RAPPORTO DI SINTESI

Invito al Budget 2014

2-12-2013

Fonte dei dati Flussi SIO, SIAS, SIES

Diagnostica organizzativa AUSL Viterbo

Fornire una lettura dinamica degli aspettiFornire una lettura dinamica degli aspetti

organizzativi rilevati attraverso indicatori organizzativi rilevati attraverso indicatori

descrittivi al fine di rappresentare l'identità descrittivi al fine di rappresentare l'identità

della della

realtà aziendale così come emerge dalla realtà aziendale così come emerge dalla

produzione ed evidenziare le azioni da produzione ed evidenziare le azioni da

intraprendere per rafforzarla o modificarlaintraprendere per rafforzarla o modificarla

Obiettivi del lavoro

1. Pronto Soccorso1. Pronto Soccorso

2. Attività di ricovero2. Attività di ricovero

3. Sale Operatorie3. Sale Operatorie

4. Terapia intensiva4. Terapia intensiva

5. Attività ambulatoriale5. Attività ambulatoriale

6. Attività territoriale 6. Attività territoriale

Settori analizzati

1. Pronto soccorso

Distribuzione degli accessi nei P.S. aziendali per stagionalità -anno 2012-

AUSL VTAUSL Mantova

PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi esitati in ricovero per giorno della settimana -anno 2012-

PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi per giorno della settimana -anno 2012-

PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi per codice colore e giorno della settimana -anno 2012 -

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

dom lun mar mer gio ven sab

rosso

giallo

verde

bianco

PPSS aziendali: distribuzione degli accessi per codice colore ed ora del giorno -anno 2012

P.S. Belcolle : distribuzione degli accessi per codice colore ed ora del giorno -anno 2012

PP.SS aziendali: distribuzione degli accessi per codice colore e fasce d’età –anno 2012-

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0-14 15-30 31-45 46-60 61-75 76-90 > 90

totalerossogialloverdebianco

PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi per fasce d’età e giorno della settimana -anno 2012-

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

domen

icalun

edì

marted

ì

merco

ledì

giove

dì

vene

rdì

sabato

0-14

15-30

31-45

46-60

61-75

76-90

> 90

Tasso di utilizzo del PS e numero di accessi per fasce di età. AUSL VT anno 2012

30/11/13

30/11/13

30/11/13

PP.SS aziendali : accessi annui esitati in ricovero per P.O. di accesso e per P.O. di trasferimento -anno 2012-

17

P.O. di ACCESSO

P.O. DI TRASFERIMENTOTotale accessi

trasferiti da PO di accesso

AQ BC CC MF RC TQ ALTRO

ACQUAPENDENTE 3 79 3 1 86

BELCOLLE 78 21 8 64 1.061 1.232

CIVITA CASTELLANA 12 258 23 224 517

MONTEFIASCONE 462 0 462

RONCIGLIONE 109 15 1 2 127

TARQUINIA 10 244 1 89 344

Totale accessi trasferiti per istituto di trasferimento

103 1.152 22 8 15 91 1.377 2.768

75% in strutture accreditate del territorio

1. Pronto soccorso

PP.SS aziendali : distribuzione % cumulativa degli accessi esitati in ricovero -anno 2012-

PP.SS aziendali - osservazione breve: DRG dimessi per linee di produzione -anno 2012-

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Altra patolog medGastroenter. Med

Cardiologia med

App.Respirat. MedNeurologia med

Traumatis m. MinUrologia medica

Traumatis m. MagEndocrinol med

Ortopedia medOrl medica

Vascolare medTumori medica

Cardiologia chirPsichiatria

Dermatol medGinecologia

Malattie infettiveAltra patol chirUrologia chirur

Traumatis ortop

Traumatis chirurOrtopedia chirur

Gastroen. Chir % Dimissioni

3. Attività di ricovero

andamento ricoveri aziendali Trend 2008 – 2012 su accettato ASP

30/11/13

2010

2011

2012

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

AUSL VT. Tasso di ospedalizzazione per acuzie composto (asl+regione+extra regione)

STD Reg

Valorizzazione media ricoveritrend 2008 - 2012

30/11/13

PL x acuti % STD ital 2006

Ordinari 523 87,75% 88,6

DH 73 12,25% 11,4

596 100,00% 100

PL Chirurgici % STD ital 2006

Ordinari 209 86,72% 89,8

DH 32 13,28% 10,2Totale pl chirurgici /totale p.l. 241 40,44% 39,48%

PL Medici % STD ital 2006

Ordinari 314 88,45% 87,8

DH 41 11,55% 12,2

Totale pl medici/totale pl 355 147,30% 60,50%

rapporto pl suddividi per regime e tipologia vs standard 2006

Totale PL ASL VT STD ital 2006 VT vs STD

DRG ordinari/pl ricovero ordinario 39,54 40,1 -0,56

Drg Dh/pl DH 93,16 148,5 -55,34

DRG tot/p.l. totali 46,11 52,4 -6,29

PL Chirurgici ASL VT STD ital 2006 VT vs STD

DRG ordinari/pl ricovero ordinario 31,06 35,8 -4,74

Drg Dh/pl DH 113,50 120,3 -6,80

DRG tot/p.l. totali 42,00 44,4 -2,40

PL Medici ASL VT STD ital 2006 VT vs STD

DRG ordinari/pl ricovero ordinario 45,19 43,0 2,19

Drg Dh/pl DH 77,29 163,8 -86,51

DRG tot/p.l. totali 48,90 57,7 -8,80

rapporto DRG prodotti per regime e tipologia vs standard 2006

Indicatori di produzione chirurgica

Indicatori di produzione chirurgica

ASL VT STD ital 2006 VT vs STD

% Drg Ch/tot dimessi 31,39 33,4 -2,01

% Drg DS/tot DRG Ch 35,88 27,6 8,28

ASL STD ital

VITERBO 2006 VT vs STD

PL ch/SO 17,21 18,9 -1,69

DRG ch/SO/anno 723,07 839,5 -116,43

Composizione per tipologia DRG e prevalenza DRG chirurgici e medici

35,3%sul totale DRG chirurgici prodotti

37,1%sul totale DRG medici prodotti

* esclusi nati

Composizione per tipologia DRG anno2012

Distribuzione n. ricoveri medici per giornata di degenza

Distribuzione n. ricoveri medici per classi giornate e PP.OO

LINEE DI PRODUZIONEP.O.

TotaleCivita C. Acquap. Tarquinia Belcolle

14.2 Ostetricia medica 108 882 99006.2 Gastroenter. Medica 53 55 73 447 62805.2 Cardiologia medica 69 62 124 312 56727.2 Altra patologia medica 42 86 80 339 54701.2 Neurologia medica 33 39 45 207 32404.2 App.Respirat. Medica 21 13 34 208 27611.2 Urologia medica 76 30 17 135 25824.3 Traumatismi med. Minori 7 9 24 161 20103.2 Orl medica 4 11 18 121 15417.2 Tumori medica 32 16 17 87 15224.4 Traumatismi ortopedici 10 8 66 66 15013 Ginecologia 3 3 35 108 14919 Psichiatria 6 10 14 108 13810.2 Endocrinologia medica 25 21 11 74 13108.2 Ortopedia medica 15 28 28 50 12125 Malattie infettive 5 18 8 73 10424.2 Traumatismi med. Maggio 4 10 16 24 5426.2 Vascolare medica 5 6 7 35 5309.2 Dermatologia medica 8 7 1 24 4017.3 Chemio radio terapia 34 3429 Riabilitazione 1 7 802.2 Oculistica medica 4 422 Ustioni 1 2 3

Totale ASL VT 419 432 727 3.508 4.654

Degenza ricoveri medici (1-3 gg) per linee di produzione

Distribuzione n. ricoveri chirurgici per giornata di degenza

Distribuzione n. ricoveri chirurgici per classi giornate e PP.OO

30/11/13

Giornate di degenza

Standardizzazione delle degenze

Percorso del paziente chirurgico

<= 1 g.

Day Surgery

<= 4 gg.

Week

Surgery

• Degenza Ordinaria

• High care

>= 14 gg.

Area post-acuzie

Geriatria

OBI

Complessità tecnologica

UrgenzaDegenza attesaAssorbimento di tecnologiaComplessità assistenzialePatients vs outpatients

Degenza media pre e post operatoria programmati in r.o. (esclusi preospedalizzati)

% DRG chirurgici in regime di ricovero ordinario con degenza post operatoria >= 4 gg e peso <= 1,5

degenza post operatoria >= 4 gg e peso <= 1,5 per linee di produzione

59% parti cesarei

30/11/13

Incidenza day surgery su totale attività chirurgica programmata-anno 2012-

4. Sale Operatorie

n. interventi in urgenza e programmati per P.O.

- anno 2012-

Azienda

Di cui in “BEST”

-1150 “cataratta”-306 “tunnel carpale”

Di cui in “BEST”

-1150 “cataratta”-306 “tunnel carpale”

mentre in flusso SIAS -1686 “cataratta”-299 “tunnel carpale”

mentre in flusso SIAS -1686 “cataratta”-299 “tunnel carpale”

4. Sale operatorie

Association of Anesthesia Clinical Directors (USA)

Accuratezza compilazione registro informatizzato Sala operatoria- anno 2012-

Campi BELCOLLE TARQUINIA CIVITA CASTELLANA

S.O. pronta 36,6% 0% 0,3%Ingresso paziente in sala operatoria

36,6% 0% 24,7%

inizio anestesia 18% 0% 21,8%

INCISIONE 93,5% 97,8% 99,1%SUTURA 93,4% 97,8% 99,1%Fine anestesia 17,2% 0% 21,6%

uscita paziente dalla sala

33,3% 0% 24,8%

* La compilazione dei campi sui presidi periferici è a regime da inizio 2013

BELCOLLE TARQUINIA CIVITA CASTELLANA

NUMERO MEDIO INTERVENTI

2,66 4,34 3,61

DURATA MEDIA INTERVENTI (MIN)

62,5 39,6 45,4

MEDIA TEMPO PRIMA INCISIONE (HH:MM)

9:05 9:08 9:14

Strutture A B C

N° medio interventi 3,2 3,4 7,0Tempo chirurgico 93' 68' 39'

alcuni indicatori di produttività delle S.O. -anno 2012-

P.O. Belcolle: % tempi chirurgici ( incisione-sutura) sul tempo S.O./anno

5. Terapia Intensiva

Utilizzo posti letto di terapia intensiva –anno 2012-

P.O.n° pp.ll.

(mediamente attivi)

n. accessi (pazienti

ricoverati, trasferiti, dimessi)

Tasso di occupazio

ne

Civita Castellana 4 72 67,18%

Belcolle 9 244 93,8%

totale 13 316Il 6% comprende procedure di tracheostomia con ventilazione meccanica assistita

Il 4,4% comprende procedure di tracheostomia senza ventilazione meccanica assistita

Terapia intensiva: criticità relative ad inappropriatezza codifica – anno 2012-

Tipo dimissione Civita Castellana Belcolle Totale

complessivo

Domicilio 7% 32% 26%

Trasferito ad altro Istituto 42% 13% 20%

Volontario 3% 0% 1%

Decesso 43% 38% 39%

Dimissione protetta 6% 16% 14%

Domicilio in attesa di completamento dell'iter diagnostico

0% 0% 0%

Totale complessivo 72 244 316

6. Attività ambulatoriale

Prestazioni di specialistica ambulatoriale trend 2008-2012

Anno 2011

Anno 2012 Var%

Diagnostica laboratoristica

2 014 826 1 857 403 -7,8%

Diagnostica per immagini

139 250 119 304 -14,3%

Altro 638 220 612 821 -3,9%

totale 2 792 296 2 589 528 -7,3%

Flusso SIAS

Specialistica ambulatoriale per esterni riconosciuta suddivisa per area

specialistica

Prestazioni di laboratorio e radiologia effettuata

1° semestre 2012 1° semestre 2013 Var%

Radiologia 66.926 69.787 +4,3%

laboratorio 944 981 863 284 -8,6%

Per pazienti esterni

1° semestre 2012 1° semestre 2013 Var%

Radiologia 50 196 51 294 +2,2%

laboratorio 602 948 670 042 +11,1%

Per pazienti interni

Flusso RIS e Dnlab

Branca specialistica 2011 2012 var %ANESTESIA 2 990 2 775 -7,2%CARDIOLOGIA 57 718 61 708 6,9%CHIRURGIA GENERALE 19 809 18 663 -5,7%CHIRURGIA PLASTICA 6 357 5 548 -12,7%CHIRURGIA VASCOLARE 12 116 6 287 -48,1%DERMATOLOGIA 13 409 13 222 -1,4%ENDOCRINOLOGIA 32 275 38 499 19,3%GASTROENTEROLOGIA 16 279 14 772 -9,3%MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 109 311 93 192 -14,7%MEDICINA NUCLEARE 3 590 3 760 4,7%MEDICINA SPORTIVA 6 978 7 364 5,5%NEFROLOGIA 83 664 88 291 5,5%NEUROCHIRURGIA 647 737 13,9%NEUROLOGIA 27 153 21 382 -21,3%OCULISTICA 38 818 38 735 -0,2%ODONTOSTOMATOLOGIA 16 082 15 268 -5,1%ONCOLOGIA 13 203 11 403 -13,6%ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 40 856 37 106 -9,2%OSTETRICIA E GINECOLOGIA 22 351 22 411 0,3%OTORINOLARINGOIATRIA 24 847 24 494 -1,4%PNEUMOLOGIA 10 311 9 833 -4,6%PSICHIATRIA 17 685 24 910 40,9%RADIOTERAPIA 32 417 29 261 -9,7%UROLOGIA 8 678 8 496 -2,1%ALTRA SPECIALITA' 20676 14704 -28,9%

totale 638220 612821 -3,97%

Prestazioni di specialistica ambulatoriale per branca AD ESCLUSIONE DELLA DIAGNOSTICA LABORATORISTICA e RADIOLOGICA

(2012 vs 2011)

andamento prestazioni ambulatoriali e valore medio

trend 2010-2012

Visite in specialistica ambulatoriale per branca - anno 2012 -

Descrizione branca specialistica ambulatoriale(*)Visite generali, specialistiche e

anamnesi

altre prestazioni

ambulatoriali

Totale SIAS

NEUROCHIRURGIA 100% 0% 737ENDOCRINOLOGIA 100% 0% 38.499ONCOLOGIA 94% 6% 11.403ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 75% 25% 37.106DERMATOLOGIA 68% 32% 13.222PNEUMOLOGIA 61% 39% 9.833UROLOGIA 61% 39% 8.496OTORINOLARINGOIATRIA 52% 48% 24.494ALTRA SPECIALITA' 49% 51% 14.701NEUROLOGIA 47% 53% 21.382PSICHIATRIA 45% 55% 24.910OCULISTICA 44% 56% 38.735ODONTOSTOMATOLOGIA 42% 58% 15.268MEDICINA NUCLEARE 40% 60% 3.760CHIRURGIA VASCOLARE 38% 62% 6.287CHIRURGIA GENERALE 37% 63% 18.626CARDIOLOGIA 34% 66% 61.708OSTETRICIA E GINECOLOGIA 32% 68% 22.411RADIOTERAPIA 25% 75% 29.261NEFROLOGIA 19% 81% 88.291GASTROENTEROLOGIA 15% 85% 14.772MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 2% 98% 93.192

Totale complessivo 230.983 368.923 599.906Pari al 38,5%*escluse radiologia e laboratorio analisi

APA e PAC –anno 2012-codice descrizione numero 04.43 Tunnel Carpale 29913.41 Cataratta 168638.59.1 Ministripping delle vene dell'arto inferiore 949.46 Intervento sulle emorroidi 264.0 Circoncisione terapeutica 1686.3.6 Intervento sulla cute per patologie benigne 14986.4.7 Intervento sulla cute per patologie neoplastiche 1798.51.1 Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale. prima seduta. 20

98.51.2Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale per seduta successiva alla prima. 12

98.51.3 Litotripsia extracorporea del rene, uretere e/o vescica. Per seduta. 7Totale complessivo 221714.36 Retinica 40

14.75.1 Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche 130P2859 Pac diagnostico anemia 1P401 Pac diagnostico ipertensione 19P428 Pac per la gestione dello scompenso cardiaco 132P585B Pac per l'accertamento di idoneità al trapianto renale 11P7650A1 Pac follow-up bambino pretermine A1 5PV58 Pac somministrazione farmaci 351PV594 Pac per lo studio donatore vivente 10

Totale complessivo 699

APA

PAC

% ricette scartate e mancata valorizzazione

-anno 2012-

ESEGUITO ACCETTATO CORRETTE SCARTATOVALORIZZAZIONE

SCARTI

Distretto N. ricette N. ricette N. ricette N. ricette

Distretto 1 25.694 25.568 113 126 6.056,43

Distretto 2 30.446 30.232 50 214 14.450,12

Distretto 3 105.355 105.000 228 355 29.544,44

Distretto 4 26.432 26.377 233 55 4.337,63

Distretto 5 24.841 24.734 102 107 7.344,12OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE 57.084 56.779 90 305 68.813,62

OSPEDALE DI BELCOLLE 221.123 219.865 291 1.258 241.038,95OSPEDALE DI CIV CASTELLANA 85.472 84.533 122 939 124.166,79OSPEDALE DI MONTEFIASCONE 54.926 54.518 48 408 35.802,08

OSPEDALE DI RONCIGLIONE 62.523 62.242 153 281 74.125,17

OSPEDALE DI TARQUINIA 67.554 67.149 61 405 71.358,98

TOTALE 761.450 756.997 1.491 4.453 677.038,33

% scarti su accettato= 0,58%(*)flusso SIAS

n. ricette scartate per “motivo”scarto –anno 2012-

(*)flusso SIAS

7. Attività territoriale

n. utenti in A.D.I.- anno 2012-

VT/1 757VT/2 561VT/3 749VT/4 812VT/5 625

N. PAI attivati -anno 2012-

N. utenti in carico per servizio territoriale e per distretto -anno

2012-

Conclusioni

Qualità ed accuratezza della documentazione attività

Riconfigurazioni Organizzative

-2000 ricoveri/PAC/APA

.4453 prest. Ambualtoriali

Appropriatezza

? Territoriali(Sistema Inf)

?Strutture intermedie(Sist. inf)

BEST per CO

Percorsi

Logistica/ assetti distributivi delle strutture (3000 pz compl assist div ricovero)

Rete dell'Emergenza (Ps e pca e 118)

Intensità di cura (week surgery, Med Urg...)

AFO (sup UOC)

Reti e Centri

Case della Salute

Organizz e gest del pers assist

I TEMPI LE AZIONI GLI ATTORI

settembre 2013

avvio elaborazione Piano Triennale delle Performance in coerenza con i Programmi Operativi, il PSR, gli obiettivi dei D.G. ed i DCA della Regione Lazio

Controllo di Gestione

ottobre-novembre 2013

apertura fase di ascolto degli stakeholder interni ed esterni per la individuazione e condivisione delle priorità strategiche da inserire nel Piano;

Direzione Strategica, Collegio di Direzione

novembre 2013 approvazione Bilancio di previsione 2014

Direzione Strategica, Economia e Finanze

2 e 3 dicembre 2013

convocazione Conferenza dei Servizi e presentazione Piano Triennale delle Performance; consegna ai Direttori di UU.OO.CC e/o Dip.le della proposta di budget 2014

Direzione Strategica

entro il 20 dicembre 2013

consegna contributo responsabili UUOOCC e dip.li per la definizione obiettivi budget 2014 UUOOCC

31 gennaio 2014approvazione del Piano Triennale della Performance

Direzione Strategica

31 gennaio 2014

consegna della documentazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di budget 2013 e delle schede relative al contributo individuale

tutte le UUOOCC e Dip.li; CdG

gennaio 2014

validazione degli indicatori annuali di budget (2014) da parte dell'OIV ed avvio del processo di negoziazione

CdG, Comitato di Budget, OIV, Direzione Strategica

Il ciclo della performance 2014

Il ciclo della performance 2014

febbraio 2014conclusione processo di negoziazione obiettivi di budget 2014;

CdG, Comitato di Budget, Direzione Strategica

entro marzo 2014

contestualizzazione processo di budget all'interno delle UU.OO. e assegnazione obiettivi di performance individuali

Responsabili di Struttura

Aprile 2014monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget 2014 - I trimestre; invio relazione OIV Controllo di Gestione

Aprile 2014 approvazione Bilancio consuntivo 2013 Direzione Strategica

maggio 2014

conclusione verifica risultati budget 2013 (misurazione performance organizzativa) e invio proposta Relazione della Performance all'OIV Controllo di Gestione

giugno 2014

validazione Relazione della Performance 2013 e valutazione contributo individuale dirigenza e comparto OIV

giugno 2014approvazione Relazione e pubblicazione sul sito web aziendale Direzione Strategica

luglio 2014monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget 2014 - II trimestre; invio relazione OIV Controllo di Gestione

luglio 2014

erogazione saldo incentivo di risultato comparto 2013; liquidazione incentivo di risultato alla dirigenza 2014 Risorse Umane

ottobre 2014monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget 2014 - III trimestre; invio relazione OIV Controllo di Gestione

I TEMPI LE AZIONI GLI ATTORI

α Controllo strategico Β attività e servizi Δ Stato di salute

dell’amministrazione

Ω impatti azione amministrativa

(A) Riorganizzazione dei servizi aziendali

(B) Miglioramento della azione di governo clinico

(G) Miglioramento delle procedure di acquisto e di

investimento

(C) Miglioramento dell’appropriatezza clinica

ed organizzativa

(D) Miglioramento della formazione e gestione del

rischio clinico

(E) Miglioramento del sistema di controlli

(F) Miglioramento dei piani di prevenzione

(H) Qualità dell’assistenza ed esiti degli interventi

(O) Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini

(M) Spesa farmaceutica

Piano della Trasparenza

(N) Politiche del personale

(L) Equilibrio economico-finanziario

ALBERO DELLA PERFORMANCE AUSL VT

(I) Miglioramento dell’accessibilità delle cure

e presa in carico

Piano della anticorruzione

Piano della comunicazione

Matrice degli obiettivi