NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO · NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER...

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2014

E PER IL TRIENNIO 2014 – 2016 DEL MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA

(Aggiornamento ai sensi dell’art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall’eliminazione e/o riconsiderazione degli

obiettivi.

SEZIONE I

- QUADRO DI RIFERIMENTO

- PIANO DEGLI OBIETTIVI

- SCHEDE OBIETTIVI

Pagina 1

Note integrative a legge di bilancio 2014 – 2016

Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia, oltre ad occuparsi dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,

ha funzioni amministrative strettamente connesse alla funzione giurisdizionale sia nel campo civile che

penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali,

l’amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale in materia civile e penale, l’istruttoria delle

domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica. Nel settore penitenziario, il Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria svolge compiti di attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza

degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti, nonché di amministrazione del personale

penitenziario e di gestione dei supporti tecnici necessari. Il Ministero ha inoltre competenza in materia di

minori e di gestione del personale e dei beni relativi al settore della giustizia minorile.

I Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero della Giustizia sono i seguenti: Gabinetto ed

uffici di diretta collaborazione, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione

Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per

la Giustizia Minorile. È inoltre da citare l’amministrazione degli Archivi Notarili che ha un proprio bilancio.

La direttiva annuale del Ministro, che costituisce il documento base per la programmazione e la

definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello, individua le priorità politiche per l’anno

2014:

1. Completamento delle disposizioni normative in materia di riorganizzazione della distribuzione sul

territorio degli uffici giudiziari, volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell’efficienza del

sistema;

2. Cooperazione internazionale: assicurare il massimo impegno, anche in vista dell’assunzione della

presidenza italiana dell’Unione, nel secondo semestre 2014, per garantire la partecipazione

dell’Italia nella trattazione dei negoziati UE ed extra Ue nelle materie della cooperazione giudiziaria

e del mutuo riconoscimento dei diritti umani; rafforzamento ed ampliamento dello scambio di

informazioni per prevenire e contrastare il terrorismo internazionale e le altre attività criminali

Pagina 2

trasnazionali; impulso alla predisposizione di strumenti di ratifica delle Convenzioni internazionali

già sottoscritte dall’Italia; intensificazione della cooperazione internazionale con le autorità

nazionali per monitorare l’effettiva applicazione degli strumenti comunitari esistenti;

rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio reciproco di informazioni per la

prevenzione della devianza minorile;

3. Valorizzazione delle risorse umane: razionalizzazione e riorganizzazione nel sistema di distribuzione

del personale, soprattutto in esito alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie; ricognizione e

rimodulazione dei carichi di lavoro, anche per conseguire l’ottimizzazione dei servizi tramite una

maggiore pianificazione del settore organizzativo; intensificazione e modernizzazione delle

iniziative di formazione, anche nell’uso di tecnologie che favoriscano la riduzione dei costi; sviluppo

della formazione specializzata del personale che opera in ambito penitenziario e di cura dei minori;

promozione ed incentivazione delle iniziative volte a promuovere il benessere organizzativo dei

dipendenti;

4. Incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e

penali;

5. Attuazione del sistema unico delle intercettazioni;

6. Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi

notarili;

7. Promozione di iniziative tese alla semplificazione del funzionamento di alcuni settori

particolarmente delicati (specie in materia di spese di giustizia e di pagamento degli indennizzi per

violazione del termine di ragionevole durata del processo, in materia notarile e di ordini

professionali);

8. Attuazione del programma di definizione degli standard di qualità dei servizi resi al cittadino,

approntando forme più soddisfacenti di rilevazione dei bisogni degli utenti e del grado di

soddisfazione rispetto ai servizi resi;

9. Applicazione puntuale delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione, al fine di

facilitare il rapporto con i cittadini;

10. Semplificazione degli strumenti di accesso dei cittadini e delle altre amministrazioni pubbliche,

implementando inoltre l’utilizzo di presidi tecnologici nei sistemi di certificazione e comunicazione;

11. Perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa,

da conseguirsi soprattutto per il tramite di obiettivi il quanto più possibile chiari, specifici e rilevanti

rispetto ai bisogni della collettività, oltre che coerenti con le priorità politiche e, quindi,

“misurabili”, così da consentire l’effettiva verifica del loro raggiungimento ed apportare eventuali

azioni correttive; finalità da perseguire anche attraverso il completamento dell’infrastruttura

tecnologica a supporto dei controlli strategici e di gestione;

Pagina 3

12. Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per ridurre il debito

dell’amministrazione nei confronti dei privati, nonché per la riduzione dei tempi di pagamento

relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture;

13. Miglioramento delle condizioni di detenzione per adulti e minori, da conseguirsi anche per il

tramite del completamento del piano straordinario di edilizia penitenziaria e degli altri interventi

tesi ad attuare una migliore distribuzione degli spazi esistenti;

14. Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione; diffusione ed incremento delle

attività di istruzione, formazione professionale ed avviamento al lavoro all’interno degli istituti

penitenziari, avvalendosi, a tal fine, anche della collaborazione degli enti locali e dell’imprenditoria

privata; adozione di nuove modalità organizzative per la gestione dell’esecuzione penale esterna;

15. Impulso all’attuazione di più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti

detentivi;

16. Revisione del sistema dei Servizi minorili della Giustizia, anche per il tramite dell’elaborazione di un

ordinamento minorile che regoli il trattamento penitenziario dei minorenni, anche in funzione di

prevenzione della devianza minorile.

Sulla base di tali priorità i centri di responsabilità hanno formulato gli obiettivi inseriti nella nota

integrativa.

MissioneProgramma

(Centro di Responsabilità)Obiettivo

Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016

Stanziamenti inc/competenza


Costi Totali(budget)




NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Piano degli obiettivi per missione e programma

7.476.076.120 7.422.313.957 7.509.914.4501 Giustizia (006) 7.616.533.992 7.588.335.506 7.668.475.676

2.799.159.350 2.774.090.060 2.778.724.8721.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)

2.974.588.362 2.946.999.490 2.944.875.901(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA)

39.960.783 39.948.131 39.950.3062 Valorizzazione delle risorse umane

792.799 735.859 728.6403 Pianificazione della spesa e misurazione delle attività

94.999.999 96.259.820 96.891.4834 Miglioramento delle condizioni di detenzione

49.126.784 53.428.426 60.428.4265 Infrastrutture

2.910.871 2.879.854 2.858.21115 Semplificazione delle procedure

2.609.105.050 2.578.695.101 2.575.682.52516 Funzionamento dei servizi istituzionali

1.792.522 1.713.559 1.749.78443 Differenziazione dei diversi circuiti detentivi.

470.542 429.310 435.49744 Gestione dell'esecuzione penale esterna

4.530.412.993 4.502.148.914 4.584.794.8601.2 Giustizia civile e penale (006.002)

4.497.435.184 4.496.886.766 4.578.470.585(DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA)

760.009.300 759.649.308 769.919.00211 ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

69.754.885 70.183.546 70.206.80312 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

56.500.000 56.500.000 56.500.00013 GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO

(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)

7.749.534 8.489.534 7.029.5341 Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico

1.821.164 1.821.164 1.821.16420 Valorizzazione risorse umane

19.511.710 18.300.226 39.511.64432 Infrastrutture

3.614.466.400 3.586.905.136 3.639.706.71333 Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

600.000 300.000 100.00041 Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari

146.503.777 146.074.983 146.394.7181.3 Giustizia minorile (006.003)

144.510.446 144.449.250 145.129.190

MissioneProgramma











(DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE)

8.877.628 8.769.828 8.794.14126 Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici Minorili.

57.956.784 57.944.696 57.954.94927 Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.

42.742.731 42.727.590 42.743.16528 Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e piantonamenti dei minori.

25.710.698 25.672.698 25.866.69829 Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.

90.000 84.000 90.00030 Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale.

45.397 42.959 45.44631 Formazione del personale

110.000 102.500 107.35334 Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida; attività internazionale.

1.252.056 1.189.353 1.209.29335 Innovazione tecnologica del sistema informativo.

485.000 626.700 648.60036 Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.

9.233.483 8.914.659 8.935.07338 Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.

27.964.469 27.880.494 27.915.7512 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 32.724.334 32.632.185 32.607.450

27.964.469 27.880.494 27.915.7512.1 Indirizzo politico (032.002)

32.724.334 32.632.185 32.607.450(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

27.964.469 27.880.494 27.915.75114 Supporto all'indirizzo politico

49.188.063 36.144.846 36.243.3223 Fondi da ripartire (033) 0 0 0

49.188.063 36.144.846 36.243.3223.1 Fondi da assegnare (033.001)

0 0 0(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)

MissioneProgramma











49.188.063 36.144.846 36.243.32239 fondi da assegnare

7.553.228.652 7.649.258.325 7.486.339.297 7.620.967.690 7.574.073.523 7.701.083.126Totale Amministrazione

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Schede obiettivo

Missione 1 Giustizia (006)

Programma 1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)

Centro di Responsabilità

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Obiettivo 2 - Valorizzazione delle risorse umane

Descrizione Formazione, reclutamento, carriera, sistemi premiali

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo2014 2015 2016

39.960.783 39.948.131 39.950.306

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Fonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo Percentuale del personale interessato 90%90%90%

Obiettivo 3 - Pianificazione della spesa e misurazione delle attività

Descrizione Progettazione accurata dei servizi resi e dei costi che questi comportono, misurazione delle performances anche ai fini della valutazione del personale

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili




792.799 735.859 728.640


Codice e descrizione 1 - Efficacia finanziaria Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Sito internet -


Metodo di calcolo Percentuale di utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili e di tempestività dei pagamenti.

100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 4 - Miglioramento delle condizioni di detenzione

Descrizione Differenziazione delle condizioni di detenzione fra detenuti in attesa di giudizio e condannati. Incrementare il lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Miglioramento delle condizioni di detenzione per adulti e minori




94.999.999 96.259.820 96.891.483


Codice e descrizione 2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative. Istruzione, formazione professionale, attività di consulenza sui detenuti.


Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Sito internet-


Metodo di calcolo Percentuale dei detenuti a cui viene offerta una occupazione lavorativa da parte di imprese private e società cooperative. Percentuale di detenuti che frequentano un corso di istruzione. Percentuale di detenuti che ricevono una formazione professionale. Numero di attività di consulenza per osservazione della personalità e indagini socio-familiari.

50%60%50%

Obiettivo 5 - Infrastrutture

Descrizione Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi notarili.




49.126.784 53.428.426 60.428.426


Codice e descrizione 2 - Efficacia di risultato Indicatore di risultato (output)Tipologia

Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Sito internet- Ufficio statistica


Metodo di calcolo Capienza regolamentare in numero di presenze giornaliere degli Istituti Penitenziari

80%90%80%

Codice e descrizione 3 - Indice di affollamento degli Istituti penitenziari. Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sito internet Ufficio di statistica.


Metodo di calcolo Rapporto tra il numero dei detenuti presenti al 31/12 e la capacità ricettiva regolamentare definita dall'Aministrazione.

105%110%120%


Schede obiettivo

Obiettivo 15 - Semplificazione delle procedure

Descrizione Ricerca di soluzioni gestionali innovative volte alla semplificazione e allo snellimento delle procedure amministrative.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa




2.910.871 2.879.854 2.858.211


Codice e descrizione 1 - Miglioramento della qualità dei servizi e riduzione dei tempi per la produzione della documentazione e delle autorizzazioni amministrative con accrescimento del gradimento del servizio reso.


Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo 95%100%95%

Obiettivo 16 - Funzionamento dei servizi istituzionali

Descrizione Assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di funzionamento, di sicurezza, di operatività dei servizi e delle strutture dell'Amministrazione





2.609.105.050 2.578.695.101 2.575.682.525


Codice e descrizione 1 - Qualità del servizio Indicatore di risultato (output)Tipologia




Schede obiettivo

Obiettivo 43 - Differenziazione dei diversi circuiti detentivi.

Descrizione Individuazione di nuovi e piu' moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei diversi circuiti detentivi.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Impulso all'attuazione di più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi.




1.792.522 1.713.559 1.749.784


Codice e descrizione 1 - Livello di disagio da sovraffollamento degli Istituti Penitenziari


Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Sito internet- Ufficio statistica-


Metodo di calcolo Percentuale dei detenuti in situazione di sovraffollamento: rapporto percentuale del numero di detenuti mantenuti in istituti con indice di affollamento superiore ad 1 sul numero dei detenuti totali al 31/12.

60%60%70%

Obiettivo 44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna

Descrizione Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione; diffusione ed incremento delle attività di istruzione, formazione professionale ed avviamento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari




470.542 429.310 435.497


Codice e descrizione 1 - Condannati sottoposti a misure alternative Indicatore di risultato (output)Tipologia

Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria-

Fonte del dato Unita'Unità di misura

Metodo di calcolo Numero di misure alternative in corso al 31/12 per affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, libertà vigilata, lavoro all'esterno.

30.00035.00030.000


Schede obiettivo


Programma 1.2 Giustizia civile e penale (006.002)


DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Obiettivo 11 - ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

Descrizione Garantire tutte quelle attività indispensabili al regolare e corretto svolgimento dei compiti istituzionali.





760.009.300 759.649.308 769.919.002


Codice e descrizione 2 - INDICATORE DI NOTEVOLE IMPATTO PER QUESTO DIPARTIMENTO IN QUANTO RELATIVO ALL'OBIETTIVO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. AD ESSO IL DIPARTIMENTO DESTINA PIU' DELLA META' DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. (IL 65%)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MINISTERO DELLA GIUSTIZIAFonte del dato PERCENTUALEUnità di misura

Metodo di calcolo DIFFERENZA DEL NUMERO DI SERVIZI EROGATI DA UN ANNO ALL'ALTRO

100%100%100%

Obiettivo 12 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Descrizione Attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale e in materia di protezione dei diritti umani. Offrire in ambito europeo ogni collaborazione per l'ampliamento e l'efficienza delle reti europee.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Cooperazione internazione.




69.754.885 70.183.546 70.206.803


Codice e descrizione 3 - ATTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

SICOGEFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo NUMERO DI ESTRADIZIONI, ROGATORIE, TRADUZIONE ATTI GIURIDICI E MISSIONI.

100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 13 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO

Descrizione Rimborsi spese di patrocinio legale ed attivazione procedure esecutive su decreti definitivi ma non liquidati.





56.500.000 56.500.000 56.500.000


Codice e descrizione 2 - RIMBORSO DEL CONTENZIOSO CIVILE Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

SICOGEFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo NUMERO DI PRATICHE DI RIMBORSO 100%80%60%


Schede obiettivo


Programma 1.2 Giustizia civile e penale (006.002)


DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo 1 - Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico

Descrizione L'eccessiva durata dei processi è attualmente l'emergenza di maggiore intensità, la cui soluzione richiede interventi sia di natura organizzativa sia di potenziamento degli strumenti informatici tra cui la diffusione e piena attuazione del Processo telematico. Le risorse necessarie per il processo telematico potranno essere reperite anche nell'ambito delle risorse del Fondo unico giustizia.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali.




7.749.534 8.489.534 7.029.534


Codice e descrizione 1 - indicatore di realizzazione finanziaria Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia


Metodo di calcolo 100%>80%>75%

Obiettivo 20 - Valorizzazione risorse umane

Descrizione Sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti delle esigue disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Valorizzazione delle risorse umane.




1.821.164 1.821.164 1.821.164


Codice e descrizione 1 - indicatore di volume attività Indicatore di risultato (output)Tipologia


Metodo di calcolo sisisi


Schede obiettivo

Obiettivo 32 - Infrastrutture

Descrizione Il Dipartimento coordina, sul territorio nazionale, circa 2.000 uffici giudiziari richiedenti uno sforzo incisivo in termini di mantenimento delle strutture a livelli accettabili di efficienza non sempre pienamente consentito dagli stanziamenti.





19.511.710 18.300.226 39.511.644


Codice e descrizione 1 - realizzazione delle infrastrutture Indicatore di realizzazione fisicaTipologia



Obiettivo 33 - Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

Descrizione Il corretto funzionamento della giustizia civile e penale richiede, non solo una razionale organizzazione degli uffici ma anche la fornitura di adeguate risorse strumentali e logistiche.





3.614.466.400 3.586.905.136 3.639.706.713


Codice e descrizione 1 - indicatore di risultato Indicatore di risultato (output)Tipologia




Schede obiettivo

Obiettivo 41 - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari

Descrizione Revisione della geografia giudiziaria volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema così come previsto nna norma di delega di cui alla L. 148/2011

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Completamento delle disposizioni normative in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema.




600.000 300.000 100.000


Codice e descrizione 2 - Percentuale di riduzione uffici giudizari Indicatore di realizzazione fisicaTipologia


Metodo di calcolo 93%<= x <=98%80%<= x <=95%75%<= x <=85%


Schede obiettivo


Programma 1.3 Giustizia minorile (006.003)


DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Obiettivo 26 - Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici Minorili.

Descrizione La funzionalità minima delle strutture del Dipartimento sarà garantita nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione. In tal senso, il conseguimento dell'obiettivo, consistente nei risultati di efficacia e di efficienza, risulta condizionato dalle scarse risorse concesse. Le correlate attività consisteranno, pertanto, in un costante monitoraggio delle spese, per conseguire il contenimento dei costi e una riduzione delle inevitabili spese debitorie.





8.877.628 8.769.828 8.794.141


Codice e descrizione 1 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità


DGM - DG Beni e ServiziFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale delle strutture per le quali si garantisce la minima funzionalità sul totale delle strutture

100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

DGM - SICOGEFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili 100%100%100%

Obiettivo 27 - Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.

Descrizione Assicurare le attività istituzionali ordinarie relative alla gestione del personale, nell'ambito del budget assegnato.





57.956.784 57.944.696 57.954.949


Schede obiettivo


Codice e descrizione 2 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di addetti amministrati


DGM - DG PersonaleFonte del dato Unità di personaleUnità di misura

Metodo di calcolo Numero addetti presenti compresi dirigenti penitenziari e cappellani

1.3021.3021.302

Codice e descrizione 3 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di dirigenti



Metodo di calcolo Numero di dirigenti presenti 101010

Codice e descrizione 4 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero dei direttori generali



Metodo di calcolo Numero dei direttori generali presenti 333

Obiettivo 28 - Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e piantonamenti dei minori.

Descrizione Assicurare le attività istituzionali per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti e garantire le attività di traduzione e piantonamento dei minori, nell'ambito del budget assegnato.





42.742.731 42.727.590 42.743.165


Codice e descrizione 2 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di addetti amministrati



Metodo di calcolo Numero degli addetti in servizio assegnati al DGM 739739739


Schede obiettivo

Obiettivo 29 - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.

Descrizione Interventi dei Servizi Minorili della Giustizia in attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità Giudiziaria Minorile. Sono previsti: attività di trattamento, accoglienza ed assistenza socio-educativa dei minori, loro mantenimento nelle strutture residenziali (19 Istituti Penali, 25 Centri di Prima Accoglienza, 12 Comunità Ministeriali), attività di mediazione culturale e penale, attività nei confronti dei minori dell'area penale interna ed esterna; attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro ed altro, svolte in collaborazione con gli attori sociali del territorio; collocamento dei minori in comunità private. Quanto sopra al fine di assicurare una riduzione della recidiva e realizzare politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Revisione del sistema dei Servizi minorili della Giustizia, anche per il tramite dell'elaborazione di un ordinamento minorile che regoli il trattamento penitenziario dei minorenni, anche in funzione di prevenzione della devianza minorile.




25.710.698 25.672.698 25.866.698


Codice e descrizione 3 - Numero delle giornate consunte all'interno dei CPA Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DGM - dati statisticiFonte del dato Numero giornateUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di giornate consunte in CPA 6.500<= x <=7.2006.500<= x <=7.2006.500<= x <=7.200

Codice e descrizione 4 - Numero delle giornate consunte all'interno degli IPM Indicatore di realizzazione fisicaTipologia


Metodo di calcolo Numero giornate consunte negli IPM 160.000<= x <=180.000160.000<= x <=180.000160.000<= x <=180.000

Codice e descrizione 6 - Numero delle giornate consunte all'interno delle Comunità



Metodo di calcolo Numero delle giornate a consuntivo nelle Comunità 320.000<= x <=350.000320.000<= x <=350.000320.000<= x <=350.000

Codice e descrizione 7 - Numero minori presi in carico dagli USSM Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DGM - dati statisticiFonte del dato Numero di minoriUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di minori presi in carico dagli USSM 19.500<= x <=21.50019.500<= x <=21.50019.500<= x <=21.500


Schede obiettivo

Obiettivo 30 - Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale.

Descrizione Assicurare il sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale.





90.000 84.000 90.000


Codice e descrizione 1 - Casi trattati dall'ufficio in materia di sottrazione internazionale di minori e responsabilità genitoriale (Convenzione dell'Aia 25.10.80 e Regolamento CE 2201/2003).


DGM - Autorità CentraleFonte del dato Numero di casi trattatiUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di casi trattati 700<= x <=750650<= x <=700600<= x <=650

Codice e descrizione 2 - Percentuale di richieste evase nei tempi previsti dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei per le quali il Dipartimento è Autorità Centrale.


DGM - Autorità CentraleFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale richieste evase su richieste pervenute 100%100%100%

Codice e descrizione 3 - Casi trattati dall'ufficio in materia di obbligazioni alimentari (Regolamento CE 04/2009)


DGM - Autorità CentraleFonte del dato Numero casi trattatiUnità di misura

Metodo di calcolo Numero casi trattati 1.200<= x <=1.3001.100<= x <=1.2001.000<= x <=1.100

Obiettivo 31 - Formazione del personale

Descrizione Azioni formative rivolte al maggior numero di operatori della giustizia minorile (personale civile e di Polizia Penitenziaria). In particolare, costruzione in modo condiviso di apprendimenti dedicati agli snodi gestionali della giustizia minorile e alle dimensioni professionali più rilevanti, di mettere a frutto e di estendere gli apprendimenti costruiti dal settore formativo, attraverso la loro diffusione su tutto il territorio nazionale.





45.397 42.959 45.446


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza Indicatore di risultato (output)Tipologia

DGM - ICFFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale giudizi positivi su totale giudizi espressi dall'utenza

90%90%90%

Codice e descrizione 2 - Numero corsi svolti e continuati nell'anno Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DGM - ICFFonte del dato Numero corsi svoltiUnità di misura

Metodo di calcolo Numero corsi svolti 15<= x <=2015<= x <=2015<= x <=20

Codice e descrizione 3 - Numero partecipanti ai corsi Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DGM - ICFFonte del dato Numero partecipantiUnità di misura

Metodo di calcolo Numero partecipanti 1.000<= x <=1.5001.000<= x <=1.5001.000<= x <=1.500

Obiettivo 34 - Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida; attività internazionale.

Descrizione Prosecuzione delle attività e progettualità in corso. Avvio dei progetti approvati e cofinanziati dall'Unione Europea. Elaborazione di nuove progettazioni in base ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Attività istituzionali inerenti la ricerca, la documentazione e i rapporti internazionali.





110.000 102.500 107.353


Codice e descrizione 1 - Ammontare risorse finanziare utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea


DGM - SICOGEFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale risorse utilizzate su risorse ricevute dall'Unione Europea

100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Seminari realizzati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DGM - UCD4Fonte del dato Numero di seminariUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di seminari realizzati 2<= x <=62<= x <=62<= x <=6

Codice e descrizione 3 - Numero progetti attivi Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DGM - UCD4Fonte del dato Numero di progettiUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di progetti EU e nazionali attivi (ovvero in prosecuzione e in avvio)

13<= x <=1713<= x <=1713<= x <=17

Codice e descrizione 4 - Pubblicazioni realizzate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DGM - UCD4Fonte del dato Numero pubblicazioniUnità di misura

Metodo di calcolo Numero pubblicazioni 3<= x <=43<= x <=43<= x <=4


Schede obiettivo

Obiettivo 35 - Innovazione tecnologica del sistema informativo.

Descrizione Garantire, nell'ambito delle risorse assegnate, il funzionamento degli apparati informatici e delle procedure dei sistemi informativi automatizzati, in particolare del Sistema informativo dei servizi minorili (SISM).





1.252.056 1.189.353 1.209.293


Codice e descrizione 4 - Evasione richieste assistenza SISM Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DGM - UCD1Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale richieste evase su richieste pervenute 100%100%100%

Codice e descrizione 6 - Numero di postazioni informatiche gestite per le quali garantire la funzionalità


DGM - Servizio Sistemi InformativiFonte del dato Numero postazioni informaticheUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di postazioni informatiche gestite 1.700<= x <=1.7501.700<= x <=1.7501.700<= x <=1.750

Obiettivo 36 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.

Descrizione Il patrimonio mobiliare e la dotazione delle attrezzature in uso all'Amministrazione necessitano di una costante attività di salvaguardia ed innovazione, affinchè i servizi istituzionali siano espletati in piena aderenza ai compiti istituzionali previsti. A seguito dell'ultimazione degli interventi di ristrutturazione che investono alcune strutture demaniali, sono previste dotazioni di arredi e di attrezzature, previo espletamento delle consuete procedure di gara per giungere all'acquisizione delle offerte più vantaggiose per l'Amministrazione.





485.000 626.700 648.600


Codice e descrizione 1 - Numero veicoli gestiti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DGM - DG Beni e ServiziFonte del dato Numero veicoliUnità di misura

Metodo di calcolo Numero veicoli gestiti 157<= x <=167157<= x <=167157<= x <=167

Codice e descrizione 2 - Numerto strutture gestite (Uffici e Servizi minorili) Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DGM - DG Beni e ServiziFonte del dato Numero struttureUnità di misura

Metodo di calcolo Numerto strutture gestite (Uffici e Servizi minorili) 126126126


Schede obiettivo

Obiettivo 38 - Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.

Descrizione Il patrimonio immobiliare dell'amministrazione necessità di interventi volti al pieno sfruttamento delle potenzialità dello stesso, al fine di ottenere un sostanziale miglioramento della qualità dei servizi e di un potenziamento dell'offerta. Pianificazione e predisposizione di perizie per la ristrutturazione degli edifici che necessitano di adattamenti. Restauri, anche complessi, degli immobili demaniali particolarmente bisognosi di interventi strutturali.





9.233.483 8.914.659 8.935.073


Codice e descrizione 2 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - Superficie delle strutture dedicate alle attività relative i minori (IPM, CPA e Comunità)


DGM - DG Beni e ServiziFonte del dato Metri quadri superficie delle struttureUnità di misura

Metodo di calcolo Superficie delle strutture dedicate alle attività relative i minori (IPM, CPA e Comunità)

152.700152.700152.700

Codice e descrizione 3 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - Superficie degli Uffici adibiti a servizi (CGM e USSM)


DGM - D.G. Beni e ServiziFonte del dato Metri quadri superficie degli ufficiUnità di misura

Metodo di calcolo Superficie Uffici adibiti a servizi (USSM e CGM) 50.00050.00050.000


Schede obiettivo

Missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 2.1 Indirizzo politico (032.002)


GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 14 - Supporto all'indirizzo politico

Descrizione Svolgimento di tutte quelle attività che sono di supporto al Ministro e ai Sottosegretari di Stato





27.964.469 27.880.494 27.915.751


Codice e descrizione 1 - Supporto all'indirizzo politico Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia



Missione 3 Fondi da ripartire (033)

Programma 3.1 Fondi da assegnare (033.001)


DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo 39 - fondi da assegnare

Descrizione Fondo unico amministrazione, fondo consumi intermedi





49.188.063 36.144.846 36.243.322


Codice e descrizione 1 - fondi da assegnare Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia



SEZIONE II

- CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA’

- RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA

- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/507/1

MISSIONE

1 Giustizia (6)

PROGRAMMA

1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)

Descrizione delle attività

- Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari

2016

2.778.724.872

2015

2.774.090.060 2.799.159.350

2014

2.182.152.371 2.182.310.755 2.192.818.977REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

173.425.277 178.456.536 191.415.615CONSUMI INTERMEDI

137.465.458 137.475.824 138.163.274IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

176.402.408 174.582.515 180.833.069TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

10.148.112 10.148.112 10.148.112TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

937.886 937.886 937.886INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

1.390.000 1.390.000 1.390.000ALTRE USCITE CORRENTI

96.803.360 88.788.432 83.452.417INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di spesa del programma Amministrazione penitenziaria, volto al perseguimento degli obiettivi discendenti dalle priorità politiche definite, sono state formulate tenendo conto delle misure di contenimento della spesa pubblica che impongono la destinazione della massima parte delle risorse finanziarie ad assicurare gli essenziali servizi istituzionali. In questo ambito, al fine di sanare la reiterata formazione di situazioni debitorie per canoni ed utenze di energia elettrica, acqua, gas e combustibili da riscaldamento degli istituti penitenziari, nonché per tasse municipali per la rimozione dei rifiuti urbani, sono stati integrati gli stanziamenti dei pertinenti capitoli della spesa di funzionamento per circa 52,5 milioni di euro. Sarà, inoltre, sviluppata nel prossimo anno la revisione dell'assetto organizzativo degli istituti penitenziari per una progressiva razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, fondati su criteri di differenziazione dei modelli operativi di vigilanza e del trattamento delle persone detenute, teso alla loro rieducazione ed al reinserimento sociale. A tal scopo, sono state incrementate, per complessivi 18 milioni di euro, le risorse finanziarie destinate all'offerta lavorativa ai detenuti, sia alle dirette dipendenze dell'amministrazione (potenziando in particolare le industrie e le lavorazioni interne) sia in forma di sgravi fiscali ed agevolazioni alle imprese e alle cooperative che assumono lavoratori detenuti. L'obiettivo relativo alla 'progettazione, costruzione, ampliamento e

continua...



050/507/2

MISSIONE

1 Giustizia (6)

PROGRAMMA

1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)


...segue

ristrutturazione delle strutture penitenziarie' potrà avvalersi, oltre agli stanziamenti di bilancio per il triennio 2014-2016, delle risorse allocate sulla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo, pari a circa 400 milioni di euro.



050/507/3

MISSIONE

1 Giustizia (6)

PROGRAMMA

1.2 Giustizia civile e penale (6.2)


- Attivita' di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attivita' inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attivita' di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attivita' inerenti le notifiche, le

esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attivita' di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico

2016

4.584.794.860

2015

4.502.148.914 4.530.412.993

2014

3.009.047.550 3.016.698.291 3.025.236.435REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.094.838.867 1.078.402.334 1.083.232.615CONSUMI INTERMEDI


152.128.950 100.192.539 110.094.627TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

57.250.240 57.248.568 57.251.104ALTRE USCITE CORRENTI



Le risorse dei capitoli relativi alle retribuzioni dei dipendenti sono state quantificate tenendo conto delle cessazioni previste sulla base della normativa vigente e del turnover previsto. Gli oneri relativi all'assunzione in deroga del personale di magistratura ordinaria sonon stati assegnati con la legge di bilancio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 288 delle legge di stabilità. Le risorse relative ai beni e servizi sono state quantificate sulla base dell'effettive esigenze dell'amministrazione tenendo conto che la quasi totalità dei servizi erogati dall'amministrazione, sebbene finanziati da capitoli di consumi intermedi, hanno le caratteristiche di una "spesa obbligatoria" (verbalizzazione atti processuali penali, videoconferenza nei processi penali, rilascio copie atti giudiziari, spese informatiche relative alla gestione dei casellari giudiziali e al processo telematico, etc.).



050/507/4

MISSIONE

1 Giustizia (6)

PROGRAMMA

1.3 Giustizia minorile (6.3)


- Tutela e protezione giuridica dei minori (attivita' istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attivita' di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di

prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili

2016

146.394.718

2015

146.074.983 146.503.777

2014

93.880.724 93.880.724 93.880.924REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE



<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

856.000 663.000 700.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

4.198 4.198 4.198INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

22.341 22.341 22.341ALTRE USCITE CORRENTI



L'Amministrazione della Giustizia minorile ha operato negli ultimi anni una attenta rivisitazione delle attività, adottando tutti gli accorgimenti utili ad una reale contenimento delle spese affinché le stesse potessero essere compatibili con la previsione finanziaria di bilancio. Le previsioni risultano condizionate dalle disposizioni del MEF sul contenimento del debito pubblico e sono, comunque, insufficienti a garantire l'espletamento dei servizi istituzionali. Nonostante, infatti, la determinazione e l'impegno di tutti i centri di spesa, centrali e territoriali, le spese non ulteriormente comprimibili e la necessità di garantire comunque il funzionamento dei servizi minimi essenziali determineranno sicuramente spese insolute. Le criticità gestionali (per la mancanza di fondi) si registrano soprattutto sui capitoli di spesa inerenti: - funzionamento degli uffici e degli istituti, canoni e spese per le utenze di tipo domestico; - missioni e carburanti per effettuare le traduzioni dei minori. Ulteriori criticità (dilazione dei tempi di pagamento) si registrano anche per le sottoindicate spese obbligatorie, che vengono finanziate durante l'esercizio con integrazioni straordinarie: - mantenimento (vitto e vestiario) e attività trattamentali per i minori, indispensabili anche per garantire un minimo di sicurezza; - collocamento di minori (per disposizione dell'autorità giudiziaria) in comunità private; - convenzioni con cooperative di assistenza per supplire la mancanza di personale di vigilanza e di rieducazione di ruolo. Le previsioni per il 2014 sono

continua...



050/507/5

MISSIONE

1 Giustizia (6)

PROGRAMMA

1.3 Giustizia minorile (6.3)


...segue

state formulate sulla base delle indicazioni del MEF, rimodulando laddove possibile le cosiddette 'spese rimodulabili' ovvero le dotazioni iniziali riferite ai capitoli del funzionamento, degli interventi e degli investimenti e risentono degli ulteriori tagli subiti in sede di Legge di Bilancio. Seguono in particolare per ciascun obiettivo i criteri di previsione adottati. Obiettivo 26: Sono stati analizzati i contratti stipulati e i consuntivi dei consumi per le spese domestiche. Sono state emanate direttive per il contenimento dei costi. Obiettivi 27 e 28: Le retribuzioni sono determinate per alcuni capitoli-piani gestionali sulla base delle risultanze del sistema informatico SICO e in parte sulla base dei dati precaricati dal Ministero delle Finanze sul sistema informatico SICOGE. Per le altre spese è stata operata una ripartizione percentuale delle disponibilità rispetto alle esigenze effettive. Obiettivo 29: Sono stati contabilizzati i contratti di mantenimento (vitto, pulizie, vestiario, attività) e l'andamento del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia minorile. Obiettivo 30: E' stata analizzato l'andamento dei casi trattati, l'esigenza di stipulare una convenzione, o altro strumento, con il Consiglio Nazionale Forense per le attività di assistenza legale in alternativa al più oneroso 'gratuito patrocinio' e l'esigenza di realizzare attività con l'Autorità giudiziaria italiana e con le competenti Autorità Centrali estere per rafforzare gli strumenti di cooperazione anche in vista del semestre europeo. Obiettivo 31: E' stata individuata la spesa necessaria per i corsi che si potranno effettuare compatibilmente alle limitate risorse finanziarie a disposizione. Obiettivo 34: E' stata analizzata la spesa necessaria rispetto alle attività possibili tenuto conto anche dei cofinanziamenti dell'Unione Europea. Obiettivo 35: E' stata realizzata una analisi in relazione ai costi di gestione delle infrastrutture, di manutenzione delle postazioni di lavoro e alle esigenze di rinnovo delle stesse. Obiettivo 36: E' stato analizzato il fabbisogno in relazione all'attuale parco veicoli e alle esigenze di rinnovo periodico degli arredi e delle attrezzature. Obiettivo 38: E' stato analizzato il piano pluriennale degli interventi di edilizia sul patrimonio immobiliare a disposizione.



050/507/6

MISSIONE

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

2.1 Indirizzo politico (32.2)


- Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

2016

27.915.751

2015

27.880.494 27.964.469

2014




<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

76.922 74.412 78.875INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI


Le proposte di previsione per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 sono state formulate secondo il reale fabbisogno del Centro di Responsabilità per garantire il mantenimento del livello minimo dei servizi. A causa dell'esiguità degli stanziamenti a 'legislazione vigente', non è stato possibile offrire compensazione alle maggiori richieste di finanziamento, cosi come previsto dalla circolare RGS n. 24 del 23 luglio 2012. Si segnala infine che il reale fabbisogno 2014 2015 e 2016 sui capitoli di bilancio di questo Centro di Responsabilità è stato ampiamente motivato nella sezione 'NOTE' delle 'Schede Capitolo per la Formazione' trasmesse attraverso il sistema informativo SI.CO.GE. e con specifica Nota Illustrativa del 15/09/2013 n. 27414.U.



050/507/7

MISSIONE

3 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

3.1 Fondi da assegnare (33.1)


- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

2016

36.243.322

2015

36.144.846 49.188.063

2014



743.888 719.573 756.444ALTRE USCITE CORRENTI


Gli stanziamenti relativi a questo programma sono di diretta derivazione di norme di legge specifiche.

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO · NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER...

Documents

Transcript of NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO · NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER...