Piano di sviluppo della raccolta differenziata 2014

Roma, Maggio 2014

2

Obiettivi del documento

•Illustrare la strategia di AMA per lo sviluppo della raccolta differenziata ed i risultati ottenuti

•Condividere gli obiettivi e gli elementi salienti del progetto 2014

3

Agenda

•Contesto di riferimento e strategia aziendale

•Il progetto di sviluppo 2014

4

Contesto di riferimento e strategia aziendaleIl nuovo sistema di raccolta differenziata

• A partire da Novembre 2012, AMA è impegnata nello sviluppo graduale di un nuovo modello di raccolta differenziata sul territorio cittadino

• Il sistema, progettato nell'ambito di un'iniziativa congiunta con Roma Capitale ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), prevede l'applicazione – in funzione delle caratteristiche del territorio – di un modello porta a porta a quattro frazioni (carta, multimateriale leggero, organico e indifferenziato) attraverso bidoncini, bidoni e sacchi, o di un modello stradale con raccolta delle medesime frazioni tramite cassonetti da 2.400 lt; in entrambi i casi, il vetro viene raccolto in maniera separata attraverso il posizionamento di campane

• Tra la fine del 2012 ed il 2013 la popolazione coinvolta è stata pari a circa 1 milione di persone, di cui oltre 400.000 servite con modalità porta a porta

Stradale (4 frazioni + vetro)

Porta a Porta

Nuovo Modello Servizi di raccolta

Raccolta Stradale: Svuotamento dei cassonetti attraverso l’ausilio di compattatori laterali e posteriori (4 frazioni)+ campane del vetro

Raccolta Porta a Porta:Raccolta domiciliare di tutte le frazioni con bidoncini o sacchi esposti su strada (escluso il vetro nelle apposite campane)

5

Contesto di riferimento e strategia aziendaleIl nuovo sistema di raccolta differenziata: implementazione sul territorio

Municipi attivati

X

XIV XV III

VI

VIIIXI

VII

IX

V

XIII II

XII

IV

I

Nov 2012 Lug 2013 Ott 2013

Municipi già attivi

X

XIV XV III

VI

VIIIXI

VII

IX

V

XIII II

XII

IV

I

X

XIV XV III

VI

VIIIXI

VII

IX

V

XIII II

XII

IV

I

X

XIV XV III

VI

VIIIXI

VII

IX

V

XIII II

XII

IV

I

oggi

Sei sono fino ad oggi i Municipi interessati dal nuovo sistema di raccolta

• 22.000 abitanti Porta a Porta

• 180.000 abitanti stradale

• 211.000 abitanti Porta a Porta

• 390.000 abitanti stradale

• 428.000 abitanti Porta a Porta

• 562.000 abitanti stradale

6

Contesto di riferimento e strategia aziendaleLa situazione attuale

Sistema di raccolta:Popolazione attiva

(maggio 2014)

% su

Totale

Porta a Porta (nuovo modello) 428.000 15%

Stradale (nuovo modello) 562.000 20%

Stradale (tradizionale) 1.780.000 62%

Altri sistemi 106.000 4%

Totale Roma 2.876.000 100%

Complessivamente, il 35% della popolazione cittadina è interessata dalle nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti

Situazione attuale popolazione attiva per sistema di raccolta

*Altri sistemi:

• Porta a porta "tradizionale" nelle aree di Trastevere (I Mun.), Villaggio Olimpico (II Mun.), Colli Aniene (IV Mun.), Olgiata (XV Mun.), Massimina (XII Mun.)

• Duale Porta a porta + stradale (porta a porta per organico e indifferenziato e stradale carta e multimateriale pesante) a Aventino/San Saba/Testaccio (I Mun.)

• Duale Porta a porta + piazzole (porta a porta per organico e indifferenziato e piazzole per la raccolta di carta e multimateriale pesante) nell'area Monumentale del I Municipio

*

7

2011

mediaannua

dato difineanno

24,6% 25,7%

2012

mediaannua

dato difineanno

25,7%

30,2%

2013

mediaannua

dato difineanno

31,1%

38,7%

Il percorso sin qui condotto ha permesso di conseguire primi risultati importanti; oggi la raccolta differenziata cittadina è attestata sul 37%, dato superiore del

50% circa ai valori pre-2012

Evoluzione della percentuale di raccolta differenziata di Roma Capitale(% sul totale dei rifiuti)

Contesto di riferimento e strategia aziendaleI risultati ottenuti

Situazione attuale (primo

trimestre 2014): ca. 37%

8

Roma

37%

Torino

39%

Milano

43%

Madrid

15%

Parigi

20%

Londra

30%

Berlino

35%

Barcellona

38%

Vienna

38%

Monaco

45%

I risultati sin qui raggiunti posizionano AMA su buoni livelliin rapporto alle altre grandi città italiane ed europee

EuropaItalia

* Dato di Roma relativo al I trimestre 2014; dati 2012-2013 per le altre città

Percentuale di raccolta differenziata: confronto con principali città italiane ed europee*

Contesto di riferimento e strategia aziendaleLa raccolta differenziata nelle grandi città italiane ed europee

9

Contesto di riferimento e strategia aziendale Driver di sviluppo della raccolta differenziata

• Le indicazioni del “Patto per Roma” – protocollo d'intesa stipulato tra le principali istituzioni del territorio nel 2012 –fissano obiettivi molto sfidanti anche per il 2014 (50% a fine anno) e per gli anni successivi (obiettivo 65% a fine 2016)

• La tutela dell'ambiente e l'aumento dei livelli di riciclo e recupero dei materiali costituiscono priorità strategiche fondamentali per l’azionista Roma Capitale

• La chiusura definitiva della discarica di Malagrotta nel corso del 2013 ha determinato una significativa trasformazione del sistema di gestione dei rifiuti di Roma, ingenerando in particolare:

- complessità logistiche di collocazione dei rifiuti indifferenziati – "export" dei rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento;

- maggiore onerosità dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati

Lo sviluppo della raccolta differenziata continua a costituire una priorità strategica fondamentale per l’azienda

"Patto per Roma"

Indicazioni dell'azionista

Chiusura definitiva di Malagrotta

10

Contesto di riferimento e strategia aziendale Obiettivi 2014: impatti economici

ESTENSIONE PROGETTO RD

2014

Impatti economici del progetto di sviluppo della raccolta differenziata 2014 (mln €)

Impatto sul 2014*

13

Impatto a regime (2015*)

23

Il progetto di sviluppo della raccolta differenziata costituisce un presupposto fondamentale anche dal punto di vista economico, con un impatto stimato già sul 2014 di 13 milioni di Euro (minori costi di trattamento del rifiuto indifferenziato)

* Rispettivamente ca. 100.000 e 180.000 tonnellate attese di maggiore raccolta differenziata (5,5 punti percentuali di RD su base annua nel 2014, 10punti nel 2015); valore unitario pari a 130 €/t (differenza tra i costi di trattamento/tritovagliatura ed il costo medio di trattamento delle frazioni avviate a recupero)

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Contesto di riferimento e strategia aziendale Obiettivi 2014: impatti ambientali

VETRO+15.000tonnellate

• 18.000 tonnellate di silicio risparmiate

• 20.000 barili di petrolio risparmiati

PLASTICA+20.000tonnellate

• 200 GWh di energia elettrica risparmiata

UMIDO+35.000tonnellate

• 10.000 tonnellate di compost

CARTA E CARTONE

+25.000tonnellate

• 50.000 tonnellate di legname risparmiate, pari a 500.000 alberi di medie dimensioni

• 120 GWh di energia elettrica risparmiata

ALLUMINIO+5.000

tonnellate

• 20.000 tonnellate di bauxite e 10.000 tonnellate di allumina risparmiate

• 70 GWh di energia elettrica risparmiata

• Almeno 100.000 tonnellate di Co2 evitate

12

Contesto di riferimento e strategia aziendaleAssi di sviluppo della raccolta differenziata

In questo contesto, l’azienda ha impostato un programma di sviluppo articolato su 3 assi fondamentali

1

3

Assi strategici di sviluppo

della raccolta differenziata

2

• Consolidamento e miglioramento dei risultati conseguiti nei Municipi in cui è già stato attivato il nuovo sistema di raccolta differenziata tra la fine del 2012 ed il 2013

• Ottimizzazione del sistema della raccolta differenziata stradale tradizionale, attraverso un miglioramento del sistema delle postazioni ed una forte attenzione alla regolarità dei servizi

• Proseguimento del percorso di implementazione del progetto Roma Capitale-AMA-CONAI (focus prioritario del seguito del documento)

13

Agenda

•Contesto di riferimento e strategia aziendale

•Il progetto di sviluppo 2014

14

Il progetto di sviluppo 2014I Municipi coinvolti

Municipi identificati per il 2014

Sono stati individuati 5 ulteriori Municipi nei quali implementare a partire dalle prossime settimane il nuovo sistema di raccolta differenziata

IV

XIV

VIII

X

XII

Municipio

IV 179.000 21%

VIII 134.000 16%

X 225.000 26%

XII 141.000 16%

XIV 185.000 21%

Totale 864.000 100%

Abitanti totali

15

Il progetto di sviluppo 2014 Perimetrazione delle aree nei Municipi 2014 (1)

Sono state perimetrate in ciascuno dei Municipi individuati le aree da servire con i due modelli di raccolta

Perimetrazione del IV municipio Perimetrazione del XII municipio

Colli Aniene (area già interessata dalla

raccolta Porta a Porta)

Stradale

Porta a Porta

AET Porta a Porta:Tiburtina esterna; Torraccia-Casal monastero; Kant; Settecamini; Case rosse Tecnopolo; Forte Tiburtino;

Tiburtino III; Colli Aniene; Tor Cervara

AET Porta a Porta:Massimina A; Massimina B; Aldobrandeschi (parziale);

Pisana Esterna

Massimina(area già

interessata dalla raccolta Porta a

Porta)

16

Perimetrazione del VIII municipio

Perimetrazione del X municipio

Stradale

Porta a Porta

AET Porta a Porta:Roma 70 e Tor Carbone - Fioranello

AET Porta a Porta:Infernetto Torcegno-Castel Porziano-Wolf

Ferrari; Stagni Di Ostia; Palocco Alessandro Magno; Palocco Gorgia Di Leontini; Axa;

Madonnetta; Saponara; Acilia; Casal Bernocchi; Malafede; Macchiarella; Dragona;

Dragoncello; Centro Giano

Perimetrazione del XIV municipio

AET Porta a Porta:Casal Del Marmo; Ottavia; Palmarola - Selva

Candida; Selva Candida; Trionfale -Tragliatella; La Storta - Valle Santa

DATI OGGETTO DI AFFINAMENTO NEL CENSIMENTO

Aree rurali/boschive

Il progetto di sviluppo 2014 Perimetrazione delle aree nei Municipi 2014 (2)

Sono state perimetrate in ciascuno dei Municipi individuati le aree da servire con i due modelli di raccolta

17

Complessivamente la popolazione interessata sarà pari a oltre 850.000 abitanti, 300.000 dei quali con modalità porta a porta

Municipio

IV 179.000 21% 70.000 24% 109.000 19%

VIII 134.000 16% 21.000 7% 113.000 20%

X 225.000 26% 136.000 46% 89.000 16%

XII 141.000 16% 19.000 6% 122.000 21%

XIV 185.000 21% 49.000 17% 136.000 24%

Totale 864.000 100% 295.000 100% 569.000 100%

Abitanti totali PaP Stradale

Ripartizione abitanti per modalità di raccolta nei Municipi 2014

Il progetto di sviluppo 2014 Perimetrazione delle aree nei Municipi 2014 (3)

DATI OGGETTO DI AFFINAMENTO NEL CENSIMENTO

18

Scaglione di avvio

Municipio/Area

16 giu 2014XII- IV (Tiburtina Esterna,

Casal Monastero, Settecamini, Case Rosse)

23 giu 2014IV

(Torraccia, Forte Tiburtino, Tiburtino III)

30 giu 2014 IV (Kant)

Avvio dei serviziI lotto

(IV e XII Municipio)

Il progetto di sviluppo 2014Cronoprogramma di attivazione

I tempi definiti per l’avvio dei nuovi servizi sono stati scaglionati su 2 lotti e – per ciascuno dei due lotti - in più scaglioni territoriali

Cronoprogramma di attivazione dei servizi

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

Avvio dei serviziII lotto

(VIII, X e XIV Municipio)

Scaglione di avvio

Municipio/Area

29 sett. 2014 VIII

6 ott. 2014 XIV (cal.A) e X (cal.A)

13 ott. 2014 XIV (cal.B) e X (cal.B)

20 ott. 2014 X (cal.C)

27 ott. 2014 X (cal.D)

19

Il progetto di sviluppo 2014 Attività propedeutiche all'implementazione

Per assicurare l’efficace avvio della partenza, sono state svolte nelle ultime settimane una serie di attività propedeutiche

1

•

• Progettazione Esecutiva:- Censimento delle utenze

- Assegnazione delle volumetrie

- Disegno degli itinerari

- Definizione dei calendari di raccolta

Text

•

• Attivazione Procedure di acquisto:- Attivazione delle procedure per

l'acquisto dei materiali necessari all'avvio del nuovo modello di raccolta

2

3

• Dimensionamento tecnico-organizzativo:- Definizione del fabbisogno e delle

modalità di copertura di personale, veicoli, strutture logistiche

20

Il progetto di sviluppo 2014 Progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva rappresenta l'attività progettuale fondamentale per determinare i fabbisogni di servizio

1

Censimento

Volumetrie

Itinerari

Calendari

• Censimento delle utenze sul territorio con distinzione di utenze domestiche e non domestiche e singole vs. condominiali per la diversa tipologia di contenitori assegnati

• Assegnazione dei contenitori per tipologia di utenza in funzione della produzione di rifiuto attesa

• Disegno degli itinerari di raccolta per frazione e tipologia di veicolo (mezzo a vasca vs. compattatore posteriore) in funzione della tipologia/volumetria assegnata, produttività del servizio e transitabilità delle strade

• Indicazione dei giorni/orari di raccolta (calendari di raccolta) per frazione/area territoriale ottimizzando il sistema sia dal punto di vista dell'utenza che della complessità gestionale

21

Il progetto di sviluppo 2014 Acquisto materiali

Sono in corso le procedure per l'acquisto di quasi 37 milioni tra sacchetti e bustone e oltre 600.000 bidoncini singoli, 30.000 contenitori condominiali e quasi 7.000 nuovi

contenitori stradali

2

sacchetti compostabili

bidoncino 40 lt

bidoncino 10 lt

sacchetti HDPE

bustone

bidoncini 20 lt

130 mila

65 mila

412 mila

32,1 milioni

3,4 milioni

1,1 milioni

1.030

20.600

6.300

Contenitori condominiali area porta a porta

3.400

3.200

Contenitori stradali (nuovi)

CassonettiOrganico da

2.200 lt.

Campane del vetro

Cassonetti da 1.100 lt.

Bidoncini da 360 lt.

Bidoncini da 120 lt.

Kit singoli

22

Il progetto di sviluppo 2014 Le risorse necessarie: personale

Con riferimento al personale, è stato definito un dimensionamento pari a 600 unità per le nuove aree interessate dall’implementazione del progetto

IV

112

VIII

61

X

270

XII

62

XIV

95

Totale

600

Fabbisogno di operatori per il porta a porta dei Municipi 2014

3

23

Complessivamente, i parametri di dimensionamento sono superiori alle altre grandi città italiane in cui sono stati attivati sistemi di tipo "porta a porta", per tenere conto delle specificità del contesto romano (elevata estensione territoriale, complessità del

sistema logistico, densità abitativa più bassa nelle zone interessate dal porta a porta)

Il progetto di sviluppo 2014 Le risorse necessarie: confronto con altre città

3

Numero operatori per 10.000 abitanti:confronto Roma-altre grandi città

Romaprogetto 2014

20

Media grandi città(Milano, Torino, Napoli)

14

600 operatori su un bacino di popolazione

pari a ca. 300.000 abitanti

24

Ai fini della copertura dei fabbisogni individuati, il principale ambito di recupero individuato è rappresentato dalla riorganizzazione del servizio base

Servizio Base Ex Duali/ operatori già presenti

• Il servizio base rappresenta uno servizi che vede attualmente impegnato il maggior numero di operatori presenti nelle sedi di zona (circa il 25%)

• Attraverso una riorganizzazione del servizio in maniera mirata è possibile impiegare parte delle risorse nel nuovo servizio di raccolta porta a porta

Bacini di recupero operatori

• Nel corso del 2013 sono stati superati in diverse zone della città (ex III, IX e X municipio) i sistemi "duali" con piazzole

• Il contingente di operatori presente nelle zone in cui non è più attivo il modello duale (90 unità) sarà reimpiegato nel nuovo servizio di raccolta

• Saranno inoltre impiegati nel servizio gli operatori (60) già attivi nei sistemi porta a porta di Colli Aniene e Massimina, già impegnati nelle attività

450 operatori 150 operatori

Il progetto di sviluppo 2014 Modalità di copertura dei fabbisogni di personale

3

25

Il progetto di sviluppo 2014 Focus servizio base: situazione attuale

Il servizio base è stato individuato come il principale ambito di riorganizzazione, impegnando quasi il 25% degli operatori di zona

N° operatori di zona per servizio svolto

Base

1.079

Globale

756

Mirato

268

Servizidi raccolta

2.117

Altri servizidi zona

281

Totale

4.501

24,0% 16,8% 6,0% 47,0% 6,2% 100,0%% sultotale

24,0% 16,8% 6,0% 47,0% 6,2% 100,0%% sultotale

3

26

Il progetto di sviluppo 2014 Focus servizio base: approccio per la riorganizzazione

• Nessun recupero nei Municipi con prevalenza di sistemi porta a porta (VI e IX), dove il servizio base è stato già oggetto di efficientamenti a seguito della rimozione delle postazioni

ALTRE IPOTESI

AccettabiliCarenti Soddisfacenti

Livelli di decoro*

Numero di servizi base

svolti per ogni AET

Più di 1,1 servizi/giorno

Meno di 1,1servizi/giorno

NESSUNA VARIAZIONE;

CONFERMA ORGANICO ATTUALE

ALLINEAMENTO N°SERVIZI AL VALORE

TARGET(1,1); E RADDOPPIO ITINERARI(1 ITINERARIO OGNI 2

AET)

ALLINEAMENTO N°SERVIZI AL VALORE

TARGET (1,1); INCREMENTO

ITINERARI DEL 50%(2 ITINERARI OGNI 3

AET)

ALLINEAMENTO N°SERVIZI AL VALORE

TARGET (1,1); NESSUNA VARIAZIONE

SUGLI ITINERARI

NESSUNA VARIAZIONE AL N° DEI SERVIZI;

INCREMENTO ITINERARI DEL 50%(2 ITINERARI OGNI 3

AET)

NESSUNA VARIAZIONE AL N° DEI SERVIZI;

RADDOPPIO ITINERARI (1

ITINERARIO OGNI 2 AET)

11 22 33

44 55 66

3

L'approccio per la riorganizzazione del servizio base prevede modalità differenti tra i diversi territori in funzione dell'intensità degli attuali servizi erogati e degli attuali

livelli di decoro

* Misurati attraverso le rilevazioni condotte dal nucleo di monitoraggio AMA (ca. 1.200 rilevazioni tra metà febbraio e metà aprile)

27

Il piano di trasferimenti – calcolato tenendo conto di fabbisogni e recuperi –prevede lo spostamento tra le diverse sedi di zona di 504 operatori (di cui 104

nei Municipi interessati dal primo lotto di attivazione

• Fabbisogni in entrata determinati sulla base del dimensionamento del progetto di sviluppo della raccolta differenziata, al netto di recuperi "interni" alle sedi di zona (es. personale già impegnato sui servizi a Colli Aniene e Massimina)

• Fabbisogni in uscita determinati sulla base dei due criteri identificati: riorganizzazione del servizio base e recupero risorse impegnate nei mesi scorsi su servizi di raccolta di tipo "duale" non più attivi

• Riequilibrio del personale con idoneità parziali di servizio, per evitare di ingenerare situazioni critiche in sedi di zona fortemente interessate dalla presenza di personale non idoneo a tutti i servizi (Municipi ex-II, ex-III ed ex-VII)

Mun 2014

Munic (nuova nomenclatura)

Munic (vecchia nomenclatura)

Trasferimenti in uscita

Trasferimenti in entrata

I I 142 30

II II 29 3

II III 63 0

III IV 7 0

IV V 0 89

V VI 13 0

V VII 33 0

VI VIII 0 0

VII IX 53 5

VII X 48 0

VIII XI 5 22

IX XII 0 0

X XIII 12 232

XI XV 0 0

XII XVI 4 15

I XVII 41 5

XIII XVIII 12 3

XIV XIX 27 90

XV XX 15 10

TOTALE 504 504

Il progetto di sviluppo 2014 Linee guida del piano di riequilibrio del personale operaio

3

LINEE GUIDA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

� primo lotto di attivazione

�

�

28

Il progetto di sviluppo 2014 Criteri individuati per i trasferimenti

3

• Predisposizione per ciascuna sede di zona interessata da trasferimenti in uscita di graduatorie redatte secondo i seguenti criteri:- Priorità di trasferimento agli operatori con minore anzianità di servizio

- A parità di anzianità di servizio, priorità di trasferimento agli operatori con anzianità anagrafica più bassa

• Nell'ambito delle risorse individuate ai fini del trasferimento nelle diverse sedi di zona, identificazione della zona di destinazione sulla base del criterio della minimizzazione della distanza tra residenza e sede lavoro, con priorità alle risorse a maggiore anzianità

• L'identificazione della zona di destinazione avverrà in coerenza con:- La ricettività maschile e femminile delle sedi interessate da trasferimenti in entrata

- I vincoli della normativa nazionale in tema di legge 104/1992 (trasferimenti previsti solo nel caso in cui determinino un avvicinamento alla residenza propria o del congiunto)

• I trasferimenti saranno formalizzati in un unico Ordine di Servizio, prevedendo tempistiche di ingresso nelle sedi di destinazione differenziate in funzione del calendario di attivazione dei servizi porta a porta

• Le risorse saranno trasferite in zona indicativamente una settimana prima dell'avvio effettivo dei servizi, per consentire l'erogazione dell'attività formativa necessaria; ciò richiederà l'emanazione dell'Ordine di Servizio al più tardi nella settimana 2-6 giugno, per consentire la presa di servizio di un primo gruppo di risorse in tempo utile (9 giugno) per il primo scaglione di attivazione (previsto il 16 giugno)

29

Per garantire la collocazione adeguata dei lavoratori nelle sedi di destinazione, sono in corso interventi di adeguamento infrastrutturale nei Municipi interessati

5A

5B

5C

Leofreni

IV Municipio

2 monoblocchi a Leofreni

XMunicipio

XIVMunicipio

13A

13B

13C

Acilia

autorimessa di

2 monoblocchi presso

autorimessa di Acilia

19A

19B

19C

Chiusura della sede di Taverna e apertura sede di via

Vinci

3Il progetto di sviluppo 2014 Gli adeguamenti infrastrutturali

30

Zone ed autorimesse saranno dotate di 220 nuovi veicoli per l'espletamento dei servizi; ove i tempi di immatricolazione ed inserimento nel parco non fossero compatibili con le date di avvio dei servizi, saranno attivati dei noleggi "pro

tempore"

Avviate le procedure per l'acquisto entro il 2014 di:

- 162 mezzi a vasca (in parte impiegati per svecchiare il parco attuale)

- 43 compattatori posteriori a due assi da impiegare nel porta a porta

- 15 tra compattatori posteriori a tre e quattro assi

Mezzi avasca

162

C2

43

C3

7

C4

8

TotaleVeicoli

220

Veicoli acquistati per il nuovo modello di raccolta (mezzi a vasca e compattatori posteriori)

Il progetto di sviluppo 2014 Focus sui veicoli

3

COMPATTATORI POSTERIORI