Relazione Programma annuale 2015 def - iiscremona.gov.it · allocazione delle risorse finanziarie...

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA"

con sezioni associate

L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa”

V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250 Fax 026883172

Sito Web: www.iiscremona.gov.it

Email [email protected] PEC: [email protected]

Cod.Mecc. MIIS02600Q Cod. Fisc. 80102390152

PROGRAMMA ANNUALE 2015

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

SUL PROGRAMMA ANNUALE

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015








Criteri orientativi del Programma Annuale

Il Programma Annuale (P.A.) dell’IIS Cremona di Milano, che di seguito viene illustrato in dettaglio, è

stato costruito sulla base dei riferimenti normativi:

1. Decreto Interministeriale 44/2001 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche con

particolare riferimento all’art. 2 - Anno finanziario e programma annuale, all’art. 3 - Avanzo di

Amministrazione, all’art. 4 - Fondo di riserva, all’art. 8 - Esercizio provvisorio, all’art.17 - Fondo minute

spese);

2. Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001, n. 118 del 30 ottobre 2002;

3. Legge 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), art. 1, comma 601;

4. Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007;

5. Nota n. 151 del 14.03.2007 emanata dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio;

6. CCNL del comparto scuola 2006-2009 e successive sequenze contrattuali;

7. Nota MIUR prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 – Istruzioni per la predisposizione del P.A. per

l’esercizio finanziario 2015.

Due sono i principi fondamentali, stabiliti dal citato D.I. 44/2001, che hanno guidato la predisposizione del

P.A.:

• “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate (...),

senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione,

di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel

piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenza attribuite o delegate alle regioni e

agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma

allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato,

delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano

vincolati a specifiche destinazioni" (art. 1 c. 2).

• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata

a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità,

universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).

Il P.A. deve essere pertanto prioritariamente collegato con le attività diistruzione, formazione e

orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa e, nel perseguire le finalità

previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Di seguito si descrivono i dati più significativi considerati e tenuti in debito conto.








Classi, studenti e docenti

L’IIS Cremona è composto dalle seguenti sezioni associate:

C.M. Comune Indirizzo Alunni

frequentanti

MIPS026016 Liceo scientifico L. Cremona Milano Viale Marche 73 850

MITD026012 Istituto Tecnico Economico G. Zappa Milano Viale Marche 71 416

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 si sono avuti 1266 iscritti, 728 maschi e 538 femmine, di cui 7

disabili e 278 stranieri .

Le classi funzionanti sono 54.

L’organico delle classi e degli studenti è il seguente:

LICEO SCIENTIFICO “CREMONA”

Anno di corso I II III IV V totali

Alunni 228 182 152 136 152 850

Classi 9 8 6 7 6 36

I.T.E. “ZAPPA”

Anno di corso I II III IV V totali

Alunni 105 90 96 74 51 416

Classi 4 4 4 3 3 18

La situazione del personale dirigente, docente e non docente è la seguente:

Dirigente Scolastico: 1

N. docenti in organico di diritto: 86

LICEO SCIENTIFICO "CREMONA" Classe di

concorso Materie

Docenti in

organico

Docenti non in organico di diritto: A025 Disegno e storia dell'arte 4

Religione: n. 2 A029 Educazione Fisica 4

Sostegno: n. 1 A037 Filosofia e Storia 5

A019-Disc. giuridiche ed economiche: n. 1 A047 Matematica 4

A065-Tecnica e fotografia: n. 2 A049 Matematica e Fisica 9

A051 Materie letterarie 16

A060 Scienze naturali, chimica e geografia 5

A346 Inglese 6








I.T.E. "ZAPPA" Classe di

concorso Materie

Docenti in

organico

Docenti non in organico di diritto: A017 Discipline economiche aziendali 4

Religione: n. 1 A019 Discipline giuridiche ed economiche 4

Sostegno: n. 3 A029 Educazione Fisica 1

A049- Matematica e Fisica: n. 1 A042 Informatica 1

A042 –Informatica: n. 1 A048 Matematica applicata 4

A446 – Spagnolo: n. 1 A050 Materie letterarie 6

A546 - Tedesco: n. 1 A060 Scienze naturali, chimica e geografia 3

A 246 – Francese: n. ! A075 Trattamento testi 1

A246 Francese 1

A346 Inglese 3

A446 Spagnolo 1

C300 Laboratorio di informatica 1

PERSONALE A.T.A.

D.S.G.A. Assistenti Amministrativi Assistenti Tecnici Collaboratori Scolastici

1 8 6 17








Piano dell’Offerta Formativa e progetti di arricchimento e ampliamento

dell’offerta formativa

Il Piano dell’Offerta formativa, che comprende tutte le attività progettuali curricolari ed extracurrricolari

che identificano e arricchiscono l’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/2015 è stato approvato dal

Collegio dei docenti in data 21.10.2014 e adottato dal Consiglio d'Istituto in data 9.12.2014.

L'I.I.S. Cremona è una scuola che promuove l'innovazione didattica e il successo formativo e identifica quali

principi della propria identità:

� una concezione del sapere come insieme organico di strumenti critici per la comprensione del

mondo;

� la consapevolezza della funzione primaria del sapere scientifico e tecnologico nella realtà

contemporanea;

� la valorizzazione della formazione linguistica e dell'educazione interculturale;

� un'idea della formazione come progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità nei rapporti

con gli altri e con se stessi e come promozione di un pieno sviluppo della coscienza civile e

democratica;

� l'integrazione tra il mondo della scuola e la società, le istituzioni, il mondo del lavoro.

Sulla base di questi principi l'Istituto articola la propria offerta formativa attraverso il percorso curricolare

ed una ricca serie di azioni di ampliamento dell'offerta formativa che includono i progetti finalizzati al

successo formativo e progetti aggiuntivi a libera partecipazione.

Il POF 2014/2015 conferma i progetti e le attività già in atto nel precedente anno scolastico in tutte le aree

individuate come più qualificanti agli effetti dell’arricchimento dell’offerta formativa, con alcune

significative integrazioni.

L’IIS Cremona ha definito la riaggregazione degli stessi intorno a 5 aree di intervento, coordinate da docenti

con Funzione strumentale.

Oltre all’area gestionale ed organizzativa, le aree prioritarie di intervento sono:

� Comunicazione ed innovazione metodologica;

� Orientamento;

� Bisogni educativi speciali;

� Valutazione degli apprendimenti, dell’Istituzione e recupero;

� Promozione della salute, ambiente, cittadinanza e progetti per gli studenti.

All’interno di queste aree sono individuate specifiche progettualità che si riferiscono da un lato all’impianto

generale dell’offerta formativa curricolare (azioni curricolari), dall’altro alle azioni di arricchimento

dell’offerta formativa, con un’ampia gamma di opzioni rivolte a tutti gli studenti.

Azioni curricolari

Rientrano in questo primo insieme le sperimentazioni di ciascuna sezione associata, tra cui il

potenziamento della lingua inglese con metodologia CLIL a partire dal biennio, le attività di orientamento in

ingresso in itinere, con particolare riguardo alle esperienze degli Stages e di Alternanza Scuola-Lavoro,

l’orientamento universitario in uscita, le azioni di supporto individuale al successo scolastico (recupero,








sportelli, studio assistito), le azioni rivolte a studenti con differenti Bisogni Educativi Speciali (tra cui in

particolare quelle rivolte agli alunni neo arrivati - NAI a sostegno dello sviluppo di competenze linguistiche),

le azioni e i progetti che attengono all’educazione alla cittadinanza attiva, alla promozione della salute,

all’educazione ambientale.

Più nel dettaglio:

1. Innovazione metodologica: la scuola persegue un continuo sforzo di innovazione attraverso

l’adeguamento del ricco patrimonio di strutture e attrezzature e l’aggiornamento e la formazione

continua dei propri docenti e del personale. La cablatura completa e la sperimentazione

metodologica del CLIL e della didattica digitale, oltre alla prosecuzione dell’attività sperimentale

delle scienze naturali, fisiche e biologiche, consentono di realizzare esperienze significative e

adeguate rispetto alle esigenze del contesto.

Si evidenziano in particolare le azioni:

� Potenziamento della lingua inglese con metodologia CLIL: a partire dalla sperimentazione

nelle classi del biennio del Liceo, il potenziamento della lingua con metodologia CLIL verrà

gradualmente esteso al triennio. Sono coinvolti docenti madrelingua che affiancano i

docenti nello sviluppo ella didattica disciplinare, con l’intento di potenziare le competenze

comunicative e gli specifici linguaggi disciplinari, anche in vista di quanto richiesto dalla

Riforma dei percorsi liceali.

� Generazione web: a partire dalla sperimentazione in atto, sostenuta dai finanziamenti

regionali, la scuola intende proseguire nell’azione di rinnovamento della didattica,

adeguando strutture e risorse e favorendo la formazione dei docenti.

� Attività sperimentale e laboratoriale: in continuità con la proficua esperienza dei precedenti

anni, l’attività sperimentale viene costantemente realizzata, anche grazie all’adeguamento

della strumentazione e alla disponibilità di materiale di consumo indispensabile alla

realizzazione delle esperienze previste dai piani di lavoro dei docenti.

2. Orientamento: la scuola riconosce nell'Orientamento uno dei temi delle politiche scolastiche su cui

concentrare prioritariamente l'attenzione e investire risorse, con una pluralità di azioni tra cui:

� Le azioni di orientamento in ingresso, rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo

grado che comprendono momenti di conoscenza, approfondimento e micro-stage estivi;

� Il progetto di accoglienza che accompagna l'inserimento dell'allievo nell'ambiente

scolastico, secondo una modalità di attiva partecipazione al sistema di relazioni, strutture e

ruoli del microcosmo scuola, in cui lo studente deve inserirsi consapevolmente, trovando lo

spazio per riflettere sulle scelte di percorso appena effettuate;

� Il sostegno allo studio individuale, particolarmente importante all’avvio del percorso

scolastico, soprattutto per gli studenti che presentano particolari difficoltà di inserimento;

� Il servizio di sostegno e riorientamento per gli studenti, rivolto agli studenti in difficoltà. Il

servizio è gestito da un’insegnante, designata dal Collegio e da altri docenti che collaborano

ai fini del riorientamento;

� Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, che coprono oggi tutte le classi dell’Istituto (Liceo e

ITE) e che forniscono agli studenti occasioni di acquisizione di competenze trasversali e di

apprendimento o trasferimento delle competenze disciplinari conseguite a scuola in un

contesto lavorativo;

� Le azioni di orientamento in uscita, con particolare riguardo particolare all’orientamento

alle facoltà universitarie e all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso stage di








formazione e momenti di approfondimento specifici (es. corsi preparazione ai test

universitari, incontri con esperti aziendali e professionisti, moduli di approfondimento

sull’etica del lavoro ecc..).

3. Bisogni educativi speciali: l’istituto accompagna il percorso scolastico degli alunni stranieri neo

arrivati in Italia avvalendosi di un docente referente e, laddove necessario, attivando piani didattici

personalizzati e interventi di recupero linguistico (italiano L2). Inoltre sostiene il percorso scolastico

degli alunni DSA o disabili, attraverso specifiche azioni ad essi dedicate.

4. Valutazione degli apprendimenti, dell’istituzione scolastica e recupero: l’istituto monitora

costantemente i propri dati di esito (in itinere e alla conclusione dell’anno scolastico) per attivare

percorsi strutturati di recupero. Da quest’anno le azioni comprenderanno inoltre l’avvio del

processo di autovalutazione di istituto, fondamentale ai fini dell’individuazione delle aree

strategiche di intervento, in una logica di miglioramento continuo.

5. Cittadinanza attiva, promozione della salute, ambiente e progetti per gli studenti: la scuola ritiene

di fondamentale importanza il promuovere e sostenere lo sviluppo di azioni e progetti di

cittadinanza attiva e responsabile, con particolare attenzione alle esperienze di volontariato e la

promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute e di ambienti sostenibili. Sono molteplici

le progettualità attivate, nell’intento di completare la formazione degli studenti in una dimensione

di socialità e di responsabilità individuale e collettiva.

Azioni di arricchimento dell’offerta formativa

1. Certificazioni: le certificazioni esterne nelle lingue straniere e nell’informatica sono una costante

caratteristica dell’offerta formativa. La nostra scuola organizza ogni anno corsi di Inglese finalizzati

all’acquisizione del F.C.E., First Certificate in English e del livello Advanced. Si tratta di diplomi

internazionali, riconosciuti nel mondo del lavoro e nelle Facoltà Universitarie, come crediti

formativi. Sono anche organizzati corsi di informatica, volti all’acquisizione della ECDL, Patente

europea del computer, riconosciuta nel mondo del lavoro e nelle Facoltà Universitarie, come

credito formativo. L’IIS Cremona è Test Center per la Certificazione ECDL.

2. Laboratorio Teatrale: Nell'offerta formativa dell'Istituto il teatro costituisce un percorso di

conoscenza, di arricchimento delle potenzialità espressive dei partecipanti e, anche, di educazione

civica e sociale. Il laboratorio teatrale negli anni ha mostrato la sua funzione aggregante e

formativa, sia per gli allievi che hanno partecipato alla scrittura o all'adattamento dei testi o alla

loro messa in scena, sia per quelli che hanno solo assistito alle rappresentazioni. Numerosi sono i

premi e i riconoscimenti ottenuti per la qualità delle rappresentazioni e dei testi elaborati dagli

studenti.

3. Aula Confucio e corsi di Cinese: La scuola è sede dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di

Milano per la promozione della cultura e della lingua cinese. Nel corso dell'anno sono molteplici le

iniziative realizzate, tra cui un corso di lingua rivolto agli studenti e ai loro familiari.

4. Progetto MIT: la collaborazione con il MIT, mediata attraverso la rete di cui è capofila l’IIS Luca

Pacioli di Crema consente al liceo di ospitare per un mese studenti del MIT di Boston che svolgono

lezioni in inglese su temi di carattere scientifico, frutto delle loro specifiche esperienze.

5. Stage di lingua, viaggi di istruzione, visite didattiche, attività culturali, concorsi: le esperienze

scolastiche sono arricchite da una vasta gamma di esperienze esterne, coordinate dai docenti delle

classi.








Considerazioni di carattere finanziario in relazione alle spese previste

La progettazione di iniziative da parte dell’Istituto ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni

finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le

scelte per rispondere ai fabbisogni dell’utenza.

Le somme iscritte al Bilancio di Previsione del MIUR al cap. 1203 e 1204 confluiscono, a decorrere dall’anno

2007, nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni Scolastiche sulla base dei criteri e parametri di cui

al D.M. n. 21/2007.

Nell’ultima assegnazione a saldo, si terrà conto dell’effettivo fabbisogno rilevato dal monitoraggio su

indicazione degli Uffici Scolastici Regionali.

L’ammontare della dotazione finanziaria di cui sotto è riferita al periodo gennaio-agosto 2015 Nota MIUR

prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, la quota sett./dic. sarà oggetto di successiva integrazione.

Come indicato dal decreto legge 95 del 6/07/2012, art. 7 c. 38, e più specificatamente dalla comunicazione

MIUR prot. n. 4442 del 16/07/2012 dal 1° gennaio 2013 al pagamento delle spettanze fisse per il personale

supplente breve, provvede il Service Personale Tesoro del Mef, mediante il cedolino unico: pertanto tra le

entrate non è prevista quella per le supplenze brevi e saltuarie.








PARTE PRIMA: ENTRATE

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesta il P.A. e il

punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualificativo dei

servizi che potranno essere erogati nel corso dell’anno.

Per l’anno 2015 le risorse finanziarie vengono descritte nel programma annuale ai punti a-b-c:

1) Calcolo avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2014

Fondo di cassa alla data del 31/12/2014 € 452.019,01

Residui attivi presunti alla data del 31/12/2014 € 833,96

Residui passivi presunti data del 31/12/2014 € 2.715,43

Avanzo di amministrazione € 450.137,54

b) Dotazione ordinaria:

Compenso ai revisori € 2.172,00

Funzionamento amministrativo didattico € 15.506,66

Totale € 17.678,66

c) Contributo da privati:

Famiglie non vincolati € 135.000,00

Famiglie vincolati € 30.000,00

Totale € 165.000,00

Calcolo avanzo di amministrazione da iscrivere nell’aggregato “Z.- disponibilità da

programmare” fino alla riscossione dei residui attivi di competenza della Direzione Generale MIUR e in

caso di necessità dovuto a minor introito del contributo da parte delle famiglie e/o a spese non

previste:

Residui attivi anni precedenti di cui non si ha la certezza della riscossione € 833,96

Somma da utilizzare in caso di sopravvenute necessità € 81.615,37

AVANZO DI AMM.NE DA ISCRIVERE IN AGGREGATO Z € 81.615,37








Agg Voce Mod. A (art.2)

01 Avanzo di amministrazione 450.137,54

01 Non vincolato 343.933,37

02 Vincolato 106.204,17

02 Finanziamenti dallo Stato 17.678,66

01 Dotazione ordinaria 17.678,66

02 Dotazione perequativa 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00

03 Finanziamenti dalla Regione 0,00

01 Dotazione ordinaria 0,00

02 Dotazione perequativa 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00

01 Unione Europea 0,00

02 Provincia non vincolati 0,00

03 Provincia vincolati 0,00

04 Comune non vincolati 0,00

05 Comune vincolati 0,00

06 Altre istituzioni 0,00

05 Contributi da privati 165.000,00

01 Famiglie non vincolati 135.000,00

02 Famiglie vincolati 30.000,00

03 Altri non vincolati 0,00

04 Altri vincolati 0,00

06 Proventi da gestione economiche 0,00

01 Azienda agricola 0,00

02 Azienda speciale 0,00

03 Attività per conto terzi 0,00

04 Attività convittuale 0,00

07 Altre entrate 0,00

01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00

03 Alienazione di beni 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00

02 Anticipazioni 0,00








Totale entrate 632.816,20

ANALISI DELLE ENTRATE PER AGGREGATO E VOCE

• Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione complessivo € 450.137,54

L’avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2014 risulta essere di € 450.137,54 derivante da

economie di bilancio per quanto riguarda spese finalizzate e non, oltre ai residui attivi di cui non si ha

la certezza della riscossione ed è così suddiviso:

� Senza vincolo di destinazione € 262.318,00

� Con vincolo di destinazione € 106.204,17

� Disponibilità da programmare € 81.615,37

L’avanzo di amministrazione è così costituito:

A/P DESCRIZIONE TOTALE

VINCOLATO NON

VINCOLATO

A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 80.000 0,00 80.000

A 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 3.963,25 3.963,25 0,00

A 03 SPESE PERSONALE 12.213,92 12.213,92 0,00

A 04 SPESE DI INVESTIMENTO 100.000,00 0,00 100.000,00

P 01 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE E

CERTIFICAZIONI

15.340,00 15.340,00 0,00

P02 VIAGGI DI ISTRUZIONE – SCAMBI CULTURALI –

USCITE DIDATTICHE

48.212,36 48.212,36 0,00

P03 AULA CONFUCIO 6.712,50 6.712,50 0,00

P04 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 67.760,00 2.760,00 65.000,00

P05 PROGETTO ECDL / / /

P06 PROGETTO TEATRO 3.318,00 3.318,00

P07 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 3.198,62 3.198,62 0,00

P08 PROGETTO ACCOGLIENZA – PERCORSI

ORIENTAMENTO

2.033,80 2033,80 0,00

P09 PROGETTO BES – L2 STRANIERI – PROMOZIONE

ALLA SALUTE

19.769,72 11.769,72 8.000,00

P10 VALUTAZIONE E SOSTEGNO ALLO STUDIO

6.000,00 0,00 6.000,00

TOTALE 368.522,17 106.204,17 262.318,00








Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato € 17.678,66

� Voce 01 – Dotazione ordinaria

La Circolare MIUR n. 18313 del 16/12/2014, recante le istruzioni per la predisposizione del P.A.

per l’esercizio finanziario 2015, come previsto dal D.I. 44/2001, art. 2 c.7, comunica la risorsa

finanziaria pari ad € 17.678,66. Risorsa, calcolata sulla base del D.M. n. 21 del 2007, per il periodo

gennaio- agosto 2015.

Da tale risorsa è esclusa l’assegnazione base per le spese di supplenza brevi e saltuarie, in

quanto il decreto legge 95/2012 art. 7 c. 38, convertito dalla legge 135 del 07/08/2012, dispone che al

pagamento degli stipendi del personale supplente breve e saltuario provvederà direttamente il MEF,

mediante il cedolino unico.

La somma di € 2.172,00 corrisponde al 90% del compenso massimo, ai revisore dei conti

(L. 78/2012), il rimanente 10% viene versato alle entrate dello Stato direttamente dalla Direzione

Generale.

1. Funzionamento amministrativo didattico

Quota fissa per Istituto € 1333,33

Quota per sedi aggiuntive € 133,33

Quota alunni € 13.976,00

Quota alunni diversamente abili € 64,00

2. Compenso ai revisori dei conti € 2.172,00

TOTALE € 17.678,66

Si ripartiscono le risorse nelle varie attività sotto indicate:

Sottovoci Descrizione Enti Previsione iniziale

1 Funzionamento amministrativo generale MPI 14.828,00

7-8 Spese di personale – Compenso Revisori MPI 2.172,00

R98 Fondo di riserva MPI 678,66

Totale dotazione ordinaria 17.678,66

Negli aggregati 03 – 04 – non viene prevista alcuna somma.

� Aggregato 05 – Contributi da privati Previsione € 165.000,00

� Non vincolati € 135.000,00

� Vincolati € 30.000,00

Agg/voce/sott

ovoce

Descrizione Enti Previsione iniziale

05/01/1 Contributo per iscrizione genitori 135.000,00

05/02/1 Contributi per viaggi/progetti genitori 30.000,00








La previsione di € 135.000,00 per i contributi di laboratorio, materiale di consumo,

assicurazioni, cancelleria e stampati vari è calcolata sulla base degli alunni iscritti al 15/10/2014, tenuto

conto della volontarietà dello stesso contributo e della riduzione delle quote.

La previsione di € 30.000,00 per progetti diversi; certificazioni, laboratorio teatrale, aula

confucio e corsi di cinese, progetto MIT, stages di lingua, viaggi di istruzione, visite didattiche, attività

culturali è solo indicativa in quanto nel corso dell’anno le entrate possono variare.

Negli aggregati 06 – 07 – 08 non viene prevista alcuna somma.

PARTE SECONDA: SPESE

Prima di affrontare analiticamente le spese previste nel programma, si propone un quadro riassuntivo

relativo all’utilizzazione delle varie fonti di finanziamento per ogni singola Attività/Progetto.

Le spese sono suddivise:

Attività: comprendenti tutte quelle fisse indispensabili per il normale funzionamento dell’Istituto.

Progetti: comprendenti invece quelle attività didattiche o di supporto all’attività didattica “opzionali” che

caratterizzano e mettono in luce le scelte indicate nel POF dell’Istituzione Scolastica








AGGREGAZIONE A – Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale

Obiettivi: assicurare l’attività ordinaria della scuola e degli uffici, provvedere al pagamento del

materiale di pulizia dei locali, alle spese di cancelleria, di materiale tecnico e di manutenzione dei

macchinari dell’ufficio, delle spese di telefonia, provvedere al pagamento delle spese postali e di

tenuta c/c bancario, compensi ed indennità di missione ai revisori dei conti.

A02 – Funzionamento didattico generale

Obiettivi: assicurare l’attività didattica mediante l’acquisto di materiali di consumo e servizi per le varie

attività degli studenti, provvedere alla manutenzione dei sussidi didattici/multimediali e dei laboratori,

assicurazione alunni per infortuni e R.C..

A03 – Spese di personale

Obiettivi: retribuire il personale interno ed esterno per: formazione, assistenti di lingua, alternanza

scuola-lavoro, corsi di recupero, compensi per attività extracurriculare relativi all’offerta formativa

A04 – Spese di investimento

Obiettivi: acquisto mobili ed arredi per locali ad uso specifico ed uffici, materiale audiovisivo,

attrezzature per aule speciali e laboratori.

Entrate Uscite

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

1 Avanzo di amministrazione 80.000,00 2 Beni di consumo 35.000,00

2 Finanziamento dello Stato 17.000,00 3 Acquisto di servizio ed utilizzo di beni di terzi 53.000,00

4 Amministrative 9.000,00

Totale 97.000,00 Totale 97.000,00

99 Partite di giro 500,00

Entrate Uscite


1 Avanzo di amministrazione

presunto

3.963,25 2 Beni di consumo 45.000,00

5 Contributi da privati 77.909,00 3 Acquisto di servizio ed utilizzo di beni di terzi 36.872,25

4 Altre spese

Totale 81.872,25 Totale 81.872,25

Entrate Uscite


1 Avanzo di amministrazione 12.213,92 1 Personale 12.213,92

Totale 12.213,92 Totale 12.213,92

Entrate Uscite









TOTALE ATTIVITA’ (A) € 291.086,17

1 Avanzo di amministrazione 100.000,00 6 Beni di investimento 100.000,00

Totale 100.000,00 Totale 100.000,00








AGGREGAZIONE P – PROGETTI

I progetti di seguito indicati sono prevalentemente rivolti agli studenti e mirano a consolidare la loro

formazione e ad arricchirla con esperienze di particolare significatività.

Si suddividono i progetti come segue:

1. P01 Progetto potenziamento lingua inglese e certificazioni

2. P02 Viaggi di istruzione, scambi culturali, uscite didattiche, stages

3. P03 Aula Confucio

4. P04 Innovazione tecnologica - EXPO

5. P05 Progetto ECDL

6. P06 Progetto teatro

7. P07 Progetto Alternanza scuola - lavoro

8. P08 Progetto accoglienza – Percorsi orientamento

9. P09 Progetto BES – L2 Stranieri – Promozione alla salute

10. P10 Valutazione e sostegno allo studio

P01 Potenziamento lingua inglese e certificazioni: l’Istituto offre un potenziamento delle ore di

inglese con metodologia CLIL per alcune classi e prepara gli studenti alle diverse certificazione

linguistiche, coerentemente con i modelli di riferimento del quadro comune del Consiglio Europeo.

Le spese si riferiscono alla presenza di esperti madrelingua e ai versamenti effettuati per sostenere

gli esami di certificazione con gli organismi riconosciuti. Per la maggior parte i proventi derivano da

finanziamenti dedicati attraverso i versamenti dei partecipanti.

Entrate Uscite


Avanzo di amministrazione 15.340,00 Acquisto servizi 25.340,00

Contributo alunni 16.130,00 Spese di personale 6.130,00

Totale 31.470,00 Totale 31.470,00

P02 Viaggi di istruzione, scambi, stage di lingua, uscite didattiche: il progetto è finalizzato alla

realizzazione delle diverse esperienze esterne programmate dai Consigli di classe e riguardano le

spese per la realizzazione dei viaggi, delle visite didattiche e degli stage, in coerenza con le

procedure di evidenza pubblica definite dalla normativa vigente. Trattandosi di esperienze

aggiuntive, per la maggior parte i proventi derivano dai finanziamenti dei partecipanti.

Entrate Uscite


Avanzo di amministrazione 48.212,36 Spese di personale 1.162,00

Contributo alunni 21.162,00 Spese per viaggi 65.212,36

Sussidi ad alunni 3.000,00

Totale 69.374,36 Totale 69.374,36








P03 Aula Confucio: l’IIS Cremona è sede dell’Istituto Confucio dell’Università degli studi di Milano per

la diffusione della cultura cinese. I proventi derivano prevalentemente da finanziamenti esterni

(dell’Istituto stesso o di quanti desiderano accedere ai diversi corsi). Le spese riguardano gli esperti e il

personale coinvolto, il materiale e le strutture utilizzate.

Entrate Uscite


Avanzo di amministrazione 6.712,50 Spese di personale 6.712,50

Totale 6.712,50 Totale 6.712,50

P04 Innovazione tecnologica – EXPO: questo progetto riguarda sia le azioni del progetto

Generazione WEB (e sono qui considerate anche le cauzioni relative ai contratti di comodato d’uso),

sia le azioni di sviluppo innovativo didattico e metodologico rivolte agli studenti, tra cui il

potenziamento delle sperimentazioni nei laboratori scientifici e le azioni da sviluppare in

preparazione ad EXPO.

Entrate Uscite


Avanzo di amministrazione 67.760,00 Beni di consumo 65.000,00


Rimborsi 2760,00

Totale 70.779,00 Totale 70.779,00

P05 ECDL: il nostro istituto è sede accreditata per le certificazioni ECDL. Sul progetto gravano le

spese che l’Istituto deve sostenere per acquistare dall’AICA le skill card, nonché le tasse d’esame, le

spese per il personale che forma gli studenti e per il personale che effettua gli esami. I porventi

derivano dai ticket dei partecipanti (studenti interni ed esterni alla scuola).

Entrate Uscite



Totale 6.990,00 Totale 6.990,00

P06 Laboratorio teatrale: il progetto riguarda l’attività teatrale rivolta agli studenti dell’istituto. I

proventi derivano in parte dai finanziamenti dei partecipanti e dagli spettacoli di fine anno. Le spese

si riferiscono al pagamento del personale, degli esperti, all’acquisto dei materiali e all’utilizzo delle

strutture.

Entrate Uscite




Totale 8.302,00 Totale 8.302,00








P07 Alternanza scuola-lavoro e Impresa formativa simulata: il progetto di orientamento attivo

rivolto a tutti gli studenti dell’IIS Cremona riguarda le spese sostenute per svolgere la funzione di

tutoring, per la produzione dei materiali e per la realizzazione dei corsi sulla sicurezza, secondo

quanto previsto dalla normativa vigente. Solo in parte il progetto utilizza finanziamenti dedicati del

MIUR.

Entrate Uscite


Avanzo di amministrazione 3.198,62 Beni di consumo 2.500


Acquisto servizi 2.000,00

Totale 11.182,02 Totale 11.182,02

P08 Progetto accoglienza - percorsi orientamento: il progetto comprende tutte le azioni svolte per

favorire l’orientamento attivo degli studenti e comprende una vasta gamma di interventi tra cui i

laboratori per gli studenti delle scuole medie, le attività di accoglienza, di orientamento in itinere e

in uscita. Le spese si riferiscono al pagamento di esperti esterni e all’acquisto e produzione dei

diversi materiali a supporto dell’attività. Il progetto non gode di finanziamenti esterni.

Entrate Uscite




Totale 10.393,90 Totale 10.393,90

P09 Progetto BES – L2 Stranieri – Promozione alla salute: il progetto comprende una vasta gamma

di azioni di supporto al benessere degli studenti e di sviluppo delle competenze linguistiche degli

studenti stranieri neo arrivati in Italia. Le spese riguardano gli esperti esterni (educatori e operatori

per il servizio di psicologia e di counseling per studenti disabili e DSA) e i docenti impegnati nei corsi

di Italiano L2. Solo in piccola parte il progetto utilizza finanziamenti esterni derivanti dai fondi MIUR

sulle aree a rischio.

Entrate Uscite





Totale 33.587,22 Totale 33.587,22

P10 Valutazione e sostegno allo studio: Il progetto comprende le azioni di supporto allo studio, in

particolare per gli studenti del biennio. Il progetto non dispone di finanziamenti esterni e prevede

spese per la produzione di materiali idonei e il personale impegnato nei corsi pomeridiani.

Entrate Uscite












Totale 10.645,00 Totale 10.645,00

TOTALE PROGETTI (B) € 259.436,00

R98 – Fondo di riserva € 678,66

RIEPILOGO IMPORTI

Totale Attività 291.086,17

Totale Progetti 259.436,00

Fondo di riserva 678,66

ZO1 –Disponibilità da programmare 81.615,37

TOTALE GENERALE USCITE 632.816,20

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Aggr. Importi

Voce

A Attività 291.086,17 291.086,17

A01 Funzionamento amministrativo generale 97.000,00

A02 Funzionamento didattico generale 81.872,25

A03 Spese di personale 12.213,92

A04 Spese d’investimento 100.00,00

P Progetti 259.436,00

P01 Progetto potenziamento lingua inglese e certificazioni 31.470,00

P02 Viaggi d’istruzione - Scambi culturali – Uscite Didattiche -

stages

69.374,36

P03 Aula Confucio 6.712,50

P04 Innovazione tecnologica - EXPO 70.779,00

P05 Progetto ECDL 6.990,00

P06 Progetto teatro 8.302,00

P07 Progetto Alternanza scuola - lavoro 11.182,02

P08 Progetto accoglienza percorsi orientamento 10.393,90

P09 Progetto BES – L2 stranieri – Promozione alla salute 33.587,22

P10 Valutazione e sostegno allo studio 10.645,00

R Fondo di riserva 678,66

R98 Fondo di riserva 678,66

Z01 Disponibilità da programmare 81.615,37

Totale Uscite 632.816,20








Alla luce delle cifre esposte in questa relazione, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a

voler deliberare il Programma Annuale 2015 che pareggia in un importo complessivo di € 632.816,20

Milano, Il Presidente della G.E.

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