POA 2013 - Monitoraggio Intermedio al 31/08/2013 a favore delle Organizzazioni dei Produttori...

POA 2013 - Monitoraggio Intermedio al 31/08/2013

Area Strategica

Obiettivo Strategico

Obiettivi operativi Descrizione

Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Mis. 111

Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione,

compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative

rivolte agli addetti dei settori agricoli, alimentari e forestali

Al momento non

quantificabileAttività quantificabile a fine anno

Mis. 112 Insediamento giovani agricoltori n. dom. 367 57 15,53%

n. dom. d’aiuto 698 527 75,50%

n. dom. pag.to 64 95 148,44%

n. dom. d’aiuto 35 35 100,00%

n. dom. pag.to 4 6 150,00%

n. dom. d’aiuto 95 66 69,47%

n. dom. pag.to 6 7 116,67%

Mis. 125 Infrastrutture connesse allo sviluppo agricoltura e silvicoltura n. dom. 181 60 33,15%

Mis. 131Misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola e dei

prodotti agricolin. dom. 2.454 0 0,00%

Mis. 132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare n. dom. 2.604 947 36,37%

Mis. 133 Attività di informazione e promozione n. dom. 7 0 0,00%

PSR 2007-2013

Asse 1

Indicatori di realizzazione

Target

Mis. 121 Ammodernamento delle aziende (compreso bando Health check)

Area di Coordinamento Istruttorie - Servizi Territoriali

Mis. 122 Valorizzazione economica delle foreste

Mis. 123Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (compreso

bando Health check)

Pratiche da istruire

2


Area Strategica



Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Mis. 211-212 Indennità per svantaggi naturali n. 3.431 2.438 71,06%

Mis. 214 Pagamenti agroambientali n. 5.478 3.091 56,43%

Mis. 215 Pagamenti per il benessere animale n. 2.306 2.397 103,95%

Mis. 221 Imboschimento dei terreni agricoli n. 557 280 50,27%

Mis. 225 Pagamenti silvo ambientali n. 8 1 12,50%

Mis. 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi n. 20 0 0,00%

Mis. 311 Diversificazione verso attività non agricole n. 47 47 100,00%

Mis. 431 Gestione dei GAL n. Attività quantificabile a fine anno


PSR 2007-2013

Asse 2-3-4


Target


3


Area Strategica



Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

n. Progr. Operativi 12 12 100,00%

n. Rendicontazioni 12 12 100,00%

Sviluppo delle aree rurali (Mis. 4.9, 4.17, 4.21) n. 138 19 13,77%

Controlli ex-post n. 176 29 16,48%

L.R. 18/98 art. 13 – Finanziamento aziende agrituristiche n. 8 1 12,50%

L.R. 21/2000 art. 3: a) opere di miglioramento fondiario; b) impianto di

colture arboree specializzaten. 147 36 24,49%

L.R. 21/2000 art. 18 PIA - Opere di infrastrutturazione rurale n. 1 2 200,00%

L.R. 21/2000 art. 19 Forestazione n. 10 6 60,00%

L.R. 3/08 art. 7 comma 15 Avviamento n. 17 4 23,53%

L.R. 3/08 art. 7 comma 11 Aiuti per la partecipazione ai sistemi di qualitàn. 17 0 0,00%

Acquisto macchine agricole n. 3 0 0,00%

L.R. 2/2007 art. 21 n. 6 4 66,67%

Comparto Apistico n. 1 1 100,00%

Reg. (CE) 1234/07 Programma apistico n. 44 50 113,64%

L.R. 3/09 art. 2 comma 6 Strade rurali – del. G.R. 20/18 del 19/05/2010n. 7 0 0,00%

Leggi Regionali in

agricoltura

Misure ex POR 2000-

2006

Interventi di sostegno

Erogazioni in agricoltura


Target


Aiuti alle O.P.Programmi a favore delle Organizzazioni dei Produttori Ortofrutta Reg.

CE 1234/07 – Reg. UE 543/2011


4


Area Strategica



Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Mis. 1.3 Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività n. 80 60 75,00%

Mis. 1.4 Piccola pesca costiera n. 3 3 100,00%

Mis. 1.5 Compensazione socio economica flotta pesca comunitaria n. 18 14 77,78%

Mis. 2.1 Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura n. 7 6 85,71%

Mis. 2.3 Costruzione ed adeguamento dei mercati ittici n. 20 15 75,00%

Mis. 3.1 Azioni collettive n. 8 0 0,00%

Mis. 3.4 Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori n. 5 3 60,00%

Mis. 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca n. 2 2 100,00%

Attività extra POA

Fermo pesca

obbligatorio Decreto Assessoriale n.

1205/DecA/84 del

08.08.2012

Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque

prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità

abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2012.

n. 1 40

Chiusura SFOP

Mis 4.7Attrezzatura dei Porti da Pesca n. 1 8

Pesca e acquacoltura

FEP 2007-2013


Target


Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive

5


Area Strategica


Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

n. 5 5 100,00%

n. 150 110 73,33%

n. 200 200 100,00%

n. 25 25 100,00%

n. 15 15 100,00%

n. 5 2 40,00%

n. 24 In corso di svolgimento

Aggiornamento

situazione cuaa4.500 3.000 66,67%

Al momento non


Vitivinicolo

Competitività produttori vino


Target


Ristrutturazione e riconversione vigneti – domande campagne pregresse fino alla 2007/2008

Obiettivi operativi

Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive - Servizi Territoriali

Gestione potenziale produttivo (trasferimenti-estirpazioni-reimpianti ecc)

Ristrutturazione e riconversione vigneti –istruttoria domande 2013

Misura investimenti – domande annualità 2013

Misura investimenti – domande di pagamento su progetti biennali 2012

Misura promozione vini mercati dei Paesi terzi – domande annualità 2013

Controlli sullo smaltimento sottoprodotti vinificazione

Allineamento dati diritti reimpianto su schedario viticolo e monitoraggio diritti scaduti

Ristrutturazione e riconversione vigneti – collaudi domande annualità

2009/2010/2011/2012/2013

6


Area Strategica



Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Controllo sugli stabilimenti di macellazione per classificazione carcasse n. 8 8 100,00%Controllo sugli stabilimenti di macellazione in deroga n. 40 5 12,50%Previsto avvio attività di controllo sulla classificazione carcasse suine Al momento non

quantificabile

Incremento e miglioramento produzione carne bovina n. 399

Centri di imballaggio

uova

Controlli a campione su possesso/mantenimento requisiti operativin. 20

Controlli a campione in corso di periodo 2012/2013 n. 14 14 100,00%Controlli a campione di fine periodo 2011/2012 n. 5 5 100,00%Controlli per sanatoria anomalie produttive segnalate dal SIAN Verifica su 100

segnalazioni100 Attività quantificabile a fine anno

Istruttoria domande affitto/vendita quote latte Al momento non


Calamità pregresse n. 584 250 42,81%Alluvione 2008 n. 263 123 46,77%Alluvione 2009 n. 3 1 33,33%Adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle calamità (Elaborazione

e pubblicazione bandi; ricezione richieste indennizzo)

Al momento non

quantificabilen. 2 bandi elaborati

Adempimenti tecnici connessi alla gestione delle calamità (Valutazione

segnalazioni danni da presunte calamità naturali D.lgs. 102/04 e ss.mm.ii.)Al momento non

quantificabilen. 2 calamità

Decreto Assessoriale n. 002070/DecA/85 DELL’11 Agosto 2009. Calamità pesca

e acquacoltura. Valutazione eventi.

Al momento non

quantificabilen. 1 evento

Calamità

Carni bovine

Quote latte

Funz. Ispettive e di Controllo

Altri interventi 1


Target


In attesa attribuzione competenze

da Assessorato

Adottato piano dei controlli. Attività

quantificabile a fine anno

Attività svolta dai Servizi Territoriali


7


Area Strategica


Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

n. 302 302 100,00%

n. 58 58 100,00%

n. 24 7 29,17%

n. 5 5 100,00%

n. 35 35 100,00%

Al momento non

quantificabile n. 2 verifiche effettuate

Al momento non

quantificabile n. 7 verifiche effettuate

Al momento non

quantificabilen. 10 verifiche effettuate

Al momento non

quantificabilen. 1 controllo eseguito

n. 1

Al momento non

quantificabile

n. 2 2 100,00%

8

In conclusione verifiche

elenco O.B. 2012

D.M. 28.03.2008 Centri di Assistenza Agricola – Riforma dei centri autorizzati assistenza agricola -

apertura nuove sedi e verifica mantenimento requisiti.

Aiuto di Stato n. S.A. 32606 (2011/N) - Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteorologici

registrati nella prima decade di gennaio 2010, in particolare nella giornata del 1 gennaio, che hanno

causato ingenti danni a carico di alcune imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura operanti

nell’area sud-ovest della Sardegna.

U.M.A. - agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella

silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica controlli semestrali. Assegnazione carburante agricolo

agevolato e assegnazioni in conto terzi.

Controlli di cui all’art. 4 del Disciplinare Accordo Interprofessionale campagna 2011, per le patate

destinate alla trasformazioneRegolamento CE 834/2007 e Regolamento CE 889/2008. Art. 8 D.Lgs. 220/95. Elaborazione e

pubblicazione Elenco Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica.

Non attivato

Organizzazione di Produttori non ortofrutta Verifica mantenimento requisiti.

Organizzazione di Produttori ortofrutta. Verifica mantenimento requisiti.

Funz. Ispettive e di Controllo

Altri interventi 2


Target

Pratiche da istruireAcquisto riproduttori resistenza scrapie

Obiettivi operativi

Indennizzi allevatori Quirra

Peste suina africana

Ippovia Alghero-Badde Salighes

Interventi di soccorso alle aziende zootecniche colpite da incendi 12-13 luglio 2011 (Servizio Territoriale

della Gallura)



Area Strategica



Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Mis. 124 Sviluppo nuovi prodotti, processi e tecnologie (1) n. 47 37 78,72% (1)

AREA di Coordinamento Erogazione, Aiuti e Controlli Area Strategica



Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Art. 1 Sostegno al comparto ovicaprino n. 900 400 44,44% (2)

% istruttorie 100% 0% 0,00% (3)

n. pagamenti 1.000 0 0,00%

Art. 13 Sostegno al comparto cerealicolo n. 250 250 100,00%

(*) Le pratiche da istruire comprendono le domande di concessione e quelle di pagamento

(1) pari al 100% delle pratiche istruibili

(2) le pratiche positive sono chiuse tranne una limitatissima casistica di situazioni non ordinarie (debitori etc) e le pratiche residue sono in corso di revoca

(3) screening istruttorio prossimo al termine con l’adozione della graduatoria

PSR 2007-2013

Asse 1


Target

Pratiche da istruire (*)

Diversificazione della trasformazione del latte rispetto alla

produzione di pecorino romano

Area di Coordinamento Erogazione, Aiuti e Controlli

Art. 7


Target

Pratiche da istruire (*)

L.R. n. 15/2010

Sostegno al comparto agricolo

9


Area Strategica



Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

L.R. n. 21/2000 - Art.

18Viabilità rurale n. 73 6 8,22% (4)

L.R. 3/09 - Art. 2

comma 6 Bando 2012Strade rurali n. 26 0,00% (5)

Attività amministrativa Disposizioni di pagamento FEP, calamità naturali, ecc. % 100% 100% 100,00% (6)

(4) Si sta concludendo la fase di presentazione dei progetti

(5) Intervento di competenza dell’Area istruttorie

(6) attività a regime


Target


Area di Coordinamento Erogazione, Aiuti e Controlli

10


Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

n. 4.284 2.754 64,29%

n. 306 306 100,00%

n. 3.200 1.250 39,06%

n. 620 610 98,39%

n. 15 11 73,33%

n. 300 225 75,00%

Utenti previsti 15 21 140,00%

Utenti previsti 1.300 549 42,23%

Incontri 18 4 22,22%

n. 420 260 61,90%

n. 12 4 33,33%

n. 5 3 60,00%

n. 18 10 55,56%Gestione Giuridico/Economica personale –Conto Annuale e Comunicazioni Obbligatorie

Gestione Giuridica del Personale – Procedimenti disciplinari

Contabilità del personale (elaborazione stipendi mensili per n. 306 dipendenti ARGEA)

Contabilità del personale (gestione fondi contrattuali di rendimento e risultato)

Contabilità del personale (liquidazione missioni sede CA – ANF – Cessioni V° … -Detrazioni)

Contabilità del personale (predisposizione CUD – VERIFICHE MOD 770 – inserimento mod 730/4)

Gestione economica del personale (TFR/TFS)

Accantonamento e versamento quote mensili Fondi FITQ e Fondo Previdenza ERSAT

Corsi di formazione del personale a catalogo

Corsi di formazione del personale organizzati internamente

Relazioni sindacali

Gestione Giuridica del Personale – Variazioni sul fascicolo del personale

Gestione Giuridica del Personale – Gestione dotazione organica

Miglioramento della qualità dei servizi

e della comunicazione

Obiettivi operativiIndicatori di realizzazione

Target


Inquadramento e Formazione del

Personale

Area Strategica

Unità organizzativa

Area di Coordinamento LAP

11


Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Adeguamento uniformità

rilevazione presenze

attraverso nuovo SW

gestione personale

1 1 100,00%

Riduzione dei costi 5% 5% 100,00%

Pratiche da evadere su

pratiche richieste100% 100% 100,00%

Inserimento dati 100% 100% 100,00%

Verifiche assenze per

malattie100% 100% 100,00%

Verifica utilizzo permessi 100% 100% 100,00%

Attività extra POAPratiche da evadere su

pratiche richieste100% 100%









Gestione pratiche di inabilità L. 335/95 e L. 274/91

Gestione pratiche infortuni - INAIL

Predisposizione attività rilevazione rischio video terminale

Riscatti - Ricongiunzioni

Indennità lutto

Gestione permessi retribuiti e non retribuiti (L. 104/92, L. 151/2000, Permessi studio, ecc)



Amministrazione del Personale


Target

Gestione presenze personale

Gestione situazioni sanitarie del personale stipula nuovo contratto Decreto Lgs. N. 81/2008

Gestioni pensionistiche del personale

Gestione programma Dip. Funzione Pubblica PerlaPA

Abilitazione ai servizi telematici INPS per consultazione attestati di malattia

Area Strategica



12


Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Progetti di manutenzione

ordinaria da realizzare10 20% 20%

Contratti di Comodato

d’uso da gestire21 65% 65%

Provvedimenti da attuarsi

negli uffici dell’Agenzia10 65% 65%

Provvedimenti da attuarsi

negli uffici dell’Agenzia80% 40% 50%

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli uffici dell’Agenzia

Gestione del patrimonio

Sicurezza sul lavoro D. Lgs n°81/2008.

Trasferimento sedi Argea (Sanluri, S. Giusta, Nuoro, LAP)



Patrimonio Manutenzione e Sicurezza


Target

Area Strategica



13


Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Pratiche da evadere 70 50 71,43%


Aggiornamenti 450 300 66,67%

Pratiche da evadere 1.200 800 66,67%

Repertoriazioni 200 130 65,00%



Pratiche da evadere 4.000 2.800 70,00%



Affari Amministrativi


Target

Area Strategica



Emissione impegni e liquidazioni sui capitoli della U.O.

Esecuzione contratti

Contrattualistica pubblica

Funzioni di Provveditorato ed Economato

Tenuta dello stato patrimoniale, inventario dei beni mobili

Gestione autoparco

Repertorio delle Determinazioni e dei contratti

Gestione ordinaria macchine d’ufficio

14


Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Atti da pubblicare su atti

richiesti100% 100% 100,00%

Proced. da implementate

su procedimenti richiesti100% 90% 90,00%

Chiusura procedimenti

pendenti al 15/02/201340% 17% 42,50%

Procedimenti conclusi su

proced. presentati 40% 26% 65,00%

Ricorsi gerarchici

Affari generali

Affari giuridici



Affari Generali, Giuridici e URP


Target

Area Strategica



15


Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Pratiche da evadere 2.600 800 30,77%


Pratiche da evadere 5.000 2.800 56,00%

Elaborazione e

aggiornamenti20 7 35,00%

Emissione impegni/accertamenti

Elaborazione liste complessive

Emissione mandati e reversali

Elaborazione bilanci e variazioni



Ragioneria e bilancio


Target

Area Strategica



16


Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto

Attività da realizzare 1 0,3 30,00%

Accessi da realizzare 100% 100% 100,00%

Attività da realizzare 1 1 100,00%

Documenti da realizzare 1 1 100,00%

Interventi eseguiti su

interventi richiesti100% 100% 100,00%


Stato di avanzamento del

progetto100% 50% 50,00%

Interventi eseguiti su

interventi richiesti100% 100% 100,00%




Sistemi Informativi


Target

Area Strategica


Area di Coordinamento LAP - Servizio Tecnico

Attività di assistenza tecnica per implementazione SW per la gestione delle presenze

Gestione amministrativa delle utenze elettriche, telefoniche e dati

Internalizzazione dei software di gestione protocollo (FOLIUM) e gestione personale (URBI)

attualmente in ASP (Application Server Provider)

Implementazione sistema informativo ARGEA (acquisizione SW di backup)

Gestione accessi agli applicativi di auto amministrazione

Acquisizione linea Internet ARGEA

Studio di fattibilità per l’internalizzazione del dominio internet

Assistenza tecnica informatica

Sviluppo software di supporto alle attività dell’Agenzia

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Indicatori di

realizzazione

Monitoraggio

Intermedio

Valore in %

raggiunto





Attività da realizzare 100% 0 0,00%


Attività da realizzare 100% 80% 80,00%

Documenti da realizzare 1 0 0,00%



Sistemi Informativi - Ufficio di

controllo e comunicazione


Target

Area Strategica


Area di Coordinamento LAP - Servizio Tecnico

Adeguamento del portale web agli standard previsti (trasparenza/valutazione/merito)

Proposta progettuale per la rivisitazione della sezione ARGEA sul sito sardegnaagricoltura.it

Elaborazione relazione consuntiva attività anno 2012

Elaborazione Programma Operativo Annuale (POA)

Elaborazione Piano delle Performance

Elaborazione progetto Customer Satisfaction

Elaborazione reportistica e monitoraggio

Creazione di rete interistituzionale (progetto Aperegina)

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POA 2013 - Monitoraggio Intermedio al 31/08/2013 a favore delle Organizzazioni dei Produttori...

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