RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 ......Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 1.3.2.1 -...

UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA

RELAZIONE PREVISIONALEE PROGRAMMATICA

2012-2014

-

Modello ufficiale

Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa FriulanaRELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag.1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18) 11.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4) 2Servizi1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi) 31.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20) 5Sezione 2 - Analisi delle risorse2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1) 6Analisi delle risorse2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5) 92.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4) 112.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3) 132.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3) 15Sezione 3 - Programmi e Progetti3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 173.3 - Quadro generale degli impieghi per programma 18Amministrazione e servizi generali3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 213.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 223.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 23Gestione del territorio e dell' ambiente3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 243.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 253.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 26Investimenti ed opere pubbliche3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 273.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 283.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 293.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 30Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti4.1 - Elenco delle opere pubbliche 324.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 33Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubbliciDati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglioA) Spese correnti 34B) Spese in C/Capitale 37Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi6.1 - Valutazioni finali della programmazione 40

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014

Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

1.1 - POPOLAZIONE1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n° 10.5461.1.2 - Popolazione residente

(art. 156 D. L.vo 267/00) n° 10.734di cui: maschi n° 5.327

femmine n° 5.407nuclei familiari n° 4.535comunità/convivenze n° 7

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente) n° 10.691

1.1.4 - Nati nell'anno n° 731.1.5 - Deceduti nell'anno n° 116

saldo naturale n° -431.1.6 - Immigrati nell'anno n° 3961.1.7 - Emigrati nell'anno n° 310

saldo migratorio n° 861.1.8 - Popolazione al 31.12.2010

(penultimo anno precedente) di cui

n° 10.734

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 5301.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 7201.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 1.4211.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 5.5351.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n° 2.5281.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2006 0,002007 7,482008 6,802009 8,992010 6,83

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2006 0,002007 13,282008 10,812009 14,122010 10,85

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n° 17.300

anno finale di riferimento 2020

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:Vedi corrispondente argomento della Relazione



1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 73 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 6 1.2.3 - STRADE

* Statali Km 11 * Provinciali Km 24 * Comunali Km 79

* Vicinali Km 2 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato SI

* Piano regolatore approvato SI

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e SI

popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali SI

* Artigianali

* Commerciali SI

* Altri strumenti (specificare) PPG ZONA IND.AUSSA CORNO - PIANO REG.PORTO NOGARO

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 0 P.I.P. 0 0



1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTAORGANICA N°.

IN SERVIZIONUMERO

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.

IN SERVIZIONUMERO

A 1 1 D4 3 3B2 1 1 D5 2 2C1 6 6 PLA1 1 1C4 1 1 PLA4 3 3C5 3 3 PLA5 2 2D1 1 1 PLB3 1 1D3 1 1

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corsodi ruolo n° 26fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOC1 Istruttore Tecnico Amministrativo 1 1D1 Istruttore Direttivo 1 1D3 Istruttore Direttivo-Funzionario Tecnico 1 1D4 Istruttore Direttivo 1 1C4 Istruttore Tecnico Amministrativo 1 1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOC1 Istruttore Amministrativo 5 5C5 Istruttore Amministrativo 1 1D5 Istruttore Direttivo 2 2

1.3.1.5 - Area: Vigilanza

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOPLA1 Agente Polizia Locale 1 1PLA4 Agente Polizia Locale 3 3PLA5 Sottufficiale Polizia Locale 2 2PLB3 Ufficiale Tenente Polizia Locale 1 1

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO



1.3.1.7 - Area: Affari Generali

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOB2 Collaboratore Profess. Amministrativo 1 1C5 Istruttore Amministrativo 2 2D4 Istruttore Direttivo 2 2A Segretario dell'Unione 1 1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso diattività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.



1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIAEsercizio

precedenteProgrammazione pluriennale

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.2.1 - Asili nido n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.2 - Scuole materne n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.4 - Scuole medie n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.5 - Strutture residenziali

per anziani n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca 0 0 0 0

- nera 0 0 0 0

- mista 0 0 0 0

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 0 0 0 0

1.3.2.10 - Attuazione servizio

idrico integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

giardini hq 0 hq 0 hq 0 hq 0

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 0 0 0 0

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile 0 0 0 0

- industriale 0 0 0 0

- racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.17 - Veicoli n° 2 n° 3 n° 3 n° 3

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer n° 26 n° 28 n° 28 n° 28

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) Vedi corrispondente argomento della Relazione

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


Sezione 2 - Analisi delle risorse 6

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

% scostamento della col. 4 rispetto

alla col. 3 (accertamenti competenza)

(accertamenti competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contributi e trasferimenticorrenti 787.866,38 774.212,95 1.037.555,00 1.021.450,00 988.550,00 988.550,00 -1,55Extratributarie 6.530,84 13.147,75 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00

RISORSE CORRENTI 794.397,22 787.360,70 1.050.055,00 1.033.950,00 1.001.050,00 1.001.050,00 -1,53

Entrate correnti specificheche finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entrate correnti genericheche finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISPARMIO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a bilanciocorrente 13.000,00 0,00 5.000,00 11.848,58 0,00 0,00 136,97Entrate C/capitale chefinanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE STRAORDINARIE 13.000,00 0,00 5.000,00 11.848,58 0,00 0,00 136,97

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 807.397,22 787.360,70 1.055.055,00 1.045.798,58 1.001.050,00 1.001.050,00 -0,88






ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 100.000,00 900.000,00 600.000,00 1.660.000,00 2.800.000,00 800.000,00 176,67Entrate C/capitale chefinanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Riscossione di crediti 0,00 0,00 -600.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

ALIENAZIONE BENI ETRASFERIMENTO CAPITALIREINVESTITI 100.000,00 900.000,00 0,00 1.660.000,00 2.800.000,00 800.000,00 0,00

Entrate correnti specificheche finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entrate correnti genericheche finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Avanzo applicato a bilancioinvestimenti 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISPARMIO COMPLESSIVOREINVESTITO 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITIPER INVESTIMENTI 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE DESTINATEA INVESTIMENTI (B) 156.000,00 2.050.000,00 0,00 1.660.000,00 2.800.000,00 800.000,00 0,00






ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Riscossione di crediti 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTOFONDI (C) 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE GENERALEENTRATE (A+B+C) 963.397,22 2.837.360,70 1.655.055,00 2.705.798,58 3.801.050,00 1.801.050,00 63,49



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1


ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenticorrenti dalla Regione 263.828,00 277.313,70 248.200,00 256.327,00 249.248,00 200.066,00 3,27

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni

delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comuni- tari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti daaltri enti del settore

pubblico 524.038,38 496.899,25 789.355,00 765.123,00 739.302,00 788.484,00 -3,07

TOTALE 787.866,38 774.212,95 1.037.555,00 1.021.450,00 988.550,00 988.550,00 -1,55



2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.Vedi corrispondente argomento della Relazione2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.Vedi corrispondente argomento della Relazione2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).Vedi corrispondente argomento della Relazione2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.Vedi corrispondente argomento della Relazione




2.2.3. Proventi extratributari 2.2.3.1


ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 0,00 3.758,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Proventi dei beni dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessi su anticipazioni e crediti 4.659,18 8.242,33 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi 1.871,66 1.147,42 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

TOTALE 6.530,84 13.147,75 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00



2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.Vedi corrispondente argomento della Relazione2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.Vedi corrispondente argomento della Relazione2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.Vedi corrispondente argomento della Relazione




2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale 2.2.4.1


ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla Regione 100.000,00 900.000,00 0,00 1.660.000,00 2.800.000,00 800.000,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 100.000,00 900.000,00 0,00 1.660.000,00 2.800.000,00 800.000,00 0,00



2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.Vedi corrispondente argomento della Relazione2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.Vedi corrispondente argomento della Relazione




2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 2.2.7.1


ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00



2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.Vedi corrispondente argomento della Relazione2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.Vedi corrispondente argomento della Relazione

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI


Sezione 3 - Programmi e Progetti 17

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.Vedi corrispondente argomento della Relazione3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.Vedi corrispondente argomento della Relazione



3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)Anno 2012

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

1 790.450,00 0,00 71.848,58 862.298,58

2 243.500,00 0,00 0,00 243.500,00

3 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Totali 1.033.950,00 0,00 1.671.848,58 2.705.798,58






1 783.650,00 0,00 0,00 783.650,00

2 217.400,00 0,00 0,00 217.400,00

3 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00

Totali 1.001.050,00 0,00 2.800.000,00 3.801.050,00






1 784.650,00 0,00 0,00 784.650,00

2 216.400,00 0,00 0,00 216.400,00

3 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00

Totali 1.001.050,00 0,00 800.000,00 1.801.050,00



3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione e servizi generaliN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Servizi affari generali, finanziari e vigilanza

3.4.1 - Descrizione del programma:Vedi corrispondente argomento della Relazione3.4.2 - Motivazione delle scelte:Vedi corrispondente argomento della Relazione3.4.3 - Finalità da conseguire:Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:Vedi corrispondente argomento della Relazione3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Vedi corrispondente argomento della Relazione3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:Vedi corrispondente argomento della Relazione3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Vedi corrispondente argomento della Relazione



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAAmministrazione e servizi generali - ENTRATE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 280.000,00 212.921,00 163.739,00 LR di finanziamento del PVT Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 582.298,58 570.729,00 620.911,00

TOTALE (A) 862.298,58 783.650,00 784.650,00 PROVENTI DEI SERVIZIDiritti segreteria e istruttoria 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 862.298,58 783.650,00 784.650,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione e servizi generali - IMPIEGHI

Anno 2012Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità

(a)% su tot. Entità

(b)% su tot. Entità

(c)% su tot. (a+b+c) sul totale

790.450,00 91,67 0,00 0,00 71.848,58 8,33 862.298,58 31,87






783.650,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.650,00 20,62






784.650,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784.650,00 43,57



3.4 - PROGRAMMA N° 2 - Gestione del Territorio e dell' AmbienteN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Servizi Tecnici






3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAGestione del Territorio e dell' Ambiente - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 36.327,00 36.327,00 36.327,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 194.673,00 168.573,00 167.573,00

TOTALE (A) 231.000,00 204.900,00 203.900,00 PROVENTI DEI SERVIZIDiritti segreteria e istruttoria 3.000,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE (B) 3.000,00 3.000,00 3.000,00QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 9.500,00 9.500,00 9.500,00TOTALE (C) 9.500,00 9.500,00 9.500,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 243.500,00 217.400,00 216.400,00





Gestione del Territorio e dell' Ambiente - IMPIEGHI






243.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.500,00 9,00






217.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.400,00 5,72






216.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.400,00 12,02



3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Investimenti ed Opere pubblicheN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Servizi Finanziari e Tecnici






3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAInvestimenti ed Opere pubbliche - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 1.600.000,00 2.800.000,00 800.000,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 1.600.000,00 2.800.000,00 800.000,00 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.600.000,00 2.800.000,00 800.000,00





Investimenti ed Opere pubbliche - IMPIEGHI






0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 100,00 1.600.000,00 59,13






0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 100,00 2.800.000,00 73,66






0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 100,00 800.000,00 44,42



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)Denominazionedel programma

Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamentoe regolamento UE (estremi)

(1) Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

1 - Amministrazione e servizi generali 862.298,58 783.650,00 784.650,00 2 - Gestione del territorio e dell' ambiente 243.500,00 217.400,00 216.400,00 3 - Investimenti ed opere pubbliche 1.600.000,00 2.800.000,00 800.000,00

Totali 2.705.798,58 3.801.050,00 1.801.050,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

ProgrammaFONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)

(1)Quote dirisorsegenerali

Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP.+CR.SP.

+ Ist. Prev.

Altriindebitamenti

(2)

Altreentrate

Proventidei servizi

1 0,00 0,00 656.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.773.938,58 0,00 2 28.500,00 0,00 108.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.819,00 9.000,00 3 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 28.500,00 0,00 5.965.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304.757,58 9.000,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE


Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti 32

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNIPRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione Codicefunzione

Anno diimpegno

Importo(in euro)

Fonti di finanziamento

(oggetto dell'opera) e serv. fondi Totale Già liquidato (descrizione estremi)Pista ciclabile di collegamento tra i dueComuni

801 2010 1.700.000,00 74.922,64 Contributo Regionale +Mutuo

Centri di raccolta 901 2010 350.000,00 334.656,52 Mutuo


Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti 33

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)Vedi corrispondente argomento della Relazione

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)


Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 34

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

Classificazione economica Amministrazionegestione e controllo

Giustizia Polizialocale

Istruzione pubblica Cultura ebeni culturali

Settore sportivo ericreativo

Turismo

A) SPESE CORRENTI

1. Personale di cui: 265.654,81 0,00 263.276,56 0,00 0,00 0,00 0,00 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 42.477,45 0,00 30.577,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Altre spese correnti 39.951,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

348.083,70 0,00 293.854,19 0,00 0,00 0,00 0,00




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Classificazione economica Viabilità e

illuminazioneServizi 01 e 02

Trasporti pubbliciServizio 03

Totale Ediliziaresidenziale pubblica

Servizio 02

Servizio idricoServizio 04

AltriServizi

01-03- 05 e 06

Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.190,30 76.190,30 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 46.384,14 0,00 46.384,14 0,00 0,00 55.347,96 55.347,96

Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


46.384,14 0,00 46.384,14 0,00 0,00 131.538,26 131.538,26




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 10 11 12

Sviluppo economico Classificazione economica Settore

socialeIndustria

artigianatoServ. 04 e 06

CommercioServizio 05

AgricolturaServizio 07

AltriServizi

da 01 a 03

Totale Serviziproduttivi

Totalegenerale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.121,67 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.787,18

Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.951,44


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.860,29




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

Classificazione economica Amministrazionegestione e controllo

Giustizia Polizialocale

Istruzione pubblica Cultura ebeni culturali

Settore sportivo ericreativo

Turismo

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 27.664,80 0,00 0,00 0,00 0,00di cui:

- Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 27.664,80 0,00 0,00 0,00 0,00 tecnico - scientifiche

Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti eanticipazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE 0,00 0,00 27.664,80 0,00 0,00 0,00 0,00 (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA 348.083,70 0,00 321.518,99 0,00 0,00 0,00 0,00




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Classificazione economica Viabilità e

illuminazioneServizi 01 e 02

Trasporti pubbliciServizio 03

Totale Edilizia residenzialepubblica

Servizio 02

Servizio idricoServizio 04

AltriServizi

01-03-05 e 06

Totale


1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.983,65 272.983,65di cui:

- Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tecnico - scientifiche

Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.983,65 272.983,65 (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA 46.384,14 0,00 46.384,14 0,00 0,00 404.521,91 404.521,91




(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 10 11 12

Sviluppo economico Classificazione economica Settore

socialeIndustria

artigianatoServ. 04 e 06

CommercioServizio 05

AgricolturaServizio 07

AltriServizi

da 01 a 03

Totale Serviziproduttivi

Totalegenerale


1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.648,45di cui:

- Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.664,80 tecnico - scientifiche

Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.648,45 (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.508,74

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE


Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi 40

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Vedi corrispondente argomento della Relazione01

Centro Economico della Bassa Friulana, lì 14/03/2012

Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabiledella Programmazione

Il Responsabile del ServizioFinanziario

Dott.ssa Maria Rosa Girardello Roberto Fasan Dott.ssa Lara Ietri................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

(solo per i comuni che non hanno il DirettoreGenerale)

Il Rappresentante Legale

Roberto FasanTimbro .................................................................

dell'ente

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 ......Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 1.3.2.1 -...

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