Piano esecutivo di gestione 2016 2018 sez. 2^ · telefono voip netfon 20 unita' centrale p.c. 49...

Piano esecutivo di gestione 2016_2018 – sez. 2^

Approvata con deliberazione del

Commissario Straordinario avente poteri della Giunta Comunale

n. 37 del 21/04/2016

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2016


ANNO 2016

RISORSE UMANE

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE ANNO 2016

Dirigente di assegnazione Categoria Economica Totale

ASSOLARI PIER LUIGI A 6

B 14

C 11

D 13

ASSOLARI PIER LUIGI Totale 44

CERVADORO PIETRO A 1

B 9

C 7

D 7

CERVADORO PIETRO Totale 24

NOCERA ANTONIO A 5

B 22

C 32

CV 15

D 13

DV 5

NOCERA ANTONIO Totale 92

SEGRETARIO GENERALE C 3

D 3

SEGRETARIO GENERALE Totale 6

Totale complessivo 166

PERSONALE DELL'ENTE (dati al 31/12/2015)

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE ANNO 2016

Direzione di progetto Categoria

EconomicaTotale

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE B 7

C 3

D 9

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE Totale 19

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA A 1

B 3

C 1

D 7

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA Totale 12

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA C 1

CV 14

D 3

DV 5

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA Totale 23

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE D 4

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

Totale4


PERSONALE DELL'ENTE (dati al 31/12/2015)

0

10

20

30

40

50

60

A B C CV DV D DI SE

Totale 12 45 53 15 5 36 4 1

Personale per categoria (incluso dirigenti e segretario generale)

171

DIRIGENTE SERVIZI

TECNICI

27%

DIRIGENTE SERVIZI DI

LINE

43%

DIRIGENTE SERVIZI DI

STAFF

14%

DIRIGENTE SERVIZIO DI

POLIZIA LOCALE

12%

DIREZIONE

COORDINAMENTO E

CONTROLLI

4%

Distribuzione del personale (n. unità)(escluso dirigenti e segretario generale)

LAUREA

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

LICENZA MEDIA INFERIORE

LICENZA ELEMENTARE

37

97

36

1

Personale per titolo di studio(inclusi dirigenti e segretario generale)

nati prima del 1960

nati tra il 1960 e il 1969

nati tra il 1970 e il 1979

nati dopo il 1980

37

89

33

12

Personale per data di nascita(inclusi dirigenti e segretario generale)


ANNO 2016

RISORSE STRUMENTALI

ELENCO VEICOLI ASSEGNATI A DIREZIONI ANNO 2016

TARGA MODELLO SERVIZIO DIREZIONE

BT81027 APRILIA PEGASO POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

BT81028 APRILIA PEGASO POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

BT81146 APRILIA SPA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

BT81147 APRILIA SPA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

CC882DL UNITA' MOBILE POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

CM998NY SKODA 6Y POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DD194RG SKODA OCTAVIA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DD249RG SKODA OCTAVIA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

EN072CV FIAT BRAVO POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

YA063AB TERIOS POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

YA307AH SUBARU POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

YA378AM PEUGWEOT POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

AT195TE DUCATO SERVIZI SOCIALI DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DK804WF FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DK806WF FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI DIREZIONE POLIZIA LOCALE

EB684GJ PANDA AFFARI GENERALI DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

EB685GJ PANDA AFFARI GENERALI DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

BF66196 SCOOTER MESSI DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

AD68179 APE POKER CIMITERO DIREZIONE SERVIZI TECNICI

BF66197 SCOOTER CIMITERO DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DP71836 APE POKER CIMITERO DIREZIONE SERVIZI TECNICI

n. serie 12732 ESCAVATORE CIMITERO DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DH544LP AUTOCARRO LAVORI PUBBLICI DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DK803WF FIAT PUNTO LAVORI PUBBLICI DIREZIONE SERVIZI TECNICI

EB686GJ PANDA LAVORI PUBBLICI DIREZIONE SERVIZI TECNICI

BV527KP CITROEN BERLINGO SQUADRA MANUTENTIVA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

BW491EK FIAT DUCATO SQUADRA MANUTENTIVA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DK802WF FIAT DOBLO' SQUADRA MANUTENTIVA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

BF509NL FIAT STRADE/VERDE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

BY167SL BERLINGO STRADE/VERDE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

CA197FR DUCATO STRADE/VERDE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DK273WP METANONE STRADE/VERDE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

EB689GJ PANDA AMBIENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DIREZIONE DESCR.CATEGORIE TotaleDIRIGENTE CORPO POLIZIA LOCALE HD esterno USB 1

Lettore codici a barre 37LETTORE SMART CARD 38MODEM 1PERIFERICA ESTERNA 1SCANNER 12STAMPANTI 27TABLET 1TASTIERINO NUMERICO PER DIGITAZIONE PIN 9TELEFONO VOIP NETfon 20UNITA' CENTRALE P.C. 49VIDEO PC 19AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 15

DIRIGENTE DIREZIONE LINE SERVIZI CITTADINO LETTORE SMART CARD 46MODEM 1PC PORTATILI 2SCANNER 11STAMPANTI 29SWITCH 1TELEFONO VOIP NETfon 33TOTEM 1UNITA' CENTRALE P.C. 61VIDEO PC 57AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 3

DIRIGENTE DIREZIONE LINE SERVIZI TECNICI HD esterno USB 1LETTORE SMART CARD 30PC PORTATILI 2Plotter 2STAMPANTI 8TELEFONO VOIP NETfon 25UNITA' CENTRALE P.C. 34VIDEO PC 22AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 15

BENI STRUMENTALI ASSEGNATI PER AREA DIRIGENZIALE - PEG 2016

DIREZIONE DESCR.CATEGORIE Totale

BENI STRUMENTALI ASSEGNATI PER AREA DIRIGENZIALE - PEG 2016

DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI DI STAFF ARMADIO RACK 6CASSETTO OTTICO 8Centralino voip 1FIREWALL 1Lettore codici a barre 1LETTORE SMART CARD 36Masterizzatore 1MODEM 4PROXY 1ROUTER 5SCANNER 6SERVER 25SOFTWARE APPLICATIVO 1STAMPANTI 13SWITCH 13TELEFONO VOIP NETfon 27UNITA' CENTRALE P.C. 39UPS 10VIDEO PC 67

SEGRETARIO GENERALE LETTORE SMART CARD 8PC PORTATILI 3SCANNER 2STAMPANTI 7TELEFONO VOIP NETfon 10UNITA' CENTRALE P.C. 10VIDEO PC 12


ANNO 2016

RISORSE FINANZIARIE

Def.Precedente Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Cassa ann o 2016Avanzo e fondi 2.639.967,76 4.768.738,92 724.314,00 1.602.814,00 3.211.995,88 Entrate in conto capitale 28.488.834,47 18.165.692,33 22.418.710,58 17.636.634,58 22.372.797,87 Entrate in conto corrente 27.288.287,04 25.481.665,52 25.698.396,76 25.758.120,40 27.535.136,36 Totale complessivo 58.417.089,27 48.416.096,77 48.841.421,34 44.997.568,98 53.119.930,11

Entrate per area di bilancio

Totale

Accensione Prestiti 150.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.900.000,00Avanzo e fondi 4.768.738,92Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00Entrate extra-tributarie 7.050.595,24Entrate in conto capitale 5.927.001,14Entrate per conto terzi e partite di giro 5.188.691,19Trasferimenti correnti 986.070,28

Totale complessivo 48.416.096,77

Entrate per categoria

Centro di Responsabilità Def.Precedente Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Cassa ann o 2016

DIREZIONE POLIZIA LOCALE 2.178.901,00 2.525.000,00 2.071.152,36 2.065.876,00 1.595.489,44

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 2.973.493,46 1.448.001,80 1.918.693,68 1.918.693,68 2.299.507,84

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF 37.951.524,79 35.288.250,83 31.271.151,91 32.264.651,91 34.782.347,50

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 14.269.720,02 8.463.344,14 12.930.423,39 8.148.347,39 12.568.511,30

SEGRETARIO GENERALE 81.100,00 126.500,00 80.000,00 80.000,00 126.500,00

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL EVASIONE 962.350,00 565.000,00 570.000,00 520.000,00 1.747.574,03

Totale complessivo 58.417.089,27 48.416.096,77 48.841.421,34 44.997.568,98 53.119.930,11

Attribuzione risorse iniziali PEG triennio 2016-201 7 per Centro di Responsabilità - Entrate

Centro di Responsabilità Categoria Anno 2016DIREZIONE POLIZIA LOCALE Entrate extra-tributarie 2.405.000,00

Entrate in conto capitale 60.000,00Trasferimenti correnti 0,00Tributi 60.000,00

DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 2.525.000,00 5,22%DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Entrate extra-tributarie 864.490,52

Entrate in conto capitale 0,00Entrate per conto terzi e partite di giro 140.000,00Trasferimenti correnti 443.511,28

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 1.448.001,80 2,99%DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.900.000,00

Avanzo e fondi 4.768.738,92Entrate extra-tributarie 1.370.461,72Entrate in conto capitale 0,00Entrate per conto terzi e partite di giro 4.901.691,19Trasferimenti correnti 512.359,00Tributi 16.835.000,00

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 35.288.250,83 72,89%DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Accensione Prestiti 150.000,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00Entrate extra-tributarie 2.359.143,00Entrate in conto capitale 5.867.001,14Entrate per conto terzi e partite di giro 67.000,00Trasferimenti correnti 20.200,00

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 8.463.344,14 17,48%SEGRETARIO GENERALE Entrate extra-tributarie 46.500,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 80.000,00SEGRETARIO GENERALE Totale 126.500,00 0,26%VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL EVASIONE Entrate extra-tributarie 5.000,00

Trasferimenti correnti 10.000,00Tributi 550.000,00

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL EVASIONE Tota le 565.000,00 1,17%Totale complessivo 48.416.096,77

Area di bilancioDefinitivo

precedenteAnno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Cassa anno 2016

Disavanzo di amministrazione 42.042,14 42.042,14 42.042,14 42.042,14 0,00Rimborso di prestiti 9.504.596,00 9.377.000,00 11.359.600,00 9.629.000,00 9.377.000,00Spese Correnti 25.635.001,76 24.480.235,93 23.716.812,01 23.725.635,65 23.990.880,03Spese in conto capitale 13.407.758,18 9.328.127,51 8.654.276,00 6.532.200,00 13.537.613,34Spese per conto terzi 9.827.691,19 5.188.691,19 5.068.691,19 5.068.691,19 5.131.854,71Totale complessivo 58.417.089,27 48.416.096,77 48.841. 421,34 44.997.568,98 52.037.348,08

Assestato anno 2016Missione descrizione TotaleAgricoltura, politiche agroalimentari e pesca 425.759,00Anticipazioni finanziarie 6.900.000,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.303.535,00Debito pubblico 2.477.000,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.802.531,55Disavanzo di amministrazione 42.042,14Giustizia 139.089,00Istruzione e diritto allo studio 2.052.067,00Ordine pubblico e sicurezza 1.592.163,00Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.207.291,00Servizi generali 0,00Servizi istituzionali, generali e di gestione 7.903.359,61Servizi per conto terzi 5.188.691,19Soccorso civile 26.000,00Sviluppo economico e competitività 3.281.202,87Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.042.125,52Trasporti e diritto alla mobilità 3.596.813,49Turismo 26.250,00Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.410.176,40

Totale complessivo 48.416.096,77

Risorse PEG triennio 2016-2017 per Missione

Centro di Responsabilità Def.Precedente Anno 2016 Ann o 2017 Anno 2018 Cassa 2016DIREZIONE POLIZIA LOCALE 1.776.621,94 1.577.373,00 1.499.831,00 1.498.831,00 2.217.412,56DIRIGENTE AVVOCATURA 75.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 69.160,26DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 10.924.114,63 10.489.030,95 9.913.686,01 9.878.252,01 11.138.979,49DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF 22.001.671,84 16.668.629,94 18.519.321,33 16.881.128,97 16.242.427,74DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 21.637.047,35 17.682.079,88 16.915.220,00 14.745.994,00 20.716.941,03INNOVAZIONE E SVILUPPO 95.060,12 0,00 0,00 0,00 163.146,29SEGRETARIO GENERALE 1.907.573,39 1.938.983,00 1.943.363,00 1.943.363,00 1.489.280,71

Totale complessivo 58.417.089,27 48.416.096,77 48.841. 421,34 44.997.568,98 52.037.348,08

Attribuzione risorse PEG triennio 2016-2017 per Cen tro di Responsabilità - Spese

Anno 2016Desc.Centro Resp. Missione descrizione Totale

DIREZIONE POLIZIA LOCALE Ordine pubblico e sicurezza 1.531.373,00Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00Soccorso civile 26.000,00Trasporti e diritto alla mobilità 20.000,00

DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 1.577.373,00DIRIGENTE AVVOCATURA Servizi istituzionali, generali e di gestione 60.000,00

DIRIGENTE AVVOCATURA Totale 60.000,00DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Assetto del territorio ed edilizia abitativa 38.500,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.270.997,55Giustizia 133.389,00Istruzione e diritto allo studio 1.922.237,00Ordine pubblico e sicurezza 33.900,00Politiche giovanili, sport e tempo libero 742.291,00Servizi generali 0,00Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.541.419,00Servizi per conto terzi 140.000,00Sviluppo economico e competitività 246.271,00Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.000,00Turismo 26.250,00Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.389.776,40(vuoto) 0,00

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 10.489.030,95DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Anticipazioni finanziarie 6.900.000,00

Debito pubblico 2.477.000,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 24.075,00Disavanzo di amministrazione 42.042,14Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.623.821,61Servizi per conto terzi 4.601.691,19Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 16.668.629,94

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 425.759,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.265.035,00Debito pubblico 0,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 507.459,00Giustizia 5.700,00Istruzione e diritto allo studio 129.830,00Ordine pubblico e sicurezza 0,00Politiche giovanili, sport e tempo libero 465.000,00Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.846.026,00Servizi per conto terzi 367.000,00Sviluppo economico e competitività 3.034.931,87Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.038.125,52Trasporti e diritto alla mobilità 3.576.813,49Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 20.400,00(vuoto) 0,00

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 17.682.079,88INNOVAZIONE E SVILUPPO Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00

INNOVAZIONE E SVILUPPO Totale 0,00SEGRETARIO GENERALE Ordine pubblico e sicurezza 26.890,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.832.093,00Servizi per conto terzi 80.000,00

SEGRETARIO GENERALE Totale 1.938.983,00Totale complessivo 48.416.096,77


ANNO 2016

DIREZIONE POLIZIA LOCALE-SICUREZZA

URBANA, INNOVAZIONE E SVILUPPO E SERVIZI

DI LINE AL CITTADINO


ANNO 2016

DIREZIONE SERVIZI DI LINE

Biblioteche e musei Attività culturali Sport e associ azionismo

SC01 - Musei SC03 - Cultura e tempo libero SP01 - Servizi sportiviSC02 - Biblioteche PI01 - Pubblica istruzione SP03 - Palazzetto sport

SG02 - Centro grafico PI04 - Scuole materne SP04 - Tennis

PI05 - Scuole elementari SP05 - Palestre comunaliPI06 - Scuole Medie SP06 - Campi da calcio

OI02 - Associazioni

Assistenza sociale Housing sociale Servizi scolastici

SS01 - Segretariato sociale SS07 - Housing sociale PI02 - Trasporti scolasticiSS02 - Servizio minori PI03 - Refezione scolasticaSS04 - Servizio anzianiSS05 - Area adultiSS08 - Area disabilità

Servizi infanzia

SS03 - Asili nido

DEMOGRAFICI

SD01 - Stato civileSD02 - AnagrafeSD03 - CEMSD04 - ElettoraleCI01 - Servizi cimiteriali

SUAP

AP01 - SUAP

DIREZIONE SERVIZI DI LINE

Servizi culturali e sportivi

Servizi alla persona

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE PEG 2016

Dirigente di assegnazione NOCERA ANTONIO

Categoria Economica Nome completo TotaleA ARBA GIOVANNINA 1

IMERI LILIANA 1LO COCO FRANCESCA PAOLA 1PILENGA IVANA 1VANOLI ANTONELLO 1

A Totale 5

B BROLIS RICARDO 1BUTTI ARMANDA 1CANDIDO GAETANO 1DE BIASE LUCIA 1GALBIATI ANNUNCIATA 1GUIDOTTO ANTONELLA 1MARINONI EMANUELE 1MININ ELEONORA 1MONZIO COMPAGNONI PAOLO 1MOZZALI VIVIANA 1PILENGA GABRIELLA 1RAMPINELLI FEDERICA 1RAPANOTTI PAOLA 1RIBOLI MARISA 1ROCCHETTA LAURA 1ROLANDI PAOLA 1SFERRINO SANTA 1VAVASSORI MARCO 1VERGANI ENRICA 1VERTOVA ANDREA ANGELO 1VITIELLO ELISABETTA 1TROVATO SANTI 1

B Totale 22

C ACERBIS ROSSELLA 1ACETI DANIA 1ALBERGONI SARA 1ALLEGRUCCI DANIELA 1


Categoria Economica Nome completo TotaleC ALOARDI MONICA 1

BAGINI CLAUDIA 1BATTAROLA SILVIA 1BOCCARDELLI SEVERO 1BOTTI ANNAMARIA 1CARMINATI CRISTINA 1CASERI DANIELA 1CASIRATI PAOLO 1COLLEONI ROBERTA 1COLOMBO GIANFRANCO 1CONTI DANIELA 1DELIA PATRIZIA 1ESPOSITO GIUSEPPE 1FERRANDI IDA 1INVERNIZZI NADIA 1MARTINELLI CRISTINA 1MAURO ROBERTA 1NANNINI DANIELA 1OGLIARI GLORIA ERMINIA 1PANCERA DANIELA 1PIROLA ANNA MARIA 1POLLEDRI LUIGI 1PROTTO MARCELLO PASQUALE 1RESMINI BEATRICE 1RONDALLI ANNA MARIA 1TITO NICOLETTA 1TOMASINI LUCIANA EMANUELA 1VILLA IRENE MARIA ANNA 1

C Totale 32

D ACETTI ANGELA 1DE NITTIS ANTONIETTA 1FALCHETTI MONICA 1FLORULLI SANDRA 1GENTILI SAMANTHA 1GIULIANI PIERLUIGI 1IMBERTI CARLA 1MANCASTROPPA MARIO 1MARONE LUIGINA MARIA 1


Categoria Economica Nome completo TotaleD NANNI MONICA 1

NISOLI DANIELA 1QUAGLIA VALENTINA 1RIGANTI RICCARDO 1

D Totale 13


ENTRATATITOLO REPORT PEG ARMONIZZATO

Comune di Treviglio

ASS.DEFINITIVO 2015 ASSESTATO 2016 ASSESTATO 2017 ASSESTATO 2018 CASSA 2016Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 10 (DIRIGENTE SERVIZI DI LINE)

Cod.BilancioArmon.

2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche)

Piano Finanz.Liv.4°

2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da AmministrazioniCentrali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1210 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALIA CARICO DELLO STATO

3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 6.766,32 3900/4 RECUPERO QUOTE A.G.E.A. CONSUMO PRODOTTICASEARI

3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 6.766,32Centro Resp.tà 10

Cod.Bilancio Armon. 2.01.01Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01


2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da AmministrazioniLocali)

10.126,74 10.126,74 10.126,74 10.126,74 39.025,56 1700 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTODISABILI SCUOLA SUPERIORE

84.925,53 73.920,00 73.920,00 73.920,00 80.000,00 1700/1 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZAEDUCATIVA DISABILI SCUOLE SUPERIORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1700/2 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DIVALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICOCULTURALE E DELLE VESTIGIA DELLE MEMORIERINASCIMENTALI

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1710 CONTRIBUTO PROVINCIALE SISTEMA BIBLIOTECARIOBASSA PIANURA BERGAMASCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA AIMINORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1950 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ATTIVITA'SPORTIVE DELLE FAMIGLIE

26.838,33 0,00 0,00 0,00 28.897,00 2000 CONTRIBUTO REGIONALE PER VAUCHER SOCIALIASILI NIDO

39.881,00 39.881,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 2300 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDOCOMUNALI

3.500,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 2400 CONTRIBUTO REGIONALE PER "ALTRI PERCORSI"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2450 CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PROGETTO"REFERENCE COOPERATIVO"

136.253,00 85.053,00 85.053,00 85.053,00 85.053,00 2500 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO APERTOAGLI ANZIANI E HANDICAPPATI (L.R. 1/86)

0,00 40.630,54 40.630,54 40.630,54 55.630,54 2600 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO RETE N.S.S.CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

215.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 138.474,84 2700 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FONDOSOSTEGNO AFFITTI

110.000,00 0,00 0,00 0,00 29.411,76 2710 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTOMOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2865 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ALTRI PERCORSI

lunedì 04 aprile 2016


Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2875 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA RASSEGNARAGAZZI A TEATRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900/5 CONVENZIONE CON I COMUNI PER ALUNNIHANDICAPPATI

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 39.386,78 4450 RIMBORSO DAI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DITESTO ALUNNI

32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 71.075,87 5300 CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE

ELETTORALE MANDAMENTALE (CAPITOLO PG.12500ANNO 2006)

138.466,60 138.438,40 138.438,40 138.438,40 193.991,56 5700/11 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SISTEMABIBLIOTECARIO (EX CAP.12300)

8.634,81 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 6540 CONTRIBUTI DA TERZI A FAVORE DELLADISABILITA'/EMARGINAZIONE/IMMIGRAZIONE

845.626,01 568.574,68 568.693,68 568.693,68 829.471,91Centro Resp.tà 10


849.226,01 572.174,68 572.293,68 572.293,68 836.238,23Centro Resp.tà 10 Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01

Cod.BilancioArmon.

2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)


2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)

6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 14.260,00 4610 PROVENTI SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA'

ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

4610/6 PROVENTI SPONSORIZZAZIONE STAMPA VOLUME"ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DEL LAVORO" PERSISTEMA BIBLIOTECARIO (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA)

11.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 17.760,00Centro Resp.tà 10



2.01.03.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTOPOLITICHE SOCIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione diservizi)


3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)

1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2950 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2950/1 DIRITTI DI SERGRETERIA ANAGRAFE DICOMPETENZA COMUNALE



Comune di Treviglio


1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 2950/2 DIRITTI DI SEGRETERIA ANNONA E COMMERCIO DICOMPETENZA COMUNALE

30.000,00 25.000,00 25.576,00 25.576,00 25.000,00 3100 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 3900 PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

UTILIZZO SCUOLABUS USCITE DIDATTICHE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

460.000,00 0,00 0,00 0,00 311.697,36 3900/1 RETTE REFEZIONE SCOLASTICHE

61.726,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 90.000,00 3900/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900/3 RETTE CENTRO RICREATIVO ESTIVO CRED

190.000,00 180.000,00 190.000,00 190.000,00 180.000,00 4000 PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

3.650,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.099,25 4000/2 PROVENTI RETTE SERVIZIO SPAZIO GIOCO(SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 *PROVENTI ARRETRATI IMPIANTO NATATORIOCOMUNALE

60.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 75.000,00 4150 PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4161 RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO

PALESTRE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA)

6.100,00 11.224,00 11.224,00 11.224,00 23.825,32 4170 PROVENTI UTILIZZO CAMPI CALCIO E PISTAATLETICA

55.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 4190 PROVENTI UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

6.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4560 RIMBORSO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' BONUSGAS E BONUS ELETTRICO

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4610/1 CONTRIBUTI LIBERALI PER MANIFESTAZIONIORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA

21.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.839,00 4610/2 PROVENTI INGRESSI MUSEO SCIENTIFICO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

800,00 300,00 300,00 300,00 582,00 4610/3 PROVENTI CORSI ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATOALLA CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.569,00 4610/4 PROVENTI INGRESSI A SPETTACOLI - A MOSTRE E

VENDITA CATALOGHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINIIVA)

3.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.120,00 4610/5 PROVENTI INGRESSI MUSEO VERTICALE (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

9.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 4655 PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER RASSEGNARAGAZZI A TEATRO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 839,91 5500 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO INSTRUTTURE DIVERSE



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700/10 RIMBORSO DA PARTE DEGLI UTENTI PER UTILIZZO"PILOMAT" ENERGIA ELETTRICA P.ZZA MANARA

2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 5800/2 CONCORSO DA PRIVATI PER CANONI SERVIZIO

TELESOCCORSO ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA)

7.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5800/3 PROVENTI DA PRIVATI PER SERVIZIO TRASPORTI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 5850 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL

COSTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

5850/10 COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DELSERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIAREDISABILI ADH(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

70.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 70.000,00 5860 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL

COSTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300/1 RIMBORSO SPESE STAMPATI ANAGRAFE E STATOCIVILE

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 6300/4 RIMBORSO SPESE STAMPATI ANNONA ECOMMERCIO

1.050.646,00 578.774,00 604.350,00 604.350,00 975.111,84Centro Resp.tà 10



3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali digodimento)

53.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 45.690,02 3900/6 CONVENZIONE PER PAGAMENTO ROYALTY DA

PARTE DI GEMEAZ RISTORAZIONE (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 4120 PROVENTI GESTIONE CAMPI TENNIS

3.660,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 4190/1 CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE SPAZI

PUBBLICITARI SU TABELLONI PALAZZETTO DELLOSPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4190/2 PROVENTI SERVIZIO BAR RISTORO PALAZZETTODELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

79.060,00 54.800,00 54.800,00 54.800,00 82.490,02Centro Resp.tà 10



3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 5700/8 RIMBORSO SPESE DA PARTE PER UTILIZZO LOCALIEX SCUOLA CERRETO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6530/1 COSTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA OPERATORI IN

DIFFICOLTA'ECONOMICA SOGGETTI LOCATARI(RIZZI)(ART.6/4DGR 17176/2004)

14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6570 LOCAZIONE SALE CONVEGNI BIBLIOTECA, SALA

MOSTRE E NUOVO TEATRO (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA)



Comune di Treviglio


1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 6570/1 AFFITTO PER UTILIZZO LOCALI VIA PONTIROLO-CERRETO (SERVIZI O RILEVANTE AI FINI IVA)

15.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 19.100,00Centro Resp.tà 10


1.145.506,00 650.374,00 675.950,00 675.950,00 1.076.701,86Centro Resp.tà 10 Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00

Cod.BilancioArmon.

3.04.00 (Altre entrate da redditi da capitale)


3.04.99.99 (Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.)

18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 64.650,00 5050 INTROITO RENDITE LEGATO PROF. BORGHI PERBORSE DI STUDIO

853,12 853,12 0,00 0,00 853,12 5060 INTROITO RENDITA LEGATO NASCIMBENE-CALDARAPER PREMIO MADONNA DELLE LACRIME

19.453,12 19.453,12 18.600,00 18.600,00 65.503,12Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

3.05.00 (Rimborsi in entrata)


3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzionidi somme non dovute o incassate in eccesso)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,54 4160 RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PERPARZIALE COPERTURA SPESE DI PULIZIA

36.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.981,15 5550 INTROITO RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700/13 RIMBORSO DA PARTE DI GEMEAZ DELLA MAGGIORE

SOMMA PERCEPITA A TITOLO DI CONTRIBUTOCONTO GESTIONE PASTI EROGATI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700/16 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SISTEMABIBLIOTECARIO QUOTA CARICO COMUNE

43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 5720 RIMBORSO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI 1' E 2' GRADOPASTI DOCENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 5735 RECUPERO SOMME ATTUATORI PROGETTOCANTIERE APERTO NON DOVUTE

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 RIMBORSO SPESE STAMPATI E SPESE POSTALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6530 COSTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA OPERATORI IN

DIFFICOLTA'ECONOMICA SOGGETTI LOCATARI(ALER) (ART.6/4DGR 17176/2004)

79.150,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 98.691,69Centro Resp.tà 10



3.05.02.04 (Incassi per azioni di rivalsa e surroga neiconfronti di terzi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190/3 PROVENTI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI INOCCASIONE DI MANIFESTAZIONI



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5870 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL

COSTO DEL SERVIZIO CONTRASTO EMERGENZAABITATIVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6540/1 CONTRIBUTI DA TERZI PER PROGETTI INNOVATIVI

SUPPORTO MALATI DI ALZHEIMER E PROPRIFAMIGLIARI

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

4.02.00 (Contributi agli investimenti daamministrazioni pubbliche)


4.02.01.02 (Contributi agli investimenti daAmministrazioni Locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7100 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO"DISTRETTO DEL COMMERCIO"

71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7110 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DAT(DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA')

0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 7920 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO

CULTURALE FORTIFICAZIONI E MUSEO VERTICALETORRE CAMPANARIA (CPU)

71.500,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00Centro Resp.tà 10



4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altreImprese)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7500 CONTRIBUTO BLU META ACQUISTO OPERA D'ARTE(CPV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10


71.500,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00Centro Resp.tà 10 Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00

Cod.BilancioArmon.

9.02.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubblicheper operazioni conto terzi)


9.02.02.01 (Trasferimenti da Amministrazioni Centraliper operazioni conto terzi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11700 RIMBORSO SPESA PER CENSIMENTI 2011

0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 11750 RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM POPOLARI

180.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24.043,94 11800 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI

180.000,00 140.000,00 20.000,00 20.000,00 144.043,94Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio



9.02.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni Localiper operazioni conto terzi)

0,00 0,00 0,00 0,00 569,00 12300 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA'SISTEMA BIBLIOTECARIO

0,00 0,00 0,00 0,00 569,00Centro Resp.tà 10



Totale Centro Resp.tà 10 2.356.135,13 1.448.001,80 1.352.843,68 1.352.843,68 2.299.507,84

TOTALE GENERALE ENTRATA 2.356.135,13 1.448.001,80 1.352.843,68 1.352.843,68 2.299.507,84


SPESATITOLO REPORT PEG ARMONIZZATO

Comune di Treviglio


Centro Resp.tà 10 (DIRIGENTE SERVIZI DI LINE)

Cod.BilancioArmon.

01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)


1.03.02.05 (Utenze e canoni)

580,00 800,00 800,00 800,00 800,00 20360 SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA MOBILETABELLONI LUMINOSI INFORMATIVI

2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 20370 SPESE DI ILLUMINAZIONE TABELLONIPUBBLICITARI

3.180,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00Centro Resp.tà 10



1.03.02.10 (Consulenze)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21520 INCARICHI PER RILEVAZIONE CUSTOMER

SATISFACTION E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLAPERFORMANCE DELL'ENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate)

6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.944,30 20120/2 CONTRIBUTI PER POLITICHE DI GENERE

6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.944,30Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)


1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)

502.774,05 504.495,00 506.495,00 506.495,00 504.495,00 20400 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIGENERALI

14.470,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 20700 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI PERLAVORO STRAORDINARIO

517.244,05 521.515,00 523.515,00 523.515,00 521.515,00Centro Resp.tà 10



1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a caricodell'ente)

172.846,68 177.335,00 177.835,00 177.835,00 178.000,00 20500 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIGENERALI

172.846,68 177.335,00 177.835,00 177.835,00 178.000,00Centro Resp.tà 10



1.01.02.02 (Contributi sociali figurativi)

3.175,62 4.614,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 20501 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALESERVIZI GENERALI



Comune di Treviglio


3.175,62 4.614,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00Centro Resp.tà 10



1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive(IRAP))

55.203,11 52.154,00 52.154,00 52.154,00 52.100,00 20500/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI

55.203,11 52.154,00 52.154,00 52.154,00 52.100,00Centro Resp.tà 10



1.02.01.02 (Imposta di registro e di bollo)

1.000,00 500,00 500,00 500,00 560,52 21700/12 SPESE DI BOLLATURA ATTI E REGISTRI

1.000,00 500,00 500,00 500,00 560,52Centro Resp.tà 10



1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)

12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.480,00 21700/8 ACQUISTO PAGINE PER NOTIZIARIO COMUNALE

12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.480,00Centro Resp.tà 10



1.03.01.02 (Altri beni di consumo)

4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20900 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIGENERALI

4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi,pubblicità e servizi per trasferta)

220,00 180,00 180,00 180,00 170,00 20800 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONIPERSONALE SERVIZI GENERALI

220,00 180,00 180,00 180,00 170,00Centro Resp.tà 10



1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)

6.478,44 0,00 0,00 0,00 7.245,35 23100/2 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI

A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (AFFARIGENERALI)

6.478,44 0,00 0,00 0,00 7.245,35Centro Resp.tà 10



1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)

14.422,80 16.255,00 16.255,00 16.255,00 0,00 20500/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIGENERALI - FPV

4.692,00 5.432,00 5.432,00 5.432,00 0,00 20502/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI -FPV



Comune di Treviglio


700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 20700/99 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI PERLAVORO STRAORDINARIO - FPV

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20800/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONIPERSONALE SERVIZI GENERALI - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20852/99 CONTRIBUTI IRAP FONDO DI PRODUTTIVITA'PERSONALE DIPENDENTE - FPV

2.295,00 2.644,00 2.644,00 2.644,00 0,00 21812/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SPORTELLOPOLIFUNZIONALE - FPV

22.129,80 25.531,00 25.531,00 25.531,00 0,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali - Spese correnti)



10.000,00 18.600,00 9.000,00 9.000,00 18.960,76 25550 COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' CONTROLLOEVASIONE ICI EX ART.59 DLGS 446/97

10.000,00 18.600,00 9.000,00 9.000,00 18.960,76Centro Resp.tà 10




18.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 25550/99 COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' CONTROLLOEVASIONE ICI EX ART.59 DLGS 446/97 - FPV

18.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile - Spese correnti)



22.117,89 22.256,00 22.256,00 22.256,00 22.256,00 21900 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALEC.E.M. . . (CAPITOLO PG.66500)

1.200,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 22100 COMPENSI AL PERSONALE C.E.M. PER LAVOROSTRAORDINARIO . . (CAPITOLO PG.66500)

155.396,94 159.397,00 159.397,00 159.397,00 159.397,00 24100 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALEANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 24300 COMPENSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILEED ELETTORALE PER LAVORO STRAORDINARIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25700/2 LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONIELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

183.214,83 189.753,00 189.753,00 189.753,00 190.253,00Centro Resp.tà 10






Comune di Treviglio


7.857,32 7.859,00 7.859,00 7.859,00 7.859,00 22000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE C.E.M. . . ( EXCAPITOLO PG.66500)

53.380,94 60.198,00 60.198,00 60.198,00 60.198,00 24200 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFESTATO CIVILE ED ELETTORALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25700/3 CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO

PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DIALTRE AMMINISTRAZIONI

61.238,26 68.057,00 68.057,00 68.057,00 68.057,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22001 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE C.E.M. ..

3.122,71 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.518,03 24201 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

3.122,71 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.518,03Centro Resp.tà 10




2.693,22 2.453,00 2.453,00 2.453,00 2.453,00 22000/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CEM . . . (CAPITOLOPG.66500)

18.254,75 18.932,00 18.932,00 18.932,00 18.950,00 24200/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATOCIVILE ED ELETTORALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25700/4 IRAP LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONIELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

20.947,97 21.385,00 21.385,00 21.385,00 21.403,00Centro Resp.tà 10




563,00 600,00 600,00 600,00 1.162,93 24500/3 SPESE ABBONAMENTI ED ACQUISTO DI GIORNALI ERIVISTE ANAGRAFE E STATO CIVILE

563,00 600,00 600,00 600,00 1.162,93Centro Resp.tà 10




200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 22200/1 SPESE PER ACQUISTI COMMISSIONE ELETTORALEMANDAMENTALE

850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 24500 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.981,78 24500/2 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA ANAGRAFE ESTATO CIVILE

3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24500/6 SPESE ACQUISTO CARTE D`IDENTITA` UFFICIOANAGRAFE

600,00 600,00 600,00 600,00 718,15 24500/9 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ANAGRAFE ESTATO CIVILE



Comune di Treviglio


737,00 600,00 600,00 600,00 601,10 24550 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIOELETTORALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25700/1 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALIA CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25710/1 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALIA CARICO COMUNE

7.087,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 6.251,03Centro Resp.tà 10



1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione)

1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 22200 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE

ELETTORALE MANDAMENTALE . . (CAPITOLOPG.66500)

1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Centro Resp.tà 10




30,00 115,00 115,00 115,00 115,00 24400 INDENNITA` DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE

30,00 115,00 115,00 115,00 115,00Centro Resp.tà 10



1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24500/1 SPESE MANUTENZIONE MOBILI ED IMPIANTIANAGRAFE E STATO CIVILE

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente)

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 24500/8 SPESE PER RILEGATURA DEI REGISTRI DI LEVA ESTATO CIVILE

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 24560 SPESE NOTIFICA ATTI ANAGRAFE, STATO CIVILE EDELETTORALE

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00Centro Resp.tà 10



1.03.02.99 (Altri servizi)

560,00 560,00 0,00 0,00 560,00 23300/1 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUSCA

0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 25700 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONIELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25710 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONIELETTORALI A CARICO COMUNE

560,00 120.560,00 120.000,00 120.000,00 120.560,00Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio




642,60 666,00 666,00 666,00 0,00 22000/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE C.E.M. . . ( EXCAPITOLO PG.66500) - FPV

229,50 238,00 238,00 238,00 0,00 22002/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CEM . . . (CAPITOLOPG.66500) - FPV

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 22100/99 COMPENSI AL PERSONALE C.E.M. PER LAVOROSTRAORDINARIO . . (CAPITOLO PG.66500) - FPV

5.450,20 5.141,00 5.141,00 5.141,00 0,00 24200/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFESTATO CIVILE ED ELETTORALE - FPV

1.946,50 1.836,00 1.836,00 1.836,00 0,00 24202/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATOCIVILE ED ELETTORALE - FPV

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 24300/99 COMPENSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE

ED ELETTORALE PER LAVORO STRAORDINARIO -FPV

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24400/99 INDENNITA` DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE - FPV

8.883,80 8.481,00 8.481,00 8.481,00 0,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20851 CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO DI PRODUTTIVITA'PERSONALE DIPENDENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20851/1 CONTRIBUTI IRAP FONDO DI PRODUTTIVITA'PERSONALE DIPENDENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personale dell'ente)

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 21500/1 SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E

PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AFFARIGENERALI

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20851/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO DI PRODUTTIVITA'PERSONALE DIPENDENTE - FPV



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)



191.177,61 193.317,00 193.317,00 193.317,00 193.317,00 21800 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALESPORTELLO POLIFUNZIONALE

10.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 11.000,00 21820 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO SPORTELLOPOLIFUNZIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO

201.177,61 202.817,00 202.817,00 202.817,00 204.317,00Centro Resp.tà 10




68.449,70 69.442,00 69.442,00 69.442,00 69.442,00 21810 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SPORTELLOPOLIFUNZIONALE

68.449,70 69.442,00 69.442,00 69.442,00 69.442,00Centro Resp.tà 10




2.805,98 2.672,00 2.672,00 2.672,00 2.672,00 21811 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALESPORTELLO POLIFUNZIONALE

2.805,98 2.672,00 2.672,00 2.672,00 2.672,00Centro Resp.tà 10




22.478,27 21.761,00 21.761,00 21.761,00 21.761,00 21810/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SPORTELLOPOLIFUNZIONALE

22.478,27 21.761,00 21.761,00 21.761,00 21.761,00Centro Resp.tà 10




6.426,00 7.402,00 7.402,00 7.402,00 0,00 21810/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SPORTELLOPOLIFUNZIONALE - FPV

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 21820/99 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO

POLIFUNZIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO -FPV

7.926,00 8.902,00 7.402,00 7.402,00 0,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)



Comune di Treviglio




79.634,23 80.117,00 80.117,00 80.117,00 80.117,00 26300 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIOGIUDICE DI PACE

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 26310 COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACEPER LAVORO STRAORDINARIO

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 26500 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIOGIUDICE DI PACE

80.634,23 81.117,00 81.117,00 81.117,00 82.117,00Centro Resp.tà 10




26.923,77 27.792,00 27.792,00 27.792,00 27.800,00 26400 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIOGIUDICE DI PACE

26.923,77 27.792,00 27.792,00 27.792,00 27.800,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26401 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEUFFICIO GIUDICE DI PACE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




6.864,84 6.397,00 6.397,00 6.397,00 6.400,00 26400/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO GIUDICE DIPACE

6.864,84 6.397,00 6.397,00 6.397,00 6.400,00Centro Resp.tà 10




1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.056,36 26460 SPESE PER PICCOLI ACQUISTI ARREDI E MATERIALEDI CONSUMO GIUDICE DI PACE

1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.056,36Centro Resp.tà 10




0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 26320 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26510 MISSIONI PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

15,00 30,00 30,00 30,00 30,00Centro Resp.tà 10




2.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 26450/2 ILLUMINAZIONE LOCALI GIUDICE DI PACE



Comune di Treviglio


1.755,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 26450/3 SPESE TELEFONICHE GIUDICE DI PACE

2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 5.052,00 26450/4 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE

360,00 500,00 500,00 500,00 500,00 26450/7 SPESE FORNITURA ACQUA LOCALI GIUDICE DI PACE

7.045,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 9.752,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26200/10 SPESE PER RIORDINO TRIBUNALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




4.610,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 6.200,00 26450/5 SPESE PER PULIZIE LOCALI GIUDICE DI PACE

4.610,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 6.200,00Centro Resp.tà 10



1.03.02.16 (Servizi amministrativi)

1.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.761,88 26450/8 SPESE POSTALI GIUDICE DI PACE

1.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.761,88Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26310/99 COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACEPER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26320/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE - FPV

1.618,40 2.642,00 2.642,00 2.642,00 0,00 26400/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIOGIUDICE DI PACE - FPV

433,50 731,00 731,00 731,00 0,00 26402/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO GIUDICE DIPACE - FPV

2.051,90 3.373,00 3.373,00 3.373,00 0,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spesecorrenti)



0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 28000/1 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA POLIZIAAMMINISTRATIVA



Comune di Treviglio


4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 28000/2 SPESE RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIAAMMINISTRATIVA

0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 28000/111 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE POLIZIAAMMINISTRATIVA

4.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00Centro Resp.tà 10



1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)

29.400,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27950 AFFITTO LOCALI CARCANO PER POLIZIAAMMINISTRATIVA (SEDE PROVVISORIA)

29.400,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00Centro Resp.tà 10




300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28000/3 MANUTENZIONE LOCALI IMPIANTI POLIZIAAMMINISTRATIVA (O.U.)

300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Centro Resp.tà 10




500,00 500,00 500,00 500,00 700,00 28000/6 SPESE POSTALI UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA

500,00 500,00 500,00 500,00 700,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)



1.700,00 800,00 800,00 800,00 1.200,00 28700/9 SPESE ACQUISTO MATERIALE SCUOLE SCUOLEMATERNE

1.700,00 800,00 800,00 800,00 1.200,00Centro Resp.tà 10




20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 28700/1 ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE

42.700,00 47.700,00 40.000,00 40.000,00 47.700,00 28700/3 RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNEFORNITURA METANO

4.512,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 28700/4 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE

7.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 28700/7 FORNITURA ACQUA POTABILE SC.MATERNE

74.212,00 75.000,00 67.300,00 67.300,00 75.000,00Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio




11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 28700 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICOSC.MATERNE

18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 28700/2 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLEMATERNE (O.U.)

29.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00Centro Resp.tà 10




900,00 900,00 900,00 900,00 300,00 28700/10 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SC.MATERNE

COMUNALI SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONECONTATORI

900,00 900,00 900,00 900,00 300,00Centro Resp.tà 10



1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a AmministrazioniCentrali)

5.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8.000,00 28720 CONTRIBUTO SC.MATERNE PER MATERIALE DICONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO

5.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8.000,00Centro Resp.tà 10




1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 28800 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALICASTEL CERRETO

162.900,00 152.900,00 152.900,00 152.900,00 160.000,00 28850 CONTRIBUTO SC. MATERNA "CARCANO"

164.100,00 154.100,00 154.100,00 154.100,00 162.400,00Centro Resp.tà 10



1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a mediolungo termine a Imprese)

58.758,00 55.500,00 51.500,00 47.000,00 55.500,00 28950/2 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI

ALTRI SOGGETTI AMPLIAM. E COMPLETAMENTOSCUOLE MATERNE

58.758,00 55.500,00 51.500,00 47.000,00 55.500,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in contocapitale)


2.02.01.03 (Mobili e arredi)

4.200,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 12.178,70 60730/1 ACQUISTO ARREDI SC.MATERNE (AL )

4.200,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 12.178,70Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio



Cod.BilancioArmon.

04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria -Spese correnti)



2.700,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 32100 CONTRIBUTI IRAP BORSE DI STUDIO BORGHI EDASSEGNI DI STUDIO

2.700,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00Centro Resp.tà 10




55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 31800 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLADELL`OBBLIGO

55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00Centro Resp.tà 10




1.700,00 800,00 800,00 800,00 1.285,74 29400/9 SPESE PER ACQUISTI MATERIALE SCUOLEELEMENTARI(SQUADRETTA)

1.700,00 800,00 800,00 800,00 1.042,00 29700/8 SPESE PER ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO SC.MEDIE

3.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.327,74Centro Resp.tà 10




4.583,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 29400 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI

148.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 29400/3 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLEELEMENTARI

58.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 29400/4 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI SCUOLEELEMENTARI

7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 29400/8 FORNITURA ACQUA POTABILE SC. ELEMENTARI

76.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 29700/2 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI

20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 29700/3 SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICELOCALI SCUOLE MEDIE

3.117,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 29700/4 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE

3.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 29700/6 FORNITURA ACQUA POTABILE SC. MEDIE STATALI

320.500,00 345.200,00 345.200,00 345.200,00 345.200,00Centro Resp.tà 10






Comune di Treviglio


3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29400/6 CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICISC.ELEMENTARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29400/11 LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERSC.ELEMENTARE MOZZI

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 29400/2 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLEELEMENTARI (O.U.)

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 29400/12 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLEELEMENTARI (O.U.)

9.987,96 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 29700/1 MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI SCUOLE MEDIE(O.U.)

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 29700/12 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICOSC.MEDIE

32.487,96 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00Centro Resp.tà 10




1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 500,00 29700/13 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SC.MEDIE


1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 500,00Centro Resp.tà 10




5.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8.000,00 29400/7 CONTRIBUTO SC.ELEMENTARI PER MATERIALE DICONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO

5.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8.000,00 29710 CONTRIBUTO SC.MEDIE PER MATERIALE DICONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO

10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.000,00Centro Resp.tà 10



1.04.02.03 (Borse di studio e contratti di formazionespecialistica area medica)

18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 42.200,00 32000 BORSE DI STUDIO LEGATO PROF. BORGHI

0,00 0,00 0,00 0,00 57.700,00 32000/1 INTEGRAZIONE FONDO BORSE DI STUDIO LEGATOPROF. BORGHI

18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 99.900,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29790 CONTRIBUTO CENTRO EDA



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




26.791,00 26.000,00 24.000,00 22.000,00 26.000,00 29650 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA

DEPOSITI E PRESTITI AMPLIAM.COSTRUZIONECOMPLETAMENTO SC.ELEMENTARI

18.927,00 18.500,00 16.500,00 15.000,00 18.500,00 29650/2 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI

SOGGETTI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO SC.ELEMENTARI

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30650 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA

DEPOSITI E PRESTITI COMPLETAM.COSTRUZIONEISTRUZIONE SECONDARIA

37.233,00 35.500,00 33.000,00 30.500,00 35.500,00 30650/2 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AD

ALTRI SOGGETTI COMPLETAMENTO IMMOBILIISTRUZIONE SECONDARIA

88.381,00 85.000,00 80.000,00 75.500,00 85.000,00 32400 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA

DEPOSITI E PRESTITI AMPLIAMENTO DI EDIFICIISTRUZIONE SUPERIORE

6.551,00 7.000,00 6.000,00 5.500,00 7.000,00 32400/2 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUO ALTRI

SOGGETTI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DIEDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI

177.885,00 172.000,00 159.500,00 148.500,00 172.000,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria -Spese in conto capitale)



4.800,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 12.753,23 60890/1 ACQUISTO ARREDAMENTI SCUOLE ELEMENTARI (AL)

10.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 61110/2 ACQUISTO ARREDI PER SC.MEDIE (AL)

14.800,00 16.000,00 20.000,00 20.000,00 20.753,23Centro Resp.tà 10



2.02.01.05 (Attrezzature)

3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.880,48 61494/2 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PERREFETTORI SCOLASTICI (AL)

3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.880,48Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)



Comune di Treviglio




13.440,78 13.510,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 30700 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALEPUBBLICA ISTRUZIONE

2.000,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.800,00 31000 COMPENSI AL PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONEPER LAVORO STRAORDINARIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31120 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI

RUOLO ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31140 COMPENSI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI

PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA)

15.440,78 15.160,00 15.160,00 15.160,00 15.310,00Centro Resp.tà 10




4.982,82 5.230,00 5.230,00 5.230,00 5.230,00 30800 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PUBBLICAISTRUZIONE

177,49 0,00 0,00 0,00 0,00 31130 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO

ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

5.160,31 5.230,00 5.230,00 5.230,00 5.230,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30801 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEPUBBLICA ISTRUZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31131 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE DI

RUOLO ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




1.998,90 1.676,00 1.676,00 1.676,00 1.676,00 30800/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE PUBBLICAISTRUZIONE

1.998,90 1.676,00 1.676,00 1.676,00 1.676,00Centro Resp.tà 10



1.02.01.09 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore(tassa automobilistica))

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31050/8 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICAISTRUZIONE

680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31300/5 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTISCOLASTICI (SERVIZIO RILERVANTE AI FINI IVA)

680,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio




110,00 120,00 120,00 120,00 229,25 29400/10 ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE PUBBLICAISTRUZIONE (CAP.31050/4)

110,00 120,00 120,00 120,00 229,25Centro Resp.tà 10




690,00 500,00 500,00 500,00 500,00 31050/2 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA PUBBLICAISTRUZIONE

84,28 0,00 0,00 0,00 0,00 31050/5 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZIPUBBLICA ISTRUZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31300/3 CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI

TRASPORTI SCOLASTICI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31300/4 VESTIARIO AL PERSONALE AUTISTISCUOLABUS(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31300/7 SPESE PICCOLI ACQUISTI PER MANUTENZIONE

AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIAZIORILEVANTE AI FINI IVA)

1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 32351 ACQUISTO MATERIALE E VARIE PER GIOCHI DELLAGIOVENTU`

1.774,28 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Centro Resp.tà 10




2.291,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 29500/3 SPESE TELEFONICHE DIREZIONI DIDATTICHE

2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 31050 SPESE RISCALDAMENTO UFFICI PUBBLICAISTRUZIONE

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 31050/1 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA UFFICIPUBBLICA ISTRUZIONE

400,00 700,00 700,00 700,00 700,00 31050/111 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE UFFICIPUBBLICA ISTRUZIONE

0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 31100/3 SPESE TELEFONICHE REFEZIONI SCOLASTICHE

1.175,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.240,00 31100/4 SPESE POSTALI REFEZIONI SCOLASTICHE

5.866,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 7.640,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31050/7 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ISTRUZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31300/1 SPESE MANUTENZIONE,PEZZI DI RICAMBIO

AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.717,37 31100 RIMBORSO SPESE PER RECUPERO QUOTE A.I.M.A.

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.717,37Centro Resp.tà 10




2.670,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.550,00 31100/5 SPESE PULIZIA LOCALI SERVIZIO PUBBLICAISTRUZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31300 LAVAGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTISCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

2.670,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.550,00Centro Resp.tà 10



1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)

519.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 400.000,00 31100/2 SERVIZIO CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONEPASTI MENSE SCOLASTICHE

47.193,00 31.693,00 31.693,00 31.693,00 32.000,00 31300/6 SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

DISABILI EXTRA TREVIGLIO E SCUOLA POTENZIATA. (EX CAPITOLO 50700- EX CAP.31300/6)

52.050,00 64.500,00 50.000,00 50.000,00 64.500,00 31300/8 SPESE TRASPORTO ALUNNI DISABILI. ( EXCAP.50700-EX CAP.31300/6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31301 SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E

TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI(CONTRIBUTO PROVINCIALE)

250.231,65 240.000,00 240.000,00 240.000,00 200.000,00 31400 SPESA SERVIZIO IN APPALTO TRASPORTI

SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO (SERVIZIOPARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

868.474,65 786.193,00 771.693,00 771.693,00 696.500,00Centro Resp.tà 10




5.000,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00 29470 CONTRIBUTO PER ATTIVITA` PRE/POST SCUOLA

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 31455 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO

OFFERTA FORMATIVA (EROGAZIONE SOMME EXGEMEAZ)

50.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 32200 CONTRIBUTI AGLI ORGANI COLLEGIALI DELLASCUOLE: MATERNE ELEMENTARI MEDIE

9.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.250,00 32250 ATTIVITA` INTEGRATIVE FAVORE DEGLI ORGANICOLLEGIALI PER PROGETTI CONDIVISI

104.000,00 95.500,00 73.000,00 73.000,00 145.750,00Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio




642,60 595,00 595,00 595,00 0,00 30800/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PUBBLICAISTRUZIONE - FPV

229,50 213,00 213,00 213,00 0,00 30802/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE PUBBLICAISTRUZIONE - FPV

150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 31000/99 COMPENSI AL PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONEPER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

1.022,10 958,00 958,00 958,00 0,00Centro Resp.tà 10



1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31050/6 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ISTRUZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31300/2 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10


1.008.697,02 916.737,00 879.737,00 879.737,00 880.602,62Centro Resp.tà 10 Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1

Cod.BilancioArmon.

04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in contocapitale)



1.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 61200/2 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURESCOLASTICHE PER ALUNNI DISABILI (AL )

1.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico -Spese in conto capitale)


2.02.01.04 (Impianti e macchinari)

0,00 0,00 0,00 0,00 53.152,03 61635/1 ALLESTIMENTO MUSEO VERTICALE TORRECAMPANARIA (CPU)

110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 61635/2 ALLESTIMENTO MUSEO VERTICALE TORRECAMPANARIA (AL)

110.000,00 0,00 0,00 0,00 163.152,03Centro Resp.tà 10



2.02.01.11 (Oggetti di valore)

15.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 7.901,50 61501/1 ACQUISTO QUADRI ATTREZZATURE E LIBRI D`ARTEBIBLIOTECA E PINACOTECA (AL)

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 61501/3 SPESE RESTAURO OPERE D`ARTE (O.U.)



Comune di Treviglio


0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 61501/5 SPESE RESTAURO OPERE D'ARTE (AL)

25.000,00 10.000,00 40.000,00 20.000,00 17.901,50Centro Resp.tà 10



2.03.01.02 (Contributi agli investimenti aAmministrazioni Locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 61635 TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTOPATRIMONIO CULTURALE "FORTIFICAZIONI"(CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00Centro Resp.tà 10



2.05.99.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)

0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 61501/9 SPESE PER INVENTARIO ARCHIVIO STORICOCOMUNALE (AL)

0,00 16.000,00 0,00 8.000,00 16.000,00 61501/11 SPESE PER INVENTARIO ARCHIVIO STORICOCOMUNALE (OU)

0,00 16.000,00 13.000,00 8.000,00 16.000,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale - Spese correnti)



254.992,24 248.776,00 255.776,00 255.776,00 248.776,00 32500 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALEBIBLIOTECHE

13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 32800 COMPENSI AL PERSONALE BIBLIOTECHE PERLAVORO STRAORDINARIO

14.183,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 33305/1 ASSEGNI FISSI PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO

282.175,24 273.536,00 280.536,00 280.536,00 273.536,00Centro Resp.tà 10




91.798,91 93.093,00 94.893,00 94.893,00 93.100,00 32600 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALEBIBLIOTECHE

4.693,30 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 33305/2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SISTEMABIBLIOTECARIO

96.492,21 96.193,00 97.993,00 97.993,00 96.200,00Centro Resp.tà 10




5.277,60 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.619,42 32601 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEBIBLIOTECHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33306 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALESISTEMA BIBLIOTECARIO



Comune di Treviglio


5.277,60 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.619,42Centro Resp.tà 10




30.538,59 29.074,00 29.674,00 29.674,00 30.000,00 32600/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE

1.380,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 33305/3 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SISTEMABIBLIOTECARIO

31.918,59 30.174,00 30.774,00 30.774,00 31.100,00Centro Resp.tà 10




7.500,00 7.500,00 7.800,00 8.000,00 9.166,30 32900/7 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE E MATERIALEMULTIMEDIALE PER BIBLIOTECHE

26.385,08 25.000,00 25.000,00 25.000,00 27.773,15 33305/4 SPESE SOSTENUTE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33311 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMABIBLIOTECARIO (CONTRIBUTO PROVINCIALE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33470 ORGANIZZAZIONE GRANDI MOSTRE ACQUISTOCATALOGHI

41.885,08 32.500,00 32.800,00 33.000,00 36.939,45Centro Resp.tà 10




4.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 4.909,30 32900/8 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA BIBLIOTECHE

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.903,90 32900/11 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PERBIBLIOTECHE

500,00 400,00 400,00 400,00 656,20 33200/6 PICCOLI ACQUISTI LOCALI STAZIONE CENTRALEPER "INFO POINT" ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

6.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.551,27 33400/1 SPESE PER ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI

ORGANIZZATE DALL`ASSESSORATO (SERVIZIOPARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)

1.000,00 850,00 850,00 850,00 967,12 33410 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA DEL MUSEO

0,00 0,00 0,00 0,00 983,69 33410/1 SPESE PER ATTIVITA` PROMOSSE DAL MUSEO

CIVICO SCIENTIFICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINIIVA)

14.000,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 13.971,48Centro Resp.tà 10




192,75 265,00 265,00 265,00 265,00 32810 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONIPERSONALE BIBLIOTECA

0,00 22.500,90 22.500,00 22.500,00 22.500,90 33415 SPESE GESTIONE MUSEO VERTICALE (SERVIZIOPARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)



Comune di Treviglio


10.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 17.386,68 33450 SPESE PER ATTIVITA' PROMOSSE DAL MUSEOCIVICO "DELLA TORRE"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33460/1 ORGANIZZAZIONE GRANDI MOSTRE

10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 20.050,00 33751/1 SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESPETTACOLI CULTURALI PER LA SCUOLA

20.192,75 40.065,90 40.065,00 40.065,00 60.202,58Centro Resp.tà 10




39.000,00 47.000,00 35.000,00 35.000,00 41.000,00 32900/3 RISCALDAMENTO LOCALI BIBLIOTECHE

47.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 32900/4 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALIBIBLIOTECHE

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 32900/10 FORNITURA ACQUA POTABILE DELLA CIVICABIBLIOTECA E PINACOTECA

481,00 800,00 800,00 800,00 800,00 33200/3 SPESE TELEFONICHE LOCALI STAZIONE CENTRALEPER "INFO POINT" ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 33200/4 SPESE ILLUMINAZIONE LOCALI STAZIONE CENTRALEPER "INFO POINT" ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

250,00 500,00 0,00 0,00 1.029,10 33500/1 SPESE PER GESTIONE CAFFE' LETTERARIO- ACQUA

1.000,00 950,00 950,00 950,00 1.238,21 33500/2 SPESE PER GESTIONE CAFFE' LETTERARIO-ILLUMINAZIONE

1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.969,62 33500/3 SPESE PER GESTIONE CAFFE' LETTERARIO-RISCALDAMENTO

4.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 33550/1 ILLUMINAZIONE LOCALI POLO SCIENTIFICO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 33550/2 RISCALDAMENTO LOCALI POLO SCIENTIFICO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 33600 SPESE ENERGIA ELETTRICA TEATRO

500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 33603 FORNITURA ACQUA CONTATORE ANTINCENDIOTEATRO

118.231,00 125.950,00 113.450,00 113.450,00 121.736,93Centro Resp.tà 10




4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 33200/1 AFFITTO LOCALI STAZIONE CENTRALE PER"INFO POINT" ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

250,00 200,00 200,00 200,00 200,00 33200/2 SPESE CONDOMINIALI LOCALI STAZIONE CENTRALEPER "INFO POINT" ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

16.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 33250 AFFITTO LOCALI DA ADIBIRE A SEZIONE STACCATABIBLIOTECA ZONA NORD (VIA PONTIROLO 29)

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33280/1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/STAMPANTEMULTIFUNZIONE PRO LOCO



Comune di Treviglio


1.486,00 1.486,00 1.500,00 1.500,00 1.486,00 33310 UTILIZZO BENI DI TERZI PER BIBLIOTECA

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33400/4 UTILIZZO BENI DI TERZI PERMANIFESTAZIONI(SERVIZIO PARZIALMENTE

25.236,00 21.686,00 21.700,00 21.700,00 21.686,00Centro Resp.tà 10




10.203,44 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 32900/2 MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI BIBLIOTECHECOMUNALI (O.U.)

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32900/5 MANUTENZIONE ARREDAMENTI ED ATTREZZATUREBIBLIOTECA

4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 3.000,00 33280 MANUTENZIONE LOCALI IMPIANTI E ATTREZZATUREAUDITORIUM E PIANOFORTE

14.603,44 20.000,00 19.000,00 20.000,00 18.000,00Centro Resp.tà 10



1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto diservizi da agenzie di lavoro interinale)

0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 32850 SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERSONALEBIBLIOTECA

0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Centro Resp.tà 10




41.609,66 43.000,00 43.000,00 43.000,00 51.800,00 32900/1 SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA

4.500,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 32900/12 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E

COLLEGAMENTO TELEALLARME CENTRO CIVICOCULTURALE

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 33200/5 SPESE PULIZIA LOCALI STAZIONE CENTRALE PER"INFO POINT" ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 33307 STAMPA VOLUME "ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DILAVORO" PER SISTEMA BIBLIOTECARIO

7.444,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 33400/6 STAMPA PUBBLICAZIONI E MATERIALE

PUBBLICITARIO E DISTRIBUZIONE (SERVIZIOPARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33500 SPESE PER GESTIONE CAFFE' LETTERARIO

6.600,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 8.000,00 33550 SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA LOCALI POLOSCIENTIFICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

63.000,00 65.000,00 55.000,00 55.000,00 85.000,00 33602 SPESE GESTIONE TEATRO NUOVO TREVIGLIO(T.N.T.) E SPAZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

129.153,66 126.700,00 116.700,00 116.700,00 161.600,00Centro Resp.tà 10






Comune di Treviglio


1.133,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.800,00 32900/6 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECHE E SPESEPOSTALI

1.133,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.800,00Centro Resp.tà 10




104.050,10 85.737,00 85.737,00 85.737,00 120.361,18 33305 SPESE SOSTENUTE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO

17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33312 SPESE SOSTENUTE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO(CONTRIBUTO PROVINCIALE)

10.400,00 10.400,00 8.000,00 8.000,00 20.129,00 33390 SPESE PER DIRITTI SIAE E AFFISSIONI AGIAP

18.000,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 38.670,72 33400/10 SPESE PER ATTIVITA` CULTURALI ORGANIZZATE

DALL`ASSESSORATO (SERVIZIO PARZIALMENTERILEVANTE AI FINI IVA)

44.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 33601 SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PIAZZAGARIBALDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

87.995,98 115.000,00 90.000,00 90.000,00 140.199,54 33680 GESTIONE SERVIZI CULTURALI

281.446,08 269.837,00 242.437,00 242.437,00 356.360,44Centro Resp.tà 10



1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali)

0,00 14.700,50 14.800,00 14.900,00 14.700,50 33301 CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ATTIVITA` DEL

SISTEMA BIBLIOTECARIO QUOTA COMUNETREVIGLIO

7.024,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00 13.114,48 33305/5 SPESE SOSTENUTE PER SISTEMA BIBLIOTECARIOPER TRASFERIMENTI

8.826,60 8.827,00 8.900,00 9.000,00 8.827,00 33320 RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZI BIBLIOTECARI

CONDIVISI INTERPRESTITO E SOFTWARE PERBIBLIOTECHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33330 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEL SISTEMABIBLIOTECARIO QUOTA COMUNALE

15.851,08 33.527,50 33.700,00 33.900,00 36.641,98Centro Resp.tà 10




60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 33420 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GESTIONE MUSEOSCIENTIFICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 33695 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DELLABANDA CITTA DI TREVIGLIO

77.500,00 49.500,00 30.000,00 30.000,00 72.350,00 33700 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI,RICREATIVE ED ATTIVITA` VARIE

20.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 23.000,00 33760 CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTA DI TREVIGLIO PERCONCERTI CULTURALI



Comune di Treviglio


10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 56300 CONTRIBUTI PER FESTE PUBBLICHE ANNIVERSARI,

MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (OFFERTA DELLACERA)

167.500,00 132.500,00 108.000,00 108.000,00 175.350,00Centro Resp.tà 10





DEPOSITI E PRESTITI AMPLIAMENTO COMPLETAM.,MUSEI,BIBLIOTECHE PINACOTECHE


SOGGETTI COMPLETAMENTO BIBLIOTECHE, MU-SEI,PINACOTECHE

75.991,00 74.000,00 69.500,00 65.500,00 74.000,00Centro Resp.tà 10




8.353,80 7.635,00 7.635,00 7.635,00 0,00 32600/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALEBIBLIOTECHE - FPV

2.983,50 2.852,00 2.852,00 2.852,00 0,00 32602/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE - FPV

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 32800/99 COMPENSI AL PERSONALE BIBLIOTECHE PERLAVORO STRAORDINARIO - FPV

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32810/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONIPERSONALE BIBLIOTECA - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33301/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SISTEMABIBLIOTECARIO - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33302/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SISTEMABIBLIOTECARIO - FPV

12.352,30 11.487,00 11.487,00 11.487,00 0,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32900/9 ASSICURAZIONE IMMOBILI CENTRO CULTURALEBIBLIOTECA PINACOTECA

750,00 750,00 750,00 750,00 976,20 33400/2 ASSICURAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI

ORGANIZZATE DALL`ASSESSORATO) (SERVIZIOPARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)

750,00 750,00 750,00 750,00 976,20Centro Resp.tà 10


1.334.189,03 1.313.776,40 1.233.762,00 1.231.162,00 1.493.720,48Centro Resp.tà 10 Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1

Cod.BilancioArmon.

05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale - Spese in conto capitale)





Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 930,25 61550 IMPIANTO ANTITACCHEGGIO PER BIBLIOTECHECOMUNALI (AL )

0,00 0,00 0,00 0,00 930,25Centro Resp.tà 10



2.02.01.99 (Altri beni materiali)

50.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 50.000,00 61501/10 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE E MATERIALEMULTIMEDIALE PER BIBLIOTECHE (AL)

50.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 50.000,00Centro Resp.tà 10



2.02.03.02 (Software)

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 61501 INFORMATIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECA (AL)

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00Centro Resp.tà 10



2.02.03.99 (Spese di investimento per beni immaterialin.a.c.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33710 CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONEEVENTI CENTRO STORICO (DISTRETTO COMMERCIO)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50850/7 SPESE PER ACQUISTI VARI E MATERIALE DICONSUMO CAMPI SPORTIVI

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51305/7 SPESE ACQUISTI MATERIALE VARIO E DI CONSUMOPALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

1.000,00 200,00 200,00 200,00 300,00 51560 SPESE PER ACQUISTI VARI E MATERIALE DI

CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

3.000,00 200,00 200,00 200,00 300,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51395 ORGANIZZAZIONE TAVOLE ROTONDE CONFERENZEIN MERITO ALLA PROMOZIONE SPORTIVA

3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.629,01 51430 SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI(SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.629,01Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio




6.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 50850/1 RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

6.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 50850/2 ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50850/3 TELEFONO IMPIANTI SPORTIVI

10.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 50850/6 FORNITURA ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI

23.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 51250/1 SPESE ILLUMINAZIONE CAMPI TENNIS (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

72.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 51250/2 SPESE RISCALDAMENTO CAMPI TENNIS (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

2.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 51250/4 FORNITURA ACQUA CAMPI TENNIS (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 51305/1 SPESE ILLUMINAZIONE PALESTRE (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 51305/2 SPESE RISCALDAMENTO PALESTRE (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 51305/5 FORNITURA ACQUA POTABILE PALESTRE (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA )

76,00 200,00 200,00 200,00 200,00 51305/8 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA PALESTRE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

540,00 600,00 600,00 600,00 600,00 51305/118 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILEPALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

86.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 90.000,00 51560/2 SPESE RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLOSPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

110.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 51560/3 SPESE ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

4.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 51560/6 FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZETTODELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

334,00 500,00 500,00 500,00 500,00 51560/9 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA

PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA)

970,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 51560/119 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE

PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA)

404.869,00 410.300,00 410.300,00 410.300,00 408.300,00Centro Resp.tà 10




0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 50860 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51305/9 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PRODOTTI

IGIENIZZANTI PALESTRE COMUNALI (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51560/8 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PRODOTTI

IGIENIZZANTI PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00Centro Resp.tà 10




5.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 12.000,00 50850/4 MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI (O.U.)

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 51305/3 SPESE MANUTENZIONE PALESTRE (O.U.)(SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51305/10 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E

CERTIFICAZIONE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA)

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 51560/1 SPESE MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT(O.U.)(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

26.000,00 33.000,00 26.000,00 26.000,00 33.000,00Centro Resp.tà 10




18.040,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 22.400,00 51305 SPESE PULIZIA PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA)

2.635,20 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 51305/11 SPESE DI VIGILANZA PALESTRE COMUNALI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 51560/4 SPESE PULIZIA PALAZZETTO DELLOSPORT(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

2.500,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.866,95 51560/10 SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA E

COLLEGAMENTO TELEALLARME PALAZZETTO DELLOSPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

40.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 26.000,01 51560/11 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL PALAZZETTODELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 13.248,46 51560/12 SERVIZIO DI CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

120.675,20 101.000,00 86.000,00 86.000,00 113.215,42Centro Resp.tà 10




108.498,20 108.499,00 108.499,00 108.499,00 108.499,00 50850 CONVENZIONE MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI

108.498,20 108.499,00 108.499,00 108.499,00 108.499,00Centro Resp.tà 10




800,00 800,00 800,00 800,00 400,00 51305/13 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO PALESTRE




Comune di Treviglio


800,00 800,00 800,00 800,00 400,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51400/2 CONTRIBUTO IST.ZENALE PROGETTO"A TUTTOSPORT"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51410 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA'SPORTIVE (CR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 51400/3 CONTRIBUTO POPOLO CATTOLICO PER "TUTTOCALCIO"

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00Centro Resp.tà 10




23.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 28.625,00 51400/1 CONTRIBUTI PROMOZIONE ATTIVITA RICREATIVESPORTIVE

23.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 28.625,00Centro Resp.tà 10




50.181,00 48.000,00 45.200,00 43.000,00 48.000,00 51600 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSADEPOSITI E PRESTITI CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI

418,00 500,00 400,00 250,00 500,00 51600/1 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AD ENTI

DEL SETTORE PUBBLICO CENTRI ED IMPIANTISPORTIVI


SOGGETTI, AMPLIAMENTO CENTRI ED IMPIANTISPORTIVI

67.599,00 65.000,00 60.100,00 56.750,00 65.000,00Centro Resp.tà 10




2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 51305/4 ASSICURAZIONE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA)

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 51560/5 SPESE ASSICURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio



Cod.BilancioArmon.

06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in contocapitale)



4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 2.086,20

63260/1 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PERPALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI E CAMPICALCIO (AL) (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AIFINI I.V.A.)

0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

63260/2 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PERPALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI E CAMPICALCIO (AL) (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AIFINI I.V.A.)

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.086,20Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spesecorrenti)



10.000,00 24.000,00 15.000,00 15.000,00 24.000,00 56350/2 CONTRIBUTO ALLO IAT PER PROMOZIONE SISTEMATURISTICO

2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 56350/3 QUOTA ASSOCIATIVA "PIANURA DA SCOPRIRE"

12.250,00 26.250,00 17.250,00 17.250,00 26.250,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare - Spese correnti)



33.926,00 33.500,00 32.500,00 31.500,00 33.500,00 33900 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTI MUTUI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI COSTRUZIONE CASEECONOMICO POPOLARI

2.152,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 2.500,00 33900/1 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTI AD ENTI

DEL SETTORE PUBBLICO COSTRUZIONE CASEECONOMICO POPOLARI

3.500,00 2.500,00 2.000,00 1.000,00 2.500,00 33900/2 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTI MUTUI

ALTRI SOGGETTI CASE DI TIPO ECONOMICOPOPOLARE

39.578,00 38.500,00 36.500,00 34.000,00 38.500,00Centro Resp.tà 10





Comune di Treviglio


Cod.BilancioArmon.

09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -Spese correnti)



4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 34630/2 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDUCAZIONEAMBIENTALE E TUTELA DELL`AMBIENTE

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido - Spese correnti)



403.306,75 380.692,00 380.692,00 380.692,00 380.692,00 40900 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALEASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50100 RETRIBUZIONI AL PERSONALE FUORI RUOLO ASILINIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

3.000,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.500,00 50200 COMPENSI AL PERSONALE ASILI NIDO PER LAVOROSTRAORDINARIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

406.306,75 394.742,00 394.742,00 394.742,00 395.192,00Centro Resp.tà 10




147.691,26 147.068,00 147.068,00 147.068,00 147.500,00 50000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 3.337,00 3.337,00 3.337,00 3.337,00 50110 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE FUORIRUOLO ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

147.691,26 150.405,00 150.405,00 150.405,00 150.837,00Centro Resp.tà 10




6.099,38 5.756,00 5.756,00 5.756,00 6.024,16 50001 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ASILINIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50111 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE FUORIRUOLO ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

6.099,38 5.756,00 5.756,00 5.756,00 6.024,16Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ASILI NIDO (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50110/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE FUORI RUOLO ASILINIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio




2.420,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.729,76 50300/2 VESTIARIO AL PERSONALE ASILI NIDO (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

25.900,00 26.424,00 26.000,00 26.000,00 30.500,00 50300/5 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILI NIDO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 50360 PICCOLI ACQUISTI PER SPAZIO GIOCO (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

6.480,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 10.354,99 50400 PICCOLI ACQUISTI DI MOBILI ATTREZZATURE E

MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

35.150,00 34.374,00 33.950,00 33.950,00 43.934,75Centro Resp.tà 10




1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 50250 SPESA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALEASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00Centro Resp.tà 10




14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 50300/3 RISCALDAMENTO LOCALI ASILI NIDO (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 50300/4 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI ASILINIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

46,00 500,00 500,00 500,00 500,00 50300/7 SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 50300/9 FORNITURA ACQUA POTABILE ASILI NIDO (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

24.546,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00Centro Resp.tà 10




2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 50300/1 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ASILI NIDO(O.U.) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 50300/10 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILINIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.688,08 50450 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATUREASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

9.300,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 9.188,08Centro Resp.tà 10




41.500,00 45.000,00 0,00 0,00 40.000,00 50350 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILINIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)



Comune di Treviglio


41.500,00 45.000,00 0,00 0,00 40.000,00Centro Resp.tà 10




1.404,01 1.404,01 1.404,01 1.404,01 1.400,00 50300 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 50300/12 SPESE PULIZIA ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

1.404,01 5.404,01 5.404,01 5.404,01 5.400,00Centro Resp.tà 10




33.100,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 31600 SPESE DI FUNZIONAMENTO COLONIEE CAMPI ESTIVIPER MINORI

10.515,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50360/3 SERVIZIO GESTIONE SPAZIO GIOCO (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 5.403,56 50470 ASSISTENTI ASILO NIDO PER DIVERSAMENTE ABILI

(CONVENZIONE YGEA)(SERVIZIO RILEVANTE AI FINIIVA)

10.516,00 10.516,00 10.000,00 10.516,00 12.445,21 50600/1 RETTE RICOVERO MINORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50600/3 RETTE PER AFFIDI FAMILIARI MINORI

54.131,00 55.516,00 55.000,00 55.516,00 62.848,77Centro Resp.tà 10




500,00 500,00 500,00 500,00 300,00 50300/11 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ASILI NIDO

COMUNALI SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONECONTATORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

500,00 500,00 500,00 500,00 300,00Centro Resp.tà 10




20.800,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 22.967,41 52611 INTERVENTI RIVOLTI A MINORI IN SITUAZIONE DIDISAGIO

20.800,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 22.967,41Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52611/1 INTERVENTI ECONOMICI PER FAMIGLIE CON MINORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10






Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50600 CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MINORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10



1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50480 CONTRIBUTI VOUCHER SOCIALI (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 31600/5 CONTRIBUTO A PRIVATI PER ORGANIZZAZIONECOLONIE E CAMPI ESTIVI PER MINORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50360/2 CONTRIBUTI COOPERATIVA PER SPAZIO GIOCO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50460 CONTRIBUTO PER GESTIONE MICRO NIDO CARCANO

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 50551 CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE ACCORDO DIPROGRAMMA LEGGE 285

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 53100/3 CONVENZIONI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 53.000,00Centro Resp.tà 10



1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altrifinanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti)

10.803,00 10.500,00 10.000,00 9.500,00 10.500,00

50750/2 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ADALTRI SOGGETTI COMPLETAM. AMPLIAMENTOFABBRICATI ASILI NIDO 8(SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA)

10.803,00 10.500,00 10.000,00 9.500,00 10.500,00Centro Resp.tà 10




19.794,75 14.574,00 14.574,00 14.574,00 0,00 50000/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50110/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE FUORI

RUOLO ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)- FPV

50,00 150,00 150,00 150,00 0,00 50200/99 COMPENSI AL PERSONALE ASILI NIDO PER LAVORO

STRAORDINARIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) -FPV

19.844,75 14.724,00 14.724,00 14.724,00 0,00Centro Resp.tà 10





Comune di Treviglio


Cod.BilancioArmon.

12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido - Spese in conto capitale)



5.000,00 0,00 7.500,00 7.000,00 367,29 62542/1 ACQUISTO ARREDI E GIOCHI ASILI NIDO (AL )(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

5.000,00 0,00 7.500,00 7.000,00 367,29Centro Resp.tà 10


5.000,00 0,00 7.500,00 7.000,00 367,29Centro Resp.tà 10 Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2

Cod.BilancioArmon.

12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti)



1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 52800/3 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI

CENTRO DIURNO INTEGRATO VIA XXIV MAGGIO(O.U.)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Centro Resp.tà 10




21.530,40 20.000,00 10.000,00 10.000,00 27.914,40 52930 SERVIZIO FORMATIVO AUTONOMIA DISABILI

39.000,00 18.000,00 0,00 0,00 28.000,00 52960 INTERVENTI DI FISIOKINESITERAPIA PER DISABILI ECENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI

60.530,40 38.000,00 10.000,00 10.000,00 55.914,40Centro Resp.tà 10




506.500,00 460.000,00 450.000,00 460.000,00 400.000,00 51750 RETTE PER INTERVENTI RESIDENZIALI ESEMIRESIDENZIALI DISABILI

44.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 52600/15 SERVIZIO TRASPORTO AGEVOLATO (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

550.500,00 510.000,00 490.000,00 500.000,00 450.000,00Centro Resp.tà 10



1.04.02.02 (Interventi assistenziali)

0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 52905 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI DISABILI PERTIROCINI RISOCIALIZZANTI

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53860 CONCORSO SPESE ACQUISTO APPARECCHIATURE,

AUSILI ED AUTOVETTURE PER PORTATORI DIHANDICAP

5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Centro Resp.tà 10






Comune di Treviglio


6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 51690 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANMIC PERINTERVENTI A FAVORE DI DISABILI

27.000,00 27.000,00 15.000,00 15.000,00 27.000,00 52905/1 CONVENZIONI PER INTERVENTI A FAVORE DIDISABILI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53350 CONTRIBUTI PER SERVIZIO INSERIMENTILAVORATIVI SOGGETTI FRAGILI

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 53450 CONVENZIONI PER INTERVENTI A FAVORE DIDISABILI PSICHICI

43.000,00 43.000,00 31.000,00 31.000,00 49.000,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)



8.000,00 11.000,00 10.000,00 11.000,00 11.000,00 52650/1 SPESE RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANIVIA XXV APRILE

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 52650/2 SPESE ACQUA POTABILE CENTRO DIURNO ANZIANIVIA XXV APRILE

10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 52650/5 SPESE ILLUMINAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANIVIA XXV APRILE

18.100,00 21.100,00 12.100,00 13.100,00 21.100,00Centro Resp.tà 10




3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 52650/3 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTICENTRO DIURNO ANZIANI(O.U.) VIA XXV APRILE

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Centro Resp.tà 10




28.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 51700 RETTE PER INTERVENTI RESIDENZIALI ESEMIRESIDENZIALI ANZIANI

406.000,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 350.000,00 52600/1 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

205.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 200.000,00 52630 SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO(SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 12.711,85 53150 SERVIZIO TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

647.000,00 739.000,00 739.000,00 739.000,00 677.711,85Centro Resp.tà 10




71.593,99 80.000,00 80.000,00 80.000,00 86.450,66 51700/1 CONTRIBUTI PER RETTE RICOVERO FONDAZIONEANNI SERENI



Comune di Treviglio


0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 51700/2 INSOLUTI FONDAZIONE ANNI SERENI

71.593,99 100.000,00 100.000,00 100.000,00 106.450,66Centro Resp.tà 10



1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a impresecontrollate)

0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 53520/1 SPESE SOCIALI YGEA PER SERVIZIO CENTRODIURNO ANZIANI

0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00Centro Resp.tà 10




54.027,00 51.000,00 46.500,00 41.500,00 51.000,00 53900/2 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRISOGGETTI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO SOCIALE

54.027,00 51.000,00 46.500,00 41.500,00 51.000,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale - Spese correnti)



500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 52990/3 SPESE ILLUMINAZIONE PER SPORTELLO IMMIGRATI

500,00 500,00 500,00 500,00 827,82 52990/6 SPESE RISCALDAMENTO SEDE SPORTELLOIMMIGRATI

0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 52991 SPESE TELEFONICHE SPORTELLO IMMIGRATI

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53000 SPESE PER FUNZIONAMENTO CAMPO NOMADI ENEL

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 53000/2 SPESE PER FUNZIONAMENTO CAMPO NOMADIACQUA

7.035,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.627,82Centro Resp.tà 10




0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53000/1 SPESE MANUTENZIONE CAMPO NOMADI (O.U)

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Centro Resp.tà 10




1.050,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.360,00 52990/5 SPESE PULIZIE SPORTELLO IMMIGRATI

1.050,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.360,00Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio




0,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 51760 RETTE PER INTERVENTI RESIDENZIALI E

SEMIRESIDENZIALI SOGGETTI A RISCHIO DIESCLUSIONE SOCIALE

0,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00Centro Resp.tà 10




59.000,00 44.000,00 40.000,00 40.000,00 54.240,17 52000 CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE INDIFFICOLTA`

22.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 52645 BUONI SPESA PER FAMIGLIE INDIGENTI.

12.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.374,00 52910 CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE SANITARIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52940 RIMBORSO AD UTENTI CONTRIBUTI RICEVUTI DA

TERZI A FAVORE DELLA DISABILITA'EMARGINAZIONE-IMMIGRAZIONE

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 103.000,00 52950 CONTRIBUTI ECONOMICI PER PARZIALE RIMBORSOSPESE UTENZE DOMESTICHE

193.000,00 170.000,00 61.000,00 61.000,00 183.614,17Centro Resp.tà 10




5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 52992 CONTRIBUTO PER CENTRO INTEGRAZIONE DITREVIGLIO

37.000,00 28.000,00 25.000,00 25.000,00 55.324,20 52995 CONVENZIONI PER INTERVENTI A FAVORE DISOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

42.000,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00 60.324,20Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

12.05.1 (Interventi per le famiglie - Spese correnti)



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52680 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNEMALTRATTATE

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.055,78 53530 CONVENZIONE CON CAFF PER PRESTAZIONI SOCIALI

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.055,78Centro Resp.tà 10




707.000,00 650.000,00 640.000,00 650.000,00 550.000,00 53520 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA EDASSISTENZA TRASPORTO DISABILI



Comune di Treviglio


707.000,00 650.000,00 640.000,00 650.000,00 550.000,00Centro Resp.tà 10




0,00 40.630,54 40.000,00 40.000,00 40.631,16 52690 PROGETTO RETE N.S.S. CONTRASTO ALLA VIOLENZADI GENERE - CONTRIBUTO REGIONALE

0,00 40.630,54 40.000,00 40.000,00 40.631,16Centro Resp.tà 10



1.04.02. (null)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53310 PRESTITO D`ONORE A FAVORE DI PERSONE INDIFFICOLTA`ECONOMICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10

Cod.Bilancio Armon. 12.05.1Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.



0,00 0,00 0,00 0,00 782,74 52000/1 SUSSIDI A FINI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

PUBBLICA E SOSTEGNO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA`FONDO CRISI

0,00 0,00 0,00 0,00 782,74Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spesecorrenti)



21.322,42 21.455,00 21.455,00 21.455,00 21.455,00 33830 ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE ALLOGGI

1.500,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.625,76 33860 COMPENSI AL PERSONALE GESTIONE ALLOGGI PERLAVORO STRAORDINARIO

22.822,42 23.005,00 23.005,00 23.005,00 23.080,76Centro Resp.tà 10




8.165,49 7.548,00 7.548,00 7.548,00 7.550,00 33840 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONEALLOGGI

8.165,49 7.548,00 7.548,00 7.548,00 7.550,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33841 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEGESTIONE ALLOGGI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33840/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE GESTIONE ALLOGGI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 33870 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONIPERSONALE GESTIONE ALLOGGI

0,00 45,00 45,00 45,00 45,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53330 INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZAABITATIVA DI SOGGETTI FRAGILI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




7.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 53540 CONVENZIONE CON CAFF PER PRESTAZIONIRELATIVE A CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFITTI

7.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00Centro Resp.tà 10




1.814,80 0,00 0,00 0,00 0,00 53331 INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZAABITATIVA DI SOGGETTI FRAGILI

1.814,80 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




24.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 32.666,48 53300 EROGAZIONE FONDO SOCIALE ART. 31 L.R.91 E92/1983 (UFF.CASE)

77.800,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 64.695,28 53300/1 CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFITTI (SERVIZISOCIALI)

215.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 53300/2 EROGAZIONE FONDO SOCIALE (DGR 7/1162 DEL18/9/2000) (CONTRIBUTO REGIONALE)

19.066,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 53300/3 CONTRIBUTI ECONOMICI EX LEGGE REGIONALE 27/2007

30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 53320 INTERVENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

365.866,00 240.000,00 220.000,00 220.000,00 257.361,76Centro Resp.tà 10






Comune di Treviglio


642,60 738,00 738,00 738,00 0,00 33840/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONEALLOGGI - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33842/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE GESTIONE ALLOGGI -FPV

50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 33860/99 COMPENSI AL PERSONALE GESTIONE ALLOGGI PERLAVORO STRAORDINARIO - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33870/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONIPERSONALE GESTIONE ALLOGGI - FPV

692,60 788,00 788,00 788,00 0,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

12.07.1 (Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)



209.550,79 209.173,00 209.173,00 209.173,00 209.173,00 52100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALEASSISTENZA SOCIALE

4.577,94 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.900,00 52400 COMPENSI AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALEPER LAVORO STRAORDINARIO

214.128,73 218.973,00 218.973,00 218.973,00 219.073,00Centro Resp.tà 10



1.01.01.02 (Altre spese per il personale)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52550 FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO LEGGE 196/97SERVIZI SOCIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




75.907,36 77.379,00 77.379,00 77.379,00 77.400,00 52200 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASSISTENZASOCIALE

75.907,36 77.379,00 77.379,00 77.379,00 77.400,00Centro Resp.tà 10




223,80 0,00 0,00 0,00 0,00 52201 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEASSISTENZA SOCIALE

223,80 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




21.594,43 22.508,00 22.508,00 22.508,00 22.550,00 52200/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE

21.594,43 22.508,00 22.508,00 22.508,00 22.550,00Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio




1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 52600/3 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZISOCIALI

1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00Centro Resp.tà 10




380,00 380,00 380,00 380,00 732,39 52600/6 ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE SERVIZISOCIALI

380,00 380,00 380,00 380,00 732,39Centro Resp.tà 10




600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 52600 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI SOCIALI

1.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 2.650,00 52600/4 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZISOCIALI

2.000,00 300,00 300,00 300,00 414,80 52600/16 ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE ASSESSORATOSERVIZI SOCIALI

4.200,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 3.664,80Centro Resp.tà 10




245,00 115,00 115,00 115,00 115,00 52500 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALPERSONALE ASSISTENZA SOCIALE

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 52610 SPESE PER INIZIATIVE ASSESSORATO SERVIZISOCIALI

1.245,00 1.115,00 1.115,00 1.115,00 2.115,00Centro Resp.tà 10




4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 7.960,00 52552 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 7.960,00Centro Resp.tà 10




41.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 52600/8 ILLUMINAZIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 52600/9 FORNITURA ACQUA PER UFFICI SERVIZI SOCIALI

15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 52600/11 SPESE RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI

302,00 500,00 500,00 500,00 500,00 52600/14 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA SERVIZISOCIALI



Comune di Treviglio


400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 52600/114 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE SERVIZISOCIALI

63.502,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00Centro Resp.tà 10




1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.530,24 52600/10 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52615 MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZISOCIALI

1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.530,24Centro Resp.tà 10




6.140,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 8.200,00 52600/12 SPESE PULIZIA UFFICI SERVIZI SOCIALI

6.140,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 8.200,00Centro Resp.tà 10




26.000,00 26.000,00 15.000,00 15.000,00 26.000,00 53101 SERVIZIO DI PREVENZIONE GIOVANILE PRE-GIO

26.000,00 26.000,00 15.000,00 15.000,00 26.000,00Centro Resp.tà 10




5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 7.106,90 52580 SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI

5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 7.106,90Centro Resp.tà 10




254.732,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 52625 FONDO DI SOLIDARIETA' E DI GESTIONE ASC

(AZIENDA SPECIALE CONSORTILE) RISORSASOCIALE GERA D'ADDA

254.732,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00Centro Resp.tà 10




110.000,00 0,00 0,00 0,00 108.015,40 53300/6 TRASFERIMENTO A RISORSA SOCIALE PER

PROGETTO REGIONALE MOBILITA' NEL SETTOREDELLA LOCAZIONE (CONTRIBUTO REGIONALE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53600 EROGAZIONE PREMIO "MADONNA DELLE LACRIME"LASCITO NASCIMBENE CALDARA

4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 53600/1 EROGAZIONE PREMIO "MADONNA DELLE LACRIME"

NASCIMBENE CALDARA QUOTA CARICO DELCOMUNE



Comune di Treviglio


12.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 53800 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE CONRILEVANZA SOCIALE

127.200,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 120.215,40Centro Resp.tà 10




6.259,40 5.486,00 5.486,00 5.486,00 0,00 52200/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASSISTENZASOCIALE - FPV

2.006,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 0,00 52202/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE- FPV

800,00 700,00 700,00 700,00 0,00 52400/99 COMPENSI AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALEPER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52500/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALPERSONALE ASSISTENZA SOCIALE - FPV

9.080,40 7.975,00 7.975,00 7.975,00 0,00Centro Resp.tà 10




2.500,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 52600/2 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI

2.500,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

12.08.1 (Cooperazione e associazionismo - Spesecorrenti)



1.550,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 34700/1 SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI A.V.I.S.

1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 34700/2 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI A.V.I.S.

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 53700/3 SPESE ILLUMINAZIONE ASSOCIAZIONI C/OMERCATO PIAZZA CAMERONI

4.550,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00Centro Resp.tà 10




8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 18.658,10 53500 SPESE GESTIONE SERVIZIO CIVILE

8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 18.658,10Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52900 CONTRIBUTI PER GRUPPI DI CAMMINO



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 53500/2 ASSICURAZIONE INFORTUNI SETT.SOC.

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

14.01.1 (Industria PMI e Artigianato - Spese correnti)



87.312,00 81.500,00 73.500,00 66.500,00 81.500,00 57481/2 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRISOGGETTI SERVIZIO ARTIGIANATO E INDUSTRIA

87.312,00 81.500,00 73.500,00 66.500,00 81.500,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori - Spese correnti)



28.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 55500/3 FORNITURA ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICEMERCATI

4.200,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 55500/4 FORNITURA ACQUA POTABILE MERCATI PUBBLICI

301,00 400,00 400,00 400,00 400,00 55500/6 SPESE TELEALLARME STABILE MERCATO

2.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 55550 FORNITURA ACQUA POTABILE PER MANIFESTAZIONIFIERISTICHE

35.201,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00Centro Resp.tà 10




1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 54800/1 NOLEGGIO STRUTTURA AREA EX FORO BOARIO PERMANIFESTAZIONI INTERESSE CITTADINO

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Centro Resp.tà 10




4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 55500/1 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTIMERCATI(O.U.)

4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio




2.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.650,00 55500 SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO MERCATOORTOFRUTTICOLO

2.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.650,00Centro Resp.tà 10




7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 33720 QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE DISTRETTO DELCOMMERCIO

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori - Spese in conto capitale)


2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altreImprese)

0,00 0,00 0,00 0,00 18.612,02 64640 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER REALIZZAZIONE

PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO(CONTRIBUTO REGIONALE )

71.500,00 0,00 0,00 0,00 71.500,00 64641 TRASFERIMENTI PROGETTO DAT (DISTRETTODELL'ATTRATTIVITA') - (CONTRIBUTO REGIONALE )

71.500,00 0,00 0,00 0,00 90.112,02Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spesecorrenti)



79.151,77 69.762,00 69.762,00 69.762,00 69.762,00 55600 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALESUAP

2.500,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 55800 COMPENSI AL PERSONALE SUAP PER LAVOROSTRAORDINARIO

81.651,77 72.462,00 72.462,00 72.462,00 72.462,00Centro Resp.tà 10




31.008,50 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.100,00 55700 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SUAP

31.008,50 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.100,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55701 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SUAP



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




10.022,41 8.990,00 8.990,00 8.990,00 10.159,27 55700/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SUAP

10.022,41 8.990,00 8.990,00 8.990,00 10.159,27Centro Resp.tà 10




958,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.303,48 56100/8 SPESE ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE SUAP

958,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.303,48Centro Resp.tà 10




642,00 400,00 400,00 400,00 400,00 56100/4 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO SUAP

642,00 400,00 400,00 400,00 400,00Centro Resp.tà 10




40,00 45,00 45,00 45,00 25,00 55900 INDENNITA`E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE SUAP

40,00 45,00 45,00 45,00 25,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56100/1 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA SUAP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56100/2 SPESE RISCALDAMENTO UFFICI SUAP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56100/3 MANUTENZIONE LOCALI IMPIANTI UFFICI SUAP (O.U.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 55570 SOPRALLUOGHI PER VERIFICA AGIBILITA` LOCALI DIPUBBLICO SPETTACOLO

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00Centro Resp.tà 10




Comune di Treviglio




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56100 SPESE PER PULIZIA UFFICI SUAP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 10




1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.280,92 56100/6 SPESE POSTALI UFFICI SUAP

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.280,92Centro Resp.tà 10




2.570,40 2.059,00 2.059,00 2.059,00 0,00 55700/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SUAP - FPV

918,00 735,00 735,00 735,00 0,00 55702/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SUAP - FPV

200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 55800/99 COMPENSI AL PERSONALE SUAP PER LAVOROSTRAORDINARIO - FPV

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55900/99 INDENNITA`E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE SUAP - FPV

3.693,40 2.994,00 2.994,00 2.994,00 0,00Centro Resp.tà 10



Cod.BilancioArmon.

99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Usciteper conto terzi e partite di giro)


7.02.01.01 (Acquisto di beni per conto di terzi)

0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 66750 SPESE PER REFERENDUM POPOLARI

0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00Centro Resp.tà 10



7.02.01.02 (Acquisto di servizi per conto di terzi)

0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 66300 ANTICIPAZIONE SOMME PER IL SISTEMABIBLIOTECARIO

180.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.560,39 66800 ANTICIPAZIONE SOMME PER ELEZIONI

180.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 21.360,39Centro Resp.tà 10




TOTALE GENERALE SPESA 10.924.114,63 10.489.030,95 9.913.686,01 9.878.252,01 11.138.979,49



ANNO 2016

OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLA DIREZIONE

SCHEDA DI PREVISIONEData elaborazione 05/04/2016

Parametri selezionati:

Vista DUP_2016_2018 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018Livello OBIETTIVO OPERATIVOCentro di Responsabilità 10 SICUREZZA URBANAEsercizio 2016 - 2016

Comune di Treviglio SCHEDA DI PREVISIONE

OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

1201010101 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

REVISIONE REGOLAMENTO ASILI NIDO - ADEGUAMENTO A NUOVA NORMATIVACentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA

Tipo di Obiettivo Riorganizzazioneinterna/esterna di servizi e/oprocedure

Collegato aMISSIONE: LP001 TREVIGLIO CITTA' SOLIDALEOBIETTIVO STRATEGICO: 12010101 ASILI NIDO

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

REDAZIONE TESTO PERADEGUAMENTO EDEVENTUALI INTEGRAZIONI OMODIFICHE

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabilità Note

01/07/2016 30/11/2016 60,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

APPROVAZIONEREGOLAMENTO






REVISIONE REGOLAMENTO ASILI NIDO - ADEGUAMENTO A NUOVA NORMATIVACentro di responsabilità Responsabile


FASE

PUBBLICIZZAZIONE SUL SITOISTITUZIONALE E PRESSO GLIASILI NIDI



Stakeholder

Bambino

Genitori

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2015 Valore Raggiunto 2014 Note

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTODEGLI ASILI NIDO Y-N2 1,00

PUBBLICIZZAZIONE SUL SITO E PRESSO ASILINIDO Y-N2 1,00

N. COPIE REGOLAMENTO DISTRIBUITE PRESSOASILI NIDO QUANTITATIVO 60,00

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00%

SERVIZIO PRIMA INFANZIA Servizio 0,00%




Attuazione comunale del Progetto Reddito di Autonomia di Regione Lombardia(segnalata necessaria espunzione in quanto il Progetto in programmazione è statorealizzato in autonomia da Regione Lombardia)

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

Tipo di Obiettivo Nuovo serviziointerno/esterno

Collegato aMISSIONE: LP001 TREVIGLIO CITTA' SOLIDALEOBIETTIVO STRATEGICO: 12010102 STRUMENTI SOCIO-ECONOMICI

Stakeholder

Soggetti disagiati

Strutture coinvolte






attuazione nuovi piani tariffari e regolamentazione ISEE servizi socialiCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP001 TREVIGLIO CITTA' SOLIDALEOBIETTIVO STRATEGICO: 12070103 REVISIONE PIANI TARIFFARI

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Attuazione tariffe lineare conadeguamento organizzativo einformatico della struttura edelle procedure


01/04/2016 31/12/2016 50,00 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

Verifica e revisione regolamentie tariffe per risoluzione criticitàriscontrate in primaapplicazione






attuazione nuovi piani tariffari e regolamentazione ISEE servizi socialiCentro di responsabilità Responsabile


FASE

monitoraggio dei ricavi e dellespese per affinare la capacitàprogrammatoria di bilancio aseguito dei cambiamentiimposti dal nuovo sistematariffario



FASE

Coordinamento e gestionedelle comunicazioni allacittadinanza



Stakeholder

Terzo settore

Soggetti disagiati

INDICATORI


n. tariffe personalizzate applicate con ISEE (aventidiritto) RISULTATO 0,00

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

BUTTI ARMANDA Operativo 0,00%

CARMINATI CRISTINA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte



SERVIZI SOCIALI Servizio 0,00%




Commissione pari opportunità. L'educazione al rispetto e alla parità nelle scuoleCentro di responsabilità Responsabile


Tipo di Obiettivo Obiettivo strategicodell'Amministrazione(coinvolgimento marginale apparatoburocratico)

Collegato aMISSIONE: LP001 TREVIGLIO CITTA' SOLIDALEOBIETTIVO STRATEGICO: 12070105 PARI OPPORTUNITA'

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Realizzazione interventiformativi e informativi pressole scuole da parte dellaCommissione Pari Opportunità



Stakeholder

Altri enti

istituti scolastici

donne

Studenti




Commissione pari opportunità. L'educazione al rispetto e alla parità nelle scuoleCentro di responsabilità Responsabile


Stakeholder

Cittadinanza

INDICATORI


n. incontri presso scuole effettuati RISULTATO 0,00

n. studenti coinvolti RISULTATO 0,00

Strutture coinvolte






Progetto in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere in accordodi collaborazione con Regione Lombardia, in qualità di Ente capofila della reteinter-istituzionale in materia. Progetto Non Sei Sola (2^ annualità)




Collegato aMISSIONE: LP001 TREVIGLIO CITTA' SOLIDALEOBIETTIVO STRATEGICO: 12070105 PARI OPPORTUNITA'

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

SOSTEGNO DEL CENTROANTIVIOLENZA PERL'ASSISTENZA ALLE DONNEVITTIME (CONVENZIONE)



FASE

ACCOGLIENZA DONNEVITTIME NELLE STRUTTUREPROTETTE (CONVENZIONE)






Progetto in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere in accordodi collaborazione con Regione Lombardia, in qualità di Ente capofila della reteinter-istituzionale in materia. Progetto Non Sei Sola (2^ annualità)



FASE

ESTENSIONE DEGLIINTERVENTI AL TERRITORIODELL'AMBITO DI TREVIGLIO EDELL'AMBITO DI ROMANO DILOMBARDIA(COINVOLGIMENTO N. 35COMUNI)



FASE

INTERVENTI DI FORMAZIONEALLA RETEINTERISTITUZIONALEANTIVIOLENZA E AGLIOPERATORI DEI TERRITORICOINVOLTI



Stakeholder

Altri enti

donne

INDICATORI


n. donne seguite dal Centro Antiviolenza RISULTATO 30,00

n. donne inserite in accoglienza residenziale protetta RISULTATO 5,00

estensione degli interventi al territorio dell'ambito diTreviglio e dell'ambito di Romano di Lombardia(coinvolgimento n. 35 comuni)

RISULTATO 35,00

n. ore di formazione a rete e operatori RISULTATO 12,00

Strutture coinvolte



SERVIZI SOCIALI Servizio 0,00%




Progettto Omnibus 70: Trasporto Urbano per cittadini ultrasettantenni -Prosecuzione sperimentazione e valutazione attività perimplementazione/continuità futura




Collegato aMISSIONE: LP001 TREVIGLIO CITTA' SOLIDALEOBIETTIVO STRATEGICO: 12080101 PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Valutazione dell'opportunitàdel mantenimento del servizioal termine dellasperimentazione in corso



Stakeholder

Terzo settore

Cittadini senior




Progettto Omnibus 70: Trasporto Urbano per cittadini ultrasettantenni -Prosecuzione sperimentazione e valutazione attività perimplementazione/continuità futura



INDICATORI


Relazione sulla fattibilità e opportunità di mantenere ilservizio in sperimentazione Y-N2 1,00

Strutture coinvolte





1402020101Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIOCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE GIULIANI PIERLUIGI

Tipo di Obiettivo Sviluppo epotenziamento servizi e/o procedure

Collegato aMISSIONE: LP002 TREVIGLIO CITTA' CHE LAVORAOBIETTIVO STRATEGICO: 14020201 CENTRO CITTADINO

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 7.000,00

2016 CP 01 05 Trasferimenti 7.000,00

Finalità

Partecipazione alle attività del Distretto del Commercio di Treviglio (programmazione e coordinamento delle attività, raccordo e coinvolgimento di uffici comunali internisoprattutto in occasione dei grandi eventi Festa delle sport, Treviglio Vintage, notte dei saldi e i mercoledì serali) e diretto coinvolgimento del Servizio perl’organizzazione di altri eventi distinti dal Distretto del Commercio (Fiera del Cioccolato, Mercato Forte dei Marmi e Fiera Madonna delle Lacrime, Fiera Arte e Sapori,Fiera internazionale).







GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

COORDINAMENTO ECOLLABORAZIONEATTUAZIONE PROGRAMMADISTRETTO COMMERCIOANNO 2016


01/01/2016 31/12/2016 100,00 GIULIANI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ATTIVITA' Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note

FIERA DEL CIOCCOLATO 01/01/2016 31/01/2016 GIULIANI PIERLUIGI

MERCATO FORTE DEI MARMI 01/02/2016 29/02/2016 GIULIANI PIERLUIGI

FIERA ARTE E SAPORI 01/05/2016 31/05/2016 GIULIANI PIERLUIGI

STREETFOOD INTERNAZIONALE 01/09/2016 30/09/2016 GIULIANI PIERLUIGI

FIERA DI NATALE 01/12/2016 31/12/2016 GIULIANI PIERLUIGI

TREVIGLIO VINTAGE 01/07/2016 31/07/2016 GIULIANI PIERLUIGI

MERCOLEDì SOTTO LE STELLE 01/06/2016 31/07/2016 GIULIANI PIERLUIGI







Stakeholder

Commercianti

Cittadinanza

INDICATORI


RELIZZAZIONE CALENDARIO ANNO 2016 RISULTATO 7,00 0,00 0,00

Soggetti coinvolti


DE BIASE LUCIA Operativo 0,00%

INVERNIZZI NADIA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

EsercizioAltreSomme Cod. Bilancio

CapitoloArticolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio AltreSomme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

2016 01 05 33720 CPQUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONEDISTRETTO DEL COMMERCIO (cod. minist.1.11.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.02)

7.000,00

Totale Spese 7.000,00

Saldo -7.000,00





LUNA PARK MADONNA DELLE LACRIMECentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP002 TREVIGLIO CITTA' CHE LAVORAOBIETTIVO STRATEGICO: 14020202 FIERE E LUNA PARK

Finalità

La finalità dell'obiettivo è ricollocare presso il nuovo Polo Fieristico attualmente in costruzione il luna park sinora tenuto e gestito presso il Foro Boario. Laricollocazione prevede un'analisi approfondita delle esigenze e delle questioni in materia di sicurezza, il confronto con gli operatori coinvolti e la formazione di unagraduatoria propedeutica all'assegnazione formale degli spazi.

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

ANALISI E CONFRONTO CONPARTI INTERESSATE PERNUOVA ASSEGNAZIONE AREEPRESSO POLO FIERISTICO







LUNA PARK MADONNA DELLE LACRIMECentro di responsabilità Responsabile


FASE

ASSEGNAZIONE FORMALEDEGLI SPAZI



Stakeholder

Bambino

Commercianti

Forze di Polizia

Cittadinanza

INDICATORI


ASSEGNAZIONE NUOVI SPAZI PRESSO POLOFIERISTICO Y-N2 1,00

N. SPAZI ASSEGNABILI QUANTITATIVO 50,00

N. SPAZI ASSEGNATI RISULTATO 50,00

Soggetti coinvolti




Strutture coinvolte


DIREZIONE POLIZIA LOCALE Compartecipante 0,00%


SUAP Servizio 0,00%





FIERA MADONNA DELLE LACRIMECentro di responsabilità Responsabile




Finalità

Il trasferimento del luna park nel nuovo polo fieristico comporterà la rilocalizzare della Fiera Madonna delle Lacrime per l'edizione del 2017 attraverso lo studio delterritorio (criticità viabili e di sicurezza), elaborazione possibili proposte anche sperimentali in confronto con le associazioni di categoria e il Distretto Commercio, laridefinizione della disciplina per la reintestazione dei nuovi posteggi e l'organizzazione trasferimenti.

GANTT

FASI - ATTIVITA'





FIERA MADONNA DELLE LACRIMECentro di responsabilità Responsabile


FASE

DEFINIZIONE AREA DICOLLOCAZIONE EINDIVIDUAZIONE SPAZI PERASSEGNAZIONE(GRADUATORIA)


01/07/2016 30/11/2016 80,00 GIULIANI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE SOGGETTO A VOLONTA'DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNALE

FASE

ASSEGNAZIONE SPAZI



Stakeholder

Commercianti

Cittadinanza

INDICATORI


ASSEGNAZIONE 100% SPAZI IN NUOVA AREA Y-N2 200,00

Soggetti coinvolti




Strutture coinvolte







Riqualificazione mercato alimentareCentro di responsabilità Responsabile




Finalità

La preannunciata riqualificazione della Piazzetta Matteotti comporterà, se confermata, il trasferimento del mercatino del centro presso l'area mercatale di PiazzaCameroni dotata dei servizi necessari per lo svolgimento del mercato alimentare.

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

TRASFERIMENTO MERCATINODEL CENTRO PRESSOMERCATO PIAZZA CAMERONI


01/09/2016 31/12/2016 100,00 GIULIANI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE SOGGETTO A VALUTAZIONEDELLA AMMINISTRAZIONECOMUNALE

Stakeholder

Commercianti





Riqualificazione mercato alimentareCentro di responsabilità Responsabile


Stakeholder

Cittadinanza

INDICATORI


TRASFERIMENTO DEL MERCATINO PRESSOPIAZZA CAMERONI Y-N2 1,00

Strutture coinvolte







Ripianificazione e regolamentazione del commercio su aree pubblicheOBIETTIVO PLURIENNALE - RILEVA AI FINI DELLA VALUTAZIONE ANNO 2017





Finalità

La direttiva comunitaria (D.lgs 59/2010) prevede il rinnovo di tutte le concessioni mercatali (circa 220) entro l’estate del 2017. Al riguardo è necessario adeguare ilpiano e il regolamento riguardante il commercio su aree pubbliche (riorganizzazione dei mercati, delle fiere, dei posteggi fuori mercato, previsione di eventuali nuovimercati e fiere) e la conseguente gestione delle graduatorie per la riassegnazione dei posteggi.

GANTT

FASI - ATTIVITA'





Ripianificazione e regolamentazione del commercio su aree pubblicheOBIETTIVO PLURIENNALE - RILEVA AI FINI DELLA VALUTAZIONE ANNO 2017



FASE

AVVIO REVISIONEREGOLAMENTO DELCOMMERCIO PREVIARICOGNIZIONE E CONFRONTOCON GLI OPERATORI


01/10/2016 31/12/2016 GIULIANI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

APPROVAZIONE NUOVOREGOLAMENTO EGRADUATORIA



FASE

RIASSEGNAZIONE POSTEGGICON NUOVE CONCESSIONI



Stakeholder

Commercianti

INDICATORI


RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti




Strutture coinvolte





0601080101 Area Cultura, istruzione SPORT

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - REGOLAMENTOPATROCINI



Tipo di Obiettivo Miglioramento diservizi e impiego risorse

Collegato aMISSIONE: LP008 TREVIGLIO PER LO SPORTOBIETTIVO STRATEGICO: 06010801 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

PRODUZIONE DI UN REPORTILLUSTRATIVO DEI COSTI VIVIDELLE STRUTTURESOSTENUTI DALL'ENTE PERTIPOLOGIA DI EVENTO


01/05/2016 31/07/2016 40,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE DETERMINAZIONE DISTANDARD DI COSTO

FASE

REVISIONE DELREGOLAMENTO PER LACONCESSIONE IN USO(PATROCINIO)






OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - REGOLAMENTOPATROCINI



INDICATORI


CREAZIONE DI STANDARD DI COSTO PER GLIIMPIANTI SPORTIVI Y-N2 1,00

REALIZZAZIONE ENTRATE PER RIMBORSOCOSTI STANDARD EFFICIENZA 15,00 VALORE +15% ENTRATE ANNO 2017

Soggetti coinvolti


COLOMBO GIANFRANCO Operativo 0,00%

Strutture coinvolte






efficientamento utilizzo strutture uso sportivoCentro di responsabilità Responsabile




GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

CREAZIONE DI AREETEMATICHE SPORTIVE (ES.ARTI ORIENTALI, DANZA EMOVIMENTO...) CONATTRIBUZIONE DI SPAZIDEDICATI E FACILMENTEIDENTIFICABILI ANCHE DAICITTADINI


01/06/2016 31/12/2016 100,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE COLLEGATO E CONSEGUENTEA CARTA DEI SERVIZI SPORT

Stakeholder

Sportivi

Associazioni di categoria




efficientamento utilizzo strutture uso sportivoCentro di responsabilità Responsabile


INDICATORI


RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONEDEGLI SPAZI SPORTIVI (CONSEGUENTE ALLENUOVE AREE TEMATICHE)

Y-N2 1,00

REALIZZAZIONE CUSTOMER SATISFACTION PERVERIFICARE GRADIMENTO DI ASSOCIAZIONISPORTIVE E CITTADINI

Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti



Strutture coinvolte






inclusione della costruzione di una nuova palestra con cessione al Comune daterzi (area ex Baslini) - obiettivo collegato e dipendente dalla bonifica dell'area





Stakeholder

Sportivi

Cittadinanza

INDICATORI


VERIFICA FATTIBILITA' E OPPORTUNITA'REALIZZAZIONE SPAZIO SPORTIVO Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti



Strutture coinvolte






Sostegno all'attività sportiva delle scuole (erogazione contributi, concessionestrutture sportive…)




Collegato aMISSIONE: LP008 TREVIGLIO PER LO SPORTOBIETTIVO STRATEGICO: 06010804 PROMOZIONE E SOSTEGNO

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

GESTIONE DI ATTIVITA' DISOSTEGNO PER LO SPORTNELLE SCUOLE (PATROCINI,CONTRIBUTI, PROGETTIMIRATI...)



Stakeholder

istituti scolastici

Studenti




Sostegno all'attività sportiva delle scuole (erogazione contributi, concessionestrutture sportive…)



Strutture coinvolte






Valorizzazione associazionismo sportivo con patrocini e concessione strutture e/ocontributi





Stakeholder

Sportivi


Strutture coinvolte






Progetto "Sport: un occasione per crescere insieme" - Fondazione CariploCentro di responsabilità Responsabile




Finalità

Partecipazione al bando fondazione cariplo "lo sport: una occasione per crescere insieme" - DELIBERAZIONE N. 134 adottata il 28/10/2015Proposti come Partner al Progetto “Liberi di… essere campioni. Andiamo oltre, insieme!!!” all’interno del Bando Cariplo e che per lo sviluppo del progetto,L’Assessorato allo Sport metterà a disposizione a titolo gratuito:a) i seguenti impianti sportivi Comunali, per un totale di 108 ore,b) le proprie risorse interne professionali per l’attivazione e la promozione di connessioni tra diversi soggetti e società sportive che già operano separatamente nelterritorio;c) la stampa del volantino di presentazione per un totale di stampe in a5 n. 1000 copie – a3 n. 100 copie;d) i propri strumenti di divulgazione e informazione dell’iniziativa ai cittadini attraverso sito, rassegna stampa, tabelloni luminosi, sito dell’Ambito ecc.;e) la organizzazione e partecipazione a due eventi:serate dello sport e seminario pubblico di restituzione dell’esperienza alla cittadinanza;Indicatore- recepire dal Bando Cariplo € 39.000 di finanziamento all’ente capofila Cooperativa sociale Fili intrecciati fa- diffondere l’informativa per aumentare il numeri dei partecipanti del 10%- azioni congiunte dei diversi patner coinvolti che ha come rappresentazione finale del percorso un seminario pubblico che narra l’esperienza






GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

REALIZZAZIONE PROGETTI DIMOBILITA' E SPORT PERMINORI DISABILI INCOLLABORAZIONE CONSCUOLE E OSPEDALE



Eventi

Codice Descrizione Indicatore Valore Atteso Valore Raggiunto Note

REALIZZAZIONE EVENTO A FINE ANNOILLUSTRATIVO ED EDUCATIVO

REALIZZAZIONE EVENTO A FINE ANNOILLUSTRATIVO ED EDUCATIVO 1

INDICATORI


ATTIVAZIONE DI CORSI SPORTIVI PER MINORIDISABILI Y-N2 3,00

N. MINORI COINVOLTI QUANTITATIVO 10,00






Strutture coinvolte





0499090101Area Cultura, istruzione

AREA CULTURALE,BIBLIOTECHE E MUSEI,PUBBLICA ISTRUZIONE

Informatizzazione plessi scolastici - scuola primariaCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE RIGANTI RICCARDO


Collegato aMISSIONE: LP009 TREVIGLIO CITTA' CHE FA SCUOLAOBIETTIVO STRATEGICO: 04990901 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIV

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Predisposizione Linee Guida


01/05/2016 31/12/2016 30,00 ALBERGONI SARA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

Individuazione StrategieOperative



FASE

Fornitura libri digitali e lim







Informatizzazione plessi scolastici - scuola primariaCentro di responsabilità Responsabile


Stakeholder

istituti scolastici

Studenti

INDICATORI


APPROVAZIONE LINEE GUIDA Y-N2 1,00

FORNITURA LIM E LIBRI DIGITALI Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti


ALBERGONI SARA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte







Realizzazione eventi del programma culturaleCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP010 TREVIGLIO CITTA' DI CULTURAOBIETTIVO STRATEGICO: 05021001 PROGRAMMA CULTURALE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Mostre Sala Crociera


01/01/2016 31/12/2016 15,00 NISOLI DANIELA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

Incontri con autori in Biblioteca







Realizzazione eventi del programma culturaleCentro di responsabilità Responsabile


FASE

Appuntamenti culturali,Spettacoli teatrali, Concerti



FASE

Corsi della biblioteca per adultie bambini



FASE

Percorsi didattici in bibliotecaragazzi e bibliocuccioli



FASE

Percorsi didattici in Pinacoteca



FASE

Rassegna di Teatro per lescuole


01/01/2016 01/12/2016 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Stakeholder

Cittadinanza


Soggetti coinvolti


NISOLI DANIELA Staff 0,00%

Strutture coinvolte



BIBLIOTECA Servizio 0,00%





Gestione spazio espositivo Meno 1Centro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP010 TREVIGLIO CITTA' DI CULTURAOBIETTIVO STRATEGICO: 05021004 NUOVO AUDITORIUM

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Predisposizione Calendario peroperatori


01/01/2016 02/01/2016 NISOLI DANIELA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

Realizzazione Calendariopubblico







Gestione spazio espositivo Meno 1Centro di responsabilità Responsabile


FASE

Programmazione e gestioneMostre



Stakeholder

Cittadinanza

Soggetti coinvolti


NISOLI DANIELA Staff 0,00%

Strutture coinvolte



CULTURA Servizio 0,00%





Gestione nuovo auditoriumCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP010 TREVIGLIO CITTA' DI CULTURAOBIETTIVO STRATEGICO: 05021004 NUOVO AUDITORIUM

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Creazione Calendario per glioperatori



FASE

Creazione Calendario pubblico







Gestione nuovo auditoriumCentro di responsabilità Responsabile


FASE

Predisposizione Protocolli eSchede Tecniche per tipologiadi utilizzo



FASE

Gestione Servizio di Cassaquando richiesto dall'evento



Stakeholder

Cittadinanza


INDICATORI


GRADO DI OCCUPAZIONE ANNO 2015 (N.GIORNATE CON EVENTI/N. GIORNATEUTILIZZABILI)

RISULTATO 0,00

Strutture coinvolte





0101110102Uffici in staff AMMINISTRAZIONE


Carta dei serviziCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP011 TREVIGLIO-AMMINISTRAZIONEOBIETTIVO STRATEGICO: 01011101 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Finalità

Supporto all'Ufficio Sport per la realizzazione della Carta dei Servizi dello Sport.

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

REDAZIONE MODULI CARTADEI SERVIZI AREA SPORT







Carta dei serviziCentro di responsabilità Responsabile


INDICATORI


REDAZIONE MODULI AREA SPORT CARTA DEISERVIZI Y-N2 1,00

Strutture coinvolte


DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 19/10/2015





Carta del territorioCentro di responsabilità Responsabile




Finalità

Si prevede di arricchire la Carta dei Servizi e del Territorio con ulteriore area tematica.

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

SVILUPPO DELLA CARTA DELTERRITORIO CON ULTERIOREAREA TEMATICA (GIA'PRESENTE L'AMBIENTE)







Carta del territorioCentro di responsabilità Responsabile


INDICATORI


SVILUPPO NUOVA AREA TEMATICA CARTA DELTERRITORIO Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti


BOTTI ANNAMARIA Operativo 0,00%

BOCCARDELLI SEVERO Operativo 0,00%

BROLIS RICARDO Operativo 0,00%

BATTAROLA SILVIA Operativo 0,00%

MARTINELLI CRISTINA Operativo 0,00%

RIBOLI MARISA Operativo 0,00%

MONZIO COMPAGNONI PAOLO Operativo 0,00%

ROLANDI PAOLA Operativo 0,00%

VITIELLO ELISABETTA Operativo 0,00%

VILLA IRENE MARIA Operativo 0,00%

ROTA EMILIA Staff 0,00%

Strutture coinvolte


DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 19/10/2015





Perfezionamento Dote sportCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP011 TREVIGLIO-AMMINISTRAZIONEOBIETTIVO STRATEGICO: 01111102 SPORTELLO POLIFUNZIONALE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Verifica della sussistenza deirequisiti presentati allosportello nel 2015 ederogazione contributieconomici "Dote Sport"



INDICATORI


n. contributi erogati RISULTATO 0,00





Perfezionamento Dote sportCentro di responsabilità Responsabile


Soggetti coinvolti


RAMPINELLI FEDERICA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte





0199110104Servizi demografici AMMINISTRAZIONE


Progetto Icaro - gestione nasciteCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE DE NITTIS ANTONELLA


Collegato aMISSIONE: LP011 TREVIGLIO-AMMINISTRAZIONEOBIETTIVO STRATEGICO: 01991101 BEST PRACTICE E FORMAZIONE

Finalità

Regione Lombardia ha attivato un progetto per la registrazione delle nascite che offre la possibilità di gestire, direttamente dall’ospedale, tutte le pratiche burocraticheed amministrative connesse a tale evento: iscrizione all’anagrafe, attribuzione del codice fiscale e scelta del pediatra.Questo sistema permetterà ai genitori di svolgere tutte le pratiche sopra citate, in aggiunta alla prenotazione della prima vaccinazione, con un’unica procedurainformatizzata, in pochi minuti e senza doversi spostare dall’ospedale. Il progetto è stato denominato Progetto Icaro.

GANTT

FASI - ATTIVITA'







FASE

CONVENZIONE DI ADESIONECON L'ASST TERRITORIALE DIBERGAMO PER L'AVVIO DELPROGETTO


01/09/2015 30/09/2015 30,00 DE NITTIS ANTONELLA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE DELIBERA 117/2015

FASE

ATTIVAZIONE DELL'UTILIZZODELLE CREDENZIALI DISTATO CIVILE PERL'ATTRIBUZIONE DEL CODICEFISCALE AI NEONATI


01/10/2015 30/11/2015 20,00 DE NITTIS ANTONELLA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

AVVIO E SPERIMENTAZIONEDEL PROGETTO


01/11/2015 30/06/2016 50,00 DE NITTIS ANTONELLA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE IL 30/06/2016 E' IL TERMINEIMPOSTO PER LACONCLUSIONE DELLASPERIMENTAZIONE

Stakeholder

Altri enti

Genitori

INDICATORI


attivazione del progetto Y-N2 1,00

n. atti di nascita con sistama Icaro QUANTITATIVO 70,00

Soggetti coinvolti


VERGANI ENRICA Operativo 0,00%

MININ ELEONORA Operativo 0,00%







Strutture coinvolte



STATO CIVILE Servizio 0,00%





Funzionamento Giudice di PaceCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE IMBERTI CARLA

Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato aMISSIONE: LP011 TREVIGLIO-AMMINISTRAZIONEOBIETTIVO STRATEGICO: 02011101 GIUDICE DI PACE

BUDGET


Totale Entrate



2016 CP 01 03 Prestazione di servizi 16.580,00

2016 CP 01 01 Personale 111.551,00

2016 CP 01 02 Acquisto di beni 100,00







GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

GARANTIRE I SERVIZINECESSARI PRESSO GIUDICEDI PACE


01/01/2016 31/12/2016 100,00 IMBERTI CARLA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Stakeholder

Forze di Polizia

Prefettura

Cittadinanza

INDICATORI


MANTENIMENTO APERTURA GIUDICE DI PACE Y-N2 1,00







Soggetti coinvolti


PROTTO MARCELLO PASQUALE Operativo 0,00%

GUIDOTTO ANTONELLA Operativo 0,00%

TITO NICOLETTA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE



Totale Entrate

SPESE



2016 01 01 26300 CP

STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE(cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog.02.01)

80.117,00

2016 01 01 26310 CP

COMPENSI AL PERSONALE UFFICIOGIUDICE DI PACE PER LAVOROSTRAORDINARIO (cod. minist. 1.02.01.01 p. f.1.01 mis. prog. 02.01)

1.000,00

2016 01 01 26400 CPCONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALEUFFICIO GIUDICE DI PACE (cod. minist.1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 02.01)

27.792,00

2016 01 01 26400/99 CPCONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALEUFFICIO GIUDICE DI PACE - FPV (cod. minist.1.02.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 02.01)

2.642,00







SPESE



2016 01 01 26500 CPLAVORO STRAORDINARIO PERSONALEUFFICIO GIUDICE DI PACE (cod. minist.1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 02.01)

0,00

2016 01 02 26460 CP

SPESE PER PICCOLI ACQUISTI ARREDI EMATERIALE DI CONSUMO GIUDICE DI PACE(cod. minist. 1.02.01.02 p. f. 1.03 mis. prog.02.01)

100,00

2016 01 03 26200/4 CP

ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICISEZ,STACCATA TRIBUNALE DI BERGAMO(cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog.02.01)

1.000,00

2016 01 03 26200/5 CPSPESE TELEFONICHE UFFICI SEZ.STACCATA TRIBUNALE DI BERGAMO (cod.minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01)

200,00

2016 01 03 26200/7 CP

FORNITURA ACQUA UFFICISEZIONESTACCATA TRIBUNALE DIBERGAMO (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03mis. prog. 02.01)

200,00

2016 01 03 26450/2 CPILLUMINAZIONE LOCALI GIUDICE DI PACE(cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog.02.01)

2.200,00

2016 01 03 26450/3 CPSPESE TELEFONICHE GIUDICE DI PACE(cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog.02.01)

2.000,00

2016 01 03 26450/4 CPSPESE RISCALDAMENTO LOCALI GIUDICEDI PACE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis.prog. 02.01)

2.930,00

2016 01 03 26450/5 CPSPESE PER PULIZIE LOCALI GIUDICE DIPACE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis.prog. 02.01)

4.800,00

2016 01 03 26450/6 CPSPESE MANUTENZIONE IMPIANTI GIUDICEDI PACE (O.U) (cod. minist. 1.02.01.03 p. f.1.03 mis. prog. 02.01)

1.500,00







SPESE



2016 01 03 26450/7 CPSPESE FORNITURA ACQUA LOCALIGIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f.1.03 mis. prog. 02.01)

500,00

2016 01 03 26450/8 CP SPESE POSTALI GIUDICE DI PACE (cod.minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) 1.250,00


Saldo -128.231,00


ANNO 2016

DIREZIONE POLIZIA LOCALE-SICUREZZA

URBANA

CENTRI DI COSTO

INTERVENTO SUL TERRITORIO

UFFICIO COMANDOPOLIZIA

AMMINISTRATIVAGESTIONE ATTI E

CONTENZIOSOPROSSIMITA' E QUARTIERI

E AMBIENTE

DIREZIONE DI POLIZIA LOCALE

PM01


Dirigente di assegnazione NOCERA ANTONIO

Categoria Economica Nome completo TotaleCV BATTISTA ALBERTO 1

BERTOLA GIOVANNI 1BUMBACA MASSIMO 1CATTANEO LUCIANA LOLITA 1FERRARESE PAOLO 1FERRARI UMBERTO 1LEGRAMANDI ROBERTO 1MANZONI ENNIO 1MAURI DANIELA FRANCESCA 1MAZZONE GIANFRANCO 1NEMBRI SUSANNA 1PAGANI ATTILIO 1RONCHI ADRIANO 1TESTA ANGELO 1ZANNOLFI RICCARDO 1

CV Totale 15

DV BRULLI CLAUDIO 1CORTESI CLAUDIO 1FERRARI PIERANGELO 1FRIGERIO ORNELLA 1GIULIANI ROBERTO 1

DV Totale 5



Comune di Treviglio


Centro Resp.tà 21 (DIREZIONE POLIZIA LOCALE)

Cod.BilancioArmon.

1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)


1.01.01.52 (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche)

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 61.322,61 600 TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI EDAREE PUBBLICHE

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 61.322,61Centro Resp.tà 21



Cod.BilancioArmon.




0,00 0,00 0,00 0,00 2.364,53 2650 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PROGETTO"FESTIVITA' IN SICUREZZA"

8.271,00 0,00 0,00 0,00 2.052,30 2651 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INTERVENTIINTEGRATI DI SICUREZZA URBANA IN AREA EXPO

8.271,00 0,00 0,00 0,00 4.416,83Centro Resp.tà 21



Cod.BilancioArmon.




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700/9 RIMBORSO DA PARTE DELLA CASSA RURALE DELLESPESE DI FORMAZIONE STRADALE ALUNNI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 21


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 21 Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03

Cod.BilancioArmon.




0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 750,00 2950/4 DIRITTI DI SEGRETERIA POLIZIA LOCALE

550.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3450 PROVENTI PARCHIMETRI

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6300/6 RIMBORSO SPESE PERMESSI ZONA TRAFFICOLIMITATO-GRATTA E SOSTA-TAKI TIME

551.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 301.750,00Centro Resp.tà 21



martedì 29 marzo 2016


Comune di Treviglio


Cod.BilancioArmon.

3.02.00 (Entrate da amministrazioni pubblichederivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti)


3.02.01.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni eoblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400/10 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ACARICO DELLE AMM.PUBBLICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400/11 MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PER

VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONESTRADALE A CARICO DELLE AMM.PUBBLICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 21



3.02.02.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni eoblazioni a carico delle famiglie)

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3300 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI

REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE SINDACALIA CARICO DELLE FAMIGLIE

20.000,00 20.000,00 25.276,36 20.000,00 50.000,00 3350 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIALTRE NORME DI LEGGE A CARICO DELLE FAMIGLIE

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 600.000,00 3400 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ACARICO DELLE FAMIGLIE

450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 200.000,00 3400/1 MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PER

VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONESTRADALE A CARICO DELLE FAMIGLIE

1.840.000,00 1.840.000,00 1.845.276,36 1.840.000,00 870.000,00Centro Resp.tà 21



3.02.02.99 (Altre entrate derivanti dall'attività dicontrollo e repressione di irregolarità e illeciti dellefamiglie n.a.c.)

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6300/8 RIMBORSO SPESE RECUPERO E CUSTODIA VEICOLIA FERMO AMMINISTRATIVO

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Centro Resp.tà 21



3.02.03.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni eoblazioni a carico delle imprese)


REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE SINDACALIA CARICO DELLE IMPRESE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3350/10 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIALTRE NORME DI LEGGE A CARICO DELLE IMPRESE


NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ACARICO DELLE IMPRESE



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400/21 MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PER

VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONESTRADALE A CARICO DELLE IMPRESE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 21



3.02.04.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni eoblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private)


REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE SINDACALIA CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE


ALTRE NORME DI LEGGE A CARICO DELLEISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE


NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ACARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3400/31 MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PERVIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONESTRADALE A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 21


1.843.000,00 1.843.000,00 1.848.276,36 1.843.000,00 873.000,00Centro Resp.tà 21 Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00

Cod.BilancioArmon.




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5730 RECUPERO SOMME PER SPESE DI GIUSTIZIA ECREDITI VARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 21




277.676,90 260.000,00 260.000,00 260.000,00 200.000,00 6300/3 RIMBORSO SPESE (GESTIONE E NOTIFICA)CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA

0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 6300/7 RIMBORSO SPESE CONTRAVVENZIONI CODICEDELLA STRADA

277.676,90 260.000,00 260.000,00 260.000,00 295.000,00Centro Resp.tà 21



Cod.BilancioArmon.






Comune di Treviglio


0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 7270 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTOTELECAMERE, AUTOVEICOLI E TELELASER

0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Centro Resp.tà 21


0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Centro Resp.tà 21 Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00





Comune di Treviglio


Centro Resp.tà 21 (DIREZIONE POLIZIA LOCALE)

Cod.BilancioArmon.




7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23100/6 SPESE PER LITI ARBITRAGGI ATTI A DIFESA DELLERAGIONI DEL COMUNE (POLIZIA LOCALE)

7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 21


7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 21 Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1

Cod.BilancioArmon.




471.615,86 496.483,00 521.483,00 521.483,00 496.483,00 26600 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALEPOLIZIA LOCALE

13.990,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 26800 COMPENSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE PERLAVORO STRAORDINARIO

0,00 0,00 0,00 0,00 2.927,12 26800/1 PROGETTO FESTIVITA' IN SICUREZZA COMPENSI AL

PERSONALE POLIZIA LOCALE PER LAVOROSTRAORDINARIO

7.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26800/2 PROGETTO REGIONALE INTERVENTI INTEGRATI DISICUREZZA URBANA IN AREA EXPO: COMPENSI ALPERSONALE POLIZIA LOCALE PER LAVOROSTRAORDINARIO

80.781,27 71.480,00 71.480,00 71.480,00 71.480,00 27510 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALEPOLIZIA COMMERCIALE

1.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 3.000,00 27530 COMPENSI AL PERSONALE POLIZIA COMMERCIALEPER LAVORO STRAORDINARIO

12.468,57 0,00 0,00 0,00 0,00 27600 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALEPOLIZIA AMMINISTRATIVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27800 COMPENSI AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVAPER LAVORO STRAORDINARIO

587.621,70 591.263,00 616.263,00 616.263,00 594.390,12Centro Resp.tà 21




176.987,96 179.824,55 186.645,00 186.645,00 180.000,00 26700 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIALOCALE

1.923,49 0,00 0,00 0,00 75,21 26700/2 PROGETTO REGIONALE INTERVENTI INTEGRATI DI

SICUREZZA URBANA IN AREA EXPO: CONTRIBUTIOBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA LOCALE

12.600,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 26703 PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIALOCALE



Comune di Treviglio


29.823,84 25.698,00 25.698,00 25.698,00 25.700,00 27520 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIACOMMERCIALE

4.411,25 120,45 0,00 0,00 120,45 27700 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIAAMMINISTRATIVA

225.746,54 219.643,00 212.343,00 212.343,00 219.895,66Centro Resp.tà 21




1.165,84 1.069,00 1.069,00 1.069,00 1.162,46 26701 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEPOLIZIA LOCALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27521 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEPOLIZIA COMMERCIALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27701 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEPOLIZIA AMMINISTRATIVA

1.165,84 1.069,00 1.069,00 1.069,00 1.162,46Centro Resp.tà 21




56.323,26 53.707,00 55.707,00 55.707,00 54.000,00 26700/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE

660,26 0,00 0,00 0,00 0,00 26700/3 PROGETTO REGIONALE INTERVENTI INTEGRATI DI

SICUREZZA URBANA IN AREA EXPO: CONTRIBUTIIRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE

10.073,34 8.014,00 8.014,00 8.014,00 8.050,00 27520/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIACOMMERCIALE

1.350,66 0,00 0,00 0,00 0,00 27700/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIAAMMINISTRATIVA

68.407,52 61.721,00 63.721,00 63.721,00 62.050,00Centro Resp.tà 21




1.300,00 700,00 600,00 600,00 700,00 27500/4 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI POLIZIALOCALI

1.300,00 700,00 600,00 600,00 700,00Centro Resp.tà 21




900,00 700,00 700,00 700,00 700,00 27300/6 ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE ED ACQUISTOLIBRI

900,00 700,00 700,00 700,00 700,00Centro Resp.tà 21




15.300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25.387,93 27100 SPESE PER IL VESTIARIO E ARMAMENTO DEGLIAGENTI DI POLIZIA LOCALE



Comune di Treviglio


2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.373,30 27300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ED ATTREZZATUREPOLIZIA LOCALE

4.300,00 1.850,00 2.100,00 2.100,00 2.298,25 27300/7 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA POLIZIA LOCALE

16.500,00 15.150,00 16.000,00 16.000,00 22.401,90 27500/2 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTEAUTOMEZZI POLIZIA LOCALE

38.100,00 28.500,00 29.600,00 29.600,00 52.461,38Centro Resp.tà 21




250,00 170,00 170,00 170,00 170,00 26900 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE POLIZIA LOCALE

4,40 40,00 40,00 40,00 40,00 27900 INDENNITA`E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA

254,40 210,00 210,00 210,00 210,00Centro Resp.tà 21




1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.817,00 27200 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE EPERFEZIONAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE

1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.817,00Centro Resp.tà 21




0,00 0,00 0,00 0,00 532,56 27270 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER INSTALLAZIONEIMPIANTO AUTOVELOX

1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 27300/5 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA POLIZIALOCALE

3.649,32 3.700,00 3.000,00 3.000,00 3.700,00 27300/9 ILLUMINAZIONE LOCALI POLIZIA URBANA

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 27300/13 SPESE RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA URBANA

150,00 400,00 400,00 400,00 400,00 27300/18 FORNITURA ACQUA PER UFFICI POLIZIA URBANA

1.700,68 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 27300/115 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE POLIZIALOCALE

1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 27370 SPESE ENERGIA ELETTRICA MULTAVELOX

10.175,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 15.796,00 27400 ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO MOTORIZZAZIONECIVILE

22.375,00 23.200,00 22.500,00 22.500,00 28.228,56Centro Resp.tà 21




29.400,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27250 AFFITTO LOCALI SC.MATERNA CARCANO PERPOLIZIA URBANA (SEDE PROVVISORIA)



Comune di Treviglio


35.941,20 35.942,00 20.000,00 18.000,00 36.000,00 27260 NOLEGGIO IMPIANTO AUTOVELOX

65.341,20 62.942,00 20.000,00 18.000,00 63.000,00Centro Resp.tà 21




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27300/1 MANUTENZIONE IMPIANTI E SISTEMI DI SICUREZZA

0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 27300/2 MANUTENZIONE IMPIANTI E SISTEMI DI SICUREZZATELECAMERE E ZTL

1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 27300/3 MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI POLIZIA LOCALE(O.U)

9.900,00 9.900,00 5.000,00 5.000,00 9.946,55 27300/8 MANUTENZIONE APPARECCHI E RADIORICETRASMITTENTI E CANONE POLIZIA LOCALE

8.100,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.526,79 27500/1 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIALOCALE

19.900,00 38.800,00 33.900,00 33.900,00 42.373,34Centro Resp.tà 21




6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.600,00 27300/12 SPESE PER PULIZIE LOCALI VIGILI

500,00 350,00 350,00 350,00 451,00 27500 LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA POLIZIA LOCALE

5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 16.535,82 27500/6 RECUPERO E RADIAZIONE VEICOLI ABBANDONATI ERINVENUTI SULLE STRADE COMUNALI

11.500,00 11.350,00 10.350,00 11.350,00 24.586,82Centro Resp.tà 21




161.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 27300/10 SPESE PER NOTIFICHE ATTI POLIZIA LOCALE

14.649,00 17.500,00 15.000,00 15.000,00 24.701,08 27300/11 SPESE POSTALI VIGILI URBANI

116.676,90 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 27300/16 SERVIZIO GESTIONE VERBALI CODICE DELLASTRADA

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.382,26 27300/21 SERVIZIO RECUPERO SANZIONI VEICOLI STRANIERI

2.000,00 9.600,00 2.000,00 2.000,00 3.723,76 27300/22 SPESE PER NOTIFICHE ATTI POLIZIA LOCALETRAMITE ALTRI COMUNI/ENTI

0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 27361 SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANEANTIDROGA

295.325,90 294.100,00 284.000,00 284.000,00 296.807,10Centro Resp.tà 21






Comune di Treviglio


63.676,76 0,00 0,00 0,00 513.676,76 27350 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA SANZIONIAL CDS AUTOVELOX

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27360 QUOTA COMPARTECIPAZIONE/ADESIONE CON ALTRIENTI PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE

5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 27360/1 QUOTA COMPARTECIPAZIONE/ADESIONE CON ALTRIENTI PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE

68.676,76 0,00 0,00 0,00 517.676,76Centro Resp.tà 21




12.756,80 21.871,00 21.871,00 21.871,00 0,00 26700/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIALOCALE - FPV

4.556,00 7.726,00 7.726,00 7.726,00 0,00 26702/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE -FPV

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 26800/99 COMPENSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE PERLAVORO STRAORDINARIO - FPV

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26900/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE POLIZIA LOCALE - FPV

2.570,40 2.570,00 2.570,00 2.570,00 0,00 27520/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIACOMMERCIALE - FPV

918,00 918,00 918,00 918,00 0,00 27522/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIACOMMERCIALE - FPV

300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 27530/99 COMPENSI AL PERSONALE POLIZIA COMMERCIALEPER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

642,60 0,00 0,00 0,00 0,00 27700/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIAAMMINISTRATIVA - FPV

229,50 0,00 0,00 0,00 0,00 27702/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIAAMMINISTRATIVA - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27800/99 COMPENSI AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVAPER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27900/99 INDENNITA`E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - FPV

23.993,30 35.385,00 35.385,00 35.385,00 0,00Centro Resp.tà 21




7.000,00 5.800,00 7.000,00 7.000,00 5.800,00 27500/3 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE

7.000,00 5.800,00 7.000,00 7.000,00 5.800,00Centro Resp.tà 21



1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)

4.000,00 2.800,00 0,00 0,00 3.500,00 27300/4 SPESE PER ASSICURAZIONE INFORTUNI POLIZIALOCALE

4.000,00 2.800,00 0,00 0,00 3.500,00Centro Resp.tà 21




Comune di Treviglio



Cod.BilancioArmon.

03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese inconto capitale)


2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, disicurezza e ordine pubblico)

5.000,00 10.000,00 45.000,00 45.000,00 10.006,00 60700 ACQUISTO APPARECCHIATURE E AUTOMEZZIPOLIZIA LOCALE (AL)

0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 60700/1 ACQUISTO APPARECCHIATURE E AUTOMEZZIPOLIZIA LOCALE (CONTR REG)

5.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00 40.006,00Centro Resp.tà 21




0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 60725/2 INSTALLAZIONE TELECAMERE DIVIDEOSORVEGLIANZA (CONTR REG)

175.000,00 82.000,00 80.000,00 80.000,00 116.421,85 60725/3 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIATELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA (AL)

175.000,00 112.000,00 80.000,00 80.000,00 146.421,85Centro Resp.tà 21



2.04.21.02 (Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. aAmministrazioni Locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 60720 TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CANE ANTIDROGAADDESTRATO (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00Centro Resp.tà 21



Cod.BilancioArmon.

10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spesecorrenti)



104.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 45.301,73 54400 SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DALLESTRADE CITTADINE

104.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 45.301,73Centro Resp.tà 21



Cod.BilancioArmon.

10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese inconto capitale)



6.823,78 0,00 0,00 0,00 6.823,78 60012/1 PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANACONTROLLO "ZTL"

6.823,78 0,00 0,00 0,00 6.823,78Centro Resp.tà 21




Comune di Treviglio



Cod.BilancioArmon.

11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)



11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 20.000,00 28150 CONTRIBUTO AI CORPI DI PROTEZIONE CIVILE E DIPRONTO INTERVENTO

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 20.000,00Centro Resp.tà 21



Cod.BilancioArmon.

11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in contocapitale)


2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazionedi investimenti)

25.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 63330 PREDISPOSIZIONE PIANO DI EMERGENZACOMUNALE

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 63330/1 PREDISPOSIZIONE PIANO DI EMERGENZACOMUNALE (AL)

25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00Centro Resp.tà 21







ANNO 2016




Vista DUP_2016_2018 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018Livello OBIETTIVO OPERATIVOCentro di Responsabilità D3 SICUREZZA URBANAEsercizio 2016 - 2016



0301030101 Area sicurezza POLIZIA LOCALE DIREZIONE DI PROGETTOSICUREZZA URBANA

Potenziamento server e ausili per videosorveglianza


GESTIONE ATTIVITA' DIMIGLIORAMENTO DELLASICUREZZA SUL TERRITORIO

NOCERA ANTONIO


Collegato aMISSIONE: LP003 TREVIGLIO CITTA' SICURAOBIETTIVO STRATEGICO: 03010301 PATTO LOCALE DI SICUREZZA

BUDGET


Totale Entrate 112.000,00

2016 CP 04 03 Trasferimenti capitaleRegione 30.000,00

2016 CP 04 01 Alienazione benipatrimoniali 82.000,00



2016 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 112.000,00







NOCERA ANTONIO

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Analisi e valutazione nuovearee con necessità di maggiorcontrollo


01/06/2016 31/12/2016 40,00 NOCERA ANTONIO SICUREZZA URBANA

FASE

Installazione nuovevideocamere



Stakeholder

Forze di Polizia

Cittadinanza







NOCERA ANTONIO

INDICATORI


INSTALLAZIONE NUOVE VIDEOCAMERE RISULTATO 2,00

Strutture coinvolte


DIREZIONE POLIZIA LOCALE C/Resp Procedura 0,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE



2016 04 01 6750 CPALIENAZIONE PATRIMONIOCOMUNALE-FABBRICATI (cod. minist.4.01.0960 p. f. 4.04)

82.000,00

2016 04 03 7270 CPCONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTOTELECAMERE, AUTOVEICOLI E TELELASER(cod. minist. 4.03.1020 p. f. 4.02)

30.000,00


SPESE



2016 02 05 60725/2 CPINSTALLAZIONE TELECAMERE DIVIDEOSORVEGLIANZA (CONTR REG) (cod.minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)

30.000,00

2016 02 05 60725/3 CP

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONESTRAORDINARIA TELECAMERE DIVIDEOSORVEGLIANZA (AL) (cod. minist.2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)

82.000,00







NOCERA ANTONIO

SPESE




Saldo 0,00




Mantenimento rapporti con le altre forze di polizia (osservatorio sicurezza)



NOCERA ANTONIO



GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Coordinamento epartecipazione a incontri conaltre forze di polizia nell'ambitodell'osservatorio sicurezza perla tutela dei cittadini



Stakeholder

Altri enti

Forze di Polizia




Mantenimento rapporti con le altre forze di polizia (osservatorio sicurezza)



NOCERA ANTONIO

Stakeholder

Cittadinanza

INDICATORI


incontri con altre forze di polizia RISULTATO 4,00

Strutture coinvolte






Nuovi strumenti per la prevenzione dei reati (es. Arredi urbani, illuminazionepubblica...)



NOCERA ANTONIO



Finalità

La finalità dell'obiettivo è il contenimento del numero dei reati tramite la riorganizzazione e rivisitazione dei luoghi maggiormente a rischio fornendo maggioreilluminazione o controllo, oppure tramite la messa in sicurezza di passaggi particolarmente rischiosi per i pedoni e i ciclisti, ecc.

GANTT

FASI - ATTIVITA'




Nuovi strumenti per la prevenzione dei reati (es. Arredi urbani, illuminazionepubblica...)



NOCERA ANTONIO

FASE

Produzione analisi di verificadei luoghi che necessitanointerventi per incrementare lasicurezza dei cittadini(sicurezza stradale e/oprevenzione reati)



FASE

effettuazione interventi previstidall'analisi di rischio



Stakeholder

Cittadinanza

INDICATORI


N. interventi effettuati QUANTITATIVO 0,00 Dato da indicare al termine dell'analisi dei punti dirischio

Strutture coinvolte




ANNO 2016

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO


Comune di Treviglio


Centro Resp.tà D3 (INNOVAZIONE E SVILUPPO)

Cod.BilancioArmon.

01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -Spese in conto capitale)


2.02.01.09 (Beni immobili)

0,00 0,00 0,00 0,00 48.561,87 60010 RISTRUTTURAZIONE E FORMAZIONE SPORTELLOPOLIFUNZIONALE (AA)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.214,30 60010/2 RISTRUTTURAZIONE E FORMAZIONE SPORTELLOPOLIFUNZIONALE (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 50.776,17Centro Resp.tà D3



2.02.03.02 (Software)

95.060,12 0,00 0,00 0,00 112.370,12 60005 INNOVAZIONE E QUALITA' - ACQUISTO SOFTWARE EPROCEDURE (AL)

95.060,12 0,00 0,00 0,00 112.370,12Centro Resp.tà D3


95.060,12 0,00 0,00 0,00 163.146,29Centro Resp.tà D3 Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2

Totale Centro Resp.tà D3 95.060,12 0,00 0,00 0,00 163.146,29

TOTALE GENERALE SPESA 95.060,12 0,00 0,00 0,00 163.146,29



ANNO 2016




Vista DUP_2016_2018 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018Livello OBIETTIVO OPERATIVOCentro di Responsabilità D2Esercizio 2016 - 2016




GENERALE, IT E SVILUPPODIREZIONE PROGETTOSVILUPPO E INNOVAZIONE

miglioramento continuo dello Sportello Polifunzionale


SVILUPPO INNOVAZIONE EATTIVITA' DI SEMPLIFICAZIONEDELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

GIULIANI PIERLUIGI


Collegato aMISSIONE: LP011 TREVIGLIO-AMMINISTRAZIONEOBIETTIVO STRATEGICO: 01111102 SPORTELLO POLIFUNZIONALE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

GESTIONE ISCRIZIONISCOLASTICHE ON LINE


01/01/2016 29/02/2016 5,00 GIULIANI PIERLUIGI SVILUPPO E INNOVAZIONE




GENERALE, IT E SVILUPPODIREZIONE PROGETTOSVILUPPO E INNOVAZIONE

miglioramento continuo dello Sportello Polifunzionale



GIULIANI PIERLUIGI

FASE

GESTIONE DIRETTA DELSERVIZIO DI SPORTELLO PERACCOGLIMENTODICHIARAZIONI UTENTI ERP INMODALITA' TELEMATICA



FASE

AVVIO PROGETTODONAZIONE ORGANI PRESSOSPORTELLO UNICO



FASE

AVVIO NUOVO SERVIZIOMICROCREDITO



INDICATORI


AVVIO NUOVI SERVIZI PRESSO SPORTELLO RISULTATO 4,00

Strutture coinvolte




ANNO 2016

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF – INNOVAZIONE

E SVILUPPO - LOTTA ALL’EVASIONE E

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

CENTRI DI COSTO

Bilancio e contabilità Economato Sistemi informativi S ervizi ausiliariGestione economica

personaleTributi

GB01 - Bilancio e Programmazione

EC01 - Economato CD01 - Sistemi informativiSG04 - Gestione documentale e ausiliari

SG03 - ufficio personale (parte economica)

TR01 - Tributi

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF


Dirigente di assegnazione CERVADORO PIETRO

Categoria Economica Nome completo Totale

A BARZAGO SABINA 1

A Totale 1

B BOVA GRAZIELLA 1

BOZZI MARIA ROSA 1

CORTESI GIOVANNI 1

GIASSI SANTINA 1

MOZZALI CARMEN 1

SCOTTI MARIO 1

SIMONCINI BRUNA GIUSEPPINA 1

SORTE ALBERTO 1

ZANOTTI MARIO OSCAR 1

B Totale 9

C BILUSTRINI CHIARA 1

CATTANEO MARIA GIUSEPPA 1

GHILARDI MARIA ANTONIETTA 1

LOTTA VERONICA 1

MARIANI GIOVANNA 1

MORIGGI MONICA 1

ZAMPORRI MARIA RITA 1

C Totale 7

D ARTALDI GIUSEPPINA 1

ASSOLARI ANTONIA 1

FORTINI MARIA GRAZIA 1

MENINNO MARIA 1

MOLINAI EMILIO VALERIO 1

MORNATI GABRIELLA 1

ROTA EMILIA 1

D Totale 7


�

�

��

�

�

�

��

��

��

�

�


Comune di Treviglio


Centro Resp.tà 30 (DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF)

Cod.BilancioArmon.

0.99.00 (AVANZO E FONDI)


0.99.99.99 (AVANZO E FONDI)

1.702.857,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

937.110,20 770.570,41 724.314,00 722.814,00 0,00 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE

CORRENTE

0,00 3.998.168,51 0,00 880.000,00 0,00 3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE

STRAORDINARIA

0,00 0,00 0,00 0,00 3.211.995,88 15 FONDO CASSA

2.639.967,76 4.768.738,92 724.314,00 1.602.814,00 3.211.995,88Centro Resp.tà 30


2.639.967,76 4.768.738,92 724.314,00 1.602.814,00 3.211.995,88Centro Resp.tà 30 Totale Cod.Bilancio Armon. 0.99.00

Cod.BilancioArmon.



1.01.01.06 (Imposta municipale propria)

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ABITAZIONE

PRINCIPALE (IMU SPERIMENTALE)

3.800.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 475/1 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ALTRI FABBRICATI (IMU

SPERIMENTALE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -IMU SPERIMENTALE -

INTEGRATIVA

3.808.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Centro Resp.tà 30



1.01.01.08 (Imposta comunale sugli immobili (ICI))

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



1.01.01.16 (Addizionale comunale IRPEF)

3.000.000,00 3.100.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.100.000,00 1810 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

3.000.000,00 3.100.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.100.000,00Centro Resp.tà 30



1.01.01.51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)

0,00 0,00 0,00 0,00 46.989,18 800 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 35.726,68 805 PROVENTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE E.C.A. SU

TASSA RIFIUTI

0,00 0,00 0,00 0,00 464.026,36 810 TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARES)

4.263.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 811 TASSA RIFIUTI (TARI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 MAGGIORAZIONE TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI

4.263.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.846.742,22Centro Resp.tà 30



1.01.01.52 (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche)

225.000,00 225.000,00 230.000,00 235.000,00 276.782,82 500 TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE

PUBBLICHE

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 37.396,76 550 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA ECONTROLLO

255.000,00 235.000,00 240.000,00 245.000,00 314.179,58Centro Resp.tà 30



1.01.01.53 (Imposta comunale sulla pubblicità e dirittosulle pubbliche affissioni)

280.000,00 300.000,00 340.000,00 350.000,00 348.965,90 400 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

85.000,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00 102.000,00 1100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

365.000,00 380.000,00 430.000,00 440.000,00 450.965,90Centro Resp.tà 30



1.01.01.76 (Tassa sui servizi comunali (TASI))

3.750.000,00 2.190.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.196.000,00 465 TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

3.750.000,00 2.190.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.196.000,00Centro Resp.tà 30



1.01.01.99 (Altre imposte, tasse e proventi assimilatin.a.c.)

13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

13,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

1.01.04 (Compartecipazioni di tributi)


1.01.04.06 (Compartecipazione IRPEF ai Comuni)



Comune di Treviglio


10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 460 IMPOSTA 5 PER MILLE EROGATA DA CONTRIBUENTI

PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DIRESIDENZA

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

1.03.01 (Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali)


1.03.01.01 (Fondi perequativi dallo Stato)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1150 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

1.150.000,00 1.720.000,00 1.720.000,00 1.720.000,00 1.800.852,20 1160 FONDO DI SOLIDARIETA'

1.150.000,00 1.720.000,00 1.720.000,00 1.720.000,00 1.800.852,20Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.




90.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 475/2 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINOR GETTITO IMU

1.640,00 0,00 0,00 0,00 7.815,09 1340 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

53.788,00 9.474,00 0,00 0,00 9.474,00 1350 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 68.399,27 1410 CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO TARSU PER

ISTITUTI SCOLASTICI (LEGGE 28/02/08 N.31 ART. 33BIS)

180.428,00 129.474,00 120.000,00 120.000,00 170.688,36Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4230 RIMBORSO CONTRIBUTO DI GESTIONE DA PARTE

DELLA TESORERIA COMUNALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.




Comune di Treviglio




93.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 3650 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA SEPOLTURE

(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5770 RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER AVVIAMENTO

93.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00Centro Resp.tà 30




391.110,00 382.885,00 382.885,00 382.885,00 391.134,14 4260 RIMBORSO DALLA CO.GE.I.DE QUOTA INTERESSI E

CAPITALE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGATO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

68.794,86 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 4900 CENSI,CANONI,LIVELLI E DANNI PROVOCATI DA

SCARICHI INDUSTRIALI SU CORSI D'ACQUA

526.461,72 526.461,72 526.461,72 526.461,72 526.461,72 5240 CANONI CONCESSIONE "UNIGAS" (SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI IVA)

986.366,58 964.346,72 964.346,72 964.346,72 972.595,86Centro Resp.tà 30




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI USO ACQUE

IRRIGUE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

3.03.00 (Altri interessi attivi)


3.03.03.04 (Interessi attivi da depositi bancari opostali)

2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.767,17 5100 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA DA

ALTRI SOGGETTI

7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5100/1 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5100/2 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO

9.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.267,17Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

3.04.00 (Entrate derivanti dalla distribuzione didividendi)


3.04.02.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione didividendi da imprese incluse nelle AmministrazioniLocali)



Comune di Treviglio


250.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 238.000,00 5200 DIVIDENDI I.G.E.A. (EX AZIENDA FARMACEUTICA)

113.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 5250/3 DISTRIBUZIONE UTILI "CO.GE.IDE"

92.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 5250/5 UTILI SOCIETA' ANITA SRL

455.000,00 352.000,00 352.000,00 352.000,00 428.000,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

3.05.00 (Indennizzi di assicurazione)


3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni)

23.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5700/2 INTROITO SOMMA PER INCIDENTI STRADALI E

RIMBORSI ASSICURATI VI

23.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00Centro Resp.tà 30



3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&))

1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700/5 INTROITO SOMMA PER RIMBORSI PERSONALE IN

COMANDO

1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



3.05.02.02 (Entrate per rimborsi di imposte)

240.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 247.492,10 6720 IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT

240.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 247.492,10Centro Resp.tà 30




4.970,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3150 DIRITTI SUGLI ATTI DI NOTIFICA

4.970,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00Centro Resp.tà 30




45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 4270 RIMBORSO FORFETTARIO DA YGEA SPESE PER

CONSUMI UTENZE

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.879,09 5250 RIMBORSO DA COGEIDE CANONI ATTRAVERSAMENTI

FERROVIARI RETE IDRICA

50.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 47.846,73 5700 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700/1 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE

AI FINI IVA)



Comune di Treviglio


5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5700/3 INTROITO SOMMA PER RECUPERO MALATTIE

L.133/2008

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700 NUOVE ENTRATE ACCANTONATE IN ATTESA DI

DESTINAZIONE

103.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 97.725,82Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

4.04.00 (Alienazione di beni materiali)


4.04.01.01 (Alienazione di Mezzi di trasporto ad usocivile, di sicurezza e ordine pubblico)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5760 INTROITO SOMMA PER CESSIONI DI MEZZI DI

TRASPORTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

7.01.00 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)


7.01.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)

6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 8200 RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI

TESORERIA

6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

9.01.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)


9.01.02.01 (Ritenute erariali su redditi da lavorodipendente per conto terzi)

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 10900 RITENUTE I.R.P.E.F. SU EMOLUMEN TI AL

PERSONALE E SUCOMPETENZE TECNICHE A LIBERIPROFESSIONISTI

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00Centro Resp.tà 30



9.01.02.02 (Ritenute previdenziali e assistenziali suredditi da lavoro dipendente per conto terzi)

650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 10700/1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL

PERSONALE

650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00Centro Resp.tà 30



9.01.02.99 (Altre ritenute al personale dipendente perconto di terzi)



Comune di Treviglio


80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 11000 RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI

ED ASSICURAZIONI VOLONTARIE E CESSIONESTIPENDI

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00Centro Resp.tà 30



9.01.99.03 (Rimborso di fondi economali e carteaziendali)

21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19 11100 RIMBORSO DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO

21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19Centro Resp.tà 30



9.01.99.06 (Entrate derivanti dalla gestione degliincassi vincolati degli enti locali)

5.502.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 11960 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE

CORRENTI E REINTEGRO INCASSI VINCOLATI

5.502.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

9.02.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi perconto terzi)


9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per contodi terzi)

327.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 308.151,22 11200 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER

CONTO DI TERZI

327.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 308.151,22Centro Resp.tà 30



9.02.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni Localiper operazioni conto terzi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11210 RIMBORSO SOMME PER DISTACCHI E COMANDI

SINDACALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



9.02.05.01 (Riscossione di imposte di natura correnteper conto di terzi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 MAGGIORAZIONE PROVINCIALE SMALTIMENTO

RIFIUITI TEFA

1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 10800 IVA TRATTENUTA SU FATTURE FORNITORI- SPLIT

PAYMENT

1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00Centro Resp.tà 30



9.02.99.99 (Altre entrate per conto terzi)

90.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 11200/2 INTROITO INSOLUTI RID



Comune di Treviglio


90.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00Centro Resp.tà 30







Comune di Treviglio


Centro Resp.tà 30 (DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF)

Cod.BilancioArmon.

00.99.0 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE -DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)


0.01.01.01 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)

42.042,14 42.042,14 42.042,14 42.042,14 0,00 10000 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

42.042,14 42.042,14 42.042,14 42.042,14 0,00Centro Resp.tà 30


42.042,14 42.042,14 42.042,14 42.042,14 0,00Centro Resp.tà 30 Totale Cod.Bilancio Armon. 00.99.0

Cod.BilancioArmon.




11.846,00 7.346,00 11.346,00 11.346,00 8.267,27 20140 CONTRIBUTI IRAP AMMINISTRATORI

11.846,00 7.346,00 11.346,00 11.346,00 8.267,27Centro Resp.tà 30




5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 21700/5 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA ORGANI

ISTITUZIONALI

5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00Centro Resp.tà 30




123.892,00 78.000,00 118.472,00 118.472,00 78.000,00 20101 INDENNITA` CARICA SINDACO E ASSESSORI

10.095,86 4.000,00 8.000,00 8.000,00 6.095,86 20102 INDENNITA` DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20103 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE

ELETTIVE

9.955,76 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.955,76 20104 GETTONE PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI

0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 20105 RIMBORSO SPESE COMMISSARIO PREFETTIZIO

0,00 8.045,88 0,00 0,00 8.045,88 20130/1 CONTRIBUTI INDENNITA` DI FINE MANDATO

42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 20350 INDENNITA` AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI

REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90)

186.643,62 145.745,88 176.172,00 176.172,00 150.797,50Centro Resp.tà 30




0,00 45,00 45,00 45,00 35,00 20190 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONE

PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI



Comune di Treviglio


0,00 45,00 45,00 45,00 35,00Centro Resp.tà 30




500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21660/3 SPESE DI ILLUMINAZIONE LOCALI UFFICIO DEL

DIFENSORE CIVICO

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30




5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20190/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONE

PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - FPV

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.




0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 13.822,22 20390 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO

COMUNALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21400 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL

SEGRETARIO COMUNALE

0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 13.822,22Centro Resp.tà 30




1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 21000 PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI

QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE AD ONERERIPARTITO

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Centro Resp.tà 30




400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 23000/4 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI

GENERALI

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00Centro Resp.tà 30




11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 14.329,25 22500/1 ACQUISTO, ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE,

PUBBLICAZIONI

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 14.329,25Centro Resp.tà 30




Comune di Treviglio




7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.628,70 21705/2 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI

500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 21705/3 ACQUISTI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE

UFFICI SERVIZI GENERALI E CENTRO STAMPA

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.403,25 21705/5 MATERIALE DI CONSUMO UFFICI

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.850,00 23000/3 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI

COMUNALI

13.700,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 16.181,95Centro Resp.tà 30




5.902,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 6.182,00 21500 SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E

PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 2.152,00 21510/1 SPESE CORSI FORMAZIONE SEGRETARIO

GENERALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22500/2 ABBONAMENTO BANCHE DATI ANCITEL

7.574,00 7.072,00 7.072,00 7.072,00 8.334,00Centro Resp.tà 30




20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 21700/2 RISCALDAMENTO UFFICI ADIBITI A SERVIZI

GENERALI

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 21700/3 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI UFFICI

SERVIZI GENERALI

9.483,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 21700/11 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA SERVIZI

GENERALI

1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21700/13 FORNITURA ACQUA PER UFFICI SERVIZI GENERALI

2.348,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 21700/111 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE SERVIZI

GENERALI

8.200,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.515,73 22400 ABBONAMENTI ALLA G.U., ALLA RACCOLTA LL.DD. E

BOLLETTINO REGIONALE

81.531,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.515,73Centro Resp.tà 30




2.200,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 21700/16 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PRODOTTI

IGIENIZZANTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21710 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/STAMPANTE

MULTIFUNZIONE SEGRETERIA

2.200,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00Centro Resp.tà 30




Comune di Treviglio




1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21700/6 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE ED

ATTREZZATURE UFFICI

400,00 400,00 400,00 400,00 426,84 23000/1 SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO PER

AUTOMEZZI COMUNALI

1.556,00 400,00 400,00 400,00 426,84Centro Resp.tà 30




20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20603 SOMMINISTRAZIONE LAVORO AFFARI GENERALI

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Centro Resp.tà 30




1.700,00 1.580,00 1.300,00 1.580,00 1.872,42 21700 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI DI

SERVIZIO)

28.728,68 28.500,00 28.500,00 28.500,00 35.400,00 21700/9 SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA UFFICI SERVIZI

GENERALI

3.800,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 21700/15 SPESE DI VIGILANZA PALAZZO COMUNALE E

MAGAZZINI PIP

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 23000 SPESE LAVAGGIO AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI

GENERALI

34.278,68 33.540,00 33.260,00 33.540,00 40.732,42Centro Resp.tà 30




12.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 20.718,29 21700/4 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI

12.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 20.718,29Centro Resp.tà 30



1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)

10.026,06 0,00 0,00 0,00 20.052,12 21070 CANONE GESTIONE SPESA CONSERVAZIONE

DOCUMENTALE

10.026,06 0,00 0,00 0,00 20.052,12Centro Resp.tà 30




5.850,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 23300 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I

5.850,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00Centro Resp.tà 30






Comune di Treviglio



SOGGETTI ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE

6.000,00 6.000,00 4.800,00 4.200,00 6.000,00Centro Resp.tà 30




11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 20390/99 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO

COMUNALE - FPV

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00Centro Resp.tà 30




1.121,32 980,00 980,00 980,00 980,00 23000/2 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI

1.121,32 980,00 980,00 980,00 980,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014/2 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30




201,04 0,00 200,00 200,00 26,04 60014/1 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI (AL)

0,00 1.278,15 0,00 0,00 1.278,15 60014/3 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI

201,04 1.278,15 200,00 200,00 1.304,19Centro Resp.tà 30


201,04 1.278,15 200,00 200,00 1.304,19Centro Resp.tà 30 Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2

Cod.BilancioArmon.

01.03.1 (Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato - Spese correnti)



175.787,45 186.202,00 186.202,00 186.202,00 186.202,00 20610 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

4.500,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 20621 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO E

FINANZIARIO PER LAVORO STRAORDINARIO

180.287,45 192.552,00 192.552,00 192.552,00 192.552,00Centro Resp.tà 30




Comune di Treviglio




66.097,96 67.355,00 67.355,00 67.355,00 67.355,00 20620 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO

ECONOMICO E FINANZIARIO

66.097,96 67.355,00 67.355,00 67.355,00 67.355,00Centro Resp.tà 30




780,00 754,00 754,00 754,00 754,00 20611 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

780,00 754,00 754,00 754,00 754,00Centro Resp.tà 30




21.538,23 23.468,00 23.468,00 23.468,00 23.468,00 20620/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SERVIZIO DI

RAGIONERIA

21.538,23 23.468,00 23.468,00 23.468,00 23.468,00Centro Resp.tà 30




2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 20626 ACQUISTO CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA

SETTORE FINANZIARIO

3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.609,49 20627 MATERIALE DI CONSUMO SETTORE FINANZIARIO

5.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.809,49Centro Resp.tà 30




203,23 190,00 190,00 190,00 180,00 20622 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI

PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

203,23 190,00 190,00 190,00 180,00Centro Resp.tà 30





PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ECONOMICO EFINANZIARIO

4.219,00 4.219,00 4.219,00 4.219,00 4.219,00Centro Resp.tà 30




4.000,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 4.000,00 23200/3 INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI DI

SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVA DEL PATRIMONIO

4.000,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 4.000,00Centro Resp.tà 30




Comune di Treviglio



1.03.02.17 (Servizi finanziari)

0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 13.000,00 20628 SPESE ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

523,60 500,00 500,00 500,00 500,00 22800 RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI

TESORERIA

523,60 15.000,00 15.000,00 15.000,00 13.500,00Centro Resp.tà 30



1.08.99.01 (Oneri finanziari derivanti dalla estinzioneanticipata di prestiti)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65300 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE

ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



1.09.01.01 (Rimborsi per spese di personale(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&))

3.512,63 0,00 0,00 0,00 3.512,63 20622/1 RIMBORSO SPESE PERSONALE A COMANDO

SETTORE FINANZIARIO

3.512,63 0,00 0,00 0,00 3.512,63Centro Resp.tà 30




3.000,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 0,00 20619/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SERVIZIO DI

RAGIONERIA - FPV

2.271,60 5.498,00 5.498,00 5.498,00 0,00 20620/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO

ECONOMICO E FINANZIARIO - FPV

350,00 500,00 500,00 500,00 0,00 20621/99 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO E

FINANZIARIO PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20622/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI

PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO -FPV

5.641,60 7.962,00 7.962,00 7.962,00 0,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.




86.659,23 87.199,00 87.199,00 87.199,00 87.199,00 25300 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

UFFICIO TRIBUTI

2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.500,00 25500 COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER

LAVORO STRAORDINARIO

88.859,23 90.399,00 90.399,00 90.399,00 90.699,00Centro Resp.tà 30




Comune di Treviglio




33.375,26 32.248,00 32.248,00 32.248,00 32.248,00 25400 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO

TRIBUTI

33.375,26 32.248,00 32.248,00 32.248,00 32.248,00Centro Resp.tà 30




1.372,15 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.316,83 25401 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE

UFFICIO TRIBUTI

1.372,15 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.316,83Centro Resp.tà 30




11.799,37 10.191,00 10.191,00 10.191,00 10.191,00 25400/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

11.799,37 10.191,00 10.191,00 10.191,00 10.191,00Centro Resp.tà 30




630,00 500,00 500,00 500,00 500,00 25660 ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE TRIBUTI

630,00 500,00 500,00 500,00 500,00Centro Resp.tà 30




1.000,00 500,00 500,00 500,00 528,00 25650 SPESE PER ACQUISTI PER ACCERTAMENTO E

RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI

1.000,00 500,00 500,00 500,00 528,00Centro Resp.tà 30



1.03.02.03 (Aggi di riscossione)

97.206,31 82.207,00 82.207,00 80.934,64 105.000,00 58250 SPESE E COMMISSIONI RISCOSSIONE DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE

97.206,31 82.207,00 82.207,00 80.934,64 105.000,00Centro Resp.tà 30




2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 23100/5 SPESE PER LITI ARBITRAGGI ATTI A DIFESA DELLE

RAGIONI DEL COMUNE (ECONOMICO FINANZIARIO)

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Centro Resp.tà 30




5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8.125,59 25600/2 SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI

TRIBUTI COM.LI SPESE POSTALI



Comune di Treviglio


27.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 58250/1 SPESE E COMMISSIONI RISCOSSIONE DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE

32.000,00 66.000,00 56.000,00 56.000,00 68.125,59Centro Resp.tà 30




0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 25600 SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI

TRIBUTI COM.LI MANUTENZIONE E MODIFICAPROGRAMMI

0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Centro Resp.tà 30




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25680 TRASFERIMENTI AL FONDO DI SOLIDARIETA' (STATO)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30




0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 58100/1 RIMBORSO 5% TRIBUTO PROVINCIALE TARSU

SCUOLE VERSATE DAL MIUR

0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00Centro Resp.tà 30



1.09.02.01 (Rimborsi di imposte e tasse di naturacorrente)

33.400,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 31.096,68 58100 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O

INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI

16.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 17.365,31 58100/2 RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE: TARES

7.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 28.402,00 58100/3 RIMBORSO TARES PER ATTIVITA' DI RECUPERO EX

ART. 25 REGOLAMENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58100/4 RIMBORSO 5% TRIBUTO PROVINCIALE VERSAMENTI

TARES

56.900,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 76.863,99Centro Resp.tà 30



1.09.99.04 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie disomme non dovute o incassate in eccesso)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.083,72 58200 RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI

ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.083,72Centro Resp.tà 30




2.570,40 2.594,00 2.594,00 2.594,00 0,00 25400/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO

TRIBUTI - FPV



Comune di Treviglio


918,00 927,00 927,00 927,00 0,00 25402/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI -

FPV

200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 25500/99 COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER

LAVORO STRAORDINARIO - FPV

3.688,40 3.721,00 3.721,00 3.721,00 0,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -Spese correnti)


1.02.01.06 (Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidiurbani)

0,00 30.650,00 30.650,00 30.650,00 30.650,00 24800/1 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

0,00 30.650,00 30.650,00 30.650,00 30.650,00Centro Resp.tà 30



1.02.01.99 (Imposte, tasse e proventi assimilati acarico dell'ente n.a.c.)

50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.763,75 24800 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE

50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.763,75Centro Resp.tà 30




3.815,72 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.222,17 21651 ACQUISTO DI BENI PER PICCOLE MANUTENZIONI

3.815,72 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.222,17Centro Resp.tà 30




20.100,00 250,00 0,00 0,00 4.154,63 24900 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI

PASSIVE

20.100,00 250,00 0,00 0,00 4.154,63Centro Resp.tà 30




300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 21650 PICCOLE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE

300,00 500,00 500,00 500,00 500,00Centro Resp.tà 30




96.950,00 99.765,58 100.000,00 100.000,00 100.909,23 25200 ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E

RESPONSABILITA` CIVILE

96.950,00 99.765,58 100.000,00 100.000,00 100.909,23Centro Resp.tà 30




Comune di Treviglio



Cod.BilancioArmon.



2.02.01.07 (Hardware)

59.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 91.657,14 60000/1 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

59.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 91.657,14Centro Resp.tà 30



2.02.03.02 (Software)

60.000,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00 72.210,64 60000 ACQUISTO PROGRAMMI E LICENZE SOFTWARE (AL)

60.000,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00 72.210,64Centro Resp.tà 30




32.026,05 10.000,00 7.000,00 7.000,00 41.956,73 60000/14 ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA (AL)

26.470,00 40.000,00 0,00 0,00 50.470,00 60014/8 PROGETTO DI FORMAZIONE ARCHI VIO DI DEPOSITO

COMUNALE (AL. 2009)

58.496,05 50.000,00 7.000,00 7.000,00 92.426,73Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spesecorrenti)



26.976,97 27.054,00 27.054,00 27.054,00 27.054,00 20630 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI

INFORMATICI

700,00 800,00 800,00 800,00 800,00 20641 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO C.E.D. LAVORO

STRAORDINARIO

27.676,97 27.854,00 27.854,00 27.854,00 27.854,00Centro Resp.tà 30




10.227,02 9.589,00 9.589,00 9.589,00 10.902,87 20640 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZI

INFORMATICI

10.227,02 9.589,00 9.589,00 9.589,00 10.902,87Centro Resp.tà 30





SERVIZI INFORMATICI



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30




3.156,07 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 20640/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SERVIZI INFORMATICI

3.156,07 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00Centro Resp.tà 30




500,00 500,00 500,00 500,00 696,20 22700/1 ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI INFORMATICI

500,00 500,00 500,00 500,00 696,20Centro Resp.tà 30




5,00 80,00 80,00 80,00 75,00 20642 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI

PERSONALE SERVIZI INFORMATICI

5,00 80,00 80,00 80,00 75,00Centro Resp.tà 30




98.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 22650 CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE

SERVIZI INFORMATICI

40.400,00 39.000,00 40.000,00 40.000,00 62.011,32 22650/6 CANONI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE

25.400,00 36.761,00 25.000,00 30.000,00 38.804,44 22650/8 LICENZE SOFTWARE

163.800,00 175.761,00 165.000,00 170.000,00 190.815,76Centro Resp.tà 30




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22650/1 CANONI MANUTENZIONE CONTRATTI ALL INCLUSIVE

NUOVE STAMPANTI

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22650/2 CANONI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI UFFICIO

SERVIZI INFORMATICI

7.200,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 22700/2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE

HARDWARE LICENZE D`USO PACCHETTI APPLICATIVIPER UFFICI

8.200,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00Centro Resp.tà 30




84.756,00 100.000,00 90.000,00 90.000,00 84.756,00 22650/5 ASSISTENZA SISTEMISTICA UFFICI COMUALI

30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 22860 CANONE ABBONAMENTO INTERNET SEDI COMUNALI



Comune di Treviglio


114.756,00 120.000,00 110.000,00 110.000,00 104.756,00Centro Resp.tà 30




642,60 762,00 762,00 762,00 0,00 20640/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZI

INFORMATICI - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20641/99 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO C.E.D. LAVORO

STRAORDINARIO - FPV

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20642/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI

PERSONALE SERVIZI INFORMATICI - FPV

229,50 272,00 272,00 272,00 0,00 20643/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SERVIZI INFORMATICI

- FPV

877,10 1.034,00 1.034,00 1.034,00 0,00Centro Resp.tà 30




1.000,00 950,00 950,00 950,00 1.000,00 22700/3 ASSICURAZIONE CENTRO SERVIZI INFORMATICI

1.000,00 950,00 950,00 950,00 1.000,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.



1.01.01.02 (Altre spese per il personale)

177.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 23500 SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE

DIPENDENTE

177.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00Centro Resp.tà 30




2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 3.028,01 21510 SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE

2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 3.028,01Centro Resp.tà 30




19.552,38 15.000,00 15.000,00 15.000,00 24.500,95 21100 APPALTO SERVIZIO GESTIONE BUSTE PAGA

DIPENDENTI

1.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.590,00 21600 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI

IMPIEGATI E SALARIATI

21.152,38 16.000,00 16.000,00 16.000,00 26.090,95Centro Resp.tà 30



1.03.02.18 (Servizi sanitari)



Comune di Treviglio


15.146,99 8.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 21550 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL

PERSONALE E VISITE FISCALI

15.146,99 8.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.



1.07.04.04 (Interessi passivi a Imprese sufinanziamenti a breve termine)

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58400/1 INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA UNICA

15.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 58410 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

16.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Centro Resp.tà 30



1.10.01.01 (Fondo di riserva)

52.169,16 80.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 57800 FONDO DI RISERVA ORDINARIO

0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 57800/1 FONDO DI RISERVA DI CASSA

52.169,16 80.000,00 72.000,00 72.000,00 75.000,00Centro Resp.tà 30



1.10.01.03 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazionedi parte corrente)

828.561,07 330.000,00 420.000,00 510.000,00 0,00 57950 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00 57960 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE

SPECIFICHE

828.561,07 345.000,00 435.000,00 520.000,00 0,00Centro Resp.tà 30



1.10.01.99 (Altri fondi e accantonamenti)

7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 20605/100 *FONDO ACCANTONAMENTO INCENTIVI PERSONALE

AVVOCATURA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58000 ACCANTONAMENTO DI SOMME IN ATTESA DI

DESTINAZIONE

7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Centro Resp.tà 30



1.10.03.01 (Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali)

439.130,84 290.000,00 228.000,00 228.000,00 290.000,00 58900 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI

439.130,84 290.000,00 228.000,00 228.000,00 290.000,00Centro Resp.tà 30




Comune di Treviglio


1.342.861,07 723.000,00 738.000,00 823.000,00 373.000,00Centro Resp.tà 30 Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1

Cod.BilancioArmon.

01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale)


2.05.03.01 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazionein c/capitale)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57970 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33260/1 SPESE DI RISCALDAMENTO SEDE ASSOCIAZIONI

CULTURALI (EX CAP.29500/1 PRO-LOCO)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

12.07.1 (Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)


1.10.01.99 (Altri fondi e accantonamenti)

20.275,00 20.275,00 20.275,00 20.275,00 0,00 52100/100 *FONDO RISCHI CONTENZIOSO LAVORO

20.275,00 20.275,00 20.275,00 20.275,00 0,00Centro Resp.tà 30


20.275,00 20.275,00 20.275,00 20.275,00 0,00Centro Resp.tà 30 Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1

Cod.BilancioArmon.

12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spesecorrenti)



8.550,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 9.000,00 37720 SPESA SPEDIZIONE BOLLETTE LUCE ELETTRICA

VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

8.550,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 9.000,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

12.09.3 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Speseper incremento attività finanziarie)


3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari)

0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 0,00 65310 TRASFERIMENTO MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO A

CONTO DI DEPOSITO



Comune di Treviglio


0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30


0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30 Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.3

Cod.BilancioArmon.

50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari - Rimborso Prestiti)


4.01.02.01 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica)

1.080.436,00 1.109.000,00 1.138.000,00 1.168.000,00 1.109.000,00 65200/3 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO PRESTITI

OBBLIGAZIONARI

1.080.436,00 1.109.000,00 1.138.000,00 1.168.000,00 1.109.000,00Centro Resp.tà 30



4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine a Imprese)

992.160,00 881.000,00 989.600,00 1.036.000,00 881.000,00 65200 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI

PER OPERE PUBBLICHE CASSA DD.PP.

190.020,00 190.000,00 200.000,00 126.000,00 190.000,00 65200/1 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI

PER OPERE PUBBLICHE NEL SETTORE PUBBLICO

341.980,00 297.000,00 311.000,00 359.000,00 297.000,00 65200/2 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI

PER OPERE PUBBLICHE ALTRI SOGGETTI. (+CAP.60300)

1.524.160,00 1.368.000,00 1.500.600,00 1.521.000,00 1.368.000,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.

60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria -Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere)


5.01.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere)

6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 65100 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00Centro Resp.tà 30



Cod.BilancioArmon.



7.01.02.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditida lavoro dipendente riscosse per conto terzi)

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.638.033,26 65500 VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. PER LAVORO

AUTONOMO E DIPENDENTE

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.638.033,26Centro Resp.tà 30



7.01.02.02 (Versamenti di ritenute previdenziali eassistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosseper conto terzi)



Comune di Treviglio


650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 620.447,18 65400 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI,

ASSISTENZIALI ED EX GES.CA.L. PER IL PERSONALE

650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 620.447,18Centro Resp.tà 30



7.01.02.99 (Altri versamenti di ritenute al personaledipendente per conto di terzi)

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 65600 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER

QUOTE SINDACALI, CESSIONE STIPENDI EDASSICURAZIONI VOLONTARIE

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00Centro Resp.tà 30



7.01.99.03 (Costituzione fondi economali e carteaziendali)

21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19 65700 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI

ECONOMATO

21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19Centro Resp.tà 30



7.01.99.06 (Uscite derivanti dalla gestione degliincassi vincolati degli enti locali)

5.502.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 65960 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI E DESTINAZIONE

INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI

5.502.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00Centro Resp.tà 30



7.02.02.02 (Trasferimenti per conto terzi aAmministrazioni Locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66010 ANTICIPAZIONE SOMME PER DISTACCHI E COMANDI

SINDACALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 30



7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di naturacorrente riscosse per conto di terzi)

1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 65550 VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA SU FATTURE

FORNITORI - SPLIT PAYMENT

1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00Centro Resp.tà 30



7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)

90.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 66000/2 PAGAMENTO INSOLUTI RID

90.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00Centro Resp.tà 30






Comune di Treviglio




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Vista DUP_2016_2018 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

Livello OBIETTIVO OPERATIVO

Centro di Responsabilità 30

Esercizio 2016 - 2016



0103110102 Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO

Redazione bilancio consolidato del Gruppo ComuneCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF CERVADORO PIETRO


Collegato a

MISSIONE: LP011 TREVIGLIO-AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO: 01031101 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

COORDINAMENTO CONSOCIETA' CONTROLLATE PERREDAZIONE BILANCIOCONSOLIDATO


01/06/2016 31/12/2016 100,00 CERVADORO PIETRO DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF OBIETTIVO GAP: TREVIGLIOFUTURA E YGEA

Stakeholder

Società partecipate



0103110102 Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO

Redazione bilancio consolidato del Gruppo ComuneCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF CERVADORO PIETRO

INDICATORI


PREDISPOSIZIONE SISTEMI CONTABILI DELGRUPPO COMUNE PER LA PRODUZIONE DELBILANCIO CONSOLIDATO

Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti


FORTINI MARIA GRAZIA Posizione Organizzativa 0,00%

PARMA PATRIZIA Staff 0,00%

CIOCCA CRISTINA Staff 0,00%

Strutture coinvolte


CONTROLLI INTERNI Compartecipante 0,00%

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE Compartecipante 0,00%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF C/Resp Procedura 0,00%



0103110201Uffici in staff

AMMINISTRAZIONEGENERALE, IT E SVILUPPO

Piano degli indicatori Gruppo Amministrazione PubblicaCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF CIOCCA CRISTINA


Collegato a


OBIETTIVO STRATEGICO: 01031102 STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Finalità

E' sempre più in sviluppo e consolidamento il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica. Il Comune di Treviglio, attraverso i controlli interni, intende sviluppare unsistema di reportistica inclusivo dell'andamento delle sue controllate determinando alcuni indicatori che potranno integrare i dati offerti dal Piano degli indicatori,strumento obbligatorio dal 2016 per gli enti locali, offrendo così uno spaccato più ampio sul Gruppo Comune.

GANTT

FASI - ATTIVITA'



0103110201Uffici in staff


Piano degli indicatori Gruppo Amministrazione PubblicaCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF CIOCCA CRISTINA

FASE

realizzazione di reportistica cheincluda il monitoraggio dialcuni indicatori selezionati perle società controllate delComune, ad integrazione delpiano degli indicatoriobbligatorio per il Comunestesso


01/08/2016 31/12/2016 100,00 CIOCCA CRISTINA DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

Stakeholder


INDICATORI


produzione report di analisi del piano indicatori GAP Y-N2 1,00

Strutture coinvolte


CONTROLLI INTERNI Servizio 0,00%

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Comune di Treviglio


Centro Resp.tàD1 (VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTAALL'EVASIONE)

Cod.BilancioArmon.



1.01.01.06 (Imposta municipale propria)

774.600,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 800.000,00 490 PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DI

EVASIONE DI IMPOSTE COMUNALI IMU FABBRICATI

70.000,00 0,00 0,00 0,00 69.232,00 490/1 PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DI

EVASIONE DI IMPOSTE COMUNALI IMU TERRENI

844.600,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 869.232,00Centro Resp.tà D1



1.01.01.08 (Imposta comunale sugli immobili (ICI))


EVASIONE ICI

0,00 0,00 0,00 0,00 179.144,45 480/1 PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DI

EVASIONE IMPOSTA COMUNALE ICI TERRENI

31.000,00 120.000,00 100.000,00 50.000,00 613.342,03Centro Resp.tà D1



1.01.01.51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)


EVASIONE RIFIUTI ANNI PRECEDENTI

70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00Centro Resp.tà D1


945.600,00 550.000,00 560.000,00 510.000,00 1.732.574,03Centro Resp.tà D1 Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01

Cod.BilancioArmon.




16.750,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 830 INTROITO PER COMPARTECIPAZIONE LOTTA

ALL'EVASIONE FISCALE

16.750,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Centro Resp.tà D1


16.750,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Centro Resp.tà D1 Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01

Cod.BilancioArmon.

3.02.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)



20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5780 ENTRATE RECUPERO CREDITI

20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Centro Resp.tà D1




Comune di Treviglio


20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Centro Resp.tà D1 Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00

Totale Centro Resp.tà D1 982.350,00 565.000,00 575.000,00 525.000,00 1.747.574,03

TOTALE GENERALE ENTRATA 982.350,00 565.000,00 575.000,00 525.000,00 1.747.574,03


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Centro di Responsabilità D1




0105110101Area Gestione del territorio ECONOMICO E FINANZIARIO

DIREZIONE PROGETTOVALORIZZAZIONE PATRIMONIOE LOTTA ALL'EVASIONE

Realizzazione Piano di AlienazioneCentro di responsabilità Responsabile

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTOE RISCOSSIONE ENTRATE

MELINI GIACOMO


Collegato a


OBIETTIVO STRATEGICO: 01051101 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

BUDGET


Totale Entrate 1.880.000,00

2016 CP 04 01Alienazione benipatrimoniali

1.880.000,00Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa







MELINI GIACOMO

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

REALIZZAZIONE QUOTAANNO 2016 DEL PIANO DELLEALIENAZIONI


01/07/2016 31/12/2016 100,00 MELINI GIACOMO LOTTA ALL'EVASIONE

INDICATORI


ACCERTAMENTO DEL 100% DEGLI IMPORTIRELATIVI ALLE AREE ALIENABILI NELL'ANNO2016 (A SEGUITO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTACOMUNALE)

QUANTITATIVO 100,00

Strutture coinvolte


LOTTA ALL'EVASIONE C/Resp Procedura 0,00%







MELINI GIACOMO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE




1.876.000,00

2016 04 01 6750/1 CP

ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI NUDAPROPRIETA' AI SUPERFICIARI DIFABBRICATI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE (cod. minist. 4.01.0960 p. f. 4.04)

2.000,00

2016 04 01 6750/2 CPALIENAZIONE CESSIONE DI VOLUMETRIA ERIALI VARI (cod. minist. 4.01.0960 p. f. 4.04)

2.000,00


SPESE

EsercizioAltreSomme

Cod. BilancioCapitoloArticolo

Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Spese

Saldo +1.880.000,00



0104120101Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO


Intensificazione attività di recupero dell'evasione dei tributi comunaliCentro di responsabilità Responsabile


MOLINAI EMILIO VALERIO


Collegato a

MISSIONE: LP012 TREVIGLIO-LOTTA ALL'EVASIONE

OBIETTIVO STRATEGICO: 01041201 RECUPERO EVASIONE - VERIFICA

BUDGET



2016 CP 01 01 Imposte 480.000,00

2015 CP 01 02 Tasse 607.841,31

2016 CP 01 02 Tasse 70.000,00


Totale Spesa








GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

INCREMENTO N. ATTI DIACCERTAMENTO RISPETTOAL 2015


01/04/2016 31/12/2016 MOLINAI EMILIO VALERIO LOTTA ALL'EVASIONE

INDICATORI


INCREMENTO N. ATTI DI ACCERTAMENTORISPETTO AL 2015

Y-N2 3.000,00

PREVISIONE DI INCASSO NELL'ANNO 2016 Y-N2 380.000,00

Soggetti coinvolti


CORTESI GIOVANNI Operativo 0,00%








Soggetti coinvolti


MORIGGI MONICA Operativo 0,00%

LOTTA VERONICA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE



2015 01 02 811 CPTASSA RIFIUTI (TARI) (cod. minist. 1.02.0050p. f. 1.01)

607.841,31

2016 01 01 480 CPPROVENTI DERIVANTIDALL'ACCERTAMENTO DI EVASIONE ICI(cod. minist. 1.01.0060 p. f. 1.01)

120.000,00

2016 01 01 490 CP

PROVENTI DERIVANTIDALL'ACCERTAMENTO DI EVASIONE DIIMPOSTE COMUNALI IMU FABBRICATI (cod.minist. 1.01.0060 p. f. 1.01)

360.000,00

2016 01 02 850 CP

PROVENTI DERIVANTIDALL'ACCERTAMENTO DI EVASIONERIFIUTI ANNI PRECEDENTI (cod. minist.1.02.0100 p. f. 1.01)

70.000,00









SPESE

EsercizioAltreSomme

Cod. BilancioCapitoloArticolo

Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Spese

Saldo +1.157.841,31





adeguamenti organizzativi e regolamentari a modifiche ai tributi localiCentro di responsabilità Responsabile




Collegato a



GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

APPROVAZIONEREGOLAMENTI IN MATERIATRIBUTARIA EX L. 208/2015


01/03/2016 30/06/2016 MOLINAI EMILIO VALERIO LOTTA ALL'EVASIONE

INDICATORI


N. REGOLAMENTI APPROVATI RISULTATO 2,00





adeguamenti organizzativi e regolamentari a modifiche ai tributi localiCentro di responsabilità Responsabile



Strutture coinvolte



TRIBUTI Servizio 0,00%





Recupero crediti e insolutiCentro di responsabilità Responsabile


BUGATTI SANTINAKATIUSCIA


Collegato a



GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Riorganizzazione dei serviziche gestiscono "incassi" conlinee guida procedurali permigliorare il flussosegnalatorio delle posizionidebitorie verso l'ente ecreazione database debitorioorganico ed aggiornato


01/08/2016 31/12/2016 80,00 CERVADORO PIETRO LOTTA ALL'EVASIONE





Recupero crediti e insolutiCentro di responsabilità Responsabile


BUGATTI SANTINAKATIUSCIA

FASE

make or buy del recuperocredito


01/09/2016 31/12/2016 20,00 CERVADORO PIETRO LOTTA ALL'EVASIONE

INDICATORI


creazione database organico posizione debitorie pereventuale affidamento all'esterno

Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti


MARONE LUIGINA Posizione Organizzativa 0,00%

FALCHETTI MONICA Posizione Organizzativa 0,00%

MOLINAI EMILIO VALERIO Posizione Organizzativa 0,00%

PARMA PATRIZIA Posizione Organizzativa 0,00%

MELINI GIACOMO Posizione Organizzativa 0,00%


MORNATI GABRIELLA Staff 0,00%

Strutture coinvolte


LOTTA ALL'EVASIONE C/Resp Procedura 0,00%

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Centro di Responsabilità D2




0108110101Amministrazione Generale


DIREZIONE PROGETTOSVILUPPO E INNOVAZIONE

SPID (sistema pubblico di identità digitale)



MORNATI GABRIELLA


Collegato a


OBIETTIVO STRATEGICO: 01081101 TREVIGLIO DIGITALE

Finalità

Con l'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) le pubbliche amministrazioni potranno consentire l'accesso inrete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. Il termine entro il quale la disposizioneentrerà in vigore sarà stabilito con il decreto attuativo. La possibilità di accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentitoindipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni.

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

ADEGUAMENTO ACCESSODEI SERVIZI INTERNET A SPID


01/08/2016 31/12/2016 100,00 MORNATI GABRIELLA SVILUPPO E INNOVAZIONE OBIETTIVO SOGGETTO AVOLONTA' DI TERZI (DECRETOATTUATIVO)



0108110101Amministrazione Generale


DIREZIONE PROGETTOSVILUPPO E INNOVAZIONE

SPID (sistema pubblico di identità digitale)



MORNATI GABRIELLA

INDICATORI


ACCESSO A SERVIZI INTERNET TRAMITE SPID Y-N2 1,00

Strutture coinvolte




ANNO 2016

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DIREZIONE QUALITÀ URBANA

CENTRI DI COSTO

Edilizia Piani attuativi

ED01 - Edilizia UR01 - Urbanistica

Varianti PGT e piani attuativi in

varianteSIT e catasto

UR01 - Urbanistica

Verde parchi e giardini Edilizia scolastica Edifici pubblici Squadra manutenzioni Strade e ill. pubblica

MA05 - Verde pubblicoPI04 - Scuole materne

(parte manutentiva)

MA08 - Manutenzione edifici

pubblici e residenzialiMA07 - Servizi logistici MA01 - Strade e IP

PI05 - Scuole elementari

(parte manutentiva)

PI06 - Scuole medie

(parte manutentiva)

Patrimonio e demanio (con

cimitero)Ambiente e paesaggio Servizi in concessione Rogge e cavi

Nuove OOPP e

espropri

PA01 - Patrimonio e demanioEA01 - Ecologia e

ambienteMA06 - Cavi irrigui

CI02 - Cimitero

SS07 - ERP (area manutentiva

e amministrativa)

MA00 - Area amministrativa

servizi tecnici

DIREZIONE LINE SERVIZI TECNICI

Edilizia e urbanistica

Ufficio di Piano

Manutenzione città

MA00 - Area amministrativa

servizi tecnici

Sviluppo e tutela città


Dirigente di assegnazione ASSOLARI PIER LUIGI

Categoria Economica Nome completo TotaleA ALIBERTI CRISTIANO 1

CAPPELLINI GIANNETTO LUIGI 1CASTELLI ANGELO 1CIANGHEROTTI FIORENZO 1D'ADDA MASSIMO 1TOMASSI FABRIZIO 1

A Totale 6

B BELOTTI CLAUDIO 1BLINI ADRIANO 1CAPRI' NORBERTO 1FUMAGALLI ALESSANDRO 1GINI DONATELLA 1LO BIANCO ANTONINO 1MARCHIORI MASSIMILIANO 1MARIANI MARINO 1MAROTTO ROBERTO 1MONZANI MAURIZIO 1MORIGGI PIERANGELO 1PASSONI MARCO 1POSSENTI CRISTIANO 1SAMA' ANTONIO 1

B Totale 14

C BERTOLA LAURA GIUSEPPINA 1BONATI PATRICIA MARIA 1CEREA STEFANO 1CHERUBINI EUGENIO 1GARIBALDI MIRKO 1PAGANINI MARINA 1

PERLETTI MATTEO 1RESMINI ANGELO 1RIZZO FAUSTA ANNA 1VALDAMERI GIANLUIGI 1ZOLIO KATUSCIA 1


Categoria Economica Nome completo TotaleC Totale 11

D BANI ALBERTO 1BERTELLI MASSIMO 1CORNA FRANCESCA 1DONGHI ANTONELLA 1FERRI EMMA 1FINARDI FAUSTO 1FINARDI MONICA 1MATTAROZZI PAOLO 1MELINI GIACOMO 1MORABITO MARIO UMBERTO 1RONDELLI VALENTINO 1ROSA FABIANO 1ZAMBOTTI LUCA ALESSANDRO 1

D Totale 13



ANNO 2016

DIREZIONE SERVIZI TECNICI


Comune di Treviglio


Centro Resp.tà 40 (DIRIGENTE SERVIZI TECNICI)

Cod.BilancioArmon.




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200 CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE PER UFFICIGIUDIZIARI

0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,59 1220 CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONAMENTOUFFICIO GIUDICE DI PACE

0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,59Centro Resp.tà 40




216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2720 CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLEDGR 2207/2014

161.055,05 263.000,00 263.000,00 263.000,00 319.061,54 4180/1 RIMBORSO DAL CONSORZIO DI BONIFICA QUOTEIRRIGAZIONE E BONIFICA

20.627,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 22.965,35 5350 CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DICOLLOCAMENTO

397.682,05 283.200,00 283.200,00 283.200,00 342.026,89Centro Resp.tà 40



2.01.01.04 (Trasferimenti correnti da organismi internie/o unità locali della amministrazione)

26.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.812,43 5700/6 RIMBORSO UTENZE DA PARTE ASL PER S.E.R.T.

26.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.812,43Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

3.01.00 (Vendita di beni)


3.01.01.01 (Vendita di beni)

140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 5740 PROVENTI TARIFFA DI INCENTIVAZIONE ENERGIA

140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00Centro Resp.tà 40




10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1000 CONTRIBUTO PER ALLACCIAMENTI OPERE DIFOGNATURA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2950/3 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNALEURBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

50.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 41.681,00 3700 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI

martedì 05 aprile 2016


Comune di Treviglio


40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 44.602,00 3850 PROVENTI SERVIZIO TUMULAZIONE SALME

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5700/15 ONERI ISTRUTTORI PER IMPIANTI DA FONTIRINNOVABILI SOGGETTI A PROCEDURASEMPLIFICATA DLGS 28/2011 E DGR 18/4/2012 N. IX/3298

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5745 ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO BIKE SHARING ETARIFFE NOLEGGIO BICICLETTE

30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 5750/1 PROVENTI VENDITA SURPLUS ENERGETICO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6300/2 RIMBORSO SPESE STAMPATI URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE

630,00 300,00 300,00 300,00 300,00 6300/5 RIMBORSO SPESE STAMPATI SERVIZI CIMITERIALI

162.230,00 146.300,00 156.300,00 156.300,00 157.583,00Centro Resp.tà 40




59.970,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 950/1 DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R.30/8/82 N. 18

180.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 209.149,00 3800/1 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E CAPPELLECIMITERIALI

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4800/3 CANONI LOCAZIONE ANTENNE WIND (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

6.030,00 11.330,00 11.330,00 11.330,00 11.330,00 4910 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER COMPENSAZIONIAMBIENTALI -(CPV)

190.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 180.000,00 4910/1 SCARICHI INDUSTRIALI SU CORSI D'ACQUA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

41.632,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5710 RIMBORSO SPESE DI AMMINISTRAZIONESORVEGLIANZA ED ASSISTENZA SU CORSI D'ACQUA

527.632,50 492.830,00 512.830,00 512.830,00 511.979,00Centro Resp.tà 40




3.860,30 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.000,00 4700 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI

652.000,00 620.000,00 650.000,00 650.000,00 550.000,00 4800 FITTI REALI DI FABBRICATI

228.714,00 226.913,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 4800/1 FITTI REALI DI FABBRICATI USO SERVIZI PUBBLICICASERME ED ASSOCIAZIONI

363.007,58 362.000,00 400.000,00 400.000,00 313.000,00 4800/2 FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4850 FITTI EQUO CANONE ALLOGGI DI EMERGENZA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5600 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI USO ACQUEIRRIGUE (SERVIZI O RILEVANTE AI FINI IVA)



Comune di Treviglio


1.283.581,88 1.241.013,00 1.332.100,00 1.332.100,00 1.045.000,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

3.02.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)


3.02.02.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni eoblazioni a carico delle famiglie)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3200 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI INCAMPO AMBIENTALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3200/10 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI INCAMPO AMBIENTALE A CARICO DELLE FAMIGLIE

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Centro Resp.tà 40




165.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 70.000,00 4200 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIAEDILIZIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200/10 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIAEDILIZIA A CARICO DELLE FAMIGLIE

165.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 70.000,00Centro Resp.tà 40



3.02.03.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni eoblazioni a carico delle imprese)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3200/20 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI INCAMPO AMBIENTALE A CARICO DELLE IMPRESE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



3.02.03.99 (Altre entrate derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degli illecitidelle imprese n.a.c.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200/20 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIAEDILIZIA A CARICO DELLE IMPRESE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.




0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 41.906,77 5750 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI CASECOMUNALI

4.200,00 0,00 0,00 0,00 2.910,10 5755 RIMBORSO UTENZE ACQUA CAMPO NOMADI



Comune di Treviglio


4.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 44.816,87Centro Resp.tà 40




500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5700/4 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA, PROGETTAZIONE

ATTUATIVA PROPOSTE DA PRIVATI ECONVENZIONALI DEL L'UFFICIO DI PIANO

500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700/7 RIMBORSI SPESE PER DANNI ARRECATI DA INQUILINI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.



4.02.01.01 (Contributi agli investimenti daAmministrazioni Centrali)

15.743,39 15.743,39 15.743,39 15.743,39 31.486,78 7160 CONTRIBUTO STATALE CAPITALE L.R. 9/75 IMPIANTISPORTIVI

370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 7170 CONTRIBUTO STATALE 8 PER MILLE PERMANUTENZIONE DELLE SCUOLE

385.743,39 15.743,39 385.743,39 15.743,39 31.486,78Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 12.169,40 7180 CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO

CICLOPEDONALE VIE CARAVAGGIO DON MINZONIMOBILITA' DOLCE (CPU)

19.459,00 0,00 0,00 0,00 19.459,00

7190 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONEPERCORSO PEDONALE ED ILLUMINAZIONE AREA AVERDE VIA DEL MAGLIO E PAPA GIOVANNI XXIII(CPU)

127.469,27 0,00 0,00 0,00 48.177,27 7200 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONEPIAZZA GARIBALDI (CPU)

70.285,93 0,00 0,00 0,00 41.425,97 7200/1 CONTRIBUTO REGIONALE PAVIMENTAZIONE CON

PORFIDO STRADE E PIAZZE CITTADINE VICOLILATERALI VIA VERGA (CPU)

24.696,62 0,00 0,00 0,00 69.234,31 7250/3 REALIZZAZIONE STRUTTURA BICICITTA' PRESSOSTAZIONE CENTRALE (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7430 CONTRIBUTO PUBBLICO PER AMPLIAMENTOILLUMINAZIONE P.Z.BOLLONE (CPU)



Comune di Treviglio


89.900,77 0,00 0,00 0,00 135.427,08 7430/1 CONTRIBUTO PUBBLICO PER COMPLETAMENTO

PISTA CICLABILE LUNGO LA SS 11 E VIA BRIGNANO(CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7440 CONTRIBUTO PUBBLICO PER RIFACIMENTO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE CIRCONVALLAZIONEINTERNA (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 43.800,00 7450 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - PER IMPIANTICULTURA (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7470 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI RECUPERO

EDILI ZIO VIA TERNI/CELLINI 2/4 E CRIVELLI (CAP.60200)

0,00 240.000,00 0,00 0,00 339.900,00

7480 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONESTRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTIRISCALDAMENTO ALLOGGI ERP VIA XX SETTEMBREE VIALE MERISIO

0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 7481 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICAALLOGGI SFITTI VIA CAVOUR

0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 7482 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE

STRAORDINARIA FABBRICATI RESIDENZIALI ERIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PER L'AFFITTO

0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 7490 RIQUALIFICAZIONE VIA BUONARROTI E L.GO 1'

MAGGIO CON FORMAZIONE PISTA CICLABILE EILLUMINAZIONE (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 7560 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DISICUREZZA STRADALE (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

7660/1 CONTRIBUTO PROGETTO "RENDEZ VOUS ATREVIGLIO "VALORIZZAZIONE STAZIONE CENTRALESVILUPPO TRASPORTO COLLETTIVO TERRITORIALECONTRIBUTO DAI COMUNI (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7720 RESTAURO TORRE CIVICA CONTRIBUTO REGIONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7760 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SOSTENIBILITA'AMBIENTALE (CONTRIBUTO PROVINCIALE)

212.688,56 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 7976 CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA MEDIA PIANURABERGAMASCA

544.500,15 760.000,00 270.000,00 270.000,00 1.511.093,03Centro Resp.tà 40



4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie)

50.000,00 0,00 0,00 0,00 2.136,66 7080 PROVENTI RELATIVI AL COSTO DI COSTRUZIONE DILOCULI CIMITERIALI

38.500,00 0,00 0,00 0,00 10.558,00 7090 PROVENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI AREEPER TOMBE INTERRATE NEL CIVICO CIMITERO

88.500,00 0,00 0,00 0,00 12.694,66Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio



4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altreImprese)

0,00 0,00 0,00 0,00 20.168,83 7250 CONTRIBUTO FORMAZIONE PARCHEGGIOINTERSCAMBIO ADIACENTE STAZIONE OVEST (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 24.795,50 7250/2 REALIZZAZIONE STRUTTURA BICICITTA' PRESSOSTAZIONE CENTRALE (CPV)

55.810,56 0,00 0,00 0,00 125.021,82 7430/2 CONTRIBUTO COMPLETAMENTO PISTA CICLABILESS. 11 (CPV)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 7775 CONTRIBUTO DALLE FF.SS. PER REALIZZAZIONE

SOTTOPASSI FERROVIARI ACQUISIZIONE AREEOPERE COMPLEMENTARI

0,00 144.375,25 0,00 0,00 144.375,25 7790/4 NUOVA TIPOGRAFIA-REALIZZAZIONE STRADA

COLLEGAMENTO VIE MORO LA MALFA ED ALTRE(O.U) URBANIZZAZIONE PRIMARIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7850 RIMBORSO PER DANNI AMBIENTALI CONSEGUENTI

ALL'INQUINAMENTO DELLA FALDA IDRICA DA CROMOED ALTRE SITUAZIONI INQUINANTI

55.810,56 144.375,25 0,00 0,00 317.361,40Centro Resp.tà 40



4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da IstituzioniSociali Private)

0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,64 7180/1 CONTRIBUTO CARIPLO PER COLLEGAMENTO

CICLOPEDONALE VIE CARAVAGGIO DON MINZONIMOBILITA' DOLCE (CPV)

86.605,00 0,00 0,00 0,00 86.605,00 7190/1 CONTRIBUTO CARIPLO PER REALIZZAZIONE

PERCORSO PEDONALE ED ILLUMINAZIONE AREA AVERDE VIA DEL MAGLIO E PAPA GIOVANNI XXIII(CPV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7660 CONTRIBUTO PROGETTO "RENDEZ VOUS ATREVIGLIO" VALORIZZAZIONE STAZIONE CENTRALESVILUPPO TRASPORTO COLLETTIVO TERRITORIALEFONDAZIONE CARIPLO

0,00 0,00 0,00 0,00 51.500,00 7725 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO

RISTRUTTURAZIONE INTERNI TORRE CIVICACAMPANARIA (CPV)

54.000,00 31.000,00 0,00 0,00 85.000,00

7730 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTOROGGE L'ACQUA COME RETE DI CONNESSIONEECOLOGICA NEL TERRITORIO AGRICOLO DELLABASSA BERGAMASCA (CPV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7850/1 CONTRIBUTO DA PRIVATI (CASSA DD.PP.)PER LA

FORMAZIONE PARCHEGGIO AREA ADIACENTESTAZIONE CENTRALE (CPV)

425.133,00 0,00 0,00 0,00 330.468,23 7910 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGRAMMAINTEGRATO GESTIONEA BENI CULTURALI (CPV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7930/1 MONETIZZAZIONE AREE A STANDARDS IL BOLLONE

565.738,00 31.000,00 0,00 0,00 586.438,87Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio


1.640.292,10 951.118,64 655.743,39 285.743,39 2.459.074,74Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00

Cod.BilancioArmon.

4.03.00 (Trasferimenti in conto capitale perassunzione di debiti dell'amministrazione da parte diamministrazioni pubbliche)


4.03.01. (null)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8270 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PERSISTEMAZIONE OPERE VARIE: P.ZZA PAOLO VI,MANUTENZIONE PALESTRE,RISTRUTTURAZIONEUPIM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



4.03.10.02 (Altri trasferimenti in conto capitale daAmministrazioni Locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7150 RESTITUZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL PLIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7260 RESTITUZIONE QUOTA PARTECIPAZIONECONSORZIO ATO (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 7.220,68 7780 CONTRIBUTI DAI COMUNI PER AERO

FOTOGRAMMETRIA NUMERICA-NUOVACARTOGRAFIA CATASTALE

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.829,51 7790 QUOTA INDENNITA' DI PROGETTAZIONE DESTINATAALL'INNOVAZIONE E SVILUPPO

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.050,19Centro Resp.tà 40



4.03.12.99 (Altri trasferimenti in conto capitale da altreImprese)

5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7540/1 CONTRIBUTO FORMAZIONE IMPIANTO DA FONTE

RINNOVABILE BIOGAS SOC.AGRICOLA PALLAVICINA(CPV)

5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



4.03.13.01 (Altri trasferimenti in conto capitale daIstituzioni Sociali Private)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7860 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER COLLEGAMENTO

CICLOPEDONALE TRA LE VIE CARAVAGGIO E DONMINZONI MEDIANTE SOTTOPASSO SS. 11 (CPV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

4.04.00 (Alienazione di beni materiali)


4.04.01.08 (Alienazione di Beni immobili)

0,00 0,00 2.760.700,00 2.869.400,00 0,00 6730 ALIENAZIONE RETI GAS



Comune di Treviglio


5.111.417,44 1.876.000,00 40.000,00 40.000,00 1.899.973,93 6750 ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE-FABBRICATI

0,00 0,00 391.446,00 0,00 0,00 6800 ALIENAZIONE FABBRICATO EX SCUOLA CERRETO

0,00 0,00 86.900,00 0,00 0,00 6801 ALIENAZIONE LAVORI PARCHEGGIO CERRETO

40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7930 MONETIZZAZIONE AREE A STANDARDS

6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7935 MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PER RECUPEROSOTTOTETTI (ART.64 COMMA 3 L.R.11/3/2005)

5.157.417,44 1.977.000,00 3.380.046,00 3.010.400,00 2.000.973,93Centro Resp.tà 40



4.04.01.10 (Alienazione di diritti reali)

6.975,71 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6750/1 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' AI

SUPERFICIARI DI FABBRICATI DI EDILIZIAECONOMICO POPOLARE

31.850,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6750/2 ALIENAZIONE CESSIONE DI VOLUMETRIA E RIALIVARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7020 ALIENAZIONE AREE ALL'INTERNO DEL P.I.P.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 280.000,00 128.000,00 76.800,00 280.000,00 7085 CONCESSIONE TOMBE (ESENTE IVA)

38.825,71 284.000,00 132.000,00 80.800,00 284.000,00Centro Resp.tà 40



4.04.02. (null)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6750/3 ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE FABBRICATIVIA PONTIROLO E VIALE PIAVE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



4.04.02.01 (Cessione di Terreni)

215.484,67 0,00 0,00 0,00 22.484,67 6750/4 ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - AREE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6810 ALIENAZIONE AREE /VOLUMETRIA P.L. ZONA NORD-EST "IL BOLLONE"

0,00 0,00 0,00 0,00 20.302,86 6880 ALIENAZIONE AREA POLISPORTIVA SS.11 PERCARAVAGGIO

215.484,67 0,00 0,00 0,00 42.787,53Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

4.05.00 (Permessi di costruire)


4.05.01.01 (Permessi di costruire)



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7505 CONTRIBUTI PER OPERE URBANIZZAZIONE P.L. VIACASSANI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7710 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE

ROTATORIA SS.42 CON INTERSEZIONE COMPLESSIINDUSTRIALE BK (CPV)

1.000.000,00 1.307.000,00 600.000,00 450.000,00 1.459.416,89 7800 CONTRIBUTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DIEDIFICARE (EX CAP.700)

0,00 0,00 147.486,00 0,00 0,00 7800/1 ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTI

COSTRUZIONE SCOMPUTATI CERRETO FONDAZIONEISTITUTI EDUCATIVI

30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 7810 MAGGIORAZIONE 5% INTERVENTI CHESOTTRAGGONO SUPEFICIE AGRICOLA

0,00 0,00 8.320,00 0,00 0,00 7810/1 MAGGIORAZIONE 5% INTERVENTI CHE

SOTTRAGGONO SUPEFICIE AGRICOLA SCOMPUTATACERRETO FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI

376.000,00 580.000,00 250.000,00 200.000,00 585.373,81 7820 CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SUCONCESSIONI EDILIZIE (EX CAP.700/1)

0,00 0,00 18.903,00 0,00 0,00 7820/1 CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SU

CONCESSIONI EDILIZIE SCOMPUTATI CERRETOFONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI

20.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00 10.000,00 7840 CONTRIBUTI URBANIZZATIVI DERIVANTI DALCONDONO EDILIZIO (EX CAP.700/3)

1.426.000,00 1.917.000,00 1.054.709,00 681.000,00 2.074.790,70Centro Resp.tà 40



4.05.04.99 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)

300.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 7805 STANDARD QUALITATIVI SU PIANI ATTUATIVI (PARTEVINCOLATA)

196.373,36 127.882,50 0,00 0,00 127.882,50 7806 STANDARD QUALITATIVI SU PIANI ATTUATIVI (PARTENON VINCOLATA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7830 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIAEDILIZIA (EX CAP.700/2)

496.373,36 727.882,50 0,00 0,00 727.882,50Centro Resp.tà 40


1.922.373,36 2.644.882,50 1.054.709,00 681.000,00 2.802.673,20Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00

Cod.BilancioArmon.

5.04.00 (Prelievi da depositi bancari)


5.04.07.01 (Prelievi da depositi bancari)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.144,46 8900 MUTUO CASSA DD.PP.ACQUISIZIONE AREA VIATORTA

0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 9100 MUTUO CASSA DD.PP. PER NUOVO POLO FIERISTICO

0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 0,00 9201 MUTUO CASSA DD.PP. PER AMPLIAMENTO CIMITERO- CONTO DEPOSITO



Comune di Treviglio


0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 1.202.144,46Centro Resp.tà 40


0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 1.202.144,46Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00

Cod.BilancioArmon.

6.03.00 (Finanziamenti a medio lungo termine)


6.03.01.02 (Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine da Amministrazioni Locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8300 FRISL PER RISTAURO FACCIATE TORRECAMPANARIA (REGIONE LOMBARDIA)

140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 8330 FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA PER

ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA C. BATTISTI(FRISL)

0,00 0,00 0,00 0,00 131.400,00 8350 FRISL PER COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI

AUDITORIUM EDIFICIO UPIM P.ZZA GARIBALDI (FRISLREGIONE LOMBARDIA)

140.000,00 0,00 0,00 0,00 271.400,00Centro Resp.tà 40



6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine da Imprese)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000 RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO SANGALLI MUTUOCASSA DD.PP. (1.500.000)

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8310 FINANZIAMENTO CREDITO SPORTIVO PER

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTOSPORT

0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 8320 FINANZIAMENTO CREDITO SPORTIVO PERRISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA BELLINI

0,00 0,00 0,00 0,00 81.354,12 8400 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO UPIM PIAZZAGARIBALDI (MUTUO FLESSIBILE CASSA DD.PP.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000 MUTUO CASSA DD.PP.ACQUISIZIONE

1.680.000,00 0,00 1.780.000,00 0,00 0,00 9200 MUTUO CASSA DD.PP. PER AMPLIAMENTO CIMITERO

830.000,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00 9300 MUTUO CASSA DD.PP. PER NUOVA STRADA DI

COLLEGAMENTO VIA DEL BOSCO - QUARTIEREOVEST

0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00

9400 MUTUO CASSA DDPP PER RIQUALIFICAZIONE ASSEURBANO PRIMA CIRCONVALLAZIONE CONFORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E PISTACICLABILE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9920 COLLETTAMENTO CONSORTILE COMUNI

PONTIROLO-FARA-CANONICA-(MUTUO CASSA DD.PP1.750.000.000)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10140 DEVOLUZIONE MUTUO (EX VIA ADA NEGRI)(CAP.61040/2-61350/1-60740/2)



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10280/1 MUTUO SISTEMAZ.RACCORDO VIA RE DI PUGLIASOTTOP.MI-VE LOTTIZZAZIONE BUONCAMMINO VIEMONTESANTO S.ELIA EUTROPIO MUTUO CASSADD.PP. 1.700.000.000

0,00 0,00 0,00 0,00 7.848,35 10650 MUTUO CASSA DD.PP.1.133.000 RISTRUTTURAZIONEEDIFICIO CASERMA GUARDIA DI FINANZA

0,00 0,00 1.657.521,00 0,00 0,00 10655 LEASING IN COSTRUENDO RIQUALIFICAZIONEEDIFICIO EX TRIBUNALE PIAZZA INSURREZIONE

2.560.000,00 150.000,00 3.437.521,00 1.600.000,00 1.069.202,47Centro Resp.tà 40


2.700.000,00 150.000,00 3.437.521,00 1.600.000,00 1.340.602,47Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 6.03.00

Cod.BilancioArmon.

9.02.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi perconto terzi)


9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per contodi terzi)

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 11200/1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER

CONTO DI TERZI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE(EX CAP.5750)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11300 RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER DEMOLIZIONED'UFFICIO DI OPERE ABUSIVE

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00Centro Resp.tà 40



9.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali ocontrattuali di terzi)

32.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 11350 ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI (NONCONTRATTUALI)

32.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Centro Resp.tà 40



9.02.05.01 (Riscossione di imposte di natura correnteper conto di terzi)

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.036,00 11200/3 RISCOSSIONE TRIBUTI SPECIALI CATASTALI PERAGENZIA DEL TERRITORIO

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.036,00Centro Resp.tà 40







Comune di Treviglio


Centro Resp.tà 40 (DIRIGENTE SERVIZI TECNICI)

Cod.BilancioArmon.




12.200,00 12.200,00 9.500,00 0,00 12.200,00 21750 CANONE LOCAZIONE DEPOSITO COMUNALE

12.200,00 12.200,00 9.500,00 0,00 12.200,00Centro Resp.tà 40




15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.822,57 21700/1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTIADIBITI A UFFICI SERVIZI GENERALI (O.U.)

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 21700/17 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ADIBITI AUFFICI SERVIZI GENERALI (O.U.)

16.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 12.322,57Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.




6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 25600/3 RISCALDAMENTO UFFICI ADIBITI A SERVIZITRIBUTARI

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.




56.170,37 51.973,00 51.973,00 51.973,00 51.973,00 20650 STIPENDI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO

2.500,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 20670 COMPENSI AL PERSONALE PATRIMONIO PERLAVORO STRAORDINARIO

58.670,37 55.223,00 55.223,00 55.223,00 55.223,00Centro Resp.tà 40




22.315,34 21.190,00 21.190,00 21.190,00 21.190,00 20660 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONEPATRIMONIO

22.315,34 21.190,00 21.190,00 21.190,00 21.190,00Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20661 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEGESTIONE PATRIMONIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




4.344,10 3.578,00 3.578,00 3.578,00 3.578,00 20660/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE PERSONALEPATRIMONIO

4.344,10 3.578,00 3.578,00 3.578,00 3.578,00Centro Resp.tà 40



1.02.01.02 (Imposta di registro e di bollo)

35.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 11.674,46 23200/1 SPESE CONTRATTUALI PER RINNOVO CONTRATTI DILOCAZIONE INQUILINI COMUNALI

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 24800/3 IMPOSTA DI REGISTRO

35.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.674,46Centro Resp.tà 40




500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 25220 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SQUADRAMANUTENTIVA

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00Centro Resp.tà 40



1.02.01.12 (Imposta Municipale Propria)

0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24800/2 IMU-TASI A CARICO DELL'ENTE

0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00Centro Resp.tà 40




5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 7.250,00 25240 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SQUADRAMANUTENTIVA

5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 7.250,00Centro Resp.tà 40




2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 24710 SPESE ILLUMINAZIONE STABILI NON ADDETTISERVIZI PUBBLICI

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 24715 FORNITURA ACQUA STABILI COM.LI NON ADDETTI ASERVIZI PUBBLICI (CASERME E ALTRO)

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 13.000,00 24720 SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI NONADDETTI SERVIZI PUBBLICI



Comune di Treviglio


819,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 24730 SPESE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI CASERME:CARABINIERI FINANZA E COMMISSARIATO P.S.

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 25000/2 SPESE PER ILLUMINAZIONE OROLOGI PUBBLICI

16.919,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 18.600,00Centro Resp.tà 40




9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 9.000,00 24700 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI

COMUNALI NON ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI(O.U.)ASSOCIAZIONI ED ALTRI

6.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 6.561,13 25230 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SQUADRAMANUTENTIVA

15.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 15.561,13Centro Resp.tà 40




2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25020 SPESE RICOGNIZIONE PATRIMONIO INVENTARIO EVOLTURE CATASTALI

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 13.000,00 24760 SPESE INSTALLAZIONE LUMINARIE

10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 13.000,00Centro Resp.tà 40




8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25040 SPESE SERVIZIO GESTIONE BIKE SHARING(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23200/2 SPESE CONTRATTUALI, LEGALI E NOTARILE PER

ACQUISIZIONI VARIE , RIALI, TERRENI, AREE DIPROPRIETÀ PREVISTI DA CONVENZIONI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



1.07.04.04 (Interessi passivi a Imprese sufinanziamenti a breve termine)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25100/3 INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUICASSA DEPOSITI E PRESTITI COSTRUZIONE,COMPLETAMENTO ACQUISTO, AMPLIAMENTOIMMOBILI COMUNALI



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




394.445,00 383.000,00 370.500,00 357.000,00 383.000,00

25100 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSADEPOSITI E PRESTITI COSTRUZIONE,COMPLETAMENTO ACQUISTO, AMPLIAMENTOIMMOBILI COMUNALI

2.557,00 2.000,00 1.000,00 100,00 2.000,00 25100/1 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AD ENTI

DEL SETTORE PUBBLICCO COMPLETAMENTOIMMOBILI COMUNALI

397.002,00 385.000,00 371.500,00 357.100,00 385.000,00Centro Resp.tà 40





SOGGETTI PER COSTRAMPLIAMENTO,COMPLETAMENTO IMMOBILI COMUNALI

104.400,00 100.000,00 90.000,00 80.000,00 100.000,00Centro Resp.tà 40




1.927,80 1.928,00 1.928,00 1.928,00 0,00 20660/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONEPATRIMONIO - FPV

459,00 476,00 476,00 476,00 0,00 20662/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE PERSONALEPATRIMONIO - FPV

250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 20670/99 COMPENSI AL PERSONALE PATRIMONIO PERLAVORO STRAORDINARIO - FPV

2.636,80 2.654,00 2.654,00 2.654,00 0,00Centro Resp.tà 40




3.300,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 25210 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SQUADRAMANUTENTIVA PATRIMONIO

3.300,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.




0,00 0,00 0,00 0,00 2.964,00 60545/10 COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI AUDITORIUM

PRESSO EDIFICIO UPIM E P.ZZA GARIBALDI - CPU(SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.)



Comune di Treviglio


11.500,00 0,00 0,00 0,00 131.370,00

60545/11 COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI AUDITORIUMPRESSO EDIFICIO UPIM E P.ZZA GARIBALDI - (FRISLREGIONE LOMBARDIA) (SERVIZIO PARZIALMENTERILEVANTE AI FINI I.V.A.)

11.500,00 0,00 0,00 0,00 134.334,00Centro Resp.tà 40



2.02.01.07 (Hardware)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60006 INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE(FONDO PROGETTAZIONE)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Centro Resp.tà 40




10.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 44.762,92 60015 MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (O.U)

30.000,00 0,00 0,00 0,00 27.643,70 60015/1 MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 60030 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNAFARMACIA COMUNALE VIALE PIAVE (AA)

0,00 100.000,00 0,00 0,00 70.000,00 60175 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTOGROSSI (SERT) (AL)

31.830,00 0,00 20.000,00 20.000,00 22.013,00 60320/1 MANUTENZIONE EDIFICI NON ADDETTI A SERVIZI

PUBBLICI COMUNALI(CASERME COLLOCAM ECC.) (AL)

0,00 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 60320/2 MANUTENZIONE EDIFICI NON ADDETTI A SERVIZI

PUBBLICI COMUNALI(CASERME COLLOCAM ECC.)(OU )

0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 60470 NUOVA COSTRUZIONE FORMAZIONE CENTRO DIQUARTIERE FRAZ. GEROMINA (AL )

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 60495 MANUTENZIONE EDIFICI CENTRO SOCIALE VIA XXIVMAGGIO E VIA XXV APRILE (O.U.)

40.299,33 0,00 0,00 0,00 80.328,75

60545/1 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO UPIM E P.ZZAGARIBALDI (PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP.5.600.000,00)(SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AIFINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 551,20 60545/3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO UPIM E P.ZZA

GARIBALDI (AA 2009/2010) (SERVIZIO PARZIALMENTERILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 52.945,44 60545/6 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO UPIM E P.ZZA

GARIBALDI (O.U) (SERVIZIO PARZIALMENTERILEVANTE AI FINI IVA)

100.000,00 0,00 0,00 0,00 72.478,30 60545/8 REALIZZAZIONE SALE POLIFUNZIONALI TORRE

EDIFICIO EX UPIM (AL) (SERVIZIO PARZIALMENTERILEVANTE AI FINI I.V.A.)



Comune di Treviglio


30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 60545/12 INSTALLAZIONE AREA GIOCO SU TERRAZZA EX UPIM

(AL) (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINIIVA)

250.129,33 168.000,00 498.000,00 68.000,00 390.723,56Centro Resp.tà 40



2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storicoed artistico)

0,00 0,00 0,00 0,00 11.017,28 60190/2 RISTRUTTURAZIONE INTERNI TORRE CIVICACAMPANARIA (CPV - FONDAZIONE CARIPLO)

0,00 0,00 0,00 0,00 6.080,70 60190/3 RESTAURO TORRE CIVICA ATTIVAZIONE RICERCA

BANDI DI FINANZIAMENTO (CONTRIBUTOREGIONALE)

0,00 0,00 0,00 0,00 434,85 60190/5 RESTAURO FACCIATE ED OPERE DI

CONSOLIDAMENTO TORRE CAMPANARIA (FRISLREGIONE)

0,00 0,00 0,00 0,00 17.532,83Centro Resp.tà 40



2.02.02.01 (Terreni)

2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60450 FORMAZIONE NUOVI ORTI COMUNALI(AL.)

60.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 19.448,59 62300 ACQUISIZIONE AREE

0,00 0,00 0,00 0,00 24.658,01 62300/8 ACQUISIZIONE AREE PER FORMAZIONE SOTTOPASSI(CONTRIBUTO FF. SS)

62.500,00 0,00 100.000,00 50.000,00 44.106,60Centro Resp.tà 40




25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 23.848,48 60020 INCARICHI PROFESSIONALI PER VALORIZZAZIONEPATRIMONIO COMUNALE

25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 23.848,48Centro Resp.tà 40



2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60175/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTOGROSSI (SERT) (AL) - FPV

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



2.05.04.05 (Rimborsi in conto capitale a Imprese disomme non dovute o incassate in eccesso)

0,00 0,00 0,00 0,00 120,49 64970 RESTITUZIONE SOMME SU ISTANZE ED ATTI DIELIMINAZIONE VINCOLI PEEP

0,00 0,00 0,00 0,00 120,49Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio



Cod.BilancioArmon.

01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)



570.888,82 569.369,00 569.369,00 569.369,00 569.369,00 23600 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALERIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

25.900,00 20.180,00 20.180,00 20.180,00 20.180,00 23710 COMPENSI AL PERSONALE RIPART. LL.PP. PERLAVORO STRAORDINARIO

596.788,82 589.549,00 589.549,00 589.549,00 589.549,00Centro Resp.tà 40




222.071,92 205.383,00 205.383,00 205.383,00 206.000,00 23700 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALERIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

222.071,92 205.383,00 205.383,00 205.383,00 206.000,00Centro Resp.tà 40




6.254,56 4.695,00 4.695,00 4.695,00 5.627,16 23701 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALERIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

6.254,56 4.695,00 4.695,00 4.695,00 5.627,16Centro Resp.tà 40




66.597,82 62.422,00 62.422,00 62.422,00 62.500,00 23700/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE RIPARTIZIONELAVORI PUBBLICI

66.597,82 62.422,00 62.422,00 62.422,00 62.500,00Centro Resp.tà 40




400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 24000/12 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFFICI LL.PP.

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00Centro Resp.tà 40




300,00 180,00 180,00 180,00 263,95 24000/2 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICOAMMINISTRATIVE LL.PP.

300,00 180,00 180,00 180,00 263,95Centro Resp.tà 40




1.400,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 2.050,00 24000/5 CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI UFFICILL.PP.



Comune di Treviglio


5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.036,61 24000/6 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI (LL.PP.)

800,00 600,00 600,00 600,00 675,00 24000/7 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA LL.PP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000/15 SPESE PER PICCOLI ACQUISTI AUTOMEZZI LAVORIPUBBLICI

800,00 800,00 800,00 800,00 1.303,95 24000/17 MATERIALE DI CONSUMO LL.PP

8.000,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 7.065,56Centro Resp.tà 40




170,10 155,00 155,00 155,00 155,00 23740 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE RIPART.LL.PP.

170,10 155,00 155,00 155,00 155,00Centro Resp.tà 40





PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE SETTORE DELTERRITORIO

3.625,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00Centro Resp.tà 40




5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 24000/3 ILLUMINAZIONE LOCALI UFFICI LL.PP.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000/4 RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI LL.PP.

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 24000/10 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA UFF. LL.PP.

310,00 500,00 500,00 500,00 500,00 24000/16 FORNITURA ACQUA PER UFFICIO TECNICO

3.609,20 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 24000/110 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE UFF.LL.PP.

10.119,20 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00Centro Resp.tà 40




500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 24000/13 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI LAVORIPUBBLICI

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00Centro Resp.tà 40




7.703,37 0,00 0,00 0,00 7.703,37 23100 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTIA DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (LLPP.)



Comune di Treviglio


7.703,37 0,00 0,00 0,00 7.703,37Centro Resp.tà 40




50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 24000 SPESE LAVAGGIO AUTOMEZZI LL.PP.

5.320,16 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.150,00 24000/8 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LL.PP.

5.370,16 5.050,00 5.050,00 5.050,00 7.200,00Centro Resp.tà 40




17.344,27 18.476,00 18.476,00 18.476,00 0,00 23700/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALERIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI - FPV

5.964,88 6.336,00 6.336,00 6.336,00 0,00 23702/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE RIPARTIZIONELAVORI PUBBLICI - FPV

2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 23710/99 COMPENSI AL PERSONALE RIPART. LL.PP. PERLAVORO STRAORDINARIO - FPV

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23740/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE RIPART.LL.PP. - FPV

25.699,15 27.192,00 27.192,00 27.192,00 0,00Centro Resp.tà 40




729,84 730,00 730,00 730,00 730,00 24000/11 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI LL.PP.

729,84 730,00 730,00 730,00 730,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)



0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 12.532,39 64775 ACCANTONAMENTO SOMMA PER STUDI ED INDAGINI

INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI(O.U.)

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 12.532,39Centro Resp.tà 40


0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 12.532,39Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2

Cod.BilancioArmon.




15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 58830 PIANO PROPOSITIVO DI SICUREZZA SUL LAVOROAPPLICAZIONE DLGS 19/9/94 N.626



Comune di Treviglio


15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale)


2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a IstituzioniSociali Private)

44.499,03 46.400,00 20.000,00 16.000,00 59.427,90 64850 F.DO ACCANTONAM. ONERI

URBANIZZAZ.SECONDARIA A FAVOREREALIZZAZ.ATTREZZATURE PER IL CULTO 8% (L.R.

44.499,03 46.400,00 20.000,00 16.000,00 59.427,90Centro Resp.tà 40



2.05.04.04 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie disomme non dovute o incassate in eccesso)

26,58 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 64950 RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DAL CONDONOEDILIZIO (O.U)

10.973,42 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 64950/1 RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DA CONCESSIONIEDILIZIE (O.U)

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26200/3 RISCALDAMENTO UFFICI SEZ.STACCATA TRIBUNA DIBERGAMO

2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 26200/4 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICISEZ,STACCATA TRIBUNALE DI BERGAMO

196,00 200,00 200,00 200,00 200,00 26200/5 SPESE TELEFONICHE UFFICI SEZ. STACCATATRIBUNALE DI BERGAMO

214,00 200,00 200,00 200,00 200,00 26200/7 FORNITURA ACQUA UFFICI SEZIONESTACCATATRIBUNALE DI BERGAMO

2.410,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26200/1 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SEZ.STACCATATRIBUNALE DI BERGAMO (O.U.)

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 26450/6 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI GIUDICE DI PACE(O.U)

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio



Cod.BilancioArmon.

02.01.2 (Uffici giudiziari - Spese in conto capitale)



3.000,00 2.800,00 12.000,00 12.000,00 3.100,00 60670 MANUTENZIONE EDIFICI PRETURA EGIUDICE DIPACE (O.U)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60670/1 MANUTENZIONE EDIFICI PRETURA EGIUDICE DIPACE (AL)

3.000,00 2.800,00 12.000,00 12.000,00 3.100,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.



1.07.06.05 (Interessi passivi su operazioni di leasingfinanziario)

0,00 0,00 57.000,00 56.000,00 0,00 28500 INTERESSI PASSIVI LEASING IN COSTRUENDO -RIQUALIFICAZIONE TRIBUNALE

0,00 0,00 57.000,00 56.000,00 0,00Centro Resp.tà 40


0,00 0,00 57.000,00 56.000,00 0,00Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1

Cod.BilancioArmon.

03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese inconto capitale)



4.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 60680 MANUTENZIONE FABBRICATO POLIZIA URBANA (O.U)

0,00 0,00 1.657.521,00 0,00 0,00 60690 LEASING IN COSTRUENDO RIQUALIFICAZIONEEDIFICIO EX TRIBUNALE PIAZZA INSURREZIONE

4.000,00 0,00 1.657.521,00 0,00 1.000,00Centro Resp.tà 40


4.000,00 0,00 1.657.521,00 0,00 1.000,00Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2

Cod.BilancioArmon.

04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in contocapitale)



2.977,00 0,00 0,00 0,00 2.977,00 60740 SISTEMAZIONE COPERTURA E MANUTENZIONESTRAORDINARIA SC.MATERNA BIGNAMIN I (AL)

0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 60740/1 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MONS.BIGNAMINI (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 11.582,60 60780 AMPLIAMENTO SC. MATERNA VIA CASNIDA (AL)

16.170,00 19.830,00 18.000,00 18.000,00 20.000,00 60830 MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE (O.U)



Comune di Treviglio


19.147,00 19.830,00 18.000,00 318.000,00 34.559,60Centro Resp.tà 40




1.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60830/99 MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE (O.U) - FPV

1.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria -Spese in conto capitale)



0,00 0,00 0,00 0,00 2.010,30 60920 ADEGUAMENTO STATICO EDIFICI SC.ELEMENTAREC.BATTISTI (OU)

180.000,00 0,00 0,00 0,00 179.775,00 60920/1 ADEGUAMENTO STATICO EDIFICI SC.ELEMENTAREC.BATTISTI (AL)

140.000,00 0,00 0,00 0,00 89.597,45 60920/2 ADEGUAMENTO STATICO EDIFICI SC.ELEMENTAREC.BATTISTI (FRISL)

23.451,31 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 61310 MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE (O.U)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61310/1 MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE (AL)

0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 61315 INSTALLAZIONE NUOVE LAMPADE A LED PRESSOSCUOLA MEDIA CAMERONI (AL)

370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 61350 SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIACAMERONI (CPU)

40.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 61355 INSTALLAZIONE PARETI CARTONGESSO

AUDITORIUM E SOSTITUZIONE LATTONERIE SCUOLAMEDIA GROSSI (AL)

28.200,00 40.000,00 40.000,00 44.000,00 40.000,00 61360 MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI(O.U)

781.651,31 110.000,00 440.000,00 74.000,00 386.382,75Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico -Spese in conto capitale)



20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 61505 MANUTENZIONE BIBLIOTECHE (O.U)

13.956,80 0,00 0,00 600.000,00 13.956,80 61620 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONEDELLA BIBLIOTECA CENTRALE COMUNALE (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61650 AMPLIAMENTO MUSEO CIVICO PRESSO CENTROCULTURALE (AL)



Comune di Treviglio


33.956,80 20.000,00 20.000,00 620.000,00 33.956,80Centro Resp.tà 40




452.333,80 0,00 0,00 0,00 330.335,23 61635/3 TRASFERIMENTO A COMUNI CONTRIBUTO

FONDAZIONE CARIPLO -VALORIZZAZIONEPATRIMONIO CULTURALE (AA EX CPV)

452.333,80 0,00 0,00 0,00 330.335,23Centro Resp.tà 40



2.04.21.01 (Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. aAmministrazioni Centrali)

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61630/3 RESTITUZIONE CONTRIBUTO STATALE PER

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATOCOMUNALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA CERRETO (AL)

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.




400,00 400,00 400,00 400,00 1.200,00 33550/3 SPESE MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI POLOSCIENTIFICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

400,00 400,00 400,00 400,00 1.200,00Centro Resp.tà 40


400,00 400,00 400,00 400,00 1.200,00Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1

Cod.BilancioArmon.

06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)


1.03.02.08 (Leasing operativo)

0,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 50830 LEASING PER LAVORI RIFACIMENTO CAMPO DA

CALCIO RUGBY E NUOVA REALIZZAZIONE CAMPOSPORTIVO AI MALGARI

0,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00Centro Resp.tà 40


0,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1

Cod.BilancioArmon.

06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in contocapitale)



20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 23.283,48 63217 MANUTENZIONI PALESTRE (O.U) (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63217/1 MANUTENZIONI PALESTRE (AL) (SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 1.264,99 63217/3 MANUTENZIONI STRAORDINARIA PALESTRE (AA2009) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

24.000,00 24.000,00 41.000,00 44.000,00 25.000,00 63218 MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO DELLO SPORT(O.U) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63218/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO

DELLO SPORT (MU AGEVOLATO)(SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA)

50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 80.500,00 63218/2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTODELLO SPORT (OU)(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63218/3 MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO DELLO SPORT(CPU) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 63221/1 RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA BELLINI(OU)(SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI

0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 63221/2 RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA BELLINI (MUTUO

TASSO ZERO) (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTEAI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 63221/3 ADEGUAMENTO STATICO EDIFICIO E PALESTRA SC.

MEDIA GROSSI (AL) (SERVIZIO PARZIALMENTERILEVANTE AI FINI IVA)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.808,80 63233 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (O.U.) (SERVIZIOPARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

90.400,00 0,00 90.000,00 0,00 400,00 63280 FORMAZIONE POZZI IRRIGAZIONE CAMPI SPORTIVIVIA MILANO E VIA BERGAMO (AL.)

60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 99.522,18 63280/6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVIAI MALGARI (O.U.)

304.400,00 374.000,00 211.000,00 354.000,00 479.779,45Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spesecorrenti)



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23910 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALEURBANISTICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23922 COMPENSI AL PERSONALE URBANISTICA PERLAVORO STRAORDINARIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23930 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALEURBANISTICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23911 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEURBANISTICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23930/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE URBANISTICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 23940/12 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFFICIOURBANISTICA

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00Centro Resp.tà 40




350,00 300,00 300,00 300,00 540,35 23940/2 ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE URBANISTICA

350,00 300,00 300,00 300,00 540,35Centro Resp.tà 40




530,00 450,00 450,00 450,00 600,00 23940/5 CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZIURBANISTICA

2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.666,00 23940/7 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA URBANISTICA

2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.800,00 23940/9 MATERIALE DI CONSUMO URBANISTICA

4.630,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 5.066,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23923 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE URBANISTICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34600/2 SPESE ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE

CONVEGNI E CONFERENZE DI SERVIZI PER ILTERRITORIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




5.600,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 23940/3 ILLUMINAZIONE LOCALI URBANISTICA



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23940/4 RISCALDAMENTO LOCALI UFFICIO URBANISTICA

0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 23940/10 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA UFFICIOURBANISTICA

400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 23940/16 FORNITURA ACQUA PER UFFICI SERVIZIOURBANISTICA

150,00 500,00 500,00 500,00 500,00 23940/110 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE UFFICIOURBANISTICA

6.150,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00Centro Resp.tà 40




150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 23940/13 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZIUFFICIO URBANISTICA

150,00 100,00 100,00 100,00 100,00Centro Resp.tà 40




3.107,56 0,00 0,00 0,00 3.107,56 23100/1 SPESE PER LITI ARBITRAGGI CONSULENZE ED ATTI

A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (EDILIZIAPRIVATA)

4.329,26 0,00 0,00 0,00 4.329,26 23100/3 SPESE PER LITI ARBITRAGGI ED ATTI A DIFESADELLE RAGIONI DECOMUNE (URBANISTICA)

26.830,79 0,00 0,00 0,00 25.148,04 23100/4 SPESE PER LITI ARBITRATTI ATTI A DIFESA DELLERAGIONI DEL COMUNE (SERVIZIO AMBIENTE)

1.847,53 0,00 0,00 0,00 1.847,53

34600/1 SPESE RELATIVE AL P.R.G.-PGT- AI PIANIPARTICOLAREGGIATI E DI RECUPERO EDOCUMENTAZIONE URBANISTICA PROGETTAZIONIINTERNE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34650 SPESE STESURA STATI DI CONSISTENZA PRESA

POSSESSO E FRAZIONAMENTO AREE E RILIEVITECNICI

36.115,14 0,00 0,00 0,00 34.432,39Centro Resp.tà 40




3.940,16 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.350,00 23940/8 SPESE SERVIZIO PULIZIA UFFICIO URBANISTICA

3.940,16 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.350,00Centro Resp.tà 40




8.935,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 34640 NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA

COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERARIE DI CAVACONTRIBUTO 15% ALLA PROVINCIA



Comune di Treviglio


8.935,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00Centro Resp.tà 40





DEPOSITI E PRESTITI LOTTIZZAZIONI E GESTIONEDEL TERRITORIO


SOGGETTI LOTTIZZAZIONI E GESTIONE DELTERRITORIO

152.741,00 146.500,00 138.500,00 129.000,00 146.500,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23922/99 COMPENSI AL PERSONALE URBANISTICA PERLAVORO STRAORDINARIO - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23923/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE URBANISTICA - FPV

1.285,20 0,00 0,00 0,00 0,00 23930/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALEURBANISTICA - FPV

459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23932/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE URBANISTICA - FPV

1.744,20 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




729,84 730,00 730,00 730,00 730,00 23940/11 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZIURBANISTICA

729,84 730,00 730,00 730,00 730,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese inconto capitale)



20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 19.622,69 64140/1 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ARREDO URBANO(AL)

0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 64140/2 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ARREDO URBANO(O.U)

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 39.622,69Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 7.337,39 63505 FORMAZIONE NUOVO P.I.I. BERGAMO EST (OU)



Comune di Treviglio


35.000,00 0,00 0,00 0,00 34.762,31 63505/3 FORMAZIONE NUOVO P.I.I. BERGAMO EST (AL)

45.322,20 0,00 0,00 0,00 5.049,16 63505/4 FORMAZIONE NUOVO P.I.I. BERGAMO EST (AA)

130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63610 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PLDROLA FRAZ. CERRETO (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63610/1 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PLDROLA FRAZ. CERRETO (OU)

210.322,20 0,00 0,00 0,00 47.148,86Centro Resp.tà 40



2.02.03.02 (Software)

45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 41.731,95 63331/3 REALIZZAZIONE BANCA DATI E SITO WEBFUNZIONALI AL PGT ED AL SIT(O.U)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63331/5 REALIZZAZIONE BANCA DATI E SITO WEBFUNZIONALI AL PGT ED AL SIT(AL)

45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 41.731,95Centro Resp.tà 40




36.903,20 0,00 80.000,00 100.000,00 6.292,00 63331 NUOVO STRUMENTO URBANISTICO GENERALEP.G.T. E SUE VARIANTI (AL)

0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 63331/1 AGGIORNAMENTO E.R.I.R ALLEGATO PGT (OU)

0,00 0,00 10.000,00 0,00 948,00 63331/4 PIANO URBANISTICO DI LOCALIZZAZIONE TELEFONIA(AL)

14.040,01 0,00 0,00 0,00 14.030,21 63331/6 PREDISPOSIZIONE PIANO GUIDA PER UTILIZZO DELCOLORE E DEI MATERIALI DI FACCIATA (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00 63331/7 NUOVO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE PGTE VARIANTI- PROGETTAZIONI INTERNE- (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63331/8 NUOVO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE PGTE VARIANTI- PROGETTAZIONI INTERNE- (OU)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.211,14 63334/2 INTEGRAZIONE CARTOGRAFIA NUMERICA PER

REALIZZAZIONE STRADARIO (CONTRIBUTOREGIONALE)

0,00 0,00 0,00 0,00 535,54

63340/4 RENDEZ-VOUS A TREVIGLIO PROGETTO"VALORIZZAZIONE STAZIONE CENTRALE E SVILUPPOTRASPORTO COLLETTIVO A SCALA URBANA ETERRITORIALE (AL) (SERVIZIO PARZIALMENTERILEVANTE AI FINI I.V.A.)

50.943,21 20.000,00 90.000,00 100.000,00 54.716,89Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 1.258,40 63331/2 COLLABORAZIONI ESTERNE PER REALIZZAZIONENUOVO P.G.T.



Comune di Treviglio


19.269,90 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 63334 AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIOCOMUNALE (OU)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63500 PIANO URBANO DELLA MOBILITA` PIANO DELTRAFFICO E DEI PARCHEGGI (AL)

19.269,90 30.000,00 0,00 0,00 31.258,40Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare - Spese correnti)



176.679,35 158.012,00 158.012,00 158.012,00 158.012,00 23810 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDILIZIAPRIVATA ED URBANISTICA

6.500,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.900,00 23845 COMPENSI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA EDURBANISTICA PER LAVORO STRAORDINARIO

183.179,35 164.862,00 164.862,00 164.862,00 164.912,00Centro Resp.tà 40




72.385,36 62.284,00 62.284,00 62.284,00 62.300,00 23820 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE EDILIZIAPRIVATA ED URBANISTICA

72.385,36 62.284,00 62.284,00 62.284,00 62.300,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23821 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEEDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




22.377,61 19.662,00 19.662,00 19.662,00 19.670,00 23820/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE EDILIZIA PRIVATA EDURBANISTICA

22.377,61 19.662,00 19.662,00 19.662,00 19.670,00Centro Resp.tà 40




700,00 600,00 600,00 600,00 1.106,64 24050/2 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICOAMMINISTRATIVE EDILIZIA PRIVATA

700,00 600,00 600,00 600,00 1.106,64Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24050/5 CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI EDILIZIAPRIVATA



Comune di Treviglio


500,00 500,00 500,00 500,00 600,00 24050/7 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA EDILIZIA PRIVATA

300,00 300,00 300,00 300,00 450,00 24050/12 MATERIALE DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA

800,00 800,00 800,00 800,00 1.050,00Centro Resp.tà 40




225,00 95,00 95,00 95,00 95,00 23850 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

225,00 95,00 95,00 95,00 95,00Centro Resp.tà 40




5.600,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 24050/3 ILLUMINAZIONE LOCALI UFFICI EDILIZIA PRIVATA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24050/4 RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI EDILIZIA PRIVATA

0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 24050/10 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA UFFICIEDILIZIA PRIVATA

250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 24050/16 FORNITURA ACQUA PER EDILIZIA PRIVATA

240,00 500,00 500,00 500,00 500,00 24050/110 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE UFFICIEDILIZIA PRIVATA

27.100,00 22.100,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 33825 SPESE GESTIONE E CONDOMINIALI EDIFICIDESTINATI ALLA LOCAZIONE (O.U.) .

0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 33825/1 PAGAMENTO SPESE A RIMBORSO PER GESTIONE

STABILI ADIBITI ALLA LOCAZIONE (O.U.) (EX CAP.66000/1)

33.190,00 44.200,00 44.100,00 44.100,00 44.100,00Centro Resp.tà 40




12.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.398,93 33825/2 SPESE GESTIONE E CONDOMINIALI ADIBITI ALLALOCAZIONE UFFICIO PATRIMONIO

42.335,53 53.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 33825/3 SERVIZIO GESTIONE SPESE CONDOMINIALI E

LOCATIVE PATRIMONIO ERP DI PROPRIETA'COMUNALE

54.835,53 60.000,00 57.000,00 57.000,00 47.398,93Centro Resp.tà 40




3.950,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.320,00 24050/8 SERVIZIO PULIZIA UFFICI EDILIZIA PRIVATA

3.950,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.320,00Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio




2.280,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4.300,00 24050/17 SPESE POSTALI URBANISTICA/ED. PRIVATA

2.280,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4.300,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24080/2 CANONE MANUTENZIONE PACCHETTI APPLICATIVIPROGRAMMI RIPARTIZIONE EDILIZIA PRIVATA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




4.617,20 5.284,00 5.284,00 5.284,00 0,00 23820/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE EDILIZIAPRIVATA ED URBANISTICA - FPV

1.649,00 1.887,00 1.887,00 1.887,00 0,00 23822/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE EDILIZIA PRIVATA EDURBANISTICA - FPV

350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 23845/99 COMPENSI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA PERLAVORO STRAORDINARIO ED URBANISTICA - FPV

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23850/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI

PERSONALE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA -FPV

6.631,20 7.521,00 7.521,00 7.521,00 0,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare - Spese in contocapitale)



43.915,32 0,00 30.000,00 30.000,00 22.659,83 62090 MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALIRESIDENZIALI (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 62090/1 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATICOMUNALI RESIDENZIALI (O.U.)

85.000,00 235.000,00 160.000,00 160.000,00 250.000,00 62090/2 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI

COMUNALI RESIDENZIALI E RIQUALIFICAZIONEALLOGGI PER AFFITTO (CONTRIBUTO REGIONALE)

0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 62090/3 MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALIRESIDENZIALI (OU)

17.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 62091 MANUTENZIONI E SPESE CONDOMINIALISTRAORDINARIE ALLOGGI ERP (OU)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62091/1 MANUTENZIONI E SPESE CONDOMINIALISTRAORDINARIE ALLOGGI ERP (AL)



Comune di Treviglio


3.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 13.000,00 62092 MANUTENZIONI E SPESE CONDOMINIALI

STRAORDINARIE LOCALI COMMERCIALI (OU)(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

375,00 856.231,00 0,00 0,00 856.231,00

62095 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATICOMUNALI RESIDENZIALI VIA PASTEUR, VIACUSTOZA E VIA DEI CAPUCCINI (AL)

0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00

62096 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTOIMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALLOGGI ERP VIA XXSETTEMBRE, VIALE MERISIO (CONTRIBUTOREGIONALE)

0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 62097 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI SFITTI VIACAVOUR (CONTRIBUTO REGIONALE)

0,00 0,00 0,00 0,00 848,39 62136/1 REALIZZAZIONE ALLOGGI PER GIOVANI COPIE VIA

XXIV MAGGIO COMPLETAMENTO E BONIFICAAMBIENTALE (OU.)

0,00 0,00 478.346,00 0,00 0,00 63625 SPAZIO POLIVALENTE CERRETO FONDAZIONEISTITUTI EDUCATIVI (OPERA A SCOMPUTO)

0,00 0,00 174.709,00 0,00 0,00 63625/1 SPAZIO POLIVALENTE CERRETO FONDAZIONEISTITUTI EDUCATIVI (OPERA A SCOMPUTO)

149.290,32 1.641.231,00 883.055,00 230.000,00 1.688.739,22Centro Resp.tà 40




75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62090/299 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATICOMUNALI RESIDENZIALI E RIQUALIFICAZIONEALLOGGI PER AFFITTO (CONTRIBUTO REGIONALE) -FPV

856.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62095/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATICOMUNALI RESIDENZIALI VIA PASTEUR, VIACUSTOZA E VIA DEI CAPUCCINI (AL) - FPV

931.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40


1.080.521,32 1.641.231,00 883.055,00 230.000,00 1.688.739,22Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2

Cod.BilancioArmon.

09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)



21.424,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 20.000,00 34695 ANALISI E MONITORAGGIO DELLA QUALITA`DELLE

COMPONENTI AMBIENTALI E DEGLI SCARICHIINDUSTRIALI

21.424,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 20.000,00Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio



Cod.BilancioArmon.

09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)


2.02.02.01 (Terreni)

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2.194,80 63110 RISANAMENTO ED INTERVENTI DI BONIFICAAMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE (AL)

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2.194,80Centro Resp.tà 40


0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2.194,80Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2

Cod.BilancioArmon.

09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -Spese correnti)



82.337,86 82.843,00 82.843,00 82.843,00 82.843,00 33950 ASSEGNI FISSI E INDENNITA`PERSONALE UFFICIOAMBIENTE

5.000,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.500,00 33970 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIOAMBIENTE

87.337,86 87.963,00 87.963,00 87.963,00 88.343,00Centro Resp.tà 40




33.407,94 32.578,00 32.578,00 32.578,00 32.600,00 33960 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIOAMBIENTE

33.407,94 32.578,00 32.578,00 32.578,00 32.600,00Centro Resp.tà 40




570,44 537,00 537,00 537,00 575,90 33961 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEUFFICIO AMBIENTE

570,44 537,00 537,00 537,00 575,90Centro Resp.tà 40




8.268,00 7.929,00 7.929,00 7.929,00 7.030,00 33960/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ECOLOGIA

8.268,00 7.929,00 7.929,00 7.929,00 7.030,00Centro Resp.tà 40




3.500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.314,54 34610 SPESE PER ACQUISTI VARI PER LA TUTELA

DELL`AMBIENTE E DEL PATRIMONIO NATURALESTAMPATI E CANCELLERIA

2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 50800/5 PICCOLI ACQUISTI PER MANUTENZIONE PARCHIGIARDINI



Comune di Treviglio


5.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.814,54Centro Resp.tà 40




61,80 75,00 75,00 75,00 75,00 33980 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONIPERSONALE ECOLOGIA AMBIENTE

61,80 75,00 75,00 75,00 75,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34400/3 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA AREAAMBIENTE

100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 34400/113 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE AREAAMBIENTE

55.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50810 FORNITURA ACQUA PER IRRIGAZIONE GIARDINI

55.100,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00Centro Resp.tà 40




260.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 50800 SPESE MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI (O.U)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50800/1 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI EGIARDINI (O.U)

260.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00Centro Resp.tà 40




5.000,00 5.700,00 5.000,00 5.000,00 5.700,00 34450 INTERVENTI DI EDUCAZIONE / INFORMAZIONEAMBIENTALE

32.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 34450/1 INTERVENTI AMBIENTALI

12.690,00 10.000,00 9.000,00 8.000,00 10.000,00 34610/1 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA TUTELAAMBIENTALE E DEL PATRIMONIO NATURALE

25.145,80 23.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 34670 INCARICHI TECNICI PER TUTELA DELL`AMBIENTE

74.835,80 68.700,00 54.000,00 53.000,00 65.700,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50800/4 SPESE DI VIGILANZA PARCHI COMUNALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40






Comune di Treviglio


0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 34632 SPESE PER FUNZIONAMENTO GATTILE

0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Centro Resp.tà 40




4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00 34630 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDUCAZIONEAMBIENTALE E TUTELA DELL`AMBIENTE

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50805 CONTRIBUTO COMUNE CAPO FILA PER GESTIONE"PLIS"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34631 CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO GATTILE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




14.196,00 14.500,00 12.500,00 11.500,00 14.500,00 50820/2 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRISOGGETTI VERDE E GIARDINI

14.196,00 14.500,00 12.500,00 11.500,00 14.500,00Centro Resp.tà 40




2.689,40 2.689,00 2.689,00 2.689,00 0,00 33960/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIOAMBIENTE - FPV

731,00 723,00 723,00 723,00 0,00 33962/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ECOLOGIA - FPV

120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 33970/99 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIOAMBIENTE - FPV

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33980/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONIPERSONALE ECOLOGIA AMBIENTE - FPV

3.550,40 3.532,00 3.532,00 3.532,00 0,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50800/2 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VERDEPUBBLICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio



Cod.BilancioArmon.

09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -Spese in conto capitale)



121.952,76 43.569,00 0,00 0,00 82.669,00 63160 REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE ED

ILLUMINAZIONE AREA A VERDE VIA DEL MAGLIO EPAPA GIOVANNI XXIII (AL)

0,00 19.459,00 0,00 0,00 19.459,00 63160/1 REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE ED

ILLUMINAZIONE AREA A VERDE VIA DEL MAGLIO EPAPA GIOVANNI XXIII (CONTRIBUTO REGIONALE)

62.480,00 24.125,00 0,00 0,00 86.605,00

63160/2 REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE EDILLUMINAZIONE AREA A VERDE VIA DEL MAGLIO EPAPA GIOVANNI XXIII (CONTRIBUTO FONDAZIONECARIPLO)

3.100,00 300.000,00 0,00 0,00 303.076,84 63165 VALORIZZAZIONE VALLE DEL LUPO -COLLEGAMENTO

CICLO PEDONALE CON IL BOSCO DEL CASTAGNO(AL)

187.532,76 387.153,00 0,00 0,00 491.809,84Centro Resp.tà 40




3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 63112/1 ACQUISTI VARI PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE(GIORNATA VERDE PULITO)(AL)

5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63112/2 ACQUISTI VARI PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE(GIORNATA VERDE PULITO)(CPV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63120 SPESE STRAORDINARIE MANUTENZ. PARCHIGIARDINI (AL.)

8.250,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 63111/1 INCARICHI PER REDAZIONE PIANO DISOSTENIBILITA` AMBIENTALE (OU)

0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 63111/2 INCARICHI PER REDAZIONE PIANO DISOSTENIBILITA` AMBIENTALE (AL)

0,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00Centro Resp.tà 40




43.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63160/99 REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE ED

ILLUMINAZIONE AREA A VERDE VIA DEL MAGLIO EPAPA GIOVANNI XXIII (AL) - FPV



Comune di Treviglio


19.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63160/199 REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE EDILLUMINAZIONE AREA A VERDE VIA DEL MAGLIO EPAPA GIOVANNI XXIII (CONTRIBUTO REGIONALE) -FPV

24.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63160/299 REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE EDILLUMINAZIONE AREA A VERDE VIA DEL MAGLIO EPAPA GIOVANNI XXIII (CONTRIBUTO FONDAZIONECARIPLO) - FPV

87.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)



60.814,56 60.814,56 50.000,00 50.000,00 60.815,16 40500/3 ACQUISTO SACCHI SPESE SERVIZIO RACCOLTATRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

60.814,56 60.814,56 50.000,00 50.000,00 60.815,16Centro Resp.tà 40




1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 40500/10 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMEECOLOGICHE

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40500/5 SPESE DI VIGILANZA PIATTAFORMA ECOLOGICA VIAS.EUTROPIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40500/7 MATERIALE INFORMATIVO PER CAMPAGNA DI

SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATARIFIUTI SOLIDI URBANI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




3.580.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 40500/1 SPESE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO ESMALTIMENTO RIFIUTI

181.976,66 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 40500/2 SPESE GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE

3.761.976,66 3.790.000,00 3.690.000,00 3.690.000,00 3.190.000,00Centro Resp.tà 40






Comune di Treviglio


233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40850 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE

PER DISCARICHE CONTROLLATE CASSA DEPOSITI EPRESTITI

233,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale)



17.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 26.000,00 62540 ADEGUAMENTO PIATTAFORME ECOLOGICHE (AL)

17.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 26.000,00Centro Resp.tà 40




8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 16.045,00 62525 ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI (AL)

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 9.996,12 62530 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI EDALTRI INTERVENTI IN MATERIA (AL)

13.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 26.041,12Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)



40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40000/2 SPESE ILLUMINAZIONE FONTANE

5.700,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 40000/3 FORNITURA ACQUA FONTANE

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.879,09 40100 CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI RETEIDRICA

48.700,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 48.879,09Centro Resp.tà 40




1.543,96 1.543,96 2.000,00 2.000,00 1.543,96 40000/1 MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE (OU)

1.543,96 1.543,96 2.000,00 2.000,00 1.543,96Centro Resp.tà 40






Comune di Treviglio


3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 39000 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA

DEPOSITI E PRESTITI ED AMPLIAMENTOACQUEDOTTI


DEPOSITI E PRESTITI AMPLIAMENTO RETI DIFOGNATURA E COLLETTORI

169.785,10 156.500,00 149.000,00 141.000,00 156.500,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

09.04.2 (Servizio idrico integrato - Spese in contocapitale)



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62510 INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA` ACQUAPOTABILE (AL.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 62900 INSTALLAZIONE FONTANELLE PUBBLICHE

20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00Centro Resp.tà 40



2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)

0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 62510/1 EMERGENZA CROMO ESAVALENTE CONTRIBUTI

PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FILTRAZIONE ACQUAPOTABILE (AL )

18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62520 CONTRIBUTI ALLA NUOVA STRUTTURA DI RICOVEROGATTILE PER SPOSTAMENTO SEDE (OU)

18.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00Centro Resp.tà 40


38.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2

Cod.BilancioArmon.

09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione - Spese correnti)



10.071,44 8.500,00 5.000,00 5.000,00 8.500,00 35000 SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGILEGGE 281/1991

10.071,44 8.500,00 5.000,00 5.000,00 8.500,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)



Comune di Treviglio




50.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 38.860,06 63120/1 SPESE STRAORDINARIE MANUTENZ. PARCHIGIARDINI (OU)

50.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 70.804,76 63120/2 SPESE STRAORDINARIE MANUTENZ. PARCHIGIARDINI ACQUISTO GIOCHI (AL)

50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 58.406,82

63155/1 RISTRUTTURAZIONE AREE ATTREZZATE A VERDEPUBBLICO IMPIANTI INNAFFIOVALUTAZ.CONSISTENZA PATRIMONIALE ACQUISTOGIOCHI (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63190 INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI(PLIS ROCCOLOCERRETO)

150.000,00 60.000,00 150.000,00 150.000,00 168.071,64Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spesecorrenti)



1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 54000/3 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI STRADE

1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00Centro Resp.tà 40




10.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 13.600,00 54000/4 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI STRADE

10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.316,03 54000/6 PICCOLI ACQUISTI PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE

2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.029,00 54000/9 FORNITURA VESTIARIO STRADE

2.400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 54110 SPESE PICCOLI ACQUISTI PER MANUTEZIONEPARCOMETRI

2.500,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 54115 SPESE ACQUISTO TESSERE ABBONAMENTI MENSILIGRATTA E SOSTA TAKI TIME

26.900,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 25.595,03Centro Resp.tà 40




18.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 18.000,00 54160 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHEGGI

151,00 500,00 500,00 500,00 500,00 54165 SPESE TELEFONICHE PARCHEGGI

26.500,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 54200/1 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER AMPLIAMENTOIMPIANTI SEMAFORICI



Comune di Treviglio


44.651,00 45.500,00 37.500,00 37.500,00 45.500,00Centro Resp.tà 40




13.283,02 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 54170/1 SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI

13.283,02 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00Centro Resp.tà 40




70.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 54000/1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E PIAZZECITTADINE

5.300,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 4.400,66 54000/5 MANUTENZIONE AUTOMEZZI STRADE

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 54100 SPESE MANUTENZIONE PARCHIMETRI COMUNALI

6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 54170 SPESE MANUTENZIONE PARCHEGGI INTERRATI

450.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 350.000,00 54500/1 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONEPUBBLICA (ENEL SOLE)

532.300,00 489.700,00 466.700,00 466.700,00 431.400,66Centro Resp.tà 40




469.200,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 400.000,00 54500 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICAILLUMINAZIONE

469.200,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 400.000,00Centro Resp.tà 40





DEPOSITI E PRESTITI VIABILITA` E PUBBLICAILLUMINAZIONE

523,00 500,00 400,00 250,00 500,00 54700/1 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AD ENTI

DEL SETTORE PUBBLICO VIABILITA` E PUBBLICAILLUMINAZIONE


SOGGETTI OPERE INERENTI LA VIABILITA` E LAPUBBLICA ILLUMINAZIONE

0,00 0,00 0,00 19.522,00 0,00 54700/3 INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIABILITA` EINFRASTRUTTURE STRADALI

186.918,00 177.000,00 165.900,00 173.972,00 177.000,00Centro Resp.tà 40






Comune di Treviglio


4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 54000/2 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI STRADE

4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese inconto capitale)



0,00 0,00 0,00 0,00 27,45 63320/1 RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE CIRCONVALLAZIONEINTERNA (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63320/2 RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE CIRCONVALLAZIONEINTERNA (AL)

52.000,00 0,00 0,00 0,00 28.304,00 63335/1 ACQUISTO NUOVI PARCOMETRI (AL)

103.964,00 93.036,00 0,00 0,00 106.177,00 64130/1 AMMODERNAMENTO SOSTITUZIONE ESTENSIONEIMPIANTI ILLUMINAZIONE (O.U. )

30.259,00 13.000,00 220.000,00 60.000,00 49.677,76 64130/3 AMMODERNAMENTO SOSTITUZIONE ESTENSIONEIMPIANTI ILLUMINAZIONE (AL )

186.223,00 106.036,00 220.000,00 60.000,00 184.186,21Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 63180 REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE DICOLLEGAMENTO CON CASIRATE D'ADDA (AL)

149.941,10 0,00 0,00 0,00 40.308,91 63300/1 RIQUALIFICAZIONE VIA BUONARROTI E L.GO 1'

MAGGIO CON FORMAZIONE PISTA CICLABILE EDILLUMINAZIONE (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 63300/2 RIQUALIFICAZIONE VIA BUONARROTI E L.GO 1'

MAGGIO CON FORMAZIONE PISTA CICLABILE EDILLUMINAZIONE (CPU)

30.058,90 0,00 0,00 0,00 30.058,90 63300/3 RIQUALIFICAZIONE VIA BUONARROTI E L.GO 1'

MAGGIO CON FORMAZIONE PISTA CICLABILE EDILLUMINAZIONE (CONTRIBUTO REGIONALE)

1.132,56 0,00 0,00 0,00 12.678,31 63310 LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E VIA S.ZENO (AL )

0,00 0,00 0,00 0,00 103.389,88 63310/1 LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E VIA S.ZENO

COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO SS 11 EVIA BRIGANNO (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 121.955,56 63310/2 LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E COMPLETAMENTO

PISTA CICLABILE LUNGO SS 11 E VIA BRIGNANO(CPV)

0,00 0,00 0,00 0,00 211.595,19 63310/3 LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E VIA S.ZENO (A.A.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63310/6 RISTRUTTURAZIONE VIA MAZZINI (OU)



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 63310/7 RISTRUTTURAZIONE VIA GARZONIERI (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63310/8 RISTRUTTURAZIONE VIA MAZZINI (AL)

50.600,00 24.400,00 0,00 0,00 37.000,00 63315 OPERE URBANIZZAZIONE P.L. DI VIA CASSANI (OU)

0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00

63325 RIQUALIFICAZIONE ASSE URBANO PRIMACIRCONVALLAZIONE CON FORMAZIONE NUOVIMARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE (MUTUO CASSADD.PP.)

27.557,31 0,00 0,00 0,00 4.492,51 63370 REALIZZAZIONE STRUTTURA BICICITTA' PRESSOSTAZIONE FS CENTRALE (AL )

0,00 0,00 0,00 0,00 15.010,82 63370/1 REALIZZAZIONE STRUTTURA BICICITTA' PRESSO

STAZIONE FS CENTRALE (CPU ) (SERVIZIOPARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 0,00 0,00 0,00 84.139,29 63370/2 REALIZZAZIONE STRUTTURA BICICITTA' PRESSOSTAZIONE FS CENTRALE (CPV )

0,00 0,00 0,00 0,00 14.708,72 63375/1 FORMAZIONE PARCHEGGIO INTERSCAMBIOADIACENTE ALLA STAZIONE OVEST (CPV)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.504,17 63375/2 FORMAZIONE PARCHEGGIO STAZIONE OVEST (AL )

0,00 0,00 0,00 0,00 536,96 63375/5 FORMAZIONE PARCHEGGIO ADIACENTE ALLASTAZIONE OVEST (OU)

0,00 116.798,35 0,00 0,00 116.798,35 63380 NUOVA TIPOGRAFIA REALIZZAZIONE STRADA

COLLEGAMENTO VIA MORO LA MALFA ED ALTRE(O.U)

0,00 0,00 0,00 0,00 12,41 63385 FORMAZIONE PARCHEGGIO AREA ADIACENTE ALLASTAZIONE CENTRALE E RELATIVI RACCORDI(CPV)

0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 63389 SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO VIA DELBOSCO -QUARTIERE OVEST (AL)

0,00 830.000,00 0,00 0,00 500.000,00 63390/1 NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DEL BOSCO-QUARTIERE OVEST (MU)

0,00 0,00 0,00 0,00 480,70 63391 PAVIMENTAZIONE CON PORFIDO STRADE E PIAZZECITTADINE VICOLI LATERALI VIA VERGA (CPU)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 63391/1 PAVIMENTAZIONE CON PORFIDO STRADE E PIAZZECITTADINE VICOLI LATERALI VIA VERGA (AA)

0,00 0,00 0,00 0,00 34.474,00 63391/3 PAVIMENTAZIONE CON PORFIDO STRADE E PIAZZECITTADINE VIA VERGA (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63391/5 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAMERONI (AL)

118.373,36 100.000,00 150.000,00 0,00 100.000,00 63392 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CENTROSTORICO CON PORFIDO (VIA S. AGOSTINO)(OU)

110.880,00 120.746,64 0,00 0,00 130.000,00 63392/1 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CENTRO

STORICO CON PORFIDO (VIA S. AGOSTINO)(CONTRIBUTO REGIONALE)

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 63400 RIQUALIFICAZ.VIA CAVALLOTTI (AL 20062007)



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 1.762,50 63400/1 RIQUALIFICAZIONE VIA CAVALLOTTI (DEVOLUZIONEMUTUI VARI)

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 63400/2 RIQUALIFICAZIONE VIA CAVALLOTTI (O.U. 2007/2008)

9.793,30 0,00 0,00 0,00 1.342,40 63410/1 RIQUALIFICAZIONE P.ZZA SAN PIETRO,VIAPONTIROLO TRATTO VIA CAVALLOTTI (AL 2006)

0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 63425 NUOVA ROTATORIA VIA REDIPUGLIA CON VIACALVENZANO

300.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 63426 REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA BERGAMOCON VIA G. DA VERRAZZANO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63427 REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIALE PIAVE -VIA CONIUGI CURLETTI

0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 63427/1 REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIALE PIAVE -VIA CONIUGI CURLETTI (OU)

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 63427/2 REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIALE PIAVE -VIA CONIUGI CURLETTI (AL)

120.000,00 0,00 0,00 0,00 94.658,81 63430 RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE TURRO (OU)

0,00 0,00 0,00 0,00 101.340,00 63450 SISTEMAZIONE RACCORDO VIA REDIPUGLIA

SOTTOSTANTE FF. MI/VE LOTIZZAZ. BUONCAMMINOVIE MONTESANTO S.ELIA S.EUTROPIO

0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

63450/1 SISTEMAZIONE RACCORDO VIA REDIPUGLIASOTTOSTANTE FF. MI/VE LOTIZZAZ. BUONCAMMINOVIE MONTESANTO S.ELIA S.EUTROPIO MUTUOCASSA DD.PP. 1700000000

0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 63485 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E AREA PARCHEGGIOVIA BIGNAMINI

4.926,31 0,00 0,00 0,00 15.384,78 63535 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LE VIE

CARAVAGGIO E DON MINZONI MEDIANTESOTTOPASSAGGIO SS.11 (CPU)

24.228,09 0,00 0,00 0,00 13.708,94 63535/1 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LE VIE

CARAVAGGIO E DON MINZONI MEDIANTE SOTTOPASSAGGIO SS.11 (AL)

55.810,56 0,00 0,00 0,00 88.676,20 63535/2 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LE VIE

CARAVAGGIO E DON MINZONI MEDIANTE SOTTOPASSAGGIO SS.11 (CPV)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.306,01 63540/4 FORMAZIONE PISTA CICLABILE PER BRIGNANO(CONTRIBUTO PUBBLICO)

0,00 0,00 0,00 0,00 7.260,00 63540/8 FORMAZIONE PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO TRAI VIALI MERISIO E A.CRIPPA (AL )

0,00 0,00 0,00 0,00 1.827,36 63540/11 FORMAZIONE PISTA CICLABILE COLLEGAMENTOBRIGNANO (AA 2010.)

0,00 0,00 0,00 0,00 503,36 63570 RIQUALIFICAZIONE ASTA STRADALE EX SS11 LARGOALIGHIERI - VITTORIO EMANUELE II (AL)

40.759,60 0,00 0,00 0,00 233.699,32 64120/1 INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (CPU)



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 64120/2 INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (AA)

10.370,02 0,00 0,00 0,00 10.370,02 64160 FORMAZIONE PISTA CICLABILE E LATO SUD VIA COL

DI LANA SERVIZI INTERRATI CICLABILE LATO SUD VIACOL DI LANA (OU)(2007)

20.000,00 22.500,00 40.000,00 40.000,00 31.357,79 64300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (O.U)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.468,30 64350 SPESE MANUTENZIONE STRADE PRONTO

INTERVENTO SEMAFORIZZAZIONE SEGNALETICA(O.U )

40.000,00 38.182,50 40.000,00 40.000,00 50.000,00 64350/4 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIASEGNALETICA STRADALE (O.U )

285.541,79 150.000,00 63.100,00 150.000,00 300.000,00 64350/5 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADECOMUNALI E RUIRALI SERVIZI CANALIZZATI (OU)

0,00 0,00 86.900,00 0,00 0,00 64350/6 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E

PARCHEGGI COMUNALI (PARCHEGGIOCERRETO)(OU)

30.000,00 23.000,00 0,00 0,00 33.090,11 64400 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA` E PASSAGGIPEDONALI LUNGO LA DORSALE (OU)

1.531.972,90 2.275.627,49 1.170.000,00 2.830.000,00 3.926.000,58Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63520 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PERSISTEMAZIONE PIAZZALE OSPEDALE (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63315/99 OPERE URBANIZZAZIONE P.L. DI VIA CASSANI (OU) -FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63325/99 RIQUALIFICAZIONE ASSE URBANO PRIMACIRCONVALLAZIONE CON FORMAZIONE NUOVIMARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE (MUTUO CASSADD.PP.) -FPV

830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63390/199 NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DEL BOSCO-QUARTIERE OVEST (MU) - FPV

120.746,64 0,00 0,00 0,00 0,00 63392/199 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CENTRO

STORICO CON PORFIDO (VIA S. AGOSTINO)(CONTRIBUTO REGIONALE) - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63425/99 NUOVA ROTATORIA VIA REDIPUGLIA CON VIACALVENZANO - FPV

36.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64130/199 AMMODERNAMENTO SOSTITUZIONE ESTENSIONEIMPIANTI ILLUMINAZIONE (O.U. ) - FPV

996.182,64 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio



Cod.BilancioArmon.

12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido - Spese in conto capitale)



10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.150,17 62543 MANUTENZIONI ASILI NIDO COMUNALI (O.U.)(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.150,17Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spesecorrenti)



64.000,00 58.450,00 30.000,00 30.000,00 62.500,00 33810 AFFITTI PER INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA

64.000,00 58.450,00 30.000,00 30.000,00 62.500,00Centro Resp.tà 40




0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 53370 CONVENZIONE CARTITAS PER " MAGAZZINO MOBILI"

0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spesecorrenti)



66.531,52 57.890,00 57.890,00 57.890,00 57.890,00 37100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALECIMITERO

816,06 750,00 750,00 750,00 900,00 37400 COMPENSI AL PERSONALE CIMITERO PER LAVOROSTRAORDINARIO

67.347,58 58.640,00 58.640,00 58.640,00 58.790,00Centro Resp.tà 40




24.962,99 20.273,00 20.273,00 20.273,00 20.300,00 37200 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE CIMITERO

24.962,99 20.273,00 20.273,00 20.273,00 20.300,00Centro Resp.tà 40






Comune di Treviglio


458,16 0,00 0,00 0,00 0,00 37201 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALECIMITERO

458,16 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




6.179,81 4.388,00 4.388,00 4.388,00 4.400,00 37200/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CIMITERO

6.179,81 4.388,00 4.388,00 4.388,00 4.400,00Centro Resp.tà 40




250,00 150,00 150,00 150,00 150,00 37500/11 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DEL CIMITERO

250,00 150,00 150,00 150,00 150,00Centro Resp.tà 40




3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.514,11 37500/3 PICCOLI ACQUISTI DI ATTREZZATURE E MATERIALE

VARIO CIMITERO (SERVIZIO PARZIALMENTERILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 37500/7 VESTIARIO PERSONALE CIMITERO

2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 4.060,00 37500/9 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZICIMITERO

0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 37500/14 PICCOLI ACQUISTI DI ATTREZZATURE E MATERIALE

VARIO ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI I.V.A.)

5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 7.574,11Centro Resp.tà 40




2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 37500/4 SPESA GAS METANO PER CIMITERO

13.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.373,07 37500/5 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CIMITERO(SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 37500/6 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA CIMITERO

1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 37500/12 SPESE FORNITURA ACQUA CIMITERO

0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 6.250,00 37500/15 ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.)

350,00 400,00 400,00 400,00 400,00 37500/116 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE CIMITERO

17.150,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 16.323,07Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio




6.000,00 7.000,00 0,00 0,00 12.621,76 37500/13 NOLEGGIO ATTREZZATURE CIMITERO

6.000,00 7.000,00 0,00 0,00 12.621,76Centro Resp.tà 40




9.068,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 8.723,29 37500/2 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI CIMITERO

1.000,00 500,00 500,00 500,00 565,68 37500/8 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURECIMITERO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 37500/16 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

10.068,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 9.288,97Centro Resp.tà 40




2.980,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.800,00 37500 SPESE PULIZIA LOCALI CIMITERIALI

87.688,03 90.000,00 90.000,00 90.000,00 70.000,00 37500/1 SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO IL CIVICOCIMITERO

90.668,03 93.000,00 93.000,00 93.000,00 73.800,00Centro Resp.tà 40




3.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 7.102,00 37600/1 SPESE PER FUNERALI DI POVERTA`

3.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 7.102,00Centro Resp.tà 40




4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 37900 RIMBORSI DI CONCESSIONI CIMITERIALI

4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Centro Resp.tà 40




6.173,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 37950 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA

DEPOSITI E PRESTITI, AMPLIAMENTO CIVICOCIMITERO

0,00 0,00 19.522,00 0,00 0,00 37950/1 INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI, AMPLIAMENTO CIVICOCIMITERO

6.173,00 6.000,00 19.522,00 0,00 6.000,00Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio




1.618,40 1.975,00 1.975,00 1.975,00 0,00 37200/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE CIMITERO -FPV

433,50 493,00 493,00 493,00 0,00 37202/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CIMITERO - FPV

50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 37400/99 COMPENSI AL PERSONALE CIMITERO PER LAVOROSTRAORDINARIO - FPV

2.101,90 2.518,00 2.518,00 2.518,00 0,00Centro Resp.tà 40




1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 37500/10 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DEL CIMITERO

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

12.09.2 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese inconto capitale)



6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 62725 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIOCIMITERO (AL)

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62560/1 AMPLIAMENTO CIMITERO ED ACQUISIZIONE AREE(MU)

88.160,00 4.840,00 0,00 0,00 53.298,88 62560/2 AMPLIAMENTO CIMITERO

64.000,00 0,00 0,00 0,00 57.978,80 62560/3 OPERE DI SISTEMAZIONE VIALETTO CENTRALE

CIMITERO ED ABBATTIMENTO BARRIEREARCHITETTONICHE (AL )

170.934,30 80.000,00 120.000,00 150.000,00 322.915,33 62560/4 OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIVICOCIMITERO (AL)

1.680.000,00 0,00 900.000,00 880.000,00 0,00 62560/5 AMPLIAMENTO CIMITERO (MUTUO CDP)

0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 62560/6 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA (AL)

2.018.094,30 184.840,00 1.020.000,00 1.030.000,00 534.193,01Centro Resp.tà 40




4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62560/299 AMPLIAMENTO CIMITERO - FPV



Comune di Treviglio


0,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 62560/599 AMPLIAMENTO CIMITERO (MUTUO CDP) - FPV

4.840,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



2.05.99.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)

14.817,60 20.000,00 0,00 0,00 0,00 62730 RIMBORSO ENTRATE CIMITERIALI NON DOVUTE (AL)

14.817,60 20.000,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40


2.043.751,90 204.840,00 1.906.000,00 1.030.000,00 534.193,01Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2

Cod.BilancioArmon.

14.01.2 (Industria PMI e Artigianato - Spese in contocapitale)



1.904,80 0,00 0,00 0,00 1.904,80 64660 COMPLETAM.NUOVO PIP VIA CALVENZANO MURENAMASANO (ALIENAZIONI) SOMME A DISPOSIZIONE

1.904,80 0,00 0,00 0,00 1.904,80Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori - Spese in conto capitale)



252.000,00 1.000.000,00 600.000,00 0,00 1.003.092,74 64650/2 OPERE COMPLEMENTARI ED IMPIANTI NUOVO POLOFIERISTICO (AL)

70.000,00 0,00 0,00 0,00 46.659,19 64655 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO MERCATO VIA DIAZ(AA)

322.000,00 1.000.000,00 600.000,00 0,00 1.049.751,93Centro Resp.tà 40




5.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 11.253,76 64645 MANUTENZIONE AREE MERCATI E FIERE (OU)

500.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 600.000,00 64650 FORMAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO (AL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64650/1 FORMAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO (MU)

423.068,13 776.931,87 0,00 0,00 800.000,00 64650/3 FORMAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO (AA EXMUTUO)

0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 64650/4 NUOVO POLO FIERISTICO - IMPIANTI E FINITURESOTTOPASSO PEDONALE FS

928.068,13 2.034.931,87 5.000,00 5.000,00 1.561.253,76Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio




1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64650/99 FORMAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO (AL) - FPV

776.931,87 0,00 0,00 0,00 0,00 64650/399 FORMAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO (AA EXMUTUO) - FPV

1.876.931,87 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40


3.127.000,00 3.034.931,87 605.000,00 5.000,00 2.611.005,69Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2

Cod.BilancioArmon.

16.01.1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare - Spese correnti)



19.988,84 20.110,00 20.110,00 20.110,00 20.110,00 56400 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE

BOCCHE BREMBO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.)

2.400,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.972,12 56600 COMPENSI AL PERSONALE BOCCHE BREMBO PER

LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A.)

22.388,84 23.010,00 23.010,00 23.010,00 23.082,12Centro Resp.tà 40




8.504,45 7.480,00 7.480,00 7.480,00 7.500,00 56500 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE BOCCHEBREMBO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

8.504,45 7.480,00 7.480,00 7.480,00 7.500,00Centro Resp.tà 40






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40




3.104,77 2.338,00 2.338,00 2.338,00 2.614,26 56500/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE BOCCHE BREMBO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

3.104,77 2.338,00 2.338,00 2.338,00 2.614,26Centro Resp.tà 40




0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 56800/4 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ROGGE E CAVIIRRIGUI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)



Comune di Treviglio


0,00 400,00 400,00 400,00 0,00Centro Resp.tà 40




41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 56800/9 CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER

PROPRIETA`COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.)

41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 1.847,84 56560 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO

CASA CUSTODE BOCCHE BREMBO (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

2.000,00 500,00 500,00 500,00 519,68 56800/1 PICCOLI ACQUISTI PER SPESE MANUTENZIONE

ROGGE TREVIGLIESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINIIVA)

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.900,00 56800/5 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI E BARCA

ROGGE BOCCHE BREMBO (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A.)

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56800/11 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE ROGGE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

4.400,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.267,52Centro Resp.tà 40




500,00 200,00 200,00 200,00 241,15 56550 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CASA BOCCHEBREMBO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 56570 FORNITURA ACQUA POTABILE CASA CUSTODE


126,00 100,00 100,00 100,00 100,00 56800/6 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA BOCCHEBREMBO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56800/7 FORNITURA ACQUA POTABILE BOCCHE BREMBO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

590,00 600,00 600,00 600,00 621,00 56800/116 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE BOCCHEBREMBO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

1.216,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.062,15Centro Resp.tà 40




0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 56800 SPESE MANUTENZIONE ROGGE TREVIGLIESI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 56800/8 SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ROGGE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)



Comune di Treviglio


0,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 80.500,00Centro Resp.tà 40




5.088,00 5.200,00 5.000,00 4.200,00 5.200,00 56850 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI

SISTEMAZIONE ROGGE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.)

5.088,00 5.200,00 5.000,00 4.200,00 5.200,00Centro Resp.tà 40




694,63 833,00 833,00 833,00 0,00 56500/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE BOCCHEBREMBO - FPV (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

246,08 298,00 298,00 298,00 0,00 56502/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE BOCCHE BREMBO -FPV (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 56600/99 COMPENSI AL PERSONALE BOCCHE BREMBO PER

LAVORO STRAORDINARIO - FPV (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

1.140,71 1.331,00 1.331,00 1.331,00 0,00Centro Resp.tà 40




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56800/3 ASSICURAZIONE RC AUTOMEZI BOCCHE BREMBO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

16.01.2 (Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare - Spese in conto capitale)


2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, disicurezza e ordine pubblico)

0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 64750 ACQUISTO AUTOCARRO PER MANUTENZIONEROGGE (CPV) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Centro Resp.tà 40




180.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 64735/1 INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA (FORMAZIONE

NUOVI POZZI IRRIGUI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.)

180.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Centro Resp.tà 40



2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto)



Comune di Treviglio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64700 OPERE DI MANUTENZIONE ROGGE (O.U) (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

136.457,19 80.000,00 110.000,00 110.000,00 226.749,37 64700/1 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGE(CPV) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

90.962,56 0,00 0,00 0,00 103.630,67 64725/1 MANUTENZIONE FORMAZIONE TRATTI DI ROGGIA

(CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA) (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

24.754,54 0,00 0,00 0,00 24.754,54 64725/2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORMAZIONE

TRATTI DI ROGGIA (OU ) (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A.)

9.000,00 11.500,00 0,00 0,00 20.500,00

64730 PROGETTO "ROGGE. L'ACQUA COME RETE DICONNESSIONE ECOLOGICA NEL TERRITORIOAGRICOLO DELLA BASSA BERGAMASCA - INCARICHIESTERNI (CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO)(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

45.000,00 19.500,00 0,00 0,00 61.330,00

64730/1 PROGETTO "ROGGE. L'ACQUA COME RETE DICONNESSIONE ECOLOGICA NEL TERRITORIOAGRICOLO DELLA BASSA BERGAMASCA -TRASFERIMENTI (CONTRIBUTO FONDAZIONECARIPLO) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

306.174,29 111.000,00 110.000,00 110.000,00 436.964,58Centro Resp.tà 40



Cod.BilancioArmon.

50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari - Rimborso Prestiti)


4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine a Imprese)

0,00 0,00 41.000,00 40.000,00 0,00 65200/4 RIMBORSO QUOTA CAPITALE LEASING IN

COSTRUENDO - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EXTRIBUNALE

0,00 0,00 41.000,00 40.000,00 0,00Centro Resp.tà 40


0,00 0,00 41.000,00 40.000,00 0,00Centro Resp.tà 40 Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4

Cod.BilancioArmon.



7.02.01.02 (Acquisto di servizi per conto di terzi)

327.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 321.000,85 66000 SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER CONTO DITERZI

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 66000/1 SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER CONTO DI

TERZI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE .(EX.33825-33830/1-2-4-5-6)

377.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 371.000,85Centro Resp.tà 40




Comune di Treviglio



7.02.04.02 (Restituzione di depositi cauzionali ocontrattuali di terzi)

32.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 114.285,84 66050 SPESE PER DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI (NONCONTRATTUALI)

32.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 114.285,84Centro Resp.tà 40



7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di naturacorrente riscosse per conto di terzi)

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.036,00 66000/3 VERSAMENTO TRIBUTI CATASTALI PER AGENZIA DELTERRITORIO

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.036,00Centro Resp.tà 40



7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 65800 SPESE ANTICIPATE PER DEMOLIZIONE D`UFFICIO DIOPERE ABUSIVE

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Centro Resp.tà 40







ANNO 2016




Vista DUP_2016_2018 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018Livello OBIETTIVO OPERATIVOCentro di Responsabilità 40Esercizio 2016 - 2016



0802010101 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI

Riordino e interventi straordinari gestione housingCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI BANI ALBERTO


Collegato aMISSIONE: LP001 TREVIGLIO CITTA' SOLIDALEOBIETTIVO STRATEGICO: 08020101 HOUSING SOCIALE

BUDGET


Totale Entrate



2016 CP 02 01 Acq. beni immob. 256.339,12






GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIVIA CAVOUR - PRIMA FASE


01/01/2016 31/12/2016 50,00 BANI ALBERTO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI PARZIALMENTE INCLUSO NELPOP - VERIFICARE IN SEDE DIVALUTAZIONE

FASE

RIQUALIFICAZIONEENERGETICA ALLOGGI VIACERRETO


01/01/2016 31/12/2016 50,00 BANI ALBERTO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

Stakeholder

Inquilini alloggi comunali






INDICATORI


INCREMENTO N. ALLOGGI INRISTRUTTURAZIONE MEDIANTEFRAZIONAMENTO DEGLI ESISTENTI ECOMPLETA RISTRUTTURAZIONE ERIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

RISULTATO 6,00 4,00

N. ALLOGGI RIQUALIFICATI RISULTATO 6,00

Soggetti coinvolti


MELINI GIACOMO Staff 0,00%

Strutture coinvolte


DIRIGENTE SERVIZI TECNICI C/Resp Procedura 0,00%

MANUT.IMMOBILI COMUNALI Servizio 0,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE



Totale Entrate

SPESE



2016 02 01 62095 CP

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIQUALIFICAZIONE ENERGETICAFABBRICATI COMUNALI RESIDENZIALI VIAPASTEUR, VIA CUSTOZA E VIA DEICAPUCCINI (AL) (cod. minist. 2.09.02.01 p. f.2.02 mis. prog. 08.02)

256.339,12






SPESE




Saldo -256.339,12



0802010102 Area Sociale ECONOMICO E FINANZIARIO

promuovere la mobilità (c.d. cambio alloggio) al fine di contenere la condizione disottoutilizzo


DIRIGENTE SERVIZI TECNICI MELINI GIACOMO


Collegato aMISSIONE: LP001 TREVIGLIO CITTA' SOLIDALEOBIETTIVO STRATEGICO: 08020101 HOUSING SOCIALE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

PROGRESSIVA DISMISSIONEALLOGGI CON CONTRATTO DILOCAZIONE PASSIVA PERUSO ERP IN VIA TORTA


01/04/2016 31/12/2016 70,00 MELINI GIACOMO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI RISPARMIO CANONILOCAZIONE

FASE

CAMBIO ALLOGGIOCONCORDATO CON INQUILINIATTUALMENTE A CANONESOCIALE (INCENTIVAZIONESOGGETTI VIRTUOSI) - VIAGALILEI


01/04/2016 31/12/2016 30,00 MELINI GIACOMO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI MAGGIORE GARANZIA PER ILCOMUNE E PER GLI ALTRIINQUILINI RELATIVAMENTEALLE SPESE CONDOMINIALI



0802010102 Area Sociale ECONOMICO E FINANZIARIO

promuovere la mobilità (c.d. cambio alloggio) al fine di contenere la condizione disottoutilizzo


DIRIGENTE SERVIZI TECNICI MELINI GIACOMO

Stakeholder

Inquilini alloggi comunali

INDICATORI


DIMINUZIONE COSTO LOCAZIONI PASSIVE PERERP VIA TORTA (MISURABILE IN ANNO 2017) QUANTITATIVO 16.000,00

N. PASSAGGI DA CANONE SOCIALE A CANONECONCORDATO RISULTATO 5,00

Soggetti coinvolti


RESMINI ANGELO Operativo 0,00%

CASTELLI ANGELO Operativo 0,00%

FUMAGALLI ALESSANDRO Operativo 0,00%

Strutture coinvolte





0801040201 Area tecnica - urbanistica URBANISTICA ED EDILIZIA

Piano Attutivo Ambito 7 - via del BoscoCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI FINARDI FAUSTO


Collegato aMISSIONE: LP004 TREVIGLIO RISPETTA TERRITORIOOBIETTIVO STRATEGICO: 08010402 PIANI ATTUATIVI

Strutture coinvolte





0801040301 Area tecnica - LLPP AMBIENTE ED ECOLOGIA

attuazione della variante al PII Ex-Baslini e relativi interventi di bonifica - recuperoai fini residenziali


DIRIGENTE SERVIZI TECNICI ZAMBOTTI LUCA


Collegato aMISSIONE: LP004 TREVIGLIO RISPETTA TERRITORIOOBIETTIVO STRATEGICO: 08010403 RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE

Stakeholder

Operatori del settore edile-immobiliare

Cittadinanza

Strutture coinvolte






Cava Vailata: recupero ai fini ambientaliCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP004 TREVIGLIO RISPETTA TERRITORIOOBIETTIVO STRATEGICO: 08010403 RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE

BUDGET


Totale Entrate









GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

APPROVAZIONE DELPROGETTO DI BONIFICA DELSITO DA PARTE DEL COMUNE


01/04/2016 30/09/2016 90,00 ZAMBOTTI LUCA DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

FASE

RILASCIO AUTORIZZAZIONEINTEGRATA AMBIENTALE (DAPARTE DELLA REGIONELOMBARDIA)


01/06/2016 31/12/2016 10,00 ZAMBOTTI LUCA DIRIGENTE SERVIZI TECNICI FASE SOGGETTA A VOLONTA'DI TERZI - IL COMUNEPARTECIPA ALLECONFERENZE DI SERVIZIOCON LA REGIONE MA NON HAPOTERE AUTORIZZATORIO

Stakeholder

Altri enti

Cittadinanza






INDICATORI


APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA Y-N2 1,00

Strutture coinvolte



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE



Totale Entrate

SPESE



2016 01 03 34670 CPINCARICHI TECNICI PER TUTELADELL`AMBIENTE (cod. minist. 1.09.01.03 p. f.1.03 mis. prog. 09.02)

1.000,00


Saldo -1.000,00




Attuazione interventi PAESCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP004 TREVIGLIO RISPETTA TERRITORIOOBIETTIVO STRATEGICO: 09020401 RISPARMIO ENERGETICO

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

TRASFORMAZIONE SISTEMAILLUMINANTE DI UN EDIFICIOPUBBLICO A LED


01/07/2016 31/12/2016 100,00 BANI ALBERTO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI SOGGETTO A FINANZIAMENTO

Stakeholder

Altri enti

Cittadinanza

INDICATORI


TRASFORMAZIONE DI UN EDIFICIO A LED RISULTATO 1,00




Attuazione interventi PAESCentro di responsabilità Responsabile


Strutture coinvolte






Adesione a progetti di coinvolgimento delle scuole primarie per incentivare laraccolta differenziata (conclusione progetto avviato anno 2015 - già oggetto divalutazione)




Collegato aMISSIONE: LP004 TREVIGLIO RISPETTA TERRITORIOOBIETTIVO STRATEGICO: 09020402 PROMOZIONE E SOSTEGNO AMBIENTE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Prosecuzione progetto CapitanEco (avviato e valutato anno2015)


ZAMBOTTI LUCA DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

Stakeholder

istituti scolastici

Studenti

INDICATORI


gettoni distribuiti (Ecomonete) QUANTITATIVO 0,00




Adesione a progetti di coinvolgimento delle scuole primarie per incentivare laraccolta differenziata (conclusione progetto avviato anno 2015 - già oggetto divalutazione)



Strutture coinvolte






Adeguamento piattaforma ecologica/nuova piattaforma ecologicaCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP004 TREVIGLIO RISPETTA TERRITORIOOBIETTIVO STRATEGICO: 09020402 PROMOZIONE E SOSTEGNO AMBIENTE

BUDGET


Totale Entrate



2016 CP 02 01 Acq. beni immob. 10.000,00






GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

REALIZZAZIONE ACCESSO APIATTAFORMA CON UTILIZZODI CARTA REGIONALE DEISERVIZI


01/04/2016 30/09/2016 100,00 ZAMBOTTI LUCA DIRIGENTE SERVIZI TECNICI LA FINALITA' DELL'OBIETTIVOE' DI REGOLAMENTAREL'ACCESSO PER I SOLICITTADINI ALLA PIATTAFORMATRAMITE RICONOSCIMENTOAUTOMATICO DELLA CRS

Stakeholder

Cittadinanza

INDICATORI


INSTALLAZIONE SBARRA E LETTORE CRS Y-N2 1,00

AVVIO STATISTICA N. UTENTI (GRAZIE ARILEVAZIONE CRS) Y-N2 1,00






Soggetti coinvolti


CHERUBINI EUGENIO Operativo 0,00%

Strutture coinvolte



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE



Totale Entrate

SPESE



2016 02 01 62540 CPADEGUAMENTO PIATTAFORMEECOLOGICHE (AL) (cod. minist. 2.09.05.01 p.f. 2.02 mis. prog. 09.03)

10.000,00


Saldo -10.000,00




Progetto rogge - finanziamento Fondazione Cariplo (conclusione progetto avviatoanno 2015 - già oggetto di valutazione)




Collegato aMISSIONE: LP004 TREVIGLIO RISPETTA TERRITORIOOBIETTIVO STRATEGICO: 09060401 RETICOLO IDRICO MINORE

Strutture coinvolte






partecipazione ai tavoli di lavoro/segreterie tecnicheCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI RONDELLI VALENTINO


Collegato aMISSIONE: LP006 TREVIGLIO CROCEVIAOBIETTIVO STRATEGICO: 10050601 GRANDI OPERE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Organizzazione e gestione ditavoli di incontro tra le impreseresponsabili delle grandi opere(Brebemi, Cepav...) con ilComune e i cittadini per azionidi conciliazione tra gli interessirappresentati


01/01/2016 31/12/2016 30,00 RONDELLI VALENTINO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI




partecipazione ai tavoli di lavoro/segreterie tecnicheCentro di responsabilità Responsabile


FASE

Presa in carico dei manufatticonnessi alle grandi opere aconclusione delle ispezioni edelle rettifiche eventualmentenecessarie


01/01/2016 31/12/2016 70,00 RONDELLI VALENTINO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

Stakeholder

Altri enti

Cittadinanza

INDICATORI


manufatti presi in carico RISULTATO 5,00

n. incontri organizzati a tutela dei cittadini RISULTATO 20,00

Soggetti coinvolti


MORIGGI PIERANGELO Operativo 0,00%

Strutture coinvolte






produzione di osservazioni tecnicheCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP006 TREVIGLIO CROCEVIAOBIETTIVO STRATEGICO: 10050601 GRANDI OPERE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

analisi e verifica nuovi progettiche interessano al territoriocon produzione di osservazionifinalizzate allo sviluppo delprogetto stesso nel rispettodella Città di Treviglio


01/01/2016 31/12/2016 100,00 RONDELLI VALENTINO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI per il 2016 si ipotizza il progettoAutostrada Treviglio-Bergamo.L'obiettivo è soggetto a volontà diterzi

Stakeholder

Automobilisti

Altri enti




produzione di osservazioni tecnicheCentro di responsabilità Responsabile


INDICATORI


osservazioni tecniche accolte RISULTATO 1,00

Strutture coinvolte





0905070101 Area Cultura, istruzione AMBIENTE ED ECOLOGIA

Riordino del PLIS e adozione definitivaCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI MORABITO MARIO


Collegato aMISSIONE: LP007 TREVIGLIO CITTA' VERDEOBIETTIVO STRATEGICO: 09050701 PLIS GERA D'ADDA

Strutture coinvolte






corridoio ecologico tra i Parchi Urbani del Roccolo e del Cerreto passando per lavalle del Lupo




Collegato aMISSIONE: LP007 TREVIGLIO CITTA' VERDEOBIETTIVO STRATEGICO: 09050703 VALORIZZAZIONE PARCHI URBANI

BUDGET


Totale Entrate



2016 CP 02 01 Acq. beni immob. 300.000,00







GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

AVVIO DEI LAVORI DIREALIZZAZIONE DELLA PISTACICLABILE AVALORIZZAZIONE DELCORRIDOIO ECOLOGICOVALLE DEL LUPO


01/12/2016 31/12/2016 100,00 ZAMBOTTI LUCA DIRIGENTE SERVIZI TECNICI L'OBIETTIVO E' L'AVVIO DEILAVORI CHE PRESUPPONEL'OTTENIMENTO DELLACONCESSIONE D'USOGRATUITO DA PARTE DEGLIISTITUTI EDUCATIVI

Stakeholder

Cittadinanza

INDICATORI


AVVIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLAPISTA CICLABILE Y-N2 1,00







Strutture coinvolte



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE



Totale Entrate

SPESE



2016 02 01 63165 CP

VALORIZZAZIONE VALLE DEL LUPO-COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CONIL BOSCO DEL CASTAGNO (AL) (cod. minist.2.09.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.02)

300.000,00


Saldo -300.000,00




Realizzazione Piano delle Opere PubblicheCentro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI ASSOLARI PIERLUIGI


Collegato aMISSIONE: LP011 TREVIGLIO-AMMINISTRAZIONEOBIETTIVO STRATEGICO: 01061301 PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

BUDGET



2016 CP 05 03 Assunzione di mutuie prestiti 150.000,00

2016 CP 00 00 1.175.000,00

2016 CP 04 05 Trasferim. capitalealtri sog. 1.310.000,00

2016 CP 04 03 Trasferimenti capitaleRegione 650.000,00

2016 CP 04 01 Alienazione benipatrimoniali 1.730.000,00


Totale Spesa 5.015.000,00

2016 CP 02 01 Acq. beni immob. 5.015.000,00






GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADE


01/04/2016 31/12/2016 BANI ALBERTO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI


REALIZZAZIONE OPERE 01/04/2016 31/12/2016 BANI ALBERTO






FASE

RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ESTRADE CENTRO STORICOCON PORFIDO




REALIZZAZIONE VICOLO TERRACCIO 01/04/2016 31/12/2016 BANI ALBERTO

FASE

REALIZZAZIONE NUOVAROTATORIA VIALE PIAVE - VIACONIUGI CURLETTI




APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 01/04/2016 31/12/2016 BANI ALBERTO

FASE

REALIZZAZIONE NUOVAROTATORIA VIA BERGAMOCON VIA DA VERRAZZANO


01/04/2016 31/12/2016 BANI ALBERTO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI OPERA CON PROGETTO DAAPPROVARE - REALIZZAZIONELEGATA A P.L.

FASE

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI EAREA PARCHEGGIO VIABIGNAMINI





REALIZZAZIONE OPERE 01/06/2016 31/12/2016 BANI ALBERTO

FASE

MANUTENZIONESTRAORDINARIAPALAFACCHETTI










FASE

SISTEMAZIONESTRAORDINARIA FABBRICATIRESIDENZIALI ERIQUALIFICAZIONE ALLOGGIPER L'AFFITTO


01/04/2016 31/12/2016 BANI ALBERTO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI IN ATTESA DI APPROVAZIONECONTRIBUTO REGIONALE

FASE

MANUTENZIONESTRAORDINARIA ERIQUALIFICAZIONEENERGETICA ALLOGGI SFITTIVIA CAVOUR- SECONDA FASE



FASE

MANUTENZIONESTRAORDINARIAADEGUAMENTO IMPIANTIRISCALDAMENTO ALLOGGIVIA XX SETTEMBRE



FASE

RISTRUTTURAZIONEPALESTRA VIA BELLINI


01/04/2016 31/12/2016 BERTELLI MASSIMO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI


REALIZZAZIONE OPERE 01/04/2016 31/12/2016 BERTELLI MASSIMO

FASE

INTERVENTI PERL'AGRICOLTURA:FORMAZIONE DUE NUOVIPOZZI IRRIGUI


01/04/2016 31/12/2016 RONDELLI VALENTINO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI OPERA DIPENDENTE DALLAPROVINCIA DI BERGAMO






FASE

INTERVENTI DIMANUTENZIONESTRAORDINARIA ECONSOLIDAMENTO SPONDEROGGE TREVIGLIESI


01/06/2016 31/12/2016 RONDELLI VALENTINO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI


APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 01/06/2016 30/09/2016 RONDELLI VALENTINO

ESECUZIONE E COMPLETAMENTO OPERE 01/10/2016 31/12/2016 RONDELLI VALENTINO

FASE

VALORIZZAZIONE VALLE DELLUPO - COLLEGAMENTOCICLOPEDONALE CON ILBOSCO DEL CASTAGNO


01/04/2016 31/12/2016 ZAMBOTTI LUCA DIRIGENTE SERVIZI TECNICI OBIETTIVO NONVALORIZZABILE NEL POP INQUANTO PREVISTOINDIVIDUALMENTE NEL DUP

FASE

NUOVO POLO FIERISTICO:IMPIANTI E FINITUREPADIGLIONE ESPOSITIVO




approvazione progetto esecutivo degli impienti del padiglione 01/09/2016 31/12/2016 RONDELLI VALENTINO

FASE

NUOVO POLO FIERISTICO:IMPIANTI E FINITURESOTTOPASSO PEDONALECOLLEGAMENTO STAZIONEFS


01/09/2016 31/12/2016 RONDELLI VALENTINO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI OPERA SOGGETTA ASOTTOSCRIZIONECONVENZIONE CON RFI


APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI DEL SOTTOPASSO 01/09/2016 31/12/2016 RONDELLI VALENTINO

FASE

MANUTENZIONESTRAORDINARIA CIVICOCIMITERO


01/09/2016 31/12/2016 RONDELLI VALENTINO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI PROGETTO PER ILMANTENIMENTODELL'IMPIANTO EDILIZIOESISTENTE DEL CIMITERO







APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER AMPLIAMENTO CIMITERO 01/09/2016 31/12/2016 RONDELLI VALENTINO

FASE

NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA




APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER COSTRUZIONE NUOVE TOMBEDI FAMIGLIA

01/09/2016 31/12/2016 RONDELLI VALENTINO

Stakeholder

Cittadinanza

INDICATORI


REALIZZAZIONE POP - RISPETTO TEMPISTICAPIANO ANNUALE Y-N2 0,00

Soggetti coinvolti


BANI ALBERTO Posizione Organizzativa 0,00%

ZAMBOTTI LUCA Posizione Organizzativa 0,00%

RONDELLI VALENTINO Posizione Organizzativa 0,00%

Strutture coinvolte



RIPARTIZ.TECNICA Servizio 0,00%






RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE



2016 00 00 3 CPFONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTESTRAORDINARIA (cod. minist. 0.00.0001 p. f.0.99)

1.175.000,00


risulta assegnato per 3606000 perchè ilprogramma include anche l'obiettivo in entratacollegato al PAV

1.730.000,00

2016 04 03 7480 CP

CONTRIBUTO REGIONALE PERMANUTENZIONE STRAORDINARIAADEGUAMENTO IMPIANTIRISCALDAMENTO ALLOGGI ERP VIA XXSETTEMBRE E VIALE MERISIO (cod. minist.4.03.1020 p. f. 4.02)

240.000,00

2016 04 03 7481 CP

CONTRIBUTO REGIONALE PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGISFITTI VIA CAVOUR (cod. minist. 4.03.1020 p.f. 4.02)

250.000,00

2016 04 03 7482 CP

CONTRIBUTO REGIONALE PERSISTEMAZIONE STRAORDINARIAFABBRICATI RESIDENZIALI ERIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PERL'AFFITTO (cod. minist. 4.03.1020 p. f. 4.02)

160.000,00

2016 04 05 7800 CPCONTRIBUTI PER IL RILASCIO DICONCESSIONI DI EDIFICARE (EX CAP.700)(cod. minist. 4.05.1050 p. f. 4.05)

630.000,00

2016 04 05 7805 CPSTANDARD QUALITATIVI SU PIANIATTUATIVI (PARTE VINCOLATA) (cod. minist.4.05.1070 p. f. 4.05)

600.000,00

2016 04 05 7976 CPCONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICAMEDIA PIANURA BERGAMASCA (cod. minist.4.05.1070 p. f. 4.02)

80.000,00






RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE



2016 05 03 8320 CPFINANZIAMENTO CREDITO SPORTIVO PERRISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIABELLINI (cod. minist. 5.03.1120 p. f. 6.03)

150.000,00


SPESE



2016 02 01 62090/2 CP

SISTEMAZIONE STRAORDINARIAFABBRICATI COMUNALI RESIDENZIALI ERIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PER AFFITTO(CONTRIBUTO REGIONALE) (cod. minist.2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)

235.000,00

2016 02 01 62096 CP

MANUTENZIONE STRAORDINARIAADEGUAMENTO IMPIANTI DIRISCALDAMENTO ALLOGGI ERP VIA XXSETTEMBRE, VIALE MERISIO (CONTRIBUTOREGIONALE) (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02mis. prog. 08.02)

240.000,00

2016 02 01 62097 CP

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGISFITTI VIA CAVOUR (CONTRIBUTOREGIONALE) (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02mis. prog. 08.02)

250.000,00

2016 02 01 62560/4 CP

OPERE DI STRAORDINARIAMANUTENZIONE CIVICO CIMITERO (AL)(cod. minist. 2.10.05.01 p. f. 2.02 mis. prog.12.09)

80.000,00

2016 02 01 62560/6 CPREALIZZAZIONE NUOVE TOMBE DIFAMIGLIA (AL) (cod. minist. 2.10.05.01 p. f.2.02 mis. prog. 12.09)

100.000,00






SPESE



2016 02 01 63165 CP

VALORIZZAZIONE VALLE DEL LUPO-COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CONIL BOSCO DEL CASTAGNO (AL) (cod. minist.2.09.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.02)

300.000,00

2016 02 01 63218/2 CP

MANUTENZIONE STRAORDINARIAPALAZZETTO DELLO SPORT (OU)(SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist.2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)

50.000,00

2016 02 01 63221/1 CP

RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIABELLINI (OU)(SERVIZIO PARZIALMENTERILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist.2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)

80.000,00

2016 02 01 63221/2 CP

RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIABELLINI (MUTUO TASSO ZERO) (SERVIZIOPARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)(cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog.06.01)

150.000,00

2016 02 01 63392 CP

RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADECENTRO STORICO CON PORFIDO (VIA S.AGOSTINO)(OU) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f.2.02 mis. prog. 10.05)

100.000,00

2016 02 01 63426 CP

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIABERGAMO CON VIA G. DA VERRAZZANO(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.10.05)

600.000,00

2016 02 01 63427/1 CPREALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIALEPIAVE - VIA CONIUGI CURLETTI (OU) (cod.minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

150.000,00

2016 02 01 63485 CPRIFACIMENTO MARCIAPIEDI E AREAPARCHEGGIO VIA BIGNAMINI (cod. minist.2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

100.000,00

2016 02 01 64350/5 CP

SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE COMUNALI E RUIRALI SERVIZICANALIZZATI (OU) (cod. minist. 2.08.01.01 p.f. 2.02 mis. prog. 10.05)

150.000,00






SPESE



2016 02 01 64650 CPFORMAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO(AL) (cod. minist. 2.11.02.01 p. f. 2.02 mis.prog. 14.02)

1.100.000,00

2016 02 01 64650/2 CPOPERE COMPLEMENTARI ED IMPIANTINUOVO POLO FIERISTICO (AL) (cod. minist.2.11.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 14.02)

1.000.000,00

2016 02 01 64650/4 CP

NUOVO POLO FIERISTICO - IMPIANTI EFINITURE SOTTOPASSO PEDONALE FS(cod. minist. 2.11.02.01 p. f. 2.02 mis. prog.14.02)

150.000,00

2016 02 01 64700/1 CP

OPERE DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA ROGGE (CPV) (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.) (cod. minist.2.11.07.01 p. f. 2.02 mis. prog. 16.01)

80.000,00

2016 02 01 64735/1 CP

INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA(FORMAZIONE NUOVI POZZI IRRIGUI)(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (cod.minist. 2.11.07.01 p. f. 2.02 mis. prog. 16.01)

100.000,00

Totale Spese 5.015.000,00

Saldo 0,00


ANNO 2016

AVVOCATURA CIVICA


Comune di Treviglio


Centro Resp.tà 80 (DIRIGENTE AVVOCATURA)

Cod.BilancioArmon.




60.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 23110 SPESE PER PATROCINIO LEGALE COMUNE

60.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00Centro Resp.tà 80




15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24.160,26 23120 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ED ATTI A DIFESADELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA

15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24.160,26Centro Resp.tà 80



Totale Centro Resp.tà 80 75.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 69.160,26

TOTALE GENERALE SPESA 75.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 69.160,26



ANNO 2016




Vista DUP_2016_2018 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018Livello OBIETTIVO OPERATIVOCentro di Responsabilità 80 QUALITA' URBANAEsercizio 2016 - 2016




GENERALE, IT E SVILUPPODIRIGENTE AVVOCATURA

attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio a favore di altrienti locali e di società controllate dal Comune


DIRIGENTE AVVOCATURA BUGATTI SANTINAKATIUSCIA



GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Sottoscrizionedi protocolli diintesa con soggetti terzi (es.società controllate)


01/07/2016 31/12/2016 100,00 BUGATTI SANTINA KATIUSCIA DIRIGENTE AVVOCATURA criticità: verifica della compatibilitàdeontologica dell'Avvocatura

Stakeholder


INDICATORI


n. protocollo sottocritti RISULTATO 2,00





attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio a favore di altrienti locali e di società controllate dal Comune



Strutture coinvolte


DIRIGENTE AVVOCATURA C/Resp Procedura 0,00%





Pratica forense giovani laureati (tirocini formativi)Centro di responsabilità Responsabile




GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Intensificazione offerta ditirocinio formativi aduniversitari


01/01/2016 31/12/2016 100,00 BUGATTI SANTINA KATIUSCIA DIRIGENTE AVVOCATURA criticità: messa a disposizione dipostazione dedicata

Stakeholder

Studenti





Pratica forense giovani laureati (tirocini formativi)Centro di responsabilità Responsabile


INDICATORI


n. giornate di tirocinio formativo (rispetto aconvenzione attuale) RISULTATO 0,00

Strutture coinvolte


DIRIGENTE AVVOCATURA C/Resp Procedura 0,00%


ANNO 2016

DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLI

CENTRI DI COSTO

Segreteria del Sindaco Segreteria generaleRisorse Umane Controlli interni

SG05 - Segreteria del Sindaco UL01 - Legale e notariato SG03 - Ufficio personale CG01 - Controllo di gestione

OI01 - Organi istituzionali Controllo direzionale

SG01 - Segreteria generale Controllo partecipate

SEGRETARIO GENERALE


Dirigente di assegnazione SEGRETARIO GENERALE

Categoria Economica Nome completo TotaleC LORETI SIMONA MARIA 1

MARINI MARINO 1RIVOLTELLA GIULIANA 1

C Totale 3

D CARIOLI CARLA 1CIOCCA CRISTINA 1GUSMINI LUCIA 1

D Totale 3



Comune di Treviglio


Centro Resp.tà 70 (SEGRETARIO GENERALE)

Cod.BilancioArmon.




40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2900 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00Centro Resp.tà 70



Cod.BilancioArmon.




6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5700/14 RIMBORSO DA PARTE DELLE IMPRESE VINCITRICI DIGARA DELLE SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00Centro Resp.tà 70



Cod.BilancioArmon.

9.02.00 (Depositi di/presso terzi)


9.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali ocontrattuali di terzi)

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 11650/2 RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALIVARI

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00Centro Resp.tà 70



Totale Centro Resp.tà 70 126.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00

TOTALE GENERALE ENTRATA 126.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00



Comune di Treviglio


Centro Resp.tà 70 (SEGRETARIO GENERALE)

Cod.BilancioArmon.




22.784,03 22.385,00 22.385,00 22.385,00 22.385,00 20160 STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE ORGANIISTITUZIONALI

1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 20180 COMPENSI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALIPER LAVORO STRAORDINARIO

23.984,03 23.685,00 23.685,00 23.685,00 23.685,00Centro Resp.tà 70




8.137,31 7.896,00 7.896,00 7.896,00 8.000,00 20170 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ORGANIISTITUZIONALI

8.137,31 7.896,00 7.896,00 7.896,00 8.000,00Centro Resp.tà 70




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALEORGANI ISTITUZIONALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 70




2.592,04 2.447,00 2.447,00 2.447,00 2.500,00 20170/1 CONTRIBUTI IRAP ORGANI ISTITUZIONALI

24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22850/1 CONTRIBUTO IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE

2.616,04 2.447,00 2.447,00 2.447,00 2.500,00Centro Resp.tà 70




1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.140,00 22300 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA` CIVILI

2.115,00 500,00 500,00 500,00 819,44 22310/1 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA

3.715,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.959,44Centro Resp.tà 70




9.576,00 8.784,00 8.784,00 8.784,00 9.000,00 22850 AFFIDAMENTO INCARICO AL NUCLEO DIVALUTAZIONE

9.576,00 8.784,00 8.784,00 8.784,00 9.000,00Centro Resp.tà 70




Comune di Treviglio




2.570,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 3.820,00 22300/1 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA` CIVILI

200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 22310/2 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONEDI SERVIZIO)

2.770,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 3.820,00Centro Resp.tà 70




642,60 690,00 690,00 690,00 0,00 20170/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ORGANIISTITUZIONALI - FPV

229,50 247,00 247,00 247,00 0,00 20172/99 CONTRIBUTI IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - FPV

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 20180/99 COMPENSI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALIPER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

972,10 1.037,00 1.037,00 1.037,00 0,00Centro Resp.tà 70



Cod.BilancioArmon.




0,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 9.584,86 20604 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE AFFARIGENERALI

0,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 9.584,86Centro Resp.tà 70




25.620,00 15.620,00 30.000,00 30.000,00 24.160,00 21050 SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIOCOMUNALE

25.620,00 15.620,00 30.000,00 30.000,00 24.160,00Centro Resp.tà 70




9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 21700/7 INSERZIONI AVVISI DI INTERESSE LOCALE PER GARED`APPALTO E CONTRATTI

9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Centro Resp.tà 70




8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 0,00 20604/99 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE AFFARIGENERALI - FPV

8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 0,00Centro Resp.tà 70




Comune di Treviglio



Cod.BilancioArmon.

01.03.1 (Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato - Spese correnti)



11.666,59 11.745,00 11.745,00 11.745,00 11.745,00 20606 ASSEGNI FISSI PERSONALE CONTROLLO DIGESTIONE

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20608 COMPENSI AL PERSONALE CONTROLLO DIGESTIONE PER LAVORO STRAORDINARIO

75.262,43 75.782,00 75.782,00 75.782,00 75.782,00 20623 INCARICO A TERMINE EX ART.110 DIRIGENTESETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

0,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 15.328,36 20624 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO INCARICO A TERMINE EXART.110

87.929,02 101.972,00 101.972,00 101.972,00 103.855,36Centro Resp.tà 70




4.660,29 4.810,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 20607 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE CONTROLLODI GESTIONE

27.583,80 28.153,00 28.153,00 28.153,00 28.153,00 20623/1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCARICO A TERMINE EX

ART. 110 DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO EFINANZIARIO

32.244,09 32.963,00 32.963,00 32.963,00 32.963,00Centro Resp.tà 70




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20609 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALECONTROLLO DI GESTIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Resp.tà 70




1.789,44 1.526,00 1.526,00 1.526,00 1.526,00 20607/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CONTROLLO DIGESTIONE

8.358,78 7.456,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 20623/2 CONTRIBUTI IRAP INCARICO A TERMINE EX ART.110DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

10.148,22 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00Centro Resp.tà 70




642,60 833,00 833,00 833,00 0,00 20607/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE CONTROLLODI GESTIONE - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20608/99 COMPENSI AL PERSONALE CONTROLLO DIGESTIONE PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV



Comune di Treviglio


229,50 298,00 298,00 298,00 0,00 20612/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CONTROLLO DIGESTIONE - FPV

3.250,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 20623/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCARICO A TERMINE EX

ART. 110 DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO EFINANZIARIO - FPV

13.445,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 0,00 20624/99 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO INCARICO A TERMINE EXART.110 - FPV

972,00 1.143,00 1.143,00 1.143,00 0,00 20633/99 CONTRIBUTI IRAP INCARICO A TERMINE EX ART.110

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO -FPV

18.539,10 18.919,00 18.919,00 18.919,00 0,00Centro Resp.tà 70



Cod.BilancioArmon.




0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 24800/4 CONTRIBUTI ANAC A CARICO DELL'ENTE

0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00Centro Resp.tà 70




36.000,00 10.000,00 0,00 0,00 26.035,69 23200 SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, DI ASTE ED ONERIVARI

36.000,00 10.000,00 0,00 0,00 26.035,69Centro Resp.tà 70



Cod.BilancioArmon.




9.028,00 0,00 0,00 0,00 9.028,00 60011/4 INCARICO REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI(AL)

9.028,00 0,00 0,00 0,00 9.028,00Centro Resp.tà 70



Cod.BilancioArmon.

01.05.3 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -Spese per incremento attività finanziarie)


3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni econferimenti di capitale in altre imprese)

500,00 0,00 0,00 0,00 246,49 64951 AUMENTO CAPITALE SOCIALE AUTOSTRADEBERGAMASCHE SPA



Comune di Treviglio


500,00 0,00 0,00 0,00 246,49Centro Resp.tà 70



Cod.BilancioArmon.

01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)



0,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 14.790,61 23750 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORELL.PP.

0,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 14.790,61Centro Resp.tà 70




13.445,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 0,00 23750/99 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORELL.PP. - FPV

13.445,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 0,00Centro Resp.tà 70



Cod.BilancioArmon.




990.376,48 1.051.688,00 1.051.688,00 1.051.688,00 1.090.271,50 20850 FONDO DI PRODUTTIVITA` A FAVORE DELPERSONALE DIPENDENTE (ART.8 D.P.R. 268/87)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20855 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'ARRETRATO

990.376,48 1.051.688,00 1.051.688,00 1.051.688,00 1.090.271,50Centro Resp.tà 70




506.747,40 462.000,00 462.000,00 462.000,00 0,00 20850/99 FONDO DI PRODUTTIVITA` A FAVORE DELPERSONALE DIPENDENTE (ART.8 D.P.R. 268/87) - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20855/99 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'ARRETRATO - FPV - AA

506.747,40 462.000,00 462.000,00 462.000,00 0,00Centro Resp.tà 70



Cod.BilancioArmon.




0,00 0,00 0,00 0,00 1.278,61 20605 COMPENSI PROFESSIONALI PERSONALEAVVOCATURA CIVICA



Comune di Treviglio


0,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 14.252,86 20605/1 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTEAVVOCATURA CIVICA

0,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 15.531,47Centro Resp.tà 70




345,60 500,00 500,00 500,00 480,00 20605/2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONIPERSONALE AVVOCATURA CIVICA

345,60 500,00 500,00 500,00 480,00Centro Resp.tà 70




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20603/99 COMPENSI PROFESSIONALI PERSONALEAVVOCATURA CIVICA - FPV

13.445,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 0,00 20605/99 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTEAVVOCATURA CIVICA - FPV

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20606/99 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONIPERSONALE AVVOCATURA CIVICA - FPV

13.475,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 0,00Centro Resp.tà 70



Cod.BilancioArmon.




0,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 14.387,29 27000 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE POLIZIALOCALE

0,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 14.387,29Centro Resp.tà 70




13.445,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 0,00 27000/99 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE POLIZIALOCALE - FPV

13.445,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 0,00Centro Resp.tà 70



Cod.BilancioArmon.



7.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali ocontrattuali presso terzi)

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 65950/2 ANTICIPAZIONE SOMME PER DEPOSITICONTRATTUALI VARI

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00Centro Resp.tà 70




Comune di Treviglio







ANNO 2016




Vista DUP_2016_2018 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018Livello OBIETTIVO OPERATIVOCentro di Responsabilità 70 QUALITA' URBANAEsercizio 2016 - 2016




Regolamento e carta dei servizi Centro IdrokinCentro di responsabilità Responsabile

SEGRETARIO GENERALE CIOCCA CRISTINA


Collegato aMISSIONE: LP001 TREVIGLIO CITTA' SOLIDALEOBIETTIVO STRATEGICO: 12070104 CONSOLIDAMENTO YGEA

Finalità

La finalità dell'obiettivo è di dotare il Centro Idrokin di Treviglio della sua prima carta dei servizi, in cui siano descritte le attività svolte presso il centro e sianodeterminati gli standard attesi di servizio. La carta dei servizi sarà quindi integrata nella carta dei servizi del Comune di Treviglio per offrire uno strumento sempre piùvicino a una carta del territorio, strumento indispensabile per informare i cittadini in merito alle possibilità offerte sul territorio e, contemporaneamente, per offrire unostrumento di verifica dei servizi resi.

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

REDAZIONE REGOLAMENTOCENTRO IDK


01/06/2016 30/09/2016 30,00 CIOCCA CRISTINA SEGRETARIO GENERALE




Regolamento e carta dei servizi Centro IdrokinCentro di responsabilità Responsabile


FASE

PRODUZIONE PRIMA CARTADEI SERVIZI CENTRO IDK



Stakeholder

Soggetti disagiati


Cittadini senior

Cittadinanza

INDICATORI


PUBBLICAZIONE CARTA DEI SERVIZI CENTROIDK Y-N2 1,00

CONSOLIDAMENTO CARTA CENTRO IDK CONCARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE Y-N2 1,00

Strutture coinvolte







creazione zona omogenea della pianura bergamasca in collaborazione con laProvincia (L. 56/2014) - ambito infraprovinciale


SEGRETARIO GENERALE GRAVALLESEIMMACOLATA


Collegato aMISSIONE: LP006 TREVIGLIO CROCEVIAOBIETTIVO STRATEGICO: 14020204 COOPERAZIONE INTERISTITUZIONAL

Strutture coinvolte


SEGRETARIO GENERALE C/Resp Procedura 0,00%





attuazione, sviluppo ed aggiornamento del programma triennale per latrasparenza e l’integrità, e della sezione del sito web comunale a ciò dedicata





Finalità

La trasparenza dell'azione amministrativa è sia un obbligo di legge, sia un'opportunità per la Pubblica Amministrazione e per i cittadini. Il Comune di Treviglio siimpegna a rendere disponibili i dati e i documenti per i quali è prevista la pubblicazione in modo chiaro e leggibile. Si tratta di un'attività imponente che deve essere ilpiù possibile automatizzata per garantirne l'efficacia.

GANTT

FASI - ATTIVITA'





attuazione, sviluppo ed aggiornamento del programma triennale per latrasparenza e l’integrità, e della sezione del sito web comunale a ciò dedicata



FASE

automatizzazione per garantiretempestività e completezza diinformazioni della sezione garee appalti dell'area trasparenza


01/05/2016 31/12/2016 40,00 GUSMINI LUCIA SEGRETARIO GENERALE

FASE

monitoraggio trimestralesezione trasparenza consegnalazione criticità erendicontazione in reportistica



FASE

organizzazione giornata dellatrasparenza


01/10/2016 31/12/2016 10,00 SEGRETARIO SEGRETARIO GENERALE

INDICATORI


Aumento qualità e quantità dati pubblicati in sezionegare e contratti (dato a base: griglia di valutazionedelibera 43/2016 anac)

Y-N2 200,00 28,00

realizzazione giornata della trasparenza Y-N2 1,00

produzione report trimestrali QUANTITATIVO 3,00

Soggetti coinvolti


GUSMINI LUCIA Posizione Organizzativa 0,00%

MORNATI GABRIELLA Staff 0,00%

Strutture coinvolte


SEGRETARIO GENERALE C/Resp Procedura 0,00% 19/10/2015





redazione e monitoraggio piano anti-corruzione legge 190/2012Centro di responsabilità Responsabile




GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

AGGIORNAMENTO EMONITORAGGIO PIANOANTI-CORRUZIONE


01/01/2016 31/12/2016 60,00 GRAVALLESE IMMACOLATA SEGRETARIO GENERALE

FASE

ORGANIZZAZIONEFORMAZIONE INTERNA OESTERNA IN MATERIA DIANTI-CORRUZIONE







redazione e monitoraggio piano anti-corruzione legge 190/2012Centro di responsabilità Responsabile


Stakeholder

Uffici comunali

Cittadinanza

INDICATORI


PUBBLICAZIONE RELAZIONE AGGIORNAMENTOPIANO ANTI-CORRUZIONE Y-N2 1,00

N. ORE COMPLESSIVE FORMAZIONE EROGATA Y-N2 10,00

Strutture coinvolte







rilevazione della soddisfazione delle prestazioni ricevute per gli utentiCentro di responsabilità Responsabile




GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

REALIZZAZIONE CUSTOMERSATISFACTION PER L'ENTEPREVIA REVISIONEQUESTIONARIO



INDICATORI


REALIZZAZIONE CUSTOMER ON LINE Y-N2 1,00





rilevazione della soddisfazione delle prestazioni ricevute per gli utentiCentro di responsabilità Responsabile


Soggetti coinvolti


GIULIANI PIERLUIGI Posizione Organizzativa 0,00%


Strutture coinvolte







Monitoraggio area trasparenza società controllateCentro di responsabilità Responsabile




Finalità

Il Comune di Treviglio si fa garante della trasparenza delle proprie società controllate: Ygea Srl e Treviglio Futura Spa. I controlli interni procederanno all'inclusionenella propria reportistica del monitoraggio del rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza delle due controllate, con trasmissione dell'esito alle stesse società.

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Avvio di un sistema dimonitoraggio dei sitiistituzionali delle societàcontrollate dal Comune diTreviglio con inclusione nellareportistica del CdG







Monitoraggio area trasparenza società controllateCentro di responsabilità Responsabile


FASE

Adeguamento alla normativavigente sezione trasparenzadelle società controllate


01/04/2016 31/12/2016 50,00 GRAVALLESE IMMACOLATA SEGRETARIO GENERALE OBIETTIVO GAP: TREVIGLIOFUTURA E YGEA

Stakeholder


Cittadinanza

INDICATORI


Produzione report di controllo delle società controllate RISULTATO 1,00

Strutture coinvolte



CONTROLLI INTERNI 0,00%





Revisione strumenti di pianificazione e programmazione (DUP)Centro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP011 TREVIGLIO-AMMINISTRAZIONEOBIETTIVO STRATEGICO: 01031101 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Finalità

Il nuovo strumento di programmazione unitario per la pubblica amministrazione è il Documento Unico di Programmazione, documento che racchiude laprogrammazione strategica e la programmazione operativa relativa al Comune nel suo insieme. Pertanto include la gestione delle società partecipate, il piano delleopere pubbliche, il piano delle alienazioni, il programma del fabbisogno del personale, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le risorse disponibili per realizzarli(risorse economiche, risorse umane e strumentali).Il livello operativo è poi sviluppato nel Piano Esecutivo di Gestione che funge da collegamento tra la programmazione strategica dettata dall'Amministrazione Comunalee l'apparato tecnico. Infatti il PEG costituisce anche il documento fondamentale per il percorso di valutazione della performance.Nell'anno 2016, il comune dovrà approvare il primo DUP a inizio anno per il triennio 2016-2018; approvare il DUP del triennio 2017-2019 a luglio e poi l'aggiornamentoa novembre, successivamente all'approvazione (per quest'anno) del programma di mandato conseguente alle elezioni amministrative.

GANTT







FASI - ATTIVITA'

FASE

Approvazione DUP 2016-2018



FASE

approvazione DUP 2017-2019



FASE

Aggiornamento DUP 2017-2019a seguito approvazioneprogramma di mandato delSindaco



FASE

revisione del PEG alla luce deinuovi principi contabili e delnuovo strumento diprogrammazione fonte (DUP)



Stakeholder

Uffici comunali

Cittadinanza

INDICATORI


approvazione DUP e aggiornamento (n. 3 atti direcepimento dell'iter documentale dello strumento diprogrammazione)

RISULTATO 3,00

approvazione PEG rivisto in ottica DUP Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti


MARIANI GIOVANNA Operativo 0,00%







Soggetti coinvolti


ARTALDI PINUCCIA Operativo 0,00%

ASSOLARI ANTONELLA Operativo 0,00%

GHILARDI MARIA ANTONIETTA Operativo 0,00%

GIASSI SANTINA Operativo 0,00%

PARMA PATRIZIA Staff 0,00%

FORTINI MARIA GRAZIA Staff 0,00%

Strutture coinvolte








revisione della struttura organizzativaCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP011 TREVIGLIO-AMMINISTRAZIONEOBIETTIVO STRATEGICO: 01031101 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Strutture coinvolte







Razionalizzazione delle società partecipateCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP011 TREVIGLIO-AMMINISTRAZIONEOBIETTIVO STRATEGICO: 01051102 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Soggetti coinvolti



Strutture coinvolte







Centrale Unica di committenzaCentro di responsabilità Responsabile

SEGRETARIO GENERALE GUSMINI LUCIA



BUDGET



2016 CP 2.500,00




Finalità

Dal primo gennaio i Comuni non capoluogo di provincia, per acquisti di forniture e servizi, devono fare ricorso alla centrale unica di committenza (Cuc).Si tratta di una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, introdotta dal legislatore per razionalizzare la spesa pubblica.La ratio della norma è quella di eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione tra i piccoli Comuni della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizie forniture.Il d.l. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011) aveva previsto tale obbligo modificando l’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, aggiungendo ilcomma 3 bis, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia.Con le modifiche apportate dal d.l. 66/2014 (conv. L. 89/2014) e dalla L. 114/2014 (di conversione del d.l. 90/2014) l’obbligo si estende a tutti i Comuni non capoluogodi Provincia.







GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Censimento dei fabbisogni eindividuazione gare da gestirein CUC per il 2016



FASE

Creazione di standard di costoper tipoologia di gara ai fini delrimborso da parte dei Comuniaderenti



FASE

Approvazione del regolamentospecifico









FASE

Avvio e gestione attività diCentrale Unica di committenza



INDICATORI


Avvio attività di centrale unica di committenza Y-N2 1,00

n. gare realizzate rispetto al n. gare programmate(2016) RISULTATO 10,00

approvazione del regolamento Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti


RIVOLTELLA GIULIANA Operativo 0,00%

CARIOLI CARLA Operativo 0,00%

LORETI SIMONA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE



2016 CP capitolo in fase di creazione 2.500,00








SPESE



2016 01 03 21700/7 CPINSERZIONI AVVISI DI INTERESSE LOCALEPER GARE D`APPALTO E CONTRATTI (cod.minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)

5.000,00


Saldo -2.500,00



Vista DUP_2016_2018 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018Livello OBIETTIVO OPERATIVOCentro di Responsabilità 70 SICUREZZA URBANAEsercizio 2016 - 2016



9999999999Direzione Generale TRASVERSALE A PIU'

ASSESSORATI

Obiettivi di miglioramento per servizioCentro di responsabilità Responsabile



Collegato aMISSIONE: LP011 TREVIGLIO-AMMINISTRAZIONEOBIETTIVO STRATEGICO: 99999999 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

GANTT

FASI - ATTIVITA'




ASSESSORATI



FASE

CONTROLLI SALE GIOCHI ESLOT MACHINE C/O ALTRIESERCIZI PUBBLICI


01/04/2016 31/12/2016 NOCERA ANTONIO SEGRETARIO GENERALE

FASE

CONTROLLI DEGLIAMBULANTI/ABUSIVIACCATTONAGGIO



FASE

CONTROLLI SPECIFICI PERPREVENZIONE/REPRESSIONEATTI VANDALICI AI DANNI DISTRUTTURE PUBBLICHE EPRIVATE



FASE

CONTROLLI VIOLAZIONIORDINANZA SU DEIEZIONICANINE E REGOLECOMPORTAMENTALI DEIPROPRIETARI



FASE

CONTROLLI PERPREVENZIONE/REPRESSIONEFURTI DI BICICLETTE



FASE

Garantire l'apertura tutte ledomeniche per 11 mesi delMuseo Verticale conriorganizzione della turnisticadi lavoro dei dipendenti inservizio


01/04/2016 31/12/2016 RIGANTI RICCARDO DIRIGENTE SERVIZI DI LINE personale biblioteca e cultura




ASSESSORATI



FASE

Riorganizzazione di area:riduzione n. centri cottura eattivazione trasporto versol'asilo nido privo di centrocottura, riassorbimentomansioni personaledimissionario senza ulterioriassunzioni


01/04/2016 31/12/2016 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE ASILI NIDO - Riorganizzazionedel servizio a.s. 2016-17 in basealle risorse del personale assuntoa tempo indeterminato tenendoconto dei vincoli di spesa chel’amministrazione ha per lesostituzione del personale andatoin pensione e mancante.E organi

FASE

Gestione defibrillatori: a)censire il numero didefibrillatori e le personeabilitate all’utilizzob) mappature delle necessariemanutenzionic) organizzazione di un corsodi formazione all’utilizzo deldefibrillatore per le societàsportive


01/04/2016 31/12/2016 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE UFFICIO SPORT - Ministro dellasalute, adottato di concerto con ilMinistro per gli affari regionali, ilturismo e lo sport in data 24 aprile2013, pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana20 luglio 2013, n. 169, recante“Disciplina d

FASE

Mantenimento standard diservizio (realizzazione obiettivi)con riduzione n. 6 oresettimanali personale dedicato


01/04/2016 31/12/2016 MOLINAI EMILIO VALERIO DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF UFFICIO TRIBUTI

FASE

Sistematicizzazione deicontrolli sui servizi di igieneambientale sul territorio -monitoraggio società gestrice -con produzione di verbali incontradditorio


01/04/2016 31/12/2016 ZAMBOTTI LUCA DIRIGENTE SERVIZI TECNICI UFFICIO AMBIENTE




ASSESSORATI



FASE

GESTIONE INTEGRALE ONLINE DEI CONTRATTI DILOCAZIONE ATTIVI SENZAAVVALERSI DEL SERVIZIOFISICO DELL'AGENZIA DELLEENTRATE


01/04/2016 31/12/2016 MELINI GIACOMO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI UFFICIO PATRIMONIO

FASE

Revisione del sistema digestione degli obiettivi (Jente)con allineamento a DUP enuovo PEG per adeguamentosistema di valutazione


01/04/2016 31/12/2016 CIOCCA CRISTINA SEGRETARIO GENERALE CDG

FASE

Operazione di bonifica del sitoistituzionale area modulistica eistruzioni per allineamento consportello per semplificazioneaccesso on line dei cittadini


01/04/2016 31/12/2016 GIULIANI PIERLUIGI SEGRETARIO GENERALE PERSONALE SUAP,SPORTELLO E SEGRETERIASINDACO

FASE

Recupero di colombari concessione scaduta o inscadenza per sopperire allacarenza di posti disponibili


01/04/2016 31/12/2016 RONDELLI VALENTINO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI CIMITERO - VALDAMERI

FASE

GESTIONE REFERENDUM EDELEZIONI AMMINISTRATIVESENZA RICORSO APERSONALE AGGIUNTIVO ECON CONTENIMENTO ORESTRAORDINARIE


01/05/2016 31/08/2016 ROTA EMILIA SEGRETARIO GENERALE AUSILIARI - MESSI -ELETTORALE - DEMOGRAFICI




ASSESSORATI



FASE

Riorganizzazione dell'iter diliquidazione delle fatturefornitori con accorpamentodelle liquidazioni per ufficio eper scadenza anziché perfornitore. Il risultato atteso è lariduzione del numero diliquidazioni da gestire.


01/04/2016 31/12/2016 PARMA PATRIZIA DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF CONTABILITA' - BILANCIO -ECONOMATO

FASE

trasferimento in cloud dellagestione delle operazionielettorali e referendarie conconseguente ottimizzazionedelle operazioni e risparmioeconomico


01/04/2016 31/12/2016 MORNATI GABRIELLA SEGRETARIO GENERALE CED

FASE

effettuare l'analisi dei carichi dilavoro e dell'intensitàassistenziale al fine diindividuare le priorità diintervento sociale, studiare iprocessi di lavoroamministrativi e professionali eprovvedere a riorganizzarliladdove si individuassero critic


01/04/2016 31/12/2016 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE SERVIZI SOCIALI

FASE

Mantenimento degli standarddegli strumenti dipartecipazione delle sedute diconsiglio con riduzione deicosti


01/04/2016 31/12/2016 GUSMINI LUCIA SEGRETARIO GENERALE CONTRATTI - SEGRETERIA




ASSESSORATI



FASE

PERCENTUALE DIPROGRESSIVAINTERNALIZZAZIONEDELL'ATTIVITA' DIPATROCINIO E RELATIVORISPARMIO PER L'ENTE


01/04/2016 31/12/2016 BUGATTI SANTINA KATIUSCIA SEGRETARIO GENERALE

FASE

PERCENTUALE DI RECUPERODEI CREDITI



FASE

RAPPORTO TRA CAUSEASSEGNATE E CAUSE VINTE(NELL'ANNO)



FASE

SISTEMAZIONE E RIORDINOFASCICOLI PERSONALEDIPENDENTI CESSATI DAOLTRE ANNI 20 (ARCHIVIOSTORICO) -RICATALOGAZIONE ERICOLLOCAZIONE IN IDONEASEDE


01/04/2016 31/12/2016 MENINNO MARIA SEGRETARIO GENERALE

FASE

SVUOTAMENTO EDIFICIOPRETURA E AUSILIO ATRASLOCO AVIS


01/04/2016 31/12/2016 BANI ALBERTO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI SQUADRE OPERAI




ASSESSORATI



FASE

GEOREFERENZIAZIONE:CODIFICA EPREDISPOSIZIONESOFTWARE (PRIMA FASE)PER L'INSERIMENTO DELLEOPERE IN CORSO E DI ALTRIDATI (SECONDA FASE)


01/04/2016 31/12/2016 BANI ALBERTO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI TECNICI E SEGRETERIEGESTIONE DEL TERRITORIO(MODULO OPERE PUBBLICHE,VERDE, STRADE, SPORTELLOUNICO)

Stakeholder

Uffici comunali

Cittadinanza

INDICATORI


N. ORE SPECIFICHE DEDICATE APREVENZIONE/REPRESSIONE ATTI VANDALICI+ 10%

RISULTATO 290,00 263,00 210,00

N. ORE SPECIFICHE DEDICATE APREVENZIONE/REPRESSIONE FURTI DIBICICLETTE+ 10%

RISULTATO 350,00 318,00 300,00

+10% (NUMERO DI RIFERIMENTO: STESSO DATOANNO 2015) - CONTROLLI SALE GIOCHI RISULTATO 133,00 121,00 102,00

MANTENIMENTO N. CONTROLLO ABUSIVI SUSTANDARD 2015 RISULTATO 1.123,00 1.123,00 1.051,00

N. CONTROLLI EFFETTUATI (DEIEZIONI CANINE)+ 10% RISULTATO 226,00 206,00 185,00

N. DOMENICHE CON APERTURA MUSEOVERTICALE RISULTATO 44,00 0,00 0,00

RIDUZIONE N. CENTRI COTTURA OPERATIVI RISULTATO 1,00 0,00 0,00




ASSESSORATI



INDICATORI


ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONEDEFIBRILLATORI (RISPETTO DECRETOBALDUZZI)

Y-N2 1,00 0,00 0,00

MANTENIMENTO STANDARD QUANTITATIVI DIATTIVITA' ORDINARIA EFFICIENZA 0,00 0,00 0,00

N. VERBALI IN CONTRADDITTORIO CON GECO QUANTITATIVO 50,00 0,00 0,00

N. CONTRATTI DI LOCAZIONE GESTITICOMPLETAMENTE ON LINE (APERTURA ECHIUSURA)

QUANTITATIVO 15,00 0,00 0,00

Adeguamento sistema di valutazione per nuovosistema di gestione degli obiettivi Y-N2 1,00

N. MODULI AGGIORNATI O ELIMINATI (INQUANTO OBSOLETI) RISULTATO 0,00 TARGET DA COMUNICARE TERMINATA LA

RICOGNIZIONE DEL MATERIALE PRESENTE

N. COLOMBARI RECUPERATI RISULTATO 30,00 0,00 0,00

RIDUZIONE ORE STRAORDINARIE (RISPETTO APRECEDENTI ELEZIONI) RISULTATO 0,00

Riduzione n. atti di liquidazione rispetto al 2015(aprile-dicembre) RISULTATO 900,00 1.046,00 0,00

RISPARMIO ECONOMICO PER UTILIZZOSOFTWARE IN CLOUD RISULTATO 2.260,00 4.480,00 0,00

percentuale di internalizzazione attività legale -obiettivo pluriennale RISULTATO 80,00

"capitolo 23110 VERIFICARE IMPEGNATO AL31/12/2016dato meramente statistico poiché gli importi sostenutiper le cause variano a seconda del numero e del tipo dicause"

N. PARERI RESI SU N. PARERI RICHIESTI (UFFICIINTERNI) RISULTATO 45,00 44,00 46,00

RISPETTO TEMPO MEDIO RILASCIO PARERI Y-N2 1,00




ASSESSORATI



INDICATORI


RAPPORTO TRA N. CAUSE CON ESITO POSITIVOPER L'AMMINISTRAZIONE RISPETTO AL TOTALECAUSE ASSEGNATE E DEFINITE NELL'ANNO DIRIFERIMENTO (espresso in %)

RISULTATO 70,00

riduzione costo degli strumenti di partecipazione deiconsigli comunali RISULTATO 7.000,00

N. FASCICOLI RICOSTRUITI E RIORDINATI(RICOSTRUZIONE CARRIERE) RISULTATO 200,00

N. TRASLOCHI EFFETTUATI RISULTATO 2,00

N. COMPUTER PREDISPOSTI PER INSERIMENTODATI RISULTATO 10,00

RELAZIONE FINALE APPLICAZIONE NUOVAMETODOLOGIA Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti


TUTTI I DIPENDENTI Operativo 0,00%

Strutture coinvolte


TUTTI I SERVIZI COMUNALI Compartecipante 0,00%


Piano esecutivo di gestione 2016 2018 sez. 2^ · telefono voip netfon 20 unita' centrale p.c. 49...

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