Presentazione Val di Sole - gestioni associate

Progetto Fare Comunità:

Analisi dati rilevati sul territorio – Comunità della Val di Sole

Marzo 2011

- 2 -

Agenda

Il progetto

Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di Sole

Considerazioni complessive sulla Comunità della Comunità della Val di Sole

I prossimi passi

Allegati

- 3 -

Il progetto Fare Comunità nasce per accompagnare e sostenere l’avvio del processo di riforma del sistema istituzionale del Trentino.

Il progetto “Fare comunità” nasce, all’indomani dell’approvazione della legge di riforma istituzionale (L.P.

16 giugno 2006, n. 3), dalla volontà comune di Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie Locali.

Tra le iniziative previste nel progetto “Fare comunità”, l’analisi organizzativa del territorio ha rappresentato un’iniziativa fondamentale per traguardare alcuni obiettivi minimi:

fotografare i diversi territori coinvolti nel processo di riforma istituzionale, evidenziando lo

stato dell’arte dei servizi comunali erogati rispetto alla dimensione organizzativa e tecnologica;

identificare potenziali opportunità di riorganizzazione dei servizi comunali mirate a:

migliorare la capacità degli enti di lavorare in modo sinergico, tendendo verso modelli

di gestione a rete che privilegino l’accesso alle risorse disponibili nel sistema provinciale

(i.e.: PAT, Agenzie/società di sistema, Consorzio dei Comuni etc) e valorizzino le

competenze interne agli enti.

abilitare economie di scala nell’erogazione dei servizi nell’ottica di una maggiore efficienza di costo (contenimento della spesa) ed efficacia (miglioramento della qualità dei

servizi erogati).

La genesi ed obiettivi del progetto Fare Comunità

- 4 -

In linea con gli obiettivi del progetto, le attività finora condotte si sono concentrate sulla rilevazione dello stato dell’arte organizzativo e tecnologico dei servizi comunali.

mesi Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb

Definizione strumenti di rilevazione

Rilevazione sul territorio

Aggregazione e pulizia dei dati

Analisi Comunità

Progettazione e implementazione

sistema di rilevazione stabile 100%

100%

100%

100%

100%

- 5 -

Relativamente ai dati raccolti occorre premettere alcune considerazioni utili alla comprensione dei risultati.

I risultati presentati rappresentano una sintesi ed una aggregazione dei dati dichiarati dai dipendenti

comunali e dai Segretari intervistati dal Servizio Statistica, e non rappresentano pertanto stime ed

ipotesi.

Eventuali anomalie o risultati apparentemente non in linea con quanto atteso potrebbero essere

riconducibili ai seguenti casi:

I dipendenti del Comune non hanno preso parte alla rilevazione, volontariamente o per assenza

prolungata durante il periodo di interviste condotto.

I Comuni hanno partecipato solo parzialmente alla raccolta dei dati per l’impossibilità di reperire i

dati nei tempi stabiliti a fronte di carenza di risorse interne ed impegni istituzionali.

In ogni caso, le anomalie potranno essere oggetto di un successivo approfondimento nell’ambito del

quale confrontarsi sui singoli dati sorgenti dichiarati dal Comune.

Durante il periodo luglio-settembre il gruppo di lavoro si è focalizzato sulla raccolta dei dati comunali relativi ai diversi servizi oggetto di analisi.

- 6 -

Tecnologia

Organizzazione

Elementi di interesseDimensioni di analisi

Dotazione tecnologica a supporto dell’operatività

dei Servizi

Copertura applicativa e funzionalità attivate

Grado di informatizzazione delle risorse comunali

Grado di soddisfazione rispetto alla dotazione

tecnologica attuale

Dotazione organica dell’ufficio responsabile del

servizio

Distribuzione per livelli di inquadramento

Carichi di lavoro delle risorse dipendenti per

Servizio

Clima organizzativo

Principali contratti di prestazione stipulati per

erogare i servizi in ambito (i.e.: valore del

contratto, durata, inizio contratto/fine

contratto..)

Servizi in ambito

URBANISTICA

LAVORI PUBBLICI

CONTRATTI E APPALTI

COMMERCIO

ICT

DEMOGRAFICI

TRIBUTI E ALTRE ENTRATE

PERSONALE

SEGRETERIA

MESSO

SETTORE TECNICO E MANUTENZIONE

SEGRETARIO

I dati sono stati analizzati al fine di produrre dei report per ciascuna delle Comunità, di cui oggi vengono presentati alcuni estratti su alcuni servizi più rilevanti.

- 7 -

Dotazione organica comunale e complessiva di Comunità

Incidenza Tempo determinato vs Tempo indeterminato e collaboratori

Incidenza part-time vs full-time

Carichi di lavoro per servizio (FTE) a livello comunale

Livello di specializzazione delle risorse (i.e.: numerosità media dei servizi su cui operano i

dipendenti)

Costo per servizio (i.e.: aggregato costi di risorse umane, tecnologia e

prestazioni esterne)

- 8 -

Agenda

Il progetto

Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di SoleDati generaliServizio Urbanistica

Servizio Commercio

Servizio Personale

Dotazione tecnologica

Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole

I prossimi passi

Allegati

2

2

2

65

5

7

7 8 108

9 1113

1 6 4 7 5 4 11 6 7 8 8 11 14 14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totale Dipendenti Amm.vi Totale Dipendenti non Amm.vi

3 8 6 13 10 9 18 13 15 18 16 20 25 27

Da un punto di vista dimensionale, la CDV si compone di 14 Comuni di dimensioni variabili. Vi prestano servizio 201 dipendenti, allocati proporzionalmente alle dimensioni dei comuni.

NOTA Sono considerati dipendenti amministrativi tutti coloro che hanno dichiarato di svolgere attività sui servizi oggetto di analisi.

- 9 -

Totale Dipendenti non Amm.vi o non rilevati

Totale dipendenti amministrativi: 95Totale dipendenti non amministrativi: 106

Totale: 201

- 10 -

Da un punto di vista contrattuale circa il 78% dei dipendenti è assunto a tempo pieno nonostante esista una minima quota di dipendenti con contratto part time.

Totale dipendenti amministrativi: 95

1

2 2

5

5 5

6

55

76

89

8

1

1 1

23

32

12

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Amm.vi Tempo pieno Amm.vi Part-time verticale Amm.vi Part-time orizzontale

2 2 2 6 5 5 7 7 8 10 8 9 11 13

Totale dipendenti: 95 Totale collaboratori esterni : 0

La maggior parte dei 95 dipendenti risulta assunta con contratto a tempo indeterminato. Non si rilevano collaborazioni esterne.

- 11 -

Totale: 95

2 2 2

5

5

4

7 7 89

6 78

11

1 11

2 23

2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Amm.vi Tempo Indeterminato Amm.vi Tempo Determinato Amm.vi Collaboratori Esterni

2 2 2 6 5 5 7 7 8 10 8 9 11 13

Complessivamente sono erogati 82 FTE. In alcuni Comuni le risorse impiegate in attività di natura amministrativa non riescono a soddisfare autonomamente il carico di lavoro.

FTE

- 12 -

1,802,9 2,8

4,6 4,93,8

6,75,8 5,8

8,3

6,4

8,5 8,4

11,3

1,6 2,0 2,0

5,24,6 5,0

6,5 6,06,7

8,06,6

8,57,8

11,2

-0,23

-0,89-0,80

0,53

-0,33

1,18

-0,24

0,24

0,89

-0,33

0,23

0,00

-0,53

-0,05

-2,0

-1,0

0,0

1,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

FTE Lavorati nel Comune FTE Dipendenti comunali Autonomia organizzativa (Delta FTE dipendenti vs FTE lavorati)

FTE erogati da dipendenti comunali sui servizi

Il delta misura il fabbisogno ulteriore di FTE rispetto a quanto erogato dai propri dipendenti per erogare l’insieme dei servizi

Fabbisogno FTE per erogare l’insieme dei servizi

Con «FTE» (Full Time Equivalent) si intende una risorsa che operi a tempo pieno (i.e. 1 FTE= 1 risorsa a 1.836 ore /anno) e rappresenta un indicatore normalmente

utilizzato in analisi organizzative per rapportare il contributo erogato in termini di ore/uomo

ad una base di riferimento convenzionale.

Gli 82 FTE complessivi sono frammentati tra le attività amministrative rilevate, ma l’80% si concentra su 8 principali servizi.

- 13 -

80 % degli FTE

FTE complessivi

81,96

0,32

0,72

1,91

2,50

2,72

2,89

3,20

4,54

4,70

6,21

7,79

8,05

10,15

12,39

13,89

0 20 40 60 80 100

Totale

Gestione Risorse

ICT

URP - Sportello

Contratti e Appalti

Messo

Commercio

Settore Tecnico

Attività del Segretario

Personale

Lavori Pubblici

Urbanistica

Tributi

Anagrafe

Segreteria

Contabilità e Finanza

- 14 -

Agenda

Il progetto

Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di SoleDati generali

Servizio UrbanisticaServizio Commercio

Servizio Personale



I prossimi passi

Allegati

Il servizio è erogato da 21 dipendenti con un contributo pari a circa 7,8 FTE. I dipendenti coinvolti rappresentano circa il 22% del totale (95) dei dipendenti amm.vi che operano sul territorio.

- 15 -Urbanistica

Totale dip. amm.vi: 21

FTE complessivi: 7,8

SERVIZIO URBANISTICA74 ; 78%

21 ; 22%

Dip. Amm.vi che non operano sul servizio

Dip. Amm.vi che operano sul servizio

-

2 2

4 4 4

6 6 7

8

6 7

9 9

2

2 1 1

1 1

1

2

2

2

2

4

-

2

4

6

8

10

12

14

Nel Comune di Cavizzana si osserva come tutti i

dipendenti vengano coinvolti nell’erogazione del servizio

Urbanistica.

I Comuni di Terzolas e Croviana erogano il servizio tramite dipendenti di altri Comuni

(i.e. Caldes e Monclassico rispettivamente)

Terzolas, Caldes

Malè, Monclassico, Croviana

COOPERAZIONI (dichiarate)

3

1 1

2

1 1 1 1 1

3

2 2

3

5

0,05 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 1,0 0,8 0,5 0,7 0,3 1,2 0,7 1,0

2,3

10,2

6,6

3,1

5,1

1,0 1,3 1,8

4,0

6,4

1,6

4,3 4,8

-

2

4

6

8

10

12

14

-

1

2

3

4

5

6

Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale FTE Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale risorse / Totale FTE

Diversi i Comuni con un livello di frammentazione del servizio elevato, evidente in particolare sui Comuni di dimensioni ridotte. Presenti sia forme di cooperazione che di esternalizzazione.

- 16 -

Livello di frammentazione (Risorse /FTE)

Urbanistica

G Presenza di attività svolte in cooperazione formale con altri Comuni

E Presenza di attività esternalizzate

Mezzana e Commezzadura: entrambi hanno 1 risorsa quasi esclusivamente

dedicata all’erogazione del servizio

Cavizzana: 3 risorse coinvolte (2 interne e una esterna – Comune di Rabbi) per un

contributo complessivo di circa 0,056 FTE (103 ore/anno)

EE

53,5

In taluni casi, Comuni di dimensioni maggiori presentano livello di

frammentazione significativi (e.g.: Malè: 5 risorse per 1 FTE circa)

GG G G G

Croviana: 1 risorsa del Comune di Monclassico, coinvolta per un contributo

complessivo di circa 0,1 FTE (180 ore/anno)

Risorse o FTE

39%

21%

13%8%

5%

5%3%2%

1%

Urbanistica

Lavori Pubblici

Settore Tecnico


Segreteria

Contratti e Appalti


Personale

Tributi

Anagrafe

Commercio

URP - Sportello

Messo

ICT

Gestione Risorse

Il livello di specializzazione delle risorse sul servizio appare molto diversificato. Nei Comuni minori spesso le risorse che operano sul servizio operano anche su servizi eterogenei ...

- 17 -

Valore medio: 50%

FTE servizio/FTE totali

Urbanistica

Lavori Pubblici


Settore Tecnico

Urbanistica

FTE 12,30 altri servizi

FTE 7,79 Urbanistica

Allocazione degli FTE di risorse che operano sul servizio Urbanistica tra Urbanistica e altri servizi:

3%

100%

30%

34%

33%

60%

97%

80%

100%

32%

18%

63%

28%25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Livello di specializzazione medio nel Comune

Per contro altri Comuni seppure di dimensioni significative presentano una

specializzazione piuttosto bassa …

Diversi Comuni presentano un elevato livello di specializzazione

0,22

0,58

0,14

0,23

0,17

0,140,18

0,40 0,41

0,090,15

0,24

0,14

0,35

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Totale FTE / 1.000 Abitanti equivalenti

Mediamente i Comuni dispongono di 0,25 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Urbanistica. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend….

- 18 -

FTE servizio / 1000 Ab. equiv.

Valore medio: 0,25

UrbanisticaComuni con una forte affluenza turistica

Gli FTE erogati per abitante risultano significativamente al di sopra della media nel

caso di alcuni Comuni medi e piccoli. Terzolas, Commezzadura e Caldes erogano un numero di

FTE/ab. equivalente sensibilmente più alto rispetto ai Comuni di maggiori dimensioni della Comunità.

Chiave di lettura: laddove vi siano valori elevati dell’indicatore….

la domanda di servizi risulta più elevata rispetto ad altri Comuni e pertanto per evadere la domanda vengono impiegate più risorse;la domanda gestita risulta mediamente più complessa che in altri Comuni e pertanto assorbe più risorse per essere evasa;le risorse che operano sul servizio risultano meno efficienti nell’evasione della domanda a causa di ridotta specializzazione/esperienza, minore supporto tecnologico etc. In tale scenario il Comune impiega più risorse per soddisfare la domanda rispetto ad altri Comuni;

esiste una differenziazione delle attività realizzate sul servizio tra i vari Comuni.

Per erogare il servizio Urbanistica considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 299.882.

- 19 -Urbanistica

Totale costi: € 299.882

SERVIZIO URBANISTICA

Totale costi / Ab. equiv.

Comuni con una forte affluenza turistica

€ 257.308 ; 86%

€ 39.718 ; 13%€ 2.856 ; 1%

Costo personale interno

Costo personale esterno

Costo esternalizzazioni

Costi IT

€ 8,6

€ 21,1

€ 4,6

€ 22,5

€ 5,7 € 4,5 € 5,0

€ 14,2 € 14,7

€ 5,6 € 4,4

€ 8,4

€ 4,6

€ 12,4

€ 0

€ 5

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

Totale costi / Popolazione equivalente

Mezzana presenta una forte specializzazione ed una bassa frammentazione (e.g.: si vedano grafici

precedenti), riuscendo peraltro a contenere i costi sul servizio

A meno di alcune eccezioni il costo del servizio appare abbastanza omogeneo

indipendentemente dalle dimensioni dei Comuni analizzati

- 20 -

Agenda

Il progetto


Servizio Urbanistica

Servizio CommercioServizio Personale



I prossimi passi

Allegati

Il servizio è erogato da 19 dipendenti con un contributo pari a circa 3 FTE. I dipendenti coinvolti rappresentano circa il 20% del totale (95) dei dipendenti amm.vi che operano sul territorio.

- 21 -Commercio



SERVIZIO COMMERCIO

76 ; 80%

19 ; 20%



1 1 1

5

3 4

6 5

7 8

6

8

10 11

1 1 1

1

2 1

1 2

1

2

2

1

1

2

-

2

4

6

8

10

12

14

Tutti i Comuni analizzati dispongono di almeno un dipendente amministrativo

che opera sul servizio

1 1 1 1

2

1 1

2

1

2 2

1 1

2

0,01 0,06 0,14 0,07 0,14 0,01 0,52 0,20 0,10 0,34 0,53 0,16 0,38 0,23

15,6

7,0

14,1 14,1

1,9

10,2 10,2

5,9

3,8 6,1

2,6

8,6

-

5

10

15

20

25

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5


Il livello di frammentazione risulta elevato in quasi tutti i Comuni. Del tutto assenti le forme di gestione associata del servizio e di esternalizzazione.

- 22 -

Risorse o FTE


Commercio

1



Cavizzana e Monclassico: 1 risorsa coinvolta per un contributo complessivo

di circa 0,01 FTE (12 ore/anno).

Comuni di maggiori dimensioni presentano comunque un valore elevato di

frammentazione. Ciò potrebbe essere riconducibile ad una bassa domanda sul

servizio Commercio ….

153,0 153,0

1%7%

15%7% 9%

1%

52%

10% 10%

24%

36%

17%

38%

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


34%

17%

14%

9%

6%

5%3%

3% 2%2%2% 2%

1%0,6%

0,2%

AnagrafeCommercioSegreteriaTributiUrbanisticaMessoLavori PubbliciAttività del SegretarioContratti e AppaltiURP - SportelloContabilità e FinanzaICTSettore TecnicoPersonaleGestione Risorse

Il livello di specializzazione medio risulta molto basso. Tipicamente chi opera sul servizio Commercio è dedicato in maniera prevalente al servizio Anagrafe …

- 23 -

Valore medio: 17%


Commercio

Mezzana evidenzia un livello di specializzazione delle risorse

significativamente più elevata rispetto alla media di Comunità. Ciò potrebbe

essere dovuto ad una maggiore domanda di servizio presso tale

Comune …


FTE 2, 9 Commercio

Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano sul Commercio:

Anagrafe

Segreteria

Commercio

Tutti i Comuni indipendentemente dalle dimensioni presentano un

livello di specializzazione piuttosto limitato

Tributi

Mediamente i Comuni dispongono di 0,09 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Commercio. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend….

- 24 -


Valore medio: 0,09

CommercioComuni con una forte affluenza turistica

Croviana presenta un valore elevato di FTE rapportato alla popolazione equivalente gestita. Interessante tuttavia notare come tale Comune

rispetto a Malè e Vermiglio abbia una popolazione equivalente in rapporto 1 a 3 e 1 a 7

rispettivamente.

Rabbi presenta il valore massimo di FTE rapportato alla popolazione equivalente gestita pur

con una popolazione equivalente pari alla metà rispetto a Peio o Vermiglio.

0,03

0,08

0,21

0,050,07

0,00

0,09 0,10

0,07

0,04

0,25

0,03

0,070,08

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30


Mezzana che dispongono di una struttura più specializzata rispetto alla media eroga un numero

di FTE in linea con il riferimento di Comunità.

€ 0,9

€ 3,2

€ 5,8

€ 1,3 € 2,4

€ 0,2

€ 2,5 € 3,3

€ 2,6

€ 1,3

€ 6,7

€ 1,1

€ 2,6 € 2,3

€ 0

€ 1

€ 2

€ 3

€ 4

€ 5

€ 6

€ 7

€ 8


Per erogare il servizio Commercio considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 87.415.

- 25 -


SERVIZIO COMMERCIO


CommercioComuni con una forte affluenza turistica

Il trend dei costi presenta un comportamento molto diversificato e non correlato alle

dimensioni dei Comuni. In generale tutti i Comuni sostengono spese riconducili al solo

personale interno

€ 87.415 ; 100%




Costi IT

- 26 -

Agenda

Il progetto



Servizio Commercio

Servizio PersonaleDotazione tecnologica


I prossimi passi

Allegati


- 27 -Personale



SERVIZIO PERSONALE

71 ; 75%

24 ; 25%



1 1 1 4 4 4 5 6

8 7 6 5

10 9

1 1 1

2 1 1 2 1 - 3

2 4

1 4

-

5

10

15

20

25

30

Nel Comune di Caldes non sono state dichiarate risorse che operino sul servizio

Personale.

2

1 1

2

1 1

2

1 -

4

2

4

2

4

0,11 0,20 0,20 0,18 0,14 0,10 0,31 0,42 - 0,32 0,52 1,09

0,34 0,77

18,2

5,0 5,1

10,9

7,0

10,2

6,5

2,4

-

12,6

3,8 3,7

5,9 5,2

-

5

10

15

20

0

1

2

3

4

5


Mediamente il livello di frammentazione appare elevato soprattutto nei Comuni della fascia dimensionalmente più ridotta. Frequente il ricorso all’esternalizzazione del servizio.

- 28 -

Risorse o FTE


1

Personale



Dimaro: 4 risorse coinvolte per un contributo di 0,32 FTE (581 ore/anno).

Cavizzana: 2 risorse per un contributo di circa 0,11 FTE (202 ore/anno)

Dipendenti Amministrati:

Interessante osservare come Comuni che non ricorrono all’esternalizzazione del servizio

eroghino un quantitativo di FTE comparabile ad altri Comuni nei quali si fa ricorso

all’esternalizzazione (e.g. Mezzana vs Dimaro, …).

E EE E E EE E

3 8 6 13 10 9 18 13 15 18 16 20 25 27

(*) Nota: nel Comune di Caldes non sono stati dichiarati carichi di lavoro sul servizio Personale e non sono state dichiarate esternalizzazioni del servizio.

(*)

Valore medio: 20%

34%

21%

11%

11%

7%

5%4% 3% 2%

1%1% 0,1% 0,1%

0,04% 0,02%

Contabilità e FinanzaPersonaleTributiAttività del SegretarioSegreteriaLavori PubbliciUrbanisticaContratti e AppaltiMessoGestione RisorseICTAnagrafeCommercioURP - SportelloSettore Tecnico

9%

20% 20%13% 15% 10% 15%

50%

13%

30% 28% 31%23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Il livello di specializzazione delle risorse sul servizio appare molto limitato. Chi opera sul Personale lavora in modo prevalente su Contabilità e Finanza …

- 29 -


Personale

Il livello di specializzazione appare comunque limitato anche nei Comuni di maggiori

dimensioni. Commezzadura appare in questo caso un’eccezione, presentando un livello di

specializzazione molto elevato rispetto alla media.


FTE 4,70 Personale

Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano sul Personale:

Personale

Tributi

Attività del segretario


(*)

(*) Nota: nel Comune di Caldes non sono stati dichiarati carichi di

lavoro sul servizio Personale e non sono state dichiarate

esternalizzazioni del servizio.

Mediamente i Comuni dispongono di 0,17 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Personale. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend….

- 30 -


Valore medio: 0,17

PersonaleComuni con una forte affluenza turistica

Civezzana, Terzolas e Croviana: i Comuni più piccoli sembrano destinare ogni mille abitanti equivalenti un numero di FTE

sensibilmente maggiore o comunque comparabile rispetto ad altri Comuni di dimensioni maggiori (es. Civezzana registra circa 260 ab.

equivalenti, Malè registra circa 3.000 ab. equivalenti)

0,42

0,260,28

0,14

0,07 0,070,06

0,21

0,00

0,04

0,25

0,21

0,07

0,26

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45


(*)




Per erogare il servizio Personale considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 210.959.

- 31 -


SERVIZIO PERSONALE


PersonaleComuni con una forte affluenza turistica

€ 18,1

€ 9,9 € 10,1

€ 7,1

€ 2,5 € 2,3 € 2,5

€ 5,8

€ 0,4 € 1,9

€ 8,8 € 7,5 € 8,3

€ 11,7

€ 0

€ 2

€ 4

€ 6

€ 8

€ 10

€ 12

€ 14

€ 16

€ 18

€ 20


€ 156.178 ; 74%

€ 46.455 ; 22%

€ 8.326 ; 4%




Costi IT

Esiste un primo insieme di Comuni per i quali il trend di spesa appare decrescente al crescere delle dimensioni dei Comuni (e.g.:

fino a Mezzana).

(*)




- 32 -

Agenda

Il progetto



Servizio Commercio

Servizio Personale



I prossimi passi

Allegati

Dal quadro complessivo, emerge un livello di omogeneità applicativa piuttosto limitato. Uniche eccezioni in tal senso appaiono i servizi di «Contabilità e finanza» ed «Anagrafe».

- 33 -

Omogeneità applicativa

ServizioNumero Comuni della

Comunità# Comuni che utilizzano il medesimo applicativo

% Comuni che utilizzano il medesimo

applicativoNome dell’applicativo

Servizio Urbanistica 14 0 (N.A.) (Applicativi differenti)

Servizio Lavori Pubblici 14 3 21% Primus

Servizio Commercio 14 (Nessun applicativo) (N.A.) (Nessun applicativo)

Servizio Personale 14 4 29% CBA

Servizio Tributi 14 6 43% Garbage WEB

Servizio Contabilità e Finanza 14 10 71% Ascot WEB

Servizio Anagrafe 14 9 64% Ascot WEB

Servizio Segretario 14 (Nessun applicativo) (N.A.) (Nessun applicativo)

Servizio Contratti e appalti 14 0 (N.A.) (Nessun applicativo)

Nota: in tabella è riportato il numero massimo di Comuni che utilizza il medesimo applicativo. In particolare:0 ogni Comune all’interno della Comunità eroga il servizio con un applicativo differente;2 ..N il numero massimo di Comuni nella Comunità che utilizzano lo stesso applicativo è uguale a 2 … N.

Sui servizi Commercio e Contratti e appalti nessun Comune appartenente alla Comunità ha dichiarato di avere adottato una soluzione applicativa a supporto dell’erogazione del servizio.

- 34 -

Agenda

Il progetto



I prossimi passi

Allegati

Dall’analisi dei dati emergono alcuni spunti di riflessione preliminari…

- 35 -

I dati confermano come in generale i Comuni più piccoli tendano ad evidenziare un livello di specializzazione molto basso, richiedendo alle proprie risorse di destinare il proprio tempo in modo

parcellizzato sui diversi servizi (ad es.: chi opera sul servizio Personale lavora in prevalenza su

Contabilità e Finanza; chi opera sul Commercio lavora in modo prevalente su Anagrafe. Esistono poi

situazioni in cui i dipendenti operano cross su tutti i servizi etc). Tale situazione può rappresentare un

limite alla capacità dell’Ente di erogare il servizio in modo efficiente ed efficace.

Livello di specializzazione piuttosto basso

Livello di frammentazione

elevato

Alcuni servizi evidenziano un livello di frammentazione molto significativo: in particolare il servizio

Commercio, Personale, Contratti e appalti. Spesso il fabbisogno reale di FTE è distribuito su un numero di risorse significativo, determinando oneri maggiori per i Comuni.

Contrariamente a quanto ci si aspettava, non sempre al crescere della dimensione dei Comuni si denotano particolari economie di scala. Tale considerazione è vera in particolare per i servizi di

Urbanistica, Lavori Pubblici, Commercio, Tributi, Contratti e appalti, ..

Mancanza di economia di scala

Dall’analisi dei dati emergono alcuni spunti di riflessione …

- 36 -

I Comuni tipicamente presidiano in modo minimale o non presidiano del tutto il servizio ICT.

Sebbene la scelta dell’esternalizzazione consenta di affidare i servizi a specialisti, l’assenza di

competenze specifiche internamente al Comune può determinare la difficoltà di governare le forniture e

i servizi offerti.

Basso presidio dell’ICT

Il parco applicativo sul territorio presenta diversità significative tra i Comuni. Le convergenze più significative si hanno per i servizi di Anagrafe e Contabilità e Finanza, in cui una buona parte

dei Comuni della Comunità utilizza lo stesso applicativo (tale applicativo risulta essere Ascot Web).

Disomogeneità tecnologica

La tendenza a ricorrere a forme di cooperazione tra Comuni è piuttosto bassa. Gli unici servizi su

cui tale formula risulta utilizzata più frequentemente sono “Urbanistica” e “Segretario”. Non esiste

tuttavia alcuna correlazione tra frequenza con cui si ricorre a tale formula e la dimensione del Comune.

Ridotto ricorso a forme di cooperazione

tra i Comuni

Dalle analisi emerge che la maggior parte dei servizi esternalizzati fanno riferimento al servizio “Personale”. In ogni caso non si ravvisa alcuna correlazione tra dimensione del Comune e ricorso

all’esternalizzazione

Basso ricorso all’esternalizzazione

limitato ad alcuni Servizi

- 37 -

Agenda

- 37 -

Il progetto



I prossimi passi

Allegati

- 38 -

Terminata la prima fase di progetto, abbiamo avviato alcune attività progettuali in parallelo alla restituzione dei dati sul territorio.

IMPLEMENTAZIONE DELLE

SOLUZIONI SUL TERRITORIO

DISEGNO DEL MODELLO

OPERATIVO SULLE COMUNITÀ

LINEE GUIDA MODELLO DI

FUNZIONAMENTO DELLE

COMUNITÀ

RILEVAZIONE ED ANALISI

SITUAZIONE IN ESSERE

PROJECT MANAGEMENT

Analisi cross Comunità.Identificazione dei potenziali ambiti di intervento ed

approfondimento delle

logiche di funzionamento

operativo.

Definizione delle linee guida di riferimento per il modello di funzionamento delle Comunità di Valle

Disegno del modello operativo di dettaglio per ciascuna delle CdV, in

funzione delle peculiarità del

territorio e sulla base delle

linee guida di riferimento

definite.

Comprensione puntuale del modello di funzionamento attuale dei

Comuni basate sulla

rilevazione territoriale.

Prima rappresentazione in quadri aggregati dei dati.Progettazione e implementazione del sistema di rilevazione stabile.

Og

get

to

Implementazione delle soluzioni operativeidentificate nel modello di

dettaglio di ciascuna CdV.

Supporto operativo al cambiamento

Sta

to

ATTIVITA’ COMPLETATA

Dicembre 2010

In corso la fase di restituzione dei risultati

sul territorio

ATTIVITA’ IN CORSO

Data completamento prevista

fine Marzo 2011

ATTIVITA’ DA AVVIARE NEL BREVE PERIODO

Le attività progettuali saranno avviate a partire da fine Marzo 2011 e vedranno coinvolte progressivamente le diverse

Comunità. Priorità di intervento saranno definite di intesa tra Consiglio Autonomie Locali e PAT

- 39 -

Prossimi passi …

A partire da domani il Progetto di Riforma Istituzionale provvederà a veicolare la presentazione di oggi

via e-mail ai referenti comunali già coinvolti nella fase di raccolta dati.

Qualora vi siano eventuali dubbi o richieste di chiarimento sui dati, entro il 1 Aprile sarà possibile

inoltrare i propri quesiti via e-mail all’indirizzo [email protected] in modo tale

che si possa procedere ad un approfondimento del tema.

- 40 -

Grazie per

l’attenzione

- 41 -

Agenda

Il progetto



I prossimi passi

AllegatiServizio Lavori PubbliciServizio Contratti e Appalti

Servizio Tributi

Servizio Contabilità e Finanza

Servizio Anagrafe

Servizio Segretario

Chiave di lettura dei grafici

1 1 2

4 3 3

6 6 8 8

5 5

8 10

1 1

-

2 2 2

1 1

- 2

3 4

3

3

-

2

4

6

8

10

12

14


- 42 -

Lavori Pubblici



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Presso Croviana il servizio viene erogato mediante un risorsa esterna, dipendente di

un altro Comune (i.e.: Monclassico).

70 ; 74%

25 ; 26%



Nel Comune di Caldes non sono state dichiarate risorse che operino sul servizio

Lavori Pubblici.

2

1

2 2 3

1 1 1

3 3

4

4

3

0,02 0,001 0,13 0,21 0,38

0,07

0,59

0,50 0,66 0,66 0,88 1,33

0,78

15,3

9,6 7,9

15,3

1,7 2,0 4,5 4,5 4,6

3,0 3,8

-

5

10

15

20

25

30

0

1

2

3

4

5


Diversi i Comuni con un livello di frammentazione del servizio elevata, evidenziato dal rapporto tra il numero di risorse coinvolte e l’equivalente in FTE. Basso il ricorso all’esternalizzazione.

- 43 -

Risorse o FTE


Lavori Pubblici

1



Terzolas: 1 risorsa coinvolta per un contributo marginale di 0,001 FTE

(1 ora/anno).

Cavizzana: 2 risorse esterne coinvolte per un contributo di 0,02 FTE (39 ore/anno).

Mezzana sembra costituire un esempio virtuoso in termini di frammentazione del lavoro con 1

risorsa dedicata per 0,6 FTE solo sul servizio in oggetto.

1836,0

94,2

(**)

(*) Nota: nel Comune di Terzolas le ore uomo dichiarate sul

servizio sono pari a solo 1 ora all’anno.

(**) Nota: nel Comune di Caldes non sono stati dichiarati carichi

di lavoro sul servizio.

(*)

E E E

In generale laddove il fabbisogno di FTE risulta quasi nullo, tale situazione potrebbe essere riconducibile ad una domanda di servizio minore rispetto ad altri Comuni ovvero ad un presidio non ottimale del servizio con conseguente livello di servizio inadeguato, o ad una compilazione errata dei carichi di lavoro.

26%

19%

11%

10%8%

8%

5%4%

4%3%

1% 1%

0,2%

0,1% 0,1%

Lavori PubbliciUrbanisticaAttività del SegretarioSettore TecnicoContratti e AppaltiContabilità e FinanzaSegreteriaPersonaleTributiAnagrafeICTCommercioMessoURP - SportelloGestione Risorse

2% 0%

20%24%

17%

20%

60% 63%

0%

29%25% 22%

38%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Il livello di specializzazione delle risorse sul servizio è in generale limitato. Chi opera sul servizio opera anche su Urbanistica, Attività di Segretario, Settore Tecnico e altro …

- 44 -

Valore medio: 25%


Lavori Pubblici

Tipicamente la specializzazione su servizio appare limitata e non si apprezzano differenze

significative tra Comuni di piccole e grandi dimensioni.


FTE 6,21 Lavori Pubblici

Allocazione degli FTE di risorse che operano sul servizio Lavori Pubblici tra LP e altri servizi:

Urbanistica

Settore Tecnico

Attività segretario

Lavori Pubblici

Contratti e Appalti





(**)(*)

0,08

0,00

0,19

0,16 0,20

0,05

0,11

0,25

0,00

0,08

0,32

0,17

0,26 0,26

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35


Mediamente i Comuni dispongono di 0,15 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Lavori Pubblici. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend …

- 45 -


Valore medio: 0,15

Lavori Pubblici


Il trend dell’indicatore FTE/ab. equivalente è molto variabile.Comuni che presentano un valore sotto la media potrebbero essere più

efficienti nell’erogazione del servizio ovvero potrebbero essere sottoposti ad una domanda sul servizio minore o più semplice da gestire …

(**)





(*)

Per erogare il servizio Lavori Pubblici considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 502.202.

- 46 -


SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Lavori Pubblici



Vermiglio presenta un picco di spesa riconducibile ad un’esternalizzazione di attività

del servizio (e.g.: oltre 200.000 €)

€ 220.200 ; 44%

€ 282.002 ; 56%




Costi IT

€ 4,7 €0,03

€ 10,1 € 5,7 € 8,1

€ 3,5 € 3,1 € 8,3

€ -€ 8,0

€ 24,8

€ 6,9

€ 49,7

€ 9,6 € 0

€ 10

€ 20

€ 30

€ 40

€ 50

€ 60

Totale costi / Popolazione equivalente (*) Nota: nel Comune di Terzolas le ore uomo dichiarate sul




(**)(*)

A livello di Comunità il costo per le esternalizzazioni sul servizio appare

significativo.

- 47 -

Agenda

Il progetto



I prossimi passi

AllegatiServizio Lavori Pubblici

Servizio Contratti e AppaltiServizio Tributi


Servizio Anagrafe

Servizio Segretario


- 48 -

Contratti e Appalti



SERVIZIO CONTRATTI E

APPALTI

Il servizio è erogato da 22 dipendenti con un contributo pari a circa 2,5 FTE. I dipendenti coinvolti rappresentano circa il 23% del totale (95) dei dipendenti amm.vi che operano sul territorio.

73 ; 77%

22 ; 23%



1 1 2

5 4

2

5 5 7

10

5

8 7

11

1 1 -

1 1

3

2 2

1

-

3

1 4

2

-

2

4

6

8

10

12

14

Comuni all’interno dei quali non sono stati rilevati dipendenti

amministrativi che operano sul servizio Contratti e appalti.

Il livello di frammentazione del servizio, appare mediamente elevato. Non si rilevano forme di gestione associata del servizio o esternalizzazioni.

- 49 -

Risorse o FTE


1



51,0

Contratti e Appalti

Cavizzana: 2 risorse coinvolte per un contributo di 0,04 FTE (48 ore /anno

circa)

2 2 2

1

2 2

3

2

1 3

1

5 2

0,04 0,11 0,13 0,04 0,21 0,09 0,38

0,17 -

0,10 0,48 0,20 0,36 0,21

19,0 15,3

25,5

9,5

22,7

7,9

11,8 10,2

6,2 5,1

13,9

9,7

-

5

10

15

20

25

30

0

1

2

3

4

5

6


Pellizzano: 1 risorsa coinvolta per un contributo di 0,04 FTE (48 ore /anno

circa)

(*) Nota: nel Comune di Caldes è presente un dipendente che

opera sul servizio, tuttavia le ore dichiarate sul servizio sono

erogate presso il Comune di Terzolas.

(*)

In generale la frammentazione appare elevata anche in Comuni

di maggiori dimensioni.

18%

18%

13%

13%

9%

7%

5%

4%

4%3%

2% 2%

1% 1% 0,005 Lavori PubbliciAttività del SegretarioContabilità e FinanzaContratti e AppaltiSegreteriaUrbanisticaSettore TecnicoTributiPersonaleCommercioAnagrafeURP - SportelloGestione RisorseICTMesso

Valore medio: 13%

Il livello di specializzazione sul servizio appare in generale basso. In particolare le risorse che operano sul servizio operano prevalentemente su LL.PP, Segretario, Contabilità e Finanza.

- 50 -



FTE 2,50 Contatti e appalti

Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano su Segretario:


Lavori Pubblici

Contratti e Appalti

3%7%

20%

9%16%

7%17% 14%

0%

30%

18% 20%

9% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Contratti e Appalti





(*)

Il livello di specializzazione sul servizio appare in generale abbastanza limitato in tutti i Comuni,

indipendentemente dalla dimensione di questi ultimi

Mediamente i Comuni dispongono di 0,09 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Contratti e appalti. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend …

- 51 -


Valore medio: 0,09

Comuni con una forte affluenza turistica Contratti e

Appalti

0,14 0,14

0,19

0,03

0,11

0,06 0,07

0,09

0,000,01

0,23

0,04

0,07 0,07

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

Totale FTE / 1.000 Abitanti equivalenti(*) Nota: nel Comune di Caldes è presente un dipendente che



(*)

Croviana vs Rabbi: il valore dell’indicatore risulta comparabile, seppure in termini di popolazione

equivalente Rabbi sia 3 volte maggiore.

Per erogare il servizio Contratti e appalti considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 122.306.

- 52 -



SERVIZIO SEGRETARIO

Comuni con una forte affluenza turistica Contratti e Appalti

€ 6,9

€ 9,7 € 10,1

€ 2,5

€ 5,1 € 4,0

€ 3,1

€ 5,8

€ -€ 1,0

€ 7,7

€ 2,5 € 2,6 € 3,0

€ 0

€ 2

€ 4

€ 6

€ 8

€ 10

€ 12


€ 122.306 ; 100%




Costi IT




(*)

Il trend di spesa appare molto diversificato e non riconducibile alla dimensione dei comuni oggetto di analisi.

- 53 -

Agenda

Il progetto



I prossimi passi


Servizio Contratti e Appalti

Servizio TributiServizio Contabilità e Finanza

Servizio Anagrafe

Servizio Segretario


76 ; 80%

19 ; 20%




- 54 -Tributi



SERVIZIO TRIBUTI

Malè, Monclassico, Croviana


1 -

2

5 3

4 6 6

7 9

7 7 9

10

1 2

-

1

2 1

1 1 1

1

1 2

2

3

-

2

4

6

8

10

12

14Interessante osservare come

presso Terzolas tutti i dipendenti siano coinvolti nell’erogazione

del servizio Tributi

Mediamente il livello di frammentazione del servizio risulta contenuto. Sono presenti sia forme di gestione associata del servizio sia esternalizzazioni.

- 55 -

Risorse o FTE

Tributi



Terzolas: 2 risorse coinvolte per un contributo di 0,04 FTE (48ore/anno circa).

1

2

1 1

2 2

1 1 1 1

1 2 2

3

0,2 0,04 0,1 0,6 0,6 0,6 0,7 1,0 0,7 0,6 0,5 0,9 0,8 0,7

5,6

7,0

1,6

3,4 3,1

1,5 1,0

1,4 1,7 2,0 2,3 2,5

4,4

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4


46,5

G EG GE E EE E


In generale il livello di frammentazione appare limitato, specie rispetto ad altri servizi. Si osserva

come contrariamente alle aspettative la frammentazione tenda a crescere in Comuni di

maggiori dimensioni …

45%

19%

13%9% 3% 3%

2%1% 1%

1%

1%1%

0,7%0,1%0,02%

TributiContabilità e FinanzaPersonaleSegreteriaAnagrafeAttività del SegretarioCommercioLavori PubbliciContratti e AppaltiGestione RisorseICTUrbanisticaMessoURP - SportelloSettore Tecnico

18%

2%

100%

64%

31%

56%

69%

100%

70%60%

50% 44%52%

29%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Il livello di specializzazione delle risorse sul servizio appare molto diversificato. Chi opera sui Tributi tipicamente opera anche su Contabilità e Finanza e Pesonale.

- 56 -

Valore medio: 53%


Tributi


FTE 8,05 Tributi

Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano sui Tributi:

Tributi


Segreteria

Il livello di specializzazione appare mediamente buono e sono peraltro presenti alcuni casi virtuosi di Comuni che dedicano interamente le proprie risorse al

servizio (e.g.: Croviana, Commezzadura con valori pari al 100%).

Personale

Mediamente i Comuni dispongono di 0,30 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Tributi. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend …

- 57 -


Valore medio: 0,30

TributiComuni con una forte affluenza turistica

0,69

0,06

0,21

0,48

0,30

0,46

0,12

0,51 0,52

0,08

0,24

0,17 0,16

0,23

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8


Tra il Comune più piccolo e il Comune di maggiori dimensioni il contributo in FTE per

migliaio di abitanti/eq. decresce in modo molto significativo. Nota: in termini di

popolazione equivalente i Comuni hanno un

rapporto di circa 1 a 11).

Per erogare il servizio Tributi considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 258.528.

- 58 -


SERVIZIO TRIBUTI


TributiComuni con una forte affluenza turistica

Il comportamento di spesa risulta molto variabile e non segue un trend decrescente al crescere della dimensione del Comune.

€ 231.208 ; 89%

€ 6.790 ; 3%€ 20.530 ; 8%




Costi IT

€ 24,4

€ 2,8 € 6,5

€ 14,2 € 9,7

€ 13,0

€ 3,7

€ 14,1 € 14,5

€ 2,7

€ 7,8 € 6,6

€ 5,3 € 8,1

€ 0

€ 5

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30


- 59 -

Agenda

Il progetto



I prossimi passi



Servizio Tributi

Servizio Contabilità e FinanzaServizio Anagrafe

Servizio Segretario



- 60 -




SERVIZIO CONTABILITA’

E FINANZA

Tutti i Comuni dispongono di almeno un proprio dipendente amministrativo che opera sul servizio Contabilità e Finanza

64 ; 67%

31 ; 33%



1 1 1 3 3

4 4 6 6

7 6

5

8 9

1 1 1

3 2

1 3

1 2

3

2 4

3

4

-

2

4

6

8

10

12

14

La frammentazione delle attività risulta abbastanza diversificata tra i Comuni analizzati. Minimale il ricorso all’esternalizzazione ed assente la gestione del servizio in forma associata.

- 61 -

Risorse o FTE





Interessante osservare in questo caso come Comuni di dimensioni più contenute mostrino un fabbisogno in termini di

FTE comparabile a Comuni di dimensioni maggiori (e.g. Pellizzano, Ossana e Monclassico evidenziano un fabbisogno analogo a Peio, seppure in termini di popolazione quest’ultimo

risulti circa 3 / 4 volte maggiore)

1 1 1

3

2

1

3

1 2 3

2

4 4 4

0,4 0,50,8 1,0 1,0 0,9 1,0

0,4

1,3 1,51,0 0,8 0,6

2,7

2,2 2,1 1,3

3,0

2,0 1,1

2,9 2,4

1,6

2,0 2,0

5,1

6,7

1,5

-

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5


E E

49%

16%

12% 8% 5%3%

2%

2% 1%1%

1%

0,4%0,1%

0,01%

0,01%

Contabilità e FinanzaTributiPersonaleAttività del Segretario

SegreteriaCommercioContratti e AppaltiLavori PubbliciUrbanisticaGestione RisorseICT

MessoURP - SportelloSettore TecnicoAnagrafe

Il livello di specializzazione risulta mediamente più alto rispetto agli altri servizi osservati. Chi opera sul servizio tipicamente lavora anche su Tributi, Personale e Attività del Segretario ...

- 62 -

Valore medio: 54%




FTE 13,89 Contabilità e Fin.

Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano su Contabilità:

Personale

Tributi



46% 47%

80%

41%

52%

88%

34%

50%

82%

57% 59%

20% 23%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


1,72

0,61

1,16

0,75

0,510,63

0,19 0,21

0,94

0,19

0,49

0,15 0,12

0,92

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0


Mediamente i Comuni dispongono di 0,61 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Contabilità e Finanza. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend….

- 63 -


Valore medio: 0,61







Per erogare il servizio Contabilità e Finanza considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 468.047

- 64 -



SERVIZIO CONTABILITA’

E FINANZA



€ 64,0

€ 24,8

€ 42,7

€ 21,9 € 17,0 € 20,8

€ 6,8 € 6,4

€ 33,8

€ 6,4 € 13,9

€ 5,8 € 4,6

€ 28,5

€ 0

€ 10

€ 20

€ 30

€ 40

€ 50

€ 60

€ 70


€ 442.928 ; 95%

€ 4.307 ; 1%€ 20.812 ; 4%




Costi IT

Il trend di spesa appare decrescente al crescere delle dimensioni dei Comuni. In tal senso eventuali eccezioni (e.g.: Croviana, Caldes e

Malè) sono dovute al maggior numero di ore uomo erogate sul servizio.

- 65 -

Agenda

- 65 -

Il progetto



I prossimi passi



Servizio Tributi


Servizio AnagrafeServizio Segretario



- 66 -Anagrafe



SERVIZIO ANAGRAFE

Tutti i Comuni oggetto di analisi dispongono di almeno un

dipendente amministrativo che opera sul servizio Anagrafe.

72 ; 76%

23 ; 24%



1 1 1

5 3

4 6

5 7 7

6 8

9 9

1 1 1

1

2 1

1 2

1 3

2

1

2 4

-

2

4

6

8

10

12

14

Diversi i Comuni con un livello di frammentazione del servizio significativo. Risultano assenti sia forme di gestione associata del servizio sia il ricorso all’esternalizzazione.

- 67 -

Risorse o FTE


Anagrafe



Dimaro: 3 risorse coinvolte per un contributo di 0,7 FTE (circa 1.285

ore/anno)

Cavizzana: 1 risorsa coinvolta per un contributo di 0,2 FTE (circa 370

ore/anno)

Peio: 1 risorsa dedicata per 1 FTE solo sul servizio in oggetto

1 1 1 1

2

1 1

2

1

3

2

1

2

4

0,2 0,6 0,4 0,7 0,9 0,8 0,7 0,5 0,8 0,7 0,51,0 1,0

1,3

5,5

1,7

2,3

1,4

2,3

1,2 1,4

3,7

1,3

4,4

3,9

1,0

2,0

3,1

-

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5


Alcuni Comuni riescono a dedicare maggiormente le proprie

risorse all’erogazione del servizio, presentando dunque un basso livello di frammentazione

51%

21%

8%6%

4%3%

2%

2% 1%1%

1%0,3%

0,2%

0,1%0,1%

AnagrafeSegreteriaCommercioMessoURP - SportelloLavori PubbliciAttività del SegretarioContratti e AppaltiICTUrbanisticaPersonaleGestione RisorseContabilità e FinanzaSettore TecnicoTributi

Il livello di specializzazione delle risorse risulta mediamente elevato. Fanno eccezione alcuni piccoli Comuni che presentano livelli di specializzazione più contenuta.

- 68 -

Valore medio: 56%


Anagrafe


FTE 10,15 Anagrafe

Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano su Anagrafe:

Anagrafe

Segreteria

Messo

31%

61%

45%

70%

53%

82%72%

28%

80%

35% 34%

100%

51%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Tipicamente i Comuni che presentando un basso livello di frammentazione evidenziano un elevato livello di specializzazione sul servizio

Mediamente i Comuni dispongono di 0,42 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Anagrafe. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend….

- 69 -


Valore medio: 0,42

AnagrafeComuni con una forte affluenza turistica

In alcuni Comuni di maggiori dimensioni si osserva una progressiva diminuzione del numero di FTE erogati per migliaio di abitanti equivalenti. Ciò

potrebbe essere indice di maggiori economie di scala nell’erogazione del servizio …

0,71

0,79

0,64

0,53

0,45

0,59

0,13

0,28

0,59

0,09

0,240,19 0,20

0,43

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9


€ 29,4 € 31,1

€ 19,3 € 20,3 € 15,8

€ 19,4

€ 3,7

€ 9,9

€ 21,4

€ 2,7

€ 8,8 € 7,4 € 6,8

€ 12,1

€ 0

€ 5

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 35


Per erogare il servizio Contabilità e Finanza considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 345.776

- 70 -



SERVIZIO ANAGRAFE

AnagrafeComuni con una forte affluenza turistica

Coerentemente con il minor numero di FTE erogati per migliaia di abitanti equivalente, salvo eccezioni

si osserva come il trend di spesa risulti decrescente all’aumentare delle dimensioni dei Comuni.

€ 325.185 ; 94%

€ 20.591 ; 6%




Costi IT

- 71 -

Agenda

Il progetto



I prossimi passi



Servizio Tributi


Servizio Anagrafe

Servizio SegretarioChiave di lettura dei grafici

1 1 2 4 5 4

7 5

7 9

7 7 8

12

1 1

-

2 -

1

-

2

1

1

1 2

3

1

-

2

4

6

8

10

12

14

79 ; 83%

16 ; 17%



Dai dati rilevati risultano presenti 7 segretari dipendenti dei Comuni. Tuttavia ulteriori 9 risorse supportano l’operatività del servizio. Complessivamente si erogano sul servizio 4,5 FTE.

- 72 -Segretario

1S

1S= segretario dipendente del Comune

Totale segretari dipendenti: 7



SERVIZIO SEGRETARIOTerzolas, Caldes

Pellizzano, Vermiglio

Mezzana, Commezzadura

Croviana, Monclassico, Ossana

Rabbi, Cavizzana

Dimaro, Rumo (Val di Non)


1S

1S1S

1S1S

1S

2 2

1

2

1 1 1

2

1

2

1

2

4 1 0,27 0,36

0,20 0,25

0,20 0,20 0,05 0,09 0,55 0,17 0,47 0,71 0,61 0,41

7,4

5,5 5,1

7,8

4,9 5,1

21,9 21,9

1,8

11,9

2,1 2,8

6,5

2,5

-

4

8

12

16

20

0

1

2

3

4

5


Il livello di frammentazione del servizio è molto variabile tra i Comuni rilevati. Abbastanza diffuso il ricorso a forme di gestione associata del servizio …

- 73 -

Risorse o FTE


Segretario



Mezzana e Commezzadura: 1 e 2 risorse coinvolte per un contributo rispettivamente di 0,05 FTE e 0,09 FTE

(circa 92 ore/anno e 165 ore/anno rispettivamente. Nota: i valori differiscono leggermente rispetto a quanto

rappresentato a causa di arrotondamenti)

1G GG G EG G G GG GG G

31%

14%

9%

8%8%

7%

6%

6%3%

3% 2%

1%1%

1%0,03%

Attività del SegretarioContabilità e FinanzaContratti e AppaltiPersonaleSegreteriaAnagrafeLavori PubbliciTributiMessoURP - SportelloUrbanisticaCommercioGestione RisorseICTSettore Tecnico

Anche i segretari operano trasversalmente ai principali servizi comunali. In particolare su Lavori Pubblici, Contratti e Appalti, Segreteria, e Anagrafe.

- 74 -

Valore medio: 40%


Segretario


FTE 4,54 Segretario

Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano su Segretario:



Contratti e Appalti

PersonaleSegreteria

22% 25%

60%

18%

61% 60%

19%

8%

100%

22%

64%

36%

20%

42%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Mediamente i Comuni dispongono di 0,24 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Segretario. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend …

- 75 -


Valore medio: 0,24

SegretarioComuni con una forte affluenza turistica

1,04

0,48

0,28

0,19

0,100,14

0,010,05

0,41

0,02

0,23

0,14 0,12 0,14

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2






In generale si osserva come l’indicatore tenda a diminuire al crescere delle

dimensioni dei Comuni …

Per erogare il servizio Segretario considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 310.573.

- 76 -



SERVIZIO SEGRETARIO

SegretarioComuni con una forte affluenza turistica

€ 294.176 ; 95%

€ 16.397 ; 5%




Costi IT

€ 64,3

€ 36,8

€ 21,2 € 11,8

€ 7,8 € 10,5 € 0,7 € 2,6

€ 31,5

€ 1,5

€ 16,2 € 6,1 € 8,7 € 11,0

€ 0

€ 10

€ 20

€ 30

€ 40

€ 50

€ 60

€ 70


Coerentemente con l’apporto in ore uomo erogato sul servizio, salvo eccezioni (e.g.:

Caldes) il trend di spesa appare decrescente all’aumentare delle dimensioni dei Comuni.

- 77 -

Agenda

Il progetto



I prossimi passi



Servizio Tributi


Servizio Anagrafe

Servizio Segretario


- 78 -


Grafico di riferimento Chiave di lettura

Il grafico presenta il livello di autonomia organizzativa dei Comuni, definito come la differenza tra gli FTE erogati all’interno del Comune dai dipendenti Comunali e gli FTE erogati dalle risorse che operano presso lo stesso Comune. In particolare:

per «risorsa» si intende una persona che lavora su uno o più servizi amministrativi all’interno di un Comune, indipendentemente dal Comune di cui tale risorsa risulta essere dipendente in termini contrattuali. Pertanto il numero di risorse che operano in un Comune su un dato servizio può non coincidere con il numero di dipendenti amministrativi di quel Comune che operano sul servizio medesimo (es. 1 dipendente che opera su tre servizi, figurerà come tre risorse, una per servizio);

per «FTE» (Full Time Equivalent) si intende una risorsa che operi a tempo pieno (i.e. 1 FTE= 1 risorsa a 1836 ore /anno) e rappresenta un indicatore normalmente utilizzato in analisi organizzative per rappresentare il contributo erogato in termini di tempo delle singole risorse utilizzando una base di riferimento convenzionale;

il valore degli FTE attualmente lavorati nel Comune è calcolato sommando le ore annue erogate dalle singole risorse comunali riproporzionato rispetto al monte ore annuo erogato da una risorsa full time sul servizio (FTE= 1836 ore /anno). Il valore complessivo di FTE registrato per il Comune (i.e.: somma degli FTE delle risorse che operano nel Comune) rappresenta pertanto il fabbisogno attuale di FTE del Comune;

il valore degli FTE dei dipendenti del Comune è calcolato sommando le ore annue erogate dai singoli dipendenti comunali riproporzionato rispetto al monte ore annuo erogato da una risorsa full time sul servizio (FTE= 1836 ore /anno). Il valore complessivo di FTE registrato per il Comune (i.e.: somma degli FTE dei dipendenti che operano nel Comune) rappresenta pertanto la quota parte del fabbisogno attuale di FTE del Comune coperta mediante i propri dipendenti.

Un indicatore del livello di autonomia organizzativa negativo indica che il Comune in oggetto ricorre a risorse di altri Comuni per erogare uno o più servizi.

Per contro, un indicatore del livello di autonomia organizzativa positivo indica come il Comune in oggetto sia potenzialmente in grado di erogare un maggior numero di FTE rispetto al proprio fabbisogno e sia quindi in grado di operare presso altri Comuni per supportare questi ultimi nell’erogazione dei servizi.

Il grafico ha l’obiettivo di presentare:una vista complessiva sui dipendenti comunali presenti nel territorio coinvolti nell’erogazione del servizio (grafico a torta), evidenziando l’incidenza percentuale della quota di dipendenti che operano sul servizio rispetto alla dotazione organica complessiva.

una vista per Comune della ripartizione tra dipendenti che erogano servizi di natura amministrativa e dipendenti coinvolti nell’erogazione del servizio (grafico a barre). Laddove il Comune non evidenzi propri dipendenti coinvolti direttamente nell’erogazione del servizio, il motivo risiede nell’erogazione del servizio stesso con il contributo di risorse esterne / di altri comuni (es. sovracomunalità)

- 79 -



Il grafico presenta per ciascun Comune il totale delle risorse che operano sul servizio (colore verde) rispetto al totale degli FTE attualmente erogati da tali risorse (colore azzurro). In particolare:

per «risorsa» si intende una persona che lavora su uno o più servizi amministrativi all’interno di un Comune, indipendentemente dal Comune di cui tale risorsa risulta essere dipendente in termini contrattuali. Pertanto il numero di risorse che operano in un Comune su un dato servizio può non coincidere con il numero di dipendenti amministrativi di quel Comune che operano sul servizio medesimo (es. 1 dipendente che opera su tre servizi, figurerà come tre risorse, una per servizio);

il valore delle risorse di ciascun Comune è stato determinato considerando il numero di risorse dei Comuni che hanno dichiarato di dedicare parte del loro tempo sul servizio in oggetto;

per «FTE» (Full Time Equivalent) si intende una risorsa che operi a tempo pieno (i.e. 1 FTE= 1 risorsa a 1836 ore /anno) e rappresenta un indicatore normalmente utilizzato in analisi organizzative per rappresentare il contributo erogato in termini di tempo delle singole risorse utilizzando una base di riferimento convenzionale;

il valore degli FTE attualmente erogati per Comune è pertanto calcolato sommando le ore annue erogate sul servizio dalle singole risorse comunali riproporzionato rispetto al monte ore annuo erogato da una risorsa full time sul servizio (FTE= 1836 ore /anno). Il valore complessivo di FTE registrato per il Comune (i.e.: somma degli FTE delle risorse che operano sul servizio nel Comune) rappresenta pertanto il fabbisogno attuale di FTE del Comune per erogare il servizio.

Dalla correlazione tra il numero di risorse impiegate da ciascun Comune ed il relativo contributo in FTE è possibile determinare il livello di frammentazione operativa, indicatore calcolato come il rapporto tra i due valori (colore rosso). In particolare:

tanto più alto risulta il valore assunto dall’indicatore, tanto maggiore risulta la frammentazione operativa.

tanto più il valore dell’indicatore tende a 1 (linea grigia), tanto maggiore risulta la capacità attuale del Comune di concentrare il fabbisogno di FTE su un numero limitato di risorse.

In generale laddove il fabbisogno di FTE risulta quasi nullo, tale situazione potrebbe essere riconducibile ad una domanda di servizio minore rispetto ad altri Comuni ovvero ad un presidio non ottimale del servizio con conseguente livello di servizio inadeguato.

Il grafico non esprime quanto gli FTE siano “Specializzati” sul servizio ma unicamente il livello di frammentazione tra teste e FTE target.

- 80 -



Con livello di specializzazione si intende la capacità di dedicare in modo prevalente le risorse all’erogazione di un servizio specifico. Fatto 100 il tempo a disposizione di una risorsa, qual è la quota parte di tempo che viene dedicata al servizio? (e.g.: una persona che opera unicamente sul servizio avrà un livello di specializzazione pari al 100%).

Il grafico presenta per ciascun Comune:

il valor medio di specializzazione delle risorse del Comune (linea verde) determinato come rapporto tra il monte ore annuo consuntivato sul servizio in quel Comune (somma delle ore erogate dalle risorse che operano nel Comune sul servizio) ed il monte ore annuo erogabile nel Comune (somma delle ore potenzialmente erogabili dalle risorse che operano nel Comune sul servizio in oggetto).

Il grafico presenta inoltre il valor medio rilevato cross Comune (media dei valor medi di specializzazione dei Comuni) sul servizio.

L’indicatore rappresenta il rapporto tra gli FTE erogati sul servizio a livello di Comune in relazione alla popolazione equivalente (per migliaio di abitanti equivalenti).L’indicatore consente di correlare il fabbisogno attuale di FTE per erogare il servizio con il bacino di utenti/cittadini serviti, evidenziando le eventuali diversità tra i Comuni. Valori elevati di tale indicatore per un Comune possono essere riconducibili a diversi fattori, tra cui a titolo esemplificativo:

la domanda di servizi risulta più elevata rispetto ad altri Comuni e pertanto per evadere la domanda vengono impiegate più risorse;la domanda gestita risulta mediamente più complessa che in altri Comuni e pertanto assorbe più risorse per essere evasa;le risorse che operano sul servizio risultano meno efficienti nell’evasione della domanda a causa di ridotta specializzazione/esperienza, minore supporto tecnologico etc. In tale scenario il Comune impiega più risorse per soddisfare la domanda rispetto ad altri Comuni;

esiste una differenziazione delle attività realizzate sul servizio tra i vari Comuni.

- 81 -



Il grafico ha l’obiettivo di presentare:una vista complessiva sui costi sostenuti dai Comuni per l’erogazione del servizio (grafico a torta), ripartendo tale spesa complessiva su quattro voci di costo, ed in particolare:

costo per personale interno (e.g.: stipendi dei dipendenti comunali, …);il costo del personale interno (ad esclusione dei contratti di collaborazione e contratti a progetto) è stato calcolato per ogni dipendente partendo dalla stima delle voci stipendiali per qualifica professionale in ciascun Comune, fornite dal Servizio Statistica della Provincia. Il costo annuo di ciascuna risorsa è stato calcolando sommando lo stipendio ad una serie di componenti di costo aggiuntive standard (i.e. indennità integrativa speciale, R.I.A./ Progr. Economica anzianità, tredicesima mensilità, arretrati anno corrente, arretrati anni precedenti, recuperi derivanti da assenze-ritardi, retribuzioni di posizione, etc. Per calcolare il costo del personale interno di ciascuno Comune, il costo teorico assegnato a ciascuna risorsa è stato ponderato per la frazione di FTE effettivamente lavorata.

costo del personale esterno (e.g.: costi sostenuti per collaboratori esterni, così come dichiarati dei Segretari comunali, …);costo delle esternalizzazioni (e.g.: costi sostenuti verso eventuali fornitori esterni del servizio, così come dichiarati dei Segretari comunali, …);costi IT (e.g.: stima dei costi riconducibili agli applicativi in uso per l’erogazione del servizio sulla base di una attribuzione diretta o di una equa ripartizione tra servizi che condividono la medesima soluzione applicativa, …).

una vista per Comune della spesa complessiva sostenuta per l’erogazione del servizio (i.e.: la spesa complessiva e comprensiva delle quattro voci di costo precedentemente elencate) riproporzionata in funzione della popolazione equivalente (grafico a barre) per poter confrontare i comportamenti di spesa dei diversi Comuni.

Presentazione Val di Sole - gestioni associate

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