Pacchetto completo con manuale, procedure e modulistica ... · Uffici, aziende e pubbliche...
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Documenti in formato Microsoft WordFiles modificabili completamente dall’utenteGrafica professionale completa a coloriFormattazione pre-impostataManuale di qualità completoProcedure e moduli completi per la qualitàSchemi, diagrammi e flow-chart dei processiMansionario con compiti e responsabilitàCorrispondenze tra manuale, procedure e modelliPunti per integrazione con OHSAS e ISO 1400117 Videolezioni per applicare la norma
Pacchetto completo con manuale, procedure e modulistica necessarialla realizzazione di un sistema per la gestione della qualità in azienda
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.
Il nuovo pacchetto per la gestio-ne della qualitàIl prodotto Procedure Qualità ISO 9001 è un sistema informatico completo per implementare un sistema di gestione della qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008 strutturato in files e modelli in formato Microsoft Word modificabili dall’utente.
Si rivolge a due tipologie di utenti:
Uffici, aziende e pubbliche amministrazioni che vogliono implementare internamente un Sistema di Gestione Qualità
Tecnici e consulenti che implementano Sistemi di Gestione Qualità per i propri clienti
In entrambi i casi il manuale completo presente nel pacchetto così come tutte le procedure, la modulistica, i report, i flow chart di processo e gli schemi possono essere personalizzati in base alla tipologia di azienda che intende dotarsi di un Sistema di Gestione.
Le utilissime corrispondenze tra punti della norma, sezioni del manuale, procedure e singoli moduli permettono di individuare velocemente i percorsi da seguire sia durante la realizzazione del sistema sia in fase di verifica ispettiva o prima certificazione da parte di un organismo terzo.Il mansionario, inoltre, permette di identificare in modo chiaro ed esaustivo i compiti e le responsabilità di ciascuno all’interno delle organizzazioni di lavoro affinché, ad esempio, eventuali nuovi assunti sappiano da subito quali sono le loro responsabilità ed i loro compiti.
Il pacchetto include anche 17 video lezioni nelle quali un nostro esperto illustra in modo chiaro e semplice come implementare correttamente un Sistema di Gestione Qualità e come applicare la norma.
Le tabelle di corrispondenza, inoltre, tra i punti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 relativa alla gestione della qualità con la Nor-ma UNI EN ISO 14001:2004 relativa alla gestione ambientale nonché con la Norma BS OHSAS 18001:2007 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro sono di supporto per la realizzazione di Sistemi di Gestione Integrati Qualità-Sicurezza-Ambiente.Infine, la check list di valutazione preliminare inclusa nel pacchetto è utile ad effettuare una prevalutazione delle condizioni dell’azienda in vista dello sviluppo ed applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità.
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Che cosa significa "applicare la norma di qualità in un'azienda"Significa gestire un’organizzazione che ha il pieno controllo sulle componenti umane, tecniche e gestionali che determinano - appunto - la qualità dei prodotti e servizi resi.Significa, assegnare in maniera chiara ed inequivocabile ruoli e responsabilità a tutti i dipendenti e dare evidenza ai propri clienti del modo in cui si svolgono le attività.
Occorre concepire e realizzare progetti finalizzati a:
Ottimizzare l'organizzazione
Definire e attuare procedure gestionali ed operative
Realizzare strumenti per il controllo dei costi produttivi
Redigere specifica documentazione (Manuale, Procedure e Modulistica)
Formare ed addestrare il personale
Come applicare la norma di qualità all'interno della propriaazienda
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Manuale di Qualità: Layout generaleTutta la documentazione è chiara e semplice con l’intestazione su ogni pagi-na del logo aziendale e la check list di navigazione per associare ogni pagina alla giusta sezione di appartenenza (manuale, procedure o modulistica). La barra a destra, che può essere personalizzata, conferisce un ulteriore tocco di professionalità a tutta la documentazione rendendola pronta per una even-tuale pubblicazione online sul sito internet dell’azienda.
Manuale di Qualità: Indici delle singole sessioniTutto il manuale è diviso per sezioni che corrispondono ai singoli punti del-la norma. Ogni sezione presenta un indice analitico iniziale con l’elenco dei singoli capitoli e sottocapitoli. L’indice, naturalmente modificabile, richiama punto per punto tutto il contenuto della sezione del manuale che si sta con-sultando.
Manuale di Qualità: Descrizione dell'organizzazioneLa modulistica è completamente personalizzabile ed è pronta a ricevere i dati anagrafici e descrittivi delle organizzazioni che vogliono implementare un si-stema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 moderno, professiona-le e piacevolmente fruibile da chi lo consulta. Ogni pagina, inoltre, presenta in basso sempre il riferimento all’edizione corrente, alla revisione, alla data di emissione, alla numerazione progressiva ed al documento di appartenenza.
Manuale di Qualità: Riferimenti normativiIl manuale contiene l’indicazione a tutti le norme di riferimento in base a cui esso viene redatto ed aggiornato. Tale elenco può essere modificato ed am-pliato a piacere da parte dell’utente. La sezione dei riferimenti normativi è as-sociata inoltre alla modulistica dinamica dell’elenco delle leggi stesse. Per cia-scuna di esse è possibile inserire la revisione, la data ed eventuali annotazioni.
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Manuale di Qualità: Elementi graficiIl manuale è curato stilisticamente nei minimi det-tagli tramite l’inserimento di opportuni ogget-ti grafici, diagrammi e rappresentazioni di supporto ai contenuti testuali finalizzati a favorire la comprensione generale dei do-cumenti ed impressionare positivamente eventuali valutatori esterni che dovranno giudicare il sistema di gestione aziendale.
Manuale di Qualità: Procedure di backup Il manuale contiene indicazioni non solo generiche ma anche molto specifiche in merito alle reali attività quotidiane delle aziende moderne. In questa scher-mata, ad esempio, vengono descritte le modalità per la salvaguardia dei dati in-formatici aziendali tramite procedure di backup automatizzate. Ogni riferimento ad una procedura operativa contiene sempre l’indicazione delle responsabilità degli operatori di riferimento.
Documenti e files correlatiPunto di forza del prodotto è l’inserimento al termine di ciascun documento della se-zione “Documenti e files correlati” che ne riprende in modo analitico tutte le procedure, la modulistica e gli allegati citati e presenta un pulsante di “link ipertestuale”, attivabile dall’utente, al fine di richiamare in modo elettronico il documento citato. L’elenco è naturalmente dinamico e può essere modificato dall’utente.
Manuale di QualitàGrafico processi di misurazioneI processi sono descritti in modo chiaro ed esaustivo e sono accompagnati da flow chart grafici che ne sintetizzano i contenuti. Quan-do presenti delle colorazioni diverse nei gra-fici viene sempre inserita alla fine una pratica legenda di comprensione.
Manuale di QualitàOrganigramma aziendaleProcedere alla stesura di un organigramma azien-dale per la distribuzione dei compiti e delle respon-sabilità è uno dei primi passi per l’implementazione di un sistema di gestione per la qualità. All’interno del manuale sono presenti organigrammi e matrici delle responsabilità che associano le singole funzio-ni a dipendenti specifici interni all’azienda. I grafici possono essere modificati dall’utente oppure vi è la possibilità di inserire rappresentazioni di organi-gramma già esistenti.
Manuale di QualitàTabella delle responsabilitàAl fine di facilitare la consultazione rapida dei conte-nuti del manuale, le sezioni più importanti come quel-la relativa alla distribuzione delle singole responsabili-tà in azienda, vengono rappresentate graficamente in modo chiaro e preciso.
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Procedure di qualità – Approvazione dei documenti
Le informazioni all’interno delle procedure sono state realiz-zate in modo chiaro, semplice e facilmente fruibile da tutti gli operatori interni all’azienda che poi dovranno seguirle. La divisione per sezioni e sotto sezioni rende facilmente identi-ficabile i processi all’interno delle singole procedure sia per il responsabile del sistema di gestione che dovrà modificarle sia per coloro i quali dovranno consultarle.
Procedure di qualità – Approvazione dei documenti
La procedura dedicata alle registrazioni della qualità riporta tutti i punti della norma di riferimento con i relativi docu-menti. L’organizzazione delle informazioni nelle procedure è curata nei minimi dettagli tramite l’ausilio di elementi grafici di impatto e tabelle a colori.
Procedure di qualità – Terminologia ed abbreviazioni
Tutte le procedure contengono, nella parte iniziale, un elenco delle terminologie ed abbreviazioni in essa utilizzate. L’elenco può essere ampliato e modificato dall’utente al fine di inseri-re eventualmente funzioni speciali in azienda oppure termini specifici.
Procedure di qualità – Documenti e files e correlati
Così come le sezioni del manuale, anche tutte le procedure ter-minano con l’elenco di tutti i files e documenti richiamati nella stessa. Il “Link ipertestuale”, attivabile dall’utente rende possibile richiamare velocemente, aprire e compilare in modo elettroni-co i singoli modelli eventualmente salvati sul server centrale dell’azienda
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Procedure di qualità – Grafico di gestione delle non conformità
La presenza dei grafici e dei diagrammi di flusso, all’interno delle procedure, sono essenziali al fine di migliorare la comprensione dei contenuti e costituisco-no un supporto importante alla direzione ed al responsabile generale del siste-ma di qualità per realizzare eventualmente delle sessioni formative in azienda con l’ausilio di grandi schermi o videoproiettori.
Procedure di qualitàClassificazione delle non conformità
Le classificazioni più importanti nelle procedure sono sempre organizzate in modo grafico al fine di colpire più facilmente i soggetti che dovranno com-prenderle e presentarle in modo ordinato e moder-no agli eventuali valutatori esterni che effettueranno visite ispettive per la valutazione del sistema di qua-lità aziendale.
Obiettivi di un sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008
Principali vantaggi e benefici della certificazione di qualità
La certificazione di qualità è obbligatoria?
L’obiettivo di un sistema qualità basato sulla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008 è quello di assicurare che il prodotto fornito dall’azienda sia conforme ai requisiti specificati. I requisiti specificati sono definiti dalla norma come le aspettative esplicite ed implicite del Cliente.
La certificazione non è obbligatoria, ma è su base volontaria. Tuttavia per alcune grosse organizzazioni è requi-sito “obbligatorio” per poter divenire loro fornitori.Per la partecipazione ad appalti pubblici, la certificazione di qualità è inoltre un elemento vincolante per po-ter ottenere l’attestazione da parte di una SOA.
Accoglimento del mercato
Fiducia da parte del cliente
Risparmi sui costi legati a rilavorazioni, scarti ed inefficienze
Migliore conoscenza e controllo dell'azienda
Definizione delle responsabilità
Crescita professionale delle risorse
Trasformazione delle esperienze dei singoli in patrimonio aziendale di tutti
Accrescimento delle capacità di miglioramento
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Modulistica – Scheda di distribuzione controllata dei documentiIl modulo permette di identificare velocemente tutto lo storico relativo alla distribuzione di uno specifico documento con i relativi destinatari, l’esatta revisione e la data di distribuzione.
Modulistica – Scheda personale di addestramento e formazioneÈ possibile associare ad ogni dipendente la relativa scheda personale che riporta la sua formazione prima dell’assunzione e lo storico dei corsi seguiti dopo l’ingresso in azienda.
Modulistica – Ordine del giorno del riesameLe riunioni della Direzione Generale trovano ampio supporto di modulisti-ca e rendicontazione. Si potrà curare la redazione degli ordini del riesame in modo impeccabile.
Modulistica – Informazioni sul corso di formazioneAmpio spazio viene dedicato non soltanto alla formazione aziendale ma anche alla valutazione finale da parte dei dipendenti stessi dopo che essa è stata effettuata.
Modulistica – Proposta di addestramento e formazioneTramite la compilazione di questo modello il responsabile del sistema di ge-stione qualità può inoltrare alla Direzione Generale una proposta di effettuare una formazione in azienda.
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Modulistica – Documenti riesaminatiLa modulistica a supporto delle rendicontazioni del riesame sono di grande aiuto alla di-rezione ed al responsabile di qualità per organizzare in modo preciso tutte le informazioni.
Modulistica – Rapporto di non conformitàIl modulo di rapporto delle non conformità è realizzato in modo schematico e presenta dei riquadri per l’inserimento dei dati descrittivi e delle check box per la spunta dei campi standard.
ModulisticaPiano delle azioni correttive e preventiveIl piano delle azioni correttive e preventive contiene l’indicazione delle azioni, del responsabile dell’attuazione e della data di verifica pianificata oltre che di misurazione efficacia
Modulistica – Legenda tipo di reclamoI moduli contengono sempre delle legende a piè di pagina, modificabili dall’u-tente, per una classificazione specifica del tipo di reclamo ricevuto dall’azienda.
ModulisticaModuli di reclamo
Ampio spazio viene dedicato alla se-gnalazione dei reclami da parte dei clienti. Una buona politica improntata sull’analisi dei reclami contribuisce in-fatti a migliorare di molto il sistema.
ModulisticaPiano annuale verifiche
ispettive interneIl piano annuale delle verifiche ispet-tive interne permette al responsabile di gestione del sistema di qualità di pianificare il proprio lavoro in modo ordinato e schematico.
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Modulistica – Programma di verifica ispettivaPianificare bene una verifica ispettiva permette al responsabile di gestione del sistema di qualità di svolgere in modo più semplice e veloce il proprio lavoro.
Modulistica – Analisi soddisfazione dei dipendenti interniUn’azienda che monitora, in modo anonimo, la soddisfazione dei propri di-pendenti riesce ad identificare eventuali problematiche interne che difficil-mente verrebbero fuori diversamente.
Modulistica – Questionari di soddisfazioneLa rilevazione della soddisfazione dei clienti è alla base del principio di mi-glioramento continuo. La modulistica propone una serie di domande già pronte da inoltrare ai clienti.
Modulistica – Scheda di valutazione dei fornitoriI fornitori aziendali vengono inizialmente e periodicamente valutati al fine di tenere sotto controllo in modo costante il loro operato ed il rispetto degli im-pegni presi.
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Modulistica – Tabella di punteggio delle non conformitàAi fornitori viene comunicata la politica adottata in azienda per il rispetto degli standard di qualità unitamente ad una tabella che servirà per la valutazione del loro operato.
Modulistica – Stato di avanzamento dei progettiI progetti ed il loro stato di avanzamento possono essere tenuti sotto controllo dalla relativa modulistica che permette di riportarne tutte le informazioni essenziali.
Modulistica – Registrazione di qualità fornitoreI fornitori vengono periodicamente valutati ed il loro operato viene annota-to su apposita modulistica che consente al responsabile di avere una pano-ramica globale sui servizi ricevuti.
Modulistica – Verbale di validazionePrima, durante e dopo il processo di realizzazione di un prodotto o di ero-gazione di un servizio il responsabile ha la possibilità di verificare i requisiti di competenza e consapevolezza del personale coinvolto
Modulistica – Scheda anagrafica del fornitoreOgni fornitore aziendale viene censito ed analiz-zato in modo capillare al fine di supportare l’uffi-cio acquisti e la direzione stessa ad identificare il soggetto più indicato in caso di esigenza
Modulistica – Ordine di acquistoL’ordine di acquisto a fornitori contiene sia le indicazio-ni anagrafiche degli stessi sia informazioni precise sui prodotti necessari sia indicazioni sul pagamento e la consegna.
Modulistica – Analisi del guastoLa modulistica supporta anche l’analisi dei guasti rilevati in azienda o segnalati dagli utenti in modo che sia favorito e velocizzato il relativo processo di ripristino.
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Elenco dei contenuti del pacchettoPer maggiori informazioni sul prodotto vai su www.winple.it
Manuale di qualità
MAN-01 Indice generale dei contenuti
MAN-02 Scopo e campo di applicazione
MAN-03 Riferimenti normativi
MAN-04 Termini e definizioni
MAN-05 Sistema di gestione della qualità
MAN-06 Responsabilità della direzione
MAN-07 Gestione delle risorse
MAN-08 Realizzazione del prodotto / erogazione del servizio
Procedure
PR-01 Controllo dei documenti e dei dati
PR-02 Registrazioni della qualità
PR-03 Formazione ed addestramento
PR-04 Riesame della direzione
PR-05 Controllo delle non conformità
PR-06 Gestione dei reclami
PR-07 Azioni correttive e preventive
PR-08 Verifiche ispettive interne
PR-09 Misurazione e miglioramento continuo
PR-10 Gestione degli ordini
PR-11 Valutazione dei fornitori
PR-12 Comunicazione e gestione delle informazioni
PR-13 Realizzazione del prodotto ed erogazione del servizio
MOD-01-04 Foglio di trasmissione documenti a distr. controllata
MOD-01-05 Richiesta di modifica del documento
MOD-01-06 Elenco delle procedure del SGQ
MOD-01-07 Elenco delle istruzioni del SGQ
MOD-01-08 Elenco dei moduli del SGQ
MOD-01-09 Elenco delle norme di qualità
MOD-01-10 Elenco delle norme tecniche
MOD-01-11 Elenco delle leggi
MOD-01-12 Matrice dei documenti del SGQ
MOD-01-13 Elenco documenti esterni
FLOW-01-01 Gestione dei documenti e dei dati
IST-01-01 Impostazione e stesura procedure, istruzioni, etc.,
Modelli Procedura 1
MOD-01-01 Matrice delle responsabilità dei documenti del SGQ
MOD-01-02 Scheda distribuzione controllata
MOD-01-03 Lista di distribuzione dei documenti del SGQ
MOD-01-04 Foglio di trasmissione documenti a distr. controllata
Modelli Procedura 3
MOD-03-01 Scheda personale di addestramento e formazione
MOD-03-02 Piano annuale di addestramento e formazione
MOD-03-03 Proposta di addestramento e formazione
MOD-03-04 Attività di addestramento e formazione svolte
MOD-03-05 Specifica di qualifica
MOD-03-06 Scheda corso di formazione
MOD-03-07 Rilevazione presenze corso di formazione
MOD-03-08 Valutazione evento formativo
Modelli Procedura 2
MOD-02-01 Matrice dei documenti del SGQ
Allegati alla sezione del manuale
ALL-MAN-00-01 Tabella correlazione requisiti norma e sezioni MQ
ALL-MAN-04-01 Elenco delle procedure del sistema di qualità
ALL-MAN-05-01 Politica della qualità
ALL-MAN-05-02 Organigramma
Modelli Procedura 5
MOD-05-01 Rapporto di NC e piano delle AC e AP
MOD-05-02 Elenco delle non conformità
MOD-05-03 Piano annuale qualità
Modelli Procedura 4
MOD-04-01 Ordine del giorno – Riesame della direzione
MOD-04-02 Rapporto di riesame della direzione
Modelli Procedura 6
MOD-06-01 Scheda di reclamo ricevuto
MOD-0 6-02 Pagina registro dei reclami
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Modelli Procedura 10
MOD-10-01 Elenco materiali a scorta minima
MOD-10-02 Richiesta materiale
MOD-10-03 Registro richieste di acquisto
MOD-10-04 Richiesta di offerta
MOD-10-05 Registro delle richieste di offerta
MOD-10-06 Ordine di acquisto
MOD-10-07 Registro degli ordini
MOD-10-08 Modifica ordine
Modelli Procedura 11
MOD-11-01 Scheda valutazione fornitore
MOD-11-02 Elenco fornitori con questionario
MOD-11-03 Questionario di auto-valutazione fornitori
MOD-11-04 Elenco dei fornitori qualificati
MOD-11-05 Lettera fornitore
MOD-11-06 Scheda fornitore
MOD-11-07 Registrazione qualità fornitore
FLOW-11-01 Attività di valutazione dei fornitori
Modelli Procedura 12
MOD-12-01 Comunicazione interna
Modelli Procedura 8
MOD-08-01 Piano annuale delle verifiche interne
MOD-08-02 Programma di verifica interna
MOD-08-03 Lista riscontro verifica ispettiva
MOD-08-04 Rapporto di verifica interna
MOD-08-05 Lista di riscontro documentale commessa
MOD-08-06 Pianificazione dell’audit
Modelli Procedura 9
MOD-09-01 Scheda richiesta elaborazione dati
MOD-09-02 Total quality plain
MOD-09-03 Questionario di soddisfazione del cliente
MOD-09-04 Analisi soddisfazione dei dipendenti interni
Modulistica extra
CHK-01 Check up preliminare per valutazione azienda
CHK-02 Corrispondenze tra ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
CHK-03 Corrispondenze tra ISO 9001:2008 BS OHSAS 18001:2007
Materiale extra – Video corsi di formazione
CRS-04-00 Il Sistema di Gestione per la Qualità (Rif. Punto 4)
CRS-05-00 Responsabilità della Direzione (Rif. Punto 5)
CRS-06-00 Gestione delle risorse (Rif. Punto 6)
CRS-07-00 Realizzazione del prodotto/servizio (Rif. Punto 7)
CRS-07-01 Pianificazione realizzazione del prodotto ( Punto 7.1)
CRS-07-02 Processi relativi al cliente (Rif. Punto 7.2)
CRS-07-03 Progettazione e sviluppo (Rif. Punto 7.3)
CRS-07-04 Approvvigionamento (Rif. Punto 7.4)
CRS-07-05 Produzione ed erogazione del servizio (Rif. Punto 7.5)
CRS-07-06 Tenuta sotto controllo apparecch. monit. (Punto 7.6)
CRS-08-00 Misurazione, analisi e miglioramento (Rif. Punto 8)
CRS-08-01 Misurazione, analisi e miglior. – Generalità (Punto 8)
CRS-08-02 Monitoraggio e misurazione (Rif. Punto 8.2)
CRS-08-22 Audit interno (Rif. Punto 8.2.2)
CRS-08-04 Analisi dei dati (Rif. Punto 8.4)
CRS-08-05 Miglioramento (Rif. Punto 8.5)
MOD-13-04 Verifica dei prodotti approvvigionati
MOD-13-05 Rapporto di intervento tecnico
MOD-13-06 Richiesta di intervento tecnico
MOD-13-07 Raccolta e riesame dei requisiti
MOD-13-08 Chiusura dei lavori
MOD-13-09 Proprietà del cliente
MOD-13-10 Rilascio del prodotto
MOD-13-11 Stato di avanzamento lavori
MOD-13-12 Verbale di validazione produzione
MOD-13-13 Input progettuali
MOD-13-14 Modifiche alla progettazione
MOD-13-15 Output progettuali
MOD-13-16 Riesame della progettazione
MOD-13-17 Verifica della progettazione
MOD-13-18 Verbale validazione progettazione
MOD-13-19 Piano della progettazione
MOD-13-20 Relazione di trasferta
MOD-13-21 Analisi del guasto
FLOW-13-01 Flow chart commerciale
FLOW-13-02 Flow chart progettazione
FLOW-13-03 Flow chart approvvigionamento
FLOW-13-04 Flow chart produzione
FLOW-13-05 Flow chart assistenza post vendita
Modelli Procedura 13
MOD-13-01 Ordine di acquisto
MOD-13-02 Richiesta di offerta
MOD-13-03 Rapporto periodico fornitori
Modelli Procedura 7
MOD-07-01 Piano delle indagini
MOD-07-02 Elenco delle azioni correttive e preventive
MOD-06-03 Esempio lettera reclamo : Reclamo accolto
MOD-06-04 Esempio lettera reclamo : Reclamo non accolto
MOD-06-05 Esempio lettera reclamo : Reclamo non accolto ma insoluto
MOD-06-06 Esempio lettera reclamo : Reclamo non accolto con riserva
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Via Palatucci • Centro Direzionale Urbe • Palazzina “D” • 84091 Battipaglia (SA)Telefono: 0828 307713 • Fax : 0828 1771079 • Web : www.winple.it • E-Mail : [email protected]
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