R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E

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R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 599 della seduta del 28 dicembre 2021 Oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (Artt. 11 e 39, comma 10, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: F.to dr.ssa Giuseppina Princi

Relatore (se diverso dal proponente): ____________________________

Dirigente/i Generale/i: F.to dott. Filippo De Cello

Dirigente di Settore: F.to dr.ssa Stefania Buonaiuto

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

Presente Assente

1 ROBERTO OCCHIUTO Presidente

x

2 GIUSEPPINA PRINCI Vice Presidente x

3 MAURO DOLCE Componente x

4 GIANLUCA GALLO Componente x

5 FAUSTO ORSOMARSO Componente x

6 TILDE MINASI Componente x

7 ROSARIO VARI’ Componente x

8 FILIPPO PIETROPAOLO Componente x

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale. La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

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LA GIUNTA REGIONALE Premesso che - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- In particolare, l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 dispone che le amministrazioni pubbliche adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri Organismi controllati;

- l’art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 dispone che, contestualmente al bilancio, la Giunta approvi il Documento tecnico di accompagnamento in cui, per ciascun esercizio, vengono ripartite le unità di voto in categorie e macroaggregati;

- l’articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 118/2011 dispone che al documento tecnico siano allegati: o il prospetto delle previsioni di entrata, per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni

considerati nel bilancio di previsione; o il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; - il paragrafo 9.1 dell’allegato 4.1 al decreto legislativo n. 118/2011 precisa che, nell’ambito della

destinazione delle risorse tra le missioni dell’Ente e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse, in considerazione della natura economica della spesa, è svolta dalla Giunta, attraverso l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio;

Atteso che nella seduta del 23 dicembre 2021 il Consiglio regionale ha approvato la “Legge di stabilità regionale 2022” ed il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”;

Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare, ai sensi degli artt. 11 e 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”, redatto secondo lo schema introdotto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Viste le Tabelle A, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5 e B/6, parti integranti del presente atto;

Preso atto - che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che

l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che le spese previste nella presente deliberazione trovano copertura finanziaria a valere sulle relative entrate;

Su proposta dell’Assessore all’Economia e finanze, dott.ssa Giuseppina Princi

DELIBERA Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e

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sostanziale:

1. di approvare, ai sensi degli artt.11 e 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024” redatto secondo lo schema introdotto con il Decreto legislativo n. 118/2011, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3. di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;

4. di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33,della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE IL PRESIDENTE

F.to Avv. Eugenia Montilla F.to Dott. Roberto Occhiuto

Regione Calabria

(Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA

REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2022-2024

Regione Calabria


PREVISIONE DI ENTRATA PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER GLI ANNI 2022-2024

pc

Typewritten text

TABELLA A

Allegato n.12/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIEPREVISIONI DI COMPETENZA 2022-2023-2024

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

TOTALE di cui entrate non ricorrenti TOTALE di cui entrate non

ricorrenti TOTALE di cui entrate non ricorrenti

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 TIPOLOGIA: 101 Imposte, tasse e proventi assimilati 731.250.014,53 17.050.000,00 732.750.014,53 17.050.000,00 732.750.014,53 18.550.000,00

1010117 Addizionale regionale IRPEF non sanità 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00

1010120 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 480.360.014,53 17.000.000,00 480.360.014,53 17.000.000,00 480.360.014,53 17.000.000,00

1010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

1010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 2.050.000,00 50.000,00 2.050.000,00 50.000,00 2.050.000,00 50.000,00

1010148 Tasse sulle concessioni regionali 4.200.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 1.500.000,00

1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

226.000.000,00 0,00 226.000.000,00 0,00 226.000.000,00 0,00

1010155 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

1010159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

1010177 Addizionale regionale sul gas naturale 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

1010200 TIPOLOGIA: 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità

3.741.324.426,90 0,00 3.741.324.426,90 0,00 3.741.324.426,90 0,00

1010201 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 108.094.205,00 0,00 108.094.205,00 0,00 108.094.205,00 0,00

1010202 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

24.456.000,00 0,00 24.456.000,00 0,00 24.456.000,00 0,00

1010203 Compartecipazione IVA - Sanità 3.346.038.221,90 0,00 3.346.038.221,90 0,00 3.346.038.221,90 0,00

1010204 Addizionale IRPEF - Sanità 184.644.000,00 0,00 184.644.000,00 0,00 184.644.000,00 0,00

1010205 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

78.092.000,00 0,00 78.092.000,00 0,00 78.092.000,00 0,00

1010400 TIPOLOGIA: 104 Compartecipazioni di tributi 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

1010401 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 4.489.574.441,43 34.050.000,00 4.491.074.441,43 34.050.000,00 4.491.074.441,43 35.550.000,00





TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

2010100 TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

588.540.291,20 284.366.141,29 450.626.983,65 169.233.297,32 425.810.485,04 148.213.474,22

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 561.477.321,20 259.290.662,29 424.504.013,65 145.097.818,32 399.687.515,04 124.077.995,22

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 27.062.970,00 25.075.479,00 26.122.970,00 24.135.479,00 26.122.970,00 24.135.479,00

2010300 TIPOLOGIA: 103 Trasferimenti correnti da Imprese 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00

2010500 TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

97.936.160,35 97.936.160,35 8.574.315,42 8.574.315,42 4.687,50 4.687,50

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 97.936.160,35 97.936.160,35 8.574.315,42 8.574.315,42 4.687,50 4.687,50

2000000 TOTALE TITOLO 2 741.476.451,55 382.302.301,64 514.201.299,07 177.807.612,74 480.815.172,54 148.218.161,72

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

3010000 TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

11.523.927,03 8.743.927,03 11.513.927,03 8.733.927,03 11.113.927,03 8.333.927,03

3010100 Vendita di beni 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2.229.729,25 1.279.729,25 2.219.729,25 1.269.729,25 2.219.729,25 1.269.729,25

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 9.269.197,78 7.439.197,78 9.269.197,78 7.439.197,78 8.869.197,78 7.039.197,78

3020000 TIPOLOGIA: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

5.993.626,01 5.221.631,85 5.993.626,01 5.221.631,85 5.993.626,01 5.221.631,85

3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

4.781.631,85 4.781.631,85 4.781.631,85 4.781.631,85 4.781.631,85 4.781.631,85

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.161.994,16 390.000,00 1.161.994,16 390.000,00 1.161.994,16 390.000,00

3030000 TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi 2.120.250,00 2.120.000,00 4.120.250,00 4.120.000,00 5.120.250,00 5.120.000,00

3030300 Altri interessi attivi 2.120.250,00 2.120.000,00 4.120.250,00 4.120.000,00 5.120.250,00 5.120.000,00

3050000 TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti 5.790.314,82 5.640.314,82 1.790.000,00 1.640.000,00 1.790.000,00 1.640.000,00

3050200 Rimborsi in entrata 4.590.000,00 4.440.000,00 590.000,00 440.000,00 590.000,00 440.000,00





TITOLO 3 - Entrate extratributarie

3059900 Altre entrate correnti n.a.c 1.200.314,82 1.200.314,82 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 25.428.117,86 21.725.873,70 23.417.803,04 19.715.558,88 24.017.803,04 20.315.558,88

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

4020000 TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti 963.556.014,66 797.990.199,47 236.765.520,67 209.663.807,38 103.395.159,20 86.293.445,91

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 718.121.628,78 552.555.813,59 210.138.547,35 183.036.834,06 103.395.159,20 86.293.445,91

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

244.969.574,68 244.969.574,68 26.626.973,32 26.626.973,32 0,00 0,00

4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

464.811,20 464.811,20 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 TIPOLOGIA: 300 Altri Trasferimenti in conto capitale 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73

4000000 TOTALE TITOLO 4 963.579.294,39 798.013.479,20 236.788.800,40 209.687.087,11 103.418.438,93 86.316.725,64

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

5020000 TIPOLOGIA: 200 Riscossione crediti di breve termine 100.000,00 100.000,00 31.520,00 31.520,00 0,00 0,00

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

100.000,00 100.000,00 31.520,00 31.520,00 0,00 0,00

5040000 TIPOLOGIA: 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

5040300 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 3.600.000,00 100.000,00 3.531.520,00 31.520,00 3.500.000,00 0,00

TITOLO 6 - Accensione Prestiti

6030000 TIPOLOGIA: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

86.509.066,10 86.509.066,10 39.433.556,31 39.433.556,31 0,00 0,00

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 86.509.066,10 86.509.066,10 39.433.556,31 39.433.556,31 0,00 0,00

6000000 TOTALE TITOLO 6 86.509.066,10 86.509.066,10 39.433.556,31 39.433.556,31 0,00 0,00





TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere

7010000 TIPOLOGIA: 100 Anticipazioni da Istituto Tesoriere 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7010100 Anticipazioni da Istituto Tesoriere 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7000000 TOTALE TITOLO 7 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro 1.608.900.000,00 10.000.000,00 1.608.900.000,00 10.000.000,00 1.608.900.000,00 10.000.000,00

9010100 Altre ritenute 45.300.000,00 0,00 45.300.000,00 0,00 45.300.000,00 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 1.525.000.000,00 10.000.000,00 1.525.000.000,00 10.000.000,00 1.525.000.000,00 10.000.000,00

9020000 TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi 1.687.719,73 587.719,73 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00

9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 587.719,73 587.719,73 0,00 0,00 0,00 0,00

9020400 Deposito di/presso terzi 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

9000000 TOTALE TITOLO 9 1.610.587.719,73 10.587.719,73 1.610.000.000,00 10.000.000,00 1.610.000.000,00 10.000.000,00

TOTALE TITOLI 8.170.755.091,06 1.333.288.440,37 6.918.447.420,25 490.725.335,04 6.712.825.855,94 300.400.446,24

Regione Calabria


PREVISIONE DI SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER GLI ANNI 2022-2024

pc

Typewritten text

TABELLA B/1

Art. 11, c. 7, lett. b), D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

101 Redditi da lavoro dipendente 3.511.343,90 0,00 3.487.607,90 0,00 3.487.607,90 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 258.552,46 0,00 258.552,46 0,00 258.552,46 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 1.016.874,00 0,00 976.874,00 0,00 976.874,00 0,00

104 Trasferimenti correnti 57.145.178,39 45.064,00 56.435.178,39 45.064,00 55.785.178,39 45.064,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 64.821,61 64.821,61 64.821,61 64.821,61 64.821,61 64.821,61

01 TOTALE PROGRAMMA 01 61.998.270,36 109.885,61 61.224.534,36 109.885,61 60.574.534,36 109.885,61

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale



103 Acquisto di beni e servizi 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 2.338.708,97 0,00 2.338.708,97 0,00 2.338.708,97 0,00

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

101 Redditi da lavoro dipendente 4.445.107,07 426.160,60 4.018.946,47 0,00 4.018.946,47 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 299.796,99 29.515,93 270.281,06 0,00 270.281,06 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 10.940.975,95 447.108,57 10.802.225,95 308.358,57 10.800.225,95 308.358,57

104 Trasferimenti correnti 3.730.289,47 2.230.289,47 3.730.289,47 2.230.289,47 3.730.289,47 2.230.289,47

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

110 Altre spese correnti 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.990.454,18 2.960.454,18 1.118.608,02 1.088.608,02 30.000,00 0,00

03 TOTALE PROGRAMMA 03 22.640.623,66 6.093.528,75 20.174.350,97 3.627.256,06 19.083.742,95 2.538.648,04




PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

101 Redditi da lavoro dipendente 1.905.229,92 230.000,00 1.905.229,92 230.000,00 1.905.229,92 230.000,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 136.211,86 20.000,00 136.211,86 20.000,00 136.211,86 20.000,00

103 Acquisto di beni e servizi 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 0,00


PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

101 Redditi da lavoro dipendente 269.078,06 0,00 269.078,06 0,00 269.078,06 0,00



104 Trasferimenti correnti 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00


PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico




PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi

101 Redditi da lavoro dipendente 490.702,66 22.563,00 468.139,66 0,00 468.139,66 0,00


103 Acquisto di beni e servizi 1.146.951,41 76.951,41 1.146.951,41 76.951,41 890.000,00 10.000,00






PROGRAMMA 10 - Risorse umane


102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.482.780,67 11.575,39 1.462.760,28 0,00 1.440.760,28 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 903.000,00 35.000,00 903.000,00 35.000,00 903.000,00 35.000,00

104 Trasferimenti correnti 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00




PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali


102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.087.327,34 0,00 1.087.327,34 0,00 1.087.327,34 0,00




PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

101 Redditi da lavoro dipendente 8.739.225,58 5.217.111,00 7.274.114,58 3.752.000,00 3.522.114,58 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 618.883,39 421.528,47 455.354,92 258.000,00 197.354,92 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 24.910.194,56 24.910.194,56 5.334.365,48 5.334.365,48 890.000,00 890.000,00

104 Trasferimenti correnti 860.392,92 860.392,92 256.525,67 256.525,67 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.330.000,00 2.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302 Concessione crediti di breve termine 100.000,00 100.000,00 31.520,00 31.520,00 0,00 0,00

12 TOTALE PROGRAMMA 12 37.558.696,45 33.839.226,95 13.351.880,65 9.632.411,15 4.609.469,50 890.000,00

01 TOTALE MISSIONE 01 175.211.961,30 41.853.050,86 147.453.876,67 14.976.504,23 136.330.243,79 5.078.533,65



Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa


01 TOTALE PROGRAMMA 01 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana




203 Contributi agli investimenti 262.351,42 262.351,42 182.145,76 182.145,76 182.145,76 182.145,76


PROGRAMMA 03 - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

203 Contributi agli investimenti 13.983.838,27 13.983.838,27 1.054.021,72 1.054.021,72 0,00 0,00

03 TOTALE PROGRAMMA 03 13.983.838,27 13.983.838,27 1.054.021,72 1.054.021,72 0,00 0,00

03 TOTALE MISSIONE 03 14.925.493,55 14.696.189,69 1.915.471,34 1.686.167,48 861.449,62 632.145,76

Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria



02 TOTALE PROGRAMMA 02 165.270,88 0,00 165.270,88 0,00 165.270,88 0,00

PROGRAMMA 03 - Edilizia scolastica


203 Contributi agli investimenti 48.582.241,11 48.582.241,11 22.582.560,76 22.582.560,76 1.720.433,02 1.720.433,02




Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 04 - Istruzione universitaria




04 TOTALE PROGRAMMA 04 386.375,38 11.188,00 375.187,38 0,00 375.187,38 0,00

PROGRAMMA 05 - Istruzione tecnica superiore




PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio



104 Trasferimenti correnti 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00


PROGRAMMA 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

101 Redditi da lavoro dipendente 5.232,00 5.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 363,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 368.874,00 368.874,00 302.150,00 302.150,00 0,00 0,00

104 Trasferimenti correnti 20.531.330,52 20.531.330,52 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

203 Contributi agli investimenti 48.672.448,17 48.672.448,17 0,00 0,00 0,00 0,00


04 TOTALE MISSIONE 04 128.235.360,73 118.190.222,86 37.948.394,69 27.903.256,82 11.784.116,95 1.738.979,08



Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.






PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale







PROGRAMMA 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

103 Acquisto di beni e servizi 3.756.410,72 3.756.410,72 0,00 0,00 0,00 0,00

104 Trasferimenti correnti 16.654.552,00 16.654.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 TOTALE PROGRAMMA 03 49.828.939,09 49.828.939,09 0,00 0,00 0,00 0,00

05 TOTALE MISSIONE 05 53.138.316,23 50.487.674,01 3.270.642,22 620.000,00 3.270.642,22 620.000,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero







Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 02 - Giovani




PROGRAMMA 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero



06 TOTALE MISSIONE 06 18.421.587,66 18.075.536,14 1.547.907,66 1.201.856,14 547.907,66 201.856,14

Turismo

PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo






01 TOTALE PROGRAMMA 01 7.154.761,99 2.249.332,50 5.575.429,49 670.000,00 5.575.429,49 670.000,00

PROGRAMMA 02 - Politica regionale unitaria per il turismo





07 TOTALE MISSIONE 07 103.354.831,15 98.449.401,66 14.416.929,49 9.511.500,00 5.575.429,49 670.000,00



Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio




203 Contributi agli investimenti 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare



203 Contributi agli investimenti 36.991.065,01 17.446.249,82 17.101.713,29 0,00 17.101.713,29 0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 37.737.625,60 17.521.242,62 17.773.281,08 0,00 17.773.281,08 0,00

08 TOTALE MISSIONE 08 40.738.496,24 18.028.273,87 19.974.151,72 507.031,25 19.971.807,97 504.687,50

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo



103 Acquisto di beni e servizi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00








PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale







PROGRAMMA 03 - Rifiuti




03 TOTALE PROGRAMMA 03 6.278.096,82 5.768.746,27 509.350,55 0,00 509.350,55 0,00

PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato



302 Concessione crediti di breve termine 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

04 TOTALE PROGRAMMA 04 4.246.542,44 39.992,80 4.206.549,64 0,00 4.206.549,64 0,00

PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione










PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche







PROGRAMMA 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni



PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento



203 Contributi agli investimenti 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 TOTALE PROGRAMMA 08 1.082.050,34 17.148,82 357.050,34 17.148,82 357.050,34 17.148,82

PROGRAMMA 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente

101 Redditi da lavoro dipendente 817.509,14 817.509,14 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 68.071,58 68.071,58 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 1.905.902,25 1.905.902,25 1.141.997,39 1.141.997,39 0,00 0,00


108 Altre spese per redditi da capitale 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 Altre spese correnti 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 129.472.059,29 129.472.059,29 74.714.043,62 74.714.043,62 24.818.582,60 24.818.582,60






09 TOTALE MISSIONE 09 525.326.727,87 335.615.553,31 256.006.262,71 197.681.088,15 133.773.611,90 85.448.437,34

Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 01 - Trasporto ferroviario

103 Acquisto di beni e servizi 26.178.887,24 0,00 26.178.887,24 0,00 26.178.887,24 0,00



PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale







PROGRAMMA 03 - Trasporto per vie d'acqua





PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali




202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Contributi agli investimenti 6.549.657,45 3.184.657,45 2.901.481,42 2.901.481,42 50.000,00 50.000,00

205 Altre spese in conto capitale 132.983,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 TOTALE PROGRAMMA 05 7.101.482,27 3.344.472,45 3.260.507,66 3.001.481,42 409.026,24 150.000,00



Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)



103 Acquisto di beni e servizi 2.386.775,09 2.386.775,09 2.000.000,00 2.000.000,00 530.000,00 530.000,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 13.884.458,51 13.884.458,51 846.450,00 846.450,00 0,00 0,00



10 TOTALE MISSIONE 10 400.762.342,43 141.685.402,48 311.150.449,23 55.571.492,86 323.225.119,62 67.646.163,25

Soccorso civile

PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile







PROGRAMMA 02 - Interventi a seguito di calamità naturali







Soccorso civile

PROGRAMMA 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)



103 Acquisto di beni e servizi 588.845,31 588.845,31 0,00 0,00 0,00 0,00




03 TOTALE PROGRAMMA 03 8.574.283,22 8.092.430,65 559.852,57 78.000,00 481.852,57 0,00

11 TOTALE MISSIONE 11 15.743.401,73 9.793.573,02 7.728.971,08 1.779.142,37 7.650.971,08 1.701.142,37

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido





PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità





PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani








PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale




104 Trasferimenti correnti 1.301.900,00 671.900,00 949.800,00 319.800,00 630.000,00 0,00

203 Contributi agli investimenti 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 TOTALE PROGRAMMA 04 3.353.009,48 2.545.617,54 1.127.191,94 319.800,00 807.391,94 0,00

PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie



PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa




PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali






PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo








PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)






10 TOTALE PROGRAMMA 10 44.158.486,34 44.090.106,90 3.184.379,44 3.116.000,00 68.379,44 0,00

12 TOTALE MISSIONE 12 137.426.016,11 114.228.257,06 91.397.451,67 68.324.692,62 87.888.781,67 64.816.022,62

Tutela della salute

PROGRAMMA 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA




104 Trasferimenti correnti 3.716.321.416,45 117.580.215,70 3.716.321.416,45 117.580.215,70 3.716.321.416,45 117.580.215,70

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

110 Altre spese correnti 38.088.712,45 0,00 38.088.712,45 0,00 38.088.712,45 0,00


01 TOTALE PROGRAMMA 01 3.774.839.930,80 118.156.395,43 3.774.839.930,80 118.156.395,43 3.774.839.930,80 118.156.395,43

PROGRAMMA 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi



204 Altri trasferimenti in conto capitale 102.548.000,00 0,00 102.548.000,00 0,00 102.548.000,00 0,00




Tutela della salute

PROGRAMMA 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari



203 Contributi agli investimenti 6.845.354,00 6.845.354,00 3.504.646,00 3.504.646,00 75.000,00 75.000,00

05 TOTALE PROGRAMMA 05 7.017.282,47 6.845.354,00 3.676.574,47 3.504.646,00 246.928,47 75.000,00

PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

101 Redditi da lavoro dipendente 362.785,92 19.357,04 362.785,92 19.357,04 362.785,92 19.357,04





PROGRAMMA 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute



08 TOTALE PROGRAMMA 08 55.694.879,65 55.694.879,65 0,00 0,00 0,00 0,00

13 TOTALE MISSIONE 13 3.987.515.116,09 216.163.502,66 3.923.331.981,30 152.290.242,01 3.919.442.836,46 148.401.097,17

Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato

101 Redditi da lavoro dipendente 1.043.861,12 46.469,00 997.392,12 0,00 997.392,12 0,00



01 TOTALE PROGRAMMA 01 1.246.194,67 49.694,00 1.196.500,67 0,00 1.196.500,67 0,00



Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori





PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione




PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità





PROGRAMMA 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività


104 Trasferimenti correnti 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




14 TOTALE MISSIONE 14 130.008.600,19 127.108.815,42 8.324.477,29 5.424.692,52 2.925.353,29 25.568,52



Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

101 Redditi da lavoro dipendente 20.557.574,15 16.263.937,60 19.701.535,15 15.407.898,60 16.754.857,40 12.461.220,85

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.367.707,20 253.878,20 1.310.549,20 196.720,20 1.113.829,00 0,00



PROGRAMMA 02 - Formazione professionale





PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione


102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.057.197,22 953.507,30 1.053.619,22 949.929,30 1.053.619,22 949.929,30




PROGRAMMA 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)





203 Contributi agli investimenti 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 TOTALE PROGRAMMA 04 88.209.005,36 87.841.411,59 367.593,77 0,00 367.593,77 0,00

15 TOTALE MISSIONE 15 220.219.272,87 128.332.738,67 104.195.516,70 35.129.286,08 97.639.105,54 31.985.888,13



Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare



103 Acquisto di beni e servizi 1.891.826,21 1.891.826,21 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00



204 Altri trasferimenti in conto capitale 1.553.671,39 1.553.671,39 1.553.671,39 1.553.671,39 1.553.671,39 1.553.671,39


PROGRAMMA 02 - Caccia e pesca








PROGRAMMA 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)




109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 21.381,48 21.381,48 0,00 0,00 0,00 0,00


03 TOTALE PROGRAMMA 03 31.948.785,43 27.034.807,72 29.128.406,28 24.214.428,57 4.913.977,71 0,00

16 TOTALE MISSIONE 16 87.362.569,82 37.594.244,90 81.384.096,27 32.615.771,35 57.169.667,70 8.401.342,78



Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche






PROGRAMMA 02 - Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche




02 TOTALE PROGRAMMA 02 20.610.479,98 20.356.499,51 8.822.331,47 8.568.351,00 253.980,47 0,00

17 TOTALE MISSIONE 17 21.848.873,43 20.480.757,51 10.043.466,92 8.675.351,00 1.475.115,92 107.000,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali




PROGRAMMA 02 - Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)


02 TOTALE PROGRAMMA 02 258.000,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 TOTALE MISSIONE 18 32.828.449,84 23.128.449,84 31.936.049,11 22.236.049,11 31.936.049,11 22.236.049,11



Relazioni internazionali

PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo




PROGRAMMA 02 - Cooperazione territoriale






19 TOTALE MISSIONE 19 193.521,84 61.470,50 132.051,34 0,00 132.051,34 0,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva



PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità



PROGRAMMA 03 - Altri fondi

110 Altre spese correnti 74.976.379,96 60.682.090,14 78.829.240,31 65.034.950,49 80.962.210,52 67.167.920,70

205 Altre spese in conto capitale 2.072.964,12 1.526.134,35 4.001.481,09 3.401.481,09 4.001.481,09 3.401.481,09

405 Fondi per rimborso prestiti 213.048.422,71 213.048.422,71 205.648.055,99 205.648.055,99 198.122.741,64 198.122.741,64


20 TOTALE MISSIONE 20 363.939.606,49 275.256.647,20 363.332.795,44 274.084.487,57 357.946.540,47 268.692.143,43



DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

107 Interessi passivi 37.224.486,38 33.023.826,98 37.458.055,09 33.447.876,39 37.668.585,22 33.851.097,45


PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 63.879.995,20 47.464.150,88 69.062.531,37 52.456.206,35 71.516.280,05 54.717.264,10


50 TOTALE MISSIONE 50 101.104.481,58 80.487.977,86 106.520.586,46 85.904.082,74 109.184.865,27 88.568.361,55

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 TOTALE MISSIONE 60 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

701 Uscite per partite di giro 418.900.000,00 10.000.000,00 418.900.000,00 10.000.000,00 418.900.000,00 10.000.000,00

702 Uscite per conto terzi 1.687.719,73 587.719,73 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00


PROGRAMMA 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

701 Uscite per partite di giro 1.190.000.000,00 0,00 1.190.000.000,00 0,00 1.190.000.000,00 0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 1.190.000.000,00 0,00 1.190.000.000,00 0,00 1.190.000.000,00 0,00

99 TOTALE MISSIONE 99 1.610.587.719,73 10.587.719,73 1.610.000.000,00 10.000.000,00 1.610.000.000,00 10.000.000,00

TOTALE 8.418.892.746,88 1.880.305.459,25 7.132.011.529,31 1.006.122.694,30 6.918.731.667,07 807.475.418,40

Regione Calabria



pc

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TABELLA B/2

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro

dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Interessi passiviAltre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrateAltre spese correnti TOTALE

101 102 103 104 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali 3.511.343,90 258.552,46 1.016.874,00 57.145.178,39 61.931.948,75

02 Segreteria generale 2.072.778,73 145.930,24 120.000,00 2.338.708,97

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4.445.107,07 299.796,99 10.940.975,95 3.730.289,47 100.000,00 134.000,00 19.650.169,48

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.905.229,92 136.211,86 2.720.000,00 4.761.441,78

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 269.078,06 24.101,14 200.000,00 50.000,00 543.179,20

06 Ufficio tecnico 2.536.165,35 161.155,45 2.697.320,80

08 Statistica e sistemi informativi 490.702,66 25.224,89 1.146.951,41 1.662.878,96

10 Risorse umane 24.044.427,53 1.482.780,67 903.000,00 10.000,00 970.000,00 115.000,00 27.525.208,20

11 Altri servizi generali 6.357.972,25 1.087.327,34 4.710.333,33 570.000,00 12.725.632,92

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 8.739.225,58 618.883,39 24.910.194,56 860.392,92 35.128.696,45

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 54.372.031,05 4.239.964,43 46.668.329,25 61.795.860,78 1.070.000,00 819.000,00 168.965.185,51

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 450.000,00 450.000,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 165.235,35 14.068,51 50.000,00 229.303,86

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 165.235,35 14.068,51 500.000,00 679.303,86

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 156.936,76 8.334,12 165.270,88

03 Edilizia scolastica 80.142,73 80.142,73

04 Istruzione universitaria 225.515,18 20.860,20 140.000,00 386.375,38

05 Istruzione tecnica superiore 62.095,69 2.037,94 64.133,63

07 Diritto allo studio 360.403,25 18.546,06 9.000.000,00 9.378.949,31

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 5.232,00 363,00 368.874,00 20.531.330,52 20.905.799,52

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 890.325,61 50.141,32 368.874,00 29.671.330,52 30.980.671,45

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 359.276,01 20.519,25 40.000,00 419.795,26

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.118.639,54 75.942,34 40.000,00 1.515.000,00 2.749.581,88

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 3.756.410,72 16.654.552,00 20.410.962,72

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.477.915,55 96.461,59 3.796.410,72 18.209.552,00 23.580.339,86

06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 237.730,50 11.552,56 201.856,14 451.139,20

02 Giovani 92.373,07 4.395,39 96.768,46

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 330.103,57 15.947,95 201.856,14 547.907,66

07 MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.675.784,05 119.645,44 500.335,50 3.323.777,00 5.619.541,99

02 Politica regionale unitaria per il turismo 3.769.555,47 24.642.847,24 28.412.402,71

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 1.675.784,05 119.645,44 4.269.890,97 27.966.624,24 34.031.944,70

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 1.538.719,81 105.119,58 557.031,25 2.200.870,64

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 692.708,44 53.852,15 746.560,59

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.231.428,25 158.971,73 557.031,25 2.947.431,23

09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 4.314.742,55 276.980,42 20.000,00 9.577.882,90 14.189.605,87






redditi da capitale



101 102 103 104 107 108 109 110 100

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.755.058,00 160.397,63 305.000,00 18.850.000,00 21.070.455,63

03 Rifiuti 460.515,78 74.401,77 534.917,55

04 Servizio idrico integrato 696.961,24 49.581,20 746.542,44

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 567.826,80 40.586,37 300.000,00 600.000,00 1.508.413,17

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 312.907,12 18.963,81 120.000,00 892.919,78 1.344.790,71

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 8.000.000,00 8.000.000,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 339.901,52 17.148,82 357.050,34

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 817.509,14 68.071,58 1.905.902,25 177.480,55 45.000,00 140.000,00 3.153.963,52

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.265.422,15 706.131,60 2.650.902,25 38.098.283,23 45.000,00 140.000,00 50.905.739,23

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 26.178.887,24 26.178.887,24

02 Trasporto pubblico locale 513.620,91 34.382,72 135.156.486,93 94.104.518,26 229.809.008,82

03 Trasporto per vie d'acqua 159.833,19 16.973,76 100.000,00 276.806,95

05 Viabilità e infrastrutture stradali 258.308,39 20.532,85 100.000,00 378.841,24

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 219.262,60 10.958,46 2.386.775,09 2.616.996,15

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.151.025,09 82.847,79 163.722.149,26 94.304.518,26 259.260.540,40

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 3.240.832,23 240.268,21 1.242.337,80 350.000,00 5.073.438,24

02 Interventi a seguito di calamità naturali 668.226,46 40.311,44 708.537,90

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 453.757,05 28.095,52 588.845,31 78.000,00 1.148.697,88

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 4.362.815,74 308.675,17 1.831.183,11 428.000,00 6.930.674,02

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 698.494,43 47.755,17 4.400.000,00 5.146.249,60

02 Interventi per la disabilità 243.869,33 18.033,91 22.684.100,31 22.946.003,55

03 Interventi per gli anziani 139.606,78 11.066,62 70.000,00 220.673,40

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 167.404,65 9.987,29 1.303.717,54 1.301.900,00 2.783.009,48

05 Interventi per le famiglie 50.000,00 50.000,00

06 Interventi per il diritto alla casa 104.865,57 12.950,95 117.816,52

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 76.179,86 4.662,50 208.741,55 59.526.451,07 59.816.034,98

08 Cooperazione e associazionismo 639.147,84 38.594,40 940.000,00 1.617.742,24

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 65.006,68 3.372,76 43.729,40 3.378.785,80 3.490.894,64

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.134.575,14 146.423,60 1.556.188,49 92.351.237,18 96.188.424,41

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1.708.346,45 117.840,02 18.130.335,70 3.716.321.416,45 450.000,00 38.088.712,45 3.774.816.651,07

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 164.095,25 9.571,72 173.666,97

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 162.647,40 9.281,07 171.928,47

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 362.785,92 57.446,63 77.537,10 46.743.586,55 47.241.356,20

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 2.397.875,02 194.139,44 18.207.872,80 3.763.065.003,00 450.000,00 38.088.712,45 3.822.403.602,71

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato 1.043.861,12 72.333,55 130.000,00 1.246.194,67

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 556.896,07 42.632,18 80.000,00 679.528,25

03 Ricerca e innovazione 579.467,43 35.900,85 615.368,28

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 370.347,57 25.568,52 70.000,00 465.916,09

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività 9.869.061,37 325.000,00 10.194.061,37

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 2.550.572,19 176.435,10 9.869.061,37 605.000,00 13.201.068,66

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 20.557.574,15 1.367.707,20 1.623.252,44 23.548.533,79

02 Formazione professionale 3.224.211,11 246.876,18 4.357.440,00 7.828.527,29






redditi da capitale



101 102 103 104 107 108 109 110 100

03 Sostegno all'occupazione 15.287.449,63 1.057.197,22 1.000.000,00 83.288.559,58 100.633.206,43

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 336.154,06 31.439,71 696.631,98 86.624.779,61 87.689.005,36

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 39.405.388,95 2.703.220,31 1.696.631,98 175.894.031,63 219.699.272,87

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 5.003.453,24 328.419,95 1.891.826,21 40.713.671,39 47.937.370,79

02 Caccia e pesca 164.420,55 9.359,39 345.000,00 1.150.000,00 5.000,00 550.000,00 2.223.779,94

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 5.324.381,46 407.957,73 521.881,24 21.381,48 6.275.601,91

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 10.492.255,25 745.737,07 2.758.707,45 41.863.671,39 26.381,48 550.000,00 56.436.752,64

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 689.948,30 48.445,15 495.000,00 1.233.393,45

02 Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche 252.086,12 16.755,35 268.841,47

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 942.034,42 65.200,50 495.000,00 1.502.234,92

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 12.900.000,00 12.900.000,00

02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) 258.000,00 258.000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 13.158.000,00 13.158.000,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 84.756,39 6.813,53 91.569,92

02 Cooperazione territoriale 38.134,38 2.347,04 37.294,79 24.175,71 101.951,92

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 122.890,77 9.160,57 37.294,79 24.175,71 193.521,84

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva 27.500.000,00 27.500.000,00

02 Fondo crediti dubbia esigibilità 46.341.839,70 46.341.839,70

03 Altri fondi 74.976.379,96 74.976.379,96

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 148.818.219,66 148.818.219,66

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 37.224.486,38 37.224.486,38

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 37.224.486,38 37.224.486,38

TOTALE MACROAGGREGATI 133.967.678,15 9.833.172,12 258.485.527,69 4.358.137.144,08 37.224.486,38 45.000,00 1.546.381,48 188.415.932,11 4.987.655.322,01



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente



Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale



101 102 103 104 107 108 109 110 100


01 Organi istituzionali 3.487.607,90 258.552,46 976.874,00 56.435.178,39 61.158.212,75





06 Ufficio tecnico 2.536.165,35 161.155,45 2.697.320,80

08 Statistica e sistemi informativi 468.139,66 23.659,89 1.146.951,41 1.638.750,96

10 Risorse umane 23.777.315,78 1.462.760,28 903.000,00 10.000,00 970.000,00 115.000,00 27.238.076,06


12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 7.274.114,58 455.354,92 5.334.365,48 256.525,67 13.320.360,65












08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00 302.150,00 5.000.000,00 5.302.150,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 874.631,61 49.052,32 302.150,00 14.140.000,00 15.365.833,93




03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.441.674,15 93.968,07 40.000,00 1.555.000,00 3.130.642,22



02 Giovani 92.373,07 4.395,39 96.768,46




02 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 1.675.784,05 119.645,44 500.000,00 3.280.000,00 5.575.429,49






01 Difesa del suolo 4.243.456,76 272.076,38 20.000,00 9.577.882,90 14.113.416,04






redditi da capitale



101 102 103 104 107 108 109 110 100


03 Rifiuti 436.607,78 72.742,77 509.350,55






09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 45.000,00 14.500,00 1.141.997,39 49.001,94 0,00 0,00 1.250.499,33

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8.299.707,72 639.232,76 1.886.997,39 37.869.804,62 0,00 0,00 48.695.742,49






06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 219.262,60 10.958,46 2.000.000,00 2.230.221,06





03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 453.757,05 28.095,52 0,00 78.000,00 559.852,57






04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 167.404,65 9.987,29 0,00 949.800,00 1.127.191,94





10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 65.006,68 3.372,76 0,00 0,00 68.379,44

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.134.575,14 146.423,60 208.741,55 85.791.711,38 88.281.451,67








01 Industria, PMI e Artigianato 997.392,12 69.108,55 130.000,00 1.196.500,67




05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 2.474.219,19 171.134,10 0,00 280.000,00 2.925.353,29



02 Formazione professionale 3.190.289,11 244.523,18 0,00 3.434.812,29






redditi da capitale



101 102 103 104 107 108 109 110 100


04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 336.154,06 31.439,71 0,00 0,00 367.593,77



01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 4.976.028,84 326.538,43 122.000,00 39.363.671,39 44.788.238,66

02 Caccia e pesca 164.420,55 9.359,39 345.000,00 1.150.000,00 5.000,00 550.000,00 2.223.779,94

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 4.559.372,74 354.604,97 0,00 0,00 4.913.977,71

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 9.699.822,13 690.502,79 467.000,00 40.513.671,39 5.000,00 550.000,00 51.925.996,31







02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) 0,00 0,00




02 Cooperazione territoriale 38.134,38 2.347,04 0,00 0,00 40.481,42

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 122.890,77 9.160,57 0,00 0,00 132.051,34


01 Fondo di riserva 27.000.000,00 27.000.000,00


03 Altri fondi 78.829.240,31 78.829.240,31





TOTALE MACROAGGREGATI 128.784.666,75 9.414.014,99 215.126.437,13 4.172.255.519,62 37.458.055,09 0,00 1.525.000,00 193.140.970,81 4.757.704.664,39



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente



Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale



101 102 103 104 107 108 109 110 100


01 Organi istituzionali 3.487.607,90 258.552,46 976.874,00 55.785.178,39 60.508.212,75





06 Ufficio tecnico 2.536.165,35 161.155,45 2.697.320,80

08 Statistica e sistemi informativi 468.139,66 23.659,89 890.000,00 1.381.799,55

10 Risorse umane 23.415.653,48 1.440.760,28 903.000,00 10.000,00 970.000,00 115.000,00 26.854.413,76


12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 3.522.114,58 197.354,92 890.000,00 0,00 4.609.469,50












08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 874.631,61 49.052,32 0,00 9.140.000,00 10.063.683,93




03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.441.674,15 93.968,07 40.000,00 1.555.000,00 3.130.642,22



02 Giovani 92.373,07 4.395,39 96.768,46




02 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 1.675.784,05 119.645,44 500.000,00 3.280.000,00 5.575.429,49






01 Difesa del suolo 4.243.456,76 272.076,38 0,00 9.577.882,90 14.093.416,04






redditi da capitale



101 102 103 104 107 108 109 110 100


03 Rifiuti 436.607,78 72.742,77 509.350,55






09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8.254.707,72 624.732,76 725.000,00 37.820.802,68 0,00 0,00 47.425.243,16






06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 219.262,60 10.958,46 530.000,00 760.221,06





03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 453.757,05 28.095,52 0,00 0,00 481.852,57






04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 167.404,65 9.987,29 0,00 630.000,00 807.391,94





10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 65.006,68 3.372,76 0,00 0,00 68.379,44

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.134.575,14 146.423,60 208.741,55 85.399.041,38 87.888.781,67








01 Industria, PMI e Artigianato 997.392,12 69.108,55 130.000,00 1.196.500,67





TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 2.474.219,19 171.134,10 0,00 280.000,00 2.925.353,29



02 Formazione professionale 3.190.289,11 244.523,18 0,00 3.434.812,29






redditi da capitale



101 102 103 104 107 108 109 110 100


04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 336.154,06 31.439,71 0,00 0,00 367.593,77



01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 4.976.028,84 326.538,43 122.000,00 39.363.671,39 44.788.238,66

02 Caccia e pesca 164.420,55 9.359,39 345.000,00 1.150.000,00 5.000,00 550.000,00 2.223.779,94

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 4.559.372,74 354.604,97 0,00 0,00 4.913.977,71

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 9.699.822,13 690.502,79 467.000,00 40.513.671,39 5.000,00 550.000,00 51.925.996,31







02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) 0,00 0,00




02 Cooperazione territoriale 38.134,38 2.347,04 0,00 0,00 40.481,42

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 122.890,77 9.160,57 0,00 0,00 132.051,34


01 Fondo di riserva 27.000.000,00 27.000.000,00


03 Altri fondi 80.962.210,52 80.962.210,52





TOTALE MACROAGGREGATI 121.679.326,70 8.889.262,07 207.486.629,10 4.161.990.342,68 37.668.585,22 0,00 1.525.000,00 195.280.030,19 4.734.519.175,96

Regione Calabria



pc

Typewritten text

TABELLA B/3


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIInvestimenti fissi lordi e

acquisto di terreniContributi agli

investimentiAltri trasferimenti in

conto capitaleAltre spese in conto

capitaleTOTALE Spese in conto

capitaleConcessione crediti di

breve termine

TOTALE Spese per incremento attività

finanziarie

202 203 204 205 200 302 300


01 Organi istituzionali 1.500,00 64.821,61 66.321,61

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2.990.454,18 2.990.454,18

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 500.000,00 500.000,00

08 Statistica e sistemi informativi 260.000,00 260.000,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 2.330.000,00 2.330.000,00 100.000,00 100.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6.081.954,18 64.821,61 6.146.775,79 100.000,00 100.000,00


02 Sistema integrato di sicurezza urbana 262.351,42 262.351,42

03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 13.983.838,27 13.983.838,27

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 14.246.189,69 14.246.189,69


03 Edilizia scolastica 48.582.241,11 48.582.241,11

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 48.672.448,17 48.672.448,17

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 97.254.689,28 97.254.689,28


01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 40.000,00 40.000,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 100.000,00 100.000,00

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 29.417.976,37 29.417.976,37

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 29.557.976,37 29.557.976,37


03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 17.873.680,00 17.873.680,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 17.873.680,00 17.873.680,00


01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.535.220,00 1.535.220,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo 67.787.666,45 67.787.666,45

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 69.322.886,45 69.322.886,45


01 Urbanistica e assetto del territorio 800.000,00 800.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 36.991.065,01 36.991.065,01

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 37.791.065,01 37.791.065,01


01 Difesa del suolo 37.447.180,79 1.434.786,14 38.881.966,93

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 700.000,00 700.000,00

03 Rifiuti 5.743.179,27 5.743.179,27

04 Servizio idrico integrato 3.500.000,00 3.500.000,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 196.000.000,00 196.000.000,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 270.000,00 270.000,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 725.000,00 725.000,00

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 129.472.059,29 99.128.783,15 228.600.842,44

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 167.189.240,08 303.731.748,56 470.920.988,64 3.500.000,00 3.500.000,00









breve termine


finanziarie

202 203 204 205 200 302 300

02 Trasporto pubblico locale 3.409.309,72 3.409.309,72

05 Viabilità e infrastrutture stradali 40.000,00 6.549.657,45 132.983,58 6.722.641,03

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 13.884.458,51 107.108.614,54 120.993.073,05

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 13.924.458,51 127.444.359,94 132.983,58 141.501.802,03


01 Sistema di protezione civile 30.000,00 30.000,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 1.357.142,37 1.357.142,37

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 1.063.607,14 6.361.978,20 7.425.585,34

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 1.093.607,14 7.719.120,57 8.812.727,71


04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 570.000,00 570.000,00

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 40.667.591,70 40.667.591,70

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 41.237.591,70 41.237.591,70


01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 23.279,73 23.279,73

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 102.548.000,00 102.548.000,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 6.845.354,00 6.845.354,00

08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 54.394.879,65 1.300.000,00 55.694.879,65

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 54.394.879,65 8.168.633,73 102.548.000,00 165.111.513,38


05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività 5.853.182,72 110.954.348,81 116.807.531,53

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 5.853.182,72 110.954.348,81 116.807.531,53


04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 520.000,00 520.000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 520.000,00 520.000,00


01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 3.698.962,27 1.553.671,39 5.252.633,66

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 25.673.183,52 25.673.183,52

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 29.372.145,79 1.553.671,39 30.925.817,18


01 Fonti energetiche 5.000,00 5.000,00

02 Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche 20.341.638,51 20.341.638,51

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 5.000,00 20.341.638,51 20.346.638,51





03 Altri fondi 2.072.964,12 2.072.964,12


TOTALE MACROAGGREGATI 248.542.322,28 935.206.524,25 104.166.493,00 2.205.947,70 1.290.121.287,23 3.600.000,00 3.600.000,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale

TOTALE Spese in conto capitale

Concessione crediti di breve termine


finanziarie

202 203 204 205 200 302 300



03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.118.608,02 1.118.608,02



12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 0,00 0,00 31.520,00 31.520,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.880.108,02 64.821,61 1.944.929,63 31.520,00 31.520,00



03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 1.054.021,72 1.054.021,72

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.236.167,48 1.236.167,48



08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00





03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 140.000,00 140.000,00


03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.000.000,00 1.000.000,00


01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo 8.841.500,00 8.841.500,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 8.841.500,00 8.841.500,00


01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00




01 Difesa del suolo 0,00 1.059.786,14 1.059.786,14


03 Rifiuti 0,00 0,00




08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 74.714.043,62 61.066.690,46 135.780.734,08



01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00







breve termine


finanziarie

202 203 204 205 200 302 300


05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 2.901.481,42 0,00 2.901.481,42

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 846.450,00 45.726.442,11 46.572.892,11

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 846.450,00 51.513.742,92 0,00 52.360.192,92




03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 30.000,00 1.357.142,37 1.387.142,37


04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 3.116.000,00 3.116.000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.116.000,00 3.116.000,00




05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 3.504.646,00 3.504.646,00

08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 3.527.925,73 102.548.000,00 106.075.925,73


05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività 0,00 5.399.124,00 5.399.124,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 5.399.124,00 5.399.124,00


04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00



03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 24.214.428,57 24.214.428,57




02 Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche 8.568.351,00 8.568.351,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 5.000,00 8.568.351,00 8.573.351,00





03 Altri fondi 4.001.481,09 4.001.481,09


TOTALE MACROAGGREGATI 77.745.601,64 300.151.181,83 104.166.493,00 4.001.481,09 486.064.757,56 3.531.520,00 3.531.520,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale

TOTALE Spese in conto capitale

Concessione crediti di breve termine


finanziarie

202 203 204 205 200 302 300



03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 30.000,00 30.000,00



12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 791.500,00 64.821,61 856.321,61 0,00 0,00



03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 182.145,76 182.145,76



08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00





03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 140.000,00 140.000,00


03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00


01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00


01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00




01 Difesa del suolo 0,00 1.059.786,14 1.059.786,14


03 Rifiuti 0,00 0,00




08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 24.818.582,60 0,00 24.818.582,60



01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00







breve termine


finanziarie

202 203 204 205 200 302 300


05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 0,00 64.799.000,00 64.799.000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 65.904.863,31 0,00 65.904.863,31




03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 30.000,00 1.357.142,37 1.387.142,37


04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00




05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 75.000,00 75.000,00

08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 98.279,73 102.548.000,00 102.646.279,73



TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00


04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00



03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 0,00 0,00




02 Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 5.000,00 0,00 5.000,00





03 Altri fondi 4.001.481,09 4.001.481,09


TOTALE MACROAGGREGATI 25.915.082,60 166.990.412,73 104.166.493,00 4.001.481,09 301.073.469,42 3.500.000,00 3.500.000,00

Regione Calabria



pc

Typewritten text

TABELLA B/4


SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Fondi per rimborso prestiti TOTALE

403 405 400


03 Altri fondi 213.048.422,71 213.048.422,71



02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 63.879.995,20 63.879.995,20


TOTALE MACROAGGREGATI 63.879.995,20 213.048.422,71 276.928.417,91




403 405 400


03 Altri fondi 205.648.055,99 205.648.055,99









403 405 400


03 Altri fondi 198.122.741,64 198.122.741,64






Regione Calabria



pc

Typewritten text

TABELLA B/5


SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TOTALE

701 702 700

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 418.900.000,00 1.687.719,73 420.587.719,73

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 1.190.000.000,00 1.190.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 1.608.900.000,00 1.687.719,73 1.610.587.719,73

TOTALE MACROAGGREGATI 1.608.900.000,00 1.687.719,73 1.610.587.719,73




701 702 700






Regione Calabria


PREVISIONE DI SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI PER GLI ANNI 2022-2024

pc

Typewritten text

TABELLA B/6

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024


TITOLO 1 - Spese correnti


102 Imposte e tasse a carico dell'ente 9.833.172,12 2.030.985,79 9.414.014,99 1.620.273,66 8.889.262,07 1.117.520,74

103 Acquisto di beni e servizi 258.485.527,69 56.231.159,75 215.126.437,13 12.912.069,19 207.486.629,10 5.464.261,16

104 Trasferimenti correnti 4.358.137.144,08 395.583.936,82 4.172.255.519,62 234.767.490,08 4.161.990.342,68 228.565.326,35

107 Interessi passivi 37.224.486,38 33.023.826,98 37.458.055,09 33.447.876,39 37.668.585,22 33.851.097,45

108 Altre spese per redditi da capitale 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.546.381,48 471.381,48 1.525.000,00 450.000,00 1.525.000,00 450.000,00

110 Altre spese correnti 188.415.932,11 60.822.090,14 193.140.970,81 65.034.950,49 195.280.030,19 67.167.920,70

100 TOTALE TITOLO 1 4.987.655.322,01 587.259.007,24 4.757.704.664,39 382.223.367,69 4.734.519.175,96 363.863.156,53

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 248.542.322,28 248.294.822,28 77.745.601,64 77.694.101,64 25.915.082,60 25.863.582,60


204 Altri trasferimenti in conto capitale 104.166.493,00 1.618.493,00 104.166.493,00 1.618.493,00 104.166.493,00 1.618.493,00

205 Altre spese in conto capitale 2.205.947,70 1.526.134,35 4.001.481,09 3.401.481,09 4.001.481,09 3.401.481,09

200 TOTALE TITOLO 2 1.290.121.287,23 1.021.846.158,69 486.064.757,56 355.763.544,27 301.073.469,42 180.772.256,13

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

302 Concessione crediti di breve termine 3.600.000,00 100.000,00 3.531.520,00 31.520,00 3.500.000,00 0,00

300 TOTALE TITOLO 3 3.600.000,00 100.000,00 3.531.520,00 31.520,00 3.500.000,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 63.879.995,20 47.464.150,88 69.062.531,37 52.456.206,35 71.516.280,05 54.717.264,10

405 Fondi per rimborso prestiti 213.048.422,71 213.048.422,71 205.648.055,99 205.648.055,99 198.122.741,64 198.122.741,64

400 TOTALE TITOLO 4 276.928.417,91 260.512.573,59 274.710.587,36 258.104.262,34 269.639.021,69 252.840.005,74

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024


TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 TOTALE TITOLO 5 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 1.608.900.000,00 10.000.000,00 1.608.900.000,00 10.000.000,00 1.608.900.000,00 10.000.000,00

702 Uscite per conto terzi 1.687.719,73 587.719,73 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00

700 TOTALE TITOLO 7 1.610.587.719,73 10.587.719,73 1.610.000.000,00 10.000.000,00 1.610.000.000,00 10.000.000,00

TOTALE 8.418.892.746,88 1.880.305.459,25 7.132.011.529,31 1.006.122.694,30 6.918.731.667,07 807.475.418,40

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