Note Console Telematici vers. 2010.1.0 del 24.02update.sigmasistemi.com/dws/CONSOLE/2010/02/Note...

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

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RELEASE Versione 2010.1.0 Applicativo: Con.Te

Gestione Console Telematici Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2010.1.0 (Versione completa) Data di rilascio: 17.02.2010

COMPATIBILITA’ GECOM Con.Te Versione 2010.0.0 GECOM MULTI Versione 2010.0.2 GECOM F24 Versione 2010.0.0 GECOM PAGHE Versione 2010.0.4 GECOM G770 Versione 2009.0.3 GECOM DIRED Versione 2009.2.5 GECOM M730 Versione 2009.0.5 GECOM STT Versione 2010.0.0 GECOM EMENS Versione 2010.0.1 GECOM RBIRAP Versione 2010.0.0

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”: • Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD: • Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: • CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione • EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare

l’avvio dell’installazione

AVVERTENZE

Tra le implementazioni rilevanti segnaliamo che con la release in oggetto vengono distribuiti:

• l’integrazione completa con il sito dell’INPS per l ’invio delle forniture UniEMens e scarico delle ricevute;

• l’adeguamento della fase di controllo delle fornitu re di “Comunicazione annuale IVA”.




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I M P O R T AN T E Da questa versione, a causa delle variazioni rilasc iate da Sogei, per le forniture di competenza dell’anno 2010 non sono più supportat i i controlli per utenti non abilitati Entratel, cioè quelli utilizzabili senza aver installato il software Entratel. Di conseguenza eventuali postazioni che utilizzavan o questo software dovranno migrare verso Entratel: in configurazione locale oppure in configurazione di rete, rimandando al manuale ed al le note della versione 2009.1.1 per maggiori dettagli. In fase di controllo non verrà quindi più effettuat a la richiesta:

ma verranno richiamati in automatico i controlli pe r postazione abilitata Entratel. Naturalmente per tutte le postazioni che già utiliz zavano questa tipologia non deve essere eseguita alcuna operazione.




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IMPLEMENTAZIONI

Gestione intermediari abilitati .................... .....................................................................................................4

Interrogazione forniture ........................... ........................................................................................................7

INVIO DELLA FORNITURA…………………… ...............................................................................................7

FUNZIONI INERENTI LA FORNITURA - FUNZIONI......................................................................................9

STATO DELLA FORNITURA.........................................................................................................................15

CONTROLLO DELLA FORNITURA .............................................................................................................15

DETTAGLIO DELLA FORNITURA................................................................................................................16

ELENCO AZIENDE DELLA FORNITURA.....................................................................................................17

Ciclo operativo della fornitura UniEMens ........... .........................................................................................18

Con.Te – IMPLEMENTAZIONI


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IMPLEMENTAZIONII

Gestione intermediari abilitati È stato previsto un nuovo pannello “Altri Enti” per inserire le credenziali di accesso al sito dell’INPS per consentire la gestione automatica delle forniture UniEMens.

Codice fiscale per autenticazione: deve essere inserito solamente se non coincide con il codice fiscale

dell’intermediario. PIN: inserire il codice PIN, rilasciato dall’istituto, da utilizzarsi per accedere

all’area riservata del sito. Scadenza: inserire un’eventuale data di scadenza del codice PIN per poter essere

avvisati, tramite web-menu, al suo approssimarsi. Il dato non è obbligatorio in quanto, se non inserito, il program ma non prevede alcun blocco.



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Verifica credenziali: dal campo PIN, con la funzione F4 (o tramite relativo tasto), è possibile verificare le credenziali inserite.

I M P O R T A N T E

Onde evitare inconveniente al momento dell’invio o dello scarico delle ricevute, consigliamo vivamente di utilizzare la funzione sopra descritta per veri ficare la correttezza dei dati inseriti.



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Il folder “Sicurezza ” è stato rinominato “Entratel ” nell’ottica di una riorganizzazione che porterà l’anagrafica consulente a contenere le credenziali di accesso a vari enti, il primo dei quali è l’INPS sopra descritto. È stato inoltre attivato il tasto “Dati aggiuntivi” che permette l’accesso alle informazione relative alla multiutenza Entratel, ormai da indicare solamente per quei clienti che gestiscono l’impaginazione degli esiti tramite Roboentratel; impostazione sicuramente ormai superata e quindi da non utilizzare.



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Interrogazione forniture Da questa versione è stata attivata l’integrazione con il sito dell’INPS per gestire in modo completamente automatico le fasi di:

• invio della fornitura • prelievo della ricevuta

sono state di conseguenza aggiunte delle nuove funzionalità che andremo ora a descrivere: INVIO DELLA FORNITURA Selezionando il tasto “F4 – Invio ” il programma provvede, se l’utente è autorizzato ad eseguire l’operazione, a collegarsi al sito dell’INPS ed inviare la fornitura selezionata; il tutto in modo assolutamente trasparente per l’utente stesso che otterrà, senza dover intervenire in nessun modo, in pochi secondi, la ricevuta di trasmissione rilasciata dall’istituto, se l’operazione è andata a buon fine, oppure l’avviso degli eventuali problemi riscontrati.



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Al termine dell’operazione la fornitura verrà aggiornata con il numero progressivo di trasmissione rilasciato dall’INPS, dato indispensabile per la successiva fase di recupero ricevuta.

In modo analogo a quanto avviene per le forniture Entratel l’esito dell’invio viene archiviato e sarà possibile consultarlo con il tasto “F7 – Visualizza ”



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FUNZIONI INERENTI LA FORNITURA - FUNZIONI Anche le funzionalità attivabili dal tasto ‘Funzioni’ sono state riorganizzate per includere, oltre a quelle rivolte al servizio Entratel che sono rimaste immutate:

• quelle per la gestione degli invii UniEMens; • alcune scorciatoie per raggiungere velocemente la personalizzazione procedura e la gestione

anagrafiche utenti e intermediari in modo da avere a portata di mano tutte le impostazioni necessarie alla gestione delle forniture.



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• Accesso automatico all’area riservata del sito INPS Questa funzione è utilizzabile solamente dagli utenti abilitati all’invio delle forniture e permette l’accesso automatico all’area riservata del sito INPS, effettuando cioè in modo automatizzato la fase di inserimento e conseguente riconoscimento delle credenziali di accesso all’area stessa prelevando utente e PIN inserite nel folder “Altri Enti” della “Gestione Intermediari”; in caso i soggetti inseriti siano più di uno viene chiesto con quale si intende accedere al sito mentre se è presente un unico intermediario viene assunto automaticamente. Così facendo l’utente, con un semplice click, si trova all’interno del sito con tutte le funzionalità a disposizione.



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• Invio massivo delle forniture UniEMens Questa funzione è utilizzabile solamente dagli utenti abilitati all’invio delle forniture e consente l’invio automatico di più forniture simultaneamente; inizialmente viene proposto il pannello dei “Parametri”, ereditati da quanto impostato nell’interrogazione forniture relativamente all’adempimento “EMENS”, dopodiché nel pannello “Forniture da inviare” verrà proposto l’elenco di quelle che corrispondono alle scelte effettuate. Rispettando queste ultime vengono incluse nell’elaborazione solamente le forniture con controllo eseguito con esito “Nessuna segnalazione”. Su ogni riga è presente la spunta “Elabora”, eventualmente da disattivare per escludere una fornitura dall’elaborazione. Sono attivi due tasti: � “Funzioni” permette la selezione / de-selezione di tutti gli elementi presenti; � “Invio” avvia la fase di invio vero e proprio.



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Al termine dell’elaborazione viene aggiornato lo “Stato” di ogni fornitura con la possibilità, tramite il tasto “Visualizza esito”, di verificare l’elaborazione ottenuta.

N O T A B E N E Naturalmente gli esiti dell’invio saranno allegati ognuno alla propria fornitura di competenza con possibilità di visualizzazione successiva, in modo analogo a quanto avviene in caso di invio singolo.



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• Prelievo con selezione automatica esiti UniEMens Questa funzione è utilizzabile solamente dagli utenti abilitati all’invio delle forniture ed esegue: • l’accesso automatico all’area riservata del sito INPS; • lo scarico delle ricevute riferite a forniture con protocollo presenti in console e non ancora scaricate; • l’abbinamento alle varie forniture.

Tutte le operazioni sono automatizzate, partendo dalla fase di riconoscimento delle credenziali di accesso all’area stessa, ovvero prelevando utente e PIN secondo le regole sopra descritte; successivamente viene eseguito il download degli esiti presenti, viene infine viene eseguito l’abbinamento dei protocolli alle singole dichiarazioni contenute nelle forniture.

• Prelievo con selezione manuale esiti UniEMens Questa funzione è utilizzabile solamente dagli utenti abilitati all’invio delle forniture ed esegue: • la richiesta di alcuni filtri per eseguire un prelievo mirato degli esiti; • l’accesso automatico all’area riservata del sito INPS; • lo scarico delle ricevute riferite alle forniture con protocollo presenti in console, che soddisfano i filtri

impostati; • l’abbinamento alle varie forniture.

Una volta eseguita l’impostazione dei filtri il funzionamento è analogo a quanto descritto per il prelievo

automatico.

N O T A B E N E S i p r e c i s a c h e l a p r o c e d u r a e s e g u e l o s c a r i c o a u t o m a t i c o s o l a m e n t e d e l l e r i c e v u t e r i f e r i t e a f o r n i t u r e i n v i a t e a t t r a v e r s o l a c o n s o l e ; q u e s t o p e r n o n i n t e r f e r i r e c o n a l t r e e v e n t u a l i g e s t i o n i d e l l ’ u t e n t e .

Una volta acquisita la ricevuta è possibile visualizzarla con il tasto “F7 –Visualizza ”



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• Anagrafica intermediari • Anagrafica utenti • Personalizzazione procedura

Queste funzioni permettono l’accesso veloce ai programmi per agevolare l’utente nella verifica delle impostazioni per accedere alle varie funzionalità del programma. Praticamente ora è possibile impostare tutti i parametri senza dover uscire dal programma di gestione forniture.



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Stato della fornitura È stato implementato il significato dello “stato della fornitura” relativamente a quelle spedizioni per le quali viene rilasciata una quietanza di pagamento, ad esempio deleghe F24, pagamento annualità successive contratti di locazione, ecc.. Per le altre forniture il significato non è cambiato. La miglioria è stata introdotta in modo da uniformare lo stato di fornitura completata (bandierina verde) che ora viene esposta quando tutti gli esiti attesi sono effettivamente stati ricevuti. Stato: le forniture con quietanza potranno ora assumere i seguenti valori per

specificare in quale stato si trovano:

• (pallino giallo) “Fornitura generata”;

• (bandierina gialla) “Fornitura controllata”;

• (pallino verde) “Fornitura inviata”;

• (bandierina blu) “Ricevuta Acquisita”.

• (bandierina verde) “Quietanza Acquisita”.

Stato: per completezza ricordiamo i valori che le forniture senza quietanza continueranno ad assumere per specificare in quale stato si trovano:

• (pallino giallo) “Fornitura generata”;

• (bandierina gialla) “Fornitura controllata”;

• (pallino verde) “Fornitura inviata”;

• (bandierina verde) “Ricevuta Acquisita”.

Controllo della fornitura È stato adeguato alla nuova versione dei moduli di controlli Comunicazione IVA 2010.



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Dettaglio della fornitura Sono state introdotte due nuove informazioni:

Stato dell’invio automatico: campo non in manutenzione in quanto aggiornato automaticamente in

fase di invio della fornitura, utilizzato per monitorare eventuali forzature.

Il campo può assumere i seguenti significati: “I” = fase di invio eseguita normalmente: “F” = fase di invio forzata dall’utente per eseguire un renvio. Protocollo: campo aggiornato automaticamente in fase di invio della fornitura, è

stato tuttavia lasciato in manutenzione, con forzatura, per gestire eventuali casi particolari quali invii eseguiti esternamente a Con.Te. Raccomandiamo quindi di prestare la massima attenzi one nel modificare l’informazione.



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Elenco aziende della fornitura In un’ottica di razionalizzazione delle funzionalità della procedura è stata modificata l’operatività per stampare o inviare i documenti dell’intera fornitura; nella riga di comando è stato predisposto quindi il tasto “Documenti” che permette di selezionare i documenti da elaborare, operazione prima non possibile, eseguendo poi l’operazione vera e propria attraverso il tasto “Funzioni”. In questo modo si è salvaguardata l’operatività precedente aggiungendo però la possibilità di selezionare la tipologia di documenti da elaborare.



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Ciclo operativo della fornitura UniEMens

� Procedure da eseguire per utilizzare le funzionalit à della console per l’adempimento UniEMens :

1 – INSTALLAZIONE SOFTWARE DI CONTROLLO INPS Se non ancora eseguito effettuare l’installazione del software di controllo distribuito dall’INPS utilizzando la funzione “Verifica versioni software”; dopo aver salvato l’eseguibile attenersi alle note allegate messe a disposizione dall’INPS.

2 – IMPOSTAZIONE INTERMEDIARIO

Nella tabella intermediari della console devono esistere tutti i mittenti abilitati all’invio con l’impostazione dell’utente e del PIN per accedere all’area riservata del sito INPS:



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� Riassumiamo brevemente il ciclo operativo dell’adem pimento:

1 – INSORGERE DELL’OBBLIGO TELEMATICO Eseguendo, dalla procedura PAGHE, il comando “QUADR – Elaborazione quadrature” contestualmente alla dichiarazione UniEMens viene generata in console una scadenza: da questo momento Con.Te prende in carico l’obbligo telematico e ne segue tutta la lavorazione monitorando le varie fasi e segnalando eventuali dimenticanze.



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2 – GENERAZIONE DELLA FORNITURA TELEMATICA Eseguendo, dalla procedura EMENS, il comando “EME301 – Generazione dati telematico” in console viene aggiornata la scadenza e generata una fornitura:



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3 – CONTROLLO DELLA FORNITURA

Può essere eseguito automaticamente al momento della generazione della fornitura stessa, impostando l’opportuno parametro in “Personalizzazione procedura” o direttamente da “Interrogazione forniture” selezionandola dall’elenco e premendo il tasto “F6=Controllo della fornitura”; Con.Te esegue l’applicazione, dopodiché l’operatività del software INPS è lasciata all’utente. Di seguito riportiamo alcune videate del software stesso premettendo che, non essendo prodotto da TeamSystem, potrebbe subire variazioni o fare altre richieste non contemplate in questa documentazione che vuole essere solamente un aiuto per le prime fasi di utilizzo. Eventuali dubbi o chiarimenti dovranno essere quindi discussi direttamente con l’INPS.

Alla richiesta del file da elaborare è possibile utilizzare una risorsa messa a disposizione da Con.Te che ha provveduto a salvare il percorso per accedere al file negli appunti di Windows per cui sarà sufficiente incollarlo nella casella e premere “OK”



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Occorre poi confermare l’operazione

attendere le varie fasi dell’elaborazione salvando l’esito del controllo



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Completare la procedura premendo il tasto “Ritorno” e quindi il tasto “Uscita” sull’ultima videata. Per quanto riguarda l’operatività degli altri tasti rimandiamo al manuale dell’INPS.




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4 – INVIO DELLA FORNITURA Deve essere eseguito dal menu “Interrogazione forniture” con la possibilità di:

• inviare una singola fornitura, selezionandola dall’elenco e premendo il tasto “F4=Autentica e invio fornitura”;

• inviare più forniture contemporaneamente, utilizzando il tasto “funZioni ”, scelta “Invio massivo

delle forniture INPS” che consente di selezionare più elementi e inviarli uno dopo l’altro automaticamente.

In entrambi i casi per ogni fornitura viene eseguito l’invio che si differenzia nella sua esecuzione solamente in base a quanto indicato nell’utente con l’opzione “invio manuale”:

o “non selezionato”: l’operazione viene eseguita in modo completamente automatico e

invisibile; la fornitura viene inviata all’INPS utilizzando le credenziali dell’intermediario e viene rilasciato un documento, che riporta l’esito dell’operazione e il progressivo fornitura attribuito dall’Istituto, il quale viene associato alla pratica per le successive consultazioni;

o “selezionato”: l’operazione deve essere eseguita manualmente dall’operatore in quanto la

procedura Con.Te salva il file autenticato nella cartella definita dall’utente e accede in modo automatico all’area riservata del sito INPS utilizzando le credenziali dell’intermediario”; a questo punto occorre eseguire manualmente l’upload del file per completare l’operazione.

5 – RECUPERO ESITI DELLE SPEDIZIONI Deve essere eseguito dal menù “Interrogazione forniture” utilizzando il pulsante “funZioni ” e successivamente scegliendo l’opzione desiderata:

o prelievo con selezione automatica degli esiti INPS; o prelievo con selezione manuale degli esiti INPS;

Una volta terminata la fase di download il programma automaticamente esegue l’archiviazione della ricevuta stessa nella cartella della pratica per renderla disponibile alle successive operazioni di anteprima.

6 – ANTEPRIMA ESITI

Una volta conclusa la fase di elaborazione degli esiti è possibile:

• visualizzare tutte le ricevute della fornitura, da eseguire direttamente da “Interrogazione forniture”, tasto “F7=visualizza” e di seguito “Tutte le ricevute”: in questo modo si ottiene un documento pdf comprendente l’elenco delle dichiarazioni contenute nella fornitura e tutte le ricevute relative.

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