REVERSE CHARGE - DOPPIA ANNOTAZIONE

4) VERIFICA MOVIMENTI IVA E DESTINAZIONE DR IVA

5) VERIFICA RIEPILOGHI IVA

6) STAMPA REGISTRI IVA

Dettaglio istruzioni manuale Profis On Line:

ACQUISTI PRESTAZIONI ART. 17 C. 6, LETT.A) (ITALIA) Manuale Applicativo - Servizi Contabili - © SISTEMI S.p.A.

Per gli acquisti di Prestazioni art. 17 c. 6, lett.a) DPR 633/72 procedete come da flusso di seguito riportato.

Flusso operativo

Gestione Ditte 1. Richiamate il ramo "Doppia annotazione" dal tab "IVA".

2. Posizionatevi sul ramo "Reverse-charge" e richiamate il tab "Art.17 c.6".

3. Aggiornate il campo "Registrazione Acquisti art.17 c.6", indicando:

• "Solo Art.17 c.6" per gestire un sezionale distinto per gli acquisti relativi all'art. 17 c. 6

• "Anche Art.17 c.6" per avere un solo sezionale che accoglie tutti gli acquisti compresi quelli di relativi all'art. 17 c. 6.

4. Attivate l'opzione "Numerazione separata Acquisti Art.17 c.6" se desiderate separare la numerazione degli acquisti relativi all'art.

17 c. 6 dagli altri acquisti.

5. Indicate il "Registro per l'annotazione Art.17 c.6" (tipo e numero).

6. Posizionatevi sul registro vendite o sul registro corrispettivi e richiamate il tab "Art.17 c.6".

7. Aggiornate il campo "Annotazione Art.17 c.6", indicando:

• "Solo Art.17 c.6" per gestire un sezionale distinto per le annotazioni relative all'art. 17 c. 6.

• "Anche Art.17 c.6" per avere un solo sezionale che accoglie sia le fatture emesse/corrispettivi che le annotazioni relative all'art.

17 c. 6.

8. Attivate l'opzione "Numerazione separata annotazione Acquisti art.17 c.6" se desiderate separare la numerazione delle annotazioni

degli acquisti relativi all'art. 17 c. 6 dalle altre fatture emesse/corrispettivi.

Caricamento Registrazioni 1. Richiamate il tipo registrazione specifico "35 - Acquisti art.17 c.6" o "135 - Nota credito acquisti art.17 c.6".

2. Utilizzate un fornitore con Nazionalità IVA = Italia.

3. Utilizzate uno dei codici IVA specifici:

• PS03 - 4% Prestazioni art.17 comma 6, lett.a)

• PS04 - 10% Prestazioni art.17 comma 6, lett.a)

• PS19 - 21% Prestazioni art.17 comma 6, lett.a)

• PS25 - 22% Prestazioni art.17 comma 6, lett.a).

4. Selezionate <Integrazioni> e richiamate il tab "Doppia annotazione" per visualizzare i dati di riferimento della annotazione; la registrazione crea in automatico l'annotazione sul registro vendite/corrispettivi ed è identificata ai fini IVA.