Presidente -...
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DELIBERA N. 77 SEDUTA DEL 02/09/2016 UNITA’: 1 SEGRETERIA OGGETTO: Piano della Performance anno 2016: modifiche / integrazioni PRESENTI: Coscia Gian Paolo Presidente Battegazzore Vincenza in rappresentanza del settore Artigianato; Boano Luigi in rappresentanza del settore Commercio Ferrari Adelio Giorgio in rappresentanza del settore Artigianato; Guglielmero Sergio in rappresentanza del settore Commercio; Ricagni Carlo in rappresentanza del settore Agricoltura; Ametta Michele Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; Dutto Lorenzo Revisore dei Conti. Sono assenti giustificati i Signori: Bergadano Luciano in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; Boido Nino in rappresentanza del settore Industria; Martinotti Piero in rappresentanza del settore Servizi; Panetta Augusto Revisore dei conti Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla dott.ssa Monica Monvalli. E’ presente alla riunione anche la Rag. Maria Teresa Rossi, Responsabile Amministrativo contabile. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.
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DELIBERA N. 77 SEDUTA DEL 02/09/2016
UNITA’: 1 SEGRETERIA
OGGETTO: Piano della Performance anno 2016: modifiche / integrazioni
PRESENTI:
Coscia Gian Paolo Presidente Battegazzore Vincenza in rappresentanza del settore Artigianato; Boano Luigi in rappresentanza del settore Commercio Ferrari Adelio Giorgio in rappresentanza del settore Artigianato; Guglielmero Sergio in rappresentanza del settore Commercio; Ricagni Carlo in rappresentanza del settore Agricoltura; Ametta Michele Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; Dutto Lorenzo Revisore dei Conti.
Sono assenti giustificati i Signori:
Bergadano Luciano in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; Boido Nino in rappresentanza del settore Industria; Martinotti Piero in rappresentanza del settore Servizi; Panetta Augusto Revisore dei conti Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla dott.ssa Monica Monvalli. E’ presente alla riunione anche la Rag. Maria Teresa Rossi, Responsabile Amministrativo contabile. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.
Relatore: IL SEGRETARIO GENERALE Il Relatore rammenta come in ottemperanza al decreto legislativo n. 150/09 anche quest’anno sia stato adottato il Piano della Performance 2016/2018 entro il termine previsto del 31 gennaio. Si tratta, come ormai noto, di un documento programmatico aggiornabile per scorrimento, nel quale vengono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e che definisce, con riferimento agli obiettivi finali intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfor-mance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicato-ri. Le Linee guida sul Ciclo della Perfomance elaborate da Unioncamere nazionale prevedono che il processo di pianificazione strategica si coordini con la programmazione finanziaria e di bilancio mediante una graduale integrazione delle due normative di riferimento, rappresentate dal decreto legislativo 150/09 e dal DPR 254/05 (regolamento di contabilità delle Camere di Commercio). In data 25 luglio u.s. il Consiglio camerale con deliberazione n. 3 ha provveduto all’aggiornamento del Preventivo 2016 ai sensi dell’articolo 12 del DPR 254/05 (regolamento di contabilità delle Camere di Commercio). Le variazioni apportate dall’aggiornamento al bilancio preventivo, per il cui dettaglio si rinvia al provvedimento citato, determinano come logica conseguenza la necessità di una revisione del Piano della Perfomance al cui interno l’Albero della performance, redatto utilizzando il software Saturno di infocamere, si presenta come una mappa logica in grado di rappresentare anche graficamente i legami tra: missioni, programmi di spesa, obiettivi operativi ed Azioni relativamente alle risorse destinate alle azioni. Le variazioni in particolare determinano una revisione delle risorse destinate alle azioni e di conseguenza a risalita ai relativi obiettivi operativi e strategici. È stato inoltre variato il target relativo all’indicatore di equilibrio economico della gestione corrente in coerenza con le finalità della misura. Nel procedere alle modifiche sopracitate si è tenuto conto anche del monitoraggio intermedio degli indicatori presenti nel Piano relativo al primo semestre 2016, che tuttavia non evidenzia alcun necessità di apportare aggiustamenti. Quanto sopra rileva dai prospetti, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante. Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. LA GIUNTA
UDITA la relazione del Segretario Generale; VISTI la legge 580/93 e s.m.i.; lo Statuto camerale vigente, il DPR 254/05, il DLgs 150/09
e s.m.i.; CONSIDERATA la necessità di adeguare il Piano della Performance 2016/2018 agli aggiornamenti
effettuati al bilancio preventivo 2016 così come descritto in narrativa; VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e
s.m.i.;
CONDIVISA la proposta del Relatore; RITENUTO opportuno deliberare in merito; ALL'UNANIMITA'
D E L I B E R A
di approvare l’aggiornamento del Piano della Performance 2016/2018, allegato al presente atto;
di pubblicare tale aggiornamento sul sito istituzionale della Camera di Commercio alla sezione “Amministrazione trasparente”
----------- MM/
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE Roberto Livraghi Gian Paolo Coscia
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-gli atti).
Le firme di Roberto Livraghi e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.
INDICATORE TARGET 2016
EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE CORRENTE
Rapporto tra oneri correnti al netto della
quota del fondo perequativo per rigidità di
bilancio e proventi correnti al netto dei
contributi per rigidità di bilancio
<=100%
INCIDENZA DEGLI ONERI DEL PERSONALE SUGLI ONERI CORRENTIRapporto tra totale oneri del personale e
totale oneri correnti <=35%
INCIDENZA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO SUL ONERI CORRENTIRapporto tra costi di funzionamento e totale
oneri correnti <=40%
RAPPORTO TRA INTERVENTI ECONOMICI INCLUSI I COSTI DEL
PERSONALE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SU TOTALE DIRITTO
ANNUALE
Rapporto tra costo degli interventi economici
+ il costo del personale impiegato per attività
promozionali su totale proventi da diritto
annuale >=25%
RAPPORTO TRA INTERVENTI ECONOMICI INCLUSI I COSTI DEL
PERSONALE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SU TOTALE ONERI
CORRENTI
Rapporto tra costo degli interventi economici
+ il costo del personale impiegato per attività
promozionali su totale oneri correnti>=15%
INDICATORI DI EQUILIBRIO ORGANIZZATIVOINDICATORE TARGET 2016
DIMENSIONAMENTO DEL PERSONALE
N. di personale che ha svolto attività
nell'anno n * 1000 rapportato al n. di imprese
attive al 31/12 dell'anno n.<= 1,50
INCIDENZA DEL PERSONALE DELLA FUNZIONE C ANAGRAFE E SERVIZI
DI REGOLAZIONE DEL MERCATO RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE
N. di unità equivalenti che ha svolto attività
nell'anno n nella Funzione C sul n. totale di
personale dell'anno n >= 40%
COSTO MEDIO DEL PERSONALE
Costo del personale in servizio (compresi i
dirigenti) rapportato al n. di personale che ha
svolto l'attività nell'anno n. <=45.000
INDICATORI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE
Albero della Performance 2016
AREA1 - SOSTENEREL'INNOVAZIONE E IL RILANCIOCOMPETITIVO DEI TERRITORI
Area Strategica
Obiettivo Strategico
GARANTIRE IL RAFFORZAMENTODELLE IMPRESE
Indicatori
Stato ---
Organizzazione momenti formativi per leimprese su tematiche specifiche edinnovative
Peso 40 %
Target 2016 >= 3Target 2017 >= 3Target 2018 >= 3
Stato ---
Valore medio performance obiettivioperativi
Peso 60 %
Target 2016 >= 70Target 2017 >= 70Target 2018 >= 70
Programma
005 Promozione e attuazione dipolitiche di sviluppo, competitivitàe innovazione, di responsabilitàsociale d'impresa e movimentocooperativo
Obiettivo Operativo
011-005-001 Regolamentazione,incentivazione dei settoriimprenditoriali e riassetti industriali
Azione
1.11.5.01.01 Progetti per lapromozione dei prodotti e delterritorio alessandrini
1.11.5.01.02 Contributi per laformazione continua del personaledelle imprese
1.11.5.01.03 Convegni, congressi,seminari, percorsi formativi ed altreoccasioni di incontri formativi eculturali
1.11.5.01.04 Contributi per favorirel'accesso al credito per le impresealessandrine
1.11.5.01.05 Promozione e servizigenerali a rilevanza economica
1.11.5.01.06 Progetti FondoPerequativo
Indicatori
Stato ---
Iniziative formative e informative (convegni,congressi, seminari, percorsi formativi)rivolte alle imprese
>= 3
Peso 25
Target 2016
%
Stato ---
Grado di utilizzo delle risorse stanziate peril sostegno al credito
>= 80
Peso 25
Target 2016 %
%
Stato ---
Realizzazione di iniziativeformative/informative in collaborazione conil Comitato per l'imprenditoria femminilerivolte prevalentemente a donneimprenditrici o aspiranti tali
>= 1
Peso 25
Target 2016
%
Stato ---
Gestione bando contributi per laformazione alle imprese
>= 120
Peso 25
Target 2016
%
011-005-003 Efficienza processitecnico amministrativi
Azione
Attività dei cdc collegati allamissione: Promozione (esclusainternazionalizzazione) - Studi estatistica
Indicatori
Stato ---
Predisposizione comunicati stampa relativial contesto socio economico provinciale
>= 15
Peso 10
Target 2016
%
Stato ---
Organizzazione diretta o in collaborazionecon altri organismi di eventi promozionalidi rilevanza regionale
>= 2
Peso 10
Target 2016
%
Stato ---
Promozione imprese certificate marchio Q
>= 3
Peso 10
Target 2016
%
Stato ---
Pubblicazione, diffusione e divulgazione delbilancio sociale e di genere
SI
Peso 10
Target 2016
%
Stato ---
Rinnovo Commissioni Prezzi agricoli emateriali da costruzione e ricerca nuoviinformatori per inserimento dei prezzi deimateriali da costruzione nel relativo listino
SI
Peso 10
Target 2016
%
Stato ---
Aggiornamento banca dati strutture dellagrande distribuzione organizzata
SI
Peso 10
Target 2016
%
Stato ---
Riorganizzazione e archiviazione cartaceacorsi di formazione e accreditamentoregionale e della normativa di riferimento
SI
Peso 10
Target 2016
%
Stato ---
Creazione materiale cartaceo dedicato adaspiranti imprenditori e per promuovere ilservizio nuove imprese
SI
Peso 10
Target 2016
%
Stato ---
Creazione della newsletter rivolta agliaspiranti imprenditori
SI
Peso 10
Target 2016
%
Creazione di un nuovo marchioidentificativo per le imprese del settoreturistico ed agro-alimentare alessandrini
Peso 10 %
Stato ---
Creazione di un nuovo marchioidentificativo per le imprese del settoreturistico ed agro-alimentare alessandrini
SITarget 2016
AREA 2 - RAFFORZARE IL MERCATOE PROMUOVERE L'IMPRESAITALIANA NEL MONDO
Area Strategica
Obiettivo Strategico
PROMUOVERE LA REGOLAZIONE DELMERCATO
Indicatori
Stato ---
Sportello Suap: numero di comuni confunzioni di backoffice
Peso 14 %
Target 2016 >= 40Target 2017 >= 40Target 2018 >= 40
Stato ---
Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni)delle pratiche Registro Imprese
Peso 13 %
Target 2016 >= 85 %Target 2017 >= 85 %Target 2018 >= 85 %
Stato ---
Customer satisfaction sui servizi erogati dalregistro imprese
Peso 13 %
Target 2016 >= 3Target 2017 >= 3Target 2018 >= 3
Stato ---
Valore medio performance obiettivioperativi
Peso 60 %
Target 2016 >= 70Target 2017 >= 70Target 2018 >= 70
Programma
004- Vigilanza sui mercati e suiprodotti e tutela dei consumatori
Obiettivo Operativo
012-004-001 Vigilanza sui mercatie sui prodotti e tutela deiconsumatori
Azione
2.12.4.01.01 Supporto alla Cameraarbitrale del Piemonte
2.12.4.01.03 Progetti relativi allatrasparenza del mercato e tutela deiconsumatori
Indicatori
Stato ---
Grado di utilizzo delle risorse stanziate peril supporto della Camera Arbitrale e per latutela dei consumatori
>= 70
Peso 50
Target 2016 %
%
Stato ---
Gestione bando rivolto alle associazioni deiconsumatori per il funzionamento diiniziative in materia di regolazione delmercato
SI
Peso 50
Target 2016
%
012-004-002 Efficienza processitecnico amministrativi
Azione
Attività dei cdc collegati allamissione - Servizi anagraficocertificativi (Registro imprese,Sportello impresa, Gestione esami,gestione protesti)
Indicatori
Stato ---
Rispetto dei termini di legge per l'evasionedelle istanze per cancellazioni e annotazioniprotesti
>= 90
Peso 9,09
Target 2016 %
%
Stato ---
Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni)delle pratiche Registro Imprese
>= 85
Peso 9,09
Target 2016 %
%
Stato ---
Volume di attività gestito dal personaleaddetto alla gestione del rilascio documentia valere per l' estero
>= 4.500
Peso 9,09
Target 2016
%
Stato ---
Cancellazione d'ufficio imprese non piu'operative
>= 90
Peso 9,09
Target 2016
%
Stato ---
Prosecuzione attività di verifica univocità evalidità indirizzo PEC
>= 80
Peso 9,09
Target 2016 %
%
Stato ---
Costo unitario rilascio carnets ATA ecertificati d'origine
<= 10
Peso 9,09
Target 2016
%
Stato ---
Aggiornamento della banca dati on line quizd'esame per agente di affari in mediazioneimmobiliare e del relativo glossario
SI
Peso 9,09
Target 2016
%
Stato ---
Rinnovamento banca dati protesti
SI
Peso 9,09
Target 2016
%
Stato ---
Gestione campagna bilanci 2016
SI
Peso 9,09
Target 2016
%
Stato ---
Diffusione e presentazione ai Comuni dellepotenzialità del SUAP in delega
SI
Peso 9,09
Target 2016
%
Stato ---
Revisione quadriennale ruolo periti edesperti e revisione periodica ruoloconducenti
SI
Peso 9,1
Target 2016
%
012-004-003 Efficienza processitecnico amministrativi
Azione
Attività dei cdc collegati allamissione - Regolazione del mercato
Indicatori
Stato ---
Iniziative in tema di diffusione attivitàconciliativa e di strumenti a tutela deiconsumatori
Peso 20 %
Iniziative in tema di diffusione attivitàconciliativa e di strumenti a tutela deiconsumatori
>= 2Target 2016
Stato ---
Promozione iniziative di diffusione dellacultura brevettuale
>= 1
Peso 20
Target 2016
%
Stato ---
Numero di strumenti di misuraverificati/gestiti
>= 1.000
Peso 20
Target 2016
%
Stato ---
Progetto SVIM - attivita' formativa everifiche come previste da protocolloUnioncamere
SI
Peso 20
Target 2016
%
Stato ---
Rinnovo certificazioni strumenti di prima eseconda linea in dotazione al laboratoriometrologico camerale
SI
Peso 20
Target 2016
%
ACCOMPAGNARE E TUTELARE LEIMPRESE NEL RILANCIOCOMPETITIVO E NELL'ESPANSIONEALL'ESTERO
Indicatori
Stato ---
Sviluppo progetti innovativi a sostegnodell'internazionalizzazione delle imprese
Peso 40 %
Target 2016 >= 2Target 2017 >= 2Target 2018 >= 2
Stato ---
Valore medio performance obiettivioperativi
Peso 60 %
Target 2016 >= 70Target 2017 >= 70Target 2018 >= 70
Programma
005 - Sostegnoall'internazionalizzazione delleimprese e promozione del made inItaly
Obiettivo Operativo
016-005-001 Sostegnoall'internazionalizzazione delleimprese e promozione del made inItaly
Azione
2.16.5.01.01 Contributo alla"Società Consortile perl'internazionalizzazione " Ceip
2.16.5.01.02 Progetti a favoredell'internazionalizzazione
2.16.5.01.03 Contributi in contospese di partecipazione amanifestazioni fieristiche
Indicatori
Stato ---
Contributi erogati ( a seguito di emissionedi disciplinari) per la partecipazione amanifestazioni fieristiche
>= 60
Peso 50
Target 2016 %
%
Stato ---
Partecipazione alle iniziative formative einformative a sostegnodell'internazionalizzazione
>= 100
Peso 50
Target 2016
%
016-005-002 Efficienza processitecnico amministrativi
Azione
Attività dei cdc collegati allamissione - Internazionalizzazione
Indicatori
Stato ---
Iniziative informative e formative asostegno dell'internazionalizzazione
>= 3
Peso 33,33
Target 2016
%
Stato ---
Promozione imprese del settore food &beverage pro export
>= 2
Peso 33,33
Target 2016
%
Stato ---
Aggiornamento banca dati ITALIANCOMentro il biennio 2016/2017
SI
Peso 33,34
Target 2016
%
AREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DISALUTE DEL SISTEMA
Area Strategica
Obiettivo Strategico
GARANTIRE LA SOLIDITA'ECONOMICA E PATRIMONIALE
Indicatori
Stato ---
Incidenza dei costi strutturali
Peso 5 %
Target 2016 <= 97 %Target 2017 <= 100 %Target 2018 <= 100 %
Stato ---
Solidità finanziaria
Peso 5 %
Target 2016 >= 50 %Target 2017 >= 45 %Target 2018 >= 45 %
Equilibrio economico della gestionecorrente
Peso 5 %
Programma
002 - Indirizzo politico
Obiettivo Operativo
032-002-001 Partecipazione alsistema camerale e supporto allacoesione territoriale
Azione
3.32.2.01.01/20 Gestionepartecipazioni al sistema cameralee al supporto alla coesione
Indicatori
Stato ---
Incidenza della partecipazione al sistemacamerale e al supporto della coesioneterritoriale
Peso 50 %
Stato ---
Equilibrio economico della gestionecorrente
Target 2016 <= 100 %Target 2017 <= 100 %Target 2018 <= 100 %
Stato ---
Valore medio performance obiettivioperativi
Peso 60 %
Target 2016 >= 70Target 2017 >= 70Target 2018 >= 70
Stato ---
Azioni per la creazione dei Piani diristrutturazione previsti per le Camere diCommercio nell'ambito della legge diriforma della Pubblica Amministrazione
Peso 25 %
Target 2016 SITarget 2017 SITarget 2018 SI
territorialeIncidenza della partecipazione al sistemacamerale e al supporto della coesioneterritoriale
>= 5Target 2016 %
Stato ---
Monitoraggio e verifica dei risultati delpiano di razionalizzazione delle societàpartecipate
SI
Peso 50
Target 2016
%
032-002-002 Efficienza processitecnico amministrativi
Azione
Attività dei cdc collegati allamissione: Funzioni istituzionali,Segreteria e protocollo
Indicatori
Stato ---
Tempi medi di pubblicazione delle deliberedi Giunta e Consiglio
<= 10
Peso 33,33
Target 2016
%
Stato ---
Scarto d'archivio
SI
Peso 33,33
Target 2016
%
Stato ---
Gestione rubriche del sistema di protocollocamerale
SI
Peso 33,34
Target 2016
%
032-002-003 Solidità economico-patrimoniale
Indicatori
Stato ---
Solidità finanziaria
>= 50
Peso 33,34
Target 2016 %
%
Stato ---
Equilibrio economico della gestionecorrente
<= 100
Peso 33,33
Target 2016 %
%
Stato ---
Incidenza dei costi strutturali
<= 97
Peso 33,33
Target 2016 %
%
GARANTIRE L'EFFICIENZA DIGESTIONE DEI SERVIZI
Indicatori
Stato ---
Aggiornamento del programma triennalesulla trasparenza entro i termini
Peso 20 %
Target 2016 SITarget 2017 SITarget 2018 SI
Stato ---
Incidenza degli oneri di funzionamentosugli oneri correnti
Peso 10 %
Target 2016 <= 40 %Target 2017 <= 40 %Target 2018 <= 40 %
Stato ---
Incidenza proventi correnti su proventitotali
Peso 5 %
Target 2016 >= 80 %Target 2017 >= 75 %Target 2018 >= 75 %
Stato ---
Economicità dei servizi
Peso 5 %
Target 2016 >= 1 %Target 2017 >= 1 %Target 2018 >= 1 %
Stato ---
Valore medio performance obiettivioperativi
Peso 60 %
Target 2016 >= 70Target 2017 >= 70Target 2018 >= 70
Programma
003 - Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza
Obiettivo Operativo
032-003-001 Servizi generali eformativi
Azione
3.32.4.01.01/08 Corsi formazioneinterni ed esterni peraggiornamento e qualificazione delpersonale
Indicatori
Stato ---
Numero riunioni del Comitato Unico diGaranzia(CUG)
>= 2
Peso 33,33
Target 2016
%
Stato ---
Partecipazione dei dipendenti camerali adiniziative formative di aggiornamento equalificazione
>= 40
Peso 33,33
Target 2016
%
Stato ---
Qualificazione e aggiornamento delpersonale camerale attraverso lapartecipazione ad iniziative formative
>= 30
Peso 33,34
Target 2016
%
032-003-002 Servizi e affarigenerali
Azione
3.32.4.02.01 Progetti internicoinvolgenti la struttura camerale
Indicatori
Stato ---
Definizione progetti/iniziative per ilmiglioramento della qualità dei servizi
>= 1
Peso 50
Target 2016
%
Stato ---
Carta dei Servizi
>= 1
Peso 50
Target 2016
%
032-003-003 Efficienza processitecnico amministrativi
Azione
Attività dei cdc collegati allamissione - Servizi di supporto
Indicatori
Stato ---
Grado di rispetto dello standard di 30 giorniper il pagamento delle fatture passive
>= 75
Peso 6,67
Target 2016 %
%
Stato ---
Volume di attività gestito dal personaleaddetto al processo di fornitura di beni eservizi
>= 150
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Volume medio di attività gestito dal ServizioGestione del Personale
>= 20
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Monitoraggio corsi di formazionedipendenti
>= 2
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Percentuale di sistemazione delle posizionidei dipendenti richieste dall'INPS
>= 50
Peso 6,67
Target 2016 %
%
Stato ---
Aggiornamento dati previsti dal programmadella trasparenza e dell'anticorruzione
SI
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Aggiornamento "accessibilità del sito"
SI
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Monitoraggio sull'aggiornamento dei PianiAnticorruzione e Trasparenza
SI
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Sviluppo della cultura dell'anticorruzione
SI
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Fatturazione elettronica - assistenza alleimprese
SI
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Dematerializzazione procedure processigestiti dal Provveditorato
SI
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Attivazione posizioni pc con nuovi sistemioperativi
SI
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Revisione ed aggiornamento elencofornitori/clienti
SI
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Revisione scheda fiscale e aggiornamentoarchivio collaboratori della CCIAA diAlessandria
SI
Peso 6,67
Target 2016
%
Stato ---
Revisione sezione Diritto Annuale del sitocamerale
SI
Peso 6,62
Target 2016
%
032-003-004 Efficienza di gestione
Indicatori
Stato ---
Economicità dei Servizi
>= 1
Peso 10
Target 2016 %
%
Stato ---
Incidenza proventi correnti su proventitotali
>= 80
Peso 45
Target 2016 %
%
Stato ---
Incidenza degli oneri di funzionamentosugli oneri correnti
<= 40
Peso 45
Target 2016 %
%
GARANTIRE IL RAFFORZAMENTO DELLEIMPRESE
2016 2018-Durata
Area StrategicaAREA1 - SOSTENERE L'INNOVAZIONE E IL RILANCIO COMPETITIVO DEI TERRITORI
Prospettiva bscMISSIONE 011 - COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE
DescrizioneE' compito delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 2 punto 2, lettera c) del d. Lgs. 23/2010, svolgere funzioni disupporto e promozione degli interessi delle imprese e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività. L'Entecamerale alessandrino persegue, in tal senso, l'obiettivo di migliorare le condizioni di contesto per la nascita e ilrafforzamento delle imprese, semplificare la vita delle imprese attraverso l'innovazione tecnologica, rilanciare lacompetitività e l'attrattività delle imprese e dei territori, sostenere e investire nella qualificazione del lavoro e promuoverel'accesso al credito attraverso il sostegno alle imprese ed ai Confidi.
Risorse previste1.542.367
Funzioni istituzionali livello 1
STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetOrganizzazione momenti formativiper le imprese su tematichespecifiche ed innovative
Anno: 2016 >= 3Anno: 2017 >= 3Anno: 2018 >= 3
EVENTI INIZIATIVE ORGANIZZATE 40 ---
Valore medio performance obiettivioperativi
Anno: 2016 >= 70Anno: 2017 >= 70Anno: 2018 >= 70
VALORE MEDIO OBIETTIVI OPERATIVI 60 ---
PROMUOVERE LA REGOLAZIONE DELMERCATO
2016 2018-Durata
Area StrategicaAREA 2 - RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO
Prospettiva bscMISSIONE 012 - REGOLAZIONE DEI MERCATI
DescrizionePotenziamento delle attività camerali in materia di giustizia alternativa e dei contratti tipo, iniziative in materia di controllo,vigilanza sui mercati e tutela dei consumatori, nonchè promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e losvolgimento delle attività economiche.
Risorse previste1.416.969
Funzioni istituzionali livello 1
ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetSportello Suap: numero di comuni confunzioni di backoffice
Anno: 2016 >= 40Anno: 2017 >= 40Anno: 2018 >= 40
COMUNI 14 ---
Rispetto dei tempi di evasione (5giorni) delle pratiche RegistroImprese
Anno: 2016 >= 85%Anno: 2017 >= 85%Anno: 2018 >= 85%
Pratiche del Registro Imprese ricevute nell’anno ed evase entro 5 giorni dal lororicevimento/Pratiche del Registro Impresericevute nell’anno*100
13 ---
Customer satisfaction sui servizierogati dal registro imprese
Anno: 2016 >= 3Anno: 2017 >= 3Anno: 2018 >= 3
GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO DEI SERVIZIEROGATI DAL REGISTRO IMPRESE - SCALA0-4
13 ---
Valore medio performance obiettivioperativi
Anno: 2016 >= 70Anno: 2017 >= 70Anno: 2018 >= 70
VALORE MEDIO OBIETTIVI OPERATIVI 60 ---
ACCOMPAGNARE E TUTELARE LE IMPRESENEL RILANCIO COMPETITIVO E
NELL'ESPANSIONE ALL'ESTERO2016 2018-Durata
Area StrategicaAREA 2 - RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO
Prospettiva bscMISSIONE 016 - COMMERCIO INTERNAZIONALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE SISTEMA PRODUTTIVO
Risorse previste378.675
Funzioni istituzionali livello 1
STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetSviluppo progetti innovativi asostegno dell'internazionalizzazionedelle imprese
Anno: 2016 >= 2Anno: 2017 >= 2Anno: 2018 >= 2
PROGETTI 40 ---
Valore medio performance obiettivioperativi
Anno: 2016 >= 70Anno: 2017 >= 70Anno: 2018 >= 70
VALORE MEDIO OBIETTIVI OPERATIVI 60 ---
GARANTIRE LA SOLIDITA' ECONOMICA EPATRIMONIALE
2016 2018-Durata
Area StrategicaAREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA
Prospettiva bscMISSIONE 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
DescrizioneGarantire la solidità economica e patrimoniale dell'Ente , anche tramite il controllo della presenza camerale in organismi esocietà strategiche per l'ente.
Risorse previste1.023.331
Funzioni istituzionali livello 1
ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE
SERVIZI DI SUPPORTO
STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetIncidenza dei costi strutturali Anno: 2016 <= 97%
Anno: 2017 <= 100%Anno: 2018 <= 100%
(Oneri correnti-Interventi economici)/Proventi correnti*100
5 ---
Solidità finanziaria Anno: 2016 >= 50%Anno: 2017 >= 45%Anno: 2018 >= 45%
Patrimonio netto/Passivo totale*100 5 ---
Equilibrio economico della gestionecorrente
Anno: 2016 <= 100%Anno: 2017 <= 100%Anno: 2018 <= 100%
ONERI CORRENTI AL NETTO DEI CONTRIBUTIDI FONDO PEREQUATIVO PER RIGIDITÀ DIBILANCIO /PROVENTI CORRENTI AL NETTODEI CONTRIBUTI DI FONDO PEREQUATIVOPER RIGIDITÀ DI BILANCIO *100
5 ---
Valore medio performance obiettivioperativi
Anno: 2016 >= 70Anno: 2017 >= 70Anno: 2018 >= 70
VALORE MEDIO OBIETTIVI OPERATIVI 60 ---
Azioni per la creazione dei Piani diristrutturazione previsti per leCamere di Commercio nell'ambitodella legge di riforma della PubblicaAmministrazione
Anno: 2016 SIAnno: 2017 SIAnno: 2018 SI
ORGANIZZAZIONE INCONTRI,PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI
25 ---
GARANTIRE L'EFFICIENZA DI GESTIONE DEISERVIZI
2016 2018-Durata
Area StrategicaAREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA
Prospettiva bscMISSIONE 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
DescrizioneLa Camera di Commercio di Alessandria svolge, in conformità alla normativa in materia di semplificazione amministrativa edi modernizzazione dell’apparato burocratico, sulla base delle indicazioni fornite da Unioncamere ed avvalendosi dellacollaborazione di Infocamere e delle altre società di sistema, un’azione costante per il miglioramento dei servizi,implementando l’uso delle tecnologie informatiche e telematiche e promuovendo presso l’utenza i servizi di volta in voltamessi a punto dal sistema camerale. Il tutto in un’ottica di riduzione degli oneri (finanziari e di tempo) a carico delleimprese e con l’obiettivo di contribuire a realizzare un’efficace regolamentazione amministrativa delle attivitàimprenditoriali ed un effettivo miglioramento dei servizi offerti dalla Camera di Commercio.
Risorse previste4.078.862
Funzioni istituzionali livello 1
SERVIZI DI SUPPORTO
STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetAggiornamento del programmatriennale sulla trasparenza entro itermini
Anno: 2016 SIAnno: 2017 SIAnno: 2018 SI
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALEDELLA TRASPARENZA
20 ---
Incidenza degli oneri difunzionamento sugli oneri correnti
Anno: 2016 <= 40%Anno: 2017 <= 40%Anno: 2018 <= 40%
Oneri di funzionamento/Oneri correnti*100 10 ---
Incidenza proventi correnti suproventi totali
Anno: 2016 >= 80%Anno: 2017 >= 75%Anno: 2018 >= 75%
Proventi correnti/Proventi totali*100 5 ---
Economicità dei servizi Anno: 2016 >= 1%Anno: 2017 >= 1%Anno: 2018 >= 1%
(Proventi correnti-Entrate da diritto annuale+ Diritti di segreteria)/Oneri operativi (=Personale + Funzionamento +Ammortamenti e accantonamenti)*100
5 ---
Valore medio performance obiettivioperativi
Anno: 2016 >= 70Anno: 2017 >= 70Anno: 2018 >= 70
VALORE MEDIO OBIETTIVI OPERATIVI 60 ---
011-005-001 Regolamentazione,incentivazione dei settori imprenditoriali e
riassetti industriali
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA1 - SOSTENERE L'INNOVAZIONE E IL RILANCIO COMPETITIVO DEI TERRITORI
Obiettivo StrategicoGARANTIRE IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE
Programma005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa emovimento cooperativo
DescrizioneIncentivazione dei settori imprenditoriali mediante l'erogazione di contributi, la valorizzazione del territorio e dei prodottioltre alla realizzazione di eventi formativi ed informativi anche attraverso l'attività dell'Azienda Speciale per la PromozioneEconomica Asperia.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
Funzioni istituzionali livello 2
PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetIniziative formative e informative(convegni, congressi, seminari, percorsiformativi) rivolte alle imprese
25 --- >= 3REALIZZAZIONE INIZIATIVE SPECIFICHERIFERIBILI A OBIETTIVI OPERATIVI
Grado di utilizzo delle risorse stanziateper il sostegno al credito
25 --- >= 80%RISORSE CONSUMATE PER PROGETTISPECIFICI/RISORSE A BUDGET ASSEGNATE APROGETTO SPECIFICO*100
Realizzazione di iniziativeformative/informative in collaborazionecon il Comitato per l'imprenditoriafemminile rivolte prevalentemente adonne imprenditrici o aspiranti tali
25 --- >= 1REALIZZAZIONE INIZIATIVE SPECIFICHERIFERIBILI A OBIETTIVI OPERATIVI
Gestione bando contributi per laformazione alle imprese
25 --- >= 120PRATICHE GESTITE
Azioni collegate
1.11.5.01.01 Progetti per la promozione dei prodotti e del territorio alessandriniBudget: 320.000
1.11.5.01.02 Contributi per la formazione continua del personale delle impreseBudget: 60.000
1.11.5.01.03 Convegni, congressi, seminari, percorsi formativi ed altre occasioni di incontri formativi e culturaliBudget: 15.000
1.11.5.01.04 Contributi per favorire l'accesso al credito per le imprese alessandrineBudget: 250.000
1.11.5.01.05 Promozione e servizi generali a rilevanza economicaBudget: 390.000
1.11.5.01.06 Progetti Fondo PerequativoBudget: 30.000
011-005-003 Efficienza processi tecnicoamministrativi
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA1 - SOSTENERE L'INNOVAZIONE E IL RILANCIO COMPETITIVO DEI TERRITORI
Obiettivo StrategicoGARANTIRE IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE
Programma005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa emovimento cooperativo
DescrizioneAttività camerale a sostegno delle imprese nell'ambito della promozione, della formazione e dell'informazione economica.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
Funzioni istituzionali livello 2
PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetPredisposizione comunicati stamparelativi al contesto socio economicoprovinciale
10 --- >= 15COMUNICATI STAMPA
Organizzazione diretta o incollaborazione con altri organismi dieventi promozionali di rilevanzaregionale
10 --- >= 2REALIZZAZIONE INIZIATIVE SPECIFICHERIFERIBILI A OBIETTIVI OPERATIVI
Promozione imprese certificate marchioQ
10 --- >= 3REALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO:RESTIYLING SITO CAMERALE, POST SUSOCIAL NETWORK (6), FILMATI SU YOUTUBE(6), EVENTO PROMOZIONALE (1) EVENTOFORMATIVO (1)
Pubblicazione, diffusione e divulgazionedel bilancio sociale e di genere
10 --- SIPUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIOSOCIALE E DI GENERE
Rinnovo Commissioni Prezzi agricoli emateriali da costruzione e ricerca nuoviinformatori per inserimento dei prezzidei materiali da costruzione nel relativolistino
10 --- SIGESTIONE PROCEDURE DI RINNOVO EOPERAZIONI DI RICERCA NUOVIINFORMATORI
Aggiornamento banca dati strutturedella grande distribuzione organizzata
10 --- SIESAME DI TUTTE LE POSIZIONI PRESENTINELL'ELENCO MERCEOLOGICO DELLAGRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
Riorganizzazione e archiviazionecartacea corsi di formazione eaccreditamento regionale e dellanormativa di riferimento
10 --- SIRIORGANIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONECARTACEA CORSI FORMAZIONE EACCREDITAMENTO REGIONALE
Creazione materiale cartaceo dedicatoad aspiranti imprenditori e perpromuovere il servizio nuove imprese
10 --- SIPREDISPOSIZIONE E DIFFFUSIONE MATERIALECON LE NORMATIVE E LE AGEVOLAZIONIVIGENTI
Creazione della newsletter rivolta agliaspiranti imprenditori
10 --- SIRACCOLTA DI INFORMAZIONI PER LACREAZIONE DELLA NEWSLETTER
Creazione di un nuovo marchioidentificativo per le imprese del settoreturistico ed agro-alimentarealessandrini
10 --- SIREALIZZAZIONE DEL MARCHIO, DEL GRUPPODI IMPRESE ADERENTI E DELLE PRIMEINIZIATIVE SOTTO IL NUOVO MARCHIO
Azioni collegate
Attività dei cdc collegati alla missione: Promozione (esclusa internazionalizzazione) - Studi e statisticaBudget: 0
012-004-001 Vigilanza sui mercati e suiprodotti e tutela dei consumatori
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 2 - RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO
Obiettivo StrategicoPROMUOVERE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Programma004- Vigilanza sui mercati e sui prodotti e tutela dei consumatori
DescrizionePotenziamento delle attività camerali in materia di giustizia alternativa e dei contratti tipo, attività di controllo, vigilanza sulmercato e tutela dei consumatori attraverso il rilancio e la diffusione degli strumenti di giustizia alternativa.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
Funzioni istituzionali livello 2
REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetGrado di utilizzo delle risorse stanziateper il supporto della Camera Arbitrale eper la tutela dei consumatori
50 --- >= 70%RISORSE CONSUMATE PER PROGETTISPECIFICI/RISORSE A BUDGET ASSEGNATE APROGETTO SPECIFICO*100
Gestione bando rivolto alle associazionidei consumatori per il funzionamento diiniziative in materia di regolazione delmercato
50 --- SIGESTIONE BANDO INIZIATIVE IN MATERIA DIREGOLAZIONE DEL MERCATO (GESTIONEDOMANDE ASSOCIAZIONI, CONTROLLO EMONITORAGGIO ATTIVITA', VERIFICA ERENDICONTAZIONE)
Azioni collegate
2.12.4.01.01 Supporto alla Camera arbitrale del PiemonteBudget: 2.000
2.12.4.01.03 Progetti relativi alla trasparenza del mercato e tutela dei consumatoriBudget: 20.000
012-004-002 Efficienza processi tecnicoamministrativi
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 2 - RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO
Obiettivo StrategicoPROMUOVERE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Programma004- Vigilanza sui mercati e sui prodotti e tutela dei consumatori
DescrizioneAttività camerale relativa ai servizi anagrafico certificativi.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
Funzioni istituzionali livello 2
ANAGRAFICO CERTIFICATIVO
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetRispetto dei termini di legge perl'evasione delle istanze per cancellazionie annotazioni protesti
9,09 --- >= 90%Istanze di cancellazioni e annotazioniprotesti gestite entro 25 giorni,nell'anno/Istanze di cancellazioni eannotazioni pervenute nell'anno*100
Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni)delle pratiche Registro Imprese
9,09 --- >= 85%Pratiche del Registro Imprese ricevute nell’anno ed evase entro 5 giorni dal lororicevimento/Pratiche del Registro Impresericevute nell’anno*100
Volume di attività gestito dal personaleaddetto alla gestione del rilasciodocumenti a valere per l' estero
9,09 --- >= 4.500Richieste di rilascio documenti a valere perl'estero evase/rilasciate nell’anno/Risorseimpiegate nel processo di gestione delrilascio documenti a valere per l'estero nell’anno
Cancellazione d'ufficio imprese nonpiu' operative
9,09 --- >= 90NUMERO IMPRESE CANCELLATE D'UFFICIO
Prosecuzione attività di verificaunivocità e validità indirizzo PEC
9,09 --- >= 80%AVVIO PROCEDIMENTO PER LACANCELLAZIONE DI PEC NON UNIVOCHE,VALIDE O ATTIVE RILEVATE D'UFFICIO INFASE DI INVIO DI CORRISPONDENZA OSEGNALATE DA TERZI*100
Costo unitario rilascio carnets ATA ecertificati d'origine
9,09 --- <= 10COSTI DEL PERSONALE/Pratiche gestitedall'Ente nell'anno
Aggiornamento della banca dati on linequiz d'esame per agente di affari inmediazione immobiliare e del relativoglossario
9,09 --- SIAGGIORNAMENTO BANCA DATI
Rinnovamento banca dati protesti 9,09 --- SICOSTRUZIONE NUOVA BANCA DATIPROTESTI
Gestione campagna bilanci 2016 9,09 --- SIEVASIONE ENTRO 60 GIORNI DEI BILANCIVERIFICATI RILASCIATI DA ICSERVICE INSTATO D
Diffusione e presentazione ai Comunidelle potenzialità del SUAP in delega
9,09 --- SIPROMOZIONE, DIFFUSIONE EPRESENTAZIONE PERSONALIZZATE AICOMUNI DELLE POTENZIALITA' DEL SUAP INDELEGA
Revisione quadriennale ruolo periti edesperti e revisione periodica ruoloconducenti
9,1 --- SIVERIFICA DI TUTTE LE POSIZIONI ISCRITTEPRECEDENTEMENTE AL 30 GIUGNO 2015 ALRUOLO PERITI ED ESPERTI ED AL RUOLOCONDUCENTI
Azioni collegate
Attività dei cdc collegati alla missione - Servizi anagrafico certificativi (Registro imprese, Sportello impresa, Gestioneesami, gestione protesti)Budget: 0
012-004-003 Efficienza processi tecnicoamministrativi
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 2 - RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO
Obiettivo StrategicoPROMUOVERE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Programma004- Vigilanza sui mercati e sui prodotti e tutela dei consumatori
DescrizioneAttività camerale relativa ai servizi di regolazione del mercato.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
Funzioni istituzionali livello 2
REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetIniziative in tema di diffusione attivitàconciliativa e di strumenti a tutela deiconsumatori
20 --- >= 2EVENTI INIZIATIVE ORGANIZZATE
Promozione iniziative di diffusione dellacultura brevettuale
20 --- >= 1ATTIVITA' INFORMATIVE REALIZZATE
Numero di strumenti di misuraverificati/gestiti
20 --- >= 1.000NUMERO STRUMENTI DI MISURAVERIFICATI/GESTITI
Progetto SVIM - attivita' formativa everifiche come previste da protocolloUnioncamere
20 --- SIATTIVITA' FORMATIVA E VERIFICHE COMEPREVISTE DA PROTOCOLLO UNIONCAMERE
Rinnovo certificazioni strumenti diprima e seconda linea in dotazione allaboratorio metrologico camerale
20 --- SIVERIFICA DI ALMENO DUE BILANCE EQUARANTA MASSE CAMPIONE
Azioni collegate
Attività dei cdc collegati alla missione - Regolazione del mercatoBudget: 0
016-005-001 Sostegnoall'internazionalizzazione delle imprese e
promozione del made in Italy
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 2 - RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO
Obiettivo StrategicoACCOMPAGNARE E TUTELARE LE IMPRESE NEL RILANCIO COMPETITIVO E NELL'ESPANSIONE ALL'ESTERO
Programma005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DescrizioneIncentivazione e promozione iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
Funzioni istituzionali livello 2
PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetContributi erogati ( a seguito diemissione di disciplinari) per lapartecipazione a manifestazionifieristiche
50 --- >= 60%RISORSE CONSUMATE PER PROGETTOPROMOZIONALE DI EROGAZIONECONTRIBUTI ALLE IMPRESE/RISORSE ABUDGET ASSEGNATE A PROGETTI DIEROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE*100
Partecipazione alle iniziative formative einformative a sostegnodell'internazionalizzazione
50 --- >= 100NUMERO COMPLESSIVO DI PARTECIPANTIALLE INIZIATIVE FORMATIVE/INFORMATIVEORGANIZZATE
Azioni collegate
2.16.5.01.01 Contributo alla "Società Consortile per l'internazionalizzazione " CeipBudget: 81.200
2.16.5.01.02 Progetti a favore dell'internazionalizzazioneBudget: 40.000
2.16.5.01.03 Contributi in conto spese di partecipazione a manifestazioni fieristicheBudget: 200.000
016-005-002 Efficienza processi tecnicoamministrativi
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 2 - RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO
Obiettivo StrategicoACCOMPAGNARE E TUTELARE LE IMPRESE NEL RILANCIO COMPETITIVO E NELL'ESPANSIONE ALL'ESTERO
Programma005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DescrizioneAttività camerale a favore delle imprese nell'ambito dell'internazionalizzazione.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
Funzioni istituzionali livello 2
PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetIniziative informative e formative asostegno dell'internazionalizzazione
33,33 --- >= 3EVENTI INIZIATIVE ORGANIZZATE
Promozione imprese del settore food &beverage pro export
33,33 --- >= 2REALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO:CREAZIONE DI UNA SURVEY, CREAZIONE DIUNA BANCA DATI, ATTIVITA' SEMINARIALE (1EVENTO FORMATIVO)
Aggiornamento banca dati ITALIANCOMentro il biennio 2016/2017
33,34 --- SIVERIFICA DI TUTTE LE RICHIESTETELEMATICHE DI AGGIORNAMENTO E/OCONVALIDA DELLE POSIZIONE INVIATEDALLE IMPRESE NELL'ANNO
Azioni collegate
Attività dei cdc collegati alla missione - InternazionalizzazioneBudget: 0
032-002-001 Partecipazione al sistemacamerale e supporto alla coesione
territoriale
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA
Obiettivo StrategicoGARANTIRE LA SOLIDITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE
Programma002 - Indirizzo politico
DescrizioneGestione delle partecipazioni al sistema camerale e delle quote associative a supporto dellla coesione territoriale comeprevisto dalle disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio che attribuiscono agli enti camerali la possibilità diperseguire i propri fini istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetIncidenza della partecipazione alsistema camerale e al supporto dellacoesione territoriale
50 --- >= 5%QUOTE PARTECIPATIVE E ASSOCIATIVE(CONTO 3280)/Oneri correnti*100
Monitoraggio e verifica dei risultati delpiano di razionalizzazione delle societàpartecipate
50 --- SIMONITORAGGIO E RELAZIONE SUI RISULTATIDELPIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLESOCIETA' PARTECIPATE. PREDISPOSIZIONEREPORT TRIMESTRALI.
Azioni collegate
3.32.2.01.01/20 Gestione partecipazioni al sistema camerale e al supporto alla coesione territorialeBudget: 441.860
032-002-002 Efficienza processi tecnicoamministrativi
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA
Obiettivo StrategicoGARANTIRE LA SOLIDITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE
Programma002 - Indirizzo politico
DescrizioneAttività di supporto agli organi istituzionali e di indirizzo politico (funzioni istituzionali, segreteria e protocollo).
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
Funzioni istituzionali livello 2
RAPPRESENTANZA, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
COMUNICAZIONE
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetTempi medi di pubblicazione delledelibere di Giunta e Consiglio
33,33 --- <= 10Sommatoria dei giorni che intercorrono trala data di assunzione di ciascuna delibera diGiunta e di Consiglio e la data di inizio dellapubblicazione, nell'anno/Delibere di Giuntae di Consiglio pubblicate nell'anno
Scarto d'archivio 33,33 --- SIVALUTAZIONE, RICOGNIZIONE DEI CRITERI,DEL MATERIALE, DEI LOCALI DI DEPOSITOPER LO SCARTO DI ARCHIVIO
Gestione rubriche del sistema diprotocollo camerale
33,34 --- SIVERIFICA E REVISIONE DELL'INDIRIZZARIO EDEGLI OGGETTI PRESENTI NEL SISTEMA
Azioni collegate
Attività dei cdc collegati alla missione: Funzioni istituzionali, Segreteria e protocolloBudget: 0
032-002-003 Solidità economico-patrimoniale
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA
Obiettivo StrategicoGARANTIRE LA SOLIDITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE
Programma002 - Indirizzo politico
DescrizioneSolidità economico-patrimoniale.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetSolidità finanziaria 33,34 --- >= 50%Patrimonio netto/Passivo totale*100
Equilibrio economico della gestionecorrente
33,33 --- <= 100%ONERI CORRENTI AL NETTO DEI CONTRIBUTIDI FONDO PEREQUATIVO PER RIGIDITÀ DIBILANCIO /PROVENTI CORRENTI AL NETTODEI CONTRIBUTI DI FONDO PEREQUATIVOPER RIGIDITÀ DI BILANCIO *100
Incidenza dei costi strutturali 33,33 --- <= 97%(Oneri correnti-Interventi economici)/Proventi correnti*100
032-003-001 Servizi generali e formativi
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA
Obiettivo StrategicoGARANTIRE L'EFFICIENZA DI GESTIONE DEI SERVIZI
Programma003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DescrizioneAggiornamento e qualificazione del personale camerale attraverso corsi di formazione interni ed esterni
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetNumero riunioni del Comitato Unico diGaranzia(CUG)
33,33 --- >= 2RIUNIONI
Partecipazione dei dipendenti cameraliad iniziative formative diaggiornamento e qualificazione
33,33 --- >= 40NUMERO DIPENDENTI CAMERALIPARTECIPANTI AD INIZIATIVE FORMATIVE (IDIPENDENTI SONO CONTATI UNA SOLAVOLTA)
Qualificazione e aggiornamento delpersonale camerale attraverso lapartecipazione ad iniziative formative
33,34 --- >= 30INIZIATIVE FORMATIVE, DI AGGIORNAMENTOE QUALIFICAZIONE A CUI HANNOPARTECIPATO I DIPENDENTI CAMERALI
Azioni collegate
3.32.4.01.01/08 Corsi formazione interni ed esterni per aggiornamento e qualificazione del personaleBudget: 18.745
032-003-002 Servizi e affari generali
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA
Obiettivo StrategicoGARANTIRE L'EFFICIENZA DI GESTIONE DEI SERVIZI
Programma003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DescrizioneProgetti destinati alla semplificazione amministrativa alla innovazione, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia deiservizi, alla promozione e comunicazione dei servizi camerali.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetDefinizione progetti/iniziative per ilmiglioramento della qualità dei servizi
50 --- >= 1REALIZZAZIONE INIZIATIVE SPECIFICHERIFERIBILI A OBIETTIVI OPERATIVI
Carta dei Servizi 50 --- >= 1AGGIORNAMENTO E REALIZZAZIONEINIZIATIVE VOLTE ALLA SUA DIFFUSIONE
Azioni collegate
3.32.4.02.01 Progetti interni coinvolgenti la struttura cameraleBudget: 7.000
032-003-003 Efficienza processi tecnicoamministrativi
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA
Obiettivo StrategicoGARANTIRE L'EFFICIENZA DI GESTIONE DEI SERVIZI
Programma003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DescrizioneAttività amministrativa dei servizi di supporto.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetGrado di rispetto dello standard di 30giorni per il pagamento delle fatturepassive
6,67 --- >= 75%Fatture passive ricevute e pagate entro 30giorni nell'anno/Fatture passive ricevute epagate nell'anno*100
Volume di attività gestito dal personaleaddetto al processo di fornitura di benie servizi
6,67 --- >= 150Gare e provvedimenti di acquisto (ordinativieconomali) gestiti nell'anno/Risorseimpiegate nel processo di fornitura di beni eservizi nell'anno
Volume medio di attività gestito dalServizio Gestione del Personale
6,67 --- >= 20NUMERO MEDIO DIPENDENTI/NUMERO FTE
Monitoraggio corsi di formazionedipendenti
6,67 --- >= 2PRODUZIONE REPORT RIEPILOGATIVI(ACQUISIZIONE SCHEDE DI REGISTRAZIONEDEI PARTECIPANTI AI CORSI E RELATIVAELABORAZIONE)
Percentuale di sistemazione delleposizioni dei dipendenti richiestedall'INPS
6,67 --- >= 50%NUMERO POSIZIONI INPS SISTEMATEATTRAVERSO PASSWEB/NUMERO POSIZIONIINPS DA RETTIFICARE ATTRAVERSOPASSWEB*100
Aggiornamento dati previsti dalprogramma della trasparenza edell'anticorruzione
6,67 --- SIAGGIORNAMENTO DATI
Aggiornamento "accessibilità del sito" 6,67 --- SIAGGIORNAMENTO ENTRO I TERMINI DILEGGE
Monitoraggio sull'aggiornamento deiPiani Anticorruzione e Trasparenza
6,67 --- SIRELAZIONI SUL MONITORAGGIO
Sviluppo della culturadell'anticorruzione
6,67 --- SIATTIVITA' FORMATIVA-INFORMATIVA
Fatturazione elettronica - assistenzaalle imprese
6,67 --- SIINFORMAZIONE/ASSISTENZA ALLE IMPRESEDELLA PROVINCIA
Dematerializzazione procedure processigestiti dal Provveditorato
6,67 --- SIDIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONECARTACEA DEI PROCESSI: EMISSIONEORDINATIVI IN ECONOMIA, ADESIONE ACONVENZIONI CONSIP, GARE E ORDINIDIRETTI SU MEPA E PROCEDURECONCESSIONI SALE
Attivazione posizioni pc con nuovisistemi operativi
6,67 --- SIATTIVAZIONE POSIZIONI PC CON NUOVISISTEMI OPERATIVI
Revisione ed aggiornamento elencofornitori/clienti
6,67 --- SIREVISIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCOFORNITORI/CLIENTI
Revisione scheda fiscale eaggiornamento archivio collaboratoridella CCIAA di Alessandria
6,67 --- SIPREDISPOSIZIONE MODELLO SCHEDAFISCALE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIOANAGRAFICO COLLABORATORI
Revisione sezione Diritto Annuale delsito camerale
6,62 --- SIREVISIONE SEZIONE DIRITTO ANNUALE DELSITO CAMERALE
Azioni collegate
Attività dei cdc collegati alla missione - Servizi di supportoBudget: 0
032-003-004 Efficienza di gestione
Durata -2016 2016
Area StrategicaAREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA
Obiettivo StrategicoGARANTIRE L'EFFICIENZA DI GESTIONE DEI SERVIZI
Programma003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DescrizioneIndicatori di efficienza di gestione.
ROBERTO LIVRAGHIResponsabili:
Funzioni istituzionali livello 2
BILANCIO E FINANZA
KPI Associati
Indicatori testo Algoritmo Peso Stato TargetEconomicità dei Servizi 10 --- >= 1%(Proventi correnti-Entrate da diritto annuale
+ Diritti di segreteria)/Oneri operativi (=Personale + Funzionamento +Ammortamenti e accantonamenti)*100
Incidenza proventi correnti su proventitotali
45 --- >= 80%Proventi correnti/Proventi totali*100
Incidenza degli oneri di funzionamentosugli oneri correnti
45 --- <= 40%Oneri di funzionamento/Oneri correnti*100
