soggetti più vulnerabilii



OI1parere tecnico DOCS PARelazione al Parlamento DOCS PA

OI2 rapporto tecnico DOCS PA

OI3parere tecnico DOCS PARelazione al Parlamento DOCS PA

OI4 pubblicazione pubblicazione on line sui siti UNICRI e DPA

OI5Bozza di Piano DOCS PABozza di Piano DOCS PA

OI6OI7


OI1 n di regioni inserite in relazione annuale / relazioni pervenuteOI2

OI3 n di regioni inserite in relazione annuale / relazioni pervenuteOI4 La bozza di documento è dipendente dalla collaborazione delle regioni (GISM)O|5

OI6

OI7





100% 3Centro nazionale sangue

100% 100

100% 5Centro nazionale trapianti

100% 100

100% 100

Totale 100%

OI1 Attività connesse alla disciplina attività trasfusionali e della produzione nazionale emoderivati

erogazione fondi destinati alle Regioni sulla base di obiettivi da raggiungere che tengano conto dell'effcienza della regione 20%


Per l'obiettivo 01 la ripartizione delle somme avviene sulla base del raggiungimento di obiettivi stabiliti e condivisi in Conferenza Stato Regioni all'inizio dell'annno finanziario e monitorati dal Centro nazionale sangue entro il settembre dell'anno. La ripartizione è effettuata sulla base di criteri di efficienza validi e idonei a rappresentare la complessità delle attività connesse alla donazione ed alla trasfusione, in rapporto alla popolazione residente. Per l'Obiettivo 03 la ripartzione avviene sulla base di proposte avanzate dal Centro nazionale Trapianti, fondate su criteri legati alla popolazione e all'efficienza regionale, o in base a progetti finalizzati ad aspetti specifici (formazione, sicurezza trapiantologica ecc) .


1



1

Numero atti di ripartizione per accordi o pareri

della CSR


Numero atti di ripartizione per accordi o pareri

della CSR

1

N° rapporti tecnici predisposti per

l'avvocatura/ atti di citazione pervenuti

dall'Avvocatura

1




OI2

Dipartimento/Direzione generale Direzione Generale Prevenzione Sanitaria

01/01/2011 31/12/2011

Responsabile Direttore Ufficio VIII


Ufficio Ufficio VIII - Trapianti e sangue

Data di inizio

Codice ufficio DGPREV U08

Attività connesse alla disciplina attività trasfusionali e della produzione nazionale emoderivati

Attività relativa al contenzioso trasfusionale 30%

OI3 Attività connesse alla disciplina in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule

erogazione fondi destinati alle Regioni sulla base di criteri che tengano conto dell'effcienza della regione 20%


(eventuale)


OI4 Attività connesse alle autorizzazione in materia di sangue, cellule staminali trapianto di organi, tessuti e cellule

Autorizzazioni all'esportazione/importazione di cellule staminali emopoietiche (CSE) ad uso trapiantologico 25%

OI5 Migliorare l'accessibilitàai servizi erogati attraverso e l'aggiornamento della relativa Scheda informativa del Catalogo servizi del Ministero 5%

N° autorizzazioni rilasciate/N°richiest

e autorizzazioni pervenute

1

Schede/fornite/servizi erogati

1

Totale

1

4

Area Totale

F7 (ex I.G. R.E.)F6 (ex D.D. R.E.)F5 (ex C3 super)F4 (ex C3)F3 (ex C2) 2F2 (ex C1 super)F1 (ex C1) 2F4 (ex B3 super)F3 (ex B3) 1F2 (ex B2) 1F1 (ex B1)F2 (ex A1 super)F1 (ex A1)

11


4387 pg 1 € 211.190,00

4110 € 248.034,00

4387 pg 2,3,4,5 € 923.276,00


Ufficio Ufficio VIII Trapianti e sangue

Dipartimento / Direzione generale Direzione generale Prevenzione sanitaria




Prima

Fasce retributive

Terza

Seconda

4385 pg 4 € 1.095.165

4385 pg 7 € 747.319,00

Totale

Risorse finanziarie 2011


4385 pg 8 € 1.001.293,00

Note

4385 pg 9 € 365.055,00

4385 pg 10 € -



Ufficio Ufficio VIII Trapianti e sangue



OI1Numero atti di ripartizione per accordi o pareri della CSR

DOCSPA

OI2

N° rapporti tecnici predisposti per l'avvocatura/ atti di citazione pervenuti dall'Avvocatura

DOCSPA

OI3Numero atti di ripartizione per accordi o pareri della CSR

DOCSPA

OI4

N° autorizzazioni rilasciate/N°autorizzazioni pervenute

DOCSPA

OI5OI6OI7


OI1 Difficoltà di ricevere dati monitoraggio e/o proposte dal Centro nazionale Sangue o dalle Regioni tempestivamente per predisposizione schede ripartizione

OI2

OI3 Difficoltà di ricevere proposte e dati dal Centro nazionale Trapianti tempestivamente per predisposizione schede ripartizione

OI4OI5OI6OI7

Data di completament

Codice Descrizione obiettivo Peso obiettivo Peso indicatoreValore atteso

indicatore


Totale 100%


Ufficio Ufficio IX promozione comportamenti e stili di vita

Data di inizio


Dipartimento/Direzione generale Direzione generale prevenzione e comunicazione

01/01/2011 31/12/2011

Responsabile Direttore Ufficio IX - Dr. Giuseppe Filippetti



Dipartimento Prevenzione e Comunicazione


Predisposizione del programma

annuale di attività del CCM

1Promozione stili di vita salutari e Prevenzione malattie cronicheDefinizione, coordinamento e monitoraggio delle attività del CCM anche attraverso l’integrazione delle strategie del Centro con il PNPe il Programma “Guadagnare salute”

35% 35%

35%


Coordinamento e monitoraggio del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 35%

C.1.1

C.1.2 Promozione stili di vita salutari e Prevenzione malattie croniche

1

12

OI1 Identificazione e raccordo dei sistemi di sorveglianza e di raccolta dati epidemiologici e comportamentali di interesse nazionale 30% 3Promozione stili di vita salutari e Prevenzione malattie croniche 30% 1

Regioni, ISS, DGSIS, DGPROG, Uffici DGPREV, Ufficio II Dip.to Prev.

Redazione di un documento sullo

stato di attuazione del PNP

Redazione di un documento sui

fabbisogni informativi

Regioni, ISS, IRCCS, INAIL, IIZZSS, Università, Uffici DGPREV, Ufficio II Dip.to Prev.

Regioni, ISS, Uffici DGPREV, Ufficio II Dip.to Prev., Ufficio V DGSAN

Totale

1

4

Area Totale

F7 (ex I.G. R.E.)F6 (ex D.D. R.E.)F5 (ex C3 super) 2F4 (ex C3) 1F3 (ex C2)F2 (ex C1 super)F1 (ex C1)F4 (ex B3 super)F3 (ex B3)F2 (ex B2) 1F1 (ex B1) 1F2 (ex A1 super)F1 (ex A1)

10


Note

Totale

Risorse finanziarie


Seconda

Prima

Fasce retributive

Terza






Dipartimento / Direzione generale Direzione generale prevenzione e comunicazione


Dipartimento / Direzione generale Direzione generale prevenzione e comunicazione




OI1Predisposizione del programma annuale di attività del CCM

Gazzetta ufficiale

OI2Redazione di un documento sullo stato di attuazione del PNP

Siti istituzionali

OI3 Redazione di un documento sui fabbisogni informativi

Repertorio Intese Stato-Regioni


OI1 ______

OI2 Presentazione dei rendiconti annuali da parte delle Regioni

OI3 Mancato accordo con le Regioni





Totale 100%

OI1 Attività, indirizzi e programmi in tema di salute della donna nelle varie fasi della vita

Analisi, valutazioni e indirizzi della fase preconcezionale, gravidanza, parto e puerperio (Percorso Nascita) 15%


100%

50%

1

predisposizione relazione al parlamento (LEGGE 40/2004)

Analisi, valutazione, indirizzi sugli aspetti organizzativi- assistenziali dell'età neonatale , dell'infanzia e dell'adolescenza - Prevenzione, comunicazione, formazione e ricerca sulla Sudden infant death syndrome (SIDS) Sindrome della Morte improvvisa del lattante

30%

50%

100%

100%

100%


1 rapporto annuale

SIDS - impegno conto

competenze su stanziamento

definitivo

1 Presisposizione Linee di indirizzo




Dipartimento/Direzione generale Direzione Generale Prevenzione sanitaria

01/01/2011 31/12/2011

Responsabile Direttore Ufficio X - Dr. Giovanni Battista Ascone


1

1

Ufficio Ufficio X - Salute della donna e dell'età evolutiva

Data di inizio


Attività, indirizzi e programmi in tema di salute dell'età evolutiva: infanzia e adolescenza

2

OI2

100

OI5Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza della sterilità ed infertilità/procreazione medicalmente assistita (PMA)

Analisi, valutazione, indirizzi in tema di sterilità infertilità/procreazione medicalmente assistita (PMA) 20%

OI3 Attività indirizzi e programmi in tema di salute della donna e del bambino immigrati Analisi , valutazioni ed indirizzi in tema di Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) 15% 100

1

1

Regioni - altri Uffici/Enti

OI4 Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza della interruzione volontaria di gravidanza

analisi, valutazione indirizzi sulla sorveglianza, prevenzione ed appropriatezza delle metodichdi interruzione volontaria di gravidanza 20%

1

impegno conto competenze su stanziamento

definitivo

1

predisposizione relazione al parlamento

(LEGGE 194/78)

Totale 3

1 0

3

Area Totale

F7 (ex I.G. R.E.)F6 (ex D.D. R.E.)F5 (ex C3 super)F4 (ex C3)F3 (ex C2)F2 (ex C1 super)F1 (ex C1) 2F4 (ex B3 super)F3 (ex B3) 2F2 (ex B2)F1 (ex B1)F2 (ex A1 super)F1 (ex A1)

8








Prima

Fasce retributive

Terza

Seconda

4385 / 1 SIDS € 5.564,00

4385 / 2 SIDS € 18.774,00

Totale

Risorse finanziarie


4385 / 3 MGF € 448.683,00

Note






OI1 rapporto annuale DOCS PA

OI2linee indirizzo DOCS PAimpegno/stanziamenti DOCS PA

OI3 impegno/stanziamenti DOCS PA

OI4 relazione Parlamento DOCS PA

OI5 relazione Parlamento DOCS PA

OI6OI7


OI1 partecipazione fattiva regioni, altri Enti e altri Uffici MinisteroOI2

OI3

OI4 trasmissione dati da parte delle regioniOI5 trasmissione dati da parte delle regioniOI6OI7

Scheda direttiva ver2 Ufficio I - Ministero della Salute · la realizzazione del PNP per la...

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