RELAZIONE DEGLI OBIETTIVI...Relazione degli obiettivi 2015 dell’Azienda Ulss 6 Vicenza 2.3 I...

REGIONE VENETO AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA

RELAZIONE DEGLI OBIETTIVI

RELAZIONE SULLA

PERFORMANCE

ANNO 2015

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Relazione degli obiettivi 2015 dell’Azienda Ulss 6 Vicenza

Indice

1. Presentazione della relazione pag. 3

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni pag. 4

2.1 La normativa di riferimento pag. 4

2.2 L’Azienda in cifre pag. 5

2.3 I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità pag. 7

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti pag. 12

3.1 Obiettivi strategici ed operativi pag. 12

3.2 Obiettivi individuali pag. 16

4. Risorse, efficienza ed economicità pag. 19

5. Il processo di redazione della relazione sulle performance pag. 24

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità pag. 24

6. Benessere organizzativo pag. 27

7. Conclusioni pag. 28

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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Il ciclo della Performance per l’anno 2015 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano triennale

di valutazione degli obiettivi (Piano della Performance) nel quale sono state indicate le linee strategiche

generali per il triennio 2015–2018 – e le linee specifiche per l’anno 2015. Il Piano è stato predisposto

dalla Direzione Strategica e adottato con delibera n. 26 del 04 febbraio 2015 e pubblicato nella

INTRANET Aziendale e nel sito Aziendale www.ulssvicenza.it alla voce TRASPARENZA, VALUTAZIONE E

MERITO.

Il Piano è stato predisposto come previsto dalla DGRV 2205 del 06.11.2012 ed in linea con quanto

disposto dal’art. 10 del D. Lgs. 150/2009.

Il Piano riporta e contestualizza gli Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende

ULSS del Veneto, le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e l’IRCSS per l’anno 2015 assegnati dalla

Regione con DRGV 2525/2014. Con tale DGRV la Regione ha assegnato alle Aziende Sanitarie del Veneto

un set di obiettivi da raggiungere con gli indicatori e i pesi relativi.

Oltre agli obiettivi regionali l’Azienda ha individuato nel Piano alcune aree strategiche di

intervento che sono state successivamente declinate nelle schede di budget. Le principali sono:

Appropriatezza, Innovazione, Continuità assistenziale, Governo clinico e Umanizzazione.

L’Azienda ha contrattato con tutte le Unità Operative Complesse il budget per l’anno 2015

articolando e formalizzando puntuali obiettivi da raggiungere, attività da conseguire e risorse da

utilizzare.

L’Azienda ‐ con delibera n. 651 del 21/09/2015 ha approvato le schede di budget delle strutture

aziendali.

Nei mesi di marzo‐aprile 2016 l’Azienda ha verificato il raggiungimento degli obiettivi di budget per

tutte le strutture Aziendali e la Regione ha rendicontato un preconsuntivo del raggiungimento degli

obiettivi Aziendali riferiti all’anno 2015.

Tutto il Personale dipendente è stato quindi valutato individualmente in relazione agli obiettivi

raggiunti e ad altri parametri.

Il ciclo della Performance, prevede una rendicontazione annuale del raggiungimento degli obiettivi

fissati da effettuarsi mediante l’elaborazione della “Relazione sulla Performance” (per il Veneto

“Relazione degli obiettivi”), coerentemente con quanto esposto nella Delibera CIVIT n. 5/2012 “Linee

guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla

modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso

decreto”.

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Con DGR 140 del 16/02/2016 la Regione ha approvato delle Linee Guida relative alla costituzione,

al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende

del Servizio Sanitario regionale, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Le citate Linee Guida riportano tra l’altro i contenuti essenziali suggeriti per la predisposizione

della Relazione sulla Performance.

L’Azienda pertanto, come chiusura del Ciclo della Performance per l’anno 2015, ha elaborato la

presente Relazione che rendiconta ed evidenzia la performance aziendale, la misurazione del

raggiungimento degli obiettivi prefissati e i risultati della valutazione individuale del personale

dipendente.

La Relazione viene sottoposta ‐ per la validazione ‐ all’Organismo Indipendente di Valutazione i

cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 31 maggio

2013 modificata con deliberazione n. 715 del 18 ottobre 2013.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI

STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 La normativa di riferimento

Il Piano triennale di valutazione degli obiettivi per l’anno 2015 tiene conto di una serie di

indicazioni e delibere Regionali di riferimento quali:

D.G.R.V. n. 2525/2014 avente ad oggetto “Determinazione degli obiettivi di salute e

funzionamento dei servizi per le Aziende Ulss del Veneto – anno 2015”;

D.G.R.V n. 2718/2014 – con questa delibera la Regione ha dato direttive per la predisposizione

del Bilancio preventivo e fissato alcuni tetti di costo e definito ambiti di razionalizzazione e possibili

riduzioni dei costi di produzione;

D.G.R.V. n. 693 del 14.05.2013 avente ad oggetto “Determinazione della pesatura delle

determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali

delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV)”;

C.R. 154/2012 avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria alle aziende sanitarie del veneto

delle risorse finanziarie per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per gli esercizi 2013, 2014 e

2015”.

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2.2 L’azienda in cifre

Si riporta di seguito un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano

l’Azienda Ulss 6, con l’obiettivo di fornire informazioni rilevanti per l’interpretazione dei risultati

raggiunti presentati nei paragrafi successivi.

Il territorio dell’Azienda Ulss 6 Vicenza comprende 39 Comuni per una superficie di 739 Kmq. La

popolazione assistita al 31/12/2015 è di 319.008 abitanti, la densità abitativa per Kmq è di 432 abitanti.

L’assistenza ospedaliera viene garantita tramite due presidi ospedalieri complessivamente dotati

di 895 posti letto in ricovero ordinario e day hospital (791 posti letto nel P.O. San Bortolo di Vicenza e

104 posti letto nel P.O. Pietro Milani di Noventa Vicentina) di cui 47 per riabilitazione. I due presidi

garantiscono assistenza, ricovero e prestazioni in regime di urgenza ed emergenza 24 ore su 24

attraverso i Servizi di Pronto Soccorso: la frequenza giornaliera complessiva è di circa 300 accessi con

circa 105.800 accessi nell’anno 2015.

Nel 2015 sono stati effettuati 34.323 ricoveri, di cui il 26% per assistiti di altre Ulss della Regione

o Extra Regione.

L’attività chirurgica dell’ULSS di Vicenza registra negli anni una capacità produttiva di circa 25.200

interventi chirurgici.

Nel territorio di afferenza sono presenti anche 3 case di cura convenzionate con circa 253 posti

letto che producono circa 4.450 ricoveri per gli assistiti dell’Ulss di Vicenza.

Il tasso di ospedalizzazione per la popolazione assistita si attesta al 118 ricoveri per mille abitanti

in linea con le indicazioni regionali.

L’Ospedale San Bortolo di Vicenza è classificato come ospedale HUB per la Provincia di Vicenza

ed eroga attività di alta specializzazione in diverse branche, quali ad esempio. Ematologia, Malattie

infettive, Cardiochirurgia, Radioterapia, ecc..

L’Assistenza specialistica è garantita sia con strutture proprie aziendali, tra cui poliambulatori

ospedalieri e territoriali e punti erogativi distrettuali, sia da strutture private accreditate (18 presenti nel

territorio di afferenza dell’Azienda).

Complessivamente vengono erogate da strutture a gestione diretta circa 3.500.000

prestazioni/anno di specialistica ambulatoriale a pazienti esterni e circa 723.000 prestazioni vengono

erogate ad assistiti dell’Azienda dalle strutture private accreditate.

L’assistenza distrettuale socio‐sanitaria comprende tutte le attività di prevenzione, diagnosi,

cura e riabilitazione, erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, diurno, semiresidenziale e

residenziale. Nel 2015 è stata garantita in Azienda da 1 Distretto con la funzione fondamentale di

rilevare i bisogni di salute e fornire servizi a gestione diretta e indiretta per soddisfarli.

Le attività di assistenza primaria sono assicurate da 224 Medici di Medicina Generale e 40

Pediatri di Famiglia con studi professionali ubicati in tutto il territorio.

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L’Azienda con proprie strutture distrettuali eroga prestazioni domiciliari a circa 7.560 utenti

pazienti presi in carico (circa 114.000 accessi nel 2015) e tramite l’attività dei consultori segue circa

5.260 utenti per attività di prevenzione e sostegno, per l’area ostetrico‐ginecologica e per attività psico‐

sociali.

L’Assistenza psichiatrica è garantita tramite il Dipartimento di Salute Mentale che articola gli

interventi tra prestazioni ambulatoriali (oltre 51.200 prestazioni annue), assistenza semiresidenziale

comprensiva del centro disturbi alimentari (circa 225 pazienti trattati) e residenziale (circa 180 pazienti).

L’Azienda gestisce direttamente sia alcune strutture semiresidenziali che residenziali (CTRP Comunità

Alloggio e Gruppi appartamento), e si avvale di alcune strutture gestite dal privato sociale.

L’Assistenza agli anziani viene erogata tramite strutture convenzionate (attività diurna

semiresidenziale con 90 posti, residenziale per persone non autosufficienti con oltre 2.000 posti letto e

residenziale per persone anziane autosufficienti con 450 posti letto). Complessivamente nel 2015 hanno

usufruito di questo tipo di assistenza circa 4.100 utenti.

L’area della Disabilità è garantita con interventi semiresidenziali (centri diurni a gestione diretta

e convenzionati ‐ circa 470 utenti seguiti nel 2015) e residenziali (strutture residenziali e comunità

alloggio in convenzione – circa 240 posti per 350 utenti). L’Azienda eroga inoltre prestazioni di

promozione e integrazione delle persone con disabilità (integrazione scolastica, inserimenti lavorativi,

assistenza psicologica) e di assistenza domiciliare.

Per quanto riguarda l’assistenza a pazienti Tossicodipendenti e Alcolisti, il Dipartimento per le

Dipendenze segue circa cento utenti inseriti in comunità terapeutica e segue circa 1.800 pazienti

ambulatorialmente, erogando circa 130.000 prestazioni /anno.

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura tecnico funzionale, mediante la quale l’Azienda

garantisce la soddisfazione dei bisogni di salute connessi ad interventi di promozione e di prevenzione

relativamente agli stati e comportamenti individuali delle persone, all’ambiente fisico e sociale della

comunità di riferimento. Complessivamente nel 2015 il Dipartimento di Prevenzione ha erogato circa

66.800 prestazioni oltre a svolgere attività di screening e di vaccinazione.

Il personale dipendente dell’Azienda al 31.12.2015 in termini di unità equivalenti è pari a 3.784

unità, di cui 710 Dirigenti (Dirigenza medica e veterinaria 608 unità equivalenti e altra Dirigenza 102

unità equivalenti). Dal punto di vista della composizione per ruolo, il 69,6% del personale dipendente

appartiene al ruolo sanitario, il 20,6% a quello tecnico, il 9,6% appartiene al ruolo amministrativo e il

restante 0,2% al ruolo professionale.

Dal punto di vista economico‐finanziario, l’esercizio 2015 chiude con un risultato pari € ‐

5.473.443. (Per un’analisi dettagliata si rimanda all paragrafo risorse, efficienza ed economicità).

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2.3 I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità

L’esercizio 2015 si è caratterizzato come ormai da alcuni anni, per una particolare criticità nel

volume di risorse disponibili per questa Azienda;

Complessivamente la performance aziendale è stata positiva sia in termini di volumi di attività

che in termini di utilizzo di risorse.

Si dettagliano di seguito i principali obiettivi raggiunti.

In relazione agli obiettivi di salute e di funzionamento assegnati dalla Regione Veneto alle

Aziende con DGR 2525/2014, si evidenzia ‐ sulla base dei risultati provvisori conseguiti ‐ la buona

performance per l’Azienda Ulss 6 di Vicenza. Complessivamente risultano infatti raggiunti, o in fase di

verifica, 51,5 punti sui 75 previsti.

Di seguito si riportano gli obiettivi assegnati per l’esercizio 2015 e una sintesi del punteggio

raggiunto.

Obiettivi D.G.R.V.2525/2014

8


9


Obiettivi AZIENDA ‐ 2015 DGR 2525/2014

10


Complessivamente i risultati sono performanti per questa Azienda: gli obiettivi non raggiunti

riguardano principalmente il rispetto dei tempi di attesa per alcune prestazioni ambulatoriali e il

superamento dei tetti di costo per alcune voci di bilancio. Essendo la valutazione Regionale basata su

dati preconsuntivi, in base alle verifiche fatte e ai dati successivi trasmessi, l’Azienda può

ragionevolmente attendersi un miglioramento significativo del punteggio complessivo in sede di

consuntivo.

Visto il peso rilevante (30 punti) assegnato all’area D. Equilibrio Economico, si dettagliano di

seguito i risultati raggiunti.

Rispetto dei tetti ed Equilibrio Economico Finanziario ‐ Peso macroarea 30 punti

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Come criticità si rileva il mancato raggiungimento del rispetto di alcuni tetti di costo ( farmaci,

dispositivi medici, assistenza integrativa e assistenza protesica).

L’anno 2015 si è caratterizzato per il forte impatto economico derivante dalla

commercializzazione di nuovi farmaci ad alto costo erogabili solo da alcuni centri individuati dalla

Regione Veneto (tra cui l’Azienda Ulss 6) per la cura dell’ Epatite C; Il valore nei costi a bilancio derivante

dall’acquisizione delle nuove terapie è pari a € 9.128.134, solo in parte finanziati dalla Regione.

Escludendo i farmaci per l’Epatite C, l'Azienda ha utilizzato farmaci per € 1.407.532,74 oltre il

tetto assegnato. L'incremento rispetto all'anno 2014 (€ 2.400.000 circa) è dovuto principalmente alle

specialità di Oncologia ed Ematologia, specialità che si caratterizzano per l’utilizzo di farmaci ad alto

costo e per l’introduzione continua di nuove terapie.

Si evidenzia infine che complessivamente il superamento del tetto assegnato è stato compensato

da un incremento di mobilità attiva per farmaci di € 1.216.452.

Il superamento del tetto riferito ai dispositivi medici è dovuto ad incrementi di attività in alcune

specialità ad alta complessità quali Cardiochirurgia, Cardiologia, Neurochirurgia e Neuroradiologia

interventistica per le quali Vicenza svolge il ruolo di Hub e di Centro di riferimento provinciale; Il

consuntivo dei consumi evidenzia un valore maggiore rispetto al tetto fissato per circa € 2.600.000,

compensato in quota parte dall’incremento dei ricavi per Mobilità attiva.

La D.G.R.V 693/2013 prevede inoltre che l’Azienda sia valutata anche rispetto alla qualità ed

efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio. Tale valutazione che pesa per 20

punti è di competenza della Conferenza dei Sindaci. Alla data attuale la Conferenza dei Sindaci non ha

ancora effettuato la valutazione

Oltre agli obiettivi assegnati dalla Regione, l’Azienda ha definito per il 2015 obiettivi strategici e

quindi da conseguire: l’appropriatezza, la presa in carico del paziente, l’innovazione, la continuità

assistenziale, la sicurezza del paziente, l’informatizzazione dei percorsi assistenziali, la

reingegnerizzazione dei processi organizzativi, l’umanizzazione delle cure e l’accreditamento.

Questi macro obiettivi sono stati declinati nelle schede di budget di tutte le Unità Operative

Complesse aziendali e periodicamente monitorati e verificati.

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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Obiettivi strategici ed operativi

Si presentano di seguito i risultati di performance conseguiti nell’anno 2015 con il dettaglio del

grado di raggiungimento di ciascun obiettivo rispetto al target programmato.

Nell’assegnazione a cascata degli obiettivi aziendali con suddivisione nelle singole schede di

budget degli obiettivi strategici sono state riportate le seguenti valutazioni finali effettuate dai

responsabili di articolazione aziendale sulla base delle risultanze derivanti dall’elaborazione dei dati di

attività, costo e dei flussi informativi aziendali e dall’attività documentata dal responsabile di Struttura:

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Indicatori di Esito Si riportano di seguito alcuni indicatori con i valori negli anni 2013‐2015 e la valutazione.

ULSS 6 Vicenza 2013 2014 2015 Soglie

% parti cesarei primari 14,75% 17,72% 17,44% < 20%

IMA: % di trattati con effettuazione PTCA entro 24 ore 50,49% 56,14% 54,34% >46%

% colecistectomie laparoscopiche 95,88% 95,43% 94,92% >95%

% riammissioni mediche a 30 gg. nei pazienti ultra75enni 9,71% 9,54% 9,73% <10%

% ultra65enni con frattura collo del femore operati entro 2 giorni 49,09% 55,62% 66,4% >60%

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SINTESI FINALE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL BUDGET 2015 –

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3.2 Obiettivi individuali

Il processo di valutazione di tutto il personale in servizio presso l’Azienda, sia con

rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato, è finalizzato alla verifica del livello di

raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa non solo ai fini

dell’attribuzione della premialità (retribuzione di risultato/incentivazione alla produttività), ma anche

quale elemento imprescindibile nella valutazione degli incarichi.

In Azienda, già con deliberazione n. 429 del 18.08.2010, a seguito dell’entrata in vigore

del decreto legislativo 150 del 2009, si è integrato il sistema di valutazione aziendale affinché non

tenesse conto solamente del grado di raggiungimento degli obiettivi negoziati annualmente in sede

di budget, ma anche di ulteriori aspetti quali: lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni

con i cittadini e gli utenti, la correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, il grado di

partecipazione alla formazione obbligatoria e al tutoraggio. Contestualmente sono state definite le

schede di valutazione individuale per ciascuna Area Contrattuale.

Per l’anno 2015 proseguendo nelle norme di contenimento della spesa pubblica che

hanno imposto azioni di semplificazione, snellimento e digitalizzazione dei documenti cartacei, si è

implementato l’utilizzo del nuovo modulo di gestione informatizzata delle schede di valutazione

individuale parallelo all’ ”Angolo del Dipendente”.

Il processo di valutazione che ha coinvolto n. 214 valutatori ha interessato n. 4.016

dipendenti di cui n. 40 dirigenti medici titolari di incarico di direzione di struttura complessa, n. 11

dirigenti non medici titolari di incarico di direzione di struttura complessa, n. 676 dirigenti con

incarichi di altre tipologie e n. 3.286 dipendenti appartenenti all’area contrattuale del Comparto.

Al fine di rappresentare un quadro complessivo di tale operazione, si riporta la seguente

tabella riepilogativa, suddivisa per area contrattuale e per i principali raggruppamenti di personale,

indicante il numero del personale interessato sia come teste che per unità equivalenti e la

valutazione media, minima e massima:

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DIRIGENZA Punteggio

N° dip. Operatori

equivalentiMedia Min Max

DIRIGENZA RUOLO SANITARIO DIRIGENZA MEDICA 598 592,05 94,73 57,42 100 DIRIGENZA VETERINARIA 24 24 96,76 92 98,7 DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

farmacisti 17 16,37 95,09 85 100biologi 27 27 96,23 91,5 100fisici 6 5,5 99,78 98,7 100

psicologi 43 41,5 96,09 86,18 100DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE E TECNICO 5 5 98,83 98 99,66DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO 7 7 98 98 98

PERSONALE DEL COMPARTO

Punteggio

N° dip. Operatori

equivalentiMedia Min Max

PERSONALE RUOLO SANITARIO personale infermieristico 1624 1481,69 97,14 66,7 100

personale tecnico/sanitario 238 233,49 96,62 74,84 100personale riabilitazione 140 132,16 96,02 86,18 100

personale della vigilanza 64 62,66 96,44 86,18 98,6PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE/TECNICO 846 773,87 95,53 72,78 100PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO 374 347,88 96,05 63,7 100

Contenziosi

Al termine della procedura di valutazione, secondo le indicazioni inoltrate via mail a tutto il

personale, sono pervenute al Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 10 schede compilate

con in calce precisazioni in merito alla mancata condivisione del punteggio finale, così suddivise:

n. 2 riferite all’ Area della dirigenza Medico – Veterinaria,

n. 1 riferita all’ Area della dirigenza Sanitaria Professionale Tecnico,

n. 7 riferite all’ Area Comparto.

Per tutti questi casi è stato attivato il secondo grado di valutazione che è in fase di

completamento.

Risorse disponibili

Le risorse disponibili nei rispettivi fondi di ogni area contrattuale collegate al raggiungimento

degli obiettivi di budget, previa contrattazione integrativa aziendale, sono quantificate annualmente

in via provvisoria e a consuntivo in via definitiva, e ciò al fine di ottemperare a quanto disposto dalle

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norme di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 9 co. 2‐bis del Decreto Legge 78/2010

convertito nella legge 122/2010

Analiticamente le somme di cui sopra, disponibili per l’anno 2015, sono quelle sotto riportate:

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA € 3.132.783

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA € 567.793

DIRIGENZA PROFESSIONALE,TECNICA ED AMMNISTRATIVA € 181.899

PERSONALE DEL COMPARTO € 4.286.492

Per ciascuna area contrattuale i rispettivi contratti nazionali ed integrativi aziendali fissano,

come di seguito indicato, le modalità di assegnazione delle relative quote teoriche con

parametrazione sugli incarichi per le aree dirigenziali e sulle categorie per l’area del comparto:

a) personale della dirigenza (n° quote):

Tipologia incarico dirigenza medica

dirigenza sanitaria

non medica dirigenza

pta

DIRETTORE DI STRUTTURA TECNICO‐FUNZIONALE 2 ‐ ‐

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 2 2 2

DIRETTORE UNITA' OPERATIVA COMPLESSA 1,6 1,5 2

DIRETTORE UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 1,4 1,3 1,4

INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALITA' 1,3 1,3 1,3

INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE ED EQUIPARATI 1,2 1 1,2

ALTRI DIRIGENTI 1 1 1

b) Per il personale del comparto (importi annui):

CATEGORIA Ds € 1.800,00CATEGORIA D € 1.392,00CATEGORIA C € 1.260,00CATEGORIA Bs € 1.140,00CATEGORIA B € 996,00CATEGORIA A € 840,00

Le somme spettanti individualmente sono acquisite definitivamente a consuntivo in relazione

agli esiti della valutazione annuale. La percentuale di attribuzione prevista è stata concordata in sede

di contrattazione integrativa in modo omogeneo per l’intera Azienda e precisamente:

Grado di raggiungimento Percentuale di assegnazione

0 – 30% 0

31 – 50% 55

51 – 70% 85

> 70% 100

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4 . RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’

L’esercizio 2015 si chiude con un risultato negativo per l’Azienda, evidenziando un conto

economico con una perdita pari a 5.473.445 euro.

Complessivamente il valore della produzione, incluse le poste straordinarie, ha registrato un

incremento rispetto al 2014 pari al 0,95% . Dal lato dei costi un’attenta riprogrammazione dell’attività

accompagnata da una razionalizzazione dei fattori produttivi impiegati ha determinato un incremento

contenuto pari al 2,43% del Costo della Produzione incluse le poste straordinarie e le imposte e tasse.

Da evidenziare l’incremento previsto e autorizzato dalla Regione riferito ai farmaci per l’Epatite C solo in

parte finanziati, l’incremento dei farmaci ospedalieri dovuto all’introduzione di nuovi farmaci Onco‐

Ematologici e l’incremento dei dispositivi medici.

Di seguito si riportano le principali voci di costo e ricavo con i trend manifestati dal 2010 al 2015:

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Si riportano le principali voci del conto Economico – Trend nell’ultimo quadriennio

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Variazione del valore della produzione - costo produzione

657.517.529

643.974.697

653.221.301

666.063.073

670.229.192

661.503.581

669.029.371

642.421.050641.657.013

657.871.030

625.000.000

630.000.000

635.000.000

640.000.000

645.000.000

650.000.000

655.000.000

660.000.000

665.000.000

670.000.000

675.000.000

2011 2012 2013 2014 2015Totale valore ProduzioneTotale costi della produzione

La variazione negativa del risultato di esercizio tra i Conti Economici Consuntivi 2015 e 2014 è

prevalentemente da imputare all’incremento dei costi per beni sanitari, all’incremento dei servizi

non sanitari( riscaldamento e utenze) e all’incremento dei costi per manutenzioni e riparazioni a

fronte di una sostanziale stabilità nella voce dei contributi in c/esercizio da parte Regione Veneto. Si

segnala inoltre che il bilancio di esercizio del 2015 non ha beneficiato delle eccezionali poste

straordinarie registrate nel 2014.

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Dal lato finanziario si evidenzia inoltre un progressivo miglioramento dei tempi medi di pagamento ai

fornitori che si attesta alla chiusura del 2015 in 54 giorni rispetto ai 79 giorni di fine 2014 e rispetto ai

180 registrati a inizio 2014 grazie all’importante manovra di finanziamento Prima e seconda trance

anticipazione di cui al D.L. 35/2013.;

Di seguito un’analisi relativa ai costi per macro‐livello di assistenza nel triennio 2013‐2015.

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5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La presente relazione è stata predisposta dalla Direzione Amministrativa, coadiuvata dalla

Direzione Sanitaria e dalla Direzione Sociale e con il supporto del Servizio Controllo di Gestione e del

Servizio Risorse Umane.

Durante l’incontro del 24.03.2015 l’OIV ha preso conoscenza dello stato dei lavori della relazione

e condiviso con l’Azienda l’impostazione della relazione stessa, evidenziando la struttura e definendo

gli argomenti principali; durante tale incontro sono state definite inoltre le tempistiche.

Le schede di valutazione di budget sono state chiuse definitivamente entro il 30.04.2015, mentre

le schede di valutazione individuale, escluse alcune posizioni oggetto di contradditorio sono chiuse al

15.06.2015.

Il ciclo delle performance è stato attuato in modo integrato tra i vari soggetti coinvolti e in

coerenza con il ciclo di programmazione economico‐finanziario e di bilancio come è stato evidenziato

nel paragrafo 4.”Risorse, efficienza ed economicità” dal quale si evincono i risultati di bilancio in termini

di efficienza ed economicità.

Si visualizza di seguito il Ciclo delle Performance:

25


Il Ciclo della Performance

Definizione Piano delle Performance

Presentazione e diffusione Documento

DirettiveNegoziazione Budget

Delibera approvazione Schede di Budget

Monitoraggio intermedio obiettivi di

budget

Monitoraggio finale con verifica

raggiungimento obiettivi budget

Valutazione individuale: compilazione schede

Relazione sulle Performance e validazione OIV

Erogazione premialità

1

3 21

45

Entro Gennaio 20xx Entro Gennaio 20xx Febbraio / Marzo 20xx

Entro Maggio 20xx

Giugno 20xx+1

Entro marzo20xx+1 Luglio/ottobre 20xx

Entro maggio 20xx +1 Entro maggio 20xx +1

7

6

98

26


Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono stati inoltre redatti dei Documenti

strettamente correlati con il ciclo di programmazione aziendale, Documenti di cui si riportano gli estremi

nella tabella seguente:

DOCUMENTO Delibera e Data

di approvazione

Data di pubblicazione

Data ultimo aggiornamento

Link documento

Piano delle performance 2015 – 2017 – Piano triennale di valutazione degli obiettivi – Aggiornamento anno 2015

Delibera n. 26

04/02/2015

Contestuale alla

delibera

www.ulssvicenza.it ‐ Sezione:

amministrazione trasparente ‐

Performance

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017

Delibera n. 39

09/02/2015

Contestuale alla

delibera


amministrazione trasparente –

Altri Contenuti

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017

Delibera n. 38

09/02/2015

Contestuale alla

delibera


amministrazione trasparente –

Altri Contenuti

Nel Piano delle Performance è dedicato apposito spazio in materia di Anticorruzione e

Trasparenza e, relativamente all’anno 2015, sono stati indicati obiettivi riguardanti l’attuazione del

PTCP Aziendale, l’approvazione del codice di comportamento, la realizzazione della prima

mappatura dei processi, l’analisi dei rischi e il piano di azione per il trattamento del rischio. Inoltre,

relativamente agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni, in attuazione del D.Lgs 33/2013

sono stati indicati obiettivi riguardanti la piena implementazione del Programma Triennale della

Trasparenza.

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6. BENESSERE ORGANIZZATIVO

Il Decreto Legislativo 150/2009 assegna all’OIV (Organismo indipendente di valutazione della

performance) il compito di realizzare annualmente indagini sul personale dipendente dell’azienda,

mentre il Decreto Legislativo n.33/2013 ha stabilito l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini

sul benessere organizzativo.

L’Azienda nel 2015 ha realizzato l’indagine e ha scelto di utilizzare il questionario elaborato da CiVIT

volto a rilevare:

A. il livello di benessere organizzativo; B. il grado di condivisione del sistema di valutazione ;

C. la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico.

La modalità scelta per l’effettuazione dell’indagine è quella della rilevazione on‐line.

L’applicazione web utilizzata è la piattaforma già in dotazione all’Azienda per le indagini di qualità

percepita on‐line; sono stati predisposti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure informatiche indicati

nelle linee‐guida di CiVIT per garantire l’anonimato durante tutto il processo dell’indagine (dalla

compilazione alla elaborazione dei risultati)

Lo strumento di rilevazione è stato predisposto in modo da rendere facoltativa la risposta a tutte le

domande.

L’iniziativa è stata condivisa con il Comitato Unico di Garanzia e con le Organizzazioni Sindacali, ed è

stata illustrata all’area “Comparto” Sanità e ai Direttori/Coordinati aziendali.

La rilevazione è avvenuta dal 9 febbraio 2015 fino al 9 marzo 2015; il questionario on‐line è stato

inviato a tutto il personale tramite le e‐mail aziendali.

Sono stati inviati complessivamente 3992 questionari; hanno risposto 1429 persone (1093 appartenenti

al Comparto, 229 Dirigenti, 107 non hanno indicato la qualifica) corrispondente ad una percentuale del

35,8 %. Tale adesione può essere considerata soddisfacente (va considerato che l’utilizzo della email

personale aziendale non è ancora prassi consolidata) e statisticamente significativa.

I dati generali sono stati presentati alle OO.SS. e si sta procedendo ad una analisi mirata degli stessi

finalizzata a evidenziare, per ciascuna delle aree oggetto dell’ indagine, i punti di forza e le criticità e

raccogliere preziose indicazioni per individuare le azioni di miglioramento da intraprendere che possono

influenzare in modo significativo la qualità di vita del nostro personale.

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7. CONCLUSIONI

Dalla rendicontazione degli obiettivi per l’anno 2015 emerge una buona tenuta delle strutture

aziendali rispetto alle performance prefissate, con la quasi totalità dei target raggiunti.

Buono per l’Azienda il risultato riferito al Bilancio con il risultato di esercizio pur se negativo di

ridotta entità e il netto miglioramento dei tempi medi di pagamento ai fornitori.

Il conseguimento pressoché globale dei target prefissati spingerà l’Azienda a mettere in campo

tutte le azioni necessarie per mantenere/migliorare anche per il 2016 i risultati conseguiti.

RELAZIONE DEGLI OBIETTIVI...Relazione degli obiettivi 2015 dell’Azienda Ulss 6 Vicenza 2.3 I...

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