Roma, 14 Settembre 2012 IMPLEMENTAZIONE DELLA BALANCED SCORECARD DEI PROCESSI INDUSTRIALI DIMPIANTO...

Roma, 14 Settembre 2012

IMPLEMENTAZIONE DELLA BALANCED SCORECARD

DEI PROCESSI INDUSTRIALI D’IMPIANTO

Tutor aziendale Ing. ANDREA FINI

Tutor universitario Prof. FRANCESCO FILIPPI

ANTONIO MONORCHIO

Master universitario di II livello inIngegneria delle Infrastrutture e dei Sistemi Ferroviari

Azienda ospitante

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OBIETTIVO DELLO STAGE

Realizzare un sistema di analisi delle performance per l’IMC ETR500 di Milano Martesana

CONTENUTI

Premessa: la strategia alla base di un’azienda

La Balanced Scorecard: caratteristiche, realizzazione e vantaggi dello strumento

L’impianto di Manutenzione corrente ETR500 di Milano Martesana

Applicazione: La BSC dell’impianto IMC ETR500 Milano. Individuazione degli indicatori, applicazione dello strumento e suo perfezionamento.

Conclusioni

INTRODUZIONE

“Una strategia è un piano a lungo termine usato per impostare, e poi coordinare, le azioni tese a raggiungere uno scopo predeterminato. Si applica a tutti i campi in cui per raggiungere l’obiettivo sono necessarie una serie di operazioni la cui scelta non è unica e/o il cui esito è incerto ”

La visione non realizzabile

La strategia non collegata alle risorse

La strategia non collegata a obiettivi operativi su minura

Feedback tattico e non strategico

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PREMESSALA BSC

L’IMC ETR500APPLICAZIONE

CONCLUSIONI

LE BARRIERE

LA STRATEGIA

“La scheda di valutazione bilanciata (Balanced Scorecard - BSC) è uno strumento di supporto nella gestione strategica d’impresa che permette di tradurre la missione e le strategie dell’azienda in indicatori di performance (scorecard) assicurando l’equilibrio (balanced) tra le prestazioni di breve termine e quei fattori non finanziari che dovrebbero condurre l’impresa a prestazioni competitive superiori e sostenibili nel tempo”

Vision e

Strategia

Apprendimentoe crescita

Prospettivafinanziaria

Prospettivaprocessi interni

Prospettivadei clienti

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

PREMESSA

LA BALANCED SCORECARDLA STRATEGIA

IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA BSC

Vision

Obiettivi e strategie

Prospettivafinanziaria

Prospettivadei clienti

Prospettivaapprendimento e

crescita

Prospettivaprocessi interni

Indicatori di performance

Fattori critici di successo

Valori target e piani di azione

Imperativi di creazione del valore

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

IMC ETR500 DI MILANO MARTESANA

Superficie totale: 75.000mqAddetti: 400 (Trenitalia e Servizi in appalto)Attività lavorativa: h24/7gg su 7

AREA DI STUDIO

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

LA BSC

Diffusione politiche e linee guida

Elaborazione e custodia documentazione

Registro infortuni Formazione del

personale DPI

Diffusione politiche e linee guida

Elaborazione e custodia documentazione

Registro infortuni Formazione del

personale DPI

Approvvigionamento Gestione delle scorte Movimentazione e

immagazzinamento Evasione dei fabbisogni Procedure di emergenza

per prelievo di materiali Gestione materiali tolti

d’opera

Approvvigionamento Gestione delle scorte Movimentazione e

immagazzinamento Evasione dei fabbisogni Procedure di emergenza

per prelievo di materiali Gestione materiali tolti

d’opera

Divulgazione della normativa di settore e supervisione

Analisi dei guasti/malfunzionamenti

Elaborazione di proposte di ottimizzazione e sviluppo di metodi manutentivi

Divulgazione della normativa di settore e supervisione

Analisi dei guasti/malfunzionamenti

Elaborazione di proposte di ottimizzazione e sviluppo di metodi manutentivi

Pianificazione del servizio e del suo controllo

Pulizia Gestione sanificazione Verifica e controllo Contabilizzazione e

rendicontazione

Pianificazione del servizio e del suo controllo

Pulizia Gestione sanificazione Verifica e controllo Contabilizzazione e

rendicontazione

Attività di programmazione

Ricevimento e movimentazione ETR500

Riconsegna all’esercizio Gestione degli AdM Consuntivazione e

Archiviazione OdL

Attività di programmazione

Ricevimento e movimentazione ETR500

Riconsegna all’esercizio Gestione degli AdM Consuntivazione e

Archiviazione OdL

Identificazione delle esigenze di intervento

Manutenzione ordinaria Materiali di ricambio e di

consumo Supervisione e controllo

sull’erogazione dei servizi

Documentazione tecnica degli impianti e delle attrezzature

Identificazione delle esigenze di intervento

Manutenzione ordinaria Materiali di ricambio e di

consumo Supervisione e controllo

sull’erogazione dei servizi

Documentazione tecnica degli impianti e delle attrezzature

Presa in consegna Assegnazione e

compilazione OdL Manutenzione Prove finali Riconsegna ETR

Presa in consegna Assegnazione e

compilazione OdL Manutenzione Prove finali Riconsegna ETR

PROGRAMMAZIONEE GESTIONE TRENOPROGRAMMAZIONEE GESTIONE TRENOPROGRAMMAZIO

NEE GESTIONE

TRENO

IMC ETR500Milano

IMC ETR500Milano

ACQUISTI EGESTIONE

MAGAZZINO

ACQUISTI EGESTIONE

MAGAZZINO

MANUTENZIONE IMPIANTO E

ATTREZZATURE


ATTREZZATURE

INGEGNERIADEI PROCESSIINGEGNERIA

DEI PROCESSISPP E

QUALITA’SPP E

QUALITA’

GESTIONEPULIZIE

GESTIONEPULIZIE

MANUTENZIONEMANUTENZIONE


ATTREZZATURE

ACQUISTI EGESTIONE

MAGAZZINO

INGEGNERIADEI PROCESSI

SPP E QUALITA’

GESTIONEPULIZIE

MANUTENZIONE

I PROCESSI INTERNI

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

LAY-OUT DELL’IMPIANTO

SCHEMA FUNZIONALE

Programmazione

scadenze

Programmazione

scadenze

Ricevimento e

movimentazione ETR in

IMC

Ricevimento e

movimentazione ETR in

IMC

Manutenzione corrente ETR500

Manutenzione corrente ETR500

Gestione AdLGestione AdL

Gestione Pulizie

ETR500

Gestione Pulizie

ETR500

FormazioneFormazioneManutenzione

impianto e attrezzature

Manutenzione impianto e

attrezzature

Acquisti e gestione Magazzino

Acquisti e gestione Magazzino

Gestione strumenti di

misura

Gestione strumenti di

misura

Controllo documentazion

e e registrazioni

Controllo documentazion

e e registrazioni

Monitoraggio e miglioramentoMonitoraggio e miglioramento

Ingresso ETR

Uscita ETRPROCESSI PRINCIPALI

PROCESSI GESTIONALI

Consegna ETR e

gestione anormalità

Consegna ETR e

gestione anormalità

PROCESSI DI SUPPORTO

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

LA BSC APPLICATA AI PROCESSI D’IMPIANTO

Analisi degli obiettivi aziendali

Raccolta dei dati

Calibrazione dello strumento

Implementazione della BSC

Perfezionamento dello strumento

Analisi degli obiettivi aziendali

Raccolta dei dati

Calibrazione dello strumento

Implementazione della BSC

Perfezionamento dello strumento

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

L’IMC ETR500

SCHEMA FUNZIONALE

LA BSC APPLICATA AI PROCESSI D’IMPIANTO

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

ANALISI DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI

“Modello di Programma e Monitoraggio degli Obiettivi e delle azioni di miglioramento” dell’UP Frecciarossa, allegato n°1 alla CO «Gestione del miglioramento continuo per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro»

ANALISI DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI

N°AREA DI

PERFORMANCEINDICATORE DETTAGLI INDICATORE

1PERFORMANCE LATO ESERCIZIO

Riserve ETR500 Numero di Riserve/mese ≤ 32 Accudienze ETR500 Numero di Accudienze/mese ≤ 753 Puntualità in partenza da Milano C.le % Treni partiti in orario da Milano C.le ≥ 85%4 Puntualità in arrivo % Treni in uscita da IMC arrivati in orario per il 1° servizio commerciale ≥ 90%5 EFFICIENZA

PROCESSI PRODUTTIVIPuntualità in uscita da IMC % Treni usciti in orario da IMC vs. N° uscite da IMC ≥ 90%

6 Capacità produttiva % Visite effettuate vs. N° Visite programmate ≥ 60%7

PRODUTTIVITA' RISORSE

Produttività manodopera diretta Ore medie per addetto in attività di manutenzione ≥ 1438

8 Manodopera diretta % di personale diretto su organici d'Impianto impiegato in attività di manutenzione ≥ 74%

9 Assenza per malattia % ore assenza per malattia vs. ore totali personale diretto ≤ 4%10 Infortuni totali N° infortuni ≤ 3/anno

11 Indisponibilità per infortunio N° giornate assenza per infortunio vs (N° componenti organico * giorni solari del mese)

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QUALITA' EROGATA PROCESSO MANUTENTIVO

Efficienza apparati trazione % convogli in Classe A vs. n° uscite da IMC per gli apparati di trazione ≥ 95%

13Efficienza apparati Comfort treno: Porte di salita

% convogli in Classe A vs. n° uscite da IMC per l'apparato "Porte di salita" ≥ 90%

14Efficienza apparati Comfort treno: Clima vetture

% convogli in Classe A vs. n° uscite da IMC per l'apparato "Clima Vetture" = 100%

15 Efficienza apparati Comfort treno: Toilette % convogli in Classe A vs. n° uscite da IMC per l'apparato Toilette" ≥ 90%

16Efficienza apparati Comfort treno: Sonorizzazione

% convogli in Classe A vs. n° uscite da IMC per l'apparato "Sonorizzazione" = 100%

17EFFICIENZA

PULIZIE

Efficienza controllo pulizie % convogli controllati vs. n° uscite da IMC ≥ 70%18 Vuotatura reflui % convogli con effettuazione vuotatura reflui vs. n° uscite da IMC ≥ 70% 19 Lavaggio esterno cassa N° convogli con effettuazione lavaggio esterno cassa ≥ 90/mese20 Qualità erogata pulizie Qualità erogata servizio di pulizie ≥ 85%

21EFFICIENZA

PROCESSI DI SUPPORTO

Formazione Formazione procapite erogata ≥ 0,4 gg/mese (corrispondente a: 5 gg/anno e 36 h/anno)

22 Richieste materiale di ricambio % di “manca scorta”/ N° tot. richieste materiali ≤ 5%23 Strumenti di misura % Strumenti tarati vs. n° Strumenti programmati per taratura = 100%24 Impianti e attrezzature % interventi effettuati vs. n° interventi programmati = 100%

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

Scala di significatività Scelta del set di indicatori

Scala di significatività Scelta del set di indicatori

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

Archivio storico (Gen2010 – Ago2012) Andamento indicatori

Archivio storico (Gen2010 – Ago2012) Andamento indicatori

ANALISI DEGLI OBIETTIVI AZIENDALIRACCOLTA DEI DATI

RACCOLTA DEI DATI

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO

Peso indicatori e macroaree Range di detrazione

Peso indicatori e macroaree Range di detrazione

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

IMPLEMENTAZIONE DELLA BSCCALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO

Inserimento dati in tabella

Elaborazione e aggiornamento del database

Confronto con i valori target

Detrazioni e omogeneizzazione

Performance delle macroaree

Performance dell’impianto

IMPLEMENTAZIONE DELLA BSC

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

RISULTATI

Performance indicatori Performance macroprocessi e IMC

Performance indiatori Performance macroprocessi e

IMC

RISULTATI

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

PERFEZIONAMENTO DELLO STRUMENTO

Cadenzamento dei dati Visualizzazione Web


SITO D’IMPIANTO

Istruzioni operative

Regolamenti interni

Specifiche tecniche

Manuali d’uso Riferimenti

esterni

Creazione di un database Realizzazione della parte grafica Ottenimento dei permessi necessari Realizzazione delle pagine web Messa a video della BSC all’interno del sito d’impianto

SCHEMA LOGICO

MySQLMySQLXLSXLS HTMLHTMLPhP

Java ScriptPhP

PSD / JPGPSD / JPG

PhP

Acquisizione dati Giornaliera

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

PERFEZIONAMENTO DELLO STRUMENTO


DATABASEOGGETTI GRAFICIFOGLI DI PROGRAMMAZIONE

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

CRUSCOTTO D’IMPIANTOPERFEZIONAMENTO DELLO STRUMENTO

La Balanced Scoreard e i dati che permetterà di

visualizzare daranno un contributo fondamentale per

il controllo delle performance dell’impianto di

Martesana, riuscendo ad evidenziale in tempo reale

tutte le criticità di una realtà operativa complessa,

permettendo al Capo Impianto, ai Responsabili di

processo, ma anche ai singoli operatori, di monitorare

il proprio operato riuscendo a visualizzare con il

dovuto anticipo eventuali carenze o problematiche e

permettendo, tramite un processo di miglioramento

continuo e tramite azioni correttive, il ripristino

delle condizioni di efficienza in coerenza con gli

obiettivi aziendali.

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PREMESSALA BSC


CONCLUSIONI

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IMPLEMENTAZIONE DELLA BALANCED SCORECARD

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