Relazione al rendiconto per l’esercizio · Infatti il bilancio di previsione 2015 era stato...

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

RELAZIONE AL RENDICONTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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Relazione al rendiconto per l’esercizio

finanziario 2015

A cura del settore Bilancio e Programmazione

Assessore: Valentino Righetti

Dirigente: Dott.ssa Loretta Bettari

Responsabile: Dott.ssa Tiziana Rossi



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Sommario Introduzione

PARTE PRIMA: PROGRAMMAZIONE E RENDICONTO 2015 REDATTA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DPCM 194/1996

1. LETTURA DEL BILANCIO PER PROGRAMMI E DELLA RELATIVA REALIZZAZIONE

1.1 PROGRAMMAZIONE POLITICA E GESTIONE 1.1.1 Governo della città e servizi di supporto 1.1.2 Programmazione e gestione risorse finanziarie 1.1.3 Servizi tecnici e ambiente 1.1.4 Servizi all’istruzione, cultura e sport 1.1.5 Settore attività produttive e turismo 1.1.6 Sviluppo urbanistico e mobilità 1.1.7 Prevenzione disagio, sostegno al bisogno 1.1.8 Opere pubbliche e infrastrutture

2. ANALISI ENTRATE E SPESE 2.1 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

2.1.1 Entrate tributarie 2.1.2 Contributi e trasferimenti correnti 2.1.3 Entrate extra-tributarie 2.1.4 Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 2.1.5 Accensione di prestiti

2.2 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2.2.1 Riepilogo spese per titoli 2.2.2 Riepilogo spese per funzioni 2.2.3 Riepilogo spese per interventi

3. IDENTITA’ DELL’ENTE 3.1 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 3.2 PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 3.3 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

4. GESTIONE DEL BILANCIO E RISULTATI 4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 4.2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 4.3 SCOSTAMENTI SULL’ESERCIZIO PRECEDENTE 4.4 GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ 4.5 RIACCERTAMENTO ORDINARIO E SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 4.6 EQUILIBRI DI BILANCIO 4.7 DEBITI FUORI BILANCIO 4.8 VARIAZIONI DI BILANCIO 4.9 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 4.10 POLITICA DI INVESTIMENTO 4.11 POLITICA DI FINANZIAMENTO 4.12 POLITICA DI INDEBITAMENTO 4.13 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE



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4.14 PATTO DI STABILITA’

5. GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE 5.1 CONTO ECONOMICO 5.2 CONTO DEL PATRIMONIO 5.3 RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 5.4 PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI 5.5 PROVENTI E COSTI FINANZIARI 5.6 INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI

PARTE SECONDA: RENDICONTO 2015 E APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI D. LGS. 118/2011

6.LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

1.1 ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 1.2 SPESE PER MISSIONI 1.3 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 1.4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 1.5 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 1.6 FONDO RISCHI E SPESE FUTURE

7. VERIFICA CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI E SOCIETA’

8. ONERI E IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

9. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE



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INDICE TABELLE CONTABILI E FINANZIARIE

01. Composizione dei programmi con confronto tra previsioni e somme effettivamente impegnate 02. Composizione dei programmi con confronto tra spesa impegnata e pagamenti effettutati 03. Spesa per funzioni con confronto tra spesa impegnata corrente e in conto capitale 04. Stato di accertamento e di riscossione delle entrate 05. Stato di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie 06. Stato di accertamento e di riscossione delle entrate da trasferimenti 07. Stato di accertamento e di riscossione delle entrate extra-tributarie 08. Stato di accertamento e di riscossione delle entrate in conto capitale 09. Stato di accertamento e di riscossione accensione di prestiti 10. Riepilogo generale spesa per titoli 11. Riepilogo generale spesa per funzioni 12. Riepilogo generale per interventi 13. Elenco personale in servizio per categoria e posizioni 14. Confronto personale dotazione organica ed in servizio 15. Spesa personale nell’ultimo triennio 16. Partecipazioni dell’ente dirette ed indirette 17. Elenco convenzioni al 31.12.2015 18. Determinazione risultato di amministrazione 19. Confronto risultato di amministrazione 2014-2015 20. Riepilogo entrate e uscite e saldo 21. Andamento entrate e uscite per trimestri 22. Riepilogo generale rilevazioni sui residui 23. Situazione fondo pluriennale vincolato dopo riaccertamento 24. Analisi residui per anzianità 25. Riscossione residui attivi al 31.03.2016 26. Riscossione residui passivi al 31.03.2016 27. Equilibrio di parte corrente 28. Equilibrio conto capitale 29. Utilizzo risultato di amministrazione 30. Servizi a domanda individuale 31. Riepilogo saldi Patto di stabilità 2015 32. Conto economico 33. Contro del patrimonio 34. Ricavi e costi della gestione caratteristica 35. Entrate per Titoli, Tipologie e categorie 36. Spesa complessiva per Missioni 37. Spesa per Titoli e Macroaggregati 38. Fondo pluriennale vincolato da riaccertamento 39. Fondo pluriennale vincolato rappresentato in bilancio 40. Fondo crediti di dubbia esigibilità



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INTRODUZIONE

La relazione al rendiconto è redatta ogni anno dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 151,

comma 6, del Testo Unico degli Enti locali, secondo il quale tale relazione “esprime le valutazioni

di efficacia condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi

sostenuti.

In effetti il rendiconto e la relazione costituiscono il momento conclusivo del processo di

programmazione e controllo e rappresenta i risultati conseguiti in relazione alle previsioni esposte

nel bilancio, esplicitando in termini descrittivi e contabili le linee dell’azione di governo e la

misurazione dei risultati conseguiti.

Il rendiconto che viene approvato relativamente al 2015 ha una doppia valenza, in quanto sancisce

il passaggio alla nuova contabilità cosiddetta “armonizzata” disciplinata dal Decreto Legislativo

118/2011. Infatti il bilancio di previsione 2015 era stato redatto sotto un duplice forma: secondo le

vecchie disposizioni contenute nel testo unico e nel DPCM 194/1996, avente natura autorizzatoria

e secondo le nuove disposizioni, avente uno scopo solo conoscitivo.

Dovendo effettuare definitivamente il passaggio alla nuova contabilità e ai nuovi schemi, la

relazione al rendiconto 2015 risulterà conseguentemente composta da due parti. Nella prima

verranno illustrate le attività e i risultati raggiunti secondo la precedente classificazione per

funzioni, servizi e per programmi, mentre nella seconda parte si cercherà di integrarla con i nuovi

contenuti e classificazioni dell’entrata e della spesa previsti dal decreto legislativo 118/2011, e

aggiuntivi rispetto alla normativa precedente, in modo da sancire il passaggio definitivo ai nuovi

documenti e principi contabili.

Desenzano del Garda, 31 marzo 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI (dott.ssa Loretta Bettari)



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PARTE PRIMA

PROGRAMMAZIONE E RENDICONTO 2015

Redatto secondo le disposizioni del DPCM 194/1996



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1 - LETTURA DEL BILANCIO PER PROGRAMMI E DELLA RELATIVA REALIZZAZIONE

L’articolo 165 del T.U.E.L., nella formulazione antecedente la riforma sancita dal D. Lgs. 118/2011, classificava la spesa rappresentata nel bilancio in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura dei fattori produttivi nell’ambito di ciascun servizio. Precisava inoltre che “la parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica”.

La lettura dei bilancio parte proprio dall’analisi e dalla descrizione dei "programmi" che permette di associare l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità di selezionare le diverse aree e modalità d'intervento. I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, una volta ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune.

Ogni programma può essere costituito da spesa corrente, che comprende gli interventi di funzionamento (Tit. 1 -Spese correnti) e la spesa indotta dalla restituzione del capitale mutuato o del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit. 3 - Rimborso di prestiti), e da spese per investimento (Tit. 2 - Spese in Conto capitale). E’ l'ente a scegliere, liberamente e con elevati margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi. Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell'anno appena chiuso, anche mediante l'analisi su due aspetti importanti della gestione:

Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la previsione e l'impegno della spesa;

Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento della relativa obbligazione. Si passerà, pertanto, da un'approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa dalla macchina comunale. Se nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è prettamente politica, nella successiva attività di gestione il peso dell'apparato tecnico diventa particolarmente rilevante.

Tabella 1 – SPESA PER PROGRAMMI 2015 Composizione dei programmi con confronto tra previsioni e somme effettivamente

impegnate

Prog. DESCRIZIONE PREVISIONI ASSESTATE

SOMME IMPEGNATE %

1 Governo della città servizi di supporto 6.318.370,09 4.142.577,64 65,56%

2 Programmazione gestione risorse finanziarie

22.959.356,25 18.400.104,95 80,14%

3 Servizi tecnici e ambiente 11.037.242,86 10.386.815,90 94,11%

4 Servizi all'istruzione cultura e sport 2.898.282,93 2.811.737,89 97,01%

5 Attività produttive - turismo 649.555,00 605.024,59 93,14%

6 Sviluppo urbanistico e mobilità 1.495.153,00 1.274.215,46 85,22%

7 Prevenzione disagio, sostegno al bisogno

4.397.979,87 4.215.906,13 95,86%

8 Opere pubbliche e infrastrutture 6.665.953,86 2.122.587,78 31,84%

TOTALI 56.421.893,86 43.958.970,34 77,91%



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Tabella 2 – SPESA PER PROGRAMMI 2015

Composizione dei programmi con confronto tra spesa impegnata e pagamenti effettuati

Prog. DESCRIZIONE IMPEGNI PAGAMENTI %

1 Governo della città servizi di supporto

4.142.577,64 3.784.514,51 91,36%

2 Programmazione gestione risorse finanziarie

18.400.104,95 12.739.464,06 69,24%

3 Servizi tecnici e ambiente 10.386.815,90 8.856.829,32 85,27%

4 Servizi all'istruzione cultura e sport

2.811.737,89 2.556.244,42 90,91%

5 Attività produttive - turismo 605.024,59 519.064,49 85,79%

6 Sviluppo urbanistico e mobilità 1.274.215,46 1.120.629,77 87,95%

7 Prevenzione disagio, sostegno al bisogno

4.215.906,13 3.275.978,78 77,71%

8 Opere pubbliche e infrastrutture

2.122.587,78 1.756.189,17 82,74%

TOTALI 43.958.970,34 34.608.914,52 78,73%



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Tabella 3 – SPESA PER FUNZIONI 2015

Spesa per funzioni con confronto tra spesa impegnata corrente e in conto capitale

Prog. DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO IMP. SPESA CORRENTE

IMP. CONTO CAPITALE

1 Generali di amministrazione, gestione e controllo

17.898.719,17 14.733.727,70 13.932.637,21 801.090,49

3 Polizia Locale 1.092.414,81 933.915,59 933.915,59 -

4 Istruzione pubblica 2.128.629,48 2.075.026,85 2.069.092,67 5.934,18

5 Cultura e beni culturali 617.333,45 598.089,95 598.089,95 -

6 Settore sportivo e ricreativo

335.706,68 200.910,47 132.621,09 68.289,38

8 Viabilità e trasporti 6.621.094,91 3.669.823,54 2.704.422,52 965.401,02

9 Gestione del territorio e dell'ambiente

8.141.879,41 6.843.400,45 6.065.345,62 778.054,83

10 Settore sociale 5.105.763,68 4.514.034,64 4.444.183,99 69.850,65

11 Sviluppo economico 649.555,00 605.024,59 605.024,59 -

TOTALI 42.591.096,59 34.173.953,78 31.485.333,23 2.688.620,55



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1.1 PROGRAMMAZIONE POLITICA E GESTIONE

Dopo l’analisi finanziaria dei singoli programmi, passiamo ora ad un’analisi descrittiva delle azioni poste in essere per la realizzazione di ciascun programma, con un confronto puntuale con quanto descritto nella Relazione Previsionale e Programmatica che ha accompagnato il bilancio di previsione 2015.

Nelle pagine seguenti saranno pertanto analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del Comune durante il trascorso esercizio e indicando, per ognuno di essi, le attività concretamente svolte ed i relativi risultati conseguiti.

PROGRAMMI

(Denominazione) RESPONSABILE

(Riferimenti) 1 Governo della città servizi di supporto Rosa Leso-Maurizio Maffi

2 Programmaz. gestione risorse finanziarie Valentino Righetti-Rodolfo Bertoni 3 Servizi tecnici e ambiente Rodolfo Bertoni-Maurizio Maffi

4 Servizi all'istruzione,cultura e sport Antonella Soccini-Valentino Righetti 5 Attività produttive-turismo Valentino Righetti

6 Sviluppo urbanistico e mobilità Maurizio Tira 7 Prevenzione disagio,sostegno al bisogno Antonella Soccini

8 Opere pubbliche e infrastrutture Rodolfo Bertoni

1.1.1 GOVERNO DELLA CITTA SERVIZI DI SUPPORTO

Assessore: Sindaco Rosa Leso, Maurizio Maffi

Dirigente e Responsabili: Enrico Benedetti, Comandante Carlalberto Presicci, Liliana Bugna, Margherita

Sgalambro, Andrea Fontana, Stefano Benini, Patrizia Mantovani

Durante l’anno il settore segreteria generale oltre alla normale attività di gestione degli atti amministrativi e di gestione dei flussi documentali, ha curato la programmazione degli eventi istituzionali, in particolare, già dai primi mesi dell’anno è stata approvata la prima stesura del programma dei concerti da realizzare in occasione di festività nazionali e manifestazioni locali, confermando la collaborazione con l'ente filarmonico - banda cittadina - scuola di musica - anno 2015.

Gli eventi più significativi sono stati quelli relativi alla ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale coinvolgendo anche le scuole superiori presenti sul territorio, al consueto appuntamento con l’anniversario della battaglia di San Martino e Solferino, la Festa della Repubblica e, di particolare rilievo, il convegno per l’assemblea del coordinamento nazionale delle Agenda 21 Locali. Inoltre, sempre nel corso del 2015 è stato avviato un progetto di custodia del palazzo comunale che comporta il coinvolgimento degli agenti di polizia locale al fine di garantire maggiore sicurezza e una migliore funzionalità dei locali e di tutti i soggetti che ne fruiscono.

Si sono intraprese le azioni necessarie per garantirci informazioni tempestive in materia di finanza agevolata per la pubblica amministrazione al fine di cogliere tutte le opportunità di finanziamento cui l’ente può accedere promuovendo progetti per la cittadinanza. Sul fronte della gestione documentale si rileva che è stato affidato un incarico specialistico per lo scarto della documentazione seriale dell'archivio del periodo (1975-2010).



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Si sono realizzate diverse collaborazioni con altri enti su temi di carattere generale, tra cui si rileva la partecipazione al Centro Innovazione e Tecnologie della Provincia di Brescia, finalizzata alla realizzazione di economie di scala rispetto a progetti principalmente incentrati sull’informatizzazione. Inoltre si sono stipulati accordi con i Comuni di Lonato, Castrezzato e Mazzano per fornire a questi ultimi supporto in termini di personale. I primi due hanno riguardato il potenziamento dei servizi di polizia locale. E’ stata approvata una convenzione sui percorsi di alternanza scuola lavoro a favore degli studenti dell'istituto di istruzione secondaria superiore statale "l.bazoli-m.polo”.

Sul fronte della trasparenza si segnala l’approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione - triennio 2015/2017 e l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’apposita sezione del sito istituzionale.

Per quanto riguarda il programma di sviluppo tecnologico e innovazione, il primo importante obiettivo completato nel 2015 riguarda la realizzazione del sistema di gestione dell’anagrafe estesa, in grado di far dialogare le diverse banche dati gestite dall’Ente al fine di consentire controlli incrociate e verifiche coordinate delle posizioni dei residenti e dei proprietari di immobili sul territorio desenzanese.

A questo si aggiunge il completamento del progetto di digitalizzazione completa dei flussi documentali relativi agli atti deliberativi. A partire già da gennaio 2016 quindi sia le deliberazioni di Giunta (cui a breve si aggiungeranno del deliberazioni di Consiglio) e tutti gli atti monocratici, come le ordinanze e le determinazione dirigenziali seguono tutto l’iter in forma completamente telematica, rendendo ancora più trasparenti e certe tutte le fasi preliminari (che vengono puntualmente tracciate) e dando organicità ai sistemi di archiviazione corrente e storica che potranno essere finalmente essere esclusivamente e integralmente digitali.

Per completare questo passo verso la digitalizzazione degli atti si sta provvedendo alla riorganizzazione dei sistemi di gestione documentale, attraverso la stesura di un nuovo manuale di gestione che, una volta approvato dalla soprintendenza ai beni culturali, consentirà di procedere alla stipula della convenzione per la conservazione sostitutiva del patrimonio documentale informatico. Infine, si sono individuati alcuni ambiti all’interno dei quali operare una revisione della spesa, in particolare è stato sospeso il servizio di rassegna stampa affidato all’esterno a ditte specializzate sostituendolo con un più economico servizio interno effettuato dai dipendenti di supporto al servizio di comunicazione che periodicamente selezionano e realizzano la rassegna ad uso interno.

Nel corso del 2015 si sono operati interventi di potenziamento del settore informatico, in particolare si è provveduto ad un importante investimento per il rinnovo tecnologico del sistema di elaborazione centrale attraverso l’acquisto di nuovi server la riconfigurazione e aggiornamento dei software e l’aumento dell’organico degli addetti al settore.

E’ stato approvato infine il piano di informatizzazione previsto dalla normativa, che riguarda la pianificazione dei tempi e delle modalità con cui, nei prossimi anni si procederà alla digitalizzazione dei sistemi di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on-line, (previsto dall’articolo 24, comma 3 bis, decreto legge 90/2014, convertito con legge 114/2014) e più in generale dello sviluppo dei servizi comunali erogabili via internet.

Le gestione dei servizi demografici è stata caratterizzata, oltre che dall’avvio del nuovo compito istituzionale rappresentato dalla gestione delle separazioni e delle cessazioni agli effetti civili dei matrimoni, anche dall’adesione all’iniziativa dell’associazione donazione organi, per cui si è concessa ai residenti la possibilità di manifestare la propria volontà di donare i propri organi al momento del rinnovo della carta d’identità, con modalità di carattere informatico che garantiscono l’immediato aggiornamento delle banche dati oltre che con la possibilità di apporre tale manifestazione sul documento stesso. Parallelamente si è proceduto alla realizzazione di un piano straordinario di estumulazione ed esumazione che serve per recuperare l’arretrato accumulatosi negli anni ’90, periodo nel quale, queste operazioni, non si sono potute operare “a scadenza di contratto”. Tale intervento consente una corretta gestione delle decennali scadenze contrattuali legate alla concessione di loculi oltre che a quella di garantire la messa a disposizione di spazi che altrimenti richiederebbero onerosi interventi di ampliamento da parte del Comune. Nell’ottica di una graduale e continua opera di innovazione dei processi, si è proceduto alla stipula di nuove convenzioni con altri Enti Pubblici relativa alla possibilità di consultare di tipologie di dati e alla digitalizzazione dei cartellini anagrafici e alla informatizzazione della gestione delle annotazione di variazione delle sezioni elettorali.



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Gli interventi di cui sopra, apparentemente poco significativi, in realtà rappresentano passi importanti per consentire l’interoperabilità tra diverse Amministrazioni, requisito fondamentale per ridurre i tempi di molti procedimenti che coinvolgono Enti diversi ivi comprese le forze dell’ordine.

Lo stato civile, in collaborazione con il settore segreteria generale ha dato una nuova veste al servizio di celebrazione dei matrimoni, fornendo l’opportunità, per chi lo desidera di celebrare i matrimoni presso i siti più belli e suggestivi ricompresi nel patrimonio del Comune (Villa Brunati, Castello) oltre che ampliando consistentemente la disponibilità dei dipendenti che svolgono l’assistenza al fine garantire il servizio in diverse fasce orarie festive e pre-festive.

L’ampliamento dell’erogazione di servizi al cittadino in orari, al di fuori del normale orario di lavoro, avviene anche per servizi di protocollo e anagrafe che vengono erogati il sabato mattina grazie ad un sistema di turnazione tra gli addetti.

Per quanto riguarda la gestione del personale si rileva che la programmazione triennale del fabbisogno è stata prevalentemente improntata al rispetto dei vincoli imposti dalla normativa e dal contenimento della spesa.

Nel corso dell’anno il vincolo principale è stato rappresentato dalla normativa che impone ai comuni di riassorbire il personale soprannumerario degli Enti di vasta area. Tuttavia all’obbligo imposto dalla normativa non sono seguite immediatamente regole chiare e definite, pertanto la concretizzazione del piano di fabbisogno del personale ha subito dei rallentamenti.

Fortunatamente, rispetto alle esigenze del nostro ente si è potuto comunque dar seguito all’assunzione a tempo determinato degli agenti di polizia locale per le esigenze stagionali. In seguito ad alcuni chiarimenti pervenuti sulle modalità di applicazione della normativa si è potuto ripartire con alcune procedure tra cui quella per l’assunzione di un istruttore direttivo/tecnico informatico.

POLIZIA MUNICIPALE

Secondo quanto delineato in sede di PEG, in ragione delle linee programmatiche di mandato del Sig. Sindaco, l’attività della PL si è caratterizzata, per un sempre maggiore ed incisivo controllo del territorio al fine di garantire il raggiungimento di quella “Sicurezza Urbana” che la Legge Quadro Regionale e i “decreti Sicurezza” statali indicano quale obiettivo principale della PL. A tal fine, oltre al controllo della circolazione stradale (circa 11.000 violazioni accertate),sono state effettuate le seguenti attività:

Controlli ripetuti, anche con l’utilizzo del fonometro, delle fonti di disturbo acustico (P.e. in particolare) con denunce alla Autorità giudiziaria per l’apertura dei procedimenti penali del caso e/o l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e l’emanazione di successivi provvedimenti amministrativi inibitori di particolari attività.

Controlli di aree verdi,parchi cittadini, spiagge ed in genere luoghi di aggregazione giovanile; tale attività di monitoraggio ha consentito di individuare, con la collaborazione dei Servizi Sociali,un gruppo assai folto di soggetti minori dediti all’uso di stupefacenti. Grazie alla collaborazione dei Carabinieri, su delega della competente Autorità Giudiziaria,sono state sviluppate indagini che,grazie anche ad attività tecniche specifiche (intercettazioni telefoniche) ha portato alla identificazioni dei soggetti che rifornivano i giovani con arresti e denunce a piede libero.

Servizi sui bus urbani di linea a scopi preventivi e per la valutazione qualitative dei servizi offerti.

Controlli di attività commerciali in sede fissa o itinerante(in particolare si è provveduto alla riorganizzazione degli spazi oggetto di occupazione nel mercato di Desenzano con delimitazione di tutti gli stalli di sosta.

Presidio alle manifestazioni, spettacoli, feste,sagre interessanti il territorio comunale nonché compartecipazione all’organizzazione delle medesime per gli ambiti di competenza (viabilità,sicurezza sanitaria, ecc).

A seguito di ordinanze del Sig. Questore,compartecipazione a servizi predisposti in occasione di manifestazioni in ambito TAV (marce,incontri); l’accresciuta tensione politica ha altresì determinato che,sempre su indicazione della locale Autorità di Ps e a volte in collaborazione con la stessa, la P.L. fosse presente ad incontri tra Amministrazione e cittadinanza anche con personale in abiti borghesi. Si sottolinea come l’attività di cui sopra ,estremamente delicata,abbia assorbito notevoli contingenti di personale con ricorso al lavoro straordinario o allo stravolgimento dei normali turni di lavoro.



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Prevenzione puntuale e contrasto di ogni forma di commercio ambulante abusivo, fenomeno praticamente azzerato.

Servizi mirati di controllo al fine di contrastare l’abbandono e/o il conferimento non corretto di rifiuti nonchè gestione dei verbali elevati dagli ispettori ambientali, oltre 400 nel corso del 2015);

intensificati i servizi serali e/o notturni (ulteriore incremento rispetto al 2014). Il complesso quadro di attività sommariamente sopra delineato e posto in essere grazie alla collaborazione e alla disponibilità del personale dipendente, è stato garantito pur in presenza di un tasso di assenze per malattia ancora assai elevato; fondamentale è stato il contributo, almeno in termini quantitativi, degli agenti di rinforzo assunti durante la stagione estiva.

1.1.2 PROGRAMMAZIONE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

SETTORE TRIBUTI Assessore: Valentino Righetti Dirigente e Responsabile: Loretta Bettari, Roberta Gandelli La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha ridefinito, in modo significativo, il quadro della fiscalità locale, prevedento l'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC, a sua volta, si compone di tre distinti tributi, rappresentati dalla TASI (tributo sui servizi indivisibili), dall'IMU (Imposta Municipale Propria), che continua ad applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è intervenuta l'abolizione ai sensi di legge, nonchè dalla TARI (Tributo sui Rifiuti) che si applica con criteri e modalità simili alla TARES in sostituzione dei previgenti sistemi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA) che sono stati aboliti. L’obiettivo prioritario è stato quello di attuare interventi atti a migliorare il rapporto tra Amministrazione e contribuenti, assumendo tutte le azioni indispensabili per rendere più agevole al cittadino l’acquisizione di informazioni sulle disposizioni tributarie. L’ufficio ha cercato di operare nella massima trasparenza e correttezza, cercando di supportare e agevolare i contribuenti con le note informative, con l’attività dello sportello, via mail, telefonicamente e tramite il sito internet istituzionale, mantenendolo costantemente aggiornato. Inoltre è stato attivato un nuovo sistema “eliminacode” per il front-office per una gestione più efficiente dei contribuenti che accedono agli uffici del Settore Tributi. Di seguito vengono descritte le attività svolte per i vari ambiti. GESTIONE TASI Dal 2014 è istituito il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI. La base imponibile è quella dell’IMU, con esclusione dei terreni agricoli. I Comuni possono regolamentare la TASI sia in merito alle fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione sia alle modalità di versamento e all'eventuale introduzione di agevolazioni riferibili all'abitazione principale e unità ad esse assimiliate. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2015 è stato modificato il regolamento per l'applicazione della TASI per adeguarlo alla nuova disciplina prevista per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE). Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2015 sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2015, nello specifico sono state confermate le aliquote del 2014 introducendo però nuove e maggiori detrazioni. La TASI è dovuta nel Comune di Desenzano del Garda solamente per gli immobili qualificati come abitazione principale ed equiparati. Nel mese di maggio sono state recapitate ai contribuenti 10416, di cui 1438 tramite mail come richiesto dagli stessi contribuenti, note informative con allegato il modello F24 precompilato con l’importo da pagare, inoltre è stato attivato, per i contribuenti che si sono rivolti allo sportello, un servizio informativo e di supporto per il

calcolo dell’imposta. Complessivamente sono stati effettuati n. 2079 pre-calcoli di cui allo sportello 1823 e 256 inviati tramite mail a seguito della richiesta dei contribuenti.



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PRECALCOLO

ALLO SPORTELLO PRECALCOLO TRAMITE MAIL

NOTE INFORMATIVE

CON PRECALCOLO INVIATE PER

POSTA

NOTE INFORMATIVE

CON PRECALCOLO

INVIATE TRAMITE MAIL

N° Contribuenti

N° Contribuenti

N° Contribuenti

N° Contribuenti

2014 4697 391 0 0

2015 1823 256 8.978 1.438

L’ufficio ha provveduto ad inserire 21.189 versamenti effettuati tramite F24 relativi all’anno 2014 e 2015 come di seguito indicato:

Acconto Saldo Sol. Unica TOTALE

2014 n. versamenti 780 8.602 30 9.412

importo 104.282,80 1.536.161,63 5.222,55 1.645.666,98

2015 n. versamenti 9.724 1.622 431 11.777

importo 1.651.517,69 227.667,90 95.306,35 1.974.491,94

TOTALE

nr. versamenti 21.189

importo 3.620.158,92

Nel corso del 2015 sono stati effettuati rimborsi TASI per l’anno d’imposta 2014 e 2015 a 108 contribuenti per un totale di 18.054,00 Euro. GESTIONE ICI/IMU Nel mese di maggio è stato attivato lo sportello per il calcolo dell’IMU e la compilazione del F24. Complessivamente sono stati effettuati n. 2.126 precalcoli di cui allo sportello 1.715 e 411 inviati tramite mail a seguito della richiesta dei contribuenti.

PRECALCOLO

ICI

PRECALCOLO IMU

PRECALCOLO IMU

N° Contribuenti N°

Contribuenti Sportello

N° Contribuenti E-mail

2003 500

2004 580

2005 877

2006 1.228

2007 1.485

2008 764

2009 617

2010 704

2011 666



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2012 7.413

2013 2.329 137

2014 2.545 208

2015 1.715 411

Il calo del numero dei contribuenti che si sono rivolti allo sportello per il calcolo dell’imposta, che si nota a partire dal 2008 deriva dal fatto che a decorrere dall’anno 2008 è stata esclusa dall’imposta comunale l’abitazione principale e pertinenze ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9. L’aumento dei contribuenti che si sono rivolti allo sportello per il precalcolo dell’IMU, che si nota nell’anno 2012, è dovuto principalmente alla reintroduzione dell’obbligo di pagamento dell’imposta sulla abitazione principale e relative pertinenze, ma anche perché la nuova imposta è stata di difficile applicazione in quanto il calcolo doveva essere effettuato prevedendo una quota di competenza del Comune ed una quota di competenza dello Stato. La diminuzione dei contribuenti che si nota nel 2013 è stata determinata nuovamente dall’esclusione dell’IMU per l’abitazione principale e pertinenze con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9. Nel 2015, come nel 2014, le note informative non sono state inviate.

ICI IMU

N° Note

Informative N°

Bollettini

N° Note Informative

N° Bollettini

2003 1.695

2004 15.950 2.824

2005 17.081 2274

2006 17.265 2.687

2007 17.044 3.805

2008 17.332 2.490

2009 13.850 774

2010 10.684 886

2011 10.773 891

2012 16.668

2013 18.139

2014 0

2015 0

Nel corso del 2015 sono state informatizzate 202 dichiarazioni di successione trasmesse dall’Agenzia delle Entrate per trasformarle in dichiarazioni al fine di consentire il controllo dell’imposta dovuta.

N° Dichiarazioni di Successione

2007 372

2008 421



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N° Dichiarazioni di Successione

2009 240

2010 463

2011 136

2012 156

2013 230

2014 216

2015 202

Per i contribuenti che si sono rivolti allo sportello é continuato il servizio di compilazione automatizzata delle dichiarazioni di variazione ICI/IMU, attivato nel 2005, complessivamente nel corso del 2015 ne sono state inserite 12. Inoltre sono state controllate ed inserite 357 dichiarazioni di cui 225 pervenute per posta e 132 consegnate direttamente allo sportello.

ICI IMU

N° Dichiarazioni Automatizzate

N° Dichiarazioni Controllate ed Inserite

N° Dichiarazioni Automatizzate

N° Dichiarazioni Controllate ed Inserite

2005 615

2006 663

2007 641

2008 731

2009 336

2010 210 870

2011 174 668

2012 24 446 23

2013 243 24 36

2014 29 717

2015 12 357

Il lavoro di inserimento delle dichiarazioni è stato completato con l’inserimento delle dichiarazioni generate dal modelli unici informatici – MUI trasmessi dall’Agenzia del Territorio di Brescia. Con questo sistema, in vigore dal 1° gennaio 2008, è cessato l’obbligo della presentazione delle dichiarazioni ICI per coloro che acquistano o vendono immobili. Rimane invece l'obbligo della presentazione della dichiarazione per tutti i casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti, quindi per quei casi che non prevedano una trascrizione da parte del Notaio (es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, ecc.). Se da un lato questa nuova modalità ha sollevato il contribuente dall’onere di presentare la dichiarazione, dall’altro lato ha complicato lo svolgimento delle attività relative alle acquisizioni dei dati poiché i dati trasmessi non sempre sono uniformi e pertanto occorre controllarli ad uno ad uno.



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Complessivamente, relativamente all’anno d’imposta 2015, sono stati controllati tramite MUI 1460 contribuenti per un numero di fabbricati pari a 3222. ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ICI/IMU Il contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale costituisce una delle più importanti attività del Settore Tributi ed in modo particolare dell’Ufficio ICI/IMU. L’attività di accertamento è stata particolarmente seguita e sviluppata in modo da garantire che tutti versino correttamente l’imposta dovuta. La tabella che segue illustra l’attività di accertamento effettuata nel corso dell’anno 2015:

Anno Imposta

N° Accertamenti Importo

2009 30 21.856,00

2010 265 132.993,00

2011 1372 639.086,00

1667 793.935,00

Gli avvisi di accertamento sono stati tutti notificati, per quelli restituiti dal servizio postale per compiuta giacenza, per trasferimento di residenza o per altri motivi si è provveduto a controllare gli indirizzi dei contribuenti tramite SIATEL al fine di rettificarli e conseguentemente rinotificarli tramite servizio postale o tramite messi. Complessivamente tramite i messi sono stati rinotificati 167 avvisi di accertamento, di cui 76 tramite i messi del Comune di Desenzano e 91 tramite i messi di altri comuni. Nei dati sopra illustrati sono ricomprese quattro tipologie di accertamenti:

omesse dichiarazioni;

nuclei scissi;

omessi/parziali/tardivi versamenti (ex liquidazioni);

aree fabbricabili. OMESSE DICHIARAZIONI Nel corso del 2015 sono stati controllati 147 contribuenti che hanno generato 39 avvisi di accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione/omesso versamento per un importo complessivo di Euro 30.856,00 di cui 30 per l’anno d’imposta 2009 per un importo di euro 21.856,00, 4 per il 2010 per euro 3.964,00 e 5 per il 2011 per euro 5.036,00. NUCLEI SCISSI E’ continuato il controllo iniziato a novembre 2012, nei confronti di coloro che hanno usufruito delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, pur avendo il nucleo familiare scisso. Nel corso del 2015 sono stati emessi 64 avvisi di accertamento ICI per omesso versamento per un totale di Euro 37.957,00 per l’anno d’imposta 2010. OMESSI/PARZIALI/TARDIVI VERSAMENTI (EX LIQUIDAZIONI) Nel corso del 2015 sono stati emessi 1477 avvisi di accertamento di cui 1317 relativi all’anno d’imposta 2011 e 160 all’anno 2010 per un totale di euro 633.907,00. AREE FABBRICABILI Nel corso del 2015 sono stati spediti 93 avvisi di accertamento di cui 40 relativi all’anno d’imposta 2010 e 53 al 2011 per un totale di euro 91.215,00. La tabella seguente illustra il trend storico degli ultimi 14 anni relativo al recupero complessivo dell’evasione

Anno Importo

Recupero Evasione

2002 460.000,00



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Anno Importo

Recupero Evasione

2003 300.000,00

2004 715.000,00

2005 1.271.360,00

2006 800.000,00

2007 730.000,00

2008 700.000,00

2009 600.000,00

2010 350.000,00

2011 388.094,02

2012 466.231,01

2013 416.751,37

2014 530.000,00

2015 730.068,30

8.457.504,70

Complessivamente dall’anno 1999, anno in cui è iniziata l’attività di accertamento, sono state riscosse 9.542.024,18 euro. Non sono quantificabili inoltre le conseguenze positive sul gettito, dei singoli accertamenti anche sugli anni successivi, in quanto una corretta attività di accertamento spinge i contribuenti a correggere, anche autonomamente, le problematiche riscontrate sugli esercizi successivi con conseguente incremento del gettito, recupero dell’evasione/elusione e raggiungimento di una maggiore equità fiscale. ISTANZE DI AUTOTUTELA A seguito dell’attività di accertamento, nel corso del 2015, sono pervenute 215 istanze di autotutela delle quali 18 sono state rigettate, 151 accertamenti sono stati annullati e 46 rettificati, come di seguito indicato:

Tipologia N°

Accertamenti N° Istanze Annullamenti Rettifiche Rigetti

omessi 39 4 1 3 0 nuclei scissi 64 0 0 0 0 ex liquidazioni 1477 184 144 24 16 aree fabbricabili 93 27 6 19 2 1673 215 151 46 18 RUOLI COATTIVI I contribuenti che non provvedono spontaneamente a versare l’imposta dovuta a seguito dell’emissione degli avvisi di accertamento, vengono inseriti in un ruolo coattivo che viene trasmesso ad Equitalia. Il concessionario della riscossione notifica al contribuente apposita cartella di pagamento e provvede, nel caso in cui persista il mancato pagamento, al fermo amministrativo o al pignoramento dei beni del contribuente. Dalla sottoscrizione, avvenuta in data 17.11.2009, della convenzione per l’utilizzo dei servizi on-line di Equitalia Esatri S.P.A. i ruoli vengono formati in modalità Web. I servizi on line rendono più efficiente ed efficace la procedura prevista per la formazione dei ruoli in termini di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti tributari, potendo l’ufficio reperire le informazioni necessarie in modalità Web, senza chiedere ulteriore documentazione al contribuente e al tempo stesso di seguire l’intero iter procedurale relativo alla riscossione coattiva, ivi compresa l’istruttoria della domanda di sospensione e/o rateizzazione, nonché di valutare le istanze di autotutela per eventuali rettifiche e/o annullamenti delle cartelle di pagamento.



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Prima di emettere i ruoli coattivi sono stati sollecitati i contribuenti al pagamento al fine di ridurre il carico del ruolo. Per questo motivo nel mese di luglio sono stati inviati 165 solleciti di pagamento, relativi agli avvisi di accertamento ICI Fabbricati notificati dal 01.01.2014 al 31.12.2014, di cui 9 per l’anno d’imposta 2008, 104 per l’anno d’imposta 2009 e 52 per il 2010. Hanno effettuato il versamento:

1 contribuente per il 2008 per un importo complessivo di Euro 1.003,00;

25 contribuenti per il 2009 per un importo complessivo di Euro 12.260,00;

18 contribuenti per il 2010 per un importo complessivo di Euro 11.621,00. Quindi su un totale di 165 contribuenti hanno provveduto al pagamento 44 pari al 26,66% e a fronte di un importo complessivo pari ad Euro 144.785,00 sono state introitate Euro 24.884,00 consentendo un recupero d’imposta pari al 17,18% prima dell’emissione del ruolo coattivo. La minuta del ruolo coattivo è stata inviata ad Equitalia nel mese di ottobre. Il carico del ruolo ammonta complessivamente ad Euro 109.231,00 (comprensivo di ulteriori interessi erariali). L’ufficio dovrà emettere un ultreriore ruolo per il recupero di 14.291,62 relativi a due contribuenti scartati da Equitalia per incongruenze del Codice Belfiore di residenza.

Anno N°

Solleciti N° Versam.

% Importo

Sollecito Importo Versato

% N°

Iscr.Ruolo Importo Ruolo*

2008 9 1 11,11 16.079,00 1.003,00 6,24 8 15.076,00

2009 104 25 24,04 84.053,00 12.260,00 14,59 79 71.793,00

2010 52 18 34,61 44.653,00 11.621,00 26,03 34 33.032,00

165 44 26,66 144.785,00 24.884,00 17,86 121 119.901,00

* al netto di interessi erariali. Inoltre nel mese di febbraio è stata predisposta ed inviata ad Equitalia la minuta del ruolo coattivo relativa ad accertamenti ICI 2008 nuclei scissi, notificati nel 2013, per 7 contribuenti che hanno presentato ricorso in commissione tributaria provinciale di primo grado. Il carico del ruolo ammonta complessivamente ad euro 6.382,00. Nel mese di maggio sono stati inviati 20 solleciti di pagamento per un importo complessivo di euro 68.909,00, relativi agli avvisi di accertamento ICI aree fabbricabili, notificati dal 01.01.2014 al 31.12.2014. Nel mese di agosto è stata predisposta ed inviata ad Equitalia la minuta del ruolo coattivo per 16 contribuenti per gli accertamenti ICI Aree fabbricabili notificati nel 2014. Su un totale di 20 contribuenti 4 hanno effettuato il pagamento, pertanto nel mese di luglio è stata predisposta ed inviata ad Equitalia la minuta del ruolo coattivo. Il carico del ruolo ammonta complessivamente ad euro 67.287,00. La tabella seguente illustra il numero dei ruoli emessi negli ultimi 7 anni e il relativo ammontare d’imposta

RUOLI COATTIVI ICI

N° ruoli coattivi emessi

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2 2 2 3 4 2 3

importo 257.087,040 241.889,46 259.649,44 295.343,49 259.898,00 237.221,00 182.900,00

ATTIVITA’ DI RIMBORSO L’ufficio ICI/IMU espleta anche l’attività di rimborso dell’imposta non dovuta. Nel corso del 2015 sono stati effettuati rimborsi ICI/IMU per vari anni d’imposta a 54 contribuenti per un totale di 34.922,15 Euro. La tabella seguente illustra l’attività di rimborso degli ultimi 7 anni



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RIMBORSI ICI/IMU

N° contribuenti rimborsati

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 74 92 55 50 69 61 54

importo 23.442,04 29.694,76 24.147,39 96.341,00 51.656,00 25.909,00 34.922,15

VERSAMENTI L’ufficio ha provveduto ad inserire 1.003 versamenti effettuati tramite bollettino postale/F24 o pagamento allo sportello ufficio entrate del comune da contribuenti a seguito dell’attività di accertamento inoltre sono stati inseriti 24.957 versamenti spontanei effettuati con il modello F24 come di seguito indicato:

Anno N° Versamenti

Accertamenti Importo

2008 5 2.129,00

2009 58 26.515,00

2010 165 82.882,00

2011 775 197.933,67

1.003 € 309.459,67

Acconto Saldo Sol. Unica TOTALE

2013

n. versamenti

24 70 16

110

importo 12.832,08 101.968,90 10.996,60 125.797,58

2014

n. versamenti

401 12.204 37

12.642

importo 196.833,30 9.510.760,35 20.111,40 9.727.705,05

2015

n. versamenti

11.955 130 120

12.205

importo 9.274.408,43 62.885,03 57.504,73 9.394.798,19

TOTALE

n. versamenti 24.957

importo 19.248.300,82

ATTIVITA’ ACCERTAMENTO TRIBUTI ERARIALI In data 12.10.2010 con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 è stata approvata la bozza della convenzione tra il comune di Desenzano del Garda e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – per la collaborazione all’attività di accertamento dei tributi erariali. In data 08.11.2010 è stata sottoscritta la relativa convenzione. Nel corso del 2015 l’Agenzia delle Entrate ha inviato tramite PEC 5 richieste di comunicazione di elementi utili ai fini della determinazione sintetica del reddito ex art. 38, IV comma e seguenti, del DPR 29.09.1976, n. 600 alle quali è stata data risposta previa verifica e raccolta materiale dagli uffici comunali coinvolti. Le 5 segnalazioni si sono trasformate in qualificate, in quanto l’ufficio è stato in grado di aggiungere ulteriori elementi utili alla determinazione del reddito complessivo. Fino ad oggi, il Settore Tributi ha gestito internamente tale attività, procedendo ad inserire nell’apposita sezione del Punto Fisco dell’Anagrafe tributaria le segnalazioni che occasionalmente sono emerse sia a seguito di approfondimenti, dati ed informazioni aggiuntive richiesti per posizioni già aperti dall’Agenzia delle Entrate, sia a seguito dell’individuazione di fattispecie irregolari emerse da controlli incrociati sui tributi locali.



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Con provvedimento del 30 settembre 2015, è stata disposta l'erogazione del contributo anno 2015, spettante ai comuni per la loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributiva per l’anno 2014, al Comune di Desenzano del Garda è stata riconosciuta la somma di 315.584,92 euro, frutto dell’attività di verifica e di incrocio delle banche dati comunali con quelle messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nonché dell’indicazione di situazioni di evasione fiscale all’amministrazione finanziaria attraverso le cosiddette “segnalazioni qualificate”. Queste, una volta prese in carico, fatti i necessari approfondimenti, possono essere archiviate o determinare accertamenti erariali per i quali al Comune viene riconosciuta una quota di compartecipazione sulle maggiori somme (tributi erariali, interessi e sanzioni) già riscosse in via definitiva. Un risultato importante, Desenzano si colloca al primo posto della provincia di Brescia e al terzo posto della regione Lombardia dopo Milano (2.138.338,24 euro) e Bergamo (1.179.242,31 euro), seguono i seguenti capoluoghi di provincia: Cremona (232.458,60 euro), Brescia (201.163,67 euro), Lecco (159.374,09 euro), Monza (64.961,08 euro), Mantova (52.375,96 euro), Como (46.575,30 euro), Pavia ( 9.126,15 euro) e Varese (8.693,13 euro); a livello nazionale si colloca al secondo posto tra i comuni non capoluogo di provincia dopo Palau (325.293,29 euro). Tale importo, rapportato ai 28.312 abitanti residenti nel comune di Desenzano al 31.12.2014, equivale a 11,15 euro pro capite e rappresenta, senza dubbio, uno dei migliori risultati conseguiti a livello nazionale. MONITORAGGIO RICHIESTE INFORMAZIONI ICI/IMU/TASI Per il quinto anno consecutivo sono state monitorate le richieste di informazioni pervenute tramite mail, da parte di contribuenti/studi di commercialisti, relative all’ICI/IMU/TASI e i tempi di risposta da parte dell’Ufficio. Complessivamente sono pervenute 961 richieste alle quali è stata data risposta con una media di 38 ore e 6 minuti. Il tempo massimo di risposta è stato di 480,65 ore (20 gg ) il tempo minimo è stato 0,03 ore (1 min 48 sec). Al 61% di richieste (584 su 961) è stato risposto entro le 24 ore. La tabella seguente illustra le mail pervenute e la media dei tempi di risposta degli ultimi 4 anni

RICHIESTE INFORMAZIONI ICI

N° mail pervenute 2011 2012 2013 2014 2015 288 648 460 1451 961

Media tempi risposta 19h 43m 34h 50m 22h 19 m 118h 2 m 38h 6 m

GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI Dal 1° gennaio 2014, ai sensi della legge 147/2013, è in vigore la Tassa sui Rifiuti (TARI) che sostituisce abrogandoli, ogni prelievo precedente in materia. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2015 è stato modificato il regolamento TARI per adeguarlo alla nuova disciplina prevista per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) e alla nuova disciplina prevista per i rifiuti special. Nel mese di maggio è stata elaborata la bollettazione massiva della TARI 2015 e nel mese di giugno sono state recapitate 16.894 bollette per un importo complessivo pari a 4.335.969,00 euro di cui 206.133,08 euro relativi al tributo provinciale. Come l’anno scorso le bollette sono state consegnate tramite servizio di recapito privato indicante la tracciatura di data e ora. I rimborsi spettanti a coloro che nel 2014 hanno partecipato alla iniziativa “ricicla e risparmia”, complessivamente pari a 2689 per un importo di euro 27.059,39, sono stati portati in compensazione nella bollettazione 2015. L’iniziativa “ricicla e risparmia” dall’anno 2015 non viene più effettuata in quanto la raccolta porta a porta è stata estesa a tutto il territorio comunale. E’ continuato il controllo relativo ai quantitativi eccedenti di rifiuti conferiti in isola ecologica nell’anno 2014, da parte di aziende iscritte al servizio TIA e ai quantitativi di rifiuti conferiti, da parte di aziende non iscritte al servizio TIA (servizio attivato nel 2009). Pertanto nel mese di maggio sono state emesse 134 bollette, a saldo dell’anno 2014, per un importo complessivo di euro 126.423,00. Per completare la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti, ai fini della realizzazione completa della raccolta differenziata, è stata estesa la raccolta puntuale della plastica e dei rifiuti organici anche nel centro storico, come già avviene in tutto il territorio comunale. Per raggiungere questo obiettivo Garda Uno, in collaborazione con l'ufficio ecologia, ha organizzato la distribuzione sul territorio dei kit da distribuire ai contribuenti e necessari per la raccolta differenziata. Pertanto come già avvenuto l’anno scorso è stato istituito uno sportello tributi dislocato presso le sede di distribuzione (dal 18 al 19 febbraio 2015 dalle ore



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15.30 alle 19.30 presso l’Oratorio Paolo VI in via Annunciata) per verificare le posizioni dei contribuenti che si sono presentati in modo da rilevare le "irregolarità" e facilitarne la regolarizzazione. ATTIVITA’ DI RECUPERO TASSA RIFIUTI E’proseguita l’attività di recupero dei crediti con l’assistenza di SO.R.IT. S.p.a. per gli anni dal 2004 al 2010. Nel corso del 2015 sono state recuperate complessivamente Euro 64.171,74, al netto del tributo provinciale.

.Anno Incassi anno

2011 Incassi anno

2012 Incassi anno

2013 Incassi anno

2014

Incassi anno 2015

2004 1.886,31 2.227,97 2.436,20 348,23 6.698,34

2005 3.274,81 3.549,79 3.126,30 621,03 6.931,77

2006 4.906,15 7.092,39 2.613,17 1.249,78 7.313,32

2007 28.786,44 14.112,23 5.323,86 1.942,45 7.488,99

2008 71.438,23 19.324,83 14.200,07 2.691,80 8.779,42

2009 55.182,23 36.103,60 19.226,25 3.848,46 3.126,56

2010 23.833,34

€ 165.474,20 € 82.410,81 € 46.925,85 € 10.701,75

€ 64.171,74*

*al netto del tributo provinciale A seguito dell’attività di sollecito svolta direttamente dall’ufficio ed alla gestione delle rateizzazioni concesse sono state recuperate le seguenti somme:

Anno Incassi anno

2015

2011 10.460,71

2012 21.341,63

2013 152.931,00

2014 482.500,33

€ 667.233,67*

*al netto del tributo provinciale Nello specifico relativamente al recupero della morosità anno 2014 nel mese di marzo è stato inviato, mediante raccomandata, un sollecito di pagamento a 2666 contribuenti per un totale di 830.249,00 Euro. Il risultato finale è che 1047 posizioni pari al 37,27% sono state sistemate e sono state introitate € 433.454,00 pari al 52,22%.

Anno n°

Solleciti n°

versam. %

Importo sollecito

Importo versato

% n°

insolv. importo da recuperare

2014 2666 1047 39,27 830.249,00 433.454,00 52,22 1619 396.795,00

Inoltre nel corso del 2015 sono stati verificati gli indirizzi dei solleciti del 2013 e del 2014 restituiti dal servizio postale per cause diverse. Nel dettaglio per l’anno 2013 sono stati controllati 1122 solleciti, dei quali 171 sono stati rispediti e 731 sono stati notificati tramite i Messi; per l’anno 2014 sono stati controllati 1008 solleciti,dei quali 74 sono stati rispediti e 754 sono stati notificati tramite i Messi.



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ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI Nel corso del 2015 sono stati emessi 263 avvisi di accertamento per omessa denuncia TIA anno 2010, 2011 e 2012 per un totale di 115.161,00 Euro, complessivamente sono stati annullati 8 provvedimenti per duplicazione. Complessivamente nel corso del 2015, a seguito delle varie attività (solleciti, rateizzazioni, accertamenti, ingiunzioni fiscali ecc) sono state recuperate per gli anni dal 2004 al 2014 le seguenti somme:

Anno

Incassi anno 2015

2004 *6.698,34

2005 *6.931,77

2006 *7.313,32

2007 *7.488,99

2008 *8.779,42

2009 *3.126,56

2010 *23.833,34

2011 *10.460,71

2012 *21.341,63

2013 *152.931,00

2014 *482.500,33

Attività accertamento omesse denunce

91.829,59

€ 823.235,00

*al netto del tributo provinciale ATTIVITA’ DI CONTROLLO Sono stati effettuati dei controlli attraverso le Scia, trasmesse dal Settore Attività Produttive, relative alle attivazioni, sospensioni e cessazioni delle attività commerciali e artigianali nonché relative ai subentri. Nel dettaglio sono stati invitati tutti coloro che non avevano ancora provveduto a regolarizzare la loro posizione. Mensilmente è stata svolta un’attività di controllo sui dati trasmessi dall’anagrafe. Nei casi in cui è stata riscontrata la necessità di avere chiarimenti, sono stati invitati allo sportello gli utenti, complessivamente 596. Si evidenzia che 319 posizioni sono state risolte mentre 277 sono ancora in corso di definizione. Gli utenti sono stati convocati per motivazioni diverse come: mancata attivazione della tariffa, mancata cessazione per trasferimento in altri comuni, decessi, assoggettamenti d’ufficio, denunce incomplete/errate ecc. Complessivamente le denunce di attivazione, variazione e cessazione TARES/TARI caricate dall’Ufficio sono state 6360. Il numero degli iscritti TARI nell’anno 2015 totalizza 16.899, le utenze domestiche attive sono 28.541 e le utenze non domestiche 2.578.

Anno n°

bollette

n° variazioni

Sogg. Invitati

Posizioni Sistemate

Posizioni Sospese

2015 17.090 6.360 596 319 277



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Soggetti invitati

Assogg. d’ufficio

Attivaz. Decessi Cessaz. Non res.

Iden. catas.

Pratiche incomp.

Variaz. metrat.

Varie

TOTALE 596 0 408 60 50 64 0 3 1 10

Pratiche risolte

319 0 179 60 39 30 0 2 1 8

Posizioni in corso di definizione

277 0 229 0 11 34 0 1 0 2

Nel corso del 2015 sono state risolte altre 322 posizioni relative a soggetti convocati negli anni precedenti, inoltre sono state invitate 119 ditte di cui 68 posizioni sono state sistemate, altre 87 posizioni sono state sistemate d’ufficio sulla base della scia pervenuta dall’Ufficio Attività Produttive, inoltre sono state risolte altre 44 posizioni relative a ditte convocate negli anni precedenti. L’art. 1, comma 106, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha introdotto un adempimento a carico dei soggetti affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, imponendo di comunicare annualmente a partire dall’anno 2009 entro il 30 aprile di ogni anno all’Agenzia delle Entrate “i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi”. Pertanto entro tale data sono stati trasmessi telematicamente una serie di dati tra cui i dati identificativi dell’occupante o detentore dell’immobile (dati anagrafici e codice fiscale) e i dati relativi all’immobile occupato e detenuto (ubicazione, identificativi catastali, destinazione d’uso ecc.). Nel corso del 2015 sono stati effettuati 31 rimborsi per un totale complessivo pari ad Euro 5.398,27. GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2015 è stato modificato il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nello specifico per le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali. Relativamente al canone di occupazione del suolo pubblico permanente sono state rilasciate 24 concessioni di cui 18 per tavolini/sedie/ombrelloni, 4 per fioriere, 1 per distributore latte e 1 sottosuolo, inoltre sono stati inviati 5 dinieghi.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE

Tipologia n° conces. mq n° dinieghi

tavolini/sedie/ombrelloni 18 414 5

fioriere 4 2 0

Distributore latte 1 6 0

sottosuolo 1 65 0

24 487 5

Sono state rilasciate n. 46 volture di concessioni decennali agli operatori commerciali su aree pubbliche.

BOLLETTINI PRECOMPILATI n° volture

Martedì Mercoledì Venerdì Sabato Domenica

259 3 1 1 77 46

Inoltre sono stati inviati altri 21 bollettini precompilati per conguaglio relativo all’aumento della metratura del posteggio. Sono state rilasciate 127 autorizzazioni temporanee di occupazione di suolo pubblico di cui 58 per attività edilizia, 3 per attività commerciale, 34 per onlus o partiti politici, 32 per attività varie. I dinieghi sono stati 22.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA



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Tipologia n° autor. mq. n° dinieghi

edilizia 58 1.849 3

commercio 3 610 6

Onlus/part. politici 34 268 10

varie 32 666 22

La tabella seguente illustra il trend storico degli ultimi 13 anni

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

n° concessioni permanenti

76 150 127 17 102 22 49 101 17 13 70 22 24

n° dinieghi 10 10 7 7 11 1 1 8 6 5 5 5 5

n° autorizzazioni temporanee

372 342 365 416 280 273 289 276 273 216 203 153 127

n° dinieghi 36 32 21 40 30 31 32 25 33 30 31 32 22

n° concessioni e volture mercato

– 359 59 36 37 42 44 36 40 35 48 42 46

494 893 579 516 459 369 415 446 369 299 357 254 224

La riscossione del canone relativa al 2015 è stata costantemente monitorata e gli utenti sono stati, ove necessario, sollecitati al pagamento. Nel dettaglio sono stati sollecitati tramite il Comando Polizia Locale 28 soggetti titolari di posteggio nei vari mercati con il risultato che tutti hanno provveduto ad effettuare il pagamento. Nel corso del 2015 sono stati emessi 6 avvisi di contestazione per occupazione abusiva, di cui 4 per occupazioni temporanee e 2 per occupazioni permanenti, con sanzioni ed interessi. GESTIONE MEZZI PUBBLICITARI Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari sono state attivate le procedure necessarie per il rilascio delle concessioni richieste o per la comunicazione degli eventuali dinieghi. Complessivamente sono state rilasciate 167 concessioni e 14 dinieghi . L’Ufficio ha provveduto ad inviare agli interessati un avviso di scadenza con invito al rinnovo dell’autorizzazione che ha validità triennale, complessivamente ne sono stati inviati 142. In accordo con il Comando di Polizia Locale si è provveduto a segnalare, di volta in volta, il mancato rinnovo per poter procedere alle eventuali contestazioni previste dalle vigenti normative.

tipologia n° autorizzazioni n° dinieghi

targhe 5 _

insegne 83 2

impianti 38 5

vetrofonie 15 -

cartelli pubblicitari 14 7

varie/totem 12 -



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167 14

La tabella seguente illustra il trend storico degli ultimi 12 anni

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

n° autorizzazioni

62 90 110 111 103 163 146 224 216 172 229 151 167

n° dinieghi 18 17 22 22 31 39 31 21 17 21 17 18 14

GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO Il D.Lgs. 23/2011 ha dato la possibilità ai Comuni di istituire l’imposta di soggiorno. Nel Comune di Desenzano del Garda è stata istituita dall’anno 2013. Anche nel 2015, come per l’anno 2014 e 2013, l’imposta di soggiorno è stata applicata per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre. Nel corso del 2015 sono stati riscossi 466.421,96 Euro. GESTIONE CONTENZIOSO Nel corso del 2015 sono stati presentati 16 ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e 11 in Commissione Tributaria Regionale come di seguito indicato:

Tipologia N° Ricorsi

CTP N° Ricorsi

CTR Inammissibi

li

Cessata materia

Respinti Accolti In Attesa di

Sentenza/Da Discutere

ICI Fabbricati 3 1

2

ICI Nuclei cissi 9 2 3 5 3 ICI Aree

fabbricabilli 1

1

IMU diniego rimborso

1

1

Iscrizione Ruolo

2

2

16 2 1 3 5 9

Inoltre il Comune ha presentato 9 ricorsi in CTR relativi all’Ici nuclei scissi riguardanti ricorsi persi in CTP. La tabella che segue illustra il trend storico dei ricorsi presentati dai contribuenti in Commissione Tributaria Provinciale negli ultimi 14 anni

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ICI Fabbricati 15 2 1 3 3 2 2 2 39 17 12

ICI Aree Fabbricabili

10 6 2 1 1 1

TARSU/TIA 1 2

Iscrizione ruolo

4 1 1 2 3 2

Diniego Rimborso

1 1 1

10 7 22 3 2 4 6 3 2 3 2 41 17 7



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GARANTIRE L’INFORMAZIONE AL CITTADINO Sono state costantemente tenute aggiornate le pagine web relative alla TARI, TASI, IMU e Imposta di Soggiorno. E’ prevista la possibilità, da parte di qualsiasi utente, di visualizzare tutte le informazioni relative all’ICI/IMU: delibere e regolamento, aliquote , detrazioni, modalità di pagamento, ecc. Inoltre è possibile scaricare la modulistica e calcolare l’imposta dovuta in base a parametri pre-caricati ed eventualmente effettuare il pagamento on-line sul sito delle Poste italiane oppure su quello dell’Agenzia delle Entrate con il modello F24. ATTIVITA’ COMPLESSIVA DELL’UFFICIO E’ stata monitorata l’attività del front office dell’Ufficio tenendo nota del numero delle telefonate ricevute e del numero dei contribuenti che si sono rivolti allo sportello come indicato nella tabella che segue.

IMU TASI TARI OSAP PUBB. ALTRO

TOTALE

COMPLES

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

gennaio sp 146 61 285 101 29 1 623

1.159 tel 136 52 209 97 38 4 536

febbraio sp 121 18 282 116 44 1 582

1.366 tel 285 59 259 107 69 5 784

marzo sp 147 11 395 141 25 4 723

1.547 tel 332 36 182 179 74 21 824

aprile sp 204 9 372 103 40 7 735

1.591 tel 341 33 272 114 70 26 856

maggio sp 490 351 320 100 26 7 1.294

2.757 tel 640 299 234 200 71 19 1.463

giugno sp 668 685 565 107 37 3 2.065

3.968 tel 611 706 335 148 77 26 1.903

luglio sp 169 75 592 92 22 1 951

1.690 tel 179 63 335 100 55 7 739

agosto sp 156 32 296 83 39 5 611

1.134 tel 168 38 132 104 38 43 523

settembre sp 123 26 351 62 25 6 593

1.235 tel 180 29 260 94 36 43 642

ottobre sp 133 45 348 114 36 3 679

1.413 tel 248 59 249 123 43 12 734

novembre sp 218 0 15 92 0 294 619

1.432 tel 290 89 237 128 42 27 813



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IMU TASI TARI OSAP PUBB. ALTRO

TOTALE

COMPLES

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

dicembre sp 428 0 377 97 0 4 906

2.090 tel 706 127 203 72 58 18 1.184

TOTALE sp 3.003 1.313 4.198 1.208 323 336 10.381

tel 4.116 1.590 2.907 1.466 671 251 11.001

COMPLES. 7.119 2.903 7.105 2.674 994 587

21.382

SETTORE ECONOMATO Assessore: Valentino Righetti, Rodolfo Bertoni Referente: Loretta Bettari, Delia Polato A decorrere dal 30.06.2015 sono state attivate nuove polizze assicurative a tutela dei potenziali rischi cui è esposto il Comune, in sostituzione di quelle scadute (R.C.T./O, Responsabilità civile patrimoniale, Incendio, Infortuni, Tutela Legale, ecc.). Le nuove polizze avranno validità fino al 30.06.2020 salva facoltà della contraente di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale, previo invio di disdetta spedita almeno due mesi prima della scadenza. La fase della gara vera e propria è stata preceduta da una fase di verifica circa l'attività svolta e da una verifica straordinaria del programma assicurativo in essere al fine di prendere atto delle novità e dei cambiamenti il mercato assicurativo, evidenziare le criticità e carenze dell'attuale gestione, così da impostare gli atti di gara in maniera appropriata in relazione alle necessità dell’Ente. Oltre alla procedura aperta di rilievo comunitario, si è reso necessario procedere a procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 2 lett. a) del D. Lgs 163/2006 in quanto per alcuni lotti non sono state presentate offerte o offerte appropriate. Il percorso che ha portato al “piazzamento” delle polizze ha richiesto l’espletamento di più procedure di gara e si è protratto nel tempo. Le nuove polizze hanno consentito un risparmio lordo complessivo sui premi anticipati riferiti al periodo 30.06.2015 – 30.06.2016 di circa 24.000,00. Per alcune coperture sono variate le condizioni ed i livelli di franchigia e gli scoperti. Conseguentemente alla variazione delle condizioni contrattuali ed all’aumento delle franchigie è stato necessario rivedere e riorganizzare l’attività di gestione collegata alle polizze (Rct/O in particolare).

Con determinazione dirigenziale 54 del 29.01.2015 è stata aggiudicata la concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri. L’affidamento avrà durata fino al 31.12.201; si è ritenuto che una maggiore durata del contratto consenta la formulazione di offerte più interessanti in quanto un periodo di gestione più lungo dà modo al concessionario di ammortizzare i costi sostenuti. In esito alla gara la ditta aggiudicataria, oltre ad una serie di migliorie sul servizio, riconosce al Comune una percentuale di ricavi maggiore (73,80% rispetto alla precedente 70,30%). Gli introiti per il Comune sono stati per il 2015 pari a circa Euro 72.180,00 contro gli Euro 67.240,00 circa del 2014. In relazione alla realizzazione di impianto fotovoltaico, la ditta è in attesa del preventivo benestare della Sovrintendenza. Relativamente al servizio di Telefonia Mobile, dopo un’analisi delle tariffe e soluzioni (anche ricaricabili) dei diversi gestori presenti nel MePa di Consip, si è valutato di aderire alla nuova convenzione Consip Telefonia Mobile 6 (Determinazione n. 346 del 28.04.2015), che è risultata essere più confacente alle esigenze dei diversi servizi comunali. Il gestore del servizio ha fornito nuove sim e terminali, mentre sono rimasti invariati i numeri delle utenze. La nuova convenzione avrà durata fino al 1° aprile 2017 rinnovabili fino al 1° aprile 2018. La nuova convenzione offre tariffe minori rispetto alla precedente ed una molteplicità di servizi aggiuntivi ed accessori (talvolta anche eccessivi rispetto alle esigenze dell’ente); i primi tre bimestri di fatturazione (periodo da Giugno a Novembre 2015) evidenziano una riduzione della spesa riferita al traffico



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telefonico: dalla precedente spesa media bimestrale di Euro 300,00 ora la spesa media bimestrale si aggira intorno ai 150,00 Euro quindi con un risparmio annuo di circa 900,00 Euro. I consumi vengono controllati anche per individuare anomalie nei consumi. A decorrere dal primo novembre 2015 sono entrate in vigore le disposizioni di cui all’art. 33 – comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006 che prevede: - i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, In relazione a quanto sopra parte dell’attività dell’ufficio è stata dedicata all’approfondimento delle modalità di utilizzo della piattaforma telematica di e-Procurement Sintel (Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia), strumento telematico gestito dall’Azienda Regionale ARCA S.p.A che, come da delibera dell’A.N.A.C. del 23.07.2015, è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014. Ciò ha comportato per l’ufficio anche una revisione sostanziale delle modalità operative. Con l’ausilio della piattaforma suddetta che consente agli Enti, in forma gratuita e in completa autonomia, di realizzare gare sopra e sotto soglia comunitaria tramite tutte le procedure previste dalla normativa vigente, e talvolta del Me.Pa di Consip sono state assegnati servizi e forniture facenti capo all’Ufficio Economato (servizi di rilegatura atti, pubblicazione avvisi legali, stampa manifesti istituzionali, opere da meccanico, carrozziere, gommista, noleggio sistema rilevazione targhe per Polizia locale, ecc.). L’appalto per il servizio di pulizie, con riserva alle Cooperative sociali di tipo “B”, costituite ai sensi della Legge n. 381/91, iscritte all’Albo Regionale Lombardia è stato gestito con la piattaforma “Sintel”, come procedura di cottimo fiduciario con aggiudicazione all’ “offerta economicamente più vantaggiosa” che, rispetto al criterio del “prezzo più basso”, esige fasi più articolate e modalità di attribuzione dei punteggi anche alla parte tecnica dell’offerta. L’assegnazione è stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. 519 dell’11.06.2015 in favore della ditta ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE – ONLUS di Gardone Val Trompia. Il servizio ha avuto decorrenza dal 1° agosto 2015.

Per il concreto utilizzo della piattaforma telematica Sintel si è resa necessaria un’attività di coinvolgimento e sensibilizzazione delle ditte potenzialmente interessate ai fini dell’iscrizione delle stesse nelle piattaforme citate (presupposto inderogabile per poter partecipare alle procedure di gara) e una revisione delle modalità di gestione delle procedure di gara e della relativa modulistica (capitolati, disciplinari, modulistica, schemi di offerta, ecc.). Per l’acquisto di carta fotocopie si è aderito, con Determinazione Dirigenziale 347 del 28.04.2015, alla convenzione “Carta in risme IV edizione” di ARCA S.p.A., decorrente dal 15.04.2015 al 15.04.2017 con possibilità di proroga per altri 6 mesi, che presenta condizioni economiche vantaggiose con modalità di consegna adeguate alle necessità dell’ente. Gli ordini vengono gestiti tramite il “Neca – Negozio Elettronico”. In tema di monitoraggio della spesa si è accertata la conformità dei prezzi praticati dall’attuale fornitore di carta in risme rispetto ai prezzi di riferimento per la “Fornitura di carte in risme” pubblicati dall’ANAC in data 29.9.2015 ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24.4.2014, N. 66. In relazione al monitoraggio e contenimento della spesa si segnala, ad esempio, che gli importi impegnati al capitolo 381 “Acquisto stampati, carta e cancelleria” ammontano a circa 10.000,00 in meno rispetto a quanto impegnato nel 2014; si conferma quindi, un risparmio di spesa imputabile ad una molteplicità di fattori (riduzione dei consumi, utilizzo ove possibile, in relazione alla qualità degli stessi, di articoli “non di marca”, raggiungimento di condizioni economiche più favorevoli, dovute in parte all’adesione a convenzioni, ecc.). Anche in relazione all’acquisto di pubblicazioni, abbonamenti a riviste e periodici, ecc. l’importo speso nel 2015 è stato inferiore per circa 1.000,00 Euro rispetto alla spesa del 2014. In collaborazione con il Comando di Polizia Locale si è riusciti a razionalizzare la spesa per il vestiario di servizio. La spesa per il vestiario della Polizia Locale è stata pari, per il 2015, a circa 19.500,00 rispetto alla spesa di oltre 25.000,00 Euro sostenuta nel 2014. Per quanto riguarda la revisione del regolamento di economato, visto che per il primo quadrimestre del 2016 è prevista la revisione completa del Codice degli appalti e relativo Regolamento si è ravvisata l’opportunità di rinviare l’adozione del nuovo regolamento in modo tale da adottare uno strumento conforme alla nuova normativa. Per la fornitura di carburanti per gli automezzi del Comune, in seguito a scadenza in data 20.12.2015 della fornitura in corso, con determinazione n. 1007 del 12.11.2015 si è aderito alla Convenzione Consip – Carburanti Rete – Fuel Card 6 che avrà durata per 24 mesi, prorogabile fino ad un massimo di sei mesi. Con la nuova convenzione è variata la ditta assegnataria.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART35

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551





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Collaborando con l’ufficio tributi si è prestata attività di supporto in relazione alla procedura per la selezione di soggetto al quale affidare in regime di concessione il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni periodo 1.01.2016 – 31.12.2017 rinnovabili fino al 31.12.2019 – CIG 6404066272 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, come da determinazione a contrattare n. 863 del 30.09.2015 e secondo gli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 232 del 03.09.2015; la concessione è stata aggiudicata con determinazione n. 1029 del 17.11.2015 alla Ditta I.C.A. Imposte Comunali Affini (S.r.l.) con Sede Amministrativa a LA SPEZIA con decorrenza dal primo gennaio 2016. E’ stato supportato l’Ufficio Tributi nelle procedure di acquisizione di servizi sul MEPA quali la postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI e TASI anno 2015 (Determine 323 e 324 del 22.04.2015). In corso d’anno è stato utilizzato il sistema AVCPass dell’A.N.A.C. ai fini della verifica obbligatoria dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici affidatari di forniture e servizi. Il sistema AVCpass si applica a tutte le tipologie di appalti per le quali è previsto il rilascio del codice CIG, mentre non si applica agli appalti di importo inferiore ad Euro 40.000,00. In fase iniziale si sono rilevati problemi nell’utilizzo, anche perché il sistema è ancora in fase di sviluppo ed evoluzione. Ad esempio in data 25.09.2015 è stata stipulata la Convezione, tra l’ANAC ed il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, finalizzata ad acquisire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici le informazioni sulle comunicazioni telematiche del “prospetto informativo disabili”, effettuate dagli operatori economici a norma della legge 12 marzo 1999, n.68, secondo le modalità dettagliate col Decreto ministeriale 2 novembre 2010. Ciò consentirà di effettuare a sistema anche le verifiche di cui all’art. 38 – comma 1 lett. l) del D. Lgs. 163/2006. B. SETTORE PATRIMONIO In merito alla gestione dei contratti di locazione vengono monitorate le scadenze dei pagamenti ed in particolare il regolare saldo dei canoni dovuti. Se del caso i canoni di locazione vengono adeguati secondo quanto previsto nei relativi contratti; in corso d’anno sono stati altresì perfezionati i provvedimenti per l’eventuale rinnovo dei contratti in scadenza. Dal 2015 l’economato ha in gestione gli abbonamenti dei parcheggi (Vallone, S. Benedetto, ecc.). Nel corso del 2015 l’economato ha rilasciato o rinnovato circa 194 abbonamenti con un incasso complessivo di circa Euro 28.000,00. Gli abbonati hanno provveduto al pagamento dei corrispettivi dovuti, in rari casi in assenza del relativo saldo gli abbonamenti sono stati disabilitati.

In occasione del rilascio delle tessere di abbonamento è stata creata una banca data degli utenti così da disporre di tutti i dati necessari per rendere più trasparenti e immediati i rapporti tra l’Ufficio Economato e gli abbonati ai parcheggi a pagamento comunali, consentendo, agli abbonati che lo permettono, la ricezione via mail di avvisi e informazioni inerenti l’abbonamento in modo di dare immediatezza alle comunicazioni, e consentire un risparmio di tempo, carta, spese postali, mancato recapito della corrispondenza, ecc. Nella banca dati sono evidenziate anche le date di scadenza degli abbonamenti ed una serie di dati che consente una gestione complessiva del servizio. La gestione degli abbonamenti viene attuata in sinergia con la ditta Brescia Mobilità per quanto riguarda attivazione, disattivazione e blocco delle tessere di abbonamento. Nel corso del mese di novembre, conseguentemente alla chiusura del parcheggio “Vallone” a decorrere dal 2.12.2015 per lavori di riqualificazione ed ampliamento, si è reso necessario attivare quanto occorrente per consentire agli abbonati la continuità nella fruizione del servizio di abbonamento, attivando soluzioni alternative (raccolta scelte, rilascio nuovi permessi, saldo corrispettivi, ecc.); in tale occasione la banca dati degli abbonati si è resa particolarmente utile.

Al fine di una gestione più precisa e puntuale della gestione di cui sopra è stata altresì predisposta e codificata nel “Sistema qualità” la modulistica necessaria. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 28.12.2015 avente per oggetto “Attivazione nuova modalità di pagamento delle soste mediante cellulare o smart-phone” si è disposto per l’attivazione del servizio proposto dalla società Easy Park di Milano, che consente il pagamento delle soste mediante telefono cellulare o smart-phone; tale sistema, utilizzabile per le aree sosta gestite con parcometro, consente di attivare, prolungare, interrompere la sosta tramite il proprio telefono cellulare, mediante chiamata ad EasyPark ovvero utilizzando l’apposita applicazione “smartphone” messa a disposizione da Easypark e troverà applicazione nel corso del 2016.

La gestione delle apparecchiature e delle aree di sosta comunali senza custodia a pagamento, a decorrere dal 1° maggio 2014 è stata aggiudicata, alla ditta Brescia Mobilità (S.p.A.) per un periodo di 6 anni.



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In relazione al “Servizio Aree di sosta a pagamento” la raccolta e analisi dei dati messi a disposizione dalle apparecchiature di sosta ha evidenziato che nel 2015 le entrate hanno superato il milione e 820mila euro, con una crescita del 14,55% rispetto al 2014. Nel corso del 2015 infatti gli introiti dai parcheggi cittadini sono stati pari a 1.820.358,34 euro contro i 1.589.310,41del 2014, mentre erano 904.827 nel 2013. Al fine di favorire il coinvolgimento degli esercenti nella gestione delle soste negli scorsi mesi sono state emesse dalla ditta Brescia Mobilità, a richiesta del Comune, con l’intento di agevolare coloro che soggiornano presso locali strutture ricettive, apposite tessere di abbonamento giornaliero che consentono la corresponsione dell’intera tariffa giornaliera di sosta, rendendo più agevole la fruizione degli spazi di sosta; anche in occasione delle festività natalizie 2015, come per l’anno precedente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 03.12.2015 si è stabilita la liberalizzazione dei parcheggi, consentendo così la sosta gratuita in tutte le aree di sosta attualmente a pagamento, per il periodo 20 dicembre 2015 - 6 gennaio 2016, Tale iniziativa risulta inserita in un più ampio pacchetto di proposte, da quelle culturali a quelle di intrattenimento, per rivitalizzare il centro della città.

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE Assessore: Valentino Righetti Referente: Loretta Bettari, Tiziana Rossi L’anno 2015 è stato caratterizzato per passaggio alla nuova contabilità armonizzata, ma questa non è stata l’unica importante novità, in quanto vi è stato il susseguirsi continuo di norme nuove, e di incertezze normative. Oltre all’armonizzazione infatti l’ufficio ha dovuto affrontare e gestire le novità derivanti dall’introduzione dello “split-payment”, del “reverse-charge” e della fatturazione elettronica. Nonostante questo il bilancio di previsione è stato approvato il 31 marzo 2015 e, seppur con molta fatica, tutti gli adempimenti e le scadenze sono stati rispettati. Anche quest’anno i dati definitivi del fondo di solidarietà sono stati diffusi solo nel mese di settembre, lasciando un margine di incertezza notevole, su una posta del bilancio di enorme importanza, che nel 2015 ha assorbito circa 4 milioni di Euro, oltre alla quota di alimentazione al fondo di solidarietà nazionale, pari ad oltre 5 milioni di Euro. Rinviando alla seconda parte di questa relazione la trattazione delle principali voci del conto del bilancio, si analizzano di seguito le principali attività poste in essere nel 2015 dall’Ufficio Bilancio e Programmazione.

Gestione “ordinaria” del bilancio L’attività del settore non si esaurisce nella predisposizione degli atti fondamentali dell’Ente: rendiconto, bilancio di previsione, variazioni di bilancio, attività di controllo e supporto ai revisori dei conti, certificazioni e monitoraggi alla Corte dei Conti. Al fine di rendere il volume degli adempimenti, si riporta una non esaustiva elencazione di alcune attività svolte ordinariamente, raffrontandole con il 2013 e 2014 in modo da evidenziarne la storicità:

Descrizione attività o processi 2015 2014 2013

Reversali di incasso N. 23.445

Euro 40.722.642,77 N. 16.260

Euro 42.627.305,32 N. 13.231

Euro 32.429.141,72

Mandati di pagamento n. 9.910

Euro 40.042.719,50 n. 9.346

Euro 37.844.495,59 n. 9.865

Euro 33.958.653,28

Fatture registrate 6.205 n. 5.796 n. 4.380

Fatture emesse e corrispettivi 2.492 n. 3.267 n. 2.649

Impegni di spesa assunti 2.875 n. 1.838 n. 1.823

Accertamenti di entrata assunti n. 3.872 n. 543 n. 542

Contratti stipulati per concessione loculi, n. 314 n. 242 n. 283



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lampade votive e fosse

Comunicazioni inviate per la gestione dei contratti loculi

n. 104 n. 67 n. 65

Riduzione e svincoli polizze fidejussorie n. 22 n. 27 n. 46

Ricevute per contanti incassati allo sportello e POS emessi

n. 1.362 n. 1.139 n. 1.215

Delibere di Giunta e Consiglio esaminate per l'apposizione del visto di regolarità contabile e

copertura finanziaria n. 456 n. 448 n. 478

Determinazioni esaminate per l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura

finanziaria n. 1.262 n. 1.253 n. 1.110

Piani di ammortamento mutui in essere gestiti n. 73 n. 76 n. 76

Nuovi progetti ed implementazione di attività

Armonizzazione contabile Il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha dettato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Secondo tali disposizioni, a partire dal 2015, tutti gli enti pubblici interessati hanno dovuto applicare i nuovi principi per la redazione e la gestione dei bilanci, completamente differenti dalle regoli attuali previste dal TUEL. Si è trattato di un cambiamento radicale nella gestione del bilancio basato sul principio della competenza finanziaria “potenziata” che ha imposto un diverso sistema di imputazione delle entrate e delle spese, un criterio di esigibilità, l’istituzione di un fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nuovi piani dei conti integrati, nonché importanti novità nella gestione delle variazioni di bilancio, nell’applicazione dell’avanzo e molto altro. L'attività formativa era già iniziata nel 2013 per il personale addetto ai servizi finanziari (ragioneria ed economato). Nel 2014 è stata completata la formazione per il personale direttamente addetto alla contabilità e al bilancio, ma è poi stata estesa a tutti i dirigenti, responsabili e a tutto il personale (circa 40 persone) che si occupa in qualche modo di contabilità (liquidazione fatture, predisposizione determine e delibere, ecc.), in modo da dare a ciascuno gli strumenti per affrontare le novità di così grande portata. I corsi sono stati svolti internamente e tenuti dal Dirigente servizi finanziari, senza quindi sostenere alcun onere per il Comune, in quanto anche il materiale è stato predisposto autonomamente e messo a disposizione di tutto il personale in apposite cartelle condivise. Nel 2015 il percorso formativo ha coinvolto gli amministratori (Sindaco, assessori e consiglieri comunali) offrendo alcune ore di approfondimento delle nuove tematiche. Per gli uffici sono stati invece organizzati dei momenti di formazione più operativa sulle singole problematiche da affrontare, oltre che attività di affiancamento o la predisposizione di informative contenenti istruzioni di lavoro o disposizioni organizzative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la corretta applicazione dei principi contabili. Gli incontri non hanno avuto solo valenza meramente formativa, ma sono state elaborate parecchie esemplificazioni con i dati del bilancio comunale o simili, anche con riferimento al software attualmente utilizzato per la contabilità finanziaria e non solo. Tutto ciò ha consentito:

- Di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata fin dall’inizio del 2015;

- di redigere un doppio bilancio di previsione 2015 secondo la vecchia e la nuova normativa, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 31 marzo;

- di redigere il consuntivo 2014 secondo le vecchie regole, che ha costituito tuttavia la base per il riaccertamento straordinario dei residui secondo il nuovo principio che ha consentito la “traslazione” dei residui e il ricalcolo del risultato di amministrazione.

Si sottolinea che tutte queste operazioni sono avvenute senza nessun aggravio di costi per il Comune in quanto svolte internamente sotto il coordinamento del dirigente servizi finanziari.



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Fatturazione elettronica Dal 31 marzo 2015 il Comune non ha più potuto ricevere fatture in forma cartacea, ma solo in forma elettronica, secondo gli standard informatici stabiliti dalla normativa. Ciò ha comportato un cambiamento radicale nella gestione delle fatture, dal momento del ricevimento, alla registrazione, alla trasmissione agli uffici per la liquidazione e al loro pagamento e anche in questo caso è stato necessario porre in essere delle misure organizzative finalizzate alla revisione di tutto il processo secondo le nuove disposizioni e le esigenze dei vari uffici, raccordandosi anche con il software di gestione della contabilità e con l’ufficio protocollo. Parallelamente alla gestione delle fatture elettroniche è necessario gestire anche la piattaforma elettronica del Ministero, che ha dato numerosi problemi di vario genere (anche di mero funzionamento) e che di fatto costituisce una gestione parallela della contabilità delle fatture Split-payment e reverse charge L’entrata in vigore al primo gennaio 2015 del cosiddetto “split-payment” ha costituito un notevole aggravio nella gestione delle fatture e dei relativi pagamenti. Tra l’altro nella fase iniziale mancavano completamente alcune disposizioni fondamentali in materia di gestione IVA e di contabilità che sono arrivate alla spicciolata in corso d’anno e che hanno costretto in alcuni casi a rivedere le procedure anche per più volte. Di fatto l’introduzione nel nostro ordinamento di questo istituto, pur avendo dato allo Stato la certezza della riscossione dell’IVA a cui viene versata interamente e direttamente dal Comune rispetto ad ogni fattura, ha comportato la modifica di tutta la contabilità IVA, sia delle attività rilevanti, che di quelle istituzionali e l’emissione di un numero di reversali notevole, pari almeno ai mandati di pagamento. Il tutto da ricondurre ad una quadratura nella liquidazione IVA mensile, che è diventata alquanto complessa e corposa, negli importi e nella gestione. Anche il reverse charge ha costituito un’importante novità, anche se ha inciso meno sull’attività, in quanto meno ricorrente rispetto allo split-payment. Gestione delle partecipate E' continuato il monitoraggio delle partecipate, in particolare della Desenzano Azienda Speciale Servizi, costituita nel 2013 e, in stretta collaborazione con il Presidente e il Consiglio di amministrazione è stato completato il processo di riorganizzazione e razionalizzazione della gestione delle due farmacie. Nel mese di marzo, la Giunta Comunale e successivamente il Consiglio, hanno approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, dalle quali è emerso l’obbligo di dismissione della partecipazione nella Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca. E’ stato pertanto predisposto un avviso di gara, scaduto nel mese di febbraio 2016. Nessun interesse è stato manifestato in proposito, né dai soci, né da terzi e pertanto la procedura è stata dichiarata deserta, con determina del dirigente servizi finanziari e successivamente con delibera, la Giunta Comunale ha confermato la volontà alla dismissione della partecipazione. La procedura ad oggi non si è ancora conclusa.

1.1.3 - SERVIZI TECNICI E AMBIENTE

Assessore: Bertoni Rodolfo Referente: Arch. Mario Spagnoli, Ing. Lorenzo Peretti Ai servizi tecnici, ricompresi all’interno dell’Area Servizi al Territorio - settore Opere e LL.PP – Servizi Generali competono una serie di prestazioni di seguito elencate, che l’ufficio ha provveduto a svolgere secondo le necessità e al fine di effettuare la manutenzione, il recupero, la conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale. Le attività riguardano: o gestione tecnica e manutentiva dei beni immobili dell’Ente; o gestione e coordinamento personale operaio; o gestione operativa degli automezzi e dei mezzi meccanici in dotazione al settore Servizi Generali; o predisposizione del piano neve e gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici del servizio sgombero neve; o segnalazione, istruttoria per fronteggiare eventi calamitosi (fortunali, lagheggiate, smottamenti ecc.); o attività di coordinamento con la ditta affidataria del contratto energetico del servizio energia e gestione elettrica degli edifici, impianti e rete di illuminazione pubblica; o gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici di lavori, forniture o servizi pubblici complessivamente per ogni fattispecie di intervento;



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o gestione dei rapporti con gli incaricati per attività di consulenza o progettazione relative alle attività dell’ufficio tecnico; o gestione dei rapporti con quegli uffici e servizi degli Enti sovraordinati, le cui attività tocchino aspetti riconducibili all’ufficio tecnico quali, ad esempio: o servizio Regionale e Provinciale di Protezione Civile; o servizi viabilità e pianificazione territoriale diretta e in accordo con Provincia e Società autostrade per loro competenze; o servizi di TPL pianificazione e monitoraggio della Regione e Agenzia Trasporti; o attività di esercizio del territorio e della viabilità compresa gestione e posa segnaletica orrizzontale e verticale); o adozione provvedimenti di spesa e determinazioni relative alle attività dell’ufficio tecnico; o predisposizione atti e proposte di deliberazione, relative all’approvazione o a nulla-osta tecnici inerenti le attività dell’ufficio tecnico; o istruttoria pratiche inerenti lavori, servizi o forniture pubblici; o sopralluoghi sul territorio e redazione relazioni di vario genere; o assistenza e supporto tecnico alle manifestazioni, indette da altri settori comunali e privati e segreteria della Commissione Comunale pubblici spettacoli; o attività di reperibilità oltre il normale orario di servizio con squadre operative composte da un tecnico dell’Ente e 2 dipendenti del settore manutenzioni; o allestimento dei seggi e tabelloni elettorali ed assistenza con supporto tecnico allo svolgimento delle elezioni e ripristino post elezioni; o monitoraggio, manutenzione, recupero, conservazione dei beni comunali quali:

- beni immobili di uso pubblico per natura; - beni immobili di uso pubblico per destinazione; - beni immobili patrimoniali.

Tutte le attività sopra elencate sono misurabili e riconducibili ad una quantità e qualità di lavoro che per l’anno 2015 si sono espresse in atti dirigenziali, autorizzazioni, procedimenti amministrativi, provvedimenti amministrativi, brevemente sintetizzati come di seguito indicato: n° 264 determinazioni dirigenziali con conseguente iter procedurale di emanazione di ordinativo di assegnazione lavori, di conferma di incarico, lettere di assegnazione, corrispondenza varia, ecc; n° 46 proposte deliberative, conseguentemente approvate dagli organi competenti di Giunta e Consiglio; n° 81 autorizzazioni ad enti e privati, relative a tagli strada; n° 287 buoni d’ordine; n° 550 proposte di liquidazione conseguenti ad emanazione fatture. Circa 3.200 interventi concernenti la manutenzione strade, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, immobili comunali, effettuati sia in amministrazione diretta con l’utilizzo di personale dipendente, sia con l’ausilio di ditte esterne, che hanno comunque interessato attività di controllo, mediante sopralluoghi preventivi atti a valutare l’entità del lavoro da eseguire e sopralluoghi successivi, necessari al controllo funzionale e tecnico dell’opera eseguita (oltre1.000 sopralluoghi). CONTRATTO ENERGETICO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI, DEGLI IMPIANTI E RETE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE Nell’ intento di attuare l’obbiettivo di valorizzare/modernizzare ed adeguare gli impianti energivori, quali: pubblica illuminazione, condizionamento-riscaldamento degli edifici, al fine del contenimento dei consumi e nei propositi individuati con l’adesione al cosiddetto Patto dei Sindaci, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n 109 del 2012, si è pervenuti all’affidamento alla Ditta Yousave delle forniture energetiche e della gestione in concessione mediante finanza di progetto del servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti e delle reti di illuminazione pubblica con realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica mediante un contratto di rendimento energetico ai sensi del D.Lgs 115/2008. Detto affidamento si prospetta come particolarmente indicato per quanto attiene gli impianti di pubblica illuminazione che, a seguito del riscatto da Enel So.Le., presentano la necessità di consistenti investimenti per il loro adeguamento alle vigenti normative e per il risparmio energetico. Attualmente l’Amministrazione comunale ha approvato in linea tecnica i primi quattro stralci di rifacimento/adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione a led, ciò ha consentito alla Ditta Yousave di avviare la sostituzione dei vetusti corpi illuminanti stradali con corpi illuminanti di nuova generazione a led con la posa di oltre 3.000 nuovi corpi illuminanti, la cui installazione terminerà nell’anno 2016. La Ditta Yousave ha inoltre realizzato il progetto di riqualificazione delle centrali termiche di vari edifici comunali.



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I lavori di rifacimento/adeguamento degli impianti devono concludersi entro l’anno 2016 e comportano un investimento complessivo da parte dell’azienda appaltatrice di circa 3 milioni di euro. Sarà interessata l’intera gestione energetica comunale ed in particolare: o la gestione del ciclo calore con la riqualificazione e rinnovamento delle centrali termiche comunali, l’ammodernamento degli impianti di raffrescamento, di cui alcuni importanti interventi sono in corso di conclusione prima della stagione di accensione degli impianti; o la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale; o l’ammodernamento e la riqualificazione della rete della pubblica illuminazione stradale; o la manutenzione e il potenziamento degli attraversamenti pedonali luminosi; o la volturazione a carico dell’affidatario delle utenze e relative bollette energetiche (gas ed energia elettrica). ACQUISTO MATERIALE E MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI L’ufficio provvede direttamente, con proprio personale in servizio presso il settore manutenzioni dei Servizi Generali, o con l’ausilio di ditte esterne, alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali, effettuando interventi riguardanti la fattispecie di muratore, pittore, fabbro, falegname, idraulico ed elettricista. Sono stati realizzati interventi giornalieri e puntuali a fronte di richieste di manutenzione, di riparazioni guasti alle varie attrezzature o impianti, di sostituzione di parti obsolete e vetuste non più utilizzabili, sia sul patrimonio edilizio che sui beni mobili. Molti interventi sono stati eseguiti sugli edifici scolastici soprattutto nel riordino generale effettuati durante l’attuale stagione estiva, prima dell’inizio dell’anno scolastico, al fine di restituire gli edifici in buono stato e funzionanti . ACQUISTO MATERIALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI Si è provveduto al mantenimento del manto stradale effettuando piccoli interventi di riparazione buche sulle strade asfaltate, con personale interno al settore, mentre su quelle bianche si interviene a risagomare il fondo stradale mediante inghiaiamento e livellamento con greder. Previa individuazione d’operatore esterno si è effettuato un primo intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale, rinfrescando ove necessarie linee di mezzeria, linee d’arresto, attraversamenti pedonali e stalli di sosta; un secondo intervento è programmato per la stagione primaverile. Tramite acquisto si provvede, mediante personale interno al settore, all’installazione della segnaletica verticale stradale. E’ stato predisposto il piano per l’emergenza neve, che prevede una serie di interventi idonei a garantire la pulizia delle strade ed il regolare deflusso del traffico sia con dispiegamento di forza lavoro reperibile e disponibile all’interno dell’Ente (operai e tecnici) sia con l’ausilio di ditte esterne che collaborano con mezzi e personale proprio. Sono stati eseguiti i servizi di seguito elencati, mediante l’ausilio di ditte esterne, per i quali l’ufficio effettua attività di sopralluogo, ordinazione, verifica e controllo: o sfalcio dei bordi erbosi e delle banchine stradali; o controllo e riparazioni impianti semaforici; o pulizia, spurgo griglie e caditoie stradali; o installazione e manutenzione di arredi urbani; o potature programmate alberi ad alto fusto; o fornitura e posa di piante ad alto fusto; o controllo e riparazione dei giochi installati nelle aree verdi pubbliche; o attività residuale di manutenzione, controllo e riparazione di strade, di mezzi e attrezzature atte a compiti specifici concernenti la viabilità. Inoltre da quest’anno sono seguiti direttamente dal settore anche questi altri servizi: o gestione orologi e torri campanarie; o acquisto della segnaletica verticale; o acquisto di materiali vari in uso al personale operaio; o gestione impianti e sistemi di allarme. TRASPORTO PUBBLICO URBANO E’ stata elaborata e predisposta un’apposita pagina sul sito internet comunale che, oltre a contenere i dettagli degli orari, (che vengono modificati/aggiornati in occasione del cambio stagionale del servizio) i costi delle tipologie di titolo di viaggio e i punti di ricarica, presenta una cartografia informatica riportante i percorsi e le fermate del trasporto pubblico urbano. Il programma di esercizio in vigore dal 12 giugno 2012 delinea un aggiornamento del servizio, coerente anche con l’esito di uno specifico monitoraggio effettuato su alcune tratte e corse, nonché con i tempi di percorrenza effettivamente conseguibili sulla rete stradale cittadina.



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Il programma è sempre articolato su tre linee che attraversano parte del territorio comunale, con una fascia oraria compresa dalle 6.30 alle 20.30, tutti i giorni esclusi i festivi. La percorrenza totale dell’esercizio delle linee effettuato nel 2015 è di oltre 275.000 km annui, per uno sviluppo medio di servizio di 300 giorni annui, con l’effettuazione di 38.430 corse con oltre 12.500 ore di servizio. A costi zero per l’Amministrazione comunale, è stato confermato anche per 2015 il servizio festivo sia estivo che invernale tramite l’utilizzo di un autobus che effettua un percorso circolare Desenzano - Rivoltella, che nel periodo invernale serve i due centri storici, mentre nel periodo estivo raggiunge le spiagge principali della città. Inoltre visto il buon esito del “trenino turistico 2014”, anche per il 2015 è stato istituito detto servizio turistico, (senza oneri a carico del Comune) che , rispetto all’anno passato, ha effettuato un percorso più ampio collegando nuovi siti di interesse turistico, con una valenza temporale fine giugno/fine agosto. E’ stato affidato il servizio di manutenzione delle pensiline di attesa del trasporto esistenti sul territorio con l’onere a carico dell’affidatario della fornitura e posa di 9 nuove pensiline; il servizio non ha costi per l’Amministrazione comunale e anzi è previsto un introito di un canone annuo in cambio della possibilità di installare informazione pubblicitaria nelle pensiline stesse. L’Ufficio esercita attività di controllo e monitoraggio del buon funzionamento del servizio, cura la gestione dal punto di vista amministrativo sia con il gestore del servizio che con la Provincia di Brescia, l’Agenzia per il Trasporto e la Regione Lombardia, provvede altresì a gestire la quota “accisa gasolio” spettante ai gestori del servizio a seguito della sottoscrizione del patto per il trasporto pubblico locale recepito e fatto proprio dalla Regione Lombardia con D.G.R. 19/11/2008. PROTEZIONE CIVILE Vista la nuova classificazione sismica attribuita al Comune a seguito dell’aggiornamento delle zone sismiche, così individuata con delibera della Giunta Regionale 11/7/14, nonché la nota del Dipartimento di Protezione Civile del febbraio 2015 con la quale vengono determinati i criteri generali di individuazione dei Centri di Coordinamento e delle Aree di Emergenza, si è ritenuto opportuno provvedere ad incaricare una ditta specializzata sulla pianificazione intercomunale e comunale al fine di un aggiornamento/revisione del piano comunale di emergenza, prevedendo il contemporaneo inserimento dello stesso (tramite la trasformazione degli elaborati in specifici formati) sul nuovo sistema applicativo regionale per la protezione civile PWEB, predisposto dalla Regione, al fine di consertirne la consultazione, in caso di emergenza, direttamente dalla centerale operativa regionale. L’aggiornamento è reso disponibile mediante specifiche password al Sindaco, alla Prefettura, alla Provincia e al Comando della Polizia Locale. Del Piano d’Emergenza è stata generata una specifica “pagina” sul sito internet del Comune, che è di libera consultazione da parte della cittadinanza, dove sono descritte le singole tipologie di rischio, i comportamenti e i consigli da adottare in caso di emergenza, le aree di attesa (luoghi di primo ritrovo e di ricongiunzione) e le aree di ricovero. All’interno di apposite sezioni poi vi è la possibilità, da parte dei cittadini, di approfondire determinate tematiche e collegarsi tramite appositi link a specifici siti internet “istituzionali”, che trattano distintamente la materia di interesse. L’ufficio inoltre svolge altri specifici interventi quali: o progetto estate sicura: questo è nato qualche anno fa, in sinergia con altre strutture, per fronteggiare le emergenze sanitarie e di ordine pubblico che si presentano a seguito della massiccia affluenza di turisti e nell’organizzazione di eventi importanti (quali i mercati settimanali ) che richiamano nella nostra città numerosi visitatori. Considerata la vocazione turistica del nostro Comune, che presenta soprattutto nei fine settimana e nel periodo tardo primaverile – estivo, momenti di forte criticità nella circolazione stradale, dovuti al flusso di persone che giungono numerose, e che la medesima criticità si presenta oltre che nei periodi sopraindicati anche nelle giornate del mercato settimanale del martedì a Desenzano e della domenica a Rivoltella, attirando sul nostro territorio migliaia di visitatori, verrà organizzato il servizio coordinato dall’ AREU, elaborando un piano integrativo di soccorsi sanitari, finalizzato all'ottimizzazione della risposta a tutte le emergenze di natura sanitaria che si potrebbero presentare, prevedendo la messa in campo di risorse sanitarie, che si vanno ad integrare alla realtà dei soccorsi sanitari territorialmente presenti, mediante l'impiego di mezzi speciali quali l'idroambulanza della CRI, motosoccorso e personale sanitario specializzato della centrale operativa dell’AREU; o assistenza, collaborazione e gestione (economica con riparto delle spese fra gli Enti associati) del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Rivoltella; o cura e mantenimento dei rapporti e dei collegamenti con la Prefettura,con il settore della Protezione civile della Provincia di Brescia, con l’analogo servizio della Regione Lombardia. Recentemente si è provveduto a trasmettere il link di collegamento e specifiche password per accedere e visionare il piano comunale di emergenza, consentendo così la possibilità di consultazione del piano direttamente dagli uffici di detti Enti in caso di necessità;



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o collegamento diretto e sistematico con il R.A.S.D.A. della Regione Lombardia per l’allertamento eventi calamitosi; o collaborazione con il Dipartimento della protezione Civile Ufficio rischio sismico- Servizio Monitoraggio Sismico per la gestione della rete accelerometrica nazionale (R.A.N.) per la gestione della stazione microsismica esistente al parco del laghetto e collegata con la rete nazionale. Come già indicato, è garantito il servizio di reperibilità con personale interno del settore per la risoluzione d’emergenze legate all’incolumità dei cittadini; inoltre sono stati comunicati alla Regione alcuni recapiti cellulari da utilizzarsi per l’allertamento meteo e, da questa estate, il tecnico reperibile è dotato anche di un “tablet” su cui sono caricate delle applicazioni quali:

l’allertamento meteo della Protezione civile della Regione Lombardia;

il collegamento con il piano d’emergenza comunale posto su server esterno al comune;

il link per la segnalazione di emergenze per gli impianti di pubblica illuminazione. COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO L’organizzazione e i lavori della Commissione Pubblico Spettacolo sono gestiti dal settore Opere e LL.PP. che provvede ad assistere i privati/organizzatori di eventi, ad effettuare la corretta e completa documentazione da presentare con la richiesta di verifica/sopralluogo come previsto dal Regolamento comunale sui pubblici spettacoli; procede a convocare/programmare e organizzare le riunioni delle sedute della Commissione presieduta dal Sindaco o suo delegato, a cui partecipano membri indicati dall’Asl, dai Vigili del Fuoco Provinciali, esperti in varie materie tecniche (acustica, elettrotecnico ecc.), rappresentanti interni di vari settori (Polizia Locale e Ufficio Tecnico); infine predispone i verbali a seguito di ogni seduta effettuata. Tramite specifico incarico tecnico viene effettuata assistenza/controllo alle numerose manifestazioni che vengono organizzate sul territorio comunale (solo per l’anno 2015 se ne sono organizzate più di 80) INCARICHI PROFESSIONALI Gran parte delle opere pubbliche indicate nel programma triennale sono curate, realizzate, seguite dall’Ufficio tecnico direttamente, come indicato dal codice degli appalti n.163/06. Sono stati affidati incarichi all’esterno per attività propedeutiche alla progettazione quali rilievi, frazionamenti, verifiche strutturali, certificazioni energetiche, impiantistiche, richieste di pareri e autorizzazioni da altri enti preposti alle verifiche sugli immobili comunali e atti di rogito presso vari studi notarili.

AMBIENTE ED ECOLOGIA

Assessore: Maurizio Maffi Referente: Arch. Mario Spagnoli, Arch. Dario Bonzi Servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani Con riferimento alle Linee programmatiche di mandato per il periodo 2012- 2017 del sindaco Rosa Leso, con le quali ai fini della salvaguardia dell’ambiente si intendevano perseguire politiche di riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e di aumento della raccolta differenziata prevedendo il potenziamento e l’estensione della raccolta porta a porta , nel mese di marzo 2014, in seguito alla D.G.C. n.172 del 27.02.2014 di approvazione del progetto economico redatto da Garda Uno spa per estendere a tutto il territorio comunale il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti, il sistema di raccolta porta a porta è stato esteso a tutto il territorio comunale con le seguenti modalità : o rifiuto indifferenziato ( frequenza di raccolta 2 volte/settimana) o umido ( frequenza di raccolta 3 volte/settimana) o plastica ( frequenza di raccolta 1 volta /settimana) o carta ( frequenza di raccolta 1 volta/settimana) o vetro ( frequenza di raccolta 1 volta/settimana) Rispetto al sistema di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti approvato nella primavera del 2014, nel corso del 2015 sono state introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni del servizio : 1) con inizio da marzo 2015, l’estensione del servizio di raccolta a domicilio a tutte le utenze presenti nell’attuale zona C (centro storico di Desenzano) . Il progetto per il nuovo servizio di raccolta a domicilio in zona C) prevede l e seguenti modalità di raccolta: UTENZE DOMESTICHE ( circa 1400 utenze)

rifiuto indifferenziato ( frequenza di raccolta 2 volte/settimana)

forsu ( frequenza di raccolta 3 volte/settimana)



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plastica flusso A ( frequenza di raccolta 1 volta /settimana )

carta ( frequenza di raccolta 1 volta/settimana)

vetro e lattine ( frequenza di raccolta 1 volta/settimana) . UTENZE NON DOMESTICHE

rifiuto indifferenziato ( frequenza di raccolta 3 volte/settimana)

forsu ( frequenza di raccolta 3 volte/settimana)

plastica flusso A ( frequenza di raccolta 1 volta /settimana )

plastica flusso B ( frequenza di raccolta 1 volta /settimana )

carta ( frequenza di raccolta 3 volte/settimana)

vetro e lattine ( frequenza di raccolta 3 volte/settimana)

servizio domenicale per l’intero anno di umido + vetro e lattine

nei giorni di raccolta differenziata ( dove non è prevista la raccolta del secco) verrà ritirato anche il secco abbandonato ; 2) Il potenziamento del servizio di spazzamento manuale in zona C) con frequenza : 6gg / settimana per 7 mesi /anno . vale a dire 6 mesi di periodo estivo da aprile a settembre + un mese dal 8/12 al 8/01. 3) l’estensione del servizio di raccolta settimanale per Utenze Non domestiche, come sopra meglio specificato, ad un'area Turistica ( T ) ,sommariamente la fascia a lago, suddivisa in area TA - che comprenderà anche l'attuale area C) - e in area BT (vedi planimetria allegata alla presente relazione). 4) Attivazione del servizio di raccolta del rifiuto vegetale a pagamento . ll periodo di svolgimento del servizio è dal 2 marzo al 26 ottobre 2015 con iscrizione a richiesta e pagamento da parte dell’utente di € 60/anno ( costo comprensivo di bidone in comodato gratuito ) . 5) Riduzione del servizio per le utenze domestiche situate in zona C) come di seguito indicato: Modalità di raccolta prevista fino al 28 febbraio 2015

Zona C grandi utenze Bar, ristoranti, alberghi, mense, negozi per cartone

Fino a al 28 febbraio 2015 orario dalle 24 fino alle 7 del giorno di raccolta; Lunedì Umido, carta, vetro-lattine, secco Martedì Umido, carta, vetro-lattine, secco Mercoledì Umido, carta, vetro-lattine, secco Giovedì Umido, carta, vetro-lattine, secco Venerdì Umido, carta, vetro-lattine, secco Sabato Umido, carta, vetro-lattine, secco

Domenica

Per le categorie di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ( bar, caffé, birrerie, ristoranti, trattorie, osterie, paninoteche,

hamburgherie, etc) prevista da aprile a settembre : Umido, vetro-lattine, secco

Modalità di raccolta prevista dal 1 marzo 2015 AREA AT – SERVIZIO PLUS


orario Orario di esposizione : dalle 24 fino alle 7 del giorno di raccolta; Lunedì secco Martedì Umido, carta, vetro-lattine Mercoledì secco Giovedì Umido, carta, vetro-lattine, plastica flusso A Venerdì secco Sabato Umido, carta, vetro-lattine, plastica aziende flusso B Domenica Umido , vetro-lattine

Modalità di raccolta prevista dal 1 marzo 2015 AREA BT – SERVIZIO PLUS



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orario Orario di esposizione : dalle 24 fino alle 7 del giorno di raccolta; Lunedì Umido, carta, vetro-lattine Martedì secco Mercoledì Umido, carta, vetro-lattine, plastica flusso A Giovedì secco Venerdì Umido, carta, vetro-lattine, plastica aziende flusso B Sabato secco Domenica Umido , vetro-lattine

6) Il servizio plus sopra indicato sarà svolto nel giorno di domenica per il periodo da aprile a settembre compreso. 7) la riduzione dei cestini presenti sul territorio ad un totale di circa n.250 . 8) la conferma del servizio scopa (ora servizio stop & go) per il ritiro di carta - cartone e secco residuo per i negozi presenti in via Santa Maria, piazza Matteotti, via gen. Papa, piazza Malvezzi, via Roma, piazza Feltrinelli, piazza Cappelletti, piazza Garibaldi, via Garibaldi e via S. Angela Merici, con riduzione delle frequenze del servizio a tre volte / settimana; 9) in via sperimentale dal 1 marzo 2015 l’orario di inizio del lavoro notturno alle ore 4,00 10) la conferma dei servizi aggiuntivi erogati alle utenze non domestiche nell’anno 2014 ; 11) la conferma della dotazione aggiuntiva di contenitori consegnata alle utenze non domestiche nel corso dell’anno 2014 12) la predisposizione di un Manuale per le aziende con la specifica dei servizi erogati per tali utenze , nonché la consegna a domicilio di detti opuscoli con spiegazione delle modalità di erogazione del servizio 13) l’ apertura dei centri di raccolta comunali dei rifiuti secondo i seguenti orari al fine di favorire il conferimento da parte dei proprietari di seconde case : Centro di raccolta Cremaschina Da Lunedì a Sabato 8,30 - 12,00 / 14,00 - 17,00 Centro di raccolta Via Giotto Da Lunedì a Sabato 9,00 - 12,30 / 14,30 - 18,00 Domenica 9,00 - 12,30 / 14,30 - 18,00 per il periodo 1/10-31/5 Domenica 9,00 - 21,00 per il periodo 1/6-30/9. Centro di raccolta Minitangenziale Da Lunedì a Sabato 8,30 - 14,30 periodo 1/10-31/5 Da Lunedì a Sabato 8,30 - 17,00 per il periodo 1/6-30/9 Domenica 15,00 – 21,00 per il periodo 1/6-30/9. Per quanto riguarda le modalità di calcolo della nuova tassa sui rifiuti ( TA.RI.) istituita ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. nell’ambito dell’istituzione della Imposta Unica Comunale ( I.U.C.) di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della predetta Legge , si è fatto riferimento ai criteri stabiliti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158. Il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti è stato approvato con D.C.C. n.40 del 19.05.2014 e modificato con deliberazione del C. C. n. 21 del 31.03.2015 per consentire , prima dell’emissione della bolletta agli utenti del servizio di igiene urbana, l’applicazione della TA.RI. ai produttori di rifiuti assimilati agli urbani destinati al riciclaggio . Il Piano Tecnico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani - anno 2015 e la Relazione di copertura tariffaria con la quale viene attestata l’ integrale copertura dei costi del servizio nonché le relative tariffe sono stati approvati con D.C.C. n. 25 del 31.03.2015 . In tale provvedimento sono state stabilite le categorie di attività (ed eventuali sottocategorie ) ed i relativi coefficienti Ka , Kb, Kc e Kd di produzione dei rifiuti per utenze domestiche e non domestiche . L’iniziativa “Ricicla e Risparmia” rivolta alle utenze domestiche ( avviata nel periodo con servizio di raccolta dei rifiuti tramite cassonetti stradali) al fine di diffondere ed incentivare nella cittadinanza il principio della raccolta differenziata dei rifiuti, con il nuovo progetto di servizio di raccolta a domicilio esteso a tutto il territorio è stata sospesa perché - in tale fase di transizione alla tariffa puntuale – il nuovo servizio di raccolta deve essere ottimizzato tramite il conferimento a domicilio dei rifiuti prodotti dagli utenti . Il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani è stato approvato con D.C.C. n 118 del 03.11.2011, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.M. 08.04.2008, ed ha consentito l’istituzione dei Centri di raccolta comunale (ex isole ecologiche) , regolamento che, alla luce del progetto di estensione della raccolta a porta a porta dei rifiuti all’intero territorio, è stato modificato con D.C.C. n. 39 del 19.05.2014 .



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La Convenzione per l’accesso delle utenze non domestiche al centro di raccolta in loc. Cremaschina, approvata con D.G.C. n.275 del 20.12.2011, è stata aggiornata per il 2015 con riferimento al regolamento TARI . Durante l’anno sono proseguite le procedure di calcolo (tramite il programma informatico installato presso i centri di raccolta) e di verifica dei conferimenti, finalizzate all’emissione delle note spese relative allo smaltimento dei rifiuti da parte delle Utenze Non Domestiche. Nel 2015 la distribuzione alle utenze domestiche delle tessere magnetiche per l’accesso ai centri di raccolta comunali è stata sospesa in attesa di abilitare la Carta Regionale dei Servizi CRS) , mentre è proseguita la distribuzione delle tessere alle utenze non domestiche che ne fanno richiesta. Tali tessere consentono la pesatura e l’attribuzione automatica dei conferimenti agli utenti interessati e quindi di applicare le agevolazioni tariffarie previste dal regolamento e di contabilizzare le spese di smaltimento per le Utenze Non domestiche che conferiscono i rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività. A tale fine nel P.T.F. 2015 è stato stanziato l’ importo di circa € 54.000 a titolo di riduzioni tariffarie per U.D. ( per l’attività svolta nel 2014) e U.N.D.. Per quanto riguarda l’accesso ai centri di raccolta comunali dei rifiuti , in seguito all’estensione a tutto il territorio della raccolta porta a porta, al fine di facilitare i conferimenti da parte degli utenti, sono stati ampliati e modificate gli orari di ingresso con apertura pomeridiana per l’intero anno del centro di raccolta di via Giotto nel pomeriggio ed apertura nel giorno di domenica dei centri Minitangenziale e Giotto fino alle ore 21,00 . Con D.G.C. n. 130 e 131 del 07.05.2015 è stato approvato il progetto per la realizzazione di 3 Centri del Riutilizzo al fine di partecipare al bando di sostegno regionale per l’assegnazione di contributi in attuazione del P.R.G.R approvato con DGR n.1990 del 20.06.2014 . Con dichiarazione del settembre 2015 il Comune di Desenzano d/g,con Garda uno spa e altri comuni dell’Unione della Valtenesi, ha aderito al progetto LIFE 2015 in materia di rifiuti attualmente all’esame della Commissione europea . Servizio idrico integrato In coerenza con le disposizioni normative che hanno stabilito che le funzioni delle soppresse AATO in materia di servizio idrico integrato siano ora di competenza della Provincia, l’attività amministrativa riguardante l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato dell’area omogenea “gardesana” a Garda Uno spa è proseguita per l’anno 2015 con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia. Servizio di gestione cimiteri Al fine di proseguire l’esperienza di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati tramite le convenzioni realizzata ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 17.12.2012 è stato approvato l’“Atto di indirizzo per l’affidamento di beni e servizi con riserva a cooperative sociali di Tipo B) al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Pertanto con D.G.C. n.338 del 30.12.2014 si è stabilito di acquisire in via diretta tale servizio tramite convenzione realizzata ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91 così come consentito dall' art. 4 della L. 07.08.2012 n.135. Con Determinazione Dirigenziale n.22 del 19.01.2015 è stato affidato il servizio di gestione dei cimiteri comunali alla coop. sociale La Cascina di Desenzano del Garda con un progetto di inserimento lavorativo che prevede di garantire l’assunzione a tempo pieno per la durata della convenzione di una persona svantaggiata (oppure di due persone a tempo parziale) secondo le tipologie indicate all’art.4 della legge n.381/91 segnate e concordate con il Servizio Sociale del Comune, per ogni importo pari ad euro 42.500,00 (I.V.A. esclusa) di lavoro o fornitura. Servizio di gestione delle aree portuali ed extraportuali Con D.C.C. n. 20 del 10 aprile 2013 è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità di Bacino dei laghi di Garda ed Idro ( recentemente istituita ai sensi della L.R. 4 aprile 2012 n .6) ed il comune di Desenzano del Garda per il conferimento delle competenze in materia di demanio lacuale . Pertanto a fare data dal 15 maggio 2013 le competenze in materia di demanio relativamente ai porti demaniali presenti in territorio comunale sono state trasferite all’Autorità di Bacino dei laghi di Garda ed Idro con sede a Salò. La graduatoria delle assegnazioni degli spazi acquei valida per l’anno 2014 è stata rinnovata nel settembre di tale anno per il 2015. Con D.G.C. n. 248 del 24.09.2015 è stato stabilito di rinnovare le assegnazioni degli spazi acquei vigenti anche per l’anno 2016.



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Gli interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia delle aree portuali sono state regolarmente effettuati dal Comune . Il rendiconto contabile tra i due Enti è stato effettuato per l’anno 2015 a fine settembre . Per quanto riguarda la gestione delle aree extraportuali affidate con specifica convenzione all’Autorità di Bacino ( ex Consorzio dei laghi) sono state regolarmente effettuate le istruttorie per il rilascio del parere (vincolante) di competenza del Comune. Servizio di gestione del rifugio intercomunale per cani La gestione amministrativa del rifugio intercomunale per cani sito il loc.tà San Lorenzino Basso è in carico al comune di Desenzano d/G , con funzione di comune capofila . Con D.G.C. n. 83 del 14.03.2013 è stato confermato l’affidamento della gestione all’Associazione Compagni di Strada di Desenzano d/g per il periodo dal 01.04.2013 al 31.03.2016. La nuova convenzione ha confermato le disposizioni contenute nella precedente in scadenza con la sola modifica dell’art.8 del capitolato di gestione che prevede che i posti in disponibilità all’associazione aumentino da 25 a 40 . Il costo giornaliero di 2,40 €/cane + IVA è stato confermato per l’intero triennio senza la richiesta di adeguamento ISTAT. Pertanto l’ufficio Ecologia ha gestito le attività di: − Verifica delle presenze di animali all’interno del rifugio e relativa contabilità e liquidazione delle fatture; − Rendicontazione ai comuni associati; − Emissione di preventivi ed autorizzazioni per ospitalità temporanea di cani; − Emissione di solleciti e atti impositivi per gli utenti inadempienti. Il lavori per l’adeguamento del rifugio ai sensi del regolamento regionale n.2 del 5 maggio 2008, sono ultimati e a breve sarà data comunicazione alla regione Lombardia della fine lavori in modo che possa essere erogato il previsto contributo. E’ in fase conclusiva l’ istruttoria per l’aggiornamento dell’autorizzazione del rifugio Intercomunale e per il rilascio della autorizzazione alla struttura zoofila per i box concessi all’Associazione Compagni di strada che ha in gestione così come richiesto dall’Asl di Brescia. Servizio di gestione del rifugio intercomunale per gatti La vigente convenzione con l’ Associazione RA.F. - Rifugio Animali Felici di Desenzano per la gestione del gattile è stata approvato per il periodo 01.04.2014-31.03.2018 . E’ in fase conclusiva l’ istruttoria per l’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio della struttura . In qualità di Comune capofila Desenzano d/g per l’anno 2015 ha avuto in carico la gestione amministrativa del rifugio intercomunale per gatti che prevede lo svolgimento delle seguenti attività: − Verifica delle presenze di animali all’interno del rifugio e relativa contabilità e liquidazione delle fatture; − Rendicontazione economica ai comuni associati; − Emissione di preventivi ed autorizzazioni per ospitalità temporanea; − Emissione di solleciti e atti impositivi per gli utenti inadempienti. Servizio di gestione delle aree attrezzate a lago Si è proceduto ad affidare le gestioni delle aree attrezzate a lago come segue . 1) Con DGC n. 13 del 17.01.2013 è stato approvato il progetto per l’affidamento della gestione dell'area attrezzata in loc.tà Desenzanino con durata di anni 12 con gara a procedura negoziata riservata a Coop. Sociali di tipo B) iscritte all’Albo regionale . 2) Con D.G.C. n. 30 del 31.01.2013 è stato approvato il contratto della locazione con la ditta Classic Rock Group snc di Franceschini e Breda per la gestione dell’area attrezzata in loc.tà in loc.tà Rivoltella Porto per il periodo 01.02.2013- 31.01.2019 , ai sensi della legge 27.07.78 n° 392. 3) Con D.G.C. N. 226 del 15.11.2012 è stata approvata la convenzione con Lega Navale Italiana per la concessione dell’area attrezzata in loc.tà VO’ per il periodo 01.01.2013- 31.12.2022. 4) Con D.G.C. n. 11 del 31.01.2013 è stato approvato il progetto per l’affidamento con gara a procedura aperta della gestione di un chiosco in loc.tà Vò per il periodo 01.05.2013- 30.04.2019. 5) In seguito a bando di gara è stata assegnata con inizio dal 15 .06. 2015, per una durata di anni 10, la gestione del chiosco in loc.tà Spiaggia D’oro . 6) Con Determinazione dell’Autorità di Bacino di Salò, in seguito a bando di gara, è stato approvato l’affidamento dell’area attrezzata in loc.tà La Zattera alla ditta Pollini Nicola . 7) Con determinazione dirigenziale n.715 del 05.08.2014 è stata approvato il conferimento alla soc.tà D.M. srl dell’ incarico per la concessione del servizio di gestione del ristorante pizzeria in loc.tà Spiaggia d’Oro,



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mentre con Determinazione Dirigenziale n. 403 del 11.05.2015 è stata disposta la revoca dell’ incarico per la concessione del servizio di gestione di cui si tratta alla Soc.tà D.M. srl a causa della mancata sottoscrizione del contratto. Con D.G.C. n. 280 del 20.10.2015, è stato approvato il progetto relativo al bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione di un ristorante – pizzeria, con lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile e delle aree esterne in loc.tà Spiaggia d’Oro. Tale gara è andata deserta. Con D.G.C. n. 313 del 30.11.2015 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento della locazione di un immobile commerciale di proprietà comunale per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in loc.tà Spiaggia d’Oro, tuttavia tale bando di gara è stato sospeso con D.G.C. n. 347 del 28.12.2015, in quanto l’accesso all’immobile era stato impedito dall’occupazione dello stesso da parte del Collettivo Gardesano Autonomo avvenuta in data 21.12.2015. Servizio di pulizia dei porti e delle spiagge Lo schema di convenzione con la coop. Sole Sereno di Castiglione per il servizio di pulizia dei porti e delle spiagge comunali per l’anno 2015 è stato approvato con D.G.C. n. 337 del 30.12.2014, in coerenza con l’“Atto di indirizzo per l’affidamento di beni e servizi con riserva a cooperative sociali di Tipo B) al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati“ approvato con D.C.C. n. 120 del 17.12.2012. Con Determinazione Dirigenziale n.98 del 12.02.2015, n. 567 del 19.06.2015 e successiva n.744 del 25.08.2015 il servizio di pulizia dei porti e delle spiagge comunali è stato assegnato alla coop. Sole Sereno di Castiglione, . Il progetto di inserimento lavorativo prevede di garantire l’assunzione a tempo pieno per la durata della convenzione di una persona svantaggiata (oppure di due persone a tempo parziale) secondo le tipologie indicate all’art.4 della legge n.381/91 segnate e concordate con il Servizio Sociale del Comune, per ogni importo pari ad euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa) di lavoro o fornitura. Servizio di gestione e tutela delle aree verdi In coerenza con parere di G.C. del 06.09.2012 si è stabilito di acquisire in via diretta il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali . A tale fine con DGC. n. 335 del 30.12.2014 e con DGC. n. 336 del 30.12.2014 sono stati approvati gli schemi di convenzione ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91 rispettivamente con le coop. Sole Sereno di Castiglione e coop. sociale La Cascina di Desenzano del Garda per : − il servizio di manutenzione del verde comunale ( capoluogo + Rivoltella parte) alla coop. La Cascina con durata di anni uno. − il servizio di manutenzione del verde comunale (frazione di San Martino + Rivoltella parte) alla coop. Sole Sereno con durata di anni uno . Il progetto di inserimento lavorativo di entrambe le convenzioni prevede di garantire l’assunzione a tempo pieno per la durata della convenzione di una persona svantaggiata (oppure di due persone a tempo parziale) secondo le tipologie indicate all’art.4 della legge n.381/91 segnate e concordate con il Servizio Sociale del Comune, per ogni importo pari ad euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa) di lavoro. In seguito alla richiesta della coop. Onlus Elefanti Volanti del 04.05.2015 per la disponibilità di aree pubbliche per la realizzazione dell’iniziativa Frutteto della vita nella primavera 2015 si è proceduto a individuare un’area all’interno del Parco del Laghetto per la piantumazione da parte di alcune scolaresche di 28 alberi da frutto . L’area verde individuata consentirà in futuro di rinnovare l’iniziativa con la posa di nuovi alberi da frutto. Nel mese di ottobre presso il Parco del laghetto si è svolta l’iniziativa Seminare il Futuro rivolta agli istituti scolastici . L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare le persone ( in particolar modo i bambini) sul tema della provenienza del cibo e del futuro dell’agricoltura, sottolineando l’importanza della sovranità alimentare locale e la consapevolezza che i semi biologici di provenienza locale rappresentano una vera opportunità. A tale fine si è preparata un’area di circa 2000 mq con un percorso di accesso in ghiaino delimitato da ulivi per la semina di alcuni tipi di cereali da parte dei circa 100 bambini partecipanti . Le varie fasi della semina sono state commentate da un agricoltore locale. Con Determinazione n. 305 del 20.04.2015, del Dirigente dell’Area Servizi al Territorio è stata approvata la graduatoria degli assegnatari del 1° lotto di orti urbani di proprietà Comunale.



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Con DGC n. 304 del 19.1.2015 è stato approvato il bando per l’assegnazione del 2° lotto di orti urbani, mentre con Determinazione n. 1229 del 28.12.2015 è stato approvato il relativo verbale di gara mediante procedura aperta . Gestione monumento naturale “San Francesco” L’oasi naturale rientra tra le aree riconosciute dalla Regione Lombardia come "Monumento naturale" per effetto di D.G.R. del 2 aprile 2008 – n.8/6954 (e successiva D.G.R. n. 8136 del 01.10.2008 che ha approvato l’istituzione del monumento naturale). La convenzione con l’associazione “Airone Rosso” per la gestione dell’oasi naturale San Francesco, per la durata di anni 4, dal 01.01.2015- 31.12.2018, è stata approvata con D.C.C. n. 339 del 30.12.2014 . L’Associazione “Airone Rosso” anche nel corso del 2015 ha curato la gestione del proprio sito internet dedicato all’Oasi San Francesco, al fine di promuovere le modalità di utilizzazione dell'Oasi stessa e di programmare e svolgere le attività di educazione ambientale rivolte alle scuole della Provincia, ad enti scientifici ed ai singoli cittadini, anche attraverso visite guidate. Servizi di disinfestazione zanzara tigre e parassiti Il servizio di disinfestazione dalla zanzara tigre è stato affidato tramite MEPA con determinazione dirigenziale n. 349 del 29.04.2015 alla ditta Sirani Vincenzo srl . Sono state confermate le modalità e frequenze di intervento per la prevenzione della diffusione della zanzara tigre in aree di proprietà comunale utilizzate nell’anno 2014. Servizio di derattizzazione Il servizio di derattizzazione è stato affidato tramite MEPA con determinazione dirigenziale n. 423 del 18.05.2015 alla ditta Sanitaria servizi srl di Gavardo . Con tali affidamenti le frequenze di intervento sono state implementate rispetto all’anno 2014 al fine di ottenere una più efficace attività di prevenzione . Verifica delle aziende agrarie/allevamenti presenti sul territorio comunale Nel corso dell’anno 2015 è proseguita l’attività di verifica di alcune aziende agricole con allevamenti presenti sul territorio comunale In particolare per quanto riguarda lo spandimento di reflui sul territorio . Servizio di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro Anche nel 2015 sono proseguite le attività previste dal Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i. , sia per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali (visite oculistiche, esami di laboratorio, esami sull’uso delle droghe o alcolici per alcune categorie di dipendenti ) che per la sicurezza dei luoghi di lavoro . Servizio di manutenzione del reticolo idrico minore Le Norme tecniche di attuazione del reticolo idrico minore sono state aggiornate a seguito dell’adozione del P.G.T. (Delibera di Consiglio Comunale n° 101 del 28.09.2011) e approvate definitivamente nel dicembre 2012. Nell’ambito della revisione generale al P.G.T. in corso di definizione è stato dato un incarico allo Studio di geologia tecnica e ambientale Rosanna Lentini per la redazione dell’aggiornamento del RIM vigente . La documentazione è stata trasmessa in data 15.07.2015 con nota prot. 26237. Il 12.08.2015 tale documentazione è stata invita alla sede territoriale di Brescia ( STER) della regione Lombardia che nota pervenuta in data 14.09.2015 n.prot. 33256 ha espresso parere favorevole con prescrizione. Contestualmente alla documentazione relativa al Reticolo Idrico Minore, il predetto Studio di geologia Rosanna Lentini, con riferimento alle Linee Guida di Polizia Idraulica approvate con D.G.R. 31 ottobre 2013 n.X/883 ha provveduto alla redazione di un documento di Polizia idraulica, sul quale lo STER ha espresso parere favorevole consigliando un aggiornamento delle zone umide con riferimento al PTCP della Provincia di Brescia . Servizio di tutela e monitoraggio dell’ambiente e di impianti installati presso privati Anche per l’anno 2015, è proseguita , con il supporto dell’ARPA di Brescia o di tecnici abilitati, l’attività di tutela ambientale riguardante le seguenti aree funzionali :

RUMORE tramite la verifica, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, dei livelli di rumore di pubblici esercizi, di attività temporanee, di attività industriali;

SICUREZZA IMPIANTI TERMICI tramite il controllo, in collaborazione con l’ufficio Impianti termici della Provincia di Brescia, della sicurezza degli impianti termici presso edifici privati ai sensi della Legge n° 46/1990 e del D.M. 37/2008;



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SICUREZZA ASCENSORI E MONTACARICHI tramite l’assegnazione del numero di matricola di ascensori installati presso privati e attività di controllo del buon funzionamento degli ascensori di proprietà comunale;

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE tramite lo svolgimento delle attività relative al funzionamento dei distributori di carburante privati e su strada pubblica (turni di servizio, installazione, collaudo ed esercizio);

BONIFICA SITI INQUINATI : tramite la convocazione delle Conferenze di servizio con i relativi obblighi in carico al Comune ai sensi della vigente normativa riguardante la bonifica dei siti inquinati;

ESPOSTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA: tramite la predisposizione di provvedimenti amministrativi riguardanti : gli immobili privati in precarie condizioni di igiene e di sicurezza degli impianti , l’abbandono di rifiuti sul territorio , lo sfalcio della vegetazione spontanea in terreni privati, le condizioni di igiene e sicurezza dei cantieri edilizi abbandonati, la presenza di carcasse di animali in area pubblica o privata, le perdite fognarie in area privata, etc; Servizio Energia Sono proseguite nel 2015 le attività di verifica della gestione dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici installati su alcune scuole con convenzione tra Comune di Desenzano d/g e Garda uno spa . Con D.G.C. n. 174 del 02.07.2015 è stata approvata la convenzione per la realizzazione da parte di Garda Uno spa di n. 4 postazioni di ricarica per veicoli elettrici alimentate da fonti rinnovabili in alcune vie comunali, e specificamente:

lungolago Cesare Battisti

Via Francesco Agello

Viale Michelangelo

Viale Tommaso Dal Molin Con D.G.C. n. 291 del 29.10.2015 è stata approvata una proposta di estensione della predetta convezione quadro, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 02.07.2015 riguardante l'iniziativa "100% Urban Green Mobility", al fine di partecipare alla Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (ex lege 7 agosto 2012 , n.134-art.17 septies), pubblicata dalla Regione Lombardia con Deliberazione n. X/4178 del 16.10.2015(pubblicata sul BURL SEO n. 43 del 21.10.2015). Con la predetta deliberazione n.291/2015 si è concordato che il Comune di Desenzano del Garda si impegnerà, in qualità di soggetto proponente, a partecipare alla Manifestazione di interesse di cui si tratta in partnership con la società Garda Uno spa e gli altri comuni coinvolti nel progetto, stabilendo che la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione del progetto sarà garantita da Garda Uno spa. Agenda 21 Locale e Patto dei Sindaci L’adesione al Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile, che si prefigge l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra nocivi del 20% entro il 2020, come previsto dalla strategia 20-20-20 dell’Unione Europea , è stato approvato con D.C.C. n.109 del 28.11.2012. Il Piano d’azione per l’energia sostenibile ( PAES) del Comune di Desenzano del Garda, redatto dalla società ambiente Italia di Milano e approvato con D.C.C. n. 53 del 04.08.2014, è stato accettato dall’organismo preposto della Commissione Europea nell’agosto 2015.

1.1.4 - SERVIZI ALL’ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

ISTRUZIONE Responsabile: Antonella Soccini Referenti: A.M. Finazzi, T. Tiveron Per mezzo del Piano di diritto allo studio – principale strumento di programmazione in materia per l’ente locale – è stato assicurato in maniera continuativa tale diritto costituzionalmente garantito, tramite diversi interventi, declinati sui due anni scolastici (nel periodo gennaio/giugno per l’anno scolastico 2014/2015, e quindi nei mesi di settembre/dicembre per l’anno scolastico 2015/2016), diretti a facilitare la frequenza nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo, a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, a eliminare i casi di evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico. Sono state inoltre incoraggiate le innovazioni educative e didattiche che consentono



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una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società, nonché la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi per il completamento dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori. Si rimanda qui alla Relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2015, per completezza di insieme, dando conto di seguito delle azioni avviate e/o concluse nel periodo successivo. Nel corso dell’ultimo trimestre 2015, il programma Istruzione è stato dunque completato mediante l’avvio delle attività e dei servizi scolastici progettati per l’anno scolastico 2015/2016 a favore degli oltre seimila studenti distribuiti su 9 plessi di scuole statali dell’infanzia e del primo ciclo, 4 di istruzione statale superiore/formazione e 3 scuole paritarie.

A fronte dell’incremento del numero di alunni iscritti, si registra una costante, lieve flessione nel numero di fruitori dei servizi a domanda individuale. Per la mensa, laddove la diminuzione assomma a 40 alunni negli ultimi 3 anni, considerata come dato in assoluto non è particolarmente rilevante, posto che equivale a poco più del 2,5% del totale degli alunni. Tenuto conto della frequenza obbligatoria del servizio mensa per i bambini delle scuole dell’infanzia, il fenomeno indica comunque una situazione di disagio per alcune famiglie. Maggiore rilevanza si registra nella riduzione di iscritti al trasporto scolastico (- 12,5% c.) nell’ultimo triennio scolastico. È evidente che su questo, come sui servizi scolastici precipuamente volti ad agevolare le famiglie con genitori lavoratori – quali pre scuola e post scuola - si sta riflettendo la crisi socio-economica tuttora in atto. Nel corso del 2015 sono stati erogati tutti i servizi ausiliari per il diritto allo studio, a copertura dell’intero calendario scolastico per tutti gli ordini di scuola; sono stati assicurati i contributi alle Istituzioni scolastiche e alle famiglie, si è come di consueto provveduto all’effettuazione dei controlli sull’andamento dei servizi scolastici erogati, per la verifica del mantenimento degli standard, o – laddove necessario - per la messa in atto di azioni correttive/preventive in termini economici e di qualità del servizio stesso. Le risorse finanziarie appostate nell’esercizio 2015 per il Programma Istruzione sono state attentamente gestite e grazie ad alcune minime variazioni sono state sostanzialmente proporzionate al bisogno. Parimenti, l’andamento delle entrate è stato costantemente monitorato e numerose azioni di recupero dei crediti sono state poste in atto, sia al momento della raccolta delle iscrizioni con il blocco dell’accesso al sistema online, sia nelle fasi intermedie dell’anno scolastico – tramite SMS o con solleciti notificati a domicilio -, per un sano equilibrio di bilancio. Realizzare il programma di mandato con opportune azioni volte a sostenere la centralità della persona e –nello specifico del Programma Istruzione – della futura cittadinanza desenzanese è risultato essere sempre più una questione di delicati equilibri e di lungimiranti riorganizzazioni interne per districarsi tra tagli alle spese e aumentate necessità delle scuole. Strutture scolastiche Le strutture scolastiche del territorio sono correttamente dimensionate e potrebbero tuttora convenientemente assorbire la richiesta della popolazione scolastica residente. Di contro, qualche criticità è stata invece evidenziata nel corso del 2015, derivante dall’accoglimento di numerosi alunni non residenti (v.



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alla Scuola secondaria di primo grado “Catullo”), o provenienti da un diverso bacino di utenza (Laini). L’attrattività di queste scuole sta purtroppo creando situazioni problematiche e mette “in sofferenza” l’organizzazione scolastica per il venir meno di spazi adeguati alle diverse attività didattiche, posto che laboratori, sale riunioni, ecc., vengono trasformati in aule. Una puntuale applicazione delle norme regolamentari che l’Ente si è già dato in materia – vuoi con la definizione dei bacini di utenza (cfr. DGC n. 4/2014), vuoi con la sottoscrizione del protocollo di intesa con i due Istituti Comprensivi in relazione alle iscrizioni (DGC n. 349/2013) – si rende più che mai opportuna. Proprio in conseguenza alla necessità di arredare un’aula in più alla Catullo, si è provveduto all’acquisto di tavoli, sedie, cattedra, ecc.; si è anche proceduto all’acquisto di 40 piani dei tavoli, per la sostituzione di quelli ammalorati dagli alunni, nonché di alcuni arredi per la Scuola Papa, nell’ambito del piano di rinnovo delle attrezzature. Infine, sono stati acquistati armadi e complementi di arredo per le scuole statali dell’infanzia. La spesa conseguente, complessivamente sostenuta nell’esercizio 2015 è stata di € 4.440,64 per le scuole del 1° ciclo, e di € 1.493,55 per le scuole dell’infanzia. Sempre in materia di edilizia scolastica, è stato predisposto ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 345 del 17/12/2015 il Protocollo di intesa per la fornitura dei beni di facile consumo – prevista dalla Legge n. 23/1996 - agli Istituti Comprensivi I e II “Trebeschi” per il triennio 2016/2018. Il documento, e sottoscritto dalle parti in data 15 gennaio 2016, prevede l’erogazione di risorse finanziarie calcolate in ragione della dimensione dei plessi scolastici e del numero di alunni frequentanti, con criteri di ponderazione diversificati in ragione del tipo di scuola (dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado). Successivamente all’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2016, le risorse previste (pari complessivamente a € 47.400) saranno impegnate e liquidate alle Istituzioni scolastiche con i criteri stabiliti dal citato Protocollo. Servizi scolastici a domanda individuale I servizi comunali finalizzati a garantire o coadiuvare la frequenza scolastica hanno seguito il calendario scolastico territoriale condiviso. Di seguito si riporta la consistenza numerica dell’utenza, residente e non residente, suddivisa per servizio e per tipo di scuola per l’anno scolastico 2015/2016.

SCUOLE STATALI - Rif. a.s. 2015/2016 Iscritti ai servizi scolastici

Residenti Non residenti Totale

DELL’INFANZIA - Alunni frequentanti n. 519

Mensa 441 49 490

Trasporto 33 1 34

post scuola 39 10 49

PRIMARIE STATALI - Alunni frequentanti n. 1206

Mensa 1017 112 1129

Trasporto 201 7 208

pre scuola 103 13 116

Pedibus 135 3 138

SECONDARIE DI 1° GRADO - Alunni frequentanti n. 771

trasporto Catullo 48 10 58

trasporto Trebeschi 72 9 81

SECONDARIE DI 2° GRADO/CFP - Alunni frequentanti n. 3169

Trasporto 53 18 71

TOTALE Alunni frequentanti le scuole statali n. 5665

2142 232 2374

Le iscrizioni, le prenotazioni dei pasti per la mensa, l’invio di email con richiesta di informazioni, la procedura di creazione e inoltro degli SMS per ricordare l’“avviso ricarica”, nonché i pagamenti per tutti i servizi in parola sono amministrati sulla piattaforma online School Card. Nel corso del 2015, il sistema School Card è stato esteso al servizio CAG, gestito dai Servizi sociali. L’unificazione delle anagrafiche degli utenti consente di provvedere al pagamento delle quote di



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compartecipazione sui terminali POS dei diversi punti autorizzati – compreso il nuovo attivato presso i Servizi Sociali -, nonché online con carta di credito, con le stesse modalità per tutti i servizi socio-educativi. Con deliberazione n. 214 del 27 agosto 2015, la Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo con i soggetti riscuotitori esterni all’Ente per il caricamento monetario dei “conti School Card” per il periodo settembre 2015/ agosto 2017. Il servizio è reso gratuitamente da tutti i soggetti aderenti. Di seguito, un riepilogo delle transazioni per i vari servizi scolastici e per il CAG, effettuate nei diversi punti di ricarica nel corso dell’anno 2015.

Riepilogo situazione ricariche eseguite dal 01/01/2015 al 31/12/2015

POS Totale ricariche BPVN Matteotti € 51.383,94 BCC DEL GARDA € 25.545,01 BPS MARCONI 1 € 19.878,80 SUPERMERCATO SIMPLY

€ 244.628,27

BPVN - Rivoltella € 146.283,05 SERVIZI ISTRUZIONE € 117.021,08 BPV Via Gramsci 71 € 79.650,71 DASS – farmacia comunale

€ 77.149,29

Totale GENERALE ricariche per POS € 761.540,15

A questi va aggiunto il POS “Sportello online” per il pagamento delle quote di compartecipazione con carta di credito, che ha visto nel 2015 un totale di 400 transazioni, per complessivi Euro 29.560,95. Per la tenuta degli equilibri di Bilancio e per un’adeguata copertura percentuale delle spese sostenute per l’erogazione dei servizi scolastici a domanda individuale, la definizione delle quote di compartecipazione a carico delle famiglie è stata rimodulata, con il Piano per il diritto allo studio dell’anno scolastico 2015/2016, prevedendo una nuova fascia “NON residenti” e sconti importanti per le famiglie che provvedono al pagamento dei servizi “a canone mensile” in due rate anticipate con scadenza ottobre e gennaio. La Giunta comunale ha approvato dunque, come previsto dal Testo unico degli enti locali, le corrispondenti quote con deliberazione n. 205 del 31/07/2015. I genitori che hanno chiesto il pagamento agevolato delle tariffe in due rate annuali sono stati 256: - N. 193 per il trasporto scolastico - N. 45 per il pre scuola - N. 18 per il post scuola. Servizio di refezione scolastica

Il grafico sopra riportato evidenzia l’andamento delle iscrizioni al servizio di refezione scolastica nel corso dell’ultimo decennio. La mensa rimane il più importante servizio scolastico a domanda individuale, vuoi per la frequenza di somministrazione, vuoi per la numerosa e “sensibile” utenza. Nonostante la lieve flessione nel numero di utenti, la gestione del servizio e degli spazi dedicati alla mensa ha richiesto costante attenzione; in particolare per il plesso Laini, anche quest’anno si è determinata una piccola lista d’attesa ora del tutto assorbita per gli alunni residenti.



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La spesa per i pasti è stata di poco superiore a 790 mila euro; a questa si aggiungono le spese sostenute per la verifica dei livelli igienico-sanitari HACCP (test e analisi microbiologiche, anche dell’acqua di rete servita in tutti i refettori), per € 11.787,70. La qualità del servizio mensa è costantemente monitorata, anche negli aspetti che riguardano il rispetto del Capitolato e del contratto di appalto, comprese le migliorie offerte dalla Ditta in sede di gara. Sono stati concordati tempi e modi per la consegna degli arredi e delle attrezzature per le singole scuole – oltre che per la realizzazione dei progetti di educazione alimentare – proposti dalla Ditta nell’ambito del contratto vigente. A parte una non conformità con relativa penale sanzionatoria per 1.500 euro elevata alla Ditta Euroristorazione, complessivamente il livello del servizio è risultato “adeguato”. Alla società TEBESCO, incaricata dall’Ente per le procedure finalizzate all’ottenimento dei contributi europei per l’impiego di prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche, è stata corrisposta la commissione prevista sui contributi incassati, nella misura del 20% oltre IVA, pari a € 862,95; l’ammontare del contributo ricevuto dall’Unione Europea tramite l’AGEA, ex Regolamento (CE) n. 657/2008, è di € 3.536,69. Sono stati incassati circa € 614.500 per proventi da quote di compartecipazione a carico delle famiglie per la mensa; per quanto attiene alle diverse entrate per l’esercizio 2015, si segnala di contro che non è ancora stata accreditata la somma a contributo dell’anno 2015 per i pasti degli insegnanti incaricati della sorveglianza nelle mense scolastiche (21 insegnanti per la scuola dell’infanzia e 50 per la scuola primaria ). Con avviso del 28 gennaio 2016, il Ministero dell’Istruzione ha per ora solo comunicato l’assegnazione del contributo, quantificato in € 21.693,16, cifra ampiamente inferiore al costo effettivamente sostenuto dal Comune. Servizio di trasporto scolastico

Il trasporto a servizio delle scuole statali dell’infanzia e di ogni ordine e grado è stato garantito nel 2015 con puntualità, fino al termine dell’anno scolastico nel mese di giugno 2015, ed è ripreso nel mese di settembre fin dal primo giorno di scuola. Sono state offerte inoltre alle scuole numerose gite didattiche e uscite sia sul territorio comunale, sia extra comunale, realizzate anche grazie alla collaborazione di Brescia Trasporti, affidataria dei servizi di trasporto urbano e scolastico. Per l’esercizio 2015, la spesa per il servizio mediante trasporto “finalizzato scuole” affidato a Brescia Trasporti S.p.A. è stata pari a € 194.611,10; a questa si aggiunge quella dell’assistenza scuolabus su tutti i mezzi per le scuole dell’infanzia e primarie, per oltre 37 mila Euro (per corrispettivi a Solco Brescia e quindi – nel periodo settembre/dicembre 2015 - al Raggruppamento Temporaneo di Imprese del Gruppo EVA di Brescia, vincitore della gara europea esperita e affidatario di tutti i servizi di assistenza scolastica, oltre che per compensi al personale impiegato con forme di “lavoro flessibile”, quali spese di personale). Nel 2015, le quote di compartecipazione a carico degli utenti sono state contabilizzate e addebitate sui rispettivi conti School Card per un totale di € 72.044,00. La somma incassata nel 2015, tenuto conto di tutte le ricariche effettuate in modalità “pre pagato”, e anche per più periodi – compresi quindi eventuali debiti pregressi -, è stata di Euro 81.000 circa.



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Servizio di accompagnamento a piedi pedibus “Vado a scuola da solo!”

Per l’anno scolastico 2015/2016, grazie al servizio pedibus, si stimano oltre 55 mila auto in meno attorno alle scuole (calcolate su 200 giorni di calendario scolastico). Tutte le scuole primarie statali sono servite dal pedibus, con più linee. Da settembre 2015, in esito alla procedura di gara, il servizio viene interamente gestito dal Raggruppamento di imprese affidatario, per mezzo di collaboratori e volontari. Tale organizzazione consente un contenimento della spesa, che per l’anno scolastico 2015/2016 è stabilita come da contratto in Euro 2.666,77 mensili. Pre e post scuola

*servizio istituito nell’anno 2008

I servizi educativi di tempo anticipato e prolungato sono organizzati per garantire, insieme al CAG, la disponibilità di una scuola aperta dove lasciare i bambini custoditi e impegnati in attività adeguate alla loro età, dalle ore 7.30 alle 18.00, in particolare dal lunedì al venerdì. Anche nel 2015, sono state impiegate nelle attività di sorveglianza presso le scuole figure ulteriori rispetto al personale delle Cooperative affidatarie dei servizi di assistenza scolastica: con Vittoria, operatrice del progetto Garanzia Giovani impegnata al pre scuola della “Laini”, al post scuola della “Rodari” e per alcune ore settimanali anche presso lo sportello dei Servizi all’istruzione, e con Elvira sempre alla “Laini”. Nel periodo settembre/dicembre 2015 è stata anche attivata una collaborazione con il personale ausiliario della scuola “Don Mazzolari” per il tempo anticipato, ora conclusa per motivi organizzativi. Il pre scuola, garantito nel corso del 2015 in tutte le scuole statali primarie dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni, con un operatore alla scuola “Papa”, tre alla “Laini” e due alla “Don Mazzolari”, ha visto una spesa di Euro 10.282,66 per la parte in gestione, e di Euro 710,00 per il personale direttamente incaricato dall’Ente. Il post scuola è stato attivato dalle ore 16.00 alle 18.00 per le scuole statali dell’infanzia “Einstein” di Rivoltella e a Desenzano nella scuola “Rodari”. Per tale servizio la spesa sostenuta nel 2015 è stata di Euro 15.904,30. Per entrambi i servizi, le entrate derivanti dalle quote di compartecipazione hanno coperto il costo netto sostenuto per l’erogazione.



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Integrazione scolastica delle alunne e degli alunni in situazione di handicap Una delle voci di spesa più rilevanti del Programma è finalizzata a garantire l’integrazione scolastica dei bambini e degli alunni in situazione di handicap residenti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia nel territorio comunale, sia in altri Comuni. Le richieste inoltrate dalle Scuole sono state congiuntamente esaminate dai Servizi sociali e all’istruzione, per concordare tempi e metodologie degli interventi, nonché per verificare la capienza delle poste finanziarie assegnate. Il servizio di assistenza prevede, oltre all’affiancamento dell’alunno in classe, l’effettuazione di due ore di programmazione mensile per ciascun alunno, nonché 10 ore annuali per le uscite di istruzione. Gli alunni assisiti da gennaio a giugno 2015, per l’anno scolastico 2014/2015, sono stati 46, con una spesa liquidata per € 512.589,47; per il 2015/2016, l’assistenza ad personam è assicurata a 44 alunni, con un impegno settimanale di oltre 800 ore solo di assistenza diretta. Per 8 studenti degli istituti superiori il Comune provvede all’organizzazione del servizio e all’anticipazione delle spese che sono poi rendicontate alla Provincia per il rimborso. Nel corso dell’esercizio 2015, la somma introitata per il rimborso in parola è stata di € 72.833,66 (EUR 30.131,68 per sett/dic 2014 e EUR 42.701,58 per genn/giu 2015). Per la spesa sostenuta dall’Ente per l’assistenza ad personam agli alunni delle superiori nel periodo settembre/dicembre 2015, pari a € 32.358,47, si è provveduto ad inoltrare la richiesta di rimborso alla Provincia. A fronte dell’importo di € 170.831,19 che la Provincia si era impegnata con accordo transattivo a pagare entro il mese di novembre 2015, quale rimborso delle spese sostenute negli anni precedenti, sono stati accertati € 59.278,43; la somma residua sarà incassata nell’esercizio 2016. È stato garantito anche il servizio di trasporto scolastico assistito agli alunni in situazione di handicap, gratuitamente come previsto dalla legge, sia con il trasporto organizzato, sia con servizi specifici, mediante l’affiancamento di educatori dedicati. Su richiesta delle Istituzioni scolastiche e segnalazione degli specialisti dell’ASL, si è provveduto alla fornitura di arredi e ausili didattici specifici per alunni disabili delle scuole dell’infanzia statali. La spesa impegnata dal Comune a tal fine è stata di € 1.735,83 Servizio di vigilanza all’entrata/uscita dalle scuole Il servizio è inserito nell’ambito delle attività socialmente utili, al fine di coadiuvare e garantire agli anziani e/o a persone in temporanea difficoltà un’occupazione qualificata e remunerata, impegnandoli nella vigilanza degli attraversamenti presso otto scuole statali e paritarie del territorio, ed aiutare la Polizia Locale nell’espletamento dei propri compiti. Per tale servizio il Settore è stato principalmente impegnato nella gestione del personale (per assenze, sostituzioni, …), in quanto la gestione della spesa, fin dall’esercizio 2014, è posta a carico del Settore Risorse Umane. Assistenza alla presentazione delle dichiarazioni ISEE L’assistenza alla compilazione delle DSU ISEE è stata demandata a sei CAF abilitati e autorizzati del territorio, che hanno dato la loro adesione con 8 sportelli. Il costo sostenuto per tale servizio nell’anno 2015 è stato di € 2.519,30. La tabella seguente, che riporta il raffronto tra le dichiarazioni ISEE presentate per l’applicazione di tariffe agevolate e/o per l’erogazione del Buono scuola o per le Borse di studio nell’anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016, mostra come il c.d. “nuovo ISEE” abbia prodotto un abbassamento dell’indicatore ed un conseguente aumento, di ben 6 punti percentuali, del numero di DSU in 1^ Fascia.

Si è in attesa dell’emanazione delle norme che modificheranno ulteriormente la disciplina in materia di ISEE, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema della compartecipazione al costo dei servizi

sociali e socio-sanitari. Interventi a sostegno delle Istituzioni scolastiche e delle famiglie La parte del Programma 2015 destinata al sostegno delle famiglie e delle scuole è stata incrementata attraverso un maggior finanziamento per il Buono Scuola comunale ed una più favorevole politica tariffaria

FASCIA ISEE

N. DSU 2014-2015

Percentuale per Fascia

N. DSU 2015-2016

Percentuale per Fascia

1^ 228 47% 255 52%

2^ 147 30% 135 28%

3^ 67 14% 58 12%

4^ 42 9% 25 5%

5^ 1 0,2% 13 3%

Totali 485 100% 486 100%



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per gli alunni residenti, con una maggiore perequazione delle risorse volte a ridurre le rette di frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie. Sostegno alle famiglie Dote Scuola Le domande presentate allo sportello dei Servizi all’Istruzione per accedere alla Dote Scuola regionale 2015/2016 sono state 167. Gli studenti beneficiari della Dote Scuola sono stati 234. Buono Scuola comunale Il Piano di intervento per l’attuazione del Diritto allo studio, sulla scorta di quanto emerso in tale ambito lo scorso anno, ha innalzato a 25 mila euro la somma messa a disposizione per il Buono Scuola comunale a.s. 2015/2016. I richiedenti il Buono per l’anno scolastico 2015/2016 sono stati 259 per un totale di 176 beneficiari. L’importo complessivo disponibile di € 25.000,00 è stato erogato totalmente, utilizzandolo in parte anche a compensazione di debiti maturati da alcuni utenti per servizi scolastici/educativi fruiti; in tali casi è stata conseguentemente effettuata una corrispondente decurtazione – parziale o totale - della somma assegnata. Le famiglie aventi diritto che hanno chiesto di utilizzare la somma assegnata per ricaricare la “School card” e pagare così i servizi scolastici dei bambini, sono state 53. Acquisto libri di testo scuola primaria La fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie – statali e paritarie – del territorio comunale e di Comuni limitrofi è stata garantita mediante affidamento con procedura online sul mercato elettronico alla Ditta Diffusione Editoriale s.n.c., con una spesa complessiva di € 39.836,17, a fronte dello sconto applicato del 15% sul prezzo di copertina. È altresì stato chiesto ai diversi Comuni, cui spetta l’onere di provvedere, il rimborso delle spese sostenute in tale ambito per gli alunni non residenti, per complessivi € 3.245,11. Sono così stati garantiti i libri fin dai primi giorni di scuola a tutti gli alunni, sollevando le famiglie dall’onere di dover provvedere a richiedere le cc.dd. cedole librarie, ad effettuare la prenotazione e quindi passare a ritirare i testi, anche in più riprese se non disponibili subito. Sostegno alle Istituzioni scolastiche Contributi a sostegno della programmazione educativa e didattica e per l’ampliamento dell’offerta Nel bilancio 2015, le risorse assegnate al Programma per i contributi da erogare alle Scuole desenzanesi - statali e paritarie, di ogni ordine e grado del territorio -, per il sostegno alla qualità dell’offerta formativa e didattica, sono state completamente confermate negli stessi importi dell’esercizio precedente (per le scuole statali di 1° grado la quota alunno pro capite per il 2015/2016 ammonta a circa euro 48). Su questa stabile base, si è ritenuto quindi di riparametrare alcune scelte (v. ad esempio l’incremento della somma messa a disposizione per il Bando “Buono Scuola” comunale 2015/2016 a € 25.000, al fine di sostenere maggiormente le famiglie in difficoltà).

Istituzione scolastica beneficiaria

Importi PAGATI nell’esercizio 2015

1° ISTITUTO COMPRENSIVO € 157.212,43

ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" € 93.541,33 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "G.ZANARDELLI"E "DURIGHELLO" € 2.880,00

ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI SCUOLA PARITARIA € 2.622,72

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. BAZOLI - M. POLO" € 11.215,16

LICEO GINNASIO STATALE G.BAGATTA € 12.039,17 SOC. COOP."A.MERICI" A R.L. (compresa Convenzione scuole dell’Infanzia) € 60.001,53 SOC. COOP. SOCIALE SCUOLA SAN GIOVANNI (compresa Convenzione scuole dell’Infanzia € 78.783,16

Totale complessivo € 418.295,50



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Hanno trovato risorse in questa parte del Programma Istruzione i POF delle scuole statali e paritarie, nonché numerose altre iniziative volte a integrare l’offerta formativa del territorio: il Viaggio della Memoria, Tetrameron e gli scambi con le Città europee gemellate per gli Istituti superiori, Crescere con la Musica per le scuole statali primarie, ecc. Nel corso dell’anno 2015 sono anche stati concessi numerosi patrocini, per la realizzazione di ulteriori iniziative da parte o a favore delle Scuole, con l’utilizzo gratuito di spazi e sale comunali e la messa a disposizione di personale e attrezzature. Nel corso del 2015, inoltre, sono stati garantiti alcuni utilizzi gratuiti dell’Auditorium Celesti: 8 al Liceo Bagatta ed altrettanti nei primi due mesi del 2016 per un totale di 16 utilizzi, 4 all’Istituto Comprensivo I.

DATA LUOGO SOGGETTI

BENEFICIARI BREVE DESCRIZIONE

18 febbraio 2015

Duomo Scuola paritaria "A. Merici"

Programma eventi 30° Scuola A. Merici: Concerto corale e strumentale natalizio eseguito dagli alunni e dai genitori della scuola primaria paritaria "A. Merici"

dal 1 al 8 febbraio 2015

Palazzo Todeschini Scuola paritaria "A. Merici"

Mostra "La società dell'allegria. L'Oratorio di Don Bosco QUESTA E' LA MIA CASA"sulla vita e l'opera educativa di S. Giovanni Bosco nel 200° anno dalla sua nascita

1 febbraio 2015 Sala Peler Palazzo Todeschini

Scuola paritaria "A. Merici"

Presentazione e inaugurazione mostra con aperitivo;

9 febbraio 2015 Sala Peler Palazzo Todeschini


Incontro pubblico a chiusura della mostra sul tema "educazione". Dialogo con il Prof. Valerio Capasa, collaboratore di Italianistica all'Università di Bari e Insegnante di Scuola Superiore di 2° grado "TU CHIEDI TROPPO" Alla scoperta del cuore inquieto.

25 febbraio 2015

Sala Brunelli Associazione Montessori Per Crescere

Serata informativa rivolta a genitori ed educatori relativa al metodo Montessori dal titolo "Aiutiamoli a fare da soli. Il metodo Montessori nell'educazione dei bambini"

11 marzo 2015 Sala Brunelli Istituto "Liceo Bagatta"

Realizzazione di una conferenza sui temi legati all'immigrazione che ha come relatore un funzionario di Polizia della scuola di Peschiera del Garda

31 marzo 2015 Vie di Desenzano del Garda


Realizzazione della PRIMA STAZIONE della Via Crucis della Scuola dell'Infanzia Paritaria "A. Merici" con i bambini e i loro genitori

1 aprile 2015 Vie di Desenzano del Garda


Realizzazione per il quinto anno della Via Crucis della Scuola Primaria Paritaria "A. Merici" con i bambini, le Insegnanti e i loro genitori



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DATA LUOGO SOGGETTI

BENEFICIARI BREVE DESCRIZIONE

9 maggio 2015 Piazza Malvezzi

1° Istituto Comprensivo - Plesso A. Papa

Allestimento ed esposizione di manufatti realizzati dagli alunni delle classi 5^ in collaborazione con l'Associazione ANFFAS di Desenzano per il progetto "Ponte dell'amicizia"

23 maggio 2015 Castello


Inserito nella manifestazione "Per crescere un bambino ci vuole un villaggio" esecuzione di un concerto con la PGM QUARTET

dal 24 al 31 maggio 2015 Palazzo Todeschini


Mostra degli acquerelli della pittrice Anna L'Altrella e dei bambini della Scuola Paritaria "A. Merici"

5 e 6 giugno 2015 Castello

1° Istituto Comprensivo - Plesso A. Papa

Festa di fine anno: rappresentazione teatrale eseguita dai bambini accompagnati dalle Insegnanti del Plesso

17-dic-15 Duomo


Concerto corale e strumentale degli alunni e dei genitori della scuola primaria paritaria "A. Merici" - 12^ edizione

A sostegno della particolare valenza che ricopre la formazione professionale per l’utenza in età di obbligo scolastico con i corsi attivati presso il Centro di Formazione Professionale di Rivoltella, tenuto conto delle caratteristiche dell’utenza, la Giunta comunale con deliberazione n. 293 del 05/11/2015 ha sostenuto il progetto per la prevenzione del disagio adolescenziale con un finanziamento di € 3.000,00. Si è inteso così rispondere ad un bisogno formativo finalizzato a un più rapido e proficuo inserimento nella realtà lavorativa. Sostegno alle scuole dell’infanzia e alle sezioni primavera paritarie Fin dai primi mesi del 2015 si sono tenute più riunioni con gli Enti gestori delle Scuole dell’infanzia paritarie, al fine di condividere le linee generali della nuova convenzione triennale, considerato che la precedente veniva in scadenza al 31 agosto 2015. Al fine di garantire alle famiglie la possibilità di scelta nell’istruzione, di rispettare le esigenze di trasparenza e sussidiarietà, nonché quelle di Bilancio, si è determinata la modalità di erogazione dei contributi mantenendone la gestione in capo alle Scuole, ma collegandone la quantificazione pro capite più strettamente alle fasce ISEE dei nuclei familiari interessati. Sono dunque stati espunti i contributi per i progetti speciali e riparametrati quelli destinati all’abbattimento delle rette di frequenza a carico delle famiglie, fissati dunque in € 800 per la fascia più bassa e in € 600,00 per i più abbienti. Con deliberazione n. 207. del 27/08/2015, la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione triennale per le annualità scolastiche 2015/2018, che è stata sottoscritta in data 27/10/2015. I finanziamenti per l’anno scolastico 2015/2016 sono stati approvati con determinazioni dirigenziali n. 100 del 10/11/2015 e n. 1052 del 23/11/2015; l’anticipazione dei contributi assegnati è stata pagata nell’esercizio 2015 per € 18.480,00 alla Scuola “A. Merici” e per € 30.360,00 alla “San Giovanni”. Azioni mirate allo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole Nel rispetto di quanto approvato dall’Amministrazione comunale con i Piani per il Diritto allo studio degli anni 2014/2015 e 2015/2016, sono state organizzate - in primavera e quindi in autunno - le iniziative volte a promuovere lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole fin dalla più tenera età; tra queste, si segnalano la partecipazione degli alunni delle scuole primarie alle celebrazioni delle Feste nazionali, unitamente alla Banda cittadina, grazie ai Progetti di Educazione musicale “Crescere con la Musica” (contributo di € 4.000 all’Ente Filarmonico Banda Cittadina – Scuola di Musica); per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con l’Ufficio Ecologia, la Ditta Euroristorazione e il Gruppo Elefanti Volanti, è stata proposta, in tutte le mense delle scuole statali, la “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”, Istituti superiori Nel mese di ottobre si è concluso l’iter di assegnazione delle “Borse di Studio Città di Desenzano del Garda – Comm. Durighello” per l’anno scolastico 2014/2015, il cui bando era stato approvato con determinazione dirigenziale n. 408 del 13/05/2015. In base alla graduatoria sono state erogate n. 12 Borse di studio, per un



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totale di € 2.700,00. Il Piano per il Diritto allo studio 2015/2016 ha stabilito per il beneficio in parola una cadenza biennale; sarà quindi emanato un ulteriore bando nell’anno scolastico 2016/2017. Il Laboratorio teatrale “Inventari Superiori” ha onorevolmente ceduto il passo ad una diversa rappresentazione delle restituzioni del laboratorio del Liceo “Bagatta”, che si è “appropriato” degli spazi civici: la Scuola, il Castello, la Piazza. In collaborazione con l’Associazione “Viandanze – Culture e Pratiche teatrali”, è stato sostenuto ed organizzato il ciclo “Tetrameron”. La spesa sostenuta direttamente dal Programma Istruzione è stata di € 3.000 quale contributo all’Associazione per il coordinamento e per parte delle spese afferenti alla realizzazione degli spettacoli in Castello e di € 650,00 per la realizzazione del service audio/luci in piazza Malvezzi del giorno 5 giugno 2015. Come negli scorsi anni, con la compartecipazione di alcuni Comuni afferenti al “Tavolo di lavoro per le Superiori”, è stato organizzato il Viaggio della Memoria anche per l’anno scolastico 2015/2016, con meta Dachau/Mauthausen/Trieste dal 5 al 7 novembre 2015. Vi hanno partecipato 12 ragazzi desenzanesi, con una spesa di € 5.130,00, comprensiva del coordinamento curato dall’ANEI di Brescia – Centro Studi e Ricerche storiche. Gli studenti desenzanesi si sono quindi impegnati per la restituzione delle loro impressioni di Viaggio agli omologhi delle scuole secondarie statali di grado, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria 2016. Sempre in ambito di istruzione secondaria superiore, e riconoscendo così la particolare attenzione alle esigenze del territorio in materia di istruzione e formazione, il Piano per il diritto allo studio dell’anno scolastico 2015/2016 ha messo a disposizione delle Istituzioni scolastiche il consueto budget per sostenere gli scambi e le ulteriori iniziative attivate in ambito europeo. Sulla scorta delle esperienze degli anni pregressi, per poter assicurare alle scuole un contributo certo e semplificarne quindi la rendicontazione, sono state definite nuove modalità di assegnazione dei contributi; dal corrente anno scolastico 2015/2016, quindi, come stabilito dal Piano, le scuole riceveranno un contributo a copertura parziale delle spese di viaggio, e quindi parametrato sulla distanza che separa Desenzano del Garda da ciascuna delle Città gemellate: € 1.500,00 per Antibes Juan-les-Pins (F), € 1.500,00 per Wiener Neustadt (A) e € 2.500,00 per Amberg (D). L’anticipazione è stata erogata al Liceo “Bagatta” e al “Bazoli-Polo” rispettivamente per € 3.250,00 e per € 2.750,00. Sono anche stati accolti dall’Amministrazione comunale numerosi gruppi di studenti delle Città europee impegnati negli scambi. Per il consolidamento delle relazioni con le città europee gemellate, l’Amministrazione comunale di Amberg (D) ha invitato il Coro di Santa Maria Maddalena ad eseguire alcuni concerti per Capodanno 2016, in occasione del decimo anniversario della sottoscrizione del patto di gemellaggio tra le due Città. La Città bavarese ha provveduto all’ospitalità mentre il Comune di Desenzano del Garda ha sostenuto l’iniziativa attraverso l’assegnazione al Coro di un contributo per € 3.000,00. Si è inoltre provveduto all’accoglienza di un gruppo di Wiener Neustadt (A) in visita a Desenzano con la messa a disposizione di una visita guidata alla città. Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico Tra i compiti che la norma pone in capo ai Comuni, quello della verifica dell’adempimento del c.d. diritto/dovere all’istruzione, previsto dall’articolo 4, comma 1, del Decreto M.I.U.R. n. 489/2001, e la conseguente comunicazione dei casi di evasione dell’obbligo scolastico, ha visto nel corso del 2015 12 atti notificati nel periodo maggio/giugno e 15 nel mese di novembre 2015. In collaborazione con i Servizi Demografici, la Polizia Locale e i Servizi sociali, a seconda dei casi, sono state attivate le opportune azioni correttive o di avvio di provvedimenti di segnalazione o cancellazione dall’Anagrafe comunale per irreperibilità. Come nel Piano per il diritto allo studio 2015/2016, anche nella presente relazione sul rendiconto di gestione del Programma Istruzione 2015 non sono espresse le spese per il personale (amministrativo dell’ufficio, per gli autisti scuolabus, per le forme di “lavoro flessibile”, …), per la manutenzione dei mezzi di trasporto, per le utenze, manutenzioni edilizie, forniture energetiche, ecc., per i beni di consumo (cancelleria, ecc), che hanno trovato copertura negli interventi e programmi corrispondenti ai diversi Assessorati e Servizi (Finanziari, al Territorio, Amministrativi, …).



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CULTURA E SPORT Assessore: Antonella Soccini per la Cultura - Valentino Righetti per lo Sport Referente: A.M. Finazzi, L. Mori

L’anno 2015 ha visto il decisivo consolidamento delle linee programmatiche già definite nei tre anni precedenti e riprese in occasione dell’ultima Relazione previsionale programmatica. A consuntivo si registra:

un pieno raggiungimento degli scopi e degli obiettivi prefissati;

un irrobustimento delle azioni realizzate nell’anno dai settori cultura e sport. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un intenso e costante lavoro di analisi e intercettazione dei bisogni dell’utenza e di promozione del territorio desenzanese e delle sue ricchissime realtà culturali, sociali e sportive. Di seguito saranno analizzate, in separati paragrafi, le attività dei settori afferenti ai Servizi culturali e sportivi, come segue:

Cultura;

Biblioteca;

Museo;

Servizi sportivi. sintetizzando quanto realizzato nel periodo gennaio/settembre - già analiticamente descritto nella relazione sullo Stato di attuazione dei programmi 2015 - alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti relativi al suddetto periodo. CULTURA Desenzano Musica Evento ormai entrato nella tradizione culturale desenzanese e nelle aspettative dell’utenza, la Stagione concertistica 2014/2015 ha proposto eventi di alto livello artistico, che hanno riscosso un significativo successo di pubblico. La Stagione è partita il giorno 8 novembre 2014 e si è chiusa al 23 marzo 2015 con un totale di 9 concerti, tutti con entrata gratuita. Per l’edizione 2014/2015 sono stati privilegiati – per la realizzazione dei concerti - gli spazi all’interno delle chiese locali, sempre gremite di spettatori. I concerti realizzati hanno visto una presenza totale di 3.249 spettatori (quasi 900 presenze in più rispetto alla precedente stagione pari al 36% di aumento, pur con 2 concerti in meno in programma. Con queste buone premesse, è partita anche la nuova Stagione concertistica 2015/2016, con un programma di 9 concerti (di cui 4 nel 2015) e la conferma della proficua collaborazione con l’associazione “Ned Ensemble” e con le parrocchie locali. Di seguito i concerti dell’ultima Stagione realizzati nell’inverno 2015:

Data Titolo Presenze 07/11/2015 Concerto inaugurale 700 22/11/2015 Virtuosismi cameristici 300 06/12/2015 Concerto di S. Cecilia 400 19/12/2015 Concerto di Natale 700

La Stagione Concertistica proseguirà poi nel 2016 con ulteriori 5 concerti che verranno effettuati in Auditorium Andrea Celesti (3), presso la Chiesa di San Martino Vescovo e nella Chiesa di San Biagio.



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A fine anno 2015 è stata realizzata la seconda edizione dei “Canti dell’avvento” in collaborazione con i cori locali e le parrocchie, che ha bissato il successo registrato in occasione della precedente prima edizione:

Non si è scordato di rappresentare anche le nuove tendenze in campo musicale, organizzando, in collaborazione con la Consulta Giovani, i seguenti concerti, ad entrata gratuita:

il Concerto del primo maggio presso il parco di Villa Brunati a Rivoltella del Garda, con 8 giovani band e 2 special guest;

il concerto “Pump the Castle” il giorno 11 settembre presso il Castello durante il quale si sono esibiti Giulia Valotti, i Ntl Crew + Phobs e i Potaporco. Si ricorda infine il “Festival Jazz”, che in soli tre anni è diventato un appuntamento fisso e atteso dal pubblico e che si è svolto dal 25 al 28 giugno 2015 presso il Teatro “Al Castello”. Anche la stagione 2015 è stata all’insegna della qualità dei concerti proposti. “Musica e natura” L’anno 2015 ha visto il definitivo consolidamento della rassegna “Musica e natura” nata due anni fa con pochissime risorse economiche a disposizione e che ha raccolto un successo immediato, confermato dall’aumento costante di spettatori nelle edizioni successive e dal lusinghiero apprezzamento del pubblico. Il progetto ha previsto – nell’estate dell’anno 2015 - la realizzazione di interventi culturali all’aperto, abbinati al territorio, volti a fornire una maggiore conoscenza di luoghi talvolta dimenticati o comunque non accessibili in alcune fasce orarie della giornata. Desenzano Teatro Come previsto, l’anno 2015 si è aperto con la Stagione teatrale destinata ai bambini, in anticipo di date rispetto all’anno precedente, con ingresso a pagamento. Gli spettacoli sono stati rappresentati con il consueto successo presso il teatro San Michele di Rivoltella del Garda. L’appuntamento fisso per la Rassegna estiva serale dedicata sempre ai bambini per il 2015, ha visto la realizzazione di 6 spettacoli, il primo in Castello e gli altri nelle due piazze tradizionali (Piazza Francoli a Rivoltella e Piazza della Concordia a San Martino della Battaglia). Gli spettacoli realizzati, ad ingresso gratuito e diversificati nei generi, hanno ricevuto il consueto pubblico numeroso, che ha potuto godere anche delle favorevoli condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato le date di realizzazione degli eventi. Nell’anno 2015 è stato sperimentato un nuovo programma estivo di Teatro adulti. Il cartellone in Castello ha infatti alternato le rappresentazioni delle associazioni teatrali locali ad interventi di cabaret di attori di livello nazionale. Ogni spettacolo è stato a pagamento, diversificato per tipologia (7,00 € per le compagnie locali e 10,00€ per il cabaret). L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha colto l’opportunità della partecipazione ad un Protocollo d’Intesa, con conseguente inserimento di Desenzano nel “Circuito Lombardia Spettacolo dal vivo” triennio 2015/2017, che ha dato la possibilità di programmare una nuova Stagione Teatrale invernale (assente da qualche anno) a costi particolarmente contenuti, anche grazie all’ottenuto cofinanziamento di Regione Lombardia.

Data Titolo Luogo Presenze

28/11/2015 Corale Sant’Angela Chiesa S. Martino 200

29/11/2015 Corale San Martino Chiesa S. Michele A. 250

05/12/2015 Corale Santa M. Maddalena

Chiesa S. Zeno 200

07/12/2015 Corale San Giovanni Chiesa S. Giovanni 180

08/12/2015 Coro delle 10 di Rivoltella Chiesa di Centenaro 180

12/12/2015 Corale S. Biagio Chiesa S.A. Merici 200

13/12/2015 Coro Omdèldòm Chiesa di Vaccarolo 150



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L’unico teatro al chiuso in disponibilità comunale per la realizzazione della Stagione è stato l’Auditorium “Celesti” le cui ridotte dimensioni hanno tuttavia obbligato una selezione delle opere da proporre che si adattasse alla struttura. Nell’anno 2015 sono stati proposti i seguenti spettacoli:

Data Titolo Artista/Compagnia

4/11/15 Terra di donne Franco Ferrari 11/12/15 La morte balla sui tacchi a spillo Silvana Fallisi

Si è registrato un alto livello di gradimento da parte del pubblico presente per la qualità delle opere rappresentate anche se, come spesso succede nelle prime edizioni degli eventi, non è stata registrata un’elevata affluenza. I successivi titoli in cartellone, presentati nei primi giorni dell’anno 2016, hanno invece dimostrato un più che crescente interesse da parte del pubblico. Mostre Luogo tradizionale e consolidato per la realizzazione delle mostre è la Galleria civica “Gian Battista Bosio” che, anche grazie alla sua particolare fortunata posizione, si presta ad eventi espositivi di sicuro successo. Da alcuni anni il programma annuale delle mostre è definito già nell’anno precedente, per opera di una apposita commissione che seleziona le mostre presentate dagli artisti che partecipano ad un apposito avviso pubblico per l’utilizzo dei locali comunali a pagamento. Nell’anno 2015 sono state realizzate le seguenti mostre:

Artista e titolo mostra Periodo Presenze 1 Defactory - Imagenation 2015 17/01 – 8/02 2015 2520 2 Maurizio Perversi - Emozioni liquide 14/02 – 8/03 2015 1658 3 Palvarini Fernanda – Quattro passi tra i

fiori 14/03 – 6/4 2015 2599

4 Agricultura il festival “Il grande lago e le piccole acque”

11/04 – 3/05 2015 non rilevate

5 Giovanni Mora – Un cammino d’arte 9/05 – 31/05 2015 1634 6 Amici del Porto Vecchio- 2°

Estemporanea di pittura 6/06 – 14/06 2015 200

7 Edoardo Menini – Le sonorità del Colore 20/06 – 12/07 2015 1046 8 Mario Iotti 20 x 20 18/07 – 9/08 2015 579 9 Sborgi Sabrina – Emozioni ed arte 14/08 – 6/09 2015 1035 10 Salarolo/Rechia/Leso Tris : spirito,

materia forma 12/09 – 4/10 015 1502

11 Renzo Cristiano: La sua pianura, i suoi disegni

10/10 – 2/11 2015 1087

12 Symo Nigren/Koray Gokan: Arte senza frontiere

7/11 – 29/11 2015 2076

13 Paulucci 5/12 2015 – 10/01 2016 1132 Il recente restauro delle sale espositive del Castello ha inoltre dato la possibilità di utilizzare nuovi spazi, appositamente dedicati dal Comune di Desenzano. Sono state quindi organizzate le seguenti mostre che hanno riscontrato notevole presenza di pubblico, anche grazie all’ampliamento dell’orario di apertura della struttura. Di seguito le mostre effettuate:

6/28/06-15 Primo Formenti: "Racconti"

4/26/07-15 Meccaniche delle meraviglie 10

1/26/08-15 Nadio Girardi:"Nel tempo"

29/08 -20/09-15 Francesco Lazzar: “Magie dell'intarsio"

26/9 – 18/10-15 “L’Ucraina è il mio Paese”



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I Servizi culturali hanno predisposto, nel corso dell’anno, un nuovo bando per l’utilizzo a pagamento delle strutture comunali per la realizzazione di mostre d’arte, comprendente sia la Galleria civica sia il Castello. Sono pervenute numerose domande, che hanno imposto un’attenta selezione. A fine anno 2015 è stato quindi definito il nuovo calendario anno 2016, per entrambe le strutture. Altre iniziative Corsi vari Università del Garda: l’anno accademico 2014/2015 dell’Università del Garda ha visto attivarsi complessivamente un totale di n. 16 corsi (per un totale di 999 iscrizioni) di cui 9 corsi nell’anno 2015. Nel corso dell’anno accademico si sono svolte 3 visite culturali (Brescia, Milano e Verona). Il costo di tutte le visite culturali è stato totalmente coperto dalle tariffe di iscrizione pagate dall’utenza. L’anno accademico 2015/2016 dell’Università del Garda è stato così articolato: 7 corsi nel 2015 e 12 corsi nel 2016. Nel 2015 sono stati attivati i seguenti corsi: internet (11 iscritti); Musica (81 iscritti); Cinema (66 iscritti); acquerello (16 iscritti); Letteratura (80 iscritti); Storia della Croce Rossa Italiana (40 iscritti), per un totale di 294 iscrizioni. Purtroppo il corso base di Informativa non è stato attivato per insufficienza di iscritti. Per la partecipazione ai corsi dell'Università del Garda è stato previsto il pagamento di una quota di iscrizione a carico degli utenti. Corsi di lingue straniere Nel gennaio 2015 sono stati attivati i seguenti corsi: inglese base e intermedio di I e II livello, tedesco base, spagnolo base, russo base, per un totale di 120 partecipanti. Inoltre è proseguito il corso di russo pomeridiano a livello intermedio con n. 12 iscritti (gennaio/aprile). A partire dal mese di settembre sono stati attivati ulteriori due corsi di russo (base con 17 iscritti e intermedio con 14 iscritti). Nell’ultimo trimestre del 2015 si è dato il via alla pubblicizzazione dei corsi serali di lingue e alla raccolta delle numerose adesioni. Il numero complessivo degli iscritti ammonta a 134, che ha reso possibile l’attivazione di n. 7 corsi così suddivisi: 4 corsi di lingua inglese su vari livelli, un corso di lingua spagnola, uno di lingua francese e uno di lingua tedesca. I corsi partiranno nel gennaio 2016. Per la partecipazione a tutti i corsi di lingue è stato previsto il pagamento di una quota di iscrizione a carico degli utenti, che ha coperto la totalità delle spese sostenute per la loro organizzazione. AgriCultura Festival In primavera è stata realizzata la terza edizione della manifestazione che ha avuto lo scopo di portare a riscoprire il valore della terra, delle relazioni, delle conoscenze, del recupero di saperi e tradizioni per diffonderli e condividerli. Biodiversità, sostenibilità, fertilità sono state parole chiave di AgriCultura Festival 2015. Gestione del castello L’anno 2015 è stato un anno ricchissimo di soddisfazioni per il Castello. La statistica sotto riportata dimostra l’alta affluenza del pubblico che ha visitato le sue sale da poco restaurate:

ANNO 2013 2014 2015

PRESENZE 10.148 12.887 16.252

INCASSO € 5.532,00 € 18.640,00 € 23.668,00

A fine anno 2015 è stata attivata la procedura per l’affidamento della concessione della gestione delle visite al castello, con l’individuazione dell’associazione che gestirà le visite per tutto l’anno 2016. “Festa delle Associazioni” La seconda edizione della manifestazione “Festa delle Associazioni” è stata proposta a fine estate 2015 (inizialmente prevista per il giorno 13 settembre, poi rinviata causa maltempo al 27 settembre), raccogliendo l’adesione di 38 associazioni locali culturali e sociali.



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Nata sull’onda della positiva esperienza acquisita negli anni scorsi dalla “Festa dello sport” con la quale condivide gli stessi obiettivi: creare un proficuo e gioioso momento di incontro tra le istanze delle associazioni culturali e sociali territoriali e i cittadini che, grazie a tali iniziative, hanno la possibilità di rendersi pienamente conto di quanto il territorio offre. “Aspettando S. Lucia” In considerazione del lusinghiero successo riscontrato nell’anno 2014 in occasione della prima edizione dell’evento, è stato riproposta la manifestazione “Aspettando S. Lucia” in Castello. Dal 5 all’8 dicembre la “Principessa Desiderata” ha accolto i numerosi bambini nel Castello di Desenzano con un percorso animato, musica e letture. L’evento nei giorni successivi si è spostato nel centro storico di Rivoltella dove i bambini hanno potuto partecipare a laboratori di scrittura e disegno creando le letterine per S. Lucia. Il progetto composito si è concluso il 12 dicembre con una straordinaria partecipazione di pubblico in centro a Rivoltella, con successiva sfilata in carrozza fino a Villa Brunati per l’attesa dell’arrivo di S. Lucia dal lago. Selezione di voucher e volontari Nel corso dell’anno 2015 i Servizi culturali sono stati impegnati nelle procedure per la selezione e il collocamento del personale di ausilio agli uffici (volontari individuali, voucher provinciali, vocher comune, dote comune, servizio civile nazionale, servizo civile regionale, garanzia giovani, stagisti, nonni custodi). Patrocini e forme di sostegno Il collegamento con le associazioni locali si è completato attraverso la concessione di patrocini e altre forme di sostegno alle iniziative/progetti proposti dalle stesse. Nel 2015 sono state 65 le pratiche evase, alcune contenenti più manifestazioni. Attività varie I Servizi culturali sono stati inoltre impiegati nell’organizzazione delle seguenti attività: - corsi di informatica presso la biblioteca, con copertura del 100% dei costi diretti; - realizzazione della rassegna artistica “Sguardi d’Arte”; - rilascio delle autorizzazioni agli Artisti di strada. Nel 2015 sono state emesse ben 56 autorizzazioni per un totale di 363 giornate autorizzate con 895 esibizioni in diversi luoghi del centro storico. E’ in corso una revisione dell’attuale Regolamento che non sempre risponde alle necessità e alle rich ieste degli artisti, delle attività produttive locali e della cittadinanza; - realizzazione di locandine, brochure, manifesti e volantini aventi lo scopo di migliorare le informazioni a favore dell’utenza. BIBLIOTECA Costante è stata l’attività di aggiornamento dei servizi erogati dalla Biblioteca. Nel corso dell’anno anno 2015 sono giunti a compimento:

una riorganizzazione generale degli spazi con conseguente miglioramento dell’accoglienza dell’utente;

un recupero del contatto e del confronto con il territorio e i suoi cittadini attraverso l’organizzazione di appuntamenti settimanali con eventi culturali serali. Si è resa quindi necessaria una revisione della “Carta dei Servizi”, che è stata approvata a metà ottobre 2015. Di seguito sarà riassunto quanto realizzato dalla Biblioteca Civica nell’anno 2015, sintetizzando le azioni svolte nel periodo gennaio/settembre e rimandando – per ulteriori approfondimenti relativi al suddetto periodo – a quanto già descritto nella relazione sullo Stato di attuazione dei programmi 2015. Riorganizzazione spazi Nel corso del periodo gennaio/ottobre 2015 la biblioteca ha completato il complesso lavoro di riorganizzazione degli spazi, realizzati senza chiudere la biblioteca all’utenza, che – lo ricordiamo – vanta il maggior numero di ore di apertura al pubblico di tutto il sistema Brescia Est (42 ore settimanali). Promozione alla lettura Per quanto riguarda l’attività di promozione alla lettura sono state realizzate le seguenti iniziative:



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laboratori con le scuole;

un’avventura in biblioteca;

corso di lettura a voce alta;

incontri con Eros Miari;

percorsi di Villa Brunati: periodicamente la biblioteca ha proposto percorsi tematici su temi o personaggi realizzando degli opuscoli per presentare i libri o film segnalati e prenotabili attraverso la rete bibliotecaria. Tutti i percorsi realizzati sono stati resi scaricabili alla pagine web http://comune.desenzano.brescia.it/italian/percorsi.php?iExpand1=856 Iniziative culturali varie A partire da mese di ottobre 2015 la Biblioteca civica è stata impegnata nella realizzazione di un fitto calendario di incontri: una serie di incontri settimanali (in particolare il mercoledì sera) con iniziative di diversa natura. La programmazione predisposta, ben strutturata, abbraccia il periodo ottobre 2015-maggio 2016, come segue:

Gruppo lettura di Villa Brunati: nato nel mese di settembre, il gruppo di lettura ha proposto ogni mese uno o due romanzi sui quali discutere il mese successivo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Gruppo Villa Brunati, ha coinvolto circa 30 persone che mensilmente si sono ritrovate per discutere dei libri scelti.

Altre visioni: otto film da ottobre 2015 a maggio 2016 per raccontare la storia del cinema. L’iniziativa viene accompagnata da un opuscolo che presenta gli otto film proposti, inserito nella collana I percorsi di Villa Brunati. Nel 2015 sono stati programmati tre film (ottobre, novembre, dicembre) con una partecipazione media di 30/35 persone. I film sono stati proposti in lingua originale.

Reading a Villa Brunati: cinque attori ‘incontrano’ cinque scrittori. Da novembre 2015 a marzo 2016. Due gli appuntamenti del 2015 (novembre e dicembre) con ottima partecipazione di pubblico, che ha apprezzato i testi proposti, il luogo (la sala del camino), la qualità degli attori coinvolti: Fausto Ghirardini, Sandro Buzzatti.

Incontri sulla magia: cinque incontri da ottobre a novembre per capire il ruolo che la magia ha avuto nella storia occidentale. Rassegna realizzata in collaborazione con giovani ricercatori del territorio che ha coinvolto per ogni serata tra le 40 e le 60 persone. Per ogni incontro è stata predisposta una dispensa con materiali di approfondimento e segnalazioni bibliografiche.

Immagini e parole: rassegna giunta alla terza edizione, quest’anno è stata dedicata al tema Famiglia affetti e cambiamenti nei libri per ragazzi (14 appuntamenti – incontri, laboratori, letture – tra ottobre e dicembre coinvolgendo ricercatori (Silvia Blezza Picherle, Luc Ganzerla, Elena Pasetti), illustratori (Alessandro Sanna), lettori (Paola Bignotti). I laboratori rivolti alle scuole sono stati ideati e realizzati dal personale della biblioteca. Gli incontri hanno sempre registrato una buona partecipazione di pubblico.

Incontri promossi dal Gruppo Villa Brunati: nel calendario delle iniziative della biblioteca sono stati inseriti anche gli incontri programmati da questo gruppo di volontari, al fine di favorire il coordinamento delle iniziative che si svolgono nella sede della biblioteca. Sono stati inoltre organizzati i seguenti eventi:

Prima guerra raccontata al cinema: tre appuntamenti dedicati alla Grande Guerra e al cinema che l’ha raccontata.

Serata omaggio a Peter O’Tool: una serata dedicata ad uno dei più grandi attori di sempre. MUSEO Le numerose attività messe in campo dal Museo civico “G. Rambotti” nell’anno 2015, dimostrano come sia stato possibile dare piena attuazione agli obiettivi previsti in sede di relazione previsionale arricchendoli con lo sviluppo di nuovi progetti, cogliendo e sfruttando occasioni in divenire che hanno permesso di presentare proposte culturali di sicuro spessore. Anche per il Museo Civico di seguito sarà solo sintetizzato quanto realizzato nel periodo gennaio/settembre 2015. Il Museo è stato interessato, nel 2015, dal verificarsi di alcuni interventi particolarmente significativi: 1. L'introduzione del pagamento di un biglietto per l'accesso al Museo.

http://comune.desenzano.brescia.it/italian/percorsi.php?iExpand1=856



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L’analisi e la comparazione dei dati ha dimostrato che il potenziale rischio di diminuzione di utenti visitatori è stato pressochè completamente scongiurato: nonostante la nuova emissione di biglietti a pagamento, gli arrivi dei visitatori nel 2015 sono rimasti sostanzialmente stabili. In particolare:

anno 2012: n. 2072 visitatori (entrata gratuita);



anno 2015: n. 4185 visitatori (entrata a pagamento con un incasso totale pari a euro 4.427,00.=). 2. L’approvazione del nuovo Regolamento del Museo Rambotti. Tale strumento, basilare per l’esistenza del Museo e per il suo riconoscimento in Regione Lombardia, è stato approvato nel corso dell’anno 2015, sostituendo l’ormai obsoleto Statuto risalente al lontano giugno del 1982. L’approccio che si è scelto nella redazione del Regolamento è – similmente a quanto già accaduto per il Regolamento della Biblioteca – quello di prevedere all’interno dello stesso la normazione delle principali e fondamentali peculiarità del Museo, demandando invece alla “Carta dei Servizi” (strumento più flessibile - in quanto di approvazione da parte della Giunta comunale - e quindi adatto alle esigenze di continuo rinnovamento museale) la previsione ed i profili dei servizi offerti e delle attività proposte agli utenti. La “Carta dei Servizi” del Museo, valida per il biennio 2015/2016, è stata approvata dalla Giunta comunale il 29 ottobre 2015. Biblioteca Civica “Anelli” e Museo “Rambotti” risultano così dotati di tutta gli strumenti necessari per garantire il miglior funzionamento possibile e la massima trasparenza. Offerta all'utenza dell'esposizione dei reperti in esso conservati L’anno 2015 ha visto realizzarsi:

l’inaugurazione di una nuova sala al primo piano con la riproduzione dell’interno di una palafitta;

le “Giornate FAI di Primavera” (21 e 22 marzo);

la realizzazione della mostra sull’alimentazione “Alle radici del cibo. Back to the roots”, in occasione di “Expo 2015”;

da novembre il museo ha offerto al pubblico il nuovo servizio di “audioguide”. E’ stato predisposto un testo, suddiviso in 33 parti, corrispondenti alle vetrine e agli oggetti da descrivere ai turisti, in tre lingue: italiano, inglese e tedesco. Nel corso dell’anno 2015 sono stati inoltre realizzati altri eventi vari volti a promuovere l’attività del Museo e a richiamare i visitatori:

- “Masters Concert” il 5 luglio 2015 concerto della Scuola di Musica del Garda al Chiostro del museo;

- “Alla scoperta del Lavagnone” il 9 e 16 luglio visite guidate alla palafitta con la dott.ssa Marta Rapi e gli archeologi dell’Università di Milano;

- “2015 Vita sull’acqua” Mostra di fotografie di Anna Brenna sulle palafitte nel mondo: inaugurata l’11 luglio e aperta fino al 2 agosto;

- “Vediamoci in museo. Incontri estivi d’archeologia” il 7-14-21-28 luglio: conferenze scientifiche con grandi studiosi e ricercatori dell’Università e della Soprintendenza: Barbara Grassi, Marco Baioni, Marta Rapi, Federica Gonzato;

- “Giornate Europee del Patrimonio” il 20 settembre, con entrata gratuita. Il tema della Giornata è stato “In cucina al Lavagnone”, come si nutriva l’uomo delle palafitte gardesane. In contemporanea si sono tenuti laboratori didattici per bambini. Si segnala infine che nel mese di febbraio 2015 è stata implementata la sicurezza delle stanze e dei reperti del museo – di valore inestimabile - attraverso la predisposizione di un sistema di video riprese. Attività di promozione turistica e offerta didattica 1. Negli anni scorsi il Comune di Desenzano del Garda ha sperimentato, con ottimi e sempre migliori risultati, una collaborazione per la realizzazione dell'attività didattica con la coop. “La Melagrana”. La relativa convenzione, scaduta a settembre 2015, è stata rinnovata nel corso dell’anno 2015 per il biennio 2015-2017. Tale accordo, oltre a dare la possibilità all'utenza di usufruire di nuovi servizi (laboratori didattici a costi particolarmente ridotti), non produrrà alcuna nuova spesa a carico del Comune: si realizzeranno invece entrate (seppur minime) derivanti dall'utilizzo dell'aula didattica da parte della cooperativa. 2. Nel mese di aprile 2015 è stato definito il rinnovo della convenzione con l’associazione desenzanese “Garda I care” per la realizzazione, il sabato mattina dal 4 luglio al 26 settembre, di itinerari turistici che hanno coinvolto il Museo e il Castello. L’iniziativa di ospitalità, denominata “Desenzano da scoprire”, è realizzata e curata da studenti e volontari, con il supporto logistico e il contributo del Comune di Desenzano.



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3. Anche quest’anno, visto il successo delle precedenti edizioni, è stato ripresentato il progetto : “I Martedì in museo” con l’obiettivo di rendere “vivo” il museo anche durante i mesi non scolastici e di creare una valida proposta per impegnare i bambini nei giorni di vacanza. 4. Il 19 dicembre è stato riproposto l’evento “Una Notte in Museo” con laboratori riservati ai ragazzi della classe V della scuola primaria e della classe I della scuola secondaria di I grado. In considerazione del successo ottenuto e della lista di attesa createsi, l’evento è stato replicato il giorno 30 dicembre. Il progetto ha previsto la partecipazione dell’utenza alla spesa (costo dell’iscrizione euro 10,00). 5. Di speciale importanza l’organizzazione, in collaborazione con gli educatori dell’A.N.F.F.A.S. di Desenzano del Garda, del progetto “Guide Speciali per un Museo Speciale”. Già nel 2012 e nel 2014, in due distinti progetti, gli utenti A.N.F.F.A.S. partecipanti sono stati coinvolti in una serie di laboratori pratici (tessitura, ceramica, ecc..) grazie ai quali hanno scoperto il museo ed alcune attività tipiche degli uomini palafitticoli. Per il 2015 l’approccio è stato diverso: gli utenti A.N.F.F.A.S. non più come visitatori ma come parte ancora più attiva del Museo mediante la loro “trasformazione” in guide museali. Il percorso formativo ha visto 4 incontri/giornate. Gli incontri sono stati programmati con scadenza quindicinale nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Il progetto si è concluso il 3 dicembre 2015, “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”. Gli utenti A.N.F.F.A.S. hanno coinvolto al mattino gli scolari delle Scuole Primarie desenzanesi, e al pomeriggio i visitatori del museo con guide programmate su prenotazione alle ore15, 16 e 17. Nel corso dell’anno 2015 sono stati realizzati nuovi prodotti per la comunicazione pubblicitaria del Museo: pieghevoli in lingua italiana, inglese e tedesca, cartelli pubblicitari. Attività di ricerca scientifica e partecipazione a bandi per il reperimento di fondi e realizzazione delle opere previste L’anno 2015 ha visto l’attuazione: 1. del progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia e realizzato dall’Università degli Studi di Milano “La palafitta del Lavagnone. Valorizzazione e ricerche nel sito Unesco” (secondo anno). E’ in tale occasione che sono state riproposte le visite guidate al sito del Lavagnone. 2. del progetto, cofinanziato da Regione Lombardia, realizzato in collaborazione con l’istituzione museale di Gavardo e il Comune di Polpenazze che prevede – tra gli altri – la scansione in 3D dell’aratro e la realizzazione di manufatti in legno in uso in epoca preistorica. Inoltre il Comune ha aderito al bando di Regione Lombardia per un cofinanziamento presentando il progetto “Il Museo per tutti”, con un programma di interventi volti alla valorizzazione del Museo (approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 181 del 10 luglio 2015). In base al d.d.s. del 3 novembre 2015 (di approvazione risultanze istruttoria progetti presentati dai musei lombardi), al Museo Civico Rambotti è stato assegnato un finanziamento di euro 15.500,00 per la realizzazione del progetto in parola, che ha previsto, tra gli altri, l’acquisto di 2 video totem (all’interno di uno dei quali sono state inserite le sopraccitate immagini 3D dell’aratro) e 4 nuove vetrine. Collaborazione con Enti e tutela del “Lavagnone” Nel corso dell’anno 2015 è stata confermata la partecipazione del Museo “Rambotti” alle seguenti reti: 1. “Ma_net” che raggruppa 15 musei di altrettante città; 2. “Rete dei musei delle colline moreniche” (composta anche dai Comuni di Castiglione d/S., Montichiari, Solferino, Lonato e Fondazione Ugo da Como, per la costituzione di un coordinamento museale-culturale); 3. è stato approvato l’accordo con la Soprintendenza ed altri enti per la valorizzazione congiunta dei siti archeologici di epoca romana nella provincia di Brescia, in occasione della Mostra “Brixia, Roma e le genti del Po”; 4. a fine anno 2015 è stata approvata dalla Giunta comunale la partecipazione del Comune di Desenzano del Garda - Museo “Rambotti” alla rete “Gardamusei” che ricomprende i musei del Vittoriale degli italiani, il MuSa di Salò, il museo delle Mille Miglia, il Museo della Carta di Toscolano e il Parco dell’alto Garda Bresciano. E’ infine proseguita l’attività di conservazione e valorizzazione dei siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino per la quale, il 22 aprile 2013, il Comune di Desenzano ha firmato un “Atto di intesa” con i soggetti responsabili della gestione dei beni culturali costituenti il Sito UNESCO.



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SERVIZI SPORTIVI Le politiche sportive attuate nel 2015 sono state connotate non solo da una nuova e ulteriore impletazione dei progetti a favore dei cittadini, ma anche da una ancora più sostenuta apertura nei confronti delle istanze delle associazioni locali, volta a migliorare e a promuovere l’attività sportiva in tutte le sue declinazioni. Manifestazioni Si segnala - innanzitutto – che è stato pienamente attuato l’obiettivo di sostenere quegli eventi che, anche nel corso degli anni precedenti, hanno dimostrato di raccogliere un’adesione ed un gradimento particolarmente significativo, restituendo al territorio apprezzabili risultati dal punto di vista dell’integrazione con l’ambiente e il turismo, dell’aggregazione sociale e della promozione dello sport inteso come socializzazione, salute, crescita personale, educazione e benessere psico-fisico. Di seguito si riassumono le maggiori manifestazioni organizzate o coorganizzate dai Servizi Sportivi nell’anno 2015: 1. “Colnago cycling festival”, realizzata in collaborazione con l’associazione sportiva locale “Sportnaturetour”; 2. Maratonina degli Istituti superiori (28 marzo 2015); 3. “Festa dello sport” (31 maggio 2015); 4. “Torneo tra le scuole” (3 Giugno 2015); 5. “Vivi la città” (25 settembre 2015); 6. “Magico Halloween” (31 ottobre 2015) consistente in una parata podistica con percorso a lago non competitivo di 4,5 km oppure 6 km, terminata con musica, divertimento e balli. Abbinata alla parata, si è svolta contemporaneamente presso il Castello una “Caccia al Mistero”, che ha registrato la presenza di circa 500 bambini in vari turni e circa altre 700 partecipanti all’evento realizzato nel cortile del Castello. Sostegno alle associazioni Il collegamento con le realtà locali si è realizzato non solo attraverso una stretta collaborazione per la realizzazione di eventi sportivi, ma anche attraverso la previsione di altre forme di sostegno di vario genere. In particolare, a titolo di promozione delle attività delle associazioni locali, nel 2015 sono stati concessi 85 patrocini, in molti casi abbinati ad altre forme di sostegno. Di seguito si segnalano le iniziative di maggior rilievo nel periodo settembre/dicembre 2015, integrando quanto già segnalato in occasione della relazione di cui allo stato di attuazione dei programmi anno 2015:

VII° Memorial Morandi – 3 e 4 ottobre 2015 – CAMS – centro storico;

poker di gare ciclistiche - 18 ottobre 2015 – All In – Rivoletlla ed entroterra;

presentazione Team RusVelo 2015 – 28 novembre 2015 – RCS - Castello; Sono stati inoltre garantiti:

l’erogare di contributi straordinari alle associazioni sportive per l’organizzazione di eventi sportivi sul territorio;

l’erogazione dei contributi ordinari anno 2015. In particolare, nel mese di dicembre 2015, è stato pubblicato il relativo bando per i servizi sportivi, culturali e sociali, sono state raccolte le domande, controllate e verificate, sono stati attribuiti i punteggi ed è stata pubblicata la determinazione di approvazione delle gradatorie. Dal punto di vista della comunicazione, inoltre, nei primi mesi del 2015 è stato stampato e divulgato un pieghevole relativo all’aggiornamento della mappa delle associazioni sportive desenzanesi e un libretto informativo contenente tutti i corsi sportivi attivati dalle Associazioni sportive desenzanesi. Concessione in gestione impianti sportivi Nei primi mesi dell’anno 2015 sono state concluse le procedure per la concessioni in gestione di impianti sportivi vari (vedi relazione Stato attuazione dei programmi 2015), e sono stati definiti i calendario per l’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico da parte delle associazioni sportive. Anche quest’anno è emerso che l’offerta delle strutture sportive è ormai satura in rapporto alla domanda, sempre in aumento: la definizione del calendario ha rappresentato quindi una procedura amministrativa particolarmente delicata e complessa che è stata gestita nel tradizionale rispetto delle indicazioni previste nei Regolamenti comunali e nei capitolati di gara delle rispettive strutture, nel rispetto dei primari valori di equità e trasparenza delle decisioni. A fine anno 2015 sono stati oggetto di verifica i servizi erogati all’utenza da parte del gestore delle Piscine comunali.



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Dote sport Si segnala, infine, che il Comune di Desenzano del Garda ha aderito al nuovo progetto “Dote sport” di Regione Lombardia. Ciò ha comportato una complessa attività di gestione dell’intera procedura; dalla promozione del progetto al supporto alle famiglie per la presentazione delle domande, alla verifica delle stesse, alla fattiva erogazione dei contributi. Nel mese di novembre, a seguito di due delibere Regionali, si è proceduto a contattare, sulla base della graduatoria stilata direttamente dalla Regione in base all’ISEE, tutti gli aventi diritto per una prima verifica dei requisiti. Nello specifico sono state verificate tutte le domande potenzialmente finanziabili, sono stati validati, sulla piattaforma Siage, gli esiti delle verifiche e tutte le domande sono state sottoscritte digitalmente dai richiedenti presso l’ufficio e inviate alla Regione sempre tramite piattaforma. A consuntivo si prende atto quindi, anche per quanto attiene al Programma relativo al Settore Sport, di una completa e soddisfacente realizzazione dei progetti, degli obiettivi e delle finalità fissati in sede previsionale.

1.1.5 - SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO

Assessore: Righetti Valentino Referente: Arch. Mario Spagnoli, Dott.ssa Rachele de Antoni Il Settore Attività Produttive e Turismo nell’anno 2015 ha svolto la propria attività dedicando particolare attenzione sia al ruolo delle Attività Produttive, sia al Turismo: ATTIVITA’ PRODUTTIVE:

o Il Comune ha continuato l’attività di aggiornamento della modulistica direttamente compilabile on–line da parte dell’utente sul sito del Comune, a seguito dell’aggiornamento della normativa.

o Sono stati approvati i diversi calendari relativi allo svolgimento delle mostre-mercato di antiquariato, dei prodotti biologici, dell’artigianato e del vintage.

o E’ stato approvato e ammesso al contributo il progetto relativo al Distretto dell’Attrattività Garda L@ke congiuntamente con i comuni di Lonato del Garda, Bedizzole, Puegnago del Garda, Calvagese della Riviera, Sirmione, Pozzolengo, Padenghe sul Garda, Moniga, Manerba del Garda, Polpenazze e Soiano. Il progetto ammesso a finanziamento prevede Euro 200.000,00= per la realizzazione delle Azioni di Sistema da destinare allo sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale (Digital E015, itinerari digitali, realtà aumentata) e Euro 160.000,00= da destinare alle imprese commerciali e turistiche per le attività di promozione, sviluppo e comunicazione aggregata del distretto. Poiché i termini sono stati prorogati è stato riaperto il bando per i privati con la possibilità per gli stessi di sostenere alcune spese e ammetterle a contributo.

o Con Deliberazione di Giunta Comunale n.288/2015 è stato prorogato per l’anno 2016 il mercato per la vendita di prodotti agricoli che si svolge tutti i giovedì mattina in Piazza Garibaldi; TURISMO: Il potenziamento del ruolo del Turismo è avvenuto attraverso la realizzazione di eventi e inziative di particolare richiamo per la collettività. Tra le manifestazioni più importanti che sono state organizzate:

Passaggio auto storiche in occasione della “Mille Miglia” . Le vetture della competizione sportiva sono state precedute dalle auto del Ferrari Tribute che dopo essere partite da Brescia sono arrivate a Desenzano dove hanno effettuato una sosta sul lungolago. C. Battisti.

Festival dell’Agricultura in collaborazione con il Settore Cultura. Un evento in cui l’obiettivo principale è la promozione sia in campo culturale sia produttivo delle ricche ed importanti attività legate alla terra.

Sono stati realizzati alcuni cartelli turistici, che partendo dal piazzale della Stazione (ove è stata collocata una bacheca bifacciale) accompagnano il turista nei principali luoghi di interesse storico e artistico (Museo Rambotti, Castello, Duomo di Desenzano, Lungolago C.Battisti, Palazzo Todeschini Villa Romana);

E’ stato siglato un accordo con Centostazioni volto a garantire l’utilizzo in comodato di un locale posto al piano terra della Stazione Ferroviaria, che il Comune, dopo averlo ristrutturato ha destinato ad “Infopoint”. In collaborazione con il Comune di Sirmione, il Consorzio Albergatori di Desenzano del Garda e il Consorzio Albergatori e Ristoratori di Sirmione è stato aperto in occasione delle



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festività natalizie e a breve verrà riaperto per la stagione estiva, con l’obiettivo di offrire una migliore e completa informazione ai turisti che arrivano a Desenzano. I Consorzi infatti dovranno adeguatamente formare il personale che presterà servizio presso tale ufficio;

A seguito del predetto accordo, il Comune ha realizzato n.7 pannelli raffiguranti immagini dei luoghi più rappresentativi di Desenzano. I pannelli sono stati posizionati nel tunnel che collega il parcheggio della stazione all’ingresso della stessa;

E’ stato realizzato in n.10.000 copie un opuscolo degli eventi per l’anno 2015 che è stato omaggiato a tutte le strutture ricettive, le attività commerciali e i pubblici esercizi. In un unico opuscolo sono stati pubblicizzati tutte gli eventi organizzati direttamente e/o patrocinati dall’Amministrazione Comunale;

E’ stato realizzato in n.5.000 copie un catalogo istituzionale volto a far conoscere Desenzano, i luoghi di interesse storico, artistico, naturalistico e culturale, che verrà distribuito in occasione di fiere e omaggiato ai turisti;

La promozione è stata realizzata altresì mediante l’acquisto di alcune pagine pubblicitarie sulle riviste “Expo 2015” e “Summer Garda”;

Una particolare attenzione è stata dedicata al commercio su area pubblica mediante la realizzazione di n.10.000 shopping bags che sono state omaggiate agli operatori ambulanti presenti al mercato del martedì a Desenzano, della domenica a Rivoltella e del sabato a San Martino della Battaglia;

E’ stato approvato un accordo di collaborazione con il Consorzio Albergatori ed Operatori Turistici di Desenzano per la realizzazione di alcune iniziative volte a promuovere e valorizzare il turismo desenzanese quali:

Potenziamento del servizio di informazione turistica nel periodo estivo al fine di offrire ai turisti un servizio più ampio e completo mediante l’apertura dello stesso con orario continuato sino al mese di ottobre compreso;

Incentivazione del turismo sportivo mediante passeggiate guidate nell’entroterra desenzanese con esperti istruttori;

Ospitalità ed accoglienza a seguito di educational tour e manifestazioni;

Promozione di Desenzano mediante nuovi social come “Facebook” e “TripAdvisor”;

E’ continuata la collaborazione con l’Associazione “Desenzano Sviluppo Turistico”, espressione delle diverse attività commerciali, per la realizzazione di diversi eventi:

“Notti Bianche a Desenzano” che si è svolta tutti i mercoledì da giugno a settembre mediante la presenza di diverse postazioni musicali nelle principali vie e piazze del centro storico. I pubblici esercizi hanno avuto la possibilità di ampliare il proprio plateatico limitatamente al periodo di svolgimento del predetto evento;

“Rivolt on the road” tutti i giovedì sera nelle vie del centro storico di Rivoltella si è svolta una mostra-mercato, e ad intrattenere il pubblico erano presenti un paio di gruppi musicali;

Prima edizione del “Tour dei Madonnari” che si è svolto nelle vie del centro storico di Rivotella;

Concerto di “Nicolò Agliardi” il 2 luglio c/o il Castello;

E’ stato realizzato l’evento “Luci sul Lago” caratterizzato dallo spettacolo pirotecnico e dalla serata conclusiva delle Notti Bianche.;

In occasione della Santa Lucia i giorni 9 e 11 dicembre nel centro storico di Rivoltella è stato realizzato un evento a tema per i più piccoli;

Per il periodo natalizio l’Associazione ha installato nel centro storico di Desenzano e di Rivoltella alcuni videoproiettori volti a proiettare immagini natalizie sugli edifici nelle vie principali del centro storico; inoltre in occasione dell’ultimo dell’anno sono stati organizzati due eventi musicali in Piazza Malvezzi e in Piazza Matteotti.

E’ continuata l’attività di confronto con la commissione per l’applicazione dell’imposta di soggiorno al fine di condividere le modalità di utilizzo degli introiti derivanti dall’applicazione della tassa stessa;

Si è proceduto all’acquisto di diversi volumi quali “Vele color di cedro”, “Oasi San Francesco” e “Mille Miglia”;

I primi giorni del mese di ottobre si è svolta presso il Castello la “Borsa dei Laghi” un workshop riservato ai diversi tour operator provenienti da tutta Europa volto a favorire l’incontro tra la domanda e offerta delle varie realtà turistiche presenti sul territorio;

E’ stato garantito il supporto ed il coordinamento necessario per consentire la realizzazione dei convegni che si sono svolti a Palazzo Todeschini.



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1.1.6 - SVILUPPO URBANISTICO E MOBILITÀ

Assessore: Ing. Maurizio Tira Referente: Arch. Mario Spagnoli, Luigi Rossi 1- SVILUPPO URBANISTICO

1.1- Pianificazione del territorio Previsione 1.1.1 Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) Con riferimento all’obiettivo di cui al punto “1.1.1” per il quale l’Amministrazione Comunale, coerentemente con il proprio programma amministrativo, intende apportare una revisione al Piano di Governo del Territorio vigente, con l’obiettivo di una maggiore tutela e valorizzazione dell’ambiente, della salvaguardia del territorio agricolo, della promozione della qualità della vita, della rigenerazione dei contesti urbani, alla data di dicembre 2014 si è svolto il seguente iter:

- Deliberazione di Giunta n° 245 assunta in data 12/09/2013: è stato dato avvio del procedimento di variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e di V.A.S. ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

- Successivamente ed in conformità alle previsioni della deliberazione sopra citata è stato emanato l’avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante al vigente Piano di Governo del Territorio unitamente alla valutazione ambientale strategica, nell’avviso veniva esplicitata la possibilità di presentare suggerimenti e proposte da parte di interessati entro il 30/12/2013;

- ad oggi sono pervenuti n° 194 suggerimenti e proposte di cui 129 nei termini e n° 65 oltre i termini e gli stessi sono stati valutati dalla Consulta Urbanistica istituita con deliberazione Consiglio comunale n° 70 del 20/07/2012 e deliberazioni della Giunta comunale n° 147 del 23/08/2012 e n° 49 del 15/02/2013;

- Successivamente alla delibera della G.C. n° 245/2013, nel periodo ottobre 2013 - marzo 2014, sono stati organizzati incontri tematici nell’ambito dell’iniziativa “Verso la Desenzano del 2020”, incontri di ascolto e proposta per progettare insieme il nuovo Piano di Governo del Territorio, nel dettaglio riguardanti:

- Pianificazione urbanistica ed energetica (26/10/2013);

- Economia e paesaggio: verso il sito Unesco (09/11/2013);

- Grandi infrastrutture di trasporto e territorio (16/11/2013);

- Economia e agricoltura: nuovi scenari di sviluppo (23/11/2013);

- Desenzano d/G. uno snodo per il turismo internazionale (14/12/2013);

- Mobilità sostenibile e intermodalità (18/01/2014);

- Un centro per la città del futuro (08/03/2014), in occasione dell’inaugurazione dei lavori del Castello, con contestuale inaugurazione dell’Urban Centre;

- Si sono svolti n° 22 incontri della Consulta Urbanistica e Mobilità. Proseguendo nell'iter procedurale finalizzato alla variante al P.G.T. sono stati emanati i seguenti atti:

- deliberazione n° 20 del 21/03/2014 con cui il Consiglio comunale ha approvato le linee strategiche relative alla revisione del Piano di Governo del Territorio;

- deliberazione n° 220 del 18/09/2014 con cui la Giunta comunale in relazione al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ha individuato l'autorità competente e procedente;

- In riferimento agli atti deliberativi sopra citati e conseguentemente all’approvazione del bilancio 2014 sono state individuate le seguenti professionalità:

Dott. Lentini Rosanna, per la predisposizione dell’adeguamento geologico, determina n. 591 del 27/06/2014;

Ditta Bams relativamente al censimento fotografico del territorio comunale, determina n° 592 del 27/06/2014;

il Comune di Iseo attraverso la struttura tecnica di detto Comune relativamente alla procedura V.A.S. quale autorità competente, determina n. 1056 del 03/12/2014;

Dott. Zola Gabriele per l'aggiornamento analisi aspetti agricoli, zootecnici e paesistici determina n. 858 del 30/09/2014;



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Studio Ing. Lisa Carollo e Ing. Mentore Vaccari relativamente all'incarico per Valutazione Ambientale Strategica relativamente agli approfondimenti relativi all'ingegneria sanitaria determina n. 1110 del 12/12/2014;

Arch. Michele De Crecchio relativamente al Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.), determina n. 1146 del 18/12/2014. Successivamente alla data del febbraio 2016 è stata svolta la seguente attività:

in data 01/04/2015 è stata svolta la I° conferenza di valutazione per la V.A.S. nella quale è stato illustrato il documento di scoping, predisposto dallo Studio dell'Ing. Lisa Carollo, contenente i primi elementi di inquadramento per la definizione del quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente a livello comunale;

nel luglio 2015 è stato depositato da parte della Dott.ssa Lentini Rosanna l'adeguamento del reticolo idrico minore che è stato trasmesso alla regione per le valutazioni di competenza ed è pervenuto il parere favorevole della Regione Lombardia n° 286 var del 31/08/2015;

in data 26/01/2016 è stato depositato da parte della Dott.ssa Lentini Rosanna copia dello Studio Geologico, dello Studio di Microzonazione Sismica e del R.I.M. trasmessa alla Regione Lombardia con nota 29/01/2016;

in data 08/02/2016 è stata depositata la relazione e gli elaborati grafici relativi al PUGSS da parte dell'Arch. Michele de Crecchio;

è in corso da parte dell'ufficio l'adeguamento delle tavole cartografiche, in particolare l'aggiornamento della base aerofotogrammetrica con gli edifici accatastati alla data del 2015; sono state inserite tutte quelle varianti/modifiche che sono intervenute dall'anno 2012 ad oggi (modifiche viabilistiche, inserimento previsione T.A.V., aggiornamenti cartografici conseguenti al piano delle alienazioni, aggiornamenti cartografici sulla base del nuovo P.T.C.P. ecc.), si sta inoltre procedendo alla stesura degli elaborati cartografici facenti parte del Documento di Piano;

al fine di effettuare le previsioni urbanistiche sono stati reperiti da parte dell'Ufficio tutti i necessari dati statistici relativi a: commercio, anagrafe, Istat ecc. in particolare in questa fase si sta procedendo alla elaborazione degli stessi finalizzata alle scelte urbanistiche;

l'Ufficio ha adeguato la bozza delle norme tecniche di attuazione in base a quanto disposto dalla Consulta Urbanistica a seguito degli incontri che si sono tenuti precedentemente; 1.1.2- Regolamento Edilizio. In merito al Regolamento Edilizio si prevede di avviare la procedura relativa all’incarico per la sua redazione da affidare ad un professionista esterno esperto in materia di edilizia sostenibile e risparmio energetico, a seguito dell'emanazione del Regolamento Edilizio tipo di cui all'art. 4 c. 1 sexies del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. coordinando la stesura dello stesso con la revisione del P.G.T. 1.1.3- Programmi Integrati di Intervento In riferimento ai Programmi Integrati di Intervento di cui all'art. 87 della L.R. 12/2005 e s.m.i. risulta depositato agli atti in data 17/01/2005 dalla Soc. Valverde S.r.l. società controllata da Conad Centro Nord la richiesta di P.I.I. Per un intervento interessante l'ampliamento di una media struttura di vendita del settore alimentare posta in Rivoltella. Con riferimento all'obbiettivo che si propone, una volta terminata la verifica istruttoria di compatibilità normativa di pervenire all'adozione della proposta del P.I.I. attraverso la predisposizione di tutti gli atti ed iter istituzionali previsti comprensivi di relazioni, atti deliberativi, conferenza VAS ecc. è stata svolta la seguente attività.

È stata effettuata una prima valutazione di massima di carattere urbanistico edilizio e di congruità della documentazione depositata;

successivamente a seguito di protocollo di intesa con l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio è stata trasmessa in aprile 2015 la richiesta di perizia di stima particolareggiata per cessione area a destinazione commerciale con la relativa necessaria documentazione, elemento indispensabile per poter avviare l'iter istituzionale previsto. Al fine della stesura della stessa l'Ufficio ha collaborato e supportato l'Agenzia delle Entrate per l'acquisizione di tutti i dati e per il necessario sopralluogo;

in data 20/11/2015 è pervenuta la perizia di stima da parte dell'Agenzia delle Entrate;

è stato dato avvio al procedimento di V.A.S. ed alla individuazione dell'Autorità procedente e Competente mediante deliberazione di giunta in data 17/12/2015 n° 346. In detta delibera sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati gli altri enti con



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specifiche competenze funzionalmente interessanti e gli altri soggetti interessati ed a oggi si è in attesa della disponibilità degli enti al fine di definire la data della prima conferenza V.A.S. 1.1.4- Sportello Unico Attività Produttive S.U.A.P. In riferimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive S.U.A.P. di cui al D.P.R. 447/98 e s.m.i. risultano depositate agli atti le seguenti richieste:

richiesta preventiva presentata in data 19/11/2014 dalla Ditta Gobbi Frattini S.r.l. relativa alla realizzazione di una nuova unità produttiva in località Pigna;

- richiesta presentata in data 29/10/2014 dall'Ing. Zanandreis Andrea relativa alla ristrutturazione di parte del fabbricato adibito a discoteca e ristorante denominato Sesto Senso in via Dal Molin;

- richiesta presentata in data 14/10/2014 dal Sig. Dal Cero Carlo relativamente all'ampliamento di una struttura artigianale mediante chiusura portico in loc. Cavagnino di Sotto;

- richiesta preventiva presentata in data 24/07/2014 ed integrata con nuova soluzione in data 21/10/2014 dalla Ditta Isael S.r.l. relativa alla ristrutturazione ed ampliamento immobile ad uso alberghiero in V.le Agello;

- richiesta presentata in data 15/05/2015 da parte della ditta Cameo S.p.a. Relativa alla realizzazione di un nuovo edificio per uffici e servizi nel complesso produttivo Cameo in variante al P.G.T. vigente in via Ugo La Malfa. Con riferimento all’obiettivo che si propone di pervenire all'approvazione dei S.U.A.P. ufficialmente presentati attraverso la predisposizione di tutti gli atti ed iter istituzionali previsti comprensivi di relazioni, atti deliberativi, conferenza VAS ecc. si relaziona l’iter svolto alla data del settembre 2015:

S.U.A.P. Ditta Cameo S.p.a.:

è stato acquisito il parere preliminare favorevole da parte della Giunta Comunale con deliberazione n° 160 del 04/06/2015;

è stata svolta la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Stategica V.A.S. attraverso conferenza di servizi ed acquisizione dei pareri degli enti competenti, avendo funzione di raccordo e supervisione nell'iter con i vari Enti interessati al fine della definizione della V.A.S. La procedura si è conclusa con l'emissione del decreto di non assoggettabilità alla V.A.S. in data 30/07/2015;

è stata svolta la procedura prevista dalla D.P.R. 160/2010 e L.R. 12/2005 relativamente alla conferenza di servizi interfacciandosi con gli Enti competenti, conferenza svoltasi in data 06/08/2015:

successivamente in data 28/09/2015 il SU.A.P. è stato posto all'ordine del giorno del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva, esame che ha avuto esito favorevole;

con delibera del consiglio comunale n° 74 del 28/09/2011 è stata data approvazione al S.U.A.P. ; successivamente con atto Notaio Marco Pozzoli Rep. 52359/22317 in data 19/10/2010 è stata stipulata la convenzione prevista dal DPR 160/2010 e s.m.i. ed in data 19/10/2015 con n° 18657 è stato rilasciato il permesso di costruire;

il valore economico del S.U.A.P. ha comportato la corresponsione al comune dei seguenti importi: € 123.745,20 per perequazione prevista dal S.U.A.P.; € 10.193,60 per monetizzazione standard; € 139.946,38 di contributo di costruzione.

S.U.A.P. Ditta Gobbi Frattini

è stato acquisito il parere preliminare favorevole da parte della Giunta Comunale con deliberazione Giunta Comunale n° 151 del 28/05/2015;

è stata svolta la prima verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. attraverso conferenza di servizi ed acquisizione dei pareri degli Enti competenti e relativa procedura prevista da normativa (conferenza e relativo verbale del 30/07/2015). L'Ufficio quale autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente a seguito del parere acquisito in sede di conferenza di servizi ha richiesto con specifica nota in data 17/08/2015 le necessarie integrazioni indispensabili per il proseguo dell'iter che ad oggi non risultano depositate;

con nota datata 16/12/2015 pervenutaci tramite p.e.c. la Soc. Gobbi e Frattini comunicava che per sopravvenute esigenze, la richiesta di annullamento con archiviazione dell'istanza di S.U.A.P. presentata.

S.U.A.P. “Sesto Senso”

è stato acquisito il parere preliminare favorevole da parte della Giunta Comunale



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è stata svolta la prima verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. attraverso conferenza di servizi ed acquisizione dei pareri degli Enti competenti e relativa procedura prevista da normativa (conferenza e relativo verbale del 30/07/2015). L'Ufficio quale autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente a seguito del parere acquisito in sede di conferenza di servizi ha richiesto con specifica nota in data 17/08/2015 le necessarie integrazioni indispensabili per il proseguo dell'iter, documentazione integrativa che risulta depositata in data 25/09/2015;

è stata svolta la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Stategica V.A.S. attraverso conferenza di servizi ed acquisizione dei pareri degli enti competenti, avendo funzione di raccordo e supervisione nell'iter con i vari Enti interessati al fine della definizione della V.A.S. La procedura si è conclusa con l'emissione del decreto di non assoggettabilità alla V.A.S. in data 11/01/2016;

è stata svolta la procedura prevista dalla D.P.R. 160/2010 e L.R. 12/2005 relativamente alla conferenza di servizi interfacciandosi con gli Enti competenti, conferenza svoltasi in data 01/02/2016 nella quale sono emersi delle problematiche relative alla standard di qualità da definire prima di poter porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale il S.U.A.P. per l'approvazione definitiva.

S.U.A.P. Sig. Dal Cero Carlo

è stato acquisito in data 27/11/2014 il parere preliminare favorevole da parte della Giunta Comunale;

è stata richiesta la necessaria documentazione integrativa in data 07/07/2015 che risulta depositata in data 03/08/2015. Si attiverà la procedura per la V.A.S.

S.U.A.P. Ditta Isael S.r.l.

è stato acquisito in data 10/11/2014 il parere preliminare favorevole da parte della Giunta Comunale;

in data 28/07/2015 la soc. Isael S.r.l. ha depositato la nuova soluzione con richiesta di S.U.A.P. per la quale in data 10/08/2015 l'Ufficio ha richiesto la necessaria documentazione integrativa non più depositata.

in data 04/11/2015 la soc. Isael S.r.l. ha depositato un ulteriore nuova soluzione con richiesta di S.U.A.P. che ad oggi è in fase di istruttoria. 1.1.5- Parco Locale di Interesse Sovracomunale P.L.I.S. Il P.G.T. individua all'interno del territorio del Comune una zona per la futura attivazione del P.L.I.S. denominata “Progetto Speciale Parco della Battaglia” a San Martino della Battaglia demandando le attività edilizie possibili, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, all'approvazione di uno specifico Piano Norma che l'amministrazione Comunale intende ricondurre al P.L.I.S. Il P.L.I.S. di San Martino della Battaglia conterrà, oltre agli studi ambientali e naturalistici propri di questa tipologia di Parco, anche specifici studi riguardanti il contesto storico e naturale dei luoghi. Per detto progetto di P.L.I.S. si richiederà il riconoscimento alla Provincia di Brescia, per l'istituzione dello stesso. Con riferimento all’obiettivo che si propone di pervenire all'adozione e approvazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato San Martino d/B. attraverso la predisposizione di tutti gli atti ed iter istituzionali previsti comprensivi di relazioni, atti deliberativi e riconoscimento provinciale ad oggi è stata svolto il seguente iter:

è stato individuato ed affidato l'incarico al tecnico progettista esterno con determina in data 30/04/2015;

in data 19/06/2015 si è svolto un convegno a S. Martino d/B. alla presenza degli Amministratori locali e tecnici incaricati nel quale sono state illustrate le linee guida e gli intenti per la progettazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato San Martino d/B.

ad oggi è STATA presentata una prima bozza contenente le linee giuda sottoposta alle valutazioni tecnico amministrative di rito prima della sua adozione unitamente alla variante al P.G.T. 1.1.6- Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche P.E.B.A. Per l'anno 2015 si è previsto di assegnare specifico incarico per la redazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). Detto Piano dovrà contenere gli elementi atti a programmare l'eliminazione delle barriere architettoniche nel territorio Comunale, promuovendo gli spostamenti a piedi,



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l'accessibilità alle strutture pubbliche e di interesse pubblico, l'indicazione degli interventi per stralci funzionali e i loro costi. Il P.E.B.A. Conterrà specifiche indicazioni da inserire nel Programma Triennale delle OO.PP. Con determina n° 964 del 30/10/2015 è stato l'affidato l'incarico all'Arch. Maurizio Stefano che ha formato con il Dott. Fantini Leris una associazione temporanea di professionisti. EDILIZIA PRIVATA Previsione 1.2.1- Adeguamento del costo di costruzione L’art. 48 della legge regionale 12/2005 prevede che il costo di costruzione sia determinato dalla Giunta regionale e che nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta regionale venga adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT, con decorrenza dell’importo dal 1° gennaio. L’obiettivo già conseguito si è concretizzato con l’approvazione dell’aggiornamento del costo di costruzione avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n° 340 del 30/12/2014. 1.2.2- Riduzione del contributo di costruzione L’art. 17 comma 4 bis (comma aggiunto dalla L. 164/2014) del DPR 380/2001 e s.m.i. prevede “al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione che il contributo di costruzione sia ridotto rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni …..” conseguentemente a detta previsione normativa l'Ufficio ha predisposto i relativi atti al fine di pervenire all'aggiornamento normativo previsto. L’obiettivo già conseguito si è concretizzato con la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 22/01/2015 avente oggetto la riduzione del contributo di costruzione. 1.2.3- Piani attuativi e di recupero L’ufficio ha predisposto l’istruttoria dei piani attuativi presentati dai privati (Piani di lottizzazione, piani di recupero) in conformità con le previsioni del vigente P.G.T. per sottoporli all’approvazione da parte della Giunta comunale. I piani attuativi presentati risultano i seguenti:

- Piano Attuativo AUTR2 – San Francesco in V.le Agello;

- Piano Attuativo AUTR-P9 – La Casa Società Cooperativa in via Innocenta;

- Piano Attuativo Olivetti Lorenzo in loc. Mabellini;

- Piano Attuativo ATIRU 14 – Immobiliare Zeta via Marconi;

- Piano Attuativo ATRPII3 – Tatsiy Elisabeta via Venezia;

- Piano di Recupero Propris in loc. Cremaschina. L’iter autorizzativo alla data odierna di detti piani è il seguente:

- Piano Attuativo AUTR2 – San Francesco in V.le Agello l’iter si è concluso con i seguenti atti: deliberazione di adozione G.C. n° 51 del 13/03/2014 – deliberazione di approvazione finale n° 118 del 08/05/2014 – stipula convenzione urbanistica Notaio Mario Mistretta in data 05/06/2014, Rep. n. 104408, Raccolta n. 39252, il Piano indica la cessione di un'area di circa 20.000 mq. in loc. San Francesco, che si prevede di acquisire entro il 2016. Nel merito del piano attuativo è stato inoltre predisposto il conseguente permesso di costruire, condizione per la cessione dell'area di 20.000 mq. che comporta un contributo di costruzione a favore del Comune di € 847.632,75;

- Piano Attuativo AUTR-P9 – La Casa Società Cooperativa in via Innocenta alla data attuale si è svolto il seguente iter: deliberazione di adozione G.C. n° 232 del 02/10/2014 – deliberazione di approvazione finale n° 297 del 04/12/2014, attualmente per il Piano in oggetto non è ancora stata stipulata la convenzione urbanistica per indisponibilità del proponente. Il piano attuativo in oggetto comporterà, conseguentemente alla stipula della convenzione ed oltre al versamento del contributo di costruzione in sede di rilascio dei vari permessi di costruire, la corresponsione di € 380.232,50 per monetizzazione standards.



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- Piano Attuativo Olivetti Lorenzo in loc. Mabellini, alla data attuale si è svolto il seguente iter: deliberazione di adozione G.C. n° 177 del 17/07/2014 – deliberazione di approvazione finale n° 223 del 25/09/2014, e nel marzo 2015 è stata stipulata la convenzione urbanistica. Il piano attuativo in oggetto ha comportato, oltre al versamento del contributo di costruzione in sede di rilascio dei vari permessi di costruire, la corresponsione di € 167.120,00 per monetizzazione standards (già versati).

- Piano Attuativo ATIRU 14 Immobiliare Zeta in via Marconi è in corso l'iter istruttorio per il quale l'Ufficio ha predisposto la proposta della delibera di adozione sull'ultima soluzione progettuale del 18/02/2016 presentata;

- Piano Attuativo ATRPII3 Tatsiy Elisabeta via Venezia si è svolto il seguente iter: deliberazione di adozione G.C. n° 162 del 11/06/2015 – deliberazione di approvazione finale n° 238 del 10/09/2015, attualmente si è in attesa della stipula della convenzione urbanistica. Il piano attuativo in oggetto comporta, conseguentemente alla stipula della convenzione ed oltre al versamento del contributo di costruzione in sede di rilascio dei vari permessi di costruire, la corresponsione di € 40.542,50 per monetizzazione standards, ed € 297.819,72 per dotazione servizi di qualità aggiuntiva;

- Piano di Recupero Propris in loc. Cremaschina è in corso l’iter istruttorio in particolare è stato ottenuto il parere di compatibilità paesistica da parte della Soprintendenza e sono state richieste integrazioni al fine di procedere con la deliberazione di adozione. EDILIZIA PUBBLICA Previsione 1.3.1- Piano per l’Edilizia Economico Popolare Del 4° Piano per l’edilizia economico popolare sono stati completamente realizzati il comparto “Barbelena” e il comparto “San Martino della Battaglia” per un totale di mc 83.706. Relativamente al PEEP Cremasca si è svolta la seguente procedura: - con deliberazione consiliare n° 9 in data 17/01/2012 è stata assunta la deliberazione di aggiornamento e modifica indirizzi e criteri per l’assegnazione delle aree e bozze di convenzione del lotto “Cremasca” del 4° PEEP; - con deliberazione della Giunta comunale n° 30 in data 14/02/2012 è stata assunta la deliberazione di approvazione planivolumetrico, progetto definitivo opere di urbanizzazione, suddivisione lotti da assegnare distintamente agli operatori, piano economico e finanziario del lotto “Cremasca” del 4° PEEP aggiornata con deliberazione G.C. n° 196 del 18/10/2012; - con deliberazione della giunta Comunale 118 del 21/06/2012 è stata approvata la graduatoria degli operatori che hanno partecipato al bando di assegnazione delle aree edificabili comprese nel comparto “Cremasca del 4° PEEP”, - con deliberazioni della Giunta Comunale n° 146 del 23/08/2012 e n° 163 del 06/09/2012 si è provveduto alla deliberazione di assegnazione aree nel comparto “Cremasca del 4° PEEP” definendo gli operatori assegnatari delle aree; - è stata stipulata in data 28/12/2012 la convenzione con l’operatore La Foglia Società Cooperativa, mentre per quanto concerne gli altri operatori assegnatari La Pineta III Scarl, La Famiglia Monteclarense Seconda, La Cooperativa Edificatrice Desenzanese con delibera di Giunta Comunale n° 312 del 13/11/2013 è stata revocata l’assegnazione in quanto dette Cooperative non hanno provveduto alla stipula della convenzione nei termini, anche prorogati, assegnati da parte dell’A.C. Nell'anno 2014 sono stati effettuati approfondimenti relativi alla fattibilità ed interessamenti da parte di eventuali cooperative al fine di riproporre la procedura di assegnazione che tuttavia non hanno dato riscontro positivo. In sede di variante al P.G.T. si valuterà se riapprovare il P.E.E.P. Cremasca scaduto nell'anno il 10/01/2015. 1.4- Piano dei Plateatici In riferimento al piano dei Plateatici l'Ufficio ha predisposto:



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la documentazione relativa all'integrazione del regolamento di disciplina tecnica dei plateatici che è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/02/2015 con n° 11;

la nuova soluzione del Piano dei Plateatici su superfici pubbliche e di uso pubblico nel centro storico di Desenzano d/G. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 15/06/2015

attualmente è in corso la verifica di compatibilità di alcune differenti soluzioni riguardanti la Piazza Malvezzi resosi opportune a seguito di ordinanza T.A.R. n° 2253/2015 del 16/12/2015 con la quale è stato sospeso il Piano. 2- SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (S.U.E.) In relazione alle attuali previsioni normative che prevedono che le amministrazioni pubbliche dal 2012 debbano avvalersi di canali e servizi telematici per l'utilizzo dei propri servizi, si è dato l'avvio a un nuovo e specifico sistema informatizzato (software e hardware) che consente la presentazione e gestione delle pratiche edilizie in forma digitale. Al fine di detta attuazione è stato previsto un progetto complessivo con la la sostituzione e l'integrazione del materiale hardware e software con l'obbiettivo di implementare l'attuale programma di gestione delle pratiche edilizie. Attualmente è stato installato il nuovo programma di gestione delle pratiche edilizie il personale dell'ufficio è stato interessato da specifica formazione e risulta installato il materiale hardware e software per il quale è attualmente in corso la sperimentazione gestionale. E’ stato interessato da specifica formazione i tecnici liberi professionisti esterni con la ditta installatrice del programma. Con deliberazione della G.C. n° 200 del 19/08/2014 è stato costituito lo sportello unico per l’edilizia in forma telematica che è attivo dal 01/01/2015.

1.1.7 - PREVENZIONE DISAGIO, SOSTEGNO AL BISOGNO

Assessore: Antonella Soccini Referente: Dott.ssa AnnaMaria Finazzi, Flora Casagrande Nella presente relazione si dà atto, evidenziando gli aspetti di maggior rilievo, degli interventi/progetti e risultati conseguiti successivamente alla stesura della relazione che ha accompagnato lo stato di attuazione dei programmi. 2015, riferiti agli obiettivi oggetto del Programma Servizi Sociali, esposti nella Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio 2015. Partendo dagli aspetti “di contesto”, si segnala l’approvazione, con deliberazione di C.C. n. 86 del 29.10.2015, del Piano Socio Assistenziale 2015-2017, principale documento di programmazione in ambito sociale e socio-sanitario del Comune di Desenzano. Nel documento sono contenuti anche i criteri e le formule per il calcolo della compartecipazione degli utenti al costo dei diversi servizi, per le quali è stata utilizzata l’interpolazione lineare, in ottemperanza anche alle raccomandazioni contenute nelle Linne di indirizzo regionali e riprese nell’Accordo fra ANCI Lombardia e le parti sociali. Restando nell’ambito della politica sociale distrettuale, di particolare importanza è stata la definizione, nel settembre 2015, di due documenti che produrranno, una volta a regime, un impatto significativo sulla materia dell’accesso ai servizi da parte degli utenti. Ci si riferisce, in particolare, all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci delle “Linee guida per la definizione delle regole di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie e del sistema di compartecipazione al costo degli interventi” e alla sottoscrizione da parte del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea, del Presidente della Fondazione Servizi Integrati Gardesani, dell’Assessore del Comune di Salò, delle principali sigle sindacali provinciali, della Presidente di ANFFAS e dei referenti delle Associazioni di rappresentanza dei disabili presenti sul territorio di un documento che contiene i principi generali, ai quali tutti i Comuni dell’Ambito debbono attenersi, in materia di compartecipazione al costo delle rette di inserimento in strutture residenziali per anziani e disabili e, ancor più nel dettaglio, il calcolo per la compartecipazione al costo dei servizi diurni per disabili. I servizi trattati sono quelli che presentano, da sempre, la maggior complessità in termini di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente e, l’introduzione del D.Lgs. 159/2013 (nuovo ISEE) purtroppo non ha migliorato di molto le cose. Le caratteristiche disomogenee del territtorio appartenente all’Ambito distrettuale, che va da Comuni come Desenzano, Lonato, Salò a Comuni di piccole e piccolissime dimensioni come Limone, Valvestino, Magasa ecc; da Comuni ricchi di servizi e facilmente accessibili a Comuni difficili da raggiungere e con la presenza ridotta di personale sociale professionale, per ragioni di budget; la storia di ciascun territorio, diversa e nel contempo fortemente radicata (basso, medio e alto lago) sono tutti elementi che hanno reso il cammino che ha portato alla redazione dei documenti citati ancor più irto e difficile. Per tutte queste ragioni si tratta di un



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risultato “storico” per il nostro territorio anche perché, in più occasioni a partire dai primo anni di applicazione della Legge 328/2000, erano stati effettuati tentativi per regolamentare a livello distrettuale la materia della compartecipazione al costo dei servizi e più in generale dell’accesso agli stessi senza tuttavia ottenere risultati applicabili. Un altro importante risultato conseguito a livello distrettuale è rappresentato dall’approvazione, con deliberazione n. 9 del 23.11.2015 del Tavolo Politico di Zona, poi recepita dalla Giunta Comunale di Desenzano del Garda, di un Protocollo d’Intesa per la promozione di strategie condivise volte alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne e sui minori (di genere e assistita), Protocollo di cui Desenzano è Ente capo fila, che vede la partecipazione di numerose realtà istituzionali e associazionistiche del territorio. A seguito della costituzione della rete antiviolenza (pre requisito), nel 2016, i soggetti sottoscrittori del Protocollo parteciperanno al bando di Regione Lombardia per il finanziamento di alcune delle azioni in programma. Di seguito i risultati riferiti alle singole aree di intervento. Interventi rivolti a tutta la popolazione E’ proseguita l’attività di segretariato sociale, garantita attraverso il personale amministrativo comunale e, per la parte professionale, dagli assistenti sociali. Per quanto riguarda le diverse forme di assistenza economica:

è stata rinnovata lo scorso 11 febbraio 2016, la convenzione per il progetto di “micro credito”, gestito dalla Fondazione Beato Tovini, con validità biennale. Il Progetto consente alle persone in difficoltà e che presentano i necessari requisiti, di ottenere attraverso banche convenzionate con la Fondazione stessa, prestiti limitati per il superamento di emergenze o altre necessità (affitti arretrati, cauzioni, spese impreviste) da restituire con rate coerenti con le possibilità delle persone e delle famiglie. La Fondazione svolge anche un servizio di consulenza a coloro che hanno già contratto debiti significativi con le banche. Il Comune mette a disposizione una somma a garanzia dei crediti erogati; in particolare, recentemente è stato necessario attingere a tale somma a copertura di un prestito non restituito interamente, secondo quanto previsto dalla convenzione stessa.

sono stati erogati 201 contributi a sostegno delle utenze domestiche per tutta la popolazione (per euro 46.230,00);

sono stati erogati 98 contributi a valere sul bando affitti regionale, per un totale di € 109.435,00 di cui € 87.548,00 con fondi regionali ed € 21.887,00 con fondi comunali;

sono in fase di erogazione 52 contributi a valere sul bando regionale reddito di autonomia per il manetnimento dell’abitazione in locazione per un totale di € 41.600,00 con fondi regionali;

sono stati erogati contributi straordinari per € 38.629,00 riferiti a 30 interventi di sostegno per fronteggiare situazioni di grave disagio economico e contrastare il rischio di emarginazione ed isolamento;

con la partecipazione alla misura 2 dell’allegato alla DGR n. 2207/2014, istitutiva dello sportello affitto regionale 2015, sono stati assegnati per la prima volta al Comune di Desenzano del Garda euro 109.456,61 da finalizzare ad azioni integrate con i proprietari, di sostegno alla locazione privata (preventivamente per la diminuzione degli sfratti) ed alla diminuzione delle case sfitte: si tratta di azioni che vanno nella direzione di incrementare la mobilità del mercato locatizio, a favore sia delle fasce deboli ma anche della proprietà, nel breve e lungo periodo. Con riferimento al 31 dicembre 2015 sono stati erogati 26 contributi per un totale di € 61.161,50. La somma residua potrà essere esaurita nel corso del 2016. Con deliberazione di G. C. n. 43 dell’11.02.2016 è stato approvato il nuovo Piano di Azioni nel quale, in aggiunta a quelle già attuate nel 2015, che proseguono, si prevede il riconoscimento di un contributo fino ad un massimo di € 8.000,00 per le morosità che si possono considerare incolpevoli ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze n. 202 del 14/05/2014 e si offre la possibilità ai proprietari di disporre di contributi finalizzati ad effettuare piccoli lavori di manutenzione su alloggi che intendono affittare a canoni calmierati, quantificati dal bando stesso. A partire dal mese di settembre 2015, è stato attivato il servizio di housing sociale, co-finanziato da Fondazione Cariplo per € 80.000,00 e gestito dalla Cooperativa “La Vela”, titolare del progetto presentato alla Fondazione stessa in accordo con il Comune. Il servizio mette a disposizione 15 posti letto, suddivisi su tre strutture; ad oggi sono già 4 i nuclei famigliari che ne hanno usufruito. Entro il mese di luglio 2016 si prevede di occupare tutti i posti a disposizione. Si tratta di una progettualità nuova che consente ai destinatari di disporre di un’accoglienza temporanea e di un’equipe professionale multidisciplinare educativa e di inserimento lavorativo. Il servizio mira a favorire il perseguimento dell’autonomia sociale e personale dei



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soggetti accolti e, pertanto, non è destinato a situazioni sociali “cronicizzate” e per le quali non si rilevano risorse personali e famigliari sufficienti a garantire un’efficace percorso di “emancipazione” dai servizi; E’ stata rinnovata la convenzione con l’Auser per garantire il trasporto e l’accompagnamento di utenti che presentano condizioni fisiche particolarmente compromesse e che, per tale ragione, necessitano di frequenti accessi alle strutture sanitarie: gli utenti nel 2015 sono stati 4. In collaborazione con la DASS e con il servizio istruzione, in particolare con gli autisti scuolabus, è stata inoltre garantita la consegna a domicilio dei farmaci per le famiglie che ne hanno fatto richiesta attraverso le farmacie comunali: gli interventi effettuati nel 2015 sono stati 66. Per quanto riguarda l’Edilizia Economico Popolare e gli alloggi POR si riportano di seguito i dati sui procedimenti avviati nel 2015 e sulle relative assegnazioni: Alloggi ERP Assegnazioni

Alloggi disponibili 7 Procedimenti avviati per l’assegnazione 7 Procedimenti conclusi con l’assegnazione 4 Procedimenti conclusi con la cancellazione per perdita dei requisiti 0 Procedimenti conclusi con la cancellazione per rinuncia 3 Procedimenti conclusi con rinunce motivate e conseguente mantenimento del posto in graduatoria

0

Cambio alloggio

Cambi autorizzati dall’Aler di Brescia 2 Rinuncia al cambio 1 Richiedste di cambioi non evase 0 Alloggi POR: sono situati a San Martino della Battaglia: 7 appartamenti sono riservati alla Cooperativa e 7 al Comune per un totale di 14 alloggi. Tra il 2014 e il 2015 sono stati avviati ben 13 procedimenti per l’assegnazione di un appartamento libero, di circa 70 mq, riservato al Comune ma nessuno di questi si è concluso positivamente. Le persone in graduatoria o rinunciano o risultano irreperibili. La graduatoria è prossima ad esaurirsi e quindi, nel 2016, sarà necessario valutare se riaprire il bando. Nel 2015 è stato invece assegnato uno degli appartamenti riservati alla Cooperativa. Interventi rivolti in particolare alla popolazione anziana Sono proseguiti i servizi e gli interventi a carattere preventivo, attraverso la ricca ed articolata programmazione dei Centri Sociali e dei Punti di Incontro, nonché quelli che si collocano nella sfera delle prevenzione e del sostegno della NON AUTOSUFFICIENZA. Nell’ambito dell’attività ricreativa e di prevenzione, nella seconda parte dell’anno: - è stato organizzato, nel periodo ottobre-dicembre, un turno di ginnastica di mantenimento con 5 corsi complessivi tra il Centro Sociale di Desenzano e quello di Rivoltella, per un totale di 124 isrcitti. La gestione è stata affidata all’Associazione UISP di Brescia; sono proseguite le attività dei centri ricreativi per anziani di Desenzano e di Rivoltella, oltre ai Punti di San Martino e di Vaccarolo. La convenzione che affida la gestione di questi servizi all’Associazione Amici della Musica, in collaborazione con il Comitato Promotore eletto dagli ultrasessantacinquenni residenti, resterà valida fino al 31.12.2017, consentendo così una maggiore continuità anche sotto il profilo organizzativo. Il programma delle attività 2015 è stato realizzato come da proposta visionata dalla Giunta Comunale: per la sua realizzazione l’Associazione ha potuto contare su un contributo annuo di € 12.000,00 oltre le spese per la SIAE. Il Comune ha garantito inoltre le spese per le utenze e le pulizie dei locali oltre che per la formazione dei volontari (squadre per la sicurezza, ecc.). Si segnala, infine, che in data 10 settembre 2015 il Sig. Varotto, coordinatore del Punto di Incontro di S. Martino, ha rassegnato le proprie dimissioni di cui il Sindaco ha preso atto per poter procedere allo scorrimento della graduatoria e nominare, come componente del Comitato Promotore per S. Martino, la Sig.ra Luciana Vischioni. Contestualmente ha assunto il ruolo di coordinatore del punto di Incontro di S. Martino il Sig. Aliano Vittorio, secondo dei più eletti.



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Gli spazi dei Centri Sociali di Rivoltella sono stati utilizzati anche per altre iniziative, quali incontri periodici per gruppi di auto mutuo aiuto (alcolismo, dipendenze) mentre quelli di Desenzano dall’Associazione Desenzano bridge per la normale attività settimanale. Per sostenere l’autonomia e favorire il più possibile una buona qualità di vita, anche con l’integrazione di risorse sovracomunali, sono stati garantiti: - il servizio di Assistenza Domiciliare con la prevalenza del supporto per l’igiene personale, prestazione prioritaria ed indispensabile per consentire il permanere delle persone anziane e disabili nel proprio ambiente, anche a sostegno del nucleo familiare. Gli utenti del SAD, con riferimento al dicembre 2015, sono 78, di cui 51 anziani e 27 disabili; - il servizio Pasti al Domicilio a supporto della vita quotidiana per coloro che, per vari motivi, non possono recarsi alla mensa del Centro Sociale (dimissioni dall'Ospedale, impedimenti di salute, ecc.). Il servizio è stato garantito dalla Ditta Euroristorazione tutti i giorni, festività comprese, ad un totale di 67 persone. I pasti consegnati al domicilio nel 2015 sono stati 12.151 con una media giornaliera di 34,3 utenti contro i 32 registrati alla fine del primo semestre. - la mensa del Centro Sociale, aperta tutti i giorni, festività comprese, ha servito, nel 2015, 6904 pasti di cui 2545 offerti gratuitamente usufruendo delle migliorie contenute nell’offerta presentata all’atto di gara dalla Ditta aggiudicataria. I beneficiari di tali gratuità sono stati individuati dal servizio sociale fra coloro che presentano problematiche per lo più di carattere sociale e che necessitano di contesti socializzanti. La media giornaliera è passata dai 18,2 pasti del primo semestre ai 19; di questi 7 sono i pasti gratuiti; - il telesoccorso rappresenta un'altra prestazione di supporto alla vita domestica: nel corso del 2015 il totale degli utenti è stato di 46. Di questi 14 sono state nuove attivazioni in parte compensate dai ritiri. Il numero di utenti al 31.12.2015 era di 30; - sono stati attivati buoni sociali a favore di 8 persone anziane importo a persona di € 2.400,00 per un totale di € 19.200,00; - è stato assunto l’onere di spesa per il pagamento delle rette di ricovero presso la locale Fondazione Sant’Angela Merici ed altre strutture protette per le persone anziane impossibilitate a permanere presso il proprio domicilio. I ricoverati nel 2015 sono stati 21 (assunzione diretta delle rette di ospitalità) oltre all’erogazione di un ulteriore contributo per un ricoverato a parziale copertura della quota di degenza. Sono stati inoltre garantiti i contributi per le piccole spese a favore di 12 ricoverati pari, di norma, a euro 48 per tredici mensilità; - è stata completata la raccolta degli scontrini relativi al secondo semestre del 2015 per il parziale rimborso delle spese mediche previsto dall’Accordo fra i Sindacati dei Pensionati e il Comune di Desenzano del Garda. Di seguito si riporta il totale degli interventi sostenuti nel 2015 e la relativa spesa: o n. 8 Rimborsi sanitari al 30% € 373,53 o n. 51 Rimborsi sanitari al 60% € 5.012,86 Totale € 5.386,39 (sul totale utenti 18 sono famigliari a carico) o n. 8 Contributo Enel Gas da €. 180,00 €. 1.440,00 o n. 53 Contributo Enel e Gas da €. 230,00 €. 12.190,00 Totale €. 13.630,00 o n. 8 contributi Tariffa Rifiuti e Servizi da €. 25,00 €. 200,00 o n. 55 Tariffa Rifiuti e Servizi da € 75,00 €. 4.125,00 Totale €. 4.325,00 TOTALE GENERALE €. 23.341,39 relativo a 68 domande presentate di cui 3 non accolte per mancanza di requisiti. Interventi rivolti in particolare alle persone in condizione di handicap e alle loro famiglie In questo ambito di intervento è proseguita la collaborazione intersettoriale per quanto riguarda il tema dell’assistenza nelle scuole per l’autonomia e la comunicazione dei bambini e ragazzi portatori di handicap: l’Assistente Sociale ha partecipato a tutti gli incontri previsti dal Protocollo con le scuole e messo in atto i collegamenti con i servizi diagnostici specialistici (Neuropsichiatria, E.O.H., ecc…), mentre il settore P.I. ha garantito il sostegno nelle scuole per i portatori di handicap attraverso l’Assistenza ad Personam e l’acquisto di ausilii specifici (per i dati numerici si veda la relazione del settore Pubblica Istruzione).



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Gli utenti in carico al Nucleo Inserimento Lavorativo nel 2015 sono stati 67; per 25 di questi si tratta di nuove ammissioni. Il servizio ha potuto contare oltre che sulle 4 cooperative sociali di Tipo B con le quali il Comune di Desenzano ha stipulato contratti che prevedono l’obbligo di inserimento di soggetti in situazione di svantaggio, su altre 5 realtà, fra cooperative e aziende private, reperite direttamente dal NIL. Va sottolineato, quindi, come la scelta dell’Amministrazione Comunale di promuovere forme contrattuali (praticamente attraverso quasi tutti i settori) che prevedono la predisposizione di apposite condizioni di affidamento dei servizi, atte a promuovere posti di lavoro, seppur stagionali o a tempo determinato, per le persone svantaggiate o con specifici requisiti richiesti per l’inserimento protetto, è una risorsa essenziale per consentire alle persone di accedere a percorsi di sperimentazione delle proprie abilità, in ambienti socializzanti e di promozione personale. Il totale delle persone inserite al lavoro nel 2015 è stato di 26 oltre a 6 tirocini addestrativi/formativi. E' stato organizzato il servizio di trasporto per l'Istituto riabilitativo "Casa del Sole" di Mantova, con una convenzione con il Comune di Castiglione delle Stiviere: gli utenti di Desenzano nel 2015 sono stati 2. Sempre per favorire la frequenza di Istituti specializzati, è stata confermata per tutto l’anno la convenzione per la frequenza di un minore alla Scuola Audiofonetica di Brescia. Sono state assunte le rette di frequenza per i servizi diurni C.D.D. (Centri Diurni Disabili) e per il Servizio C.S.E. (Centro Socio Educativo) per le persone in situazione di handicap residenti in Desenzano per un totale di 26 utenti (di cui 18 al C.D.D., 8 al CSE), oltre all’organizzazione del trasporto. Sempre nel medesimo ambito, sono stati effettuati altri due inserimenti, allo SFA (Servizio di Formazione dall’Autonomia) e allo SDI (Servizio Diurno Integrato), con oneri a carico del Comune per le rette di frequenza. Una novità del 2015 è stata la concertazione fra la Fondazione Servizi Integrati Gardesani, l’Asl (ora A.S.S.T.), il Comune di Desenzano, l’Anffas, l’Associazione Mamrè per la predisposizione di progetti individualizzati a favore di alcuni utenti frequentanti i Centri Diurni e la Comunità Mamrè, per un unico percorso integrato che prevede lo sviluppo di attività diurne gestite dalla Comunità sul territorio, all’interno della struttura, in collaborazione con l’Anffas. Per quanto riguarda Desenzano sono stati elaborati dal servizio sociale comunale, in collaborazione con l’Equipe Operativa Handicap e con i servizi stessi (CDD e Comunità) 2 progetti individualizzati ai sensi della L. 328/2000: nello specifico i progetti prevedono che due degli utenti in precedenza frequentanti sia il CDD che la Comunità permangano in Comunità per l’intera giornata, svolgano una serie di attività appositamente progettate per il mantenimento delle loro autonomie e abilità residue e, contestualmente, accedano all’ANFFAS per partecipare ad alcuni laboratori nonché svolgano (questo vale per uno dei due) piccole attività di supporto presso il servizio cultura del Comune. Per la realizzazione di questi progetti il Comune versa direttamente al gestore della Comunità una quota aggiuntiva sulla retta giornaliera quantificata in € 8.00. Il Comune ha inoltre assunto l’onere per l’ ospitalità presso strutture residenziali per 6 persone impossibilitate a restare al proprio domicilio e non più in grado di fruire delle risorse territoriali per le gravi condizioni in cui versano. E’ stato erogato un contributo per un ricoverato in RSD, a parziale copertura dell’onere della retta. Per quanto riguarda la Comunità Alloggio "Galgala- Tira" di Desenzano, sono state mantenute le modalità già in atto a supporto dei 5 ospiti inseriti di Desenzano. Si è provveduto a contribuire al pagamento della retta di ospitalità diurna nella Comunità per una persona che non può più frequentare i servizi diurni e sono stati attivati due progetti individualizzati, nei termini già riportati parlando dei servizi diurni. Per quanto riguarda l’istituto di amministratore di sostegno e di tutore/curatore attualmente sono in carico all’Assessore ai Servizi Sociali 15 persone. Sono stati effettuati, nel 2015, 38 consulenze ed interventi (predisposizione ricorsi, rendiconti, ecc.) anche per altri cittadini. Al fine di supportare gli operatori nella complessa gestione delle pratiche, soprattutto laddove sono presenti situazioni familiari articolate e patrimoni immobiliari e mobiliari importanti, nel corso del 2015 è stato attivato un servizio di consulenza legale, affidato all’avv. Crea di Brescia, esperta in ambito di tutele e curatele anche perché essa stessa amministratore di sostegno di soggetti non residenti a Desenzano del Garda. A valere sui bandi distrettuali (fondo non autosufficienze) sono stati erogati, per il periodo marzo-dicembre 2015, le seguenti forme di sostegno: - voucher per minori con grave disabilità a favore di 17 bambini e ragazzi, per 3.622 ore (valore euro 70.131,60), utilizzate in modo progettuale ed individualizzato (come da progetti predisposti dal servizio sociale e dal referente dei servizi in parola), anche a supporto dell’inserimento di minori in servizi aggregativi



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e ricreativi (285 ore per il Cag e 1.795 ore per il Crec diffuso, con un risparmio indiretto, per complessive 2.080 ore, di euro 41.184,00); - buoni sociali a favore di 5 persone con grave disabilità per un importo complessivo a persona di € 2.400,00: dei 5 beneficiari 2 sono minori e 3 adulti, per un valore complessivo di euro 12.000,00. Interventi rivolti in particolare ai minori ed alle famiglie: E' proseguita l'istruzione delle pratiche per l’erogazione (da parte dell’Inps) dei contributi previsti dalla normativa nazionale per la maternità e i nuclei numerosi. Nell’anno 2015 le domande trasmesse sono state rispettivamente n. 34 e n. 89. Il totale erogato è di euro 57.604,50 per la maternità e di euro 150.128,96 per l’assegno al nucleo numeroso (dato relativo alla prima tranche). E’ stata garantita la continuità dell’importante progetto di affido leggero, fiore all’occhiello del nostro territorio, denominato “Una famiglia in più”, con la conferma della convenzione in corso dal 2013 con la locale Associazione Gratitudine siglata fino al 2017 (compreso il comodato per relativo all’alloggio di proprietà comunale di Via A. di Francia). La risorsa, che consente il sostegno di famiglie con minori in tempi concordati con il servizio sociale del Comune ed i volontari per garantire il mantenimento dell’attività lavorativa dei genitori ed il loro inserimento sociale, rappresenta una delle concretizzazioni dei legami di solidarietà della comunità . L’accoglienza è infatti caratterizzata sui bisogni di flessibilità del nucleo (esempio: dal sabato mattina alla domenica sera, dopo l’orario di chiusura dei servizi del territorio, a chiamata per le malattie del bambino, ecc.), a titolo puramente solidale (i volontari provvedono per i minori, anche alla cena, merende, ecc.). L’iniziativa rappresenta una opportunità molto importante, inserita in progetti individualizzati e consente alle famiglie di provenienza dei minori di maturare percorsi di autonomia ma anche, indirettamente, un risparmio per il Comune per la limitazione degli interventi da erogare. Nel 2015 sono state effettuate tre serate di sensibilizzazione e, in particolare, una specifica dedicata al progetto e altre inserire nella programmazione della sensibilizzazione nell’ambito del progetto “ Mia Affido..Fisati!” del Distretto 11 del Garda (tre serata e Lonato del Garda, Salò e Gargnano). Per l’inizio del 2016 sono in calendario nuove date da realizzasi sempre in collaborazione con il progetto di affido famigliare distrettuale (due sono i gruppi di famiglie affidatarie già attive sul territorio). Le famiglie accoglienti nel secondo semestre del 2015 sono aumentate di quattro unità raggiungendo un totale di 12 famiglie ed hanno sostenuto 5 minori. La nuova convenzione prevede anche la possibilità, peraltro già sfruttata per una situazione di emergenza presentatasi nel corso del 2015, di inserimenti temporanei e individualizzati per donne con minori. L’offerta dei servizi a favore dei bambini e delle loro famiglie è composta da due Asili Nidi Comunali. Per dare più opportunità alle famiglie di conciliare i tempi lavorativi e le esigenze familiari, oltre agli orari standard, sono stati mantenuti i nuovi moduli orario introdotti in via sperimentale (il part time pomeridiano, il prolungamento dell’orario fino alle 19.00, il sabato mattina e l’orario anticipato dalle ore 7.00 alle ore 7.30). Alla ripresa dell’anno educativo 2015/2016, in base alle domande di iscrizione, nell’asilo di Via Pace sono state ridotte a cinque le sezioni in Via Pescala, compresa la sezione lattanti, tre sezioni intere e una sezione “in quota” per divezzi (in forma parziale per i 4 bambini richiedenti il posto). L’accoglimento delle iscrizioni, che è proseguito anche successivamente alla chiusura del bando e continua per tutto l’anno educativo, ha permesso di convertire la sezione “in quota”, attivata nell’asilo di Via Pescala, in sezione intera, riportando le sezioni divezzi da tre a quattro e registrando quindi un aumento degli iscritti rispetto al trend registrato in agosto. Si è pertanto registrata, al 31/12/2015, la frequenza complessiva di 89 bambini (52 in Via Pescala e 37 in Via Pace), rispetto alle 68 richieste di iscrizioni presenti alla conclusione del bando nel mese di agosto. Si segnala anche la presenza al nido di un bambino al quale è stato garantito il servizio di assistenza ad personam in aggiunta rispetto alle educatrici in servizio. Gli interventi specifici del Servizio Tutela Minori sono integrati, grazie alle risorse comunali, con l’assunzione da parte del Comune delle spese per il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa, il collocamento comunitario e l’affido. Per quanto riguarda il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa sono stati attivati nell’anno 2015 n. 26 progetti a favore di 31 minori, di cui 27 minori sono in carico al servizio Tutela Minori e per i quali, pertanto, gli interventi sono prescritti dall’Autorità Giudiziaria. Il totale delle ore di assistenza è stato di 2.348. E’ stata data risposta a tutte le necessità prospettate.



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Per situazioni familiari e sociali particolarmente complesse e difficoltose sono state assunte per i minori le rette di ospitalità in comunità, con il rafforzamento dei rapporti con gli altri servizi coinvolti nel progetto a favore dei minori. Su prescrizione del Tribunale per i Minorenni è stato assunto l’onere relativo al collocamento in comunità di 6 minori. Gli affidi etero familiari per i quali il Comune ha erogato una quota di sostegno economico nel periodo considerato hanno interessato 13 minori. Interventi rivolti in particolare ai giovani: I Centri di Aggregazione Giovanile La frequenza si è consolidata successivamente all’inizio dell’anno educativo 2015/2016, consentendo di accogliere anche le nuove richieste, a fronte di alcuni ritiri. Al 31/12/2015 le iscrizioni risultano:

Laini: 23 di cui 1 con Assistente ad Personam;

Papa: 17;

Don Mazzolari primaria: 24 di cui 3 con Assistente ad Personam;

Rivoltella secondaria di primo grado: 26 di cui 1 con Assistente ad Personam. Anche l’inserimento di minori portatori di handicap, in un contesto educativo e di socializzazione, appare un dato significativo e positivo. Le iscrizioni restano aperte per tutta la durata dell’anno scolastico. Progetto “Quando la sanzione è educazione” La Dirigenza Scolastica della scuola secondaria di primo grado, trovandosi nella condizione di intervenire sospendendo gli alunni per comportamenti inadeguati e sanzionabili in base al regolamento della scuola stessa, ha condiviso, verso la fine dell’anno 2015, con il Servizio Sociale e con gli operatori dei Centri di Aggregazione Giovanile, l’opportunità di dare alla sospensione una valenza educativa, favorendo nei ragazzi coinvolti e in generale nel gruppo classe, una riflessione circa i temi che riguardano la trasgressione. I ragazzi coinvolti nel progetto sono stati 4. Gli interventi “educativi” fuori dalla scuola sono stati garantiti anche grazie alla collaborazione dell’Associazione Centro Aiuto alla Vita. Progetto “Futuri Possibili” A settembre è ripresa la progettazione di “Futuri Possibili”, con interventi di prevenzione e promozione del ben-essere in famiglia, nella scuola e nel territorio. La gestione è affidata alla Fondazione Servizi Integrati Gardesani Nelle scuole sono stati attivati lo sportello ascolto alunni, lo sportello ascolto adulti e laboratori nelle classi. Sono in fase di programmazione, e verranno realizzati nel 2016, altri interventi nelle classi e sul territorio. Progetto Trasversal-MENTE Il progetto Trasversal-MENTE, finanziato da Fondazione Della Comunità Bresciana 4° BANDO 2015 ISTRUZIONE, nasce dalla lettura del contesto scolastico attuale. L'area dello svantaggio scolastico è infatti molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla richiesta di deficit. La convivenza delle più disparate categorie di disagio porta inevitabilmente con sé una ricaduta sulla gestione delle stesse classi, sia a livello organizzativo, che didattico e relazionale. Se infatti per gli alunni il cui handicap è riconosciuto in base alla Legge 104 vengono attivate risorse professionali ad hoc (dall'assistenza ad personam all'insegnante di sostegno) per gli altri ragazzi sono spesso gli insegnanti curriculari ad occuparsi del loro inserimento nel gruppo classe, a fornirgli un supporto educativo/didattico nonché a differenziarne la programmazione. Con il progetto Trasversal-MENTE si vuole fornire un ulteriore supporto educativo/didattico alla scuola attraverso l'inserimento di una figura professionale di sostegno alla classe che possa essere inclusa nella stessa. Tale sostegno avrebbe un duplice valore: da un lato infatti potrebbe essere letto come supporto gestionale dell'intero gruppo, dall'altro permetterebbe di intensificare/specializzare il lavoro sugli alunni indicati differenziandone la proposta formativa e attivando percorsi ad hoc. Nel periodo settembre – dicembre si sono incontrate le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, si sono individuate alcune classi “portatrici di bisogno” ed impostato il lavoro dell'educatore ivi inserito come sostegno professionale che si articolerà intorno a due azioni:

all'interno della classe, come ulteriore supporto didattico/educativo

all'esterno della classe, organizzando laboratori specifici strutturati. Il laboratorio, nella sua dimensione socializzante, vuole favorire l'integrazione dei ragazzi: è perciò da intendersi come momento inclusivo e di confronto.



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Polo “Venti Giovani” – servizi Punto Giovani e Informagiovani Il Punto Giovani e l’Informagiovani hanno proseguito la collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio, gestendo all’interno delle stesse laboratori su diverse tematiche, promuovendo incontri sul tema della mobilità internazionale e sul tema del lavoro e aderendo a progettualità proposte dalle scuole stesse. Il servizio ha interessato una media di circa 25 ragazzi. Il Punto Giovani, oltre all’organizzazione delle proprie attività ludiche, ricreative, sostegno compiti ha organizzato le seguenti attività particolari: laboratorio per la collaborazione al mercatino della solidarietà di Natale, concorso di canto (a cui si sono iscritti 15 ragazzi), pomeriggi con attività laboratoriali organizzati il mercoledì per gruppi di ragazzi divisi per età, serata con karaoke con i genitori, lettura del quotidiano su argomenti di interesse dei ragazzi ogni lunedì (tribuna stampa). Oltre alle attività ordinarie che caratterizzano il servizio Educativa di Strada, è da evidenziare la realizzazione di una nuova mappatura del territorio, compiuta dagli educatori gli ultimi mesi dell’anno 2015, da cui è stata prodotta una “mappa multimediale” con la rilevazione dei punti di incontro dei ragazzi sul territorio distinti in livelli di condotte a rischio. La finalità di questo lavoro è quella di offrire uno strumento di lettura del territorio e di orientamento degli interventi per gli operatori del servizio. Informagiovani Sportelli tematici decentrati Il servizio ha proseguite, insieme all’educatrice del Punto Giovani, le attività di orientamento presso gli Istituti Superiori Bazoli e Bagatta: le tematiche sono state scelte in accordo con gli studenti. Particolare attenzione, soprattutto al Bagatta, è stata dedicata al progetto “alternanza scuola/lavoro” che sarà anche oggetto di un convegno in primavera nell’ambito delle iniziative legate al 10° anniversario del gemellaggio con la Città di Amberg. Nel mese di ottobre gli sportelli tematici sono stati attivati anche all’Ipssar C. DE Medici e al CFP Zanardelli. Eurodesk A seguito del significativo aumento dei costi di adesione ad Eurodesk si è valutata la possibilità di stipulare un Protocollo di Intesa che coinvolgesse più Comuni così da ripartire la stessa. In particolare si è raggiunto un accordo fra i Comuni di Sarezzo, Ente capo-fila, il Comune di Desenzano del Garda, di Palazzolo sull’Oglio e di Carpenedolo e Bovezzo. L’antenna Eurodesk viene attivata a Sarezzo con la possibilità per gli altri Enti di accedere alle informazioni nelle forme previste dal Protocollo stesso. Con il rinnovo dell’adesione alla banca dati Eurodesk Italy, sono state quindi riavviate le attività per la promozione della mobilità in Europa ed i contatti con altre nuove “antenne” (Polpenazze e Volta Mantovana). Logo Informagiovani Con i docenti referenti del corso di grafica del Bazoli Polo, il servizio Informagiovani, supportato dal servizio comunicazione del Comune, ha lavorato all’elaborazione di un logo dell’Informagiovani ideato dagli studenti; i lavori presentati a novembre, circa una settantina, sono stati sottoposti alla Giunta Comunale in data 12.02.2016. Il logo prescelto, per il quale sono state richieste alcune piccole modifiche, è in fase di stesura definitiva. Il territorio e le sinergie E’ proseguita la collaborazione con le Associazioni del territorio, in particolare per una più puntuale mappatura dell’offerta di corsi da una parte e di opportunità per chi vuole impegnarsi nel mondo del volontariato, dall’altra. . Il servizio ha inoltre collaborato con il Distretto per il nuovo “progetto povertà” e ha partecipato alla Festa delle Associazioni promossa dall’Assessorato alle Politiche Educative, Culturali e Sociali, tenutasi lo scorso settembre. Dal mese di agosto, inoltre, è stata attivato lo sportello di orientamento ed accompagnamento al lavoro con l’organizzazione di incontri con le maggiori associazioni di volontariato (Caritas, Centro di Ascolto interparrocchiale, San Vincenzo, Centro di Aiuto alla Vita, ecc.) ed i referenti delle altre realtà (centro per l’impiego, Hotel’s Promotion, Desenzano Sviluppo Turistico, ecc.) per far conoscere il servizio. Lo Sportello, che si rivolge alle persone di età compresa fra i 18 e i 40 anni, è gestito dal Consorzio Tenda di Montichiari nell’ambito delle migliorie previste dall’appalto relativo al trasporto per i disabili che frequentano i servizi diurni. Servizio Civile Regionali



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Dal mese di giugno svolge il proprio servizio una volontaria del Servizio Civile Regionale: oltre alle consuete attività è stato progettato un affiancamento allo sportello lavoro per un percorso di “training on the job” come auspicato da Anci per i volontari. La volontaria in servizio ha partecipato a diversi eventi durante l’autunno: - Festa delle associazioni, Time to move - Eurodesk, - Mercatino della Solidarietà. Dati rilevazione utenza I dati relativi al periodo gennaio-luglio sono già stati riportati nella relazione sullo stato di atuazione dei programmi. Purtroppo il successivo venir meno delle Rete Provinciale Informagiovani (RIB) – peraltro definito unilateralmente senza alcun confronto con i Comuni aderenti - ha comportato la chiusura del gestionale attraverso il quale venivano censiti gli accessi al servizio. Il Comune sta pertanto valutando possibilità alternative per dotarsi, autonomanìmente, di un software di gestione dei dati. Dei dati già riportati si segnala solo, in quanto di particolare importanza, l’accesso allo sportello da parte delle persone in cerca di prima occupazione che è passato dal 5% del 2014 al 14% del 2015, con riferimento al totale degli accessi. Riepilogo delle richieste:

lavoro 56%

tempo libero/vita sociale 23%

scuola/formazione 8%

estero 13% Interventi nell'area dell’emarginazione e delle dipendenze: Sono proseguite le convenzioni con l’Associazione Centro Aiuto Vita e con la Associazione Società S. Vincenzo per i progetti di sostegno alle nuove povertà, concordati con il servizio sociale professionale. Gli interventi effettuati nel corso del 2015 sono stati 115. La somma complessivamente a disposizione delle due Associazioni era di € 12.000,00 ed è stata spesa interamente. In massima parte si è trattato di interventi volti a sostenere le spese legate a utenze domestiche, quote per la frequenza di servizi, farmaci e canoni di locazione) che si configurano comunque all’interno delle più generali prestazioni a carattere finanziario a favore della popolazione ma che, in questo specifico caso, evitano ancor più l’insorgere di problematiche maggiori in quanto presentano spesso il carattere dell’estrema urgenza (evitare sospensione di erogazione utenze, dimissioni da servizi ecc…): in questo senso sono state collocate negli interventi a contrasto dell’emarginazione. In qesto settore di intervento particolare rilevanza è assunta dal progetto “Il Rosso e il Nero” di cui Desenzano è capofila. Si tratta di un progetto finanziato per € 50.000,00 da Regione Lombardia ed al quale partecipano quasi tutti i Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 11, la Comunità Montana “Parco Alto Garda”, la Fondazione “Servizi Integrati Gardesani” e numerose Associzaioni del territorio del basso e alto lago, che operano in campo sociale, fra le quali anche le due sopra citate. Nell seconda parte del 2015 sono state realizzate numerose delle azioni previste dal progetto, avviate nello specifico con l’incontro di sensibilizzazione tenutosi nell’ambito delle Festa delle Associazioni organizzata lo scorso settembre dal Comune di Desenzano e condotto da esperti del Consorzio “Gli Acrobati”, partner tecnico del progetto stesso. La seconda iniziativa di sensibilizzazione è stata proposta nella Festa delle Associazioni di Padenghe del Garda il 4 ottobre 2015. Sono poi stati avviati i seguenti interventi formativi, tuttora in corso.

Formazione alle Associazioni di volontariato

Incontri Formativi: 4 Comune di Desenzano del Garda – Sala Brunelli Comune di Sirmione – ex sala consigliare Comune di Padenghe – ex sede municipale Comune di Manerba del Garda – ex sala consigliare

Numero partecipanti: 49

Formazione Agenti di Polizia Locale

Incontri Formativi: 1 Comune di Desenzano del Garda –




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Palazzo Todeschini

Formazione Mappatori

Incontri Formativi: 1 Comune di Desenzano del Garda – Centro Sociale


Formazione studenti scuole secondarie di secondo grado

Intervento assembleare con le classi terze: 1 Bazoli Polo – aula magna

Numero partecipanti: 120 studenti

Formazione ai docenti delle scuole secondarie di primo grado

Incontri formativi: 1 Istituto Comprensivo 2 Rivoltella

Numero partecipanti: 17 Insegnanti

1.1.8 - OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Assessore: Bertoni Rodolfo Referente: Arch. Mario Spagnoli, Ing. Lorenzo Peretti Al settore Opere e LL.PP. fanno carico una serie d’attività mirate alla progettazione, realizzazione delle opere indicate nell’elenco annuale e ricerca dell’operatore economico attuatore dei lavori. Gli interventi programmati per il 2015 interessano tutti gli ambiti e servizi di competenza del Settore Opere e Lavori Pubblici ovvero la manutenzione e ristrutturazione degli edifici di proprietà comunale, il miglioramento e potenziamento della viabilità, compresi i sottoservizi, l’ammodernamento e riqualificazione delle aree a lago e di quelle verdi, la manutenzione straordinaria dei cimiteri cittadini. Per poter realizzare un’opera programmata, uno dei primi passaggi necessari è la preparazione degli elementi necessari alla progettazione (indagini e studi preliminari e di fattibilità) predisponendo il Piano Opere pubbliche, composto dall’elenco annuale e dall’aggiornamento del programma investimenti del triennio, nel quale sono riportati il settore di servizio, la denominazione dell’intervento e l’importo previsto per l’investimento. L’intera attività di progettazione viene svolta dal settore Opere e Lavori pubblici, il quale provvede a redigere gli atti tecnici e amministrativi necessari (tavole planimetriche, capitolati speciali d’appalto, computi metrici, piani di sicurezza, relazioni tecniche, deliberazioni ecc.). Terminata la fase relativa alla progettazione e approvazione dell’intervento da parte degli organi competenti, l’ufficio, al fine di realizzare l’intervento, si occupa di una serie di altri procedimenti fra i quali: le procedure di appalto, le Direzioni dei Lavori, la sicurezza dei cantieri, incontri e soprallughi, verifiche e collaudi delle opere. Oltre a quanto sopra brevemente esposto, l’ufficio si occupa di tutta una serie di funzioni di seguito elencate: - gestione della cartografia informatica (mappe, catasto, aereofotogrammetria ecc.) - realizzazione della cartografia tecnica secondo il data base topografico e ortofoto digitale del territorio del Comune e conseguentemente predisposizione del progetto per la produzione di quanto indicato in collaborazione con il GIS e Cartografia della Provincia di Brescia; - aggiornamento del catasto di proprietà comunale, tramite l’acquisizione, valutazione e inserimento di atti, convenzioni urbanistiche, variazioni catastali, relative alle proprietà comunali; - predisposizione degli aggiornamenti necessari del piano OO.PP. ; - predisposizione di cartografia informatica da inserire sul sito internet del Comune, riportante i percorsi e le fermate del trasporto pubblico urbano; - generazione di codici CIG CUP e SIMOG con collegamento sistema informatico nazionale per ogni opera progettata; - consultazione del Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia; - gestione del DURC nelle varie fasi dall’aggiudicazione, dei pagamenti dei vari stati d’avanzamento; - controllo con Equitalia prima della liquidazione delle fatture; - autorizzazioni al subappalto in base alle disposizioni di legge;



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- redazione sul casellario informatico gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione dei certificati regolare esecuzione; - inserimento dati di tutti i lavori in corso, dall’aggiudicazione lavori allo stato finale, sul sito dell’Osservatorio Lavori Pubblici sezione della Regione Lombardia, come previsto dalle norme vigenti; - compilazione del sistema di monitoraggio opere pubbliche ai sensi del dlgs 229/2011 con l’utilizzazione dell’applicativo della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche del M.E.F.; - rapporti con Enti (Provincia, Regione, Stato, Cassa Depositi e Prestiti) per erogazione contributi, mutui; - gestione procedure amministrative a seguito di accordi di programma con altri enti, per la realizzazione di opere pubbliche (Piano Integrato d’Area); - raccolta e catalogazione della documentazione relativa alla certificazione degli edifici comunali; - individuazione dei singoli interventi per il corretto inserimento nel patrimonio comunale; - validazione, controllo in corso d’opera, collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente da privati a seguito di convenzioni urbanistiche; - rilievi e successiva predisposizione di planimetrie di aree/spazi dei mercati cittadini; - predisposizione di planimetrie/estratti mappa con riportata la segnaletica verticale di vie o aree interessate alla modifica di viabilità; - coordinamento con gli Assessori alla Mobilita - Lavori pubblici e Polizia Locale per problemi inerenti la viabilità; - elaborazione e predisposizione in base alle indicazioni dell’Amministrazione comunale del piano annuale opere pubbliche e del programma investimenti triennale e suoi aggiornamenti annuali. Specificatamente, per quanto riguarda gli interventi indicati nell’elenco delle opere pubbliche anno 2015 e suoi aggiornamenti, è utile ricordare che il Comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento; pertanto, per quanto riguarda gli interventi riportati nel programma OO.PP e suoi aggiornamenti, alcuni interventi riportati nel programma non hanno trovato attuazione per mancanza di finanziamento derivante principalmente dal mancato introito di alienazioni non effettuate. Entrando ora più specificatamente nell’analisi di realizzazione del programma degli interventi e degli obbiettivi che sono stati individuati e descritti nelle relazioni revisionali programmatiche e riportati nella ricognizione del settembre 2015 e più specificatamente nel III° aggiornamento del piano oo.pp. del novembre 2015, di seguito vengono elencati i lavori/interventi previsti, in corso, realizzati o già conclusi. Sono accorpati in un unico settore di servizio gli interventi, relativi alla manutenzione straordinaria adeguamento impianti dei beni demaniali - patrimoniali e degli edifici scolastici. Ciò ha reso possibile programmare alcuni sostanziali interventi agli edifici scolastici. Sono stati ultimati i lavori relativi alla ristrutturazione di una porzione della scuola primaria Don Mazzolari consistenti nel rifacimento di alcuni serramenti, abbassamento dei soffitti, isolamento termico di alcuni locali, tinteggiature interne ed esterne. Presso la scuola primaria Laini di via Michelangelo è stato eseguito l’intervento di cambio dei serramenti delle finestre con vetri antisfondamento che migliorano anche l’ isolamento termoacustico. Presso il plesso scolastico di via Mazzini si è realizzato un intervento per la sistemazione di alcune infiltrazioni dal tetto. Al fine di completare la ristrutturazione dell’intero complesso monumentale del castello l’ufficio ha attivato le necessarie procedure con la Soprintendenza ai Beni Monumentali e l’Agenzia del Demanio per acquisire al patrimonio comunale gratuitamente le parti monumentali del castello (mura perimetrali e mastio) che attualmente risultano proprietà dell’Agenzia del Demanio. In sede di specifico tavolo tecnico fra il Comune, l’Agenzia del Demanio e il Ministero dei Beni Culturali, è stato approvato e sottoscritto il programma di valorizzazione redatto dallo scrivente settore; si è ora in attesa di riscontro in merito alla bozza di accordo per l’individuazione delle modalità e dei tempi di valorizzazione delle mura del castello. E’ stato presentato lo studio di fattibilità per la riqualificazione e il riuso della ex Caserma Beretta del castello; successivamente nel mese di agosto del 2015 detto studio è stato sottoposto all’attenzione della Soprintendenza per l’acquisizione del parere preliminare di competenza, emesso in data 21/12/15. Sono stati ultimati i lavori relativi alla ristrutturazione del locale avuto in concessione dalle Ferrovie presso la stazione di Desenzano per sede dell’ufficio “infoPoint” per informazioni turistiche. Sono in corso i lavori di sistemazione/riadattamento e riordino degli archivi comunali che consentiranno di liberare i locali utilizzati presso l’ex Itc Bazoli di via Carducci. Per quanto riguarda gli impianti sportivi sono stati realizzati interventi mirati di manutenzione straordinaria degli impianti comunali; inoltre il Comune ha ottenuto un finanziamento di € 50.000,00 da parte della



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Regione Lombardia in relazione al “programma del riuso palestre ad uso pubblico”: ciò ha consentito di concludere i lavori di riuso della palestra “pagoda” del complesso scolastico Catullo di via Pace, palestra utilizzata sia per le attività scolastiche per le attività sportive organizzate da società sportive. La spesa per l’intervento è stata complessivamente di euro 120.000,00. Nel settore di servizio “viabilità e circolazione stradale”, sono stati eseguiti interventi di riasfaltatura su alcune strade del territorio comunale con il successivo rifacimento della segnaletica orizzontale. Si è terminato l’intervento di riqualificazione delle intersezioni di via N. Sauro e via Pasubio con viale Marconi modificando l’innesto fra via Sauro e via Marconi, con l’ampliamento del parcheggio autovetture del piazzale Fleming, la realizzazione di nuova rotatoria con creazione degli attraversamenti pedonali protetti all’intersezione fra le vie Pasubio, Bonvicino-Curiel e viale Marconi. Si sono altresì conclusi, prima dell’inizio della stagione turistica, i lavori di riqualificazione di via Mazzini, che, oltre la realizzazione dei nuovi sottoservizi, e la riasfaltatura della sede stradale, hanno interessato anche il rifacimento dei marciapiedi e la posa di arredi urbani. E’ stato concluso anche l’intervento per la realizzazione della nuova strada di lottizzazione “4PEEP Cremasca”. Sono in corso i lavori riferiti alla realizzazione dell’ampliamento e consolidamento del parcheggio “vallone”, che prevede la razionalizzazione e potenziamento degli stalli di sosta che dagli attuali 142 passeranno a 212. E’ stata altresi affidata la progettazione ad un tecnico esterno della riqualificazione di piazza Cappelletti, che prevede la trasformazione della destinazione attuale da parcheggio ad area pedonale e sistemazione degli spazi verdi. Espletate da parte della Provincia di Brescia, in qualità di stazione appaltante, le formalità per l’individuazione dell’esecutore dei lavori di rifacimento dei percorsi pedonali di via Castello (tratto da via Garibaldi a via Stretta castello), sono stati avviati i lavori di rifacimento dell’acciottolato e di riordino dell’arredo urbano. A seguito degli ormai frequenti eventi metereologici conosciuti con il termine “bombe d’acqua” che scaricano un’elevata quantità d’acqua in un margine di tempo molto breve le cui conseguenze sono possibili esondazioni di fossi o di vetuste tubazioni, è stato istituito specifico intervento relativo alla manutenzione straordinaria di fossi, canali di scolo e consolidamento di scarpate. Recentemente sono terminati i lavori di pulizia dell’alveo presso il Rio Garbella; inoltre, prima dell’inizio della stagione invernale, si sono conclusi alcuni interventi mirati alla pulizia, consolidamento degli argini e risagomatura del fondo di alcuni fossi che raccolgono e smaltiscono le acque meteoriche. Sono in corso di realizzazione i lavori di tombinatura del Rio Freddo tratto da via Bezzecca a Via Nikolajewka. Sono ormai ultimati (tranne per il ripristino del tappetino asfaltico, previsto in primavera) i lavori connessi alla realizzazione di una condotta di deflusso per acque meteoriche in via Dal Molin, al fine di poterle canalizzare a lago e quindi evitare gli allagamenti su un lungo tratto di quella strada. Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica sono stati attivati alcuni interventi di ampliamento della rete di pubblica illuminazione comunale che prevedono la posa di corpi illuminanti a led. Nel settore spiagge e fascia a lago, sono stati completati alcuni interventi mirati al miglioramento della fruibilità delle aree a lago in collaborazione con l’autorità di bacino: o si è concluso l’intervento relativo alla passeggiata a lago Maratona - spiaggia d’oro (1° tratto spiaggia d’oro - via Lario), che è stata realizzata a lago su struttura portante in cls e finitura superficiale in doghe di legno della larghezza di mt 2.50; si è provveduto nel contempo al ripascimento della spiaggia ove necessario; o è stata compiuta la manutenzione straordinaria dell’area verde di via Lario, da cui parte la passeggiata sopra descritta; o si sono conclusi prima della stagione turistica i lavori di ampliamento del locale bar spiaggia d’oro con realizzazione di nuovi servizi igenici; o sono in corso i lavori concernenti la realizzazione del secondo stralcio della passeggiata a lago Maratona –“darsena Lepanto”; o le spiagge pubbliche Spiaggia d’oro, Desenzanino e Vò sono state rese fruibili anche ai portatori di handicap con l’installazione di speciali ausili per la balneazione. Il settore Opere e LL.PP. sta definendo in accordo con i vari proprietari dei terreni e con il C.A.I. la predisposizione di percorsi pedonali escursionistici da realizzare all’interno del parco “Monte Corno”, nell’ambito di una valorizzazione/fruizione dell’area P.L.I.S..



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Ottenuto il finanziamento dal “bando Cariplo”, è stato avviato il progetto per la connessione ecologica del parco “Montecorno”; attualmente sono stati attuati gli interventi di pulizia dei fossi e i lavori pertinenti riferiti alla piantumazione di nuove essenze arboree, piantumazione di nuovo canneto presso l’area a lago antistante la sede della “Lega Navale”, pulizia di 3 specchi d’acqua collegati fra loro da una reticolo idrico, pulizia e spurgo dei sottopassi ed opere di manutenzione consistenti nella pulizia delle speie invasive della fascia costiera del Vò. Allo stato attuale è in corso la rendicontazione delle spese per l’erogazione del contributo. Sono stati ultimati, nel corrente anno, i lavori per la realizzazione di altri 12 orti sociali presso il parco del laghetto in via Giotto. Per quanto riguarda il settore del servizio cimiteri sono stati ultimati i lavori per il riordino ed ampliamento del campo di inumazione del cimitero di Rivoltella. Inoltre è stato recentemente affidato uno specifico intervento per la costruzione di due nuovi blocchi, identici a quelli esistenti, che potranno ospitare 160 loculi. Si è concluso con l’individuazione dei vincitori e la presentazione dei lavori pervenuti il concorso di idee per la riqualificazione urbana di una porzione del centro storico comunale; l’obbiettivo di detto concorso era quello di acquisire una pluralità di idee progettuali che potessero supportare l’Amministrazione nella programmazione e successiva progettazione degli ambiti urbani individuati dal bando. Il settore Opere e LL.PP. ha convertito il P.G.T. in formato shape files alfine di inserire lo stesso all’interno del S.U.E e del Sit comunale; inoltre attualmente sta apportando le modifiche grafiche per la variante al P.G.T., consistenti nell’adeguamento delle tavole/elaborati del Piano al fotogrammetrico aggiornato. L’ufficio sta aggiornando il patrimonio dei beni immobili comunali nell’applicativo internet sul sito del Ministero dell’Economia e Finanza. Recentemente, si è ultimato il lavoro di rilievo e di successiva marcatura con chiodi degli spazi mercatali concessi agli ambulanti del mercato di Desenzano. Detto intervento si è realizzato in accordo con la Polizia Locale e l’ufficio Attività produttive. E’ invece stato implementato il 2° stralcio del censimento delle alberature comunali nella zona di Desenzano ed è stato concluso nel 2015 il censimento zona Rivoltella San Martino (3°stralcio) con individuazione della specie botanica con georeferenzazione di ogni singola alberatura. Il censimento consente la creazione di una banca dati che consente di programmare correttamente le manutenzioni e di conseguire una corretta conoscenza del patrimonio arboreo comunale (Legge 14/1/2013 n 10) e relativi adempimenti (bilancio arboreo); Il settore ha in carico il coordinamento fra altri Enti che hanno aderito al “Patto dei Sindaci” relativo alla redazione del Piano di Azione per l’energia sostenibile (PAES); il primo passo è stato individuare, tramite procedura di gara, lo studio privato incaricato di raccogliere la documentazione fra gli Enti al fine di predisporre il piano. Detto piano è stato approvato dal C.C. con deliberazione n 109 del 28/11/12. In data 24/6/2013 presso il Parlamento europeo a Bruxelles si è svolta la quarta cerimonia per la sottoscrizione del patto da parte di 4.600 Sindaci di diverse città europee fra i quali il Sindaco del Comune di Desenzano del Garda.



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2. ANALISI ENTRATE E SPESE

Nei prossimi paragrafi si propone una sintesi delle entrate e delle spese secondo la classificazione previgente al D. Lgs. 118/2011, in modo da fornire una lettura di sintesi del rendiconto 2015.

2.1 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

La relazione non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi, intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa, dipende anche dalla possibilità dì acquisire le relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'accertamento delle entrate, intrapresa dagli uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento complessivo. I fenomeni in gioco sono numerosi e spesso cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in esame. Le dinamiche che portano ad accertare le entrate sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate correnti o di risorse in conto capitale.

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributi; contributi e trasferimenti correnti; entrate extra tributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti; rimborso di prestiti) sono infatti finanziate da questo genere di entrate. La circostanza che ia riscossione si verifichi l'anno successivo incide sulla disponibilità di cassa ma non sull'equilibrio del bilancio corrente.

Nelle spese in conto capitale (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto, corrisponderà un basso stato di impegno delle spese d'investimento riportate nei programmi. Il grado di riscossione delle entrate in conto capitale assume generalmente valori contenuti perchè è fortemente condizionato dal lungo periodo necessario all'ultimazione delle opere pubbliche, spesso soggette a perizie di variante dovute all'insorgere di imprevisti tecnici in fase attuativa. Anche queste maggiori necessità devono essere finanziate dall'ente locale.

TABELLA 4

STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Tit. DESCRIZIONE ASSESTATO ACCERTATO % RISCOSSO %

1 Entrate tributarie 23.284.325,28 23.295.902,13 100,05% 20.391.305,40 87,53%

2 Trasferimenti 1.785.765,35 1.603.323,20 89,78% 1.199.666,22 74,82%

3 Entrate extra-tributarie 8.046.910,48 7.927.178,98 98,51% 7.130.515,52 89,95%

4 Entrate conto capitale 3.471.370,91 2.120.009,58 61,07% 2.120.009,58 100,00%

5 Entrate da prestiti 1.000.000,00 - 0,00% - 0,00%

TOTALI 37.588.372,02 34.946.413,89 92,97% 30.841.496,72 88,25%

2.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE

Le risorse del Titolo 1 sono costituite dall'insieme delle entrate tributane. Rientrano in questo gruppo le imposte, le tasse, ì tributi speciali ed altre poste minori. Nel primo gruppo, e cioè nelle imposte, confluiscono l'originaria imposta comunale sugli immobili (ICl), diventata in tempi recenti imposta municipale propria sugli immobili (IMU), l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica e, solo nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta di scopo e la recente imposta di soggiorno. Nelle tasse è rilevante il gettito per la tassa sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani mentre nella categoria dei tributi speciali le entrate più importanti sono i diritti sulle pubbliche affissioni.



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TABELLA 5

STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Cat. DESCRIZIONE ASSESTATO ACCERTATO % RISCOSSO %

1 Imposte 18.390.720,83 8.620.196,21 101,25% 16.470.855,02 88,46%

2 Tasse 4.472.631,18 4.329.293,95 96,80% 3.574.038,41 82,55%

3 Tributi speciali 420.973,27 346.411,97 82,29% 346.411,97 100,00%

TOTALI 23.284.325,28 23.295.902,13 100,05% 20.391.305,40 87,53%

2.1.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

La normativa introdotta dal federalismo fiscale tende a ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti, sostituendola con una maggiore gestione delle entrate proprie. Anzi per il Comune di Desenzano la situazione si è proprio invertita in quanto le risorse che vengono trattenute o richieste sono nettamente superiori ai trasferimenti. Nel 2015 il prelievo complessivo ha infatti superato gli 11 milioni di Euro. TABELLA 6

STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Cat. DESCRIZIONE ASSESTATO ACCERTATO % ACC/ASS RISCOSSO %

R/ACC

1 Trasferimenti dallo stato 223.065,36 223.676,74 100,27% 202.676,74 90,61%

2 Trasferimenti dalla regione

416.071,25 386.756,04 92,95% 216.757,58 56,05%

3 Funzioni delegate dalla regione

625.706,86 641.293,90 102,49% 438.395,38 68,36%

4 Contributi da parte di organismi comunitari

3.536,69 3.536,69 100,00% 3.536,69 100,00%

5 Contributi da altri enti 517.385,19 348.059,83 67,27% 338.299,83 97,20%

TOTALI 1.785.765,35 1.603.323,20 89,78% 1.199.666,22 74,82%

2.1.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Il titolo III delle entrate comprende le risorse di natura extratributaria. Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali, come i proventi diversi. Il valore sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole, perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi a rilevanza economica. I proventi dei beni comunali sono costituiti invece dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno di questa categoria rientra anche il canone richiesto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

TABELLA 7

STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Cat. DESCRIZIONE ASSESTATO ACCERTATO % ACC/ASS RISCOSSO %

RIS/ACC

1 Proventi servizi pubblici

4.745.318,45 4.755.715,59 100,22% 4.514.366,13 94,93%

2 Proventi beni dell'ente

350.200,00 377.187,16 107,71% 358.618,90 95,08%

5 Proventi diversi 2.951.392,03 2.794.276,23 94,68% 2.257.530,49 80,79%

TOTALI 8.046.910,48 7.927.178,98 98,51% 7.130.515,52 89,95%



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2.1.4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI

Le poste riportate nel titolo IV delle entrate sono di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale dallo Stato, regione e altri enti, e le riscossioni di crediti. Le alienazioni di beni sono una delle fonti di autofinanziamento del comune ottenuta con la vendita di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori di tipo mobiliare. Con rare eccezioni, il ricavato che proviene dallo smobilizzo di queste attività deve essere sempre reinvestito in altre spese di investimento. I trasferimenti in conto capitale sono invece costituiti dai contributi in C/capitale, e cioè finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal comune ma destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Rientrano nella categoria anche gli oneri di urbanizzazione (concessioni ad edificare).

TABELLA 8

STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Cat. DESCRIZIONE ASSESTATO ACCERTATO % RISCOSSO %

1 Alienazione di beni patrimoniali

1.077.129,97 148.411,93 13,78% 148.411,93 100,00%

2 Trasferimenti di capitali dallo stato

2.362,29 - 0,00% - 0,00%

3 Trasferimenti di capitali dalla regione

69.773,90 14.000,00 20,06% 14.000,00 100,00%

4 Trasferimenti di capitali da altri enti

450.470,00 450.470,35 100,00% 450.470,35 100,00%

5 Trasferimenti di capitali da altri soggetti

1.871.634,75 .507.127,30 80,52% .507.127,30 100,00%

TOTALI 3.471.370,91 2.120.009,58 61,07% 2.120.009,58 100,00%

2.1.5 ACCENSIONE DI PRESTITI

Sono risorse del titolo V le accensioni di prestiti, i finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune, posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per importi rilevanti, accentua il peso di queste voci sull'economia generale. Il Comune di Desenzano, nonostante la diminuzione delle risorse a disposizione per gli investimenti e per la spesa corrente, non è mai ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, che pure deve essere D'altro canto, le entrate proprie di parte investimento (alienazioni dì beni, concessioni edilizie e avanzo di amministrazione), i finanziamenti gratuiti di terzi (contributi in C/capitale) e le eccedenze di parte corrente (risparmio) possono non essere sufficienti per finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura agevolata che ai tassi di mercato, diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera a suo tempo programmata.

TABELLA 9

STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE ACCENSIONE DI PRESTITI

Cat. DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTATO % RISCOSSO %

1 Anticipazione di tesoreria

1.000.000,00 - -

TOTALE 1.000.000,00



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2.2 RIEPILOGO GENERALE SPESE

Parallelamente all’analisi delle entrate si propone anche un’analisi della spesa, sempre secondo la previgente classificazione.

2.2.1 RIEPILOGO GENERALE SPESA PER TITOLI

Tabella 10

Tit. DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO (*) % I/P PAGATO % P/I

1 Spese correnti 34.729.551,50 31.485.333,23 90,66% 24.426.750,95 77,58%

2 Spese in conto capitale

7.861.545,09 2.688.620,55 34,20% 2.173.276,32 80,83%

3 Spese per rimborso di prestiti

2.415.797,27 1.415.757,06 58,60% 1.415.757,06 100,00%

4 Spese per servizi per conto di terzi

11.415.000,00 8.369.259,50 73,32% 6.593.130,19 78,78%

TOTALI 56.421.893,86 43.958.970,34 77,91% 34.608.914,52 78,73%

(*) Compresi gli impegni riaccertati relativi al 2014 e precedenti ma al netto degli impegni 2015 riaccertati nel 2016

2.2.2 RIEPILOGO GENERALE PER FUNZIONI

TABELLA 11

Funz. DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO % I/P PAGATO % P/I

1 Generali di amministrazione, gestione e controllo

16.377.611,80 13.932.637,21 85,07% 9.581.874,90 68,77%

3 Polizia Locale 1.092.414,81 933.915,59 85,49% 873.934,44 93,58%

4 Istruzione pubblica 2.120.629,48 2.069.092,67 97,57% 1.942.330,40 93,87%

5 Cultura e beni culturali 617.333,45 598.089,95 96,88% 495.351,83 82,82%

6 Settore sportivo e ricreativo

146.320,00 132.621,09 90,64% 113.621,09 85,67%

8 Viabilità e trasporti 2.789.859,58 2.704.422,52 96,94% 1.979.110,51 73,18%

9 Gestione del territorio e dell'ambiente

6.308.045,51 6.065.345,62 96,15% 5.432.127,11 89,56%

10 Settore sociale 4.627.781,87 4.444.183,99 96,03% 3.489.336,18 78,51%

11 Sviluppo economico 649.555,00 605.024,59 93,14% 519.064,49 85,79%

12 Servizi produttivi - - 0,00% - 0,00%

TOTALI 34.729.551,50 31.485.333,23 90,66% 24.426.750,95 77,58%




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2.2.3 RIEPILOGO GENERALE PER INTERVENTI

Tabella 12

SPESA CORRENTE PER INTERVENTI

Int. DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO % I/P PAGATO % P/I

1 Personale 6.863.537,01 6.218.097,00 90,60% 6.022.916,28 96,86%

2 Acquisto di beni 467.082,52 408.023,78 87,36% 277.135,38 67,92%

3 Prestazioni di servizi 15.832.908,51 14.834.093,82 93,69% 12.672.410,55 85,43%

4 Utilizzo beni di terzi 206.313,45 175.379,45 85,01% 141.796,05 80,85%

5 Trasferimenti 8.094.928,96 7.946.695,74 98,17% 3.460.537,75 43,55%

6 Interessi passivi e oneri fin.

1.259.258,00 1.230.961,70 97,75% 1.230.961,70 100,00

%

7 Imposte e tasse 748.922,10 672.081,74 89,74% 620.993,24 92,40%

8 Oneri straordinari gestione corrente

60.000,00 - 0,00% - 0,00%

10 Fondo svalutazione crediti 941.477,51 - 0,00% - 0,00%

11 Fondo riserva 255.123,44 - 0,00% - 0,00%

TOTALI 34.729.551,50 31.485.333,23 90,66% 24.426.750,95 77,58%




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3. IDENTITA’ DELL’ENTE

Nei prossimi paragrafi verrà descritta la situazione del personale dipendente del Comune, in modo da delineare l’assetto organizzativo dell’ente sotto il profilo delle risorse umane, con un’analisi anche della spesa nell’ultimo triennio.

3.1 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

I quadri riportano taluni elementi che consentono di individuare alcuni importanti aspetti dell'assetto organizzativo. La prima tabella, seppure in massima sintesi, espone i dati statistici sulla gestione del personale utilizzato nell'esercizio, elementi che mettono in risalto le modalità di reperimento della forza lavoro ottenuta tramite il ricorso a personale di ruolo e non di ruolo. Questa ripartizione è un primo elemento che contraddistingue la filosofia organizzativa adottata dall'ente, scelta che è spesso fortemente condizionata dal rispetto delle norme che disciplinano, di anno in anno, le modalità e le possibilità di ricorso a nuove assunzioni ed alla copertura del turn-over.

La seconda tabella precisa invece l'entità delle competenze professionali esistenti ed il riparto di queste ultime tra le varie qualifiche funzionali. Queste informazioni sono molto importanti per valutare, di fronte a specifiche esigenze di lavoro, se sia necessario, oppure opportuno, ricorrere ad eventuali competenze professionali non disponibili all'interno.

TABELLA 13 Elenco personale in servizio per categoria e posizioni

CAT./POS. COMPETENZE IN SERVIZIO DISTRIBUZIONE

B1 Esecutore 0 0,00%

B3 Operatore 15 8,77%





C1 Istruttore 20 11,70%





D1 Istruttore direttivo 6 3,51%

D2 Istruttore direttivo 3 1,75%

D3 Funzionario 6 3,51%




DIR Dirigente 4 2,34%

SEGR Segretario generale 1 0,58%

TOTALI 171 100,00%



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FABBISOGNO DI RISORSE UMANE

La tabella accosta il massimo fabbisogno di personale, dato dalle previsioni previste nella dotazione organica con la forza lavoro effettivamente in servizio. Lo scostamento tra questi due entità individua il fabbisogno complessivo di personale, un dato che però deve fare i conti con le limitazioni alla possibilità di assunzione previste, di volta in volta, dalle leggi finanziarie annuali. A fronte della previsione teorica di assunzione, infatti, il piano di fabbisogno annuale del personale subisce il forte condizionamento dei vincoli imposti dal legislatore che limitano la possibilità concreta di adeguare costantemente le previsioni della dotazione organica della forza lavoro alle reali necessità operative.

TABELLA 14

Confronto personale dotazione organica ed in servizio

CAT./POS. COMPETENZE Dotazione organica

In servizio Diff.

B1 Esecutore 2 0 -2

B3 Operatore 18 15 -3

B4 Operatore 13 13 0

B5 Operatore 14 14 0

B6 Operatore 6 6 0

B7 Operatore 3 3 0

C1 Istruttore 26 20 -6

C2 Istruttore 15 15 0



C5 Istruttore 8 8 0

D1 Istruttore direttivo 7 6 -1

D2 Istruttore direttivo 3 3 0

D3 Funzionario 6 6 0




DIR Dirigente 5 4 -1

SEGR Segretario generale 1 1 0

TOTALI 184 171 -13 Spesa complessiva per personale A completamento dell’analisi delle risorse umane si propone un riepilogo delle spese sostenute per il personale nell’ultimo triennio, sottolineandone il trend assolutamente decrescente, con un raffronto con la spesa corrente.

TABELLA 15 Spesa personale nell’ultimo triennio

DESCRIZIONE 2013 2014 2015

Spesa per personale 6.701.361,24 6.742.295,25 6.562.750,74

Spesa corrente 32.006.723,39 27.657.777,11 31.485.333,23

Costo medio per dipendente 35.543,10 35.863,27 35.474,33

Incidenza spesa personale su spesa corrente

20,94% 24,38% 20,84%



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L’aumento della percentuale del 2014 è da imputare alla diminuzione della spesa corrente, dovuta ad una diversa iscrizione in bilancio delle somme trattenute dallo Stato relative all’IMU e all’alimentazione del fondo nazionale di solidarietà.

3.2 PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Il quadro riporta le principali partecipazioni dirette e indirette possedute dall'ente, individuando la quantità delle singole quote nominali.

TABELLA 16 Partecipazioni dell’ente dirette e indirette

Ragione sociale / denominazione partecipazione DIRETTA

Ragione sociale / denominazione partecipazione

INDIRETTA

CODICE FISCALE/PARTITA

IVA Forma Giuridica

Quota % di partecipazione

diretta

Quota % di partecipazione indiretta

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA

VILLAFRANCA SOCIETA' PER AZIONI

00841510233 Società per azioni 0,02%

ADG ENGINEERING S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE 03379990231

Società a responsabilità

limitata 0,02%

AVIO HANDLING S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE 03865050235


limitata 0,02%

VERONAMERCATO - S.P.A. 02223440237 Società a

responsabilità limitata

0,000204%

GABRIELE D'ANNUNZIO

HANDLING S.P.A. IN SIGLA GDA HANDLING S.P.A.

02313790988 Società per azioni 0,02%

QUADRANTE SERVIZI

S.R.L. 02082710233


limitata 0,000600%

GARDA UNO S.P.A. 87007530170 Società per azioni 21,86%

BIOCICLO S.R.L. 01920660204 Società a


5,246400%

CASTELLA S.R.L. 03303980985 Società a


10,93%

DEPURAZIONI BENACENSI

S.C.R.L. 03731280230 Società consortile 10,93%

GAL GARDAVALSABBIA SOCIETA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' LIMITATA

02356600987 Società consortile 0,428456%

LA CASTELLA SRL 02903410989 Società a


21,86%

LENO SERVIZI S.R.L. 02822690984 Società a


8,744%

SIRMIONE SERVIZI S.R.L. 02342480981 Società a


8,744%

S.M.G. SOCIETA' MUNICIPALIZZATA

GARDESANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

02305230985 Società a


8,744%

DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI

03499620981 Azienda speciale e

di Ente Locale 100%

FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI

02742340983 Associazioni e

Fondazioni 16,39%



Pagina 93

Ragione sociale / denominazione partecipazione DIRETTA

Ragione sociale / denominazione partecipazione

INDIRETTA

CODICE FISCALE/PARTITA

IVA Forma Giuridica

Quota % di partecipazione

diretta

Quota % di partecipazione indiretta

LAGO DI GARDA - LOMBARDIA

02149890986 Consorzio 1,72%

AUTORITA' DI BACINO LAGHI DI GARDA E IDRO

96022970170 Ente pubblico non

economico 9,35%

Nel corso del 2014 si è provveduto con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 19.5.2014 ad effettuare la ricognizione delle società partecipate dall’Ente, ai sensi dell’art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010. Con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 15.6.2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell’art. 1, comma 611 e seguenti della legge n. 190/2014, che ha disposto al cessione della quota di partecipazione nella Società “Aeroporto Valerio Catullo spa, in quanto non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Desenzano. Successivamente, in attuazione di quanto disposto dal Consiglio Comunale sono stati adottati i seguenti provvedimenti o azioni: 1) con deliberazione n. 274 del 20.10.2015 la Giunta Comunale ha definito gli indirizzi in merito alla

cessione della partecipazione in oggetto incaricando il Dirigente Servizi finanziari di procedere alla predisposizione degli atti necessari;

2) con determinazione n. 995 del 06.11.2015, il Dirigente Servizi finanziari, in esecuzione della sopra citata deliberazione, ha dato avvio alla procedura di cessione della partecipazione in oggetto mediante procedura ad evidenza pubblica con la predisposizione e pubblicazione di un avviso di gara sul sito internet del Comune dal 12.11.2015 a tutt’oggi;

3) l’avviso di gara è stato spedito via pec a tutti i soci della società, chiedendo una eventuale manifestazione di interesse all’acquisto, come da protocolli 42326 e 42387 del 17.11.2015;

4) con determinazione Dirigente Servizi finanziari n. 166 del 19.02.2016, essendo decorso il termine per la presentazione delle offerte o per la manifestazione di interesse da parte dei soci, è stata dichiarata deserta la procedura di gara;

5) l’avviso di gara deserta è stato pubblicato sul sito internet dal 19 febbraio 2016; 6) alla luce di quanto sopra, la Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 25.02.2016, prendendo atto

del percorso effettuato che è risultato infruttuoso per la cessione della partecipazione, ha dichiarato “cessata” la partecipazione societaria di proprietà del Comune di Desenzano avvalendosi di quanto previsto all’articolo 1, comma 569 della Legge 147/2013;

7) Con nota protocollo 15097 del 29.03.2016, non essendo pervenuta alcuna comunicazione neppure in seguito all’esito di gara pubblicato sul sito internet, è stata comunicata alla società la cessazione della partecipazione ai sensi della norma sopra citata ed è stata contestualmente richiesta la liquidazione della quota in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter del Codice Civile.

Come previsto dalla normativa infine, la relazione sulle azioni poste in essere in attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate è stato pubblicato sul sito del Comune ed inviato alla Corte dei Conti.

3.3 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali prevede che i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Per quanto riguarda la normativa di carattere generale, queste convenzioni devono stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Oltre a questi accordi volontari, solo per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione dì un'opera, lo Stato e la regione - limitatamente allo svolgimento delle materie di propria competenza - possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni, sia quelle volontarie che le obbligatorie, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che pertanto verrà ad operare in luogo e per conto degli enti deleganti.



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TABELLA 17 Elenco convenzioni al 31.12.2015

PRINCIPALI CONVENZIONI/ACCORDI STIPULATI ATTO, ESTREMI IDENTIFICATIVI

NUMERO "ENTI" PARTECIPANTI

PROVINCIA DI BRESCIA - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E ATTR. ITC- IPC BAZOLi-POLO

1

Gestione associata sistema bibliotecario Brescia Est

Delibera CC n. 104 del 30.09.2010 modificata con delibera CC n. 101 del 30.11.2015

21

Amministrazione Provinciale di Brescia e Fondazione Bresciana per l'Educazione Mons. G. Cavalleri per l'assistenza ai minori audiolesi

Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 11/09/2015

2

Comunità Montana e Comuni del distretto 11 Basso Garda per l'adozione e attuazione del Piano di Zona 2015/2017

Presa d'atto dell'accordo di programma con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29/10/2015, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 29/04/2015

23

Gestione del canile intercomunali D.G.C. n.83/2013 2

Gestione del gattile intercomunale D.G.C. n.65/2014 3

MANET - RETE MUSEI ARCHEOLOGICI PROVINCE BRESCIA, CREMONA, MANTOVA

DGM n. 99 del 16 aprile 2015 16

RETE MANET - sMArtNet DIDATTICA IN RETE PER I MUSEI DELLA RETE

DGM n. 99 del 16 aprile 2015 16

RETE MUSEI E LUOGHI DI CULTURA DEI COLLI MORENICI DEL GARDA

DGM n. 48 del 05 marzo 2015 5

ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI O.N.L.U.S

DGM n. 321 del 10 dicembre 2015

8

convenzione MINISTERO DEI TRASPORI - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE

Autorizzazione Ministero dei Trasporti prot. F2171/47H3 del 17.06.1991

-

ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI O.N.L.U.S DGM n. 321 del 10 dicembre 2015

8

ACCORDO CON SOPRINTENDENZA, REGIONE, PROVINCE E COMUNI, PER GESTIONE SITO UNESCO PALAFITTE

Sottoscritto nel 2013 dal Sindaco 39

Convenzione di segreteria generale con il Comune di Borgosatollo

Delibera CC n. 32 del 30.04.2015 2

Utilizzo cella frigorifera- rinnovo" con Istituto Museale Gavardese

Determinazione n. 699 del 30.08.2013

1



Pagina 95

PRINCIPALI CONVENZIONI/ACCORDI STIPULATI ATTO, ESTREMI IDENTIFICATIVI

NUMERO "ENTI" PARTECIPANTI

Palafitte verso una valorizzazione condivisa" con Comune Polpenazze, Istituto Museale Gavardese, Comune di Manerba, Comune di Cavriana

Deliberazione Giunta Comunale n. 152 del 19.6.2014

4

Coltivare i campi 4000 anni fa" per Expo 2015 con Istituto Museale Gavardese - deliberazione Giunta Comunale n. 300 del 10.12.2014

Deliberazione Giunta Comunale n. 300 del 10.12.2014 -

1

Mostra Brixia Roma e le genti del Po. Valorizzazione congiunta dei siti archeologici di epoca romana nella provincia di Brescia" con Soprintendenza ed altri Enti

Deliberazione Giunta Comunale n. 122 del 30.4.2015

11



Pagina 96

4. GESTIONE DEL BILANCIO E RISULTATI In questa parte della relazione si analizzeranno alcuni dati sulle principali risultanze del bilancio e sulla gestione in generale, con riferimento ai principali strumenti di gestione e programmazione.

4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per quantificare l'importo delle poste iscritte nel patrimonio sono molteplici e variano in funzione della natura della singola voce. Questi criteri sono applicati ai seguenti raggruppamenti dell'attivo e dei passivo patrimoniale:

Immobilizzazioni immateriali (Attivo) - Sono costi ad utilizzo pluriennale che possono essere economicamente sospesi in quanto correlabili a ricavi e proventi futuri. Si tratta di spese straordinarie su beni di terzi, spese finanziarie, oneri per emissione di prestiti obbligazionari, spese per P.R.G, spese per elezioni amministrative, software applicativo, spese di pubblicità e spese di ricerca. Il valore iscritto è dato dal costo, sostenuto o di acquisizione, inclusi gli oneri accessori e di produzione direttamente imputabili, Detto valore è annualmente rettificato dagli ammortamenti. Immobilizzazioni materiali (Attivo) - Si tratta di beni tangibili che sono destinati a permanere nell'ente per più esercizi. Il valore attribuito è costituito dal costo di acquisto, e cioè dal prezzo effettivo comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. L'IVA dei beni impiegati in servizi non rilevanti ai fini IVA è capitalizzata. Se il bene è costruito in economia il valore comprende tutti quei costi diretti che l'ente ha sostenuto per la realizzazione dei bene. Il valore originariamente iscritto è incrementato dalle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso, li costo storico del bene è rettificato in ogni esercizio attraverso le quote di ammortamento che decorrono dall'esercizio di effettivo utilizzo del bene. Immobilizzazioni finanziarie (Attivo) - Sono gli investimenti finanziari destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'ente. Appartengono a questa voce le partecipazioni, i crediti e gli investimenti finanziari a medio e lungo termine e più in generale, tutti i crediti dell'ente diversi da quelli risultanti nei residui attivi. Le partecipazioni in imprese controllate/collegate che costituiscono un investimento durevole sono valutate con il metodo del costo di acquisto, eventualmente svalutato se il valore è durevolmente inferiore al costo, oppure con il metodo del patrimonio netto, e cioè in ragione del valore del patrimonio netto che essi rappresentano. I titoli sono valutati al prezzo di acquisto eventualmente rettificato dalle perdite durevoli di valore, mentre i crediti per depositi cauzionali relativi alle somme depositate a garanzia di obbligazioni giuridiche stipulate con terzi sono valutati al valore nominale. I crediti di dubbia esigibilità ed i crediti inesigibili, infine, sono stralciati dal conto del bilancio e trattati alla stregua dei crediti inesigibili oppure mantenuti nel conto dei bilancio presentando però il relativo fondo svalutazione crediti a detrazione. Rimanenze (Attivo) - Si tratta di beni mobili, come prodotti finiti, materie prime, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, che risultano presenti nell'ente sulla base delle rilevazioni inventariali di fine esercizio. Le rimanenze sono valutate secondo le norme del codice civile.

Crediti (Attivo) - Sono le somme vantate dall'ente nei confronti di terzi per effetto dell'esercizio di attività commerciali o istituzionali. Sono valutati al valore nominale.

Attività finanziarie non immobilizzate (Attivo) - Si tratta di titoli che l'ente detiene per finalità provvisorie e non destinate, pertanto, a costituire un investimento finanziario durevole. I crediti per investimenti momentanei in titoli sono riportati al valore nominale.

Disponibilità liquide (Attivo) - Si tratta del fondo di cassa, comprensivo dell'importo depositato presso il tesoriere, e dei depositi bancari e postali. Questi elementi dell'attivo sono valutati al valore nomìnaie.

Ratei e risconti attivi (Attivo) - Sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei attivi misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma che sono di competenza, per la parte già misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti attivi esprimono invece quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso o in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Patrimonio netto (Passivo) - Si tratta della differenza aritmetica tra l'attivo ed il passivo. E' impossibile calcolare l'ammontare del patrimonio netto in modo indipendente dalie attività e dalle passività del patrimonio, con la conseguenza che tale posta non è suscettibile di autonoma valutazione.

Conferimenti (Passivo) - Sono i contributi in conto capitale ricevuti dall'ente, e vengono iscritti nel passivo per ripartire il relativo ricavo nei medesimi esercizi in cui si imputa il costo di ammortamento dei beni immobili da essi finanziati. Sono valutati al valore nominale,



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Debiti (Passivo) - Si tratta delle obbligazioni a pagare una somma certa in scadenze prestabilite, come i debiti di finanziamento e di funzionamento, unitamente ai debiti verso imprese controllate, collegate ed altre. Sono valutati al valore residuo.

Ratei e risconti passivi (Passivo) - Sono costi o proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei passivi misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma che sono di competenza, per la parte già fornita, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti passivi esprimono quote di ricavi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota di essi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

4.2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio, secondo le nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 118/2011, molto più dettagliata rispetto a quella precedente e riportante anche il fondo pluriennale vincolato, componente fondamentale del nuovo bilancio armonizzato.

TABELLA 18 Determinazione Risultato di amministrazione

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 10.759.027,00 RISCOSSIONI (+) 2.779.381,50 37.943.261,27 40.722.642,77

PAGAMENTI (-) 5.433.804,98 34.608.914,52 40.042.719,50 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 11.438.950,17 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 11.438.950,27 RESIDUI ATTIVI (+) 561.402,28 5.372.412,12 5.933.814,40 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 43.549,78 9.350.055,82 9.393.605,60

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 960.544,78 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(1) (-) 3.064.061,79

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)(2) (=) 3.954.552,50

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 846.074,85

Fondo crediti di dubbia esigibilità anni precedenti al 2015 551.750,34 Fondo rischi vari al 31/12/2015 Fatture in contenzioso Fondo TFM (anno 2015 e precedenti) Quota progetto equità fiscale potenziamento uffici

60.000,00 131.915,97

11.010,32 45.602,43

Totale parte accantonata (B) 1.646.353,91

Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (imposta di soggiorno) 52.014,54



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Vincoli derivanti da trasferimenti 32.261,99

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (Piazza Cappelletti) 350.000,00

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 434.276,33

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 451.455,88

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.422.466,18 Come si può evincere dal prospetto il risultato di amministrazione va scomposto in quattro parti:

- La quota accantonata, ammontante ad Euro 1.646.353,91, a fronte dei crediti non riscossi e quantificati con il fondo crediti di dubbia esigibilità, di fatture o posizioni oggetto di contenzioso e/o di spese e rischi futuri e il progetto di equità fiscale con il quale è stato previsto un accantonamento per il potenziamento tecnico e strumentale dell’ufficio tributi;

- La quota vincolata, di Euro 434.276,33, comprendente l’avanzo derivante dall’imposta di soggiorno, da trasferimenti regionali a destinazione vincolata e dalla quota di finanziamento dei lavori di Piazza Cappelletti già finanziati nel 2015 con avanzo e poi riportati nel bilancio di previsione 2016;

- La quota destinata agli investimenti, di Euro 451.455,88, derivante da economie o cancellazioni di residui del titolo 2°;

- La quota libera, di Euro 1.422.466,18, determinata residualmente rispetto alle prime tre quote sulla determinazione complessiva dell’avanzo pari ad Euro 3.954.552,50.

Da precisare che la quota di avanzo libero, apparentemente consistente, è derivata: - per Euro 526.249,66 dalla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità già accantonato lo scorso anno per crediti non riscossi (originariamente 1.078.000,00) e che nel frattempo, sono stati recuperati dall’ufficio tributi con attività di sollecito, accertamento e altro; - per Euro 255.123,44 dal fondo di riserva che, per la parte non utilizzata confluisce direttamente in avanzo. Le quote di avanzo libero, vincolato e destinato potranno essere utilizzate compatibilmente con il rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica, in quanto anche nel nuovo meccanismo, l’applicazione dell’avanzo non rileva ai fini dell’entrata.

4.3 SCOSTAMENTI SULL’ESERCIZIO PRECEDENTE

Il prospetto che segue riporta le risultanze del consuntivo 2014, prima e dopo il riaccertamento straordinario, evidenziando le somme applicate nel corso del 2015.

TABELLA 19 Confronto Risultato di amministrazione 2014 - 2015

2015 2014

NATURA Dati

consuntivo

IMPORTO PRIMA

RIACCERTAMENTO

IMPORTO DOPO

RIACCERTAMENTO

IMPORTO UTILIZZATO

QUOTA RESIDUA DA UTILIZZARE

Accantonato 1.646.353,91 1.358.055,09 1.486.820,25 - 1.486.820,25 Destinato 451.455,88 186.093,18 194.313,18 194.313,18 - Vincolato 434.276,33 296.742,45 299.097,68 299.097,68 - Libero 1.422.466,18 3.837.563,77 2.414.814,28 2.414.814,28 - TOTALI 3.954.552,50 5.678.454,49 4.395.045,39 2.908.225,14 1.486.820,25



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4.4 GESTIONE DELLA LIQUIDITA’

Come si diceva già sopra il Comune di Desenzano non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria. Il saldo di cassa si è mantenuto pressochè costante rispetto allo scorso anno, in quanto l’importo delle riscossioni ha quasi pareggiato l’importo dei pagamenti.

Ecco il prospetto riassuntivo: TABELLA 20

Riepilogo entrate e uscite e saldo

+ Saldo iniziale 01.01.2015 10.759.027,00

+ Riscossioni complessive 40.722.642,77

- Pagamenti complessivi 40.042.719,50 SALDO FINALE 11.438.950,27

La giacenza risulta piuttosto consistente in quanto il Ministero al 31 dicembre non aveva prelevato tutte le somme relative al fondo di solidarietà comunale (circa 4 milioni). Bisogna inoltre precisare che l’andamento del saldo non è lineare nel corso dell’anno in quanto le maggiori entrate relative ai tributi (IMU, TASI e TARI) vengono introitate in due sole scadenze (giugno e dicembre per IMU e TASI e luglio e ottobre per la TARI), mentre l’andamento dei pagamenti è abbastanza regolare e diluito su tutti i mesi dell’anno, seppur con qualche eccezione. Ecco l’andamento delle riscossioni, dei pagamenti e del relativo saldo nel 2015.

TABELLA 21 Andamento entrate e uscite per trimestri

INIZIALE 1° TRIM. 2° TRIM. 3° TRIM. 4° TRIM. SALDO CASSA

10.759.027,00 6.963.313,16 11.345.092,90 11.440.636,58 11.438.950,27

ENTRATE 3.216.412,89 14.986.574,04 9.525.844,99 12.993.810,85

USCITE 7.012.126,73 10.604.794,30 9.430.301,31 12.995.497,16

4.5 RIACCERTAMENTO RESIDUI Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è avvenuto, in conformità alle nuove disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e per motivi organizzativi attraverso la predisposizione dei seguenti provvedimenti/documenti. Con la determinazione n. 66 del 20.1.2016 il dirigente servizi finanziari ha provveduto alla reimputazione parziale di residui passivi, afferenti all’ufficio risorse umane, non esigibili al 31 dicembre 2015, per consentire il loro pagamento prima del riaccertamento definitivo. Questa operazione ha generato un fondo pluriennale vincolato di Euro 629.909,65 che è stato iscritto nel bilancio di previsione che nel frattempo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 7.3.2016.



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Successivamente ogni responsabile ha predisposto un atto di riaccertamento con l’elenco dei residui da tenere, cancellare o reimputare. La ricognizione finale dei residui attivi e passivi è stata approvata con determinazione dirigente servizi finanziari n. 243 del 16.03.2016 ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione. Infine con deliberazione n. 87 del 17.03.2016 la Giunta ha approvato definitivamente il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. Per il dettaglio degli importi si rinvia agli allegati della sopra citata deliberazione, mentre di seguito si espone uno schema riassuntivo del riaccertamento ordinario.

TABELLA 22 Riepilogo generale rilevazioni sui residui

Rilevazioni effettuate RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI

Cancellati definitivamente 67.048,18 510.596,07 Reimputati 191.898,09 2.446.595,01 Conservati e provenienti dalla gestione residui

561.402,28 43.549,78

Conservati e provenienti dalla competenza

5.372.412,12 9.350.055,82

Maggiori residui riaccertati 0,00 0,00

Il processo di riaccertamento dei residui attivi e passivi ha modificato gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato, che dopo la variazione approvata dalla Giunta con la medesima deliberazione 87/2016, presenta i seguenti importi, distinti tra gestione corrente e conto capitale.

TABELLA 23

Situazione Fondo pluriennale vincolato dopo il riaccertamento

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DOPO IL RIACCERTAMENTO

DESCRIZIONE Corrente Capitale FPV di spesa costituito in corso di esercizio 1.140.000,00

FPV di spesa costituito in sede di reimputazione parziale

629.909,65

FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui

330.635,13 1.924.061,79

TOTALI 960.544,78 3.064.061,79

Nella seguente tabella si classificano i residui per anno di provenienza. Come si può vedere chiaramente, sia per i residui attivi che per quelli passivi non esistono situazioni critiche di particolare “anzianità”. I residui passivi indicati, tra l’altro di importo piuttosto modesto rispetto all’entità complessiva, sono relativi a depositi cauzionali relativi a concessioni o rapporti contrattuali non conclusi.

TABELLA 24 Analisi residui per anzianità

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI Esercizi

precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

ATTIVI

Titolo I 453.902,61 107.499,67 2.904.596,73 3.465.999,01

di cui Tarsu/tari 453.902,61 107.499,67 733.481,09 1.294.883,37

di cui F.S.R o F.S. 0,00

Titolo II 403.656,98 403.656,98



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ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI Esercizi

precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

di cui trasf. Stato 21.000,00 21.000,00

di cui trasf. Regione 372.896,98 372.896,98

Titolo III 796.663,46 796.663,46

di cui Tia 0,00

di cui Fitti Attivi 10.417,46 10.417,46

di cui sanzioni CdS 202.644,48 202.644,48

Tot. Parte corrente 0,00 0,00 0,00 453.902,61 107.499,67 4.104.917,17 4.666.319,45

Titolo IV 0,00

di cui trasf. Stato 0,00

di cui trasf. Regione 0,00

Titolo V 0,00

Tot. Parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI 1.267.494,95 1.267.494,95

Totale Attivi 0,00 0,00 0,00 453.902,61 107.499,67 5.372.412,12 5.933.814,40

PASSIVI

Titolo I 4.192,35 7.058.582,28 7.062.774,63

Titolo II 1.727,52 515.344,23 517.071,75

Titolo IIII 0,00

Titolo IV 8.773,27 1.562,64 3.000,00 12.000,00 12.294,00 1.776.129,31 1.813.759,22

Totale Passivi 8.773,27 1.562,64 3.000,00 13.727,52 16.486,35 9.350.055,82 9.393.605,60

E' importante anche sottolineare che i residui al 31.12 evidenziati nel rendiconto, risultano alla data di redazione del consuntivo già riscossi o pagati. Nelle tabelle seguenti viene infatti rappresentata la situazione aggiornata al 31 marzo 2016 per titoli D. Lgs. 118/2011.

TABELLA 25 Riscossione residui attivi al 31.03.2016

RESIDUI ATTIVI

Residui 1.1.2016

Riscossioni al 31.03.2016

Da riscuotere al 31.03.2016

% riscosso sul totale

Titolo 1 Entrate tributarie 3.465.999,01 2.072.738,42 1.393.260,59 59,80%

Titolo 2 Trasferimenti 403.656,98 8.000,00 395.656,98 1,98%

Titolo 3 Entrate-extra trib. 796.663,46 140.744,62 655.918,84 17,67%

Titolo 4 Entrate c/capitale 1.266.864,23 1.142.602,98 124.261,25 90,19%

Titolo 5 Riduz. Att. Fin. 0,00 0,00 0,00 0

Titolo 6 Accens. Prestiti 0,00 0,00 0,00 0

Titolo 7 Anticipaz. Tesoriere 0,00 0,00 0,00 0

Titolo 9 Entrate c/terzi 1.267.494,95 1.267.494,95 0,00 100,00%

TOTALE RESIDUI ATTIVI 7.200.678,63 4.631.580,97 2.569.097,66 64,32%

TABELLA 26 Riscossione residui passivi al 31.03.2016

RESIDUI PASSIVI

Residui 1.1.2016

Pagamenti al 31.03.2016

Da pagare al 31.03.2016

% pagato sul totale

Titolo 1 Spese correnti 7.062.774,63 4.935.834,31 2.126.940,32 69,89%



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RESIDUI PASSIVI

Titolo 2 Spese in c/capitale 517.071,75 499.905,24 17.166,51 96,68%

Titolo 3 Spese inc. att. Fin. 0,00 0,00 0,00 0

Titolo 4 Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0

Titolo 5 Chius. Ant. Tesor. 0,00 0,00 0,00 0

Titolo 7 Spese conto terzi 1.813.759,22 1.763.459,31 50.299,91 97,22%

TOTALE RESIDUI PASSIVI 9.393.605,60 7.199.198,86 2.194.406,74 76,39%

Come si può osservare dalle tabelle, l’attività di riscossione e di incasso del primo trimestre 2016 ha portato all’incasso del 64% dei residui attivi e al 76% dei residui passivi. Ciò è indice di un’elevata solvibilità da parte del Comune, sul fronte della spesa, e dell’assenza di residui particolarmente vecchi e di difficile riscossione sul fronte dell’entrata.

4.6 EQUILIBRI DI BILANCIO

Fondamentale importanza riveste l’analisi degli equilibri di bilancio che devono essere garantiti in sede di previsione, la cui sussistenza anche nel rendiconto finale è indice di una solidità economico-finanziaria e di una corretta gestione contabile delle risorse.

TABELLA 27 Equilibrio di parte corrente

ENTRATA SPESA T. DESCRIZIONE ACCERTATO T. DESCRIZIONE IMPEGNATO 1 Entrate tributarie 23.295.902,13 1 Spese correnti 31.485.333,23 2 Entrate da trasferimenti 1.603.323,20 4 Rimborso prestiti 1.415.757,06 3 Entrate extra-tributarie 7.927.178,98

FPV corrente iniziale 2.736.026,76 FPV corrente finale 960.544,78 Utilizzo avanzo in PC 280.055,09 TOTALE SPESE 33.861.635,07 Entrate c/cap applicate in PC 12.265,81

SALDO POSITIVO PARTE CORRENTE

1.993.116,90

TOTALE ENTRATE 35.854.751,97 TOTALE A PAREGGIO 35.854.751,97 La tabella illustra l’equilibrio tra le entrate e le spese correnti, con una differenza positiva tra entrate e spese pari ad Euro 1.993.116,90. Nel corso del 2015 sono stati rimborsati mutui, come verrà descritto dettagliatamente nel seguito.

TABELLA 28 Equilibrio di conto capitale

ENTRATA SPESA T.

Descrizione Accertato T. DESCRIZIONE IMPEGNATO

4 Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali

2.120.009,58 2 Spese in conto capitale 2.688.620,55

5 Accensione di prestiti 0,00 Entrate da dest. In PC 12.265,81 FPV capitale entrata 1.494.214,87 FPV capitale spesa 3.064.061,79 Entrate TOTALE SPESE 5.764.948,15

Applicazione avanzo 2.908.225,12 RISULTATO CONTO CAPITALE

757.501,42

TOTALE ENTRATE 6.522.449,57 TOTALE A PAREGGIO 6.522.449,57

La tabella espone l’equilibrio di conto capitale, anche in questo caso con una differenza positiva tra entrate e spese che ammonta ad Euro 757.501,42.



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4.7 DEBITI FUORI BILANCIO

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art. 194) fornisce una definizione dei debiti fuori bilancio precisando che si tratta di situazioni debitorie riconducibili ad attività dì gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Ma un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. Tutte queste casistiche, in modo diretto o indiretto, influiscono nella formazione dell'avanzo o del disavanzo finale.

In particolare nell'esercizio 2015 sono stati riconosciuti, previo parere dell'Organo di revisione, due debiti fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 27.893,72 e precisamente:

con delibera Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2015 un debito derivante da sentenza esecutiva, per Euro 21.327,68;

con delibera Consiglio Comunale n. 73 del 28.09.2015 un debito derivante da sentenza esecutiva, di Euro 6.566,04.

4.8 VARIAZIONI DI BILANCIO Nel corso del 2015 sono state approvate, previo parere favorevole dell'Organo di Revisione, le seguenti variazioni di bilancio:

1. Variazione n. 1: delibera Giunta Comunale n. 127 del 30.04.2015 relativa al riaccertamento straordinario dei residui;

2. Variazione n. 2: delibera Giunta Comunale n. 138 del 21.05.2015, ratificata con delibera Consiglio Comunale n. 44 del 15.06.2015;

3. Variazione n. 3: Determinazione area tecnica n. 466 del 27.05.2015; 4. Variazione n. 4: delibera Consiglio Comunale n. 43 del 15.06.2015; 5. Variazione n. 5: delibera Consiglio Comunale n. 57 del 27.07.2015; 6. Variazione n. 6: determina dirigente area servizi alla persona n. 663 del 28.07.2015; 7. Variazione n. 7: delibera Giunta Comunale n. 229 del 03.09.2015, ratificata con delibera

Consiglio Comunale n. 71 del 28.09.2015; 8. Variazione n. 8: delibera Giunta Comunale n. 287 del 29.10.2015, ratificata con delibera

Consiglio Comunale n. 97 del 30.11.2015; 9. Variazione n. 9: determina dirigente area servizi alla persona n. 961 del 27.10.2015; 10. Variazione n. 10: delibera Consiglio Comunale n. 98 del 30.11.2015 relativa

all'assestamento generale del bilancio 2015. Sono stati effettuati inoltre cinque prelievi dal fondo di riserva con le seguenti deliberazioni la Giunta Comunale cinque prelievi dal fondo di riserva: - n. 139 del 21.05.2015, prelievo n. 1 (comunicazione Consiglio Comunale n. 42 del 15.06.2015); - n. 230 del 03.09.2015, prelievo n. 2 (comunicazione Consiglio Comunale n. 70 del 28.09.2015); - n. 269 del 15.10.2015, prelievo n. 3 (comunicazione Consiglio Comunale n. 84 del 29.10.2015); - n. 299 del 19.11.2015, prelievo n. 4 (comunicazione Consiglio Comunale n. 96 del 30.11.2015); - n. 322 del 10.12.2015, prelievo n. 5 (comunicazione Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2016).

4.9 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE Bilancio e Opere pubbliche Lo strumento per eccellenza di programmazione è il Bilancio di previsione, approvato con deliberazione n. 26 del 31.03.2015. Contestualmente è stata approvata la relazione previsionale e programmatica e il Piano triennale delle opere pubbliche per il 2015-2017 e l'elenco degli investimenti annuali.



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Successivamente il piano delle opere pubbliche è stato aggiornato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 60 del 27.07.2015 avente ad oggetto “Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere e lavori pubblici 2015 e aggiornamento triennio 2015-2017 – Aggiornamento n. 1”;

- n. 67 del 28.09.2015 avente ad oggetto “Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere e lavori pubblici 2015 e aggiornamento triennio 2015-2017 – Aggiornamento n. 2”;

- n. 100 del 30.11.2015 avente ad oggetto “Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere e lavori pubblici 2015 e aggiornamento triennio 2015-2017 – Aggiornamento n. 3”.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Unitamente al Bilancio di previsione nella seduta del 31.03.2015, il Consiglio ha approvato il piano relativo all’anno 2015, che è stato successivamente aggiornato con le seguenti deliberazioni:

- n. 59 del 27.07.2015; - n. 83 del 29.10.2015.

Verifica qualità-quantità aree e fabbricati da destinare a residenza e attività produttive e terziarie Per quanto riguarda questo aspetto, il Consiglio Comunale aveva approvato la deliberazione n. 18 del 31.03.2015, unitamente all’approvazione del bilancio di previsione 2015-2018. Programmazione del fabbisogno di personale e risorse decentrate Il Piano del fabbisogno di personale relativo al 2015-2017 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 05.03.2015 avente come oggetto “Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017. Programmazione 2015 e conferma dotazione organica vigente. Determinazione fondi provvisori delle risorse decentrate per l’anno 2015. Successivamente il piano è stato è stato integrato con la deliberazione n. 235 del 10.09.2015 avente come oggetto “Integrazione del piano del fabbisogno personale 2015-2017 approvato con deliberazione n. 46/2015 e dell’entrata in vigore del DL 78/2015, convertito in legge n. 125/2015. Modifica della dotazione organica.”. Infine con deliberazione n. 281 del 29.10.2015 la Giunta ha emanato gli “Indirizzi in merito all’assunzione di agenti di P.L. stagionali – Piano del fabbisogno di personale triennio 2015-2017”. Si rinvia pertanto al testo e agli allegati delle deliberazioni sopra citate per la programmazione relativa al fabbisogno di personale. Piani di razionalizzazione della spesa Per quanto riguarda i piani di razionalizzazione della spesa, previsti dall’articolo 16, comma 4 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98, convertito con modifiche nella Legge 111/2011, nel 2015 è stata approvata dalla Giunta Comunale la deliberazione n. 75 del 26.03.2015 “Approvazione piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa”: ai suoi contenuti ed allegati si fa completo rinvio.

4.10 POLITICA DI INVESTIMENTO L’anno 2015 ha visto un incremento nella spesa in conto capitale, dovuta all’applicazione del risultato di amministrazione 2014, come si dirà al paragrafo successivo. Sono stati registrati infatti impegni di spesa per Euro 2.688.620,55 (già al netto delle economie e dei riaccertamenti effettuati con il riaccertamento dei residui) oltre agli impegni relativi al parcheggio Vallone rilevati sul 2016 e 2017 per complessivi Euro 1.140.000,00. Nel 2014 gli impegni ammontavano ad Euro 2.049.934,39. Per quanto riguarda l’elenco delle opere e degli interventi effettuati si fa rinvio a quanto già ampiamente descritto nella realizzazione dei programmi al paragrafo 8 “Opere pubbliche e infrastrutture”.

4.11 POLITICA DI FINANZIAMENTO Nel corso del 2015 è stata privilegiata una politica di autofinanziamento mediante l’utilizzo del risultato di amministrazione 2014 risultante dopo il riaccertamento straordinario. L’allentamento del patto di stabilità e l’ottenimento di alcune riduzioni o esenzioni, ne hanno consentito l’applicazione senza precludere il rispetto del saldo obiettivo per il 2015. Ecco il prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione prima e dopo il riaccertamento straordinario e gli importi utilizzati.



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TABELLA 29

Utilizzo risultato di amministrazione

NATURA IMPORTO PRIMA

RIACCERTAMENTO IMPORTO DOPO

RIACCERTAMENTO IMPORTO

UTILIZZATO QUOTA RESIDUA DA UTILIZZARE

Accantonato 1.358.055,09 1.486.820,25 - 1.486.820,25

Destinato 186.093,18 194.313,18 194.313,18 -

Vincolato 296.742,45 299.097,68 299.097,68 -

Libero 3.837.563,77 2.414.814,28 2.414.814,28 -

TOTALI 5.678.454,49 4.395.045,39 2.908.225,14 1.486.820,25

Si nota che sono state utilizzate interamente tutte le quote disponibili, mentre è rimasta accantonata la parte relativa alle passività potenziali e al fondo rischi di difficile esazione.

4.12 POLITICA DI INDEBITAMENTO Nel corso del 2015 non sono stati contratti nuovi mutui ed è stata privilegiata una politica di autofinanziamento con avanzo di amministrazione. Le spese sostenute per il pagamento delle rate relative ai mutui in corso sono state le seguenti: - Euro 1.279.383,79 per il pagamento delle quote capitale; - Euro 820.969,57 per il pagamento di interessi. Inoltre, con deliberazione n. 99 del 30.11.2015, il Consiglio Comunale ha deliberato l’estinzione anticipata di due mutui per un importo complessivo di Euro 136.373,27, operazione finanziata in parte con l’accantonamento effettuato ai sensi del comma 11 dell’articolo 56bis del D.L. n. 69 del 21.06.2013 e in parte con risorse proprie derivanti dall’assestamento del bilancio. I mutui estinti erano stati contratti: - con la Cassa Depositi e Prestiti, relativo all’impianto di raffrescamento Palazzo Bagatta, aperto il 01.07.2010 e avente scadenza il 31.12.2016 e con un debito residuo di Euro 73.792,90; - con il Banco Popolare, relativo al nuovo campo di inumazione cimitero di Desenzano, aperto il 01.07.2008 e avente scadenza il 31.12.2018 e con un debito residuo pari ad Euro 62.672,50. A fronte dell’estinzione del mutuo con la Cassa è stata corrisposta una penale di Euro 92,50, mentre non erano previste penali per l’altro mutuo. Con determinazioni dirigente servizi finanziari n. 1085 del 01.12.2015 e n. 1.139 del 14.12.2015 sono state formalizzate e definite le due estinzioni già deliberate dal Consiglio Comunale. Dopo questa estinzione e il pagamento delle rate dell’anno 2015, il debito residuo complessivo relativo ai mutui ancora in essere ammonta ad Euro 22.497.674,27.

4.13 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Di seguito vengono esposti i tassi di copertura dei principali servizi a domanda individuale.

TABELLA 30 Servizi a domanda individuale

Servizi a domanda individuale Rendiconto 2015

entrate/proventi 2015

spese/costi 2015

% di copertura 2015

Asili nido 276.574,82 440.281,61 62,82%

Impianti sportivi 10.125,55 176.863,08 5,73%

Mense scolastiche 614.547,30 863.427,56 71,18%

Mense non scolastiche 58.542,50 138.615,97 42,23%

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 68.502,50 361.560,52 18,95%



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Corsi di lingue 23.565,00 25.743,80 91,54%

CAG e CREC 129.816,72 305.468,62 42,50%

Trasporto scolastico 79.802,15 458.850,06 17,39%

Assistenza domiciliare anziani 98.584,34 294.104,20 33,52%

Totale 1.360.060,88 3.064.915,42 44,38%

Le spese degli asili nido sono state considerate al 50% come previsto dall'art. 5 Legge 498 del 23.12.1992

4.14 PATTO DI STABILITA’ L’esercizio 2015 ha visto parecchi cambiamenti nella gestione del patto di stabilità, come l’inserimento nelle poste contabili da tenere in considerazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato, entrati in vigore grazie ai nuovi principi contabili. Il Comune di Desenzano ha ampiamente rispettato l’obiettivo, anzi, rispetto agli scorsi esercizi il divario tra l’obiettivo e l’effettivo saldo si è positivamente allargato in quanto sono pervenute maggiori entrate negli ultimi giorni dell’anno e sono state effettuate, in sede di riaccertamento, alcune cancellazioni di impegni di spesa in parte corrente. Ecco il prospetto riassuntivo della certificazione inviata al Ministero in data 23 marzo 2016 protocollo MEF 24175.

TABELLA 31 Riepilogo saldo Patto di stabilità 2015

Gestione Importi Saldo

Accertamenti entrate correnti 34.557.486,40 + 2.226.153,17

Impegni parte corrente 32.331.333,23

Entrate conto capitale 2.145.009,58 - 810.198,12

Pagamenti conto capitale 2.955.207,70

Saldo conseguito 1.415.955,05

Saldo da conseguire 752.000,00

Differenza positiva 663.955,05 Per semplicità di lettura gli importi sono stati iscritti al netto delle riduzioni, detrazioni, patto regionale, ecc.



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5. GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE La gestione della contabilità che viene riportata nei paragrafi seguenti è disciplinata dai principi contabili antecedenti l’entrata in vigore del Decreto legislativo 118/2011. E’ obbligatoria la redazione a chiusura del rendiconto 2015, ma dal 1° gennaio 2016 è stato è necessario di redigere anche la contabilità economico-patrimoniale secondo i principi e le modalità stabilite dall’allegato 4/3 del sopra citato D. Lgs. 118/2011. Ciò comporterà un revisione generale della contabilità economico-patrimoniale che troverà una sua sistematicità ed un conseguente adeguamento dei valori, soprattutto di quelli di natura patrimoniale. Per completezza e continuità rispetto agli esercizi precedenti si evidenziano i prospetti relativi al conto economico, al conto del patrimonio e alla gestione caratteristica, che dal prossimo esercizio verranno redatti in una veste completamente nuova.

5.1 CONTO ECONOMICO Nella seguente tabella viene illustrato il Conto economico dell’ente. Esso non è però la risultanza della contabilità economico-patrimoniale, non ancora obbligatoria per i Comuni, come si diceva sopra, ma è il risultato di una “riconciliazione” di saldi desunti contabilmente ed extra-contabilmente dalla gestione finanziaria.

TABELLA 32

Conto economico

CONTO ECONOMICO 2013 2014 2015

A Proventi della gestione 36.899.778,25 32.135.364,01 34.206.951,98

B Costi della gestione 35.864.213,14 31.419.575,18 34.923.504,28

Risultato della gestione 1.035.565,11 715.788,83 -716.552,30

C Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate -41.500,00 0,00 -53.725,26

Risultato della gestione operativa 994.065,11 715.788,83 -770.277,56

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -1.334.738,86 -1.294.611,63 -1.230.961,70

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari -107.292,83 185.156,81 1.714.561,95

Risultato economico di esercizio -447.966,58 -393.665,99 -286.677,31



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5.2 CONTO DEL PATRIMONIO Parallelamente al Conto economico dell’ente, viene rappresentato anche il Conto del patrimonio. Anche in questo caso però, esso non è però la risultanza della contabilità economico-patrimoniale, non ancora obbligatoria per i Comuni, come si diceva sopra, ma è il risultato di una “riconciliazione” di saldi desunti contabilmente ed extra-contabilmente dalla gestione finanziaria.

TABELLA 33

Conto del Patrimonio

CONTO DEL PATRIMONIO

Attivo 31/12/2014 Variazioni da

conto finanziario Variazioni da

altre cause 31/12/2015

Immobilizzazioni immateriali 1.492.054,03 583.006,79 -415.012,16 1.660.048,66

Immobilizzazioni materiali 183.874.198,21 1.740.620,87 -4.210.810,59 181.404.008,49

Immobilizzazioni finanziarie 2.966.248,08 0,00 86.080,05 3.052.328,13

Totale immobilizzazioni 188.332.500,32 2.323.627,66 -4.539.742,70 186.116.385,28

Rimanenze 20.882,33 0,00 803,52 21.685,85

Crediti 4.930.611,82 1.003.202,58 30.361,00 5.964.175,40

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 10.759.027,00 679.923,27 0,00 11.438.950,27

Totale attivo circolante 15.710.521,15 1.683.125,85 31.164,52 17.424.811,52

Ratei e risconti 116.912,02 0,00 -26.758,39 90.153,63

0,00

Totale dell'attivo 204.159.933,49 4.006.753,51 -4.535.336,57 203.631.350,43

Conti d'ordine 2.296.593,83 -1.779.522,08 517.071,75

Passivo

Patrimonio netto 112.057.989,55 0,00 -286.677,31 111.771.312,24

Conferimenti 60.394.395,65 1.704.125,11 -1.617.913,94 60.480.606,82

Debiti di finanziamento 23.913.431,33 -1.415.757,06 0,00 22.497.674,27

Debiti di funzionamento 7.443.753,54 -380.978,91 0,00 7.062.774,63

Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00

Altri debiti 331.385,96 1.542.922,26 -60.549,00 1.813.759,22

Totale debiti 31.688.570,83 -253.813,71 -60.549,00 31.374.208,12

Ratei e risconti 18.977,46 0,00 -13.754,21 5.223,25

0,00

Totale del passivo 204.159.933,49 1.450.311,40 -1.978.894,46 203.631.350,43

Conti d'ordine 2.296.593,83 -1.779.522,08 0,00 517.071,75



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5.3 RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA Il prospetto riporta il risultato della gestione caratteristica, ottenuto dalla differenza tra i ricavi e i costi riconducibili all’attività istituzionale dell’ente. Gli ammortamenti sono ricavati extracontabilmente dal prospetto di conciliazione.

TABELLA 34 Ricavi e costi della gestione caratteristica

RICAVI Importo COSTI Importo

Entrate tributarie 23.295.902,13 Personale 6.218.097,00

Trasferimenti 1.603.323,20 Acquisto di beni 408.023,78

Entrate da servizi pubblici 4.755.715,59 Prestazioni di servizi 14.834.093,82

Entrate da proventi beni 377.187,16 Utilizzo beni di terzi 175.379,45

Proventi diversi 2.794.276,23 Trasferimenti 7.946.695,74

TOTALE RICAVI 32.826.404,31 Imposte e tasse 672.081,74

DIFFERENZA 2.286.910,11 Ammortamenti 4.858.942,89

TOTALE A PAREGGIO 35.113.314,42 TOTALE COSTI 35.113.314,42

Si può osservare che la differenza è nettamente inferiore ai trasferimenti indicati tra i costi: l’importo più rilevante di questa voce è il fondo di solidarietà comunale che ha impegnato risorse per più di 4 milioni di Euro.

5.4 PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI Per quanto riguarda le società partecipate il Comune di Desenzano, intrattiene rapporti economici e finanziari solo con:

1. l’Azienda speciale DASS (Desenzano Azienda Speciale Servizi) che gestisce le farmacie comunali e che corrisponde al Comune il canone annuale per l’utilizzo dei diritti di esercizio, che nel corso del 2015 ha dato corso ai seguenti introiti: - Euro 21.252,00 a saldo canone 2014 (maggiore introito rispetto alla previsione); - Euro 84.380,61 IVA esclusa (Euro 102.944,34 IVA compresa) per l’anno 2015, già accertati per Euro 96.748,00; la differenza di Euro 6.196,34 verrà introitata sul 2016, unitamente al risultato di esercizio, pari ad Euro 40.830,10, al netto della quota da accantonare a fondo di riserva, come previsto nello Statuto. Il Comune inoltre acquista dalle farmacie comunali i prodotti necessari per il funzionamento di alcuni servizi (servizio domiciliare, asilo nido, ecc.) a fronte dei quali viene emessa regolare fattura come se si trattasse di un qualunque altro fornitore.

2. Con Garda Uno spa, relativamente alla gestione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico comunale, documentato dalle rispettive fatture e gestito dall’Ufficio Ecologia.

3. Con la Fondazione Servizi Integrati gardesani per la gestione dei servizi afferenti il Piano di zona.

Non esistono rapporti finanziari o economici con la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca e nemmeno con le altre società a partecipazione indiretta.

5.5 PROVENTI E COSTI FINANZIARI Il Comune non ha sostenuto nel corso del 2015 alcun onere finanziario se non per il pagamento degli interessi sui mutui in corso, come si è già avuto modo di relazionare al paragrafo 4.12 Politica di indebitamento. Per quanto riguarda gli interessi attivi, sono stati introitati complessivamente al capitolo 640, Euro 10.913,20, derivanti dalla gestione dei conti correnti postali e di tesoreria. A tale proposito si sottolinea che il regime di Tesoreria unica attualmente vigente non consente l’introito degli interessi sulle giacenze del conto, se non in minima parte per le gestioni cosiddette “fruttifere”, assolutamente irrilevanti rispetto alla giacenza media.



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5.6 INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI Negli ultimi anni sono stati predisposti numerosi provvedimenti normativi finalizzati al tempestivo pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione. Ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, deve essere necessariamente rispettato il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture (elettroniche dal 31 marzo 2015) o un termine diverso purchè concordato con il fornitore secondo modalità specifiche (es. sottoscrizione di clausole specifiche nel contratto). Per garantire il rispetto di tale termine è stato emanato il DPCM 22.09.2014 che ha disciplinato anche le modalità di calcolo di tale indicatore che, se negativo, indica che l'Amministrazione comunale procede al pagamento mediamente prima della scadenza delle stesse. Si tratta, ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPCM, di una media ponderata “…calcolata come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento” ( 3^ comma). Tale indicatore per il Comune di Desenzano e per l’anno 2015 è stato pari a -13,9 giorni, il che significa che il Comune paga mediamente con quasi 14 giorni di anticipo sulla scadenza della fattura. L’indicatore è anche migliorato rispetto al 2014, quando tale indicatore era pari – 6,69.



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PARTE SECONDA

RENDICONTO 2015

E APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI

CONTABILI D. LGS. 118/2011



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6. PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

Al fine di “congiungere” idealmente il consuntivo 2015 con l’esercizio 2016, ormai gestito secondo le nuove disposizioni del D. Lgs. 118/2011, si presentano di seguito alcune tabelle, nelle quali il rendiconto già presentato nella prima parte viene di fatto illustrato secondo le nuove classificazioni dell’entrata e della spesa, dedicando alcune osservazioni ai nuovi istituti contabili, quali in fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi rischi e spese future.

6.1 ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TABELLA 35

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Tit. DESCRIZIONE PREVISIONI ACCERTATO

1 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa

23.284.325,28 23.295.902,13

101 Imposte e tasse 23.295.902,13

103 Fondi perequativi da Stato -

2 Trasferimenti 1.805.765,35 1.623.323,20

101 Trasf. Da amm. Pubbliche 1.548.790,51

103 Trasf. Da imprese 70.996,00

105 Trasf. UE e resto del mondo 3.536,69

3 Entrate extra-tributarie 8.026.910,48 7.907.178,98

100 Vendita beni e servizi e

gestione beni 6.115.070,55

200 Proventi attività di controllo e

repressione irregolarità e illeciti

716.463,03

300 Interessi attivi 14.200,00

500 Rimborsi e altre entrate

correnti 1.061.445,40

4 Entrate conto capitale 3.471.370,91 2.120.009,58

200 Contributi da investimenti 74.729,03

300 Altri trasferimenti in

c/capitale -

400 Entrate da alienazioni di beni

materiali e immateriali 148.411,93

500 Altre entrate in conto

capitale 1.896.868,62

6 Accensione di prestiti - -

7 Anticipazioni tesoriere 1.000.000,00 -

9 Entrate conto terzi e P.G. 11.415.000,00 8.369.259,50

100 Entrate per partite di giro 1.512.766,87

200 Entrate per conto terzi 6.856.492,63

TOTALI 49.003.372,02 43.315.673,39



Pagina 113

6.2 SPESE PER MISSIONI

Tabella 36

SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI

N. MISSIONE PREVISIONI IMPEGNATO (*) FPV (**)

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

15.792.935,31 14.009.802,65 1.038.230,23

3 Ordine pubblico e sicurezza

1.092.414,81 933.915,59 110.230,00

4 Istruzione e diritto allo studio

2.844.929,33 2.739.022,28 22.058,97

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

620.583,45 601.339,95 3.776,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

532.367,87 396.124,21 58.116,07

7 Turismo 498.355,00 455.974,48 3.965,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1.872.001,66 802.217,60 600.592,04

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

6.994.956,56 5.903.184,79 494.811,08

10 Trasporti e diritto alla mobilità

5.639.602,15 3.316.695,37 1.499.837,90

11 Soccorso civile 151.648,40 43.834,65 84.951,64

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4.290.943,10 3.998.530,40 108.037,64

14 Sviluppo economico e competitività

151.200,00 149.050,11 -

19 Relazioni internazionali 3.300,00 3.300,00 -

20 Fondi e accantonamenti 1.256.600,95 - -

50 Debito pubblico 2.265.055,27 2.236.718,76

60 Anticipazioni finanziarie 1.000.000,00 - -

99 Servizi per conto terzi 11.415.000,00 8.369.259,50 -

TOTALI 56.421.893,86 43.958.970,34 4.024.606,57

(*) Comprende riaccertato dal 2014 e precedenti

(**) Da riaccertamento al 2016



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6.3 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TABELLA 37

SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI

T/M Titoli / Macroaggregati PREVISIONE IMPEGNATO

1 Spese correnti 34.729.551,50 31.485.333,23

101 Redditi da lavoro

dipendente 6.193.821,40 6.155.051,03

102 Imposte e tasse a carico

dell'ente 391.415,06 375.276,95

103 Acquisto di beni e servizi 16.098.053,99 15.292.654,88

104 Trasferimenti correnti 7.899.812,46 7.820.119,55

107 Interessi passivi 1.259.258,00 1.230.961,70

109 Rimborsi e poste correttive

dell'entrata 103.000,00 87.703,94

110 Altre spese correnti 2.784.190,59 523.565,18

2 Spese in conto capitale 7.861.545,09 2.688.620,55

202 Investimenti fissi lordi e

acq. Terreni 4.347.291,43 2.393.957,87

203 Contributi agli investimenti 25.000,00 25.000,00

205 Altre spese in conto

capitale 3.489.253,66 269.662,68

4 Rimborso di prestiti 2.415.797,27 1.415.757,06

403 Rimborso mutui e altro 1.415.797,27 1.415.757,06

5 Chiusura anticipazione 1.000.000,00 -

7 Spese conto terzi e P.G. 11.415.000,00 8.369.259,50

701 Uscite per partite di giro 4.005.000,00 1.512.766,87

702 Uscite per conto terzi 7.410.000,00 6.856.492,63

TOTALE GENERALE 56.421.893,86 43.958.970,34

6.4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Del fondo pluriennale vincolato si è già trattato in varie parti, essendo un saldo finanziario che va ad influenzare la gestione dei residui ed in particolare il riaccertamento, l’assunzione degli impegni di spesa e non da ultimo il risultato di amministrazione. Per le singole trattazioni si rinvia pertanto ai singoli paragrafi, in questa sede si evidenziano solo due tabelle riepilogative. Nella prima si evidenzia la formazione del fondo pluriennale vincolato distinguendone la provenienza (da competenza 2015 o da riaccertamenti precedenti) e la natura (corrente o capitale).

TABELLA 38 Fondo pluriennale vincolato da riaccertamento

Distinzione

REIMPUTAZIONE DERIVANTE DA

RIACCERTAMENTO PRECEDENTE

REIMPUTAZIONI QUOTA DA

COMPETENZA PURA 2015

TOTALI

PARTE CORRENTE 210.393,91 750.150,87 960.544,78

CONTO CAPITALE 102.085,45 2.961.976,34 3.064.061,79

TOTALI 312.479,36 3.712.127,21 4.024.606,57



Pagina 115

Si può osservare come la quota più rilevante sia quella proveniente dalla competenza, situazione normale in quanto le partite relative agli esercizi precedenti è normale risultino pressochè ultimate, salvo qualche eccezione. Nella seconda tabella vengono invece evidenziate: - le quote che finanziano spese di investimento sugli esercizi successivi; - le quote relative al riaccertamento parziale (solo parte corrente) e a quello ordinario.

TABELLA 39

Fondo pluriennale vincolato rappresentato in bilancio

Cap. Parte Corrente e conto capitale

Descrizione

Quote finanziate

con avanzo 2015

Quote iscritte nel bilancio di previsione

Riacc. ordinario

FINALE

2

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -

PARTE CORRENTE

FPV costituito con reimputazioni parziale det 66/2016 629.909,65

330.635,13 960.544,78

3

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -

CONTO CAPITALE

FPV finanziamento opere 2016 790.000,00

1.140.000,00

1.924.061,79 3.064.061,79

FPV finanziamento opere 2017

350.000,00

4.024.606,57

6.5 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Come previsto dai nuovi principi contabili è stata effettuata una verifica sugli incassi effettuati e sui residui risultanti a bilancio nel momento della redazione del rendiconto. Il riscontro tra quanto risulta ancora da riscuotere, sia sulla quota di competenza che sulla quota già accantonata con il rendiconto 2014 è rappresentato nel seguente prospetto.

TABELLA 40

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Capitolo residui al 31.12.2015

incassato al

17.03.2016

DA INCASSARE

VALORE FCDE

BILANCIO DI PREVISIONE

2015

VALORE FCDE dopo

assestamento

CAPITOL

O

SOMME DA RISCUOTE

RE E DA ACCANTO

NARE

ENTRATE TRIBUTARIE

TASSA RIFIUTI 92/0 107.499,67 9.064,64 98.435,03 488.000,00 488.000,00 AV.

2014 98.435,03

Accertamento 2014/433

107.499,67 9.064,64 98.435,03

TARES 90/0 453.902,61 587,30 453.315,31 590.000,00 590.000,00 AV.

2014 453.315,31


453.902,61 587,30 453.315,31

TOTALI 561.402,28 9.651,94 551.750,34 1.078.000,00 1.078.000,00

551.750,34



Pagina 116

ENTRATE TRIBUTARIE

TARI RISCOSSA IN VIA ORDINARIA

92/0 853.481,09 70.502,04 782.979,05 506.963,93 481.735,70

14

41

-1

Accertamento 2015/2981 -

2016/____ 120.000,00 0 120.000,00


733.481,09 70.502,04 662.979,05

TOTALI 853.481,09 70.502,04 782.979,05 506.963,93 481.735,70 481.735,70

SANZIONI AMMINISTRATIVE

SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS

690/0 202.644,48 12.926,80 189.717,68 127.234,40 249.880,00

1441-2


185.666,93 0,00 185.666,93 185.666,93 185.666,93


16.977,35 12.926,80 4.050,55 4.050,55 4.050,55

VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI

690/1 42.261,00 - 42.261,00


42.261,00 0,00 42.261,00 42.261,00 42.261,00

TOTALI 244.905,28 12.926,80 231.978,48 127.234,40 249.880,00 231.978,48

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

CONCESSIONI LOCULI

400/00 - - -

24.533,76 24.533,76

1441- 3

-

FITTI REALI DI FABBRICATI

630/00 10.417,46 6.550,00 3.867,46


10.417,46 6.550,00 3.867,46 3.867,46

PROVENTI GESTIONE STABILIMENTI BALNEARI

350/00

-

-

- -

TRASPORTO SCOLASTICO

450/00

-

-

- -

SERVIZI PRE E POST SCUOLA

451/00 1.115,00 1.115,00

-


725,00 725,00

-


390,00 390,00

-

REFEZIONE SCOLASTICA

430/00 - - -

CENTRI DIURNI DISABILI E CSE

540/00 174,59 174,59

-


174,59 174,59

-

ASILI NIDO 530/00 9.688,89 9.688,89

-



Pagina 117


2.440,79 2.440,79

-


2.495,00 2.495,00

-


4.753,10 4.753,10

-

ASSISTENZA DOMICILIARE

570/00 8.134,96 8.134,96

-


520,73 520,73

-


371,01 371,01

-


7.243,22 7.243,22

-

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE

590

-

-

-

TOTALI 29.530,90 25.663,44 3.867,46 24.533,76 24.533,76 3.867,46

RECUPERO ICI CON RUOLI

RECUPERO ICI MEDIANTE RUOLI

8/00 177.975,00 332,80 177.642,20 - 128.493,21

1441-4


108.817,00 195,06 108.621,94


67.287,00 137,74 67.149,26


1.871,00 0,00 1.871,00

TOTALI 177.975,00 332,80 177.642,20 - 128.493,21 128.493,21

SU ACCERTAMENTO RIFIUTI

RECUPERO MOROSITA' TIA - TARES - TARI

83/00 21.774,45 20.867,45 907,00 - 56.834,84 1441-5


907,00

TOTALI 21.774,45 20.867,45 907,00 - 56.834,84 -

TOTALE GENERALE 1.749.124,53 1.736.732,09 2.019.477,51

1.397.825,19

QUOTE FONDO DI COMPETENZA 2015 (rilevante ai fini patto)

1.197.374,19 658.732,09 941.477,51

846.074,85

QUOTE FONDO ACCANTONATE IN AVANZO 2014 DA RIPORTARE

551.750,34 1.078.000,00 1.078.000,00 551.750,34

6.6 FONDO RISCHI

Con il bilancio di previsione 2015 è stato istituito un fondo rischi, quantificato in Euro 60.000,00 per eventuali rischi derivanti da contenziosi in essere di varia natura. Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati prelievi e l’intera somma è stata accantonata in avanzo, come previsto dai nuovi principi contabili e descritto dettagliatamente al paragrafo 4.2 Risultato di amministrazione, unitamente ad alcune partite relative a fatture in contenzioso (131.915,97,00 Euro) e alle spese future per trattamento di fine mandato (Euro 11.010,32).



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7 VERIFICA CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI E

SOCIETA’

E’ stato effettuato con esito positivo, il riscontro dei crediti e debiti verso la Desenzano Azienda Speciale Servizi e verso la Società Garda Uno spa. I prospetti di conciliazione sono stati sottoscritti dal revisore dei conti e dal collegio sindacale e dal dirigente servizi finanziari e sono depositati agli atti dell’Ufficio Bilancio e Programmazione.

8 ONERI E IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune di Desenzano non ha strumenti finanziari derivati

9 ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE

DALL’ENTE

Nel 2015 non sono state prestate garanzie principali o sussidiarie.

Relazione al rendiconto per l’esercizio · Infatti il bilancio di previsione 2015 era stato...

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