Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ... · Comune di Treviglio – Nota di...

2018-2020

CONTROLLO DI GESTIONE

COMUNE DI TREVIGLIO

Nota di aggiornamento al

Documento Unico di

Programmazione 2018-2020 Principio contabile applicato alla programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Comune di Treviglio – Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione

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Indice

INTRODUZIONE .................................................................................................................................................................................3

SEZIONE STRATEGICA ...................................................................................................................................................................3

Premessa ..............................................................................................................................................................................................3

1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ...............................................................................................................................4

1.1 Situazione finanziaria ed economica dell’Ente alla luce dello scenario economico generale ...................4

1.2 Situazione socio-economica del territorio: valutazione corrente e prospettica ............................................8

1.2.1 Popolazione ....................................................................................................................................................................8

1.2.2 Contesto socio - economico ...................................................................................................................................12

2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL’ENTE.......................................................................................................15

2.1 Organizzazione e gestione dei Servizi pubblici locali ............................................................................................15

2.2 La gestione delle risorse correnti .................................................................................................................................17

2.2.1 Le entrate correnti ....................................................................................................................................................17

2.2.1.1 I tributi..................................................................................................................................................................17

2.2.1.2 Le entrate extra-tributarie ............................................................................................................................20

2.2.2 Spesa corrente ...........................................................................................................................................................20

2.3 La gestione delle risorse in conto capitale ................................................................................................................21

2.3.1 Le entrate straordinarie ..........................................................................................................................................21

2.3.1.1 Le entrate per accensioni di prestiti (indebitamento) .........................................................................21

2.3.2 Le spese di parte straordinaria .............................................................................................................................23

2.3.1.1 Gli investimenti ..................................................................................................................................................23

2.3.1.2 Nuovi Investimenti ...........................................................................................................................................23

2.3.1.3 Altri interventi di parte straordinaria .........................................................................................................24

2.4 Linee strategiche sul patrimonio ..................................................................................................................................25

2.5 Struttura organizzativa dell’Ente ..................................................................................................................................26

2.5.1 Organizzazione ...........................................................................................................................................................27

2.5.2 Risorse umane disponibili .......................................................................................................................................27

2.6 Enti strumentali e società controllate e partecipate..............................................................................................29

2.6.1 Situazione economico finanziaria ........................................................................................................................30

2.6.2 Procedure di controllo ..............................................................................................................................................31

2.6.3 Obiettivi strategici società controllate ...............................................................................................................31

2.6.4 Programmazione consolidata Gruppo Amministrazione Pubblica ............................................................31

2.7 Pareggio di bilancio e coerenza - compatibilità del bilancio con i vincoli di finanza pubblica ................33

3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE ........................................................................................................................34

Gli indirizzi strategici del mandato dell’ente ....................................................................................................................34

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione .............................................................................................34

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza .........................................................................................................................35


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Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio .....................................................................................................................36

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ..................................................................36

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero ..................................................................................................37

Missione 7 – Turismo ................................................................................................................................................................37

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa ...............................................................................................38

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ..............................................................38

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità .................................................................................................................39

Missione 11 – Soccorso Civile ...............................................................................................................................................40

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ...............................................................................................40

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività .......................................................................................................41

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale ........................................................................42

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ......................................................................................42

4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE ....................................................................................................................................43

SEZIONE OPERATIVA ....................................................................................................................................................................44

5 PARTE PRIMA ................................................................................................................................................................................44

5.1 Programmi, obiettivi operativi e risorse finanziarie, umane e strumentali ..................................................44

5.2 Programmazione atti e attività ......................................................................................................................................64

5.3 Piano degli indicatori .........................................................................................................................................................64

6 PARTE SECONDA .........................................................................................................................................................................65

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale .........................................................................................................65

6.2 Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale ........................................................................70

6.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ...............................................................................................73

6.4 Programma triennale di razionalizzazione ................................................................................................................84

6.5 Programma degli acquisti ................................................................................................................................................90


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INTRODUZIONE A seguito del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, i documenti di programmazione dell’Ente locale devono essere redatti in coerenza con il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 12 al DPCM 28/12/2011 relativo alle Modalità di sperimentazione). Il documento di programmazione dell’Ente Locale che costituisce presupposto di tutti gli altri è il Documento Unico di Programmazione (DUP) che sostituisce la precedente Relazione Previsionale e Programmatica di cui art. 170 del T.U. n. 267 del 2000. Il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il D.U.P è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell’ente in coerenza con la programmazione regionale e i relativi ambiti nazionali e comunitari. Sono quindi definiti, per missione, gli obiettivi strategici da perseguire al termine di un processo conoscitivo di analisi strategica relativo alle condizioni esterne e interne all’Ente.

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. Contiene la programmazione operativa dell’Ente con un arco temporale corrispondente a quello del Bilancio di Previsione ed è strutturata in due parti in cui vengono descritti gli obiettivi operativi discendenti da quelli strategici e le risorse destinate alla loro realizzazione, nonché la programmazione in materia di personale, opere pubbliche e alienazioni.

Entro il 31 luglio di ogni anno, il Comune deve presentare il Documento Unico di Programmazione per il triennio successivo che andrà poi approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 novembre dello stesso anno.

Questo documento presenta la sintesi degli indirizzi strategici e operativi per il triennio 2018-2020.

SEZIONE STRATEGICA Premessa Il Documento unico di Programmazione proposto al Consiglio Comunale unitamente al bilancio dell'esercizio 2018/2020, come previsto dall'art. 170 del D.lgs. 267/00, è stato reso rispondente alle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34/2016. Il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione L'attività di programmazione e dunque quella amministrativa deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: • lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e

Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro Ente. Nello specifico si farà riferimento ai dati contenuti nella nota di aggiornamento DEF 2017;

• lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro Ente; • lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’Ente, in cui si inserisce la

nostra azione.


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1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1.1 Situazione finanziaria ed economica dell’Ente alla luce dello scenario economico generale Il contesto nazionale (fonte aggiornamento DEF 2017 – Governo)

A partire dalla fine del 2016, l’economia italiana ha mostrato una accelerazione più spiccata rispetto alle previsioni formulate in occasione della pubblicazione del DEF di aprile. Le stime ISTAT per il primo trimestre, che inizialmente indicavano una crescita moderata, hanno infatti subìto una revisione al rialzo in giugno (a 0,44 per cento t/t da 0,24 per cento t/t) e gli ultimi dati trimestrali confermano una crescita del PIL a ritmi soddisfacenti anche nel secondo trimestre. Inoltre, le modifiche apportate al profilo di crescita del 2016 hanno migliorato l’effetto trascinamento sul 2017. La variazione acquisita al secondo trimestre è pari all’1,2 per cento. La dinamica del PIL è stata sostenuta dalla domanda interna, incluse le scorte, con andamenti divergenti tra le componenti, mentre la domanda estera netta ha fornito un contributo lievemente positivo nel primo e nullo nel secondo trimestre. I dati relativi ai primi sei mesi dell’anno confermano la dinamica di crescita dei consumi privati, nonostante il rallentamento registrato nel secondo trimestre. Tra le categorie di consumo è proseguita l’espansione dei servizi (che pesano più del 50 per cento del totale) mentre nel secondo trimestre la spesa per le varie tipologie di beni ha subìto una battuta d’arresto. Gli investimenti in macchinari sono stati oggetto di una revisione sostanziale a partire dal 2016 e, secondo i più recenti dati trimestrali, paiono aver decelerato nel primo semestre di quest’anno. Tuttavia, questo rallentamento è probabilmente temporaneo alla luce di una serie di evidenze che mostrano una notevole salita degli ordinativi e delle aspettative di produzione di beni capitali. Inoltre, le indagini presso le imprese mostrano tendenze positive sia per i piani di investimento complessivi sia per gli ordinativi domestici e le importazioni di beni strumentali, segno di una risposta positiva alle misure di incentivazione agli investimenti adottate dal Governo tramite le ultime leggi di bilancio. Per quanto riguarda gli investimenti in mezzi di trasporto, questi hanno proseguito su un sentiero di crescita sostenuta mentre quelli relativi al settore delle costruzioni progrediscono più lentamente. Nel corso dell’anno è proseguito il processo di graduale miglioramento dell’offerta di credito. Le indicazioni più favorevoli provengono ancora una volta dai prestiti alle famiglie, in crescita dalla metà del 2015. Per quanto riguarda i prestiti concessi alle società non finanziarie, il dato corretto per le cartolarizzazioni mostra una dinamica sostanzialmente stabile a livello tendenziale. In merito alla qualità del credito, le evidenze più recenti indicano una caduta del rapporto tra le sofferenze e l’ammontare complessivo dei prestiti. Le esportazioni sono cresciute più del previsto in termini di volumi, favorite dalla ripresa della domanda mondiale. Nei primi sette mesi del 2017 l’avanzo commerciale è sceso a 25,6 miliardi (rispetto a 31,1 nello stesso periodo del 2016) e il surplus è salito a circa 45,3 miliardi al netto della componente energetica. Nello stesso periodo, le partite correnti della bilancia dei pagamenti hanno mostrato un andamento favorevole (surplus di 28,4 miliardi, in aumento di 5,4 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2016). In linea con la crescita economica, anche il mercato del lavoro è migliorato, in misura maggiore delle attese, beneficiando della riforme introdotte negli ultimi anni. L’occupazione nei primi due trimestri dell’anno ha continuato a crescere sospinta da quella dipendente: secondo i dati della Rilevazione delle Forze di lavoro, in luglio il numero degli occupati ha superato il livello di 23 milioni di unità, oltrepassato solo nel 2008, vale a dire prima dell'inizio della grande recessione. Sono proseguiti i segnali di miglioramento della domanda di lavoro da parte delle imprese ed ha continuato a ridursi il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni. La produttività del lavoro (misurata sulle unità di lavoro) è risultata lievemente positiva nella prima parte dell’anno con andamenti difformi tra settori. Nella prima parte del 2017 è proseguita la moderazione salariale, il costo del lavoro è cresciuto poco sopra il mezzo punto percentuale su base annua e le retribuzioni contrattuali hanno mantenuto un profilo sostanzialmente piatto. Nonostante la debole dinamica della produttività, l’evoluzione del costo del lavoro per unità di prodotto resta piuttosto contenuta. Il tasso di inflazione è attualmente pari all’1,2 per cento secondo i dati di agosto, dopo il picco registrato in aprile (1,9 per cento). Nel corso dell’anno l’inflazione totale ha mantenuto un profilo superiore alla componente core, che è rimasta sotto l’1 per cento. Il deflatore del PIL si è ridotto nel primo trimestre per poi aumentare lievemente nel secondo. Nel primo trimestre l’andamento divergente tra deflatore del PIL e deflatore dei consumi privati è legato al peggioramento delle ragioni di scambio verificatosi a seguito dell’aumento dei prezzo del petrolio nei primi mesi dell’anno. Tenuto conto dell’apprezzamento dell’euro e dell’andamento del prezzo del petrolio, la crescita del deflatore del PIL dovrebbe accelerare nella seconda parte dell’anno. Per quanto riguarda la seconda metà del 2017, si prevede che l’espansione economica continui, trainata dal settore manifatturiero e dai servizi. Dal lato dei consumi, si rafforzano le indicazioni incoraggianti emerse nei ultimi mesi: anche in agosto il clima di fiducia delle famiglie aumenta grazie al miglioramento di tutte le componenti. Gli indicatori disponibili forniscono segnali molto positivi anche per gli investimenti, specie in chiave prospettica; l’informazione qualitativa proveniente dalle inchieste ISTAT evidenzia valutazioni favorevoli riferite agli ordini e alle attese sulla produzione, il che consente di ipotizzare per i prossimi trimestri tassi di crescita sostenuti rispetto alla prima parte dell’anno. Per la domanda estera, i livelli degli ordini desumibili dalle indagini PMI risultano elevati; tuttavia l’effetto dell’apprezzamento del tasso di cambio effettivo nominale implica una stabilizzazione della crescita delle esportazioni in volume. Per quanto riguarda il lato dell’offerta, vi sono segnali positivi per il settore industriale e per quello dei servizi. A luglio l’indice di produzione industriale ha segnato una crescita oltre le attese, seppure di lieve entità (in particolare ha sorpreso al rialzo la produzione di beni di investimento). La crescita acquista della produzione industriale resta alta (1,1 per cento) e in linea con quanto registrato nel primo trimestre. Le indagini congiunturali riferite al mese di agosto evidenziano un miglioramento del clima di fiducia delle imprese (IESI) che si è collocato sui valori medi del 2007 (pre-crisi). Gli orientamenti delle imprese si


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rivelano positivi soprattutto nel settore manifatturiero grazie ad aspettative più ottimistiche sulla produzione. Sulla stessa linea anche l’indice PMI, che tocca il valore più elevato degli ultimi sei anni e mezzo. Più incerte le prospettive del settore delle costruzioni: dopo il lieve recupero mostrato nel 2016 e all’inizio del 2017 la produzione è calata nei mesi primaverili per aumentare lievemente in luglio. Anche gli indicatori di fiducia del settore risultano meno ottimistici. Resta positivo il quadro del settore dei servizi per la seconda parte dell’anno dopo la crescita sostenuta del valore aggiunto e del fatturato avvenuta nei primi due trimestri dell’anno. Le più recenti rilevazioni effettuate dall’ISTAT mostrano un aumento del livello di fiducia; puntano nella stessa direzione i risultati delle indagini presso i direttori degli acquisti che rilevano un altro forte incremento dell’attività nel mese di agosto. Anche i dati del turismo sono incoraggianti e in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come pure le indicazioni sul traffico autostradale. In sostanza le informazioni disponibili suggeriscono che nei prossimi mesi dovrebbe proseguire la crescita del valore aggiunto dei servizi di mercato. In conclusione, nella seconda parte dell’anno la crescita sarà sostenuta e quantomeno in linea con il ritmo del primo semestre. Conseguentemente, la previsione di crescita del 2017 è rivista al rialzo a 1,5 per cento, sostenuta principalmente dal contributo positivo della domanda interna, comprese le scorte, mentre le esportazioni nette sottrarranno circa 1 decimo di punto alla crescita del PIL. Scenario tendenziale Gli scenari presentati nella Nota di Aggiornamento sono due: il primo viene definito “tendenziale” e il secondo “programmatico”. I due scenari sono formulati sula base delle stesse variabili esogene internazionali e delle informazioni di contabilità nazionale. A partire dal 2018, l’impatto delle future misure di politica fiscale comporta delle differenze tra i due scenari. Lo scenario tendenziale si basa sulla legislazione vigente e tiene conto anche degli effetti sull’economia degli aumenti di imposte indirette per il 2018-2020. Nel determinare il tendenziale sono naturalmente incluse le disposizioni del DL n. 50/2017 approvato lo scorso aprile. La revisione al rialzo della crescita 2017 ha un effetto positivo di trascinamento sulla previsione per il 2018. Anche le prospettive per il triennio successivo migliorano, grazie in parte a variazioni del quadro internazionale e agli effetti delle riforme strutturali e delle misure di sostegno alla crescita già prese dal Governo. Scenario programmatico Il quadro macroeconomico programmatico incorpora gli effetti sull’economia delle misure che il Governo intende presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2018. Per quanto riguarda il 2018, vengono meno gli aumenti di imposta connessi all’attivazione delle clausole di salvaguardia. Saranno introdotte misure a favore della crescita attraverso l’incentivazione degli investimenti delle imprese. Inoltre si intende promuovere la crescita occupazionale in particolare dei giovani attraverso la riduzione degli oneri contributivi. Altri interventi dal lato della spesa sono volti a sostenere i redditi delle famiglie più povere. Per quanto riguarda le coperture, la manovra per il 2018-2020 consiste grosso modo in un terzo di tagli strutturali alla spesa pubblica e due terzi di misure sul versante delle entrate. L’insieme di questi interventi produce un impatto positivo sulla crescita rispetto alla previsione tendenziale nel biennio 2018-19. La crescita programmatica risulta invece sostanzialmente pari a quella tendenziale nel 2020. Il processo di riduzione dell’indebitamento netto nello scenario programmatico è infatti più graduale nei primi due anni e più accentuato nell’ultimo anno del periodo, ma la stance fiscale più restrittiva nel 2020 è largamente compensata dagli effetti di stimolo su investimenti e esportazioni delle misure programmatiche introdotte anche negli anni precedenti. Le previsioni programmatiche sono basate su simulazioni effettuate con il modello econometrico del Tesoro (ITEM). Sulla base di una valutazione prudenziale delle simulazioni econometriche, si stima un incremento del tasso di crescita del PIL di 0,3 punti percentuali all’anno nel 2018-19 e un impatto prossimo a zero nel 2020.


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Il contesto regionale (Fonte DEFR 2017 – Aggiornamento PRS 2018-2020 Regione Lombardia) Il PIL della Lombardia ha continuato a crescere ad un ritmo più alto della media italiana ed ha trainato la crescita dell’area Nord Ovest. Nel 2016 è stato stimato uno sviluppo del PIL dell’1,1% (+0,2 p.p. rispetto alla media italiana) a cui seguirà, nel biennio 2017-2018 un ulteriore incremento rispettivamente del 1,4% e dell’1,3%.34 Per quanto riguarda l’avvio del 2017, le indagini congiunturali di Unioncamere mostrano un primo trimestre positivo sia per l’industria (+4% di crescita tendenziale e +1,7% di crescita congiunturale) che per l’artigianato (+2,9% di crescita tendenziale e +0,8% di crescita congiunturale).

(Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, luglio 2017)

Il dato del secondo trimestre 2017 risulta leggermente ridimensionato rispetto al primo. Nell’industria si registra, infatti, una decelerazione tendenziale della crescita della produzione industriale (+2,5%), e una sostanziale stazionarietà congiunturale (-0,1%). Anche per le aziende artigiane si registra una decelerazione tendenziale (+2,0%) associato ad un incremento congiunturale minimo (+0,2%). Le previsioni per il 2019-2020 annunciano un rallentamento (+1,1% e +1,3% rispettivamente), in linea con la dinamica nazionale. Contribuisce a sostenere l’economia lombarda nel 2017 la performance dell’export. Le esportazioni lombarde, nel 2016, sono cresciute dell’1,7%. Nel 2017 le esportazioni di beni verso l’esterno dovrebbero aumentare del 2,7%: tuttavia un leggero rallentamento della crescita è previsto per il biennio seguente, anche se in rialzo rispetto agli scenari di aprile. Per il 2017 si prevede, inoltre, una decelerazione delle importazioni (+1,9%) rispetto al 2016 (le previsioni di crescita circa le importazioni sono state riviste fortemente al ribasso) che faranno registrare tassi di crescita sostenuti nei prossimi anni superiori al 5%. Le principali componenti della domanda interna continueranno a crescere pur subendo un rallentamento. La crescita dei consumi si manterrà di poco superiore all’1% (dall’1,5% del 2016 all’1,2% del 2017 e allo 0,9% del biennio 2018-19) nonostante il deciso recupero del reddito disponibile che proseguirà nel 2017 (+1,6%). Una maggiore dinamicità si prospetta per gli investimenti. Con riferimento agli investimenti, nel 2016 continua l’accelerazione del 2015 (+3,3%), beneficiando in particolare delle migliori condizioni del mercato del credito che renderà le imprese più propense ad avviare progetti di investimento, ma anche dell’effetto positivo sui costi delle materie prime e del basso prezzo del petrolio. A partire dal 2017 la dinamica degli investimenti presenterà una decisa decelerazione (+2,4% nel 2017, +2,3% nel 2018 e +2,2 del 2019). Sul fronte occupazionale si registra, nel I trimestre 2017, un’ulteriore crescita dell’occupazione, che raggiunge il suo valore massimo dal 2000, stabilizzandosi al di sopra dei livelli pre-crisi (+3,9 rispetto al 2008): secondo i dati della rilevazione ISTAT sulle Forze di Lavoro, il dato tendenziale mostra circa 11mila occupati in più rispetto al primo trimestre 2016 (+2,6%) e supera i 4,4 milioni. Anche il tasso di occupazione è cresciuto rispetto al precrisi, raggiungendo il 67,5%, il massimo livello degli ultimi 20 anni (con un aumento di 2,3 p.p. rispetto al primo trimestre 2016). L’occupazione si conferma in crescita per entrambe le componenti di genere a livello: la crescita dell’occupazione femminile, che più aveva tenuto durante la crisi e conferma il suo trend positivo (+2,3% con 43mila occupate in più), anche se in misura meno marcata rispetto agli uomini (+2,3% con 68mila occupati). I tassi di occupazione maschile e femminile raggiungono nel primo trimestre 2017, rispettivamente, il 72,2% (+1,9 p.p. rispetto al I trimestre 2016) e il 59,7% (+1,5 p.p.). Infine, Come negli ultimi trimestri del 2016, anche nel I trimestre 2017, la crescita dell’occupazione è stata determinata per la maggior parte dal lavoro dipendente. Il tasso di disoccupazione dovrebbe continuare a ridursi passando dal 7,4% nel 2016 al 4,9% nel 2020.


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(Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, luglio 2017)

La produzione industriale lombarda, mantiene un tasso tendenziale di crescita nel II trimestre del 2017 (+2,5%), anche se in rallentamento rispetto al I trimestre (+4,0%), mostrando una variazione congiunturale rispetto al trimestre precedente negativa (-0,1%). La crescita si accompagna ad una dinamica positiva sia del fatturato (+4,5% tendenziale e +0,5% congiunturale) che degli ordini interni ed esteri, anche se più contenuta rispetto al primo trimestre 2017. 45 Più contenuta la crescita della produzione dell’artigianato (+2,0% tendenziale e +0,2% congiunturale). In base ai dati del II trimestre 2017, le aspettative degli imprenditori per la domanda estera e interna mostrano variazioni negative, dovute sia all’aumento dei pessimisti che alla diminuzione degli ottimisti. Per quanto riguarda invece le aspettative riguardanti la produzione sono positive, mentre quelle relative all’occupazione sono leggermente in flessione. Le linee strategiche regionali sono ricavate dai seguenti documenti : Il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura delibera del Consiglio regionale X/78 Deliberazione Consiglio regionale 24 novembre 2015 - n. X/897 Risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2015.2 Delibera Giunta regionale 30 ottobre 2015 - n. X/4239 Documento di economia e finanza regionale 2015, comprensivo di nota di aggiornamento: proposta da inviare al consiglio regionale Delibera Giunta regionale 17 dicembre 2015 - n. X/4575 Rettifica del documento di economia e finanza regionale 2015 ex d.g.r.4239/2015 DGR n. 5932 del 5 dicembre 2016 “Rettifica al documento di aggiornamento annuale del piano territoriale regionale (PTR) 2016” DGR 7279 del 30/10/2017 “Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 e relativa nota di aggiornamento” Linee strategiche regionali

� Le politiche per l’impresa, con la promozione delle start-up di giovani imprenditori, il sostegno all’innovazione non

solo tecnologica, la creazione di nuove forme di agevolazione del credito, l’internazionalizzazione, il sostegno alla ricerca;

� un mercato del lavoro più aperto ed inclusivo, rimuovendo gli ostacoli che separano la formazione dal lavoro e che impediscono un ingresso adeguato dei giovani e delle donne, oltre che sostenendo e promuovendo la riqualificazione dei lavoratori e il reinserimento lavorativo;

� un nuovo welfare lombardo che significa: - evoluzione del sistema sociosanitario per rispondere alle nuove sfide e individuare nuove modalità di

soddisfacimento dei bisogni sociali emergenti, in attuazione della LR 23/15; - reddito di autonomia per una risposta integrata alle persone e famiglie a rischio di povertà con interventi di

sostegno al reddito per i figli, la casa, l’accrescimento dell’occupabilità, la disabilità e non autosufficienza e accesso equo per il diritto alla salute anche in riferimento al reddito;

� una Pubblica Amministrazione più efficiente e meno costosa, che completi la rivoluzione digitale, e renda servizi più trasparenti, rapidi ed efficaci ai cittadini e alle imprese;

� una scuola e un’università che valorizzino il merito per una sempre maggiore garanzia di libertà di scelta e di autonomia degli istituti;

� la valorizzazione del ruolo del volontariato e del non profit; � la tutela del territorio e dell’ambiente, a partire dall’attenzione alla qualità delle aree urbane, dal buon uso e il non

consumo di suolo, dal riuso e recupero delle aree dismesse, dalla bonifica dei siti inquinati, dalla tutela del paesaggio, fino alla sicurezza idrogeologica, alla qualità delle acque e dell’aria; politiche per la Montagna, quale risorsa strategica per l’intera Regione Lombardia;

� la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale per garantirne l’accessibilità, la fruibilità e la promozione attraverso l’Abbonamento Musei Lombardia Milano, progetti integrati di messa in rete di istituti e luoghi della cultura, iniziative di promozione dei siti UNESCO, nuovi allestimenti, realizzazione di percorsi turistico culturali ed eventi in grado di intercettare nuovi flussi di visitatori;


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� l’edilizia residenziale pubblica e lo sviluppo urbano sostenibile, con la riforma del sistema di edilizia residenziale pubblica e una nuova programmazione di settore, l’attuazione di programmi di intervento che integrino politiche di inclusione sociale e abitare sociale, lo sviluppo dell’offerta in risposta alle esigenze abitative temporanee di particolari tipologie di cittadini e lavoratori;

� il sostegno all’attrattività del territorio e delle sue componenti economiche, sia dal punto di vista dell’attrazione degli investimenti che da quello della valorizzazione delle risorse e della vocazione turistica, nonché del sistema della ricettività della Lombardia anche attraverso azioni volte al consolidamento del posizionamento turistico del territorio lombardo e dei flussi turistici nella fase post Expo;

� il commercio, con il consolidamento del modello distributivo lombardo; � la moda e il design come quali settori d’eccellenza del Made in Lombardy per il rilancio dell’economia lombarda e

dell’occupazione in termini di indotto trasversale; � lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, anche attraverso il presidio dei negoziati della nuova

PAC; � la tutela delle produzioni delle nostre imprese, in particolare nel contrasto alla contraffazione alimentare, Italian

Sounding e Look Alike; � le infrastrutture per favorire sempre più la competitività e la mobilità nella Regione; � lo sport, anche come strumento di educazione e formazione, di tutela della salute, di trasferimento valoriale; � l’ordine pubblico e la sicurezza, anche attraverso la promozione del coordinamento sovraregionale.

Il Comune di Treviglio: il contesto locale Il Comune di Treviglio è situato nella pianura meridionale bergamasca, fra i fiumi Adda e Serio ed i relativi parchi fluviali, e si estende per 32 Km2 e ha un’altitudine di 125 metri s.l.m. È collegato al capoluogo regionale dalla linea ferroviaria Milano - Venezia e dalla strada statale n. 11 ed a quello provinciale dalla linea ferroviaria e dalla strada statale n. 42. Da luglio 2014 Treviglio è divenuto inoltre importante snodo sulla direttrice Brescia-Bergamo-Milano. La popolazione è concentrata nel nucleo urbano di Treviglio e nelle frazioni di Geromina e Castel Cerreto, Battaglie e Pezzoli. Treviglio, che è il secondo comune per popolazione nella bergamasca, ha una densità di popolazione per chilometro quadrato pari a 944 (popolazione 1/1/17 fonte ISTAT). Il territorio è attraversato da una fitta rete di rogge e canali derivanti dal fiume Brembo ed è caratterizzato da ambiti a più densa connotazione rurale e da ambiti a maggior connotazione insediativa. Treviglio costituisce polo di attrazione per i comuni limitrofi per quanto riguarda in particolare i servizi sociosanitari (ospita infatti l’ospedale, il distretto socio-sanitario, una residenza sanitaria per anziani), per l’istruzione superiore (ospita una decina di istituti scolastici superiori), per le attrezzature per lo spettacolo e la cultura (teatro e cinema multisala) e per i servizi di trasporto pubblico su ferro. Per quanto riguarda la destinazione d’uso del territorio, Treviglio conferma la sua vocazione prevalentemente agricola.

1.2 Situazione socio-economica del territorio: valutazione corrente e prospettica

1.2.1 Popolazione La popolazione residente, al 31 dicembre 2016, nel Comune di Treviglio è composta da 29.743 cittadini, di cui 48,8% maschi e 51,2% femmine. La distribuzione tra maschi e femmine è sostanzialmente stabile dal 2002. La prima tabella illustra l’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Treviglio dal 2001 al 2016 (Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno – Fonte TUTTITALIA.IT).


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La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno Data

rilevamento

Popolazione

residente

Variazione

assoluta

Variazione

percentuale

Numero

Famiglie

Media

componenti

per famiglia

2001 31 dicembre 25.771 - - - -

2002 31 dicembre 26.233 +462 +1,79% - -

2003 31 dicembre 26.773 +540 +2,06% 11.465 2,31

2004 31 dicembre 27.162 +389 +1,45% 11.411 2,36

2005 31 dicembre 27.450 +288 +1,06% 11.607 2,34

2006 31 dicembre 27.756 +306 +1,11% 11.863 2,32

2007 31 dicembre 28.019 +263 +0,95% 12.088 2,30

2008 31 dicembre 28.430 +411 +1,47% 12.290 2,29

2009 31 dicembre 28.769 +339 +1,19% 12.422 2,30

2010 31 dicembre 29.034 +265 +0,92% 12.586 2,29

2011 (¹) 8 ottobre 29.249 +215 +0,74% 12.718 2,28

2011 (²) 9 ottobre 28.410 -839 -2,87% - -

2011 (³) 31 dicembre 28.496 -538 -1,85% 12.748 2,22

2012 31 dicembre 28.765 +269 +0,94% 12.815 2,23

2013 31 dicembre 29.129 +364 +1,27% 12.715 2,28

2014 31 dicembre 29.494 +365 +1,25% 13.202 2,22

2015 31 dicembre 29.706 +212 +0,72% 13.323 2,22

2016 31 dicembre 29.743 +37 +0,12% 13.394 2,21

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Treviglio al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 28.410 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 29.249. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 839 unità (-2,87%). Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. Variazione percentuale della popolazione


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Le variazioni annuali della popolazione di Treviglio espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Bergamo e della regione Lombardia.

Flusso migratorio della popolazione Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Treviglio negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

Movimento naturale della popolazione Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

I due indicatori collegati a questo tipo di andamento sono i seguenti:

� Indice di natalità - Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. Il Comune di Treviglio è passato da 9,8 del 2002 a 8,7 del 2015 (8,6 nella bergamasca - 8,0 a livello nazionale).

� Indice di mortalità - Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. Il Comune di Treviglio è passato da 9,5 del 2002 a 10,6 del 2015 (9,2 nella bergamasca - 10,7 a livello nazionale).

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Treviglio per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017 (destra) e, per raffronto, l’anno 2002 (sinistra).


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Questo l’andamento per età:

L’età media è passata da 42,6 a 44,2 (43,1 nella bergamasca, 44,4 a livello nazionale). La distribuzione della popolazione di Treviglio per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017 è rappresentato dal grafico seguente che riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2016/2017 le scuole di Treviglio, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).

Per quanto riguarda lo stato civile l’andamento è stato il seguente:

in % rispetto alla popolazione

Celibi/nubili Coniugati Vedovi/e Divorziati

Anno 2002 40,11% 51,03% 8,82% 0,04% Anno 2017 (1° gen.) 43,05% 46,84% 7,34% 2,94% Il grafico seguente illustra l’andamento della popolazione straniera residente a Treviglio sino al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.


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Gli stranieri residenti a Treviglio al 1° gennaio 2017 sono 3.856 e rappresentano il 12,96% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 19,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Egitto (17,8%) e dal Marocco (14,0%).

Il territorio della provincia di Bergamo ospita, complessivamente, una popolazione straniera pari a 121.252 unità; nel Comune di Treviglio risiede quindi il 3% della popolazione straniera residente nella bergamasca. Indicatori demografici Si riportano alcuni indicatori demografici:

� Indice di vecchiaia Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Il Comune di Treviglio è passato da 153,7 dell’anno 2002 a 154,4 al 1° gennaio 2017 (cioè 154 anziani ogni 100 giovani fino a 14 anni).

� Indice di dipendenza strutturale Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Il Comune di Treviglio è passato da 47,4 dell’anno 2002 a 57,9 al 1° gennaio 2017 (cioè 57,9 cittadini a carico, ogni 100 che lavorano).

� Indice di ricambio della popolazione attiva Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Il Comune di Treviglio è passato da 146,4 dell’anno 2002 a 129,6 al 1° gennaio 2017 (cioè la popolazione lavorativa è molto anziana).

� Carico di figli per donna feconda È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. Il Comune di Treviglio è passato da 19,1 dell’anno 2002 a 22,1 al 1° gennaio 2017.

Il Comune di Treviglio alla data del 31/12/2017 ha raggiunto il numero di cittadini pari a 30.033.

1.2.2 Contesto socio - economico Le imprese sul territorio La presenza di imprese attive sul territorio trevigliese è contraddistinta, nell’ultimo quinquennio, dai seguenti settori di attività:


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N. % N. % N. % N. % N. %

Agricoltura, caccia e silvicoltura 152 5,62% 148 5,47% 143 5,28% 143 5,28% 141 5,19%

Estrazione di minerali 1 0,04% 1 0,04% 1 0,04% 1 0,04% 1 0,04%

Attività manifatturiere 336 12,42% 333 12,30% 330 12,18% 327 12,08% 335 12,32%

Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua 7 0,26% 8 0,30% 7 0,26% 7 0,26% 7 0,26%

Costruzioni 488 18,04% 468 17,28% 477 17,61% 464 17,14% 458 16,84%

Commercio ingrosso e dettaglio - Beni personali e per la casa 605 22,37% 609 22,49% 622 22,96% 630 23,27% 623 22,91%

Trasporti, magazzinaggio e comunicazione 114 4,21% 116 4,28% 114 4,21% 112 4,14% 112 4,12%

Alberghi e ristoranti 184 6,80% 188 6,94% 195 7,20% 194 7,17% 201 7,39%

Servizi di informazione comunicazione 81 2,99% 80 2,95% 81 2,99% 79 2,92% 83 3,05%

Intermediazione monetaria e finanziaria 84 3,11% 86 3,18% 85 3,14% 87 3,21% 80 2,94%

Attività immobiliari 216 7,99% 220 8,12% 225 8,31% 222 8,20% 219 8,05%

Attività professionali, schientifiche e tecniche 121 4,47% 127 4,69% 123 4,54% 120 4,43% 119 4,38%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 106 3,92% 114 4,21% 102 3,77% 113 4,17% 124 4,56%

Istruzione 19 0,70% 17 0,63% 17 0,63% 17 0,63% 18 0,66%

Sanità e altri servizi sociali 24 0,89% 27 1,00% 31 1,14% 31 1,15% 31 1,14%

Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 33 1,22% 35 1,29% 32 1,18% 31 1,15% 33 1,21%

Altri servizi pubblici, sociali e personali 129 4,77% 131 4,84% 122 4,50% 127 4,69% 130 4,78%

Imprese non classificate 5 0,18% 0 0,00% 2 0,07% 2 0,07% 4 0,15%

Totale 2705 100,00% 2708 100,00% 2709 100,00% 2707 100,00% 2719 100,00%

2016IMPRESE ATTIVE SUL TERRITORIO SUDDIVISE PER SETTORE DI ATTIVITÀ

2013 20142012 2015

Negli ultimi dieci anni il numero complessivo di imprese attive sul territorio è incrementato del 14%, con il seguente andamento:

I settori prevalenti di attività sono il commercio, l’edilizia, le attività manifatturiere e quelle immobiliari che, da sole, rappresentano il 61% delle attività. I settori con segno negativo in termini di crescita sono l’edilizia, le attività manifatturiere e l’intermediazione finanziaria. Andamento finanziario L’andamento finanziario del Comune è rappresentato dalla tabella seguente che riporta i principali indicatori di monitoraggio dei risultati a rendiconto di gestione anno 2016.

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE VALORE INDICATORE (percentuale)

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 45,4

2 Entrate correnti

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 97,1

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 92,64

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 85,15

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 81,24

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 85,62

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 87,58


14

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 75,15

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 76,88

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 0,49

3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente 0

4 Spese di personale

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 31,87

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale 94,65

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

3,68

4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

238,69

5 Esternalizzazione dei servizi

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 30,92

6 Interessi passivi

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 6,36

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 3,7

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 0

7 Investimenti

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 14,9

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 130,63

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 2,34

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 132,97

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 15,24

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 9,45

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 2,27

8 Analisi dei residui

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 80,8

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 59,99

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre

NC

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 51,76

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 41,61

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

54,11

9 Smaltimento debiti non finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 66,85

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 84,21

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 75,02

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 18,15

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

34,77

10 Debiti finanziari

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 6,79

10.3 Sostenibilità debiti finanziari 16,36

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 1218,13


15

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo NC

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo NC

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo NC

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo NC

12 Disavanzo di amministrazione

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 11,57

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente 0

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 0,66

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 0,17

13 Debiti fuori bilancio

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati 0

13.2 Debiti in corso di riconoscimento 0

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 0

14 Fondo pluriennale vincolato

14.1 Utilizzo del FPV 67,11

15 Partite di giro e conto terzi

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 16,55

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 18,04

2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL’ENTE

2.1 Organizzazione e gestione dei Servizi pubblici locali È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”. Alle novità introdotte dal provvedimento è essenziale segnalare, in primis, le più significative per i Comuni:

− partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili; − espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; − nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori; − estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica; − specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società; − esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione del decreto; − obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti; − gestione transitoria del personale delle partecipate; − a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione,

alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

− entro il 31 dicembre 2016 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi da effettuarsi entro il 23 marzo 2017 – revisione effettuata per Ygea S.r.l. e Treviglio Futura S.p.A.;

− entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto;

− entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione.

Il Comune di Treviglio ha assunto in data 26/09/2017 la deliberazione di Consiglio Comunale per la “Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'ente locale ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute”, il cui esito riassuntivo è il seguente:


16

Progressivo Denominazione

società Tipo di

partecipazione Attività svolta % Quota di

partecipazione Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 COGEIDE S.p.A. Diretta

realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali che si avvalgono della distribuzione territoriale "a rete", quali il ciclo idrico, la distribuzione del metano, il cablaggio informatico del territorio, la distribuzione elettrica

18,26

E' una società che agisce ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del D.legs 175/2016 e che quale gestione “salvaguardata” dall’art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006 può continuare a gestire il servizio idrico

Dir_2 S.A.B.B. S.p.A. Diretta

Esercizio di servizi pubblici nell'ambito dell'igiene ambientale e urbana; progettazione, realizzazione e gestione strutture e impianti pubblici o di pubblica utilità; difesa e tutela ambientale; recupero ambienti degradati; reti e servizi telematici e informatici; impianti per produzione e distribuzione energia elettrica; organizzazione e gestione di servizi pubblici; trasporto di cose

14,89

La società SABB s.p.a. detiene partecipazioni pari al 41,81% della società G.Eco s.r.l. alla quale, a seguito della cosiddetta gara a doppio oggetto, che riguarda cioè sia la qualità di socio che la gestione del servizio, è stata affidata la gestione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti sul territorio comunale. Il comune di Treviglio con decreto dirigenziale del 20/03/2017 ha approvato il progetto di bonifica presentato in data 10/11/2015 per conto di TEAMspa per la bonifica dell'ex cava Vailata ubicata in via palazzo/via fissi a Treviglio Per questa ragione si ritiene di non intraprendere al momento iniziative per modificare la situazione inerente la quota di partecipazione alla società

Dir_3 Anita S.r.l. Diretta

La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi di interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali soci.

15,25

Con deliberazione del C.C. nr. 16 del 25/02/2014 esecutiva, sono state conferite ad Anita srl le reti e gli impianti, di proprietà del Comune di Treviglio , per la gestione del servizio gas metano nel territorio comunale. Come tale, l’operatività di detta società risulta strettamente correlata all’attivazione delle gare di ambito della gestione della distribuzione del gas metano.

Dir_4 Ygea S.r.l. Diretta

Dispensazione di farmaci, assistenza alle persone anziane, diversamente abili, all'infanzia e ai soggetti disagiati; gestione dei servizi pubblici nel settore socio-assistenziale, assistenza domiciliare integrata, refezione, trasporto disabili, alunni e persone in difficoltà, strutture residenziali e semiresidenziali

100,00

Il Comune sulla scorta degli strumenti giuridici perfezionati (Statuto, Contratto di Servizio e Carta dei Servizi), ha assunto il ruolo di regolazione e controllo del servizio, con l’obiettivo di contemperare il dinamismo privato con il perseguimento dell’interesse della collettività e di una funzione sociale delle farmacie comunali. Ygea è poi partner delle iniziative comunali in ambito sanitario rivolte alla popolazione, è il principale veicolo attraverso il quale s’intende proseguire il proficuo rapporto di collaborazione tra farmacie comunali e farmacie private, nella prospettiva di un complessivo miglioramento del servizio farmaceutico a favore dei cittadini, in sintonia con l’evoluzione della società e dei mutevoli bisogni degli utenti

Dir_5 Autostrade Lombarde S.p.A. Diretta

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge, nonché di altre infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione

0,0877

L’efficienza complessiva delle infrastrutture influenza sensibilmente la produttività dell’intero sistema economico, le scelte di localizzazione delle imprese sul territorio, la vita dei cittadini. Nel settore dei trasporti nell’ultimo decennio le Regioni e gli Enti locali hanno ricevuto l’incarico di programmare e gestire alcune infrastrutture (come le strade) e alcuni servizi (come quello ferroviario regionale), in aggiunta ai trasporti pubblici locali, che erano già di responsabilità di Comuni e Province. Si è accresciuto il ruolo dei privati nella progettazione, nel finanziamento, e nella gestione delle opere, ma ciò che si affida all’esterno della PA deve essere indirizzato e controllato dall’azione pubblica. Per questa ragione si ritiene di confermare la partecipazione nella società che si occupa di infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione e che vede tra gli azionisti banche, enti territoriali, camera di commercio, confindustria e società di gestione di 8infrastrutture stradali.


17

Dir_6 Uniacque S.p.A. Diretta

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

2,51

Uniacque S.p.A. è il soggetto titolare della gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito territoriale ottimale e per l’effetto è destinata a subentrare a Cogeide s.p.a. nella gestione del servizio anche sul territorio comunale a seguito del superamento della fase transitoria (sentenza del Consiglio di Stato n° 5236 /2016 e deliberazione conferenza dei Comuni dell'Ambito 1/2017)

Dir_7 Autostrade Bergamasche S.p.A.

Diretta

Promozione, progettazione, costruzione e gestione dell'Interconnessione autostradale del sistema viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano o tratte di esse, prolungamenti o diramazioni

0,055

Tra i progetti di interesse la superstrada Bergamo-Treviglio. Il mantenimento della partecipazione è motivato dalla volontà di supportare i progetti per realizzare infrastrutture a servizio del territorio

Dir_8 Treviglio Futura S.p.A. Diretta

La società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, in attuazione degli strumenti urbanistici, di interventi di trasformazione urbana nel territorio del Comune di Treviglio e nel territorio degli eventuali altri Comuni soci, per gli ambiti individuati con apposite e distinte deliberazioni dei consigli comunali

100,00

La scelta di operare attraverso una società di trasformazione urbana risponde all’obiettivo di perseguire l’economicità dei processi e delle gestioni, raggruppando funzioni e attività in capo ad un unico soggetto con maggiore flessibilità nello svolgimento delle azioni.

2.2 La gestione delle risorse correnti

2.2.1 Le entrate correnti

2.2.1.1 I tributi

Imposta Municipale Unica (IMU)

Alla luce della vigente normativa l’IMU non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex Legge e dal Regolamento Comunale. Con la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) sono stati esentati dal pagamento i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) ed è stata introdotta la riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che l’abitazione venga adibita ad abitazione principale del comodatario e con contratto registrato. Ulteriore condizione posta dalla legge è che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Se il comodante (proprietario) possiede nel comune la propria abitazione principale non decade dal beneficio. L’IMU si continua ad applicare, invece, alle abitazioni principali e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con l’aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro.

Ulteriore agevolazione è stata introdotta per gli immobili locati a canone concordato con riduzione al 75% dell’imposta da versare sulla base dell’aliquota deliberata. Sono stati esentati dal pagamento dell’imposta (articolo 13, D.L. 201 del 2011, come modificato dal comma 707 della legge di stabilità 2014 integrato e modificato con la legge 208/2015):

• gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci; • gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinati a studenti universitari soci

assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

• gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

• la casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• i cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 13, comma 9-bis, D.L. 201 del 2011) e gli immobili destinati alla ricerca scientifica (articolo 7, comma 1, lettera i), D.lgs. n. 504 del 1992);

• dal 2016 i proprietari dei fabbricati produttivi cosiddetti “imbullonati” possono provvedere al riaccatastamento degli stessi escludendo dal valore immobiliare tutti gli impianti fissi al suolo, con ripercussione sulle entrate del comune, parzialmente compensati da un apposito contributo compensativo.

Tributo servizi indivisibili (Tasi)

La Tasi costituisce una delle due componenti della IUC “riferita ai servizi indivisibili” e ha come presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli. A decorrere dall'anno 2016 è stata prevista l’esenzione dal pagamento della TASI anche per le abitazioni principali ad esclusione


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di quelle classificate nelle categorie A01, A08 e A09. Sempre a decorrere dal 2016 sono state esentate dal pagamento le abitazioni principali dei detentori (affittuari o comodatari) per la quota di competenza del detentore stesso.

Anche per la TASI è prevista la riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado con le condizioni previste per l’IMU e la riduzione al 75% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato.

La normativa Tasi dispone la solidarietà passiva all’interno delle categorie dei possessori e dei detentori, ma in modo autonomo gli uni dagli altri, nel senso che ciascuna categoria risponde esclusivamente per i mancati pagamenti da parte di propri appartenenti e non anche per quelli degli appartenenti all’altra categoria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all'azzeramento. Il Comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Tassa rifiuti (Tari)

La Tari (Tassa Rifiuti) è uno dei prelievi che compongono l’Imposta Unica Comunale IUC ed ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La Tari è dovuta, quindi, da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, mentre in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, dei locali e delle aree. Chi occupa o detiene per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno locali od aree pubbliche o di uso pubblico è soggetto al pagamento della Tari, in base a tariffa giornaliera, determinata rapportando a giorni la tariffa annuale e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

La Tassa Rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, tenendo conto dei criteri del D.P.R. 158/1999. Le tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Dai costi devono essere esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. Inoltre, nella modulazione della tariffa, devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Per le utenze domestiche Tari è applicata in base alla superficie dei locali e delle aree ed al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche è applicata in base alla superficie e alla destinazione d’uso dei locali e delle aree.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Sino all'attuazione dell’allineamento del catasto e della toponomastica, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Successivamente a tale allineamento la superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è quella pari all'80 per cento della superficie catastale, mentre per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.

Sull’importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, attualmente il 5%) il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente ex art. 19 D. Lgs. 504/1992. Tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI ed è riversato alla Provincia stessa. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 determina la disciplina per l'applicazione della Tari, concernente tra l'altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell' ISEE;

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.


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Il Comune può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa statale. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)

La Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è disciplinata dal relativo regolamento comunale.

Sono soggette al canone le occupazioni sia permanenti, sia temporanee dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sono ricompresi anche i tratti di strade statali e provinciali situati all’interno del centro abitato del Comune di Treviglio, nonché gli spazi ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Addizionale comunale all’IRPEF

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 360/1998, con deliberazione del C.C. n. 5 del 21/03/2007, a partire dal 2007 il Comune di Treviglio ha applicato l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), all’art. 1, comma 142 prevede, innovando la disciplina precedente, che i comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e che la variazione dell’aliquota non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che con il regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Il servizio di pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, a cura del Comune ovvero a cura del Concessionario di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per effettuare il servizio di pubbliche affissioni è a carico di chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune ovvero a favore dell'eventuale Concessionario. Dal 1° gennaio 2016 la gestione delle pubbliche affissioni è affidata al Concessionario società Abaco spa di Padova, mentre il pagamento va effettuato direttamente sui conti correnti intestati al comune di Treviglio.

Imposta comunale sulla pubblicità È un'imposta dovuta da chiunque effettui la pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi recepibile tramite:

• insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc. (art. 12 D.Lgs. 507/1993); • pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 D.Lgs. 507/1993); • pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. 507/1993); • pubblicità varia (art. 15): con striscioni che attraversano strade o piazze; con palloni frenati; mediante distribuzione,

anche con veicoli, di manifestini o altro materiale; mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. L'imposta sulla pubblicità si calcola in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Dal 1° gennaio 2016 la gestione dell'imposta di pubblicità è affidata al Concessionario società Abaco spa di Padova, mentre il pagamento va effettuato direttamente sui conti correnti intestati al comune di Treviglio.

Scenario su Entrate Tributarie Diversamente da quanto previsto nel bilancio pluriennale 2017 – 2019, nell’anno 2018 le aliquote dei tributi locali rimangono invariate. Le entrate della TARI dell’esercizio 2018 vengono approvate in conformità al relativo piano finanziario, la fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti. Dall’anno 2019 lo scenario delle entrate tributarie prevede la massimizzazione delle aliquote, al fine di assicurare un livello di gettito teso a garantire i programmi di spesa dell’Amministrazione, considerato anche il progressivo aumento dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale saranno approvate le aliquote IMU tali da garantire un gettito di € 5.000.000 e quelle dell’addizionale comunale tali da garantire un gettito di € 3.690.000.

Recupero evasione tributaria Ancora particolarmente importante, anche per gli equilibri di bilancio, sarà l’attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali. In particolare vengono previsti:

• € 200.000,00 per recupero evasione TASI;


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• € 50.000,00 per recupero evasione ICI; • € 650.000,00 per recupero evasione IMU; • € 125.000,00 per recupero evasione tassa rifiuti; • € 20.000,00 per recupero evasione TOSAP;

per un totale di € 1.045.000,00.

2.2.1.2 Le entrate extra-tributarie

Se le entrate da trasferimenti sono oramai significativamente ridotte rispetto al passato a favore delle entrate da tributi, le entrate extra-tributarie hanno una incidenza notevole sul bilancio. Nella tabella seguente si riportano le previsioni di bilancio per il triennio.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

2018 2019 2020

Previsione assestata 6.858.709,35 6.688.714,09 6.688.619,20

2.2.2 Spesa corrente Costo del personale La disciplina delle assunzioni negli Enti locali è sottoposta ormai da un decennio ad un regime vincolistico che ha determinato una fortissima contrazione del personale in servizio il cui andamento è analizzato successivamente (par. 2.5.2.). Altre previsioni di parte corrente soggiacciono ai limiti imposti dal D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e successive modifiche e integrazioni e sulla base di tali disposizioni, e di altre norme di contenimento della spesa le previsioni 2018/2020 sono state formulate con i seguenti criteri:

� Spese per studi e incarichi di consulenza - la base di calcolo è stata quantificata selezionando, tra gli impegni assunti sulla competenza 2009 per incarichi di lavoro autonomo individuale (stanziati in appositi capitoli di PEG tra le prestazioni di servizi della spesa corrente e gli incarichi esterni imputati nella spesa in conto capitale), le spese aventi ad oggetto l’affidamento di incarichi di studio e di consulenza. Viceversa, non sono stati annoverati tra gli incarichi di studio e consulenza le prestazioni finalizzate alla resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, quali il medico competente, gli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudi, i manutentori impianti ex L. 46/1990, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’Amministrazione, gli incarichi di docenza, incarichi per rilevazioni ISTAT, addetto stampa, e così via.

� Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza - sono stati considerati, quali spese per relazioni pubbliche e pubblicità, gli oneri per la pubblicità su quotidiani, riviste, periodici, spot radiofonici, servizi fotografici e trasmissioni televisive volti alla promozione dell’ente in senso generale, ossia non riferite a informazioni/comunicazioni su specifici servizi o iniziative. Sono viceversa stati esclusi dal novero di tali spese gli oneri per pubblicazioni inerenti alle comunicazioni istituzionali, le riprese televisive delle riunioni del Consiglio comunale, le stampe di manifesti, notiziari, opuscoli, volantini e simili relativi a iniziative e/o servizi comunali (e relative spese di distribuzione), le spese per pubblicazioni obbligatorie (ad esempio, i bandi di gara, le pubblicazioni su quotidiani effettuate in esecuzione di sentenze, ecc.). Quanto a mostre e convegni, sono state considerate sia le spese sostenute dall’Ente per l’organizzazione di tali eventi, sia l’erogazione di contributi espressamente finalizzati al sostegno di mostre e convegni organizzati da soggetti terzi.

� Spese di rappresentanza - sono state considerate le spese destinate a proiettare l’Amministrazione all’esterno rispetto ai propri fini istituzionali, con la finalità di accrescere o mantenere il suo prestigio e richiamare l’attenzione di soggetti qualificati e dell’opinione pubblica in generale (a titolo esemplificativo: acquisto di beni da offrire in dono a singole persone non nell’ambito di iniziative organizzate o collaborate dal Comune, rinfreschi, pranzi, ospitalità a persone non collegata a gemellaggi, comunicazione, a mezzo stampa o personalizzata della partecipazione del Comune a fatti concernenti persone quali necrologi, matrimoni, nascite ecc...). Non sono viceversa state annoverate in questa voce le spese per l’erogazione di contributi od altri sussidi strumentali (ad esempio, premi e targhe) volti a promuovere o valorizzare iniziative di enti o associazioni svolte nel territorio comunale, premi per iniziative organizzate dal Comune, l’ospitalità di persone nell’ambito di gemellaggi conclusi dal Comune, l’acquisto di beni per celebrare ricorrenze civili (4 novembre, 25 aprile, 2 giugno, ecc.).

Le spese correnti per il triennio sono indicate sinteticamente nella tabella seguente:

SPESE CORRENTI 2018 2019 2020

Previsione assestata 25.055.510,28 24.722.540,88 24.725.637,06


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2.3 La gestione delle risorse in conto capitale

2.3.1 Le entrate straordinarie

FONTI DI FINANZIAMENTO 2018 2019 2020

ALIENAZIONI 2.138.000,00 793.000,00 1.958.000,00

ONERI URBANIZZATIVI 1.694.955,00 955.000,00 955.000,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI 552.000,00 302.000,00 302.000,00

CONTRIBUTI PUBBLICI 589.063,39 530.000,00 460.000,00

MUTUI 0,00 0,00 0,00

AVANZO 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.974.018,39 2.580.000,00 3.675.000,00

2.3.1.1 Le entrate per accensioni di prestiti (indebitamento)

L'art. 16, comma 11, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge n. 135/2012 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 204, comma 1, del TUEL. La norma chiarisce che “Il comma 1 dell’articolo 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento”. Il tetto massimo di indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, è stato infine abbassato dall'art. 8, comma 1, della legge 183/2011, che ne ha previsto la progressiva riduzione fissandolo all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% a regime dal 2014. L’art. 11 bis del Decreto Legge 28/06/2013, n. 76 coordinato con la legge di conversione 09/08/2013 n. 99, ha poi previsto l’applicazione del tetto all’indebitamento all’8% per il 2013 e al 6% a partire dal 2014. La Legge di stabilità 2014 ha modificato nuovamente l’art. 204 del TUEL aumentando la possibilità di indebitamento per gli enti locali attraverso la variazione della percentuale per determinare il limite degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente. La nuova percentuale a decorrere dal 2014 è pari all’8%. La legge di stabilità 2015 ha modificato nuovamente l’art. 204 aumentando la possibilità di indebitamento per gli enti locali portando la percentuale al 10%.

2014 2015 2016 2017

DEBITO RESIDUO 40.459.807,15 38.775.695,79 36.451.310,38 38.596.203,60

La composizione al 31/12/2017 è la seguente:


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Istituto mutuante Debito residuo al 31/12/2017

Indebitamento a tasso fisso

Cassa Depositi e prestiti 24.814.361,44

Intesa BCI - BOC 10.236.915,36

Cassa Rurale BCC Treviglio 1.110.468,88

totale indebitamento a tasso fisso 36.161.745,68

Indebitamento a tasso variabile

Banca Popolare Bergamo 232.622,72

DEXIA Crediop 225.116,05

totale indebitamento a tasso variabile 457.738,77

Indebitamento a tasso zero

Finlombarda Leasing spa 355.646,13

Istituto per il Credito Sportivo 130.000,00

totale indebitamento a tasso zero 485.646,13

Leasing in costruendo 1.491.073,02

Totale 38.596.203,60

L’evoluzione dell’indebitamento è rappresentata dalla tabella seguente che tiene conto delle accensioni di mutuo previste per il periodo considerato, nonché degli oneri derivanti dal leasing in costruendo relativo all’immobile ubicato in Piazza Insurrezione.

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito (+) 42.596.307,96 42.830.898,90 40.459.807,15 38.775.695,79 36.451.310,38 38.596.203,60 36.006.928,60 33.530.828,60

Nuovi prestiti (+) 2.450.000,00 131.400,00 919.597,45 150.000,00 4.293.873,02 0 0 0

Prestiti rimborsati (-) -2.215.409,06 -2.502.491,75 -2.603.708,81 -2.474.385,41 -2.148.979,80 -2.589.275,00 -2.476.100,00 -2.440.650,00

Estinzioni anticipate (-) 0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 42.830.898,90 40.459.807,15 38.775.695,79 36.451.310,38 38.596.206,60 36.006.928,60 33.530.828,60 31.090.178,60

Nr. Abitanti al 31/12 29.401 29.801 29.924 29.961 30.033 30.033 30.033 30.033

Debito medio per abitante 1.456,78 1.357,67 1.295,81 1.216,63 1.285,13 1.198,91 1.116,47 1.035,20

oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oneri finanziari 1.531.493,02 1.719.150,88 1.613.165,32 1.515.435,21 1.465.297,00 1.499.200,00 1.455.300,00 1.362.835,00

Quota capitale 2.215.409,06 2.502.491,75 2.603.708,81 2.474.385,41 2.148.979,80 2.589.275,00 2.476.100,00 2.440.650,00

Totale fine anno 3.746.902,08 4.221.642,63 4.216.874,13 3.989.820,62 3.614.959,00 4.088.475,00 3.931.400,00 3.803.485,00

tasso medio indebitamento 2018

Indebitamento inizio esercizio 38.596.203,60


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Oneri finanziari 1.499.200,00

Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale) 3,88%

incidenza interessi passivi su entrate correnti

2016 2017 2018 2019 2020

Interessi passivi

1.515.435,21 1.465.297,00 1.499.200,00 1.455.300,00 1.362.835,00

entrate correnti penultimo anno precedente 27.204.655,75 26.119.240,49 24.742.293,79 26.418.290,96 25.992.303,94

% su entrate correnti 5,57% 5,66% 6,06% 5,51% 5,24%

2.3.2 Le spese di parte straordinaria

2.3.1.1 Gli investimenti

La realizzazione delle opere pubbliche viene finanziata mediante diverse tipologie di fondi: risorse proprie dell’ente ma anche, soprattutto in un periodo di forte crisi della finanza locale, mediante trasferimenti in conto capitale da parte della Regione, dello Stato, dell’Unione Europea. L’integrazione tra i fondi è fondamentale per la definizione di una strategia di valorizzazione del territorio articolato e flessibile, per rispondere alle diverse criticità.

2.3.1.2 Nuovi Investimenti

Per il triennio 2018-2020 sono previste le seguenti risorse per il finanziamento delle opere di cui al cap. 6.2:

Le opere pubbliche a carico del triennio 2018-2020 sono le seguenti con finanziamento a decorrere anno 2018:

Descrizione 2018 2019 2020

ACQUISTO AREE PER AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO (AL) 230.000 - -

ADEGUAMENTO STATICO PALESTRE VIALE PIAVE E MEDIA GROSSI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) (CPU)

220.000 - -

ADEGUAMENTO STATICO PALESTRE VIALE PIAVE E MEDIA GROSSI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) (OU)

20.000 - -

AMMODERNAMENTO SOSTITUZIONE ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (AL ) 50.000 70.000 100.000

AMMODERNAMENTO SOSTITUZIONE ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (O.U. ) - 30.000 -

AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO (AL) 980.000 - -

AMPLIAMENTO PARCHEGGI SCUOLA FRAZIONE GEROMINA (AL) - - 150.000

CONSOLIDAMENTO AREA A SUD STAZIONE CENTRALE PER ATTESTAZIONE FERMATE AUTOBUS LINEE EXTRAURBANE (OU)

- 100.000 -

DECORO URBANO E PIANO STRAORDINARIO PIANTUMAZIONI (AL) - - 100.000

IMPLEMENTAZIONE PARCHEGGI VIA CASIRATE VECCHIA (AL) - - 120.000

IMPLEMENTAZIONE PARCHEGGI VIA CASIRATE VECCHIA (OU) - - 180.000

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CENTRALE COMUNALE (AL) - - 300.000


24

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CENTRALE COMUNALE (CR) - - 300.000

INTERVENTI PER L AGRICOLTURA (FORMAZIONE NUOVI POZZI IRRIGUI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (CPV) 100.000 - -

INTERVENTI STRAORDINARI CONSOLIDAMENTO SPONDE ROGGE TREVIGLIESI - SISTEMI DI APPROVVIGIONAMENTO IRRIGUO (CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

302.000 302.000 302.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT (AL)(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - 100.000 -

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO RICETTIVO ASILO NIDO VIA TRENTO (CONTRIBUTO BUONA SCUOLA) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

53.320 - -

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO RICETTIVO ASILO NIDO VIA TRENTO (OU) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

100.000 - -

NUOVA ROTATORIA VIA REDIPUGLIA CON VIA CALVENZANO (AL) - - 400.000

NUOVE AULE SCUOLE MATERNE (AL) - - 400.000

OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO (AL) - 120.000 150.000

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA FRAZIONE BATTAGLIE E CASTEL ROZZONE (AL) - 150.000 -

REALIZZAZIONE LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE EX UPIM (AL) 50.000 - -

REALIZZAZIONE LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE EX UPIM (CPV) 50.000 - -

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON CASIRATE D ADDA (OU) - 370.000 -

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIALE PIAVE - VIA CONIUGI CURLETTI (AL) 200.000 - -

RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CENTRO STORICO CON PORFIDO (VIA S. AGOSTINO)(OU) 100.000 - -

RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO (AL) - 140.000 -

RISTRUTTURAZIONE PALESTRA GATTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) (AL) 20.000 - -

RISTRUTTURAZIONE PALESTRA GATTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) (CPU) 140.000 - -

RISTRUTTURAZIONE VIA BEZZECCA (OU) - - 300.000

SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO VIA DEL BOSCO -QUARTIERE OVEST (AL) 140.000 - -

SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO VIA DEL BOSCO -QUARTIERE OVEST (CPV) 100.000 - -

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI RESIDENZIALI E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PER AFFITTO (CONTRIBUTO REGIONALE)

160.000 160.000 160.000

SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA CAMERONI (CPU) - 370.000 -

SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E RUIRALI SERVIZI CANALIZZATI (AL) 100.000 200.000 200.000

TOTALI 3.115.320 2.112.000 3.162.000

Le opere pubbliche a carico del triennio 2018-2020 sono le seguenti con finanziamento già ottenuto in anni precedenti o a scomputo:


NUOVO POLO FIERISTICO: IMPIANTI E FINITURE PADIGLIONE ESPOSITIVO - SISTEMAZIONI VIABILISTICHE ESTERNE (MU) 2.477.800 300.000 -

NUOVO POLO FIERISTICO: IMPIANTI E FINITURE PADIGLIONE ESPOSITIVO - SISTEMAZIONI VIABILISTICHE ESTERNE (MU) - FPV

300.000 - -

NUOVO POLO FIERISTICO: IMPIANTI E FINITURE PADIGLIONE ESPOSITIVO - SISTEMAZIONI VIABILISTICHE ESTERNE (OU) 22.200 - -

SPAZIO POLIVALENTE CERRETO FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI (OPERA A SCOMPUTO) 653.055 - -

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA BERGAMO CON VIA G. DA VERRAZZANO 600.000 - -

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA BERGAMO CON VIA G. DA VERRAZZANO (AL) 50.000 - -

TOTALI 4.103.055 300.000 -

2.3.1.3 Altri interventi di parte straordinaria



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ACQUISTO APPARECCHIATURE E AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (AL) 7.500 - -

ACQUISTO ARREDAMENTI SCUOLE ELEMENTARI (AL) 6.000 3.000 -

ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ALUNNI DISABILI (AL ) 3.000 - -

ACQUISTO ARREDI PER SC.MEDIE (AL) 8.000 4.000 -

ACQUISTO ARREDI SC.MATERNE (AL ) 6.000 3.000 -

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (AL) 12.000 2.000 -

ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI (AL) 1.500 1.000 -

ACQUISTO LIBRI E RIVISTE E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECHE (AL) 30.000 - -

ACQUISTO PROGRAMMI E LICENZE SOFTWARE (AL) 8.000 - -

F.DO ACCANTONAM. ONERI URBANIZZAZ.SECONDARIA A FAVORE REALIZZAZ.ATTREZZATURE PER IL CULTO 8% (L.R. 9/5/92 N. 20) (O.U.)

25.520 24.000 24.000

MANUTENZIONE BIBLIOTECHE (AL) 10.000 - 6.000

MANUTENZIONE EDIFICI NON ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI COMUNALI(CASERME COLLOCAM ECC.) (AL ) 10.000 - 6.000

MANUTENZIONE EDIFICI NON ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI COMUNALI(CASERME COLLOCAM ECC.) (OU ) - 10.000 -

MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI RESIDENZIALI (AL) 15.000 - -

MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI RESIDENZIALI (OU) - 11.000 -

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (CS) (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 7.743 - -

MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (CPU) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 4.000 - -

MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE (AL) 10.000 - 6.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (AL) 10.000 - -

MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (AL) 10.000 - 6.000

MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (O.U) - 10.000 1.000

MANUTENZIONI PALESTRE (CS) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 4.000 - -

MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI(AL) 10.000 - 6.000

MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI(O.U) - 5.000 -

MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE (AL) 10.000 - 8.000

MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE (O.U) - 5.000 -

SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI COMUNALI (PARCHEGGIO CERRETO)(OU) 86.900 - -

SPESE PER INVENTARIO ARCHIVIO STORICO COMUNALE (AL) 1.000 - -

SPESE STRAORDINARIE MANUTENZ. PARCHI GIARDINI (OU) 9.480 - -

TOTALI 305.643 78.000 63.000

2.4 Linee strategiche sul patrimonio Il Titolo V della Costituzione ha riconosciuto che gli enti territoriali hanno un proprio patrimonio (art. 119 Cost., comma 7). I beni appartenenti ai Comuni si distinguono in beni demaniali (art. 824 c.c.), assoggettati al medesimo regime giuridico dei beni appartenenti al demanio statale, in beni patrimoniali indisponibili (art. 826, commi 2 e 3, c.c.), ed in beni patrimoniali disponibili, alla cui categoria sono allocabili tutti i beni che non possono ricomprendersi nel demanio o nel patrimonio indisponibile. Più precisamente i beni demaniali (individuabili dalla lettura combinata degli artt. 822 e 824 c.c.) hanno come loro naturale e necessaria destinazione l’adempimento di una pubblica funzione e sono, pertanto, assoggettati ad una disciplina pubblicista; quelli patrimoniali, invece, si suddividono in due ulteriori categorie: i beni patrimoniali indisponibili (individuati dall’art. 826, commi 2 e 3, c.c.) caratterizzati da una loro funzione strumentale, posto che il pubblico interesse viene a soddisfarsi attraverso l’utilità che ne deriva dal servizio pubblico a cui sono destinati; ed i beni patrimoniali disponibili, categoria residuale, include beni che non sono funzionali all’attività caratteristica dell’Ente pubblico, ed assolve, in modo indiretto ed eventuale, ad una funzione di utilità, anche economica, per l’Ente locale. La gestione del patrimonio deve essere caratterizzata da processi finalizzati ad ottenere un efficiente uso degli stessi, agendo prevalentemente su due fronti:

- migliorare e ottimizzare l’uso degli immobili per aumentarne il rendimento o ridurre l’onere da mantenimento; - dismettere quei beni che non necessitano all’Ente per abbattere il debito e controbilanciarne il costo migliorando il

saldo della gestione patrimoniale. Una sana e corretta gestione del patrimonio immobiliare deve garantire un utilizzo dello stesso non solo per il conseguimento dei fini di interesse pubblico e sociale ma, anche, individuare potenziali capacità di reddito degli immobili gestiti, mediante opportune scelte strategiche di valorizzazione immobiliare.


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Un importante punto di partenza per la valorizzazione degli immobili è l’inventariazione dei beni stessi, in quanto gli inventari consentono la quantificazione dell’entità patrimoniale del comune. È previsto l’obbligo annuale di aggiornamento degli inventari, la cui valutazione è stabilita dal Testo Unico degli Enti Locali, ma, sulla base di un censimento accurato degli asset, si può, successivamente, procedere ad una loro catalogazione a valori correnti di mercato. L’Ente da diversi anni ha provveduto ad una ricognizione generale del proprio patrimonio immobiliare raccogliendo i dati nell’apposito software di gestione ed istituendo nell’ambito della direzione dei servizi tecnici il Servizio Valorizzazione del Patrimonio che si occupa della gestione e valorizzazione degli immobili di proprietà. In particolare, sotto il profilo fiscale, è stata scelta l’opzione per il regime IVA con implicazioni sulla gestione complessiva di tutto il patrimonio immobiliare. L’affidamento in concessione o in locazione, a seconda della natura giuridica degli immobili, rappresenta il metodo più tradizionale di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali. Il Comune di Treviglio ha affidato, inoltre, parte del proprio patrimonio immobiliare non utilizzato per le attività istituzionali ad associazioni che operano nei campi della cultura, dello sport e del sociale e che svolgono attività statutarie a vantaggio diretto o indiretto della collettività. Per questo motivo, il canone di concessione, ove previsto, è, di norma, calcolato secondo quanto stabilito dalle discipline e regolamenti via via adottati dall’ente con un valore più basso rispetto a quello di mercato, proprio in considerazione delle finalità sociali e senza scopo di lucro delle associazioni concessionarie. Il Comune di Treviglio, inoltre, nell’ambito della valorizzazione immobiliare, ha avviato un programma di alienazione del patrimonio, al fine di creare nuove risorse finanziarie per l’Ente, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, convertito dalla legge 7 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che gli enti territoriali procedano al riordino ed alla valorizzazione del proprio patrimonio attraverso l’adozione di appositi piani di alienazione immobiliare. Gli obiettivi generali dei piani fino ad ora approvati dall’Ente mirano, come accennato, all’incremento delle risorse finanziarie dell’Ente e a garantire una ottimizzazione della redditività del patrimonio. Dopo aver esaminato in modo globale il complesso degli immobili, e tenuto conto dell’obiettivo da conseguire, il Comune ha individuato quali immobili da alienare quelli aventi le seguenti caratteristiche: � beni per cui sia venuto meno l’interesse per finalità pubblicistiche; � beni con scarsa redditività o con costi gestionali particolarmente onerosi; � beni situati al di fuori del territorio comunale; � maggiore potenzialità commerciale con conseguente valore in termini di corrispettivo economico.

Sono stati necessariamente esclusi gli immobili che svolgono ancora funzioni di carattere pubblico come scuole, uffici pubblici, immobili per i quali il Comune abbia già avviato interventi di restauro e/o riqualificazione. Per il dettaglio dei cespiti oggetto di valorizzazione, si rimanda all’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. L’insieme del patrimonio di Edilizia pubblica di proprietà del Comune di Treviglio è costituito, per la maggior parte, da alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 ha qualificato come alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica quelli che sono di proprietà comunale; che sono stati recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con contributi pubblici e che sono destinati, senza alcun limite di tempo, alla locazione a canone sociale. Gli alloggi pubblici sono assegnati a nuclei familiari, per rispondere direttamente alle esigenze abitative.

2.5 Struttura organizzativa dell’Ente Il Comune di Treviglio si è dotato della seguente struttura organizzativa in data 21/10/2016 con decorrenza 01/12/2016, così come integrata da delibera giuntale 91 del 14/06/2017:


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Intervento sul territorio e

viabilitàUfficio Comando

Annona - Commercio

Informazioni Residenze

Gestione atti e

contenzioso

Prossimita' e

quartieri e ambiente

Protocollo

Segreteria

generaleOrgani istituzionali

Unità di staff

SegretarioRisorse Umane Contratti

Controlli interni Controllo di gestione Controllo direzionale

Servizi ausiliari Società Partecipate Controllo di qualità

Sistemi

informativiGestione documentale

Smart city

Assistenza sociale

Housing sociale Edilizia

Piani attuativi

Nidi d'infanziaVarianti PGT e piani

attuativi in variante

Servizi scolastici SIT e catasto

Servizi sportivi Ambiente

Verde parchi e giardini

Stato civile. Anagrafe,

elettoraleEdilizia scolastica

Servizi cimiteriali Edifici pubblici

Manutenzione della Città

Ufficio Eventi Strade e ill. pubblica

SUAPInterventi manutentivi

Cimitero

Biblioteche e musei Infrastrutture e Centrale Unica di Committenza

Attività culturali e teatro

Rogge e cavi

Concessioni

Patrimonio immobiliare

Centro Stampa

Servizi demografici

SPORTELLO

POLIFUNZIONALE

Attività Culturali Lavori pubblici

DIREZIONE LINE SERVIZI TECNICI

Segretario generale

Patrimonio e demanio

Servizi alla persona

Edilizia e urbanistica

Servizi infanzia, scolastici e

sportivi

DIREZIONE LINE SERVIZI CITTADINO

Qualità urbana

SINDACO

Nucleo di valutazioneAddetto stampa

ComunicazioneCORPO POLIZIA LOCALE

Segreteria particolare

Comitato di direzione Avvocatura Civica

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARIBilancio, contabilità ed

economato

Tributi

2.5.1 Organizzazione I Centri di responsabilità in cui l’Ente si articola sono:

CENTRI DI RESPONSABILITÀ Nome e cognome del Responsabile

Segretario Generale Dott.ssa Immacolata Gravallese

Direzione line servizi al cittadino Dr. Antonio Nocera

Direzione servizi finanziari Dr. Pecoroni Enrico

Corpo Polizia Locale Dr. Antonio Nocera

Direzione line servizi tecnici Arch. Pierluigi Assolari

Avvocatura civica Dott.ssa Katiuscia Bugatti

2.5.2 Risorse umane disponibili Al 31 dicembre 2017 il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente è di n. 162 unità, inclusi n. 4 Dirigenti e il Segretario Generale. Il personale è così distribuito per categoria e per centro di responsabilità:


28

La composizione per età e per titolo scolastico è la seguente:

Il costo del personale, inclusi buoni pasto, formazione, IRAP e missioni, e il relativo andamento è il seguente:

annon. dipendenti

(incl.segr.)costo (IRAP

incl.)media pro

capiteint. 1 bilancio (incl. Missioni)

irap buoni pasto formazione totale

2011 180 7.624.730 42.360 6.815.232 465.061 324.000 20.437 7.624.730

2012 179 7.361.908 41.128 6.675.421 389.884 266.762 29.842 7.361.908

2013 179 7.334.410 40.974 6.700.518 383.480 224.880 25.533 7.334.410

2014 177 7.195.719 40.654 6.585.600 425.617 159.612 24.890 7.195.719

2015 176 7.064.012 40.136 6.501.187 368.441 170.000 24.384 7.064.012

2016 168 6.980.641 41.551 6.420.163 376.045 167.083 17.350 6.980.641

2017 162 6.907.720 42.640 6.352.868 373.235 161.896 19.720 6.907.720 * *Il dato anno 2017 è ante-consuntivazione

L’andamento espresso graficamente:


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Segue il costo totale suddiviso per voce di costo:

2.6 Enti strumentali e società controllate e partecipate

Le Società a partecipazione totale o parziale dell’Ente al 31 dicembre 2017 sono indicate nelle tabelle seguenti:


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2.6.1 Situazione economico finanziaria I dati sintetici relativi alle partecipazioni dirette ed indirette del comune di Treviglio, così come pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sono sintetizzati nei prospetti seguenti aggiornati ai dati di bilancio al 31/12/2017, ovvero gli ultimi dati disponibili:

COMUNE DI TREVIGLIO

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DIRETTA

Risultato di esercizio

Società a partecipazione pubblica Attività prevalente / oggetto sociale Data di costituzione

SITO ISTITUZIONALE DURATA DELL'IMPEGNO

Percentuale di partecipazione

CAPITALE SOCIALE

NUMERO AZIONI/QUOTE

VALORE NOMINALE ATTUALE

VALORE PARTECIPAZIONE

COMUNE DI TREVIGLIO

2014 2015 2016

ON ERE COM P LESSIVO A QUA LSIA SI T IT OLO

GR A VA NT E P ER L'A NN O SUL B ILA N CIO DELL'A M M INISTR A ZIO

N E (eserc izio 2016)

note

COGEIDE S.p.A. via Crema – Mozzanica (BG) Partita IVA 02200370167

la realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali che si avvalgono della distribuzione territoriale "a rete", quali il ciclo idrico, la distribuzione del metano, il cablaggio informatico del territorio, la distribuzione elettrica

12/11/1992 www.cogeide.it 31/12/2050 18,62% € 16.945.026 600.994 € 5,25 € 3.155.219 180.620 393.353 287.603 € 139.675 Onere per fornitura utenze

S.A.B.B. S.p.A. via Dalmazia 2 – Treviglio (BG) Partita IVA 02209730163

Esercizio di servizi pubblici nell'ambito dell'igiene ambientale e urbana 11/11/1992 www.sabb.it 31/12/2030 14,89% € 1.850.000 1.850.000 € 1,00 € 275.465 -75.527 7.543 63.477 € 0

Anita S.r.l. - via Lombardia 27 - Nembro Partita IVA 03615530163

La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di naturafinanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni,anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggettollerogazione di servizi pubblici locali o servizi di interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali soci.

30/10/2009 www.anita.bg.it 31/12/2050 15,25% € 813.733 € 124.055 360.197 761.955 730.855 € 0 esercizio 01/07-30/06/XX

Ygea S.r.l. – Viale Piave 43 – Treviglio (BG) Partita IVA 02502530161

Dispensazione di farmaci, assistenza alle persone anziane, diversamente abili, all'infanzia e ai soggetti disagiati; gestione dei servizi pubblici nel settore socio-assistenziale, assistenza domiciliare integrata, refezione, trasporto disabili, alunni e persone in difficoltà, strutture residenziali e semiresidenziali

22/07/2003 www.ygea.it 31/12/2050 100,00% € 1.000.000 € 1.000.000 80.449 129.804 103.652 € 920.062Onere per

contratto servizio

Autostrade Lombarde S.p.A. - vai Somalia 2/4 – Brescia Partita IVA 02677720167

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge, nonché di altre infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione

02/02/1999www.autostradelombarde

.it31/12/2050 0,0877% € 466.984.840 466.984.840 € 1,00 € 410.420 5.814.847 2.666.145 3.272.806 € 0

Uniacque S.p.A. - via E. Novelli 11 - Bergamo Partita IVA 03299640163

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione,adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

20/03/2006 www.uniacque.bg.it 31/12/2050 2,51% € 2.040.000 2.040.000 € 1,00 € 51.255 9.286.143 8.884.808 10.596.881 € 0

Autostrade Bergamasche S.p.A. – via Tasso 8 - Bergamo Partita IVA 02992780169

Promozione, progettazione, costruzione e gestione dell'Interconnessione autostradale del sistema viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano o tratte di esse, prolugamenti o diramazioni

24/10/2002www.autostradebergama

sche.it31/12/2050 0,05% € 1.102.489 1.911.613 € 0,58 € 1.050 -211.831 -242.603 € 0 Bilancio non

ancora disponibile

Treviglio Futura S.p.A. - Piazza Manara 1 - 24047 Treviglio (BG) Partita IVA 03998510162

La società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione,in attuazione degli strumenti urbanistici, di interventi di trasformazione urbana nel territorio del Comune diTreviglio e nel territorio degli eventuali altri Comuni soci,per gli ambiti individuati con apposite e distinte deliberazionidei consigli comunali

19/06/2014 www.trevigliofutura.it 31/12/2050 100,00% € 120.000 1.732100 € 100,00 € 120.000 -9.258 -29.683

AZIENDE SPECIALI

Risultato di esercizio

Azienda speciale OGGETTO SOCIALEData di

costituzione SITO ISTITUZIONALEDURATA

DELL'IMPEGNO

ON ERE COM P LESSIVO A QUA LSIA SI T IT OLO

GR A VA NT E P ER L'A NN O SUL B ILA N CIO DELL'A M M INISTR A ZIO

N E (eserc izio 2016)

note

€ 0

RISORSE SOCIALI GERA D’ADDA Piazza Garibaldi 9 – Caravaggio (BG) Codice fiscale 03445060167

Erogazione di servizi sociali, assistenziali, educativi, sociosanitari e sanitari e, più in generale, la gestione associata dei servizi alla persona

12/12/2007 www.risorsasociale.it

Percentuale di partecipazione

31/12/2037 26,75% € 1.662 € 42 € 615 € 49.134

Onere per convenzione e

fondo di solidarietà

2014

€ 51.880 € 0,50 € 13.878

2015 2016CAPITALE SOCIALE

VALORE QUOTA PER ABITANTE

VALORE PARTECIPAZIONE COMUNE DI TREVIGLIO


31

Partecipata diretta

Partecipata indiretta

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA INDIRETTA

Società a partecipazione pubblica diretta Percentuale di partecipazione

Società a partecipazione pubblica indiretta

Attività prevalente / oggetto sociale Data di costituzione

Durata della società

Quote di proprietà del Comune di Treviglio

CAPITALE SOCIALE

(sottoscritto e versato)

NUMERO AZIONI

VALORE NOMINALE ATTUALE

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI

TREVIGLIO

Risultato di esercizio 2014



note

COGEIDE S.p.A. via Crema – Mozzanica (BG) Partita IVA 02200370167\ 18,62%


La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di naturafinanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni,anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggettollerogazione di servizi pubblici locali o servizi di interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali soci.

30/10/2009 31/12/2050 1,17% 0,218% € 813.733 - - € 1.773 € 360.197 € 761.955 € 730.855 bilancio al 30/06

S.A.B.B. S.p.A. viale Oriano 18 – Treviglio (BG) Partita IVA 02209730163

14,89%G.ECO. SRL - via Dalmazia 2 - Treviglio

Partita IVA 03772140160La gestione di servizi pubblici a favore dei soggetti che hanno proceduto alla Costituzione della società 31/08/2011 31/12/2050 25,09% 3,736% € 500.000 125.450 € 125.450,00 € 18.680 € 358.658 € 849.787 bilancio al 30/06


14,89%TE.AM SPA - via G. Falcone 2 -

Almenno S. Bartolomeo (BG) Partita IVA 03035400161

La società ha finalità consortili e, senza far ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto la progettaizone, la realizzazione e la gestione di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, anche per conto di terzi

21/05/2010 31/12/2040 49,00% 7,296% € 500.000 500.000 € 245.000,00 € 36.481 bilancio al 30/06


14,89%ECO.INERTI TREVIGLIO SRL - via Verdi

25/B - Bergamo Partita IVA 03205330164

Stoccaggio e trasformazione di rifiuti inerti 16/03/2005 31/12/2030 49,00% 7,296% € 50.000 € 24.500,00 € 3.648 € 268 -€ 4.744 -€ 2.599 bilancio al 30/06


14,89%ECOLEGNO BERGAMASCA SRL - via

Dalmazia 2 - TreviglioPartita IVA 02637210168

Raccolta, lavorazione, trattamento e relativa commercializzazione scarti di legname 31/07/1998 31/12/2050 100,00% 14,890% € 51.000 € 51.000,00 € 7.594 € 5.115 € 11.369


19,45%UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL - via

Lombardia 27 - Nembro Partita IVA 03083850168

La società ha per oggetto l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale ai clienti finali, nonché lo svolgimento dei servizi edaltre attività complementari al predetto pubblico servizio principalmente nel territorio provinciale e regionale delle Amministrazioni pubbliche locali socie

22/12/2003 31/12/2050 51,14% 9,947% € 3.700.000 € 368.057 € 1.683.505 € 1.982.032 € 2.727.879


0,0877%SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI SPA

via Somalia 2/4 - Brescia Partita IVA 02508160989

Realizzazione del progetto Bre.Be.Mi 02/02/1999 31/12/2050 78,98% 0,069% € 332.117.693 332.117.693 € 1,00 € 230.028 -€ 35.410.266 -€ 68.931.109 -€ 49.111.943

Autostrade Lombarde S.p.A. - vai Somalia 2/4 – Brescia Partita IVA 02677720167 0,0877%

AUTOSTRADE BERGAMASCHE SPA - via Vittorio Emanuele II 43 - Brescia

Partita IVA 02992780169

Promozione, progettazione, costruzione e gestione dell'Interconnessione autostradale del sistema viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano o tratte di esse, prolugamenti o diramazioni

24/10/2002 31/12/2050 22,70% 0,020% € 1.357.833 1.911.613 € 0,71 € 270 -€ 211.831 -€ 242.603

Autostrade Lombarde S.p.A. - vai Somalia 2/4 – Brescia Partita IVA 02677720167 0,0877% ARGENTEA GESTIONI SCPA - Brescia

La Società ha scopo consortile operando per conto e nell’interesse delle imprese socio-consorziate, senza quindi perseguire scopi di lucro

08/03/2013 31/12/2050 51,00% 0,045% € 120.000 120.000 € 1,00 € 54 € 0 € 0Società consortile tenuta al pareggio

di bilancio


0,0877%TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO SPA

- Viale della Liberazione 18 - Milano Partita IVA 03459640961

l'affidamento e l'esecuzione del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM) affidata tramite procedura di Project Financing da committente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A

14/01/2009 31/12/2070 4,70% 0,004% € 220.344.608 220.344.608 € 1,00 € 9.082 -€ 223.618


0,0877%TANGENZIALE ESTERNA SPA

- Viale della Liberazione 18 - Milano Partita IVA 06445740969

Progettazione, realizzazione e gestione, in concessione per cinquant’anni dall’entrata in esercizio, della Tangenziale Est Esterna di Milano

14/01/2009 31/12/2070 3,18% 0,003% € 464.945.000 € 12.979 -€ 2.548.404 -€ 21.300.277Partecipata dal

2013


0,0877%INFRACOM SPA - Piazzale Europa 12 -

VeronaPartita IVA 03514010986

Progettazione, realizzazione e fornitura di infrastruttura di comunicazione e telecomunicazione 16/06/1999 31/12/2050 0,0012% 0,000001% € 85.648.000 171.296 € 500,00 € 1

Partecipata dal 2013

2.6.2 Procedure di controllo Le disposizioni normative introdotte a fine 2012 con il DL 174/2012 prevedono che l’Ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate, stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata ed effettui il monitoraggio periodico sulla gestione attraverso un idoneo sistema informativo. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. L’ente locale deve organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. In ottemperanza alle disposizioni di legge il Comune di Treviglio ha approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 29/01/2013 il Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni dell’Ente. Il regolamento si articola in sei tipologie di controllo:

- controllo strategico; - controllo di gestione; - controllo di regolarità amministrativa e contabile; - controllo sugli equilibri finanziari; - controllo sulle società partecipate; - controllo sulla qualità dei servizi erogati.

Per ogni forma di controllo sono individuati strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo degli organismi partecipati si concretizza in:

- controllo amministrativo - controllo economico-finanziario - controllo sul raggiungimento degli obiettivi posti dall’Amministrazione Comunale - controllo sul valore delle partecipazioni.

2.6.3 Obiettivi strategici società controllate Gli obiettivi strategici sono individuati all’interno dei documenti di programmazione dell’Ente e comunicati alle società. Gli obiettivi strategici riguardano le società controllate dal Comune di Treviglio, ovvero Ygea S.r.l. e Treviglio Futura S.p.a. In particolare gli obiettivi previsti per il triennio 2018-2020 sono: - contenimento spese di funzionamento - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale - redazione regolamenti interni - partecipazione alla giornata della trasparenza - redazione codice etico (Treviglio Futura) - redazione programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

2.6.4 Programmazione consolidata Gruppo Amministrazione Pubblica


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Nell’anno 2017 è stato avviato il percorso di consolidamento dei conti delle società controllate con il bilancio del Comune. Il consolidamento riguarda tutta l’attività programmatoria del Comune e delle sue partecipate, con riguardo alla definizione di Gruppo Amministrazione Pubblica. È stato individuata l’ipotesi di perimetro di applicazione con il conseguente inserimento delle Società individuate nella contabilizzazione consolidata del bilancio del gruppo a mezzo di deliberazione giuntale n. 135 del 13/09/2017. Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell’area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile n. 4 (Allegato 4 del DPCM 28 dicembre 2011), in applicazione dei quali principi, si è pervenuti al seguente esito:

I componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Treviglio”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

• YGEA SRL; • Treviglio Futura Spa; • Risorsa Sociale Gera D’Adda; • Fondazione Anni Sereni Treviglio, Caravaggio e Fara Gera D’Adda onlus.

Tuttavia, per la Fondazione Anni Sereni Treviglio, Caravaggio e Fara Gera D’Adda onlus non esiste percentuale di partecipazione ed il Comune di Treviglio non ha obblighi di ripiano di eventuali perdite ed eventuali utili non possono essere distribuiti e quindi, sulla scorta di tali elementi, l’organismo è da considerarsi irrilevante. Nel corso della ricognizione effettuata sul perimetro di inclusione del consolidamento sono stati raffrontati i dati del Comune di Treviglio in relazione al totale dell’attivo, dei ricavi caratteristici e del patrimonio netto per ciascuna degli organismi facenti parte del “Gruppo comunale” che risultano essere, per quanto sopra specificato:

Il Principio contabile di riferimento specifica che, ai fini del consolidamento, vanno considerati gli enti e le società verso le quali si detenga il controllo o l’influenza dominante e che non siano irrilevanti in termini di partecipazione, cioè con partecipazione inferiore all’un percento, o di bilancio, ovvero che presentano, per ciascuno dei parametri indicati sopra, una incidenza inferiore al 10%. L’esito di tale analisi comporta l’inserimento nel perimetro di applicazione del consolidamento:


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- Ygea S.r.l. - Risorsa Sociale Gera d’Adda. Con deliberazione 79 del 26/09/2017, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consolidato che presenta i seguenti risultati: Conto economico consolidato: Risultato d'esercizio del Comune € - 1.303.600 Rettifiche di consolidamento (aggregazioni, elisioni ed eliminazioni) € - 98.184 Risultato economico consolidato € - 1.401.784 Stato patrimoniale consolidato: Patrimonio netto del Comune € 155.388.947 Rettifiche di consolidamento (aggregazioni, elisioni ed eliminazioni) € 527.641 Patrimonio netto consolidato € 155.916.587 Totale dell'attivo e del passivo patrimoniale € 205.203.935;

2.7 Pareggio di bilancio e coerenza - compatibilità del bilancio con i vincoli di finanza pubblica I vincoli di finanza pubblica del bilancio riguardano il cosiddetto “pareggio di bilancio” inaugurato nell’esercizio 2017 e valido anche per il triennio 2018 – 2020. Il vincolo è regolato dall’art. 1, comma 466 e seguenti della Legge di Bilancio 2017, che prevede il raggiungimento di un saldo finanziario almeno pari a zero, dato dalla differenza tra gli accertamenti dei primi 5 titoli delle entrate e gli impegni dei primi 3 titoli della spesa. A ciò si aggiunge, sia in entrata che in uscita, il Fondo Pluriennale Vincolato al netto della quota finanziata da indebitamento.


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3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

Gli indirizzi strategici del mandato dell’ente Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio: “sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici nell’ambito di ciascuna missione, sono riferiti all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento”. Le Missioni previste dal D.Lgs. 118/2011 sono le seguenti: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 02 - Giustizia Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 07 - Turismo Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 - Soccorso civile Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13 – Tutela della salute Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Considerato che la Sezione Strategica del DUP secondo il principio contabile applicato alla programmazione "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si riportano, all'interno del presente documento, le Linee strategiche contenute nel programma di mandato approvato con Deliberazione di Consiglio n. 34 del 26 giugno 2016, descritte e declinate all'interno del Programma di mandato 2016-2021. Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di Treviglio 2016-2021. Infatti, con la sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica, la linea di raccordo tra il livello della pianificazione strategica a carattere quinquennale (linee programmatiche di mandato) e programmazione strategica economico-finanziaria (a carattere triennale) è costituito dalla Sezione Strategica del DUP. Conseguentemente, si è provveduto a ricondurre i programmi e gli obiettivi strategici all'interno delle nuove missioni di bilancio. In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali. Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP. Le linee programmatiche che ispirano l’azione del Comune e che sono contenute nel Mandato attuale sono:

1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE

2 TREVIGLIO È CITTÀ CHE LAVORA

3 TREVIGLIO È CITTÀ SICURA

4 TREVIGLIO È CITTÀ SOSTENIBILE CHE RISPETTA IL TERRITORIO

5 TREVIGLIO È CITTÀ CHE SI MUOVE

6 TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA RETE

7 TREVIGLIO È CITTÀ VERDE

8 TREVIGLIO È CITTÀ DELLO SPORT

9 TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA SCUOLA

10 TREVIGLIO È CITTÀ DI CULTURA E DI ARTE

11 TREVIGLIO È CITTÀ DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione La missione n. 1 è così definita dal Glossario COFOG:


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“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021: LP LINEA PROGRAMMATICA ASSESSORATO DI RIFERIMENTO

6 TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA RETE Affari Generali

MISSION: Coniugare la solidarietà, giorno per giorno. Aiutare e promuovere il dialogo personale e di comunità. LP LINEA PROGRAMMATICA ASSESSORATO DI RIFERIMENTO

11 TREVIGLIO È CITTÀ DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE Innovazione e sviluppo, Servizi demografici, Bilancio e Patrimonio, Affari Generali, Lavori pubblici e grandi infrastrutture

MISSION: Diventare la città di riferimento per le buone prassi dell’amministrazione pubblica. Potenziare il “virtuale” per semplificare il “reale”: Treviglio deve essere sempre più smart. Equità fiscale e correttezza di comportamenti: pagare tutti per pagare meno. A livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono: LP LINEA

PROGRAMMATICA OBIETTIVI STRATEGICI STAKEHOLDER

FINALI EVENTUALE CONTRIBUTO G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica)

ORIZZONTE TEMPORALE

INSERIMENTO SEZIONE OPERATIVA DUP SI/NO

6 TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA RETE

PROGRAMMA DI SVILUPPO DI TREVIGLIO IN CITTÀ DEI SERVIZI

Altri enti – Cittadini – Società - Associazioni

SI 2018-2020 SI


PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Cittadini NO 2018-2020 SI


PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DI INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE


Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza La missione n. 3 è così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021: LP LINEA PROGRAMMATICA ASSESSORATO DI RIFERIMENTO

3 TREVIGLIO È CITTÀ SICURA Polizia Locale, Lavori pubblici e grandi infrastrutture, Bilancio e Patrimonio

MISSION: Potenziare il controllo del territorio. Promuovere i buoni comportamenti ed il rispetto delle regole. Vivere gli spazi urbani per garantire sicurezza. E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono:


36

LP LINEA PROGRAMMATICA

OBIETTIVI STRATEGICI STAKEHOLDER FINALI EVENTUALE CONTRIBUTO G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica)

ORIZZONTE TEMPORALE

INSERIMENTO SEZIONE OPERATIVA DUP SI/NO

3 TREVIGLIO È CITTÀ SICURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA SICUREZZA URBANA

Cittadini - altre forze di polizia - Prefettura

NO 2018-2020 SI

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio La missione n. 4 è così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:

LP LINEA PROGRAMMATICA ASSESSORATO DI RIFERIMENTO

9 TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA SCUOLA Pubblica Istruzione

MISSION: Garantire un’offerta formativa sempre più ricca e più varia. Coinvolgere l’intera comunità nella definizione degli interventi di supporto al lavoro scolastico. Proseguire l’investimento per il miglioramento e l’efficientamento dell’edilizia scolastica. E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono:

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali La missione n. 5 è così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:


10 TREVIGLIO È CITTÀ DI CULTURA E DI ARTE Cultura

E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono: LP LINEA

PROGRAMMATICA

OBIETTIVI STRATEGICI STAKEHOLDER

FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo

Amministrazio

ne Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENT

O SEZIONE

OPERATIVA

DUP SI/NO


PROGRAMMA DI SVILUPPO DI STRUTTURE E SERVIZI CULTURALI

Studenti - Cittadini NO 2018-2020 SI

LP LINEA PROGRAMMATICA OBIETTIVI STRATEGICI STAKEHOLDER

FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo Amministrazione

Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENTO

SEZIONE

OPERATIVA DUP SI/NO

9 TREVIGLIO CITTÀ CHE FA SCUOLA

PROGRAMMA DI SVILUPPO E SOSTEGNO DELLA COLLABORAZIONE TRA ISTITUTI SCOLASTICI SUL TERRITORIO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Studenti - Famiglie NO 2018-2020 SI

9 TREVIGLIO CITTÀ CHE FA SCUOLA

OPERE PUBBLICHE Studenti - Famiglie NO 2018-2020 SI


37

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero La missione n. 6 è così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:


8 TREVIGLIO È CITTÀ PER GIOVANI E SPORT Sport

MISSION: Coinvolgere le associazioni per valorizzare gli impianti sportivi. Non esistono “sport minori”: valorizzazione di tutte le discipline. Creare aggregazione e comunità nella città, anche attraverso lo sport.


1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE Servizi sociali e pari opportunità

MISSION: Coniugare la solidarietà, giorno per giorno. Aiutare e promuovere il dialogo personale e di comunità. Costruire relazioni e risposte, senza lasciare nessuno da solo.

E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono:

Missione 7 – Turismo La missione n. 7 è così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:


2 TREVIGLIO È CITTÀ CHE LAVORA Cultura, Attività produttive

MISSION: Promuovere Treviglio e tutte le sue attività. Valorizzare il merito e l’impresa. Attivare collaborazione e cooperazione anche tra imprese, scuole e pubblica Amministrazione.


10 TREVIGLIO È CITTÀ DI CULTURA E DI ARTE Cultura


FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo

Amministrazione

Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENTO

SEZIONE

OPERATIVA DUP

SI/NO

8

TREVIGLIO È CITTÀ PER GIOVANI E SPORT

PROGRAMMA "NESSUNO SPORT È MINORE"

Sportivi - Studenti – Famiglie – Associazioni e società sportive

NO 2018-2020 SI

8


PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE ALLA VITA SPORTIVA


NO 2018-2020 SI

8


OPERE PUBBLICHE Sportivi - Studenti – Famiglie – Associazioni e società sportive

NO 2018-2020 SI

1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE PROGRAMMA DI SVILUPPO DI SPAZI DI AGGREGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI


NO 2018-2020 SI


38

MISSION: Valorizzare Treviglio come città della cultura. Sostenere organicamente le attività culturali promosse in città. Collaborare con comuni, provincia, regione e associazioni per la promozione del turismo locale. E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono:

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa La missione n. 8 è così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:


4 TREVIGLIO È CITTÀ SOSTENIBILE, CHE RISPETTA IL TERRITORIO

Urbanistica ed edilizia

MISSION: Recuperare l’esistente, senza alcuna espansione urbana. Cogliere le opportunità delle infrastrutture di rete. Pensare la Città per le sfide del futuro, nel rispetto dell’ambiente. E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono:

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente La missione n. 9 è così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.


FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo

Amministrazione

Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENTO

SEZIONE

OPERATIVA DUP

SI/NO

2

TREVIGLIO È CITTÀ CHE LAVORA

PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ DI TREVIGLIO E DELLE SUE ATTIVITÀ DIRETTAMENTE O IN COLLABORAZIONE CON TERZI NELLA CREAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE

Cittadini – settore commercio – associazioni – volontariato – settore cultura e marketing - turisti

NO 2018-2020 SI

2

TREVIGLIO È CITTÀ CHE LAVORA

PROGRAMMA DI INTERVENTI MIRATI AD AGEVOLARE L'AFFLUSSO E LA CIRCOLAZIONE DI OPERATORI, VISITATORI E CITTADINI

Cittadini – settore commercio – associazioni – volontariato – settore cultura e marketing – automobilisti – ciclisti – pedoni - turisti

NO 2018-2020 SI


PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO LOCALE

Cittadini – settore commercio – associazioni – volontariato – settore cultura e marketing - turisti

NO 2018-2020 SI


FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo

Amministrazione

Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENTO

SEZIONE

OPERATIVA DUP

SI/NO

4

TREVIGLIO È CITTÀ SOSTENIBILE, CHE RISPETTA IL TERRITORIO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cittadini – settore edile e del verde - professionisti

NO 2018-2020 SI

4


OPERE PUBBLICHE Cittadini – settore edile e del verde - professionisti

NO 2018-2020 SI


39

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:


4 TREVIGLIO È CITTÀ SOSTENIBILE, CHE RISPETTA IL TERRITORIO

Urbanistica ed edilizia

MISSION: Recuperare l’esistente, senza alcuna espansione urbana. Cogliere le opportunità delle infrastrutture di rete. Pensare la Città per le sfide del futuro, nel rispetto dell’ambiente.


6 TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA RETE Affari generali, IT

MISSION: Pensare la Città nella relazione con i Comuni vicini. Formare, consolidare e nutrire alleanze per lo sviluppo di Treviglio, crocevia della pianura. Potenziare il ruolo di Treviglio come “città dei servizi”.


7 TREVIGLIO È CITTÀ VERDE Ambiente

MISSION: Rispettare il territorio e le sue risorse nello sviluppo della Città Attivare iniziative per migliorare la qualità dell’ambiente. Incentivare la consapevolezza della necessità di uno sforzo comune e capillare per conseguire obiettivi ambientali. E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono:

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità La missione n. 10 è così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:


5 TREVIGLIO È CITTÀ CHE SI MUOVE Lavori Pubblici e grandi infrastrutture

MISSION: potenziare il trasporto e la mobilità per migliorare l'accessibilità ai servizi della città e la fruizione collettiva.


FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo

Amministrazione

Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENTO

SEZIONE

OPERATIVA DUP

SI/NO

4


OPERE PUBBLICHE

Cittadini – settore edile e del verde - professionisti

NO 2018-2020 SI

6

TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA RETE


Altri enti NO 2018-2020 SI


PROGRAMMA DI SOSTEGNO, MONITORAGGIO E SENSIBILIZZAZIONE VERSO LE TEMATICHE AMBIENTALI

Cittadini – settore di cura dell’ambiente – professionisti – associazioni e altri enti

NO 2018-2020 SI


OPERE PUBBLICHE Cittadini – settore edile e del verde – professionisti

NO 2018-2020 SI


40


PROGRAMMATICA


FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo

Amministrazio

ne Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENTO

SEZIONE

OPERATIVA

DUP SI/NO


PROGRAMMA DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA SMART MOBILITY

Cittadini - Pendolari – Turisti - Commercio

NO 2018-2020 SI


OPERE PUBBLICHE

Cittadini – settore edile – professionisti – pendolari – turisti – commercio – automobilisti – ciclisti - pedoni

SI 2018-2020 SI

Missione 11 – Soccorso Civile La missione n. 11 è così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:


11 TREVIGLIO È CITTÀ DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE Affari Generali

MISSION: Diventare la città di riferimento per le buone prassi dell’amministrazione pubblica. Potenziare il “virtuale” per semplificare il “reale”: Treviglio deve essere sempre più smart. Equità fiscale e correttezza di comportamenti: pagare tutti per pagare meno. E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono: LP LINEA

PROGRAMMATICA


FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo

Amministrazio

ne Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENTO

SEZIONE

OPERATIVA

DUP SI/NO


PROGRAMMA DI SOSTEGNO A PROTEZIONE CIVILE, VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI

Protezione civile – associazioni – terzo settore

NO 2018-2020 SI

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia La missione n. 12 è così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:


1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE Servizi sociali e Pari opportunità

MISSION: Coniugare la solidarietà, giorno per giorno. Aiutare e promuovere il dialogo personale e di comunità. Costruire relazioni e risposte, senza lasciare nessuno da solo. E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono:


41

LP LINEA

PROGRAMMATICA


FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo

Amministrazione

Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENTO

SEZIONE

OPERATIVA DUP

SI/NO


PROGRAMMA DI SVILUPPO DI MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER SOSTENERE LA GENITORIALITÀ

Minori – Famiglie - Associazioni

NO 2018-2020 SI


PROGRAMMA DI SOSTEGNO PER I CITTADINI CON DISABILITÀ, GRAVI PATOLOGIE O IN BISOGNO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Disabili – Cittadini in difficoltà – Enti e associazioni

NO 2018-2020 SI


PROGRAMMA DI MANTENIMENTO DELL'AUTONOMIA E DELLA PERMANENZA IN AMBITO FAMILIARE DEGLI ANZIANI ATTRAVERSO PROGETTI SPECIFICI, LA CREAZIONE DI RETE DI SOSTEGNO E MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE PERSONALE E RELAZIONALE

Famiglie – Anziani – Enti e associazioni

NO 2018-2020 SI


PROGRAMMA DI ASSISTENZA E TUTELA DEGLI ANZIANI CON NECESSITÀ TOTALI O PARZIALI DI RICOVERO IN STRUTTURE DEDICATE

Famiglie – Anziani – Enti e associazioni

NO 2018-2020 SI


PROGRAMMA SOLIDALE PER CITTADINI IN DIFFICOLTÀ

Cittadini in difficoltà - famiglie

NO 2018-2020 SI


PROGRAMMA DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO E DI PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA

Cittadini in difficoltà - famiglie

NO 2018-2020 SI


PROGRAMMA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA CREAZIONE DI MICRO-COMUNITÀ SOLIDALI NEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Inquilini comunali - famiglie

NO 2018-2020 SI


PROGRAMMA DI SOSTEGNO E TUTELA DEL BISOGNO ABITATIVO DEI CITTADINI TREVIGLIESI

Cittadini in difficoltà - Inquilini comunali – famiglie

NO 2018-2020 SI


PROGRAMMA DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E TEMATICHE DI GENERE



CONSOLIDAMENTO DI YGEA SRL QUALE SOCIETÀ DEL WELFARE TREVIGLIESE

Cittadini – società controllate – studenti – anziani – famiglie - disabili

SI 2018-2020 SI


PROGRAMMA DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE

Cittadini – Enti e associazioni

NO 2018-2020 SI

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività La missione n. 14 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:


2 TREVIGLIO È CITTÀ CHE LAVORA Attività Produttive, Lavori pubblici e grandi infrastrutture, Bilancio e Patrimonio


42

MISSION: Promuovere Treviglio e tutte le sue attività. Valorizzare il merito e l’impresa. Attivare collaborazione e cooperazione anche tra imprese, scuole e pubblica Amministrazione. E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono: LP LINEA

PROGRAMMATICA


FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo

Amministrazione

Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENTO

SEZIONE

OPERATIVA DUP

SI/NO



Cittadini – turisti – enti e associazioni - commercio

NO 2018-2020 SI

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale La missione n. 15 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione , sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:


1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE Servizi sociali e pari opportunità

MISSION: Coniugare la solidarietà, giorno per giorno. Aiutare e promuovere il dialogo personale e di comunità. Costruire relazioni e risposte, senza lasciare nessuno da solo. E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono: LP LINEA

PROGRAMMATICA


FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo Amministrazione

Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENTO

SEZIONE

OPERATIVA DUP SI/NO


PROGRAMMA DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA LAVORATIVA E SOCIALE DEI GIOVANI

Cittadini – turisti – enti e associazioni - commercio

NO 2018-2020 SI

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca La missione n. 16 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.” A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:


2 TREVIGLIO È CITTÀ CHE LAVORA Attività Produttive, Lavori pubblici e grandi infrastrutture, Bilancio e Patrimonio

MISSION: Promuovere Treviglio e tutte le sue attività. Valorizzare il merito e l’impresa. Attivare collaborazione e cooperazione anche tra imprese, scuole e pubblica Amministrazione.


43


PROGRAMMATICA


FINALI

EVENTUALE

CONTRIBUTO

G.A.P. (Gruppo

Amministrazione

Pubblica)

ORIZZONTE

TEMPORALE

INSERIMENTO

SEZIONE

OPERATIVA DUP

SI/NO


PROGRAMMA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DELLE SPECIALITÀ DEL TERRITORIO

Cittadini – turisti – enti e associazioni – commercio - agricoltori

NO 2018-2020 SI

4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione con cadenza annuale nei seguenti momenti: - in occasione della valutazione intermedia prevista dal Sistema di valutazione della performance approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 9/5/2012; - in occasione della valutazione finale prevista dal Sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione

di Giunta Comunale n. 61 del 9/5/2012 e relativa relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’Ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;

- con la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato, in attuazione dell’art. 19, comma 3, dello Statuto comunale;

- a fine mandato, attraverso la relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.


44

SEZIONE OPERATIVA 5 PARTE PRIMA

5.1 Programmi, obiettivi operativi e risorse finanziarie, umane e strumentali MISSIONE 1

COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI

STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 2019 2020 NOTE

M1

Se

rviz

i is

titu

zio

na

li,

ge

ne

rali

e d

i g

est

ion

e

1 Organi istituzionali 01011101 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

0101110101

Riordino della sezione Trasparenza conseguente all'entrata in vigore del d. lgs. 97/2016

X X X

0101110102

Organizzazione flusso informativo da parte dei dirigenti in materia di trasparenza, anche ai fini valutativi degli stessi

X X X

0101110103 Organizzazione giornata della trasparenza

X X X X

2 Segreteria generale

3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

01031101


0103110101 Gestione attiva mutui e Rinegoziazione mutui CDP

X

0103110102

analisi e recupero residui attivi in funzione della riduzione del FCDE

X X X

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

01041101


0104110101

Attività di recupero tributi evasi e coordinamento scadenze entrate con flusso di cassa

X X X X X

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

01051101


0105110101

Incremento del numero di alloggi disponibile (tramite revisione metrature, nuovi investimenti…)

X X X

0105110102

Attivazione di convenzioni con privati per recupero di immobili di pregio storico-architettonico

X X X

0105110103

Attivazione e gestione bando adozione aree verdi per valorizzazione del patrimonio

X X

6 Ufficio tecnico 01061101


0106110101

Relamping edifici comunali - risparmio energetico con tecnologia LED

X X X

7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

01071101


0107110101 introduzione della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.)

X

0107110102

Prima attivazione modalità voto elettronico per referendum regionale

X

8 Statistica e sistemi informativi

01081101


0108110101 Estensione della rete wi-fi

X

0108110102 Potenziamento portale del cittadino e carta dei servizi online

X X X


45

0108110103

Attivazione di un servizio informativo bidirezionale Amministrazione-Cittadini con l’utilizzo organico dei social e degli strumenti di comunicazione più diffusi

X X

0108110104

Promozione e diffusione delle tradizioni locali, dei borghi e degli altri simboli cittadini

X X

0108110105

“Tuttoonline” ed in formato di sempre più agevole lettura i dati per la trasparenza degli atti amministrativi e la partecipazione diretta dei cittadini nella discussione sulle grandi scelte

X

0108110106 Attivazione del portale delle opere pubbliche

X X X

0108110107

Completa dematerializzazione della documentazione interna dell’Amministrazione comunale

X X

0108110108

Digitalizzazione cartografia catastale in convenzione con Agenzia Entrate - Ufficio Territorio

X X

9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

01090601


0109060101

Offerta e mantenimento di servizi di interesse pubblico per i comuni di dimensioni minori (Centrale Committenza Unica, Giudice di Pace…)

X X X X

10 Risorse umane

11 Altri servizi generali

01110601


0111060101

Realizzazione del "centro di quartiere" e area parcheggio a Castel Cerreto

X X

01110602


0111060102

attivazione della pratica Forense (artt 41 e segg. L. 247/2012 e art.8 Reg. Avvocatura DGM n. 126/2013)

X X

Le risorse umane


46

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Categoria Economica Totale

01C 1

102

A 1

B 7

C 6

D 3

1703

B 2

C 2

D 5

904

B 1

C 2

D 1

405

B 1

D 2

306

A 3

B 10

C 6

D 4

2307

A 1

B 6

C 2

911

B 5

C 4

9Totale complessivo 75 Le risorse finanziarie

Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Organi istituzionali 263.837,00 263.837,00 263.837,00

Segreteria generale 878.149,00 878.437,96 877.759,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 529.948,00 520.948,00 520.948,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 275.873,00 275.373,00 275.373,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 662.859,00 639.584,00 617.989,00

Ufficio tecnico 841.788,00 841.788,00 841.788,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 424.113,00 356.113,00 284.113,00

Statistica e sistemi informativi 313.100,00 303.100,00 303.100,00

Risorse umane 2.372.619,81 2.336.721,00 2.336.721,00

Altri servizi generali 694.441,00 692.441,00 687.441,00

7.256.727,81 7.108.342,96 7.009.069,00 Le risorse strumentali Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.

MISSIONE 2

Non sono previsti obiettivi specifici per la Missione 2 Le risorse umane


47

MISSIONEGiustizia


01B 1

C 1

D 1


Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Uffici giudiziari 122.067,00 122.067,00 122.067,00

122.067,00 122.067,00 122.067,00 Le risorse strumentali Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda. MISSIONE 3



M3

Ord

ine

pu

bb

lico

e s

icu

rezz

a

1

Polizia locale e amministrativa

03010301


0301030102 Nuova centrale operativa per il sistema di videosorveglianza

X

0301030103

Potenziamento dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza

X X X X X

0301030104 Avvio dell'attività di monitoraggio targhe agli ingressi della città

X X

0301030105

Potenziamento dei servizi di controllo del territorio (cane antidroga, verifica delle residenze, controlli ambientali, ecc.)

X X X

0301030106 Vigilanza notturna degli edifici comunali

X X

0301030107

Interventi specifici di contrasto all’accattonaggio molesto

X X

03010302 OPERE PUBBLICHE 0301030201

Creazione di una nuova sede della Polizia locale, con potenziamento del personale dedicato

X

2 Sistema integrato di sicurezza urbana

03020301


0302030101

Partecipazione attiva all'Osservatorio sulla sicurezza ed ai tavoli di confronto con le forze di polizia operative sul territorio

X X X X

Le risorse umane


48

MISSIONEOrdine pubblico e sicurezza


01B 1

CV 15

DV 5


Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Polizia locale e amministrativa 1.376.893,00 1.420.483,00 1.418.483,00

1.376.893,00 1.420.483,00 1.418.483,00 Le risorse strumentali Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda. MISSIONE 4

COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 2019 2020 NOTE

M4

Istr

uzi

on

e e

dir

itto

all

o s

tud

io

1 Istruzione prescolastica 04010101 OPERE PUBBLICHE 0401010101 Nuove aule scuole materne X

2 Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Istruzione universitaria

4 Istruzione tecnica superiore

5 Servizi ausiliari all’istruzione

04050901 OPERE PUBBLICHE 0405090101 sostituzione dei serramenti delle scuole “Cameroni”

X

04050902


0405090201

Il potenziamento degli strumenti per la “nuova” didattica: le attrezzature digitali e la formazione dei docenti, con il concorso ed il supporto dell’Ufficio Cultura e delle strutture museali a disposizione della Città

X

0405090202

Promozione del coordinamento della rete degli interventi per il successo formativo degli alunni in maggiore difficoltà per evitare l’abbandono degli studi

X

0405090203

Orientamento e potenziamento: dal salone dell’orientamento, presso il nuovo Polo Fieristico, alla relazione con l’ambito territoriale 6 (pianura bergamasca) per la programmazione concordata della rete scolastica

X X X X

0405090204

Interventi di monitoraggio e sperimentazione in materia di refezione scolastica (pasto da casa e attivazione di procedure per adempiere allo spreco alimentare) Rivisitazione della convenzione Gemeaz.

X X X


49

0405090205

“CRI Neve”: nasce il centro ricreativo invernale diurno, dedicato ad aiutare le famiglie nel periodo delle vacanze natalizie

X X X

6 Diritto allo studio

Le risorse umane

MISSIONEIstruzione e diritto allo studio


06B 1

C 1


Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Istruzione prescolastica 263.369,00 258.900,00 254.300,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 550.690,00 549.020,00 539.100,00

Servizi ausiliari all'istruzione 752.630,00 752.630,00 752.630,00




M5

Tu

tela

e v

alo

rizz

azi

on

e d

ei

be

ni

e d

ell

e a

ttiv

ità

cu

ltu

rali

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

05021001

PROGRAMMA DI SVILUPPO DI STRUTTURE E SERVIZI CULTURALI

0502100101

Nuova organizzazione degli orari della biblioteca (estensione aperture per area studio, con almeno una apertura serale) e delle funzioni del centro civico

X X

0502100102

Promozione del Teatro Nuovo Treviglio quale luogo di cultura, e per convention, riunioni assemblee, manifestazioni

X X

0502100103 “Spazio aperto” per approccio alla musica, canto e teatro

X X

0502100104 Aumento dell’offerta dei corsi presso lo spazio “In.Con.Tra”

X X

0502100105

Piano di comunicazione per il sistema museale trevigliese: dal museo verticale alle nuove tecnologie per le visite turistiche e promozione dei beni culturali della Città

X

0502100106

Sperimentazione del meccanismo dei bandi a progetto per la assegnazione di contributi per iniziative culturali promosse da organismi locali

X X


50

05021002 OPERE PUBBLICHE 0502100201 Interventi finalizzati alla riorganizzazione della biblioteca comunale

X

Le risorse umane

MISSIONETutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali


02B 4

C 6

D 1


Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.249.536,00 1.203.716,00 1.199.646,00




M6

Po

liti

che

gio

va

nil

i, s

po

rt e

te

mp

o l

ibe

ro

1 Sport e tempo libero

06010101

PROGRAMMA DI SVILUPPO DI SPAZI DI AGGREGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI

0601010101

Attivazione di una piattaforma permanente virtuale per la discussione di proposte e iniziative culturali, artistiche, performative, musicali “made in Treviglio”

X

0601010102

WRT (WebRadioTreviglio): uno spazio virtuale per la valorizzazione della creatività artistica trevigliese

X X

0601010103

Individuazione dell’area per la realizzazione di una “hall of fame” da destinare ad artisti trevigliesi nell’ambito di un progetto organico di decorazione urbana con elementi di street-art

X

06010201 OPERE PUBBLICHE

0601020101

Ulteriore riqualificazione del centro sportivo Mazza con ampliamento dei parcheggi e rinnovo della pista di atletica

X X fine lavori

2017

0601020102

Manutenzione straordinaria delle palestre di Viale Piave e “Grossi” e degli impianti del PalaFacchetti

X X X

Grossi 2019 viale Piave

2018 Palafacchetti

2019

0601020103

Nuova pavimentazione per la palestra della Geromina e la

X X X palestra

geromina finita 2017


51

tensostruttura Pertusini

0601020104 Riqualificazione area esterna palestra Gatti

X

0601020105

Creazione di luoghi per l’aggregazione giovanile, da effettuare prioritariamente attraverso il riutilizzo di spazi dismessi o recuperati

X X Ex Upim

06010202 PROGRAMMA "NESSUNO SPORT È MINORE"

0601020201

Piano di interventi a sostegno di tutti gli sport: sostegno economico per campo bocce a Castel Cerreto, supporto per eventuali gare ciclistiche che interessino il territorio, analisi per realizzazione skate park/parkour e pista per enduro…

X X X

0601020202

Creazione di nuovi spazi all'aperto per attività sportive (pallavolo, basket…)

X X

06010203

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE ALLA VITA SPORTIVA

0601020301 Gestione del "sistema sport" a Treviglio

X X X X X

0601020302 Piena operatività della Commissione Piscina

X X

0601020303 Organizzazione delle "Serate dello sport"

X X X X X

2 Giovani 06020101

PROGRAMMA DI SVILUPPO DI SPAZI DI AGGREGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI

0602010101 Consolidamento e potenziamento del servizio "Pre.Gio."

X

0602010102

Valorizzazione, attraverso l’avvio della “programmazione concordata”, del Consiglio comunale dei ragazzi

X

Le risorse umane

MISSIONEPolitiche giovanili, sport e tempo libero


01C 1


Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Sport e tempo libero 814.790,80 787.056,80 782.881,80



52



M7

Tu

rism

o

1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

07011001

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO LOCALE

0701100101

Implementazione della piattaforma quipianura.bg.it per la promozione delle iniziative di Treviglio e pianura

X X

0701100102

Percorsi enogastronomici da valorizzare e coinvolgimento del Distretto Agricolo Bassa Bergamasca: Sapori e Saperi

X X

0701100103

Istituzione del premio nazionale di “capitale della cultura fuori porta” con Treviglio capofila

X

07010201


0701020101 Programmazione periodica degli eventi e delle manifestazioni

X X X X X

07010202

PROGRAMMA DI INTERVENTI MIRATI AD AGEVOLARE L'AFFLUSSO E LA CIRCOLAZIONE DI OPERATORI, VISITATORI E CITTADINI

0701020201

Agevolazioni (es. esenzione dal pagamento della TOSAP) per iniziative di promozione turistico-commerciale promosse in collaborazione con il Distretto del Commercio

X X X

0701020202

“So-stare a Treviglio”: riduzione della sosta a pagamento alle 18, con promozione di iniziative di incontro per eventi e manifestazioni

X X X

Le risorse umane Non vi sono risorse umane direttamente dedicate. Le risorse finanziarie

Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Sviluppo e valorizzazione del turismo 17.250,00 17.250,00 17.250,00




M8

Ass

ett

o d

el

terr

ito

rio

ed

ed

iliz

ia a

bit

ati

va

1 Urbanistica e assetto del territorio

08010401 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

0801040101 Revisione del Piano di Governo del Territorio

X X X X X

0801040102

Abrogazione della tassa sui ponteggi (suolo pubblico) per il primo anno di cantiere

X X


53

0801040103

Revisione di convenzioni e destinazioni d'uso di aree dismesse e significative

X X X

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

08020401 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

0802040101

Bandi aperti ai privati e ricerca di fondi per la riqualificazione di immobili comunali

X X X X

Le risorse umane

MISSIONEAssetto del territorio ed edilizia abitativa


01D 2

202

C 3

D 3


Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Urbanistica e assetto del territorio 153.782,00 146.112,00 138.092,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 460.162,00 458.332,00 457.032,00


COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 2019 2020 NOTE

M9

Sv

ilu

pp

o s

ost

en

ibil

e e

tu

tela

de

l te

rrit

ori

o e

de

ll'a

mb

ien

te

1 Difesa del suolo

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


0902040101 Potenziamento e completamento del Polo Fieristico

X X X

Non nel POP perché già

finanziato ma le opere

finiscono nel 2018

0902040102 Completamento dell’opera di riqualificazione delle vie del centro storico

X X X

0902040103 Riqualificazione della Piazza XXV Aprile

X X

2017 finanziamento (non nel POP

2018)

0902040105

Riqualificazione e ampliamento del cimitero e del parcheggio esterno - manutenzione straordinaria cimitero

X X X X


0902070101

Realizzazione della nuova area dedicata alla sgambatura dei cani nel sedime già acquisito in zona Nord, a ridosso del parco del Maglio

X

0902070102

Attivazione della nuova struttura adibita a gattile in via Castolda, coinvolgendo le associazioni di volontariato e le cooperative sociali

X X

0902070103 Completamento riqualificazione parco urbano roggia del Maglio

X X


54

3 Rifiuti 09030701


0903070101 Ammodernamento del centro di raccolta

X

0903070204

Sperimentazione di nuove forme di segnalazione e di monitoraggio attivo da parte dei cittadini, anche attraverso l’uso di una app dedicata

X X

4 Servizio idrico integrato

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


0905070101

Prosecuzione della riqualificazione del Parco del Maglio con la realizzazione di un’area verde attrezzata multifunzionale

X

0905070102

Valorizzazione e recupero dei percorsi rurali e del reticolo idrico minore - manutenzione rogge e formazione pozzi

X X X X

0905070103 Prosecuzione dell’opera di valorizzazione e recupero dei parchi urbani ed extraurbani

X X X X

0905070104

Piantumazione straordinaria, piano di intervento per ripristino piante rimosse e sostituzione programmata delle alberature malate

X X X X

09050601


0905060101 Ruolo attivo come capofila del PLIS della Geradadda

X X X

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

09080701


0908070101

Organizzazione di contributi a privati su tematiche specifiche (rimozione amianto, sostituzione caldaie a gasolio, riduzione emissione CO2…)

X X X

0908070102

Monitoraggi ambientali delle aziende: emissioni in atmosfera, impatto acustico, scarichi industriali e gestione rifiuti

X X X X

Le risorse umane

MISSIONESviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


02C 2

D 2


Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Difesa del suolo 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 504.419,00 487.679,00 486.429,00

Rifiuti 4.187.450,00 4.187.200,00 4.187.200,00

Servizio idrico integrato 185.209,09 178.469,09 171.359,09

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 12.000,00 12.000,00 12.000,00

4.895.078,09 4.871.348,09 4.862.988,09


55

Le risorse strumentali Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda. MISSIONE 10



M10

Tra

spo

rti

e d

irit

to a

lla

mo

bil

ità

1 Trasporto ferroviario

2 Trasporto pubblico locale

3 Trasporto per vie d'acqua

4 Altre modalità di trasporto

5 Viabilità e infrastrutture stradali


1005040101 Riqualificazione della Circonvallazione interna

X X Treviglio Futura

1005040103 Riqualificazione della via Aldo Moro

X

1005040104

Realizzazione nuova rotatoria all’intersezione tra Via Redipuglia e Via Calvenzano

X

1005040105

Razionalizzazione ed ammodernamento dell’incrocio Viale Piave/Via Locatelli/Via Redipuglia previa realizzazione di una rotatoria a raso

X X

1005040106

Messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale presso il Polo scolastico Archimede e ABF

X

1005040107

Consolidamento dell’area a Sud della stazione di Treviglio per l’arrivo dei pullman provenienti da Sud

X

1005040108 Completamento della riqualificazione della Via Mazzini

1005040109 Razionalizzazione ed ammodernamento della Via A. Negri

X X (non pop)

1005040111 Riqualificazione della via Bezzecca

X

1005040112 Sistemazione delle strade rurali e interpoderali di interesse pubblico

X X X X

1005040113

Realizzazione strada e pista ciclopedonale sul lato est dell’area del nuovo Polo Fieristico

X

(non POP perché

finanziata 2017)

1005040115 Realizzazione del nuovo parcheggio in Via del Bosco

X

1005040120 Ampliamento del parcheggio della scuola della frazione Geromina

X

1005040121 Piano straordinario per la riqualificazione dei marciapiedi

X X X

1005040122 Interventi qualitativi di asfaltatura e abbattimento barriere architettoniche

X X X


56

1005040123

Interventi di completamento o congiunzione piste ciclabili e ciclopedonali esistenti

X X

1005040124

Realizzazione della pista ciclopedonale Geromina-Castel Cerreto passando per il Bosco del castagno

X

1005040125

Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Via Bignamini e Largo Vittorio Emanuele

X X

(già appaltata - non nel POP)

1005040126

Realizzazione del collegamento ciclo-pedonale tra frazione Battaglie e Castel Rozzone

X

1005040127 Implementazione parcheggi via Casirate Vecchia

X

1005040128

Realizzazione nuova pista ciclopedonale di collegamento con Casirate d'Adda

X

10050402

PROGRAMMA DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA SMART MOBILITY

1005040201

Elaborazione e attuazione del programma per la nuova mobilità trevigliese. Dal piano del traffico all’avvio di un servizio strutturato di trasporto urbano, a chiamata e fisso, che colleghi centro, frazioni e quartieri e i principali luoghi pubblici ad alta frequentazione

X X

1005040201

Revisione delle aree di sosta, sostituzione dei parcometri con strumentazione integrata di rete e realizzazione di totem informativi digitali negli accessi alla città, indicante i posti auto disponibili nei parcheggi più vicini

X X

1005040201

Implementazione di nuove modalità di pagamento e abbonamento, con introduzione di tariffe agevolate per zone e tipologie di utenti, con particolare attenzione ai residenti.

X X

Le risorse umane Non vi sono risorse umane direttamente dedicate. Le risorse finanziarie

Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Viabilità e infrastrutture stradali 1.249.118,00 1.269.468,00 1.257.580,00





57

M11

So

cco

rso

civ

ile

1 Sistema di protezione civile

11011101

PROGRAMMA DI SOSTEGNO A PROTEZIONE CIVILE, VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI

1101110101

Sostegno economico ai corpi di protezione civile e di volontariato in tema esistenti

X X X

1101110101

Riorganizzazione spazi e sedi delle associazioni sul territorio, anche con messa in disponibilità di nuovi spazi (stazione Ovest)

X X

2 Interventi a seguito di calamità naturali

Le risorse finanziarie

Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Sistema di protezione civile 16.000,00 16.000,00 16.000,00

16.000,00 16.000,00 16.000,00 Le risorse umane Non vi sono risorse umane direttamente dedicate. Le risorse strumentali Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda. MISSIONE 12



M12

Dir

itti

so

cia

li,

po

liti

che

so

cia

li e

fa

mig

lia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

12010101 OPERE PUBBLICHE 1201010101

Ristrutturazione delle due strutture nidi comunali in modo da permettere la riorganizzazione dei servizi funzionale al personale assunto e all'attivazione di nuove proposte di rivolte all'infanzia

X X

12010102

PROGRAMMA DI SVILUPPO DI MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER SOSTENERE LA GENITORIALITÀ

1201010201

Attivazione di azioni sperimentali (es: revisioni orari e modalità di accesso) per il miglioramento dell’offerta dei nidi comunali

X

1201010202 “Nido-sera”: progetto sperimentalie di apertura serale degli asili nido comunali

X X

1201010203

Formazione accreditata d'ambito con organizzazione di eventi pubblici rivolti ad altri operatori della Provincia di Bergamo

X X X

1201010204

Attivazione di un progetto di accompagnamento alla genitorialità, con il supporto di Risorsa Sociale, partendo dai corsi propedeutici al parto e interessando anche asili nido, scuola dell’infanzia e primaria

X X

2 Interventi per la disabilità

12020101


1202010101

Aumento fondo per contributi economici a sostegno di spese sanitarie, fisioterapiche/idrokinesiterapia per persone affette da disabilità e definizione nuovi strumenti per favorire l'accesso ai benefici.

X X


58

1202010102

Sostegno e Valorizzazione del Coordinamento delle Associazioni per i Disabili del Trevigliese

X X X X

1202010103 Potenziamento dei servizi di supporto alla vita autonoma delle persone con disabilità

X X

1202010104 Creazione di aree-gioco con attrezzature per i disabili

X X

3 Interventi per gli anziani

12030101

PROGRAMMA DI MANTENIMENTO DELL'AUTONOMIA E DELLA PERMANENZA IN AMBITO FAMILIARE DEGLI ANZIANI ATTRAVERSO PROGETTI SPECIFICI, LA CREAZIONE DI RETE DI SOSTEGNO E MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE PERSONALE E RELAZIONALE

1203010101

Sostegno alla realizzazione di servizi agli anziani autosufficienti attraverso la collaborazione con il terzo settore no profit e la società partecipata comunale (ygea).

X X

12030102

PROGRAMMA DI ASSISTENZA E TUTELA DEGLI ANZIANI CON NECESSITÀ TOTALI O PARZIALI DI RICOVERO IN STRUTTURE DEDICATE

1203010201

Sostegno agli interventi di ricovero e cura per gli anziani non autosufficienti promossi da investitori privati e dalla locale Fondazione Anni Sereni

X X

4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

12040101

PROGRAMMA SOLIDALE PER CITTADINI IN DIFFICOLTÀ

1204010101 Potenziamento degli interventi rivolti alle persone senza fissa dimora

X

1204010102

Potenziamento e riorganizzazione degli interventi economici a sostegno delle famiglie residenti in difficoltà economica mediante l'indizione di bandi per la cronicità e per lavori socialmente utili

X

12040102

PROGRAMMA DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO E DI PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA

1204010201

Potenziamento degli interventi di contrasto del gioco d'azzardo patologico in collaborazione con i soggetti deputati (Ambito, Scuole, ASST, Pre.Gio…)

X X X

1204010202

Inserimento di clausole specifiche nei contratti di affitto o di concessione di locali di proprietà comunale

X X X X

5 Interventi per le famiglie

12050101


1205010101

Riorganizzazione dei Servizi Assistenza educativa scolastica e il Progetto di vita disabili a partire delle riflessioni del Tavolo di lavoro provinciale

X X

6 Interventi per il diritto alla casa

12060101

PROGRAMMA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA CREAZIONE DI MICRO-

1206010101

Attivazione del “Portierato sociale” negli edifici di grandi condomini di proprietà comunali

X


59

COMUNITÀ SOLIDALI NEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE 1206010102

Co-housing sociale: una gestione più condivisa degli spazi comuni, già consolidati o da identificare dove possibile, per promuovere le relazioni tra persone che abitano gli immobili di proprietà pubblica, valorizzando le relazioni e coinvolgendo gli inquilini nella cura degli spazi condominiali

X

12060102

PROGRAMMA DI SOSTEGNO E TUTELA DEL BISOGNO ABITATIVO DEI CITTADINI TREVIGLIESI

1206010201 Ampliamento convenzioni per alloggi di transito per famiglie in grave emergenza abitativa

X X

1206010202 Destinazione prioritaria di abitazioni/appartamenti a giovani coppie

X

1206010203

Mantenimento e verifica con Regione Lombardia della possibilità di estensione della priorità d’accesso per l’assegnazione degli alloggi sociali ad anziani, persone sole con minori e disabili

X


1206010301 Manutenzione straordinaria alloggi ERP via XX settembre e viale Merisio

X

1206010302 Manutenzione straordinaria alloggi ERP via Cavour

X X

1206010303 Manutenzione straordinaria e riqualificazione alloggi comunali

X X

7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

12070101

PROGRAMMA DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E TEMATICHE DI GENERE

1207010101

Coordinamento, in qualità di Ente capofila, della rete inter-istituzionale per la prevenzione, il contrasto della violenza di genere ed il sostegno alle donne vittime di violenza con declinazione degli interventi in appositi progetti da realizzarsi con la collaborazione di tutti gli Enti coinvolti (Progetto Non Sei Sola - Corso Autodifesa - Centri Antiviolenza)

X X X

1207010102 “Revisione di genere” degli atti e delle pratiche del Comune

X

12070102

CONSOLIDAMENTO DI YGEA SRL QUALE SOCIETÀ DEL WELFARE TREVIGLIESE

1207010201

Approvazione del regolamento per l'accesso ed il funzionamento della vasca e delle palestre del centro idrokin

X

1207010202

Interventi di miglioramento della gestione del centro diurno da parte di Ygea s.r.l. condivisi con l'amministrazione

X X

1207010203 Estensione degli orari di apertura di una farmacia

X

1207010204

Ampliamento degli spazi a disposizione di Ygea Srl per offrire nuovi servizi ambulatoriali

X X


60

8 Cooperazione e associazionismo

12080101

PROGRAMMA DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE

1208010101

Costituzione di una “Consulta Sociale Permanente” delle associazioni impegnate nel sociale

X

1208010102

Consolidamento delle convenzioni con il terzo settore no profit per il sostenimento di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

X X X

1208010103 Attivazione Bando per assegnazione contributi alle associazioni socio-assistenziali

X X

9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Le risorse umane

MISSIONEDiritti sociali, politiche sociali e famiglia


01A 1

B 3

C 12

D 1

1706

C 1

107

A 1

B 1

C 1

D 6


Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 727.970,17 704.530,17 697.930,17

Interventi per la disabilità 642.199,00 642.199,00 642.199,00

Interventi per gli anziani 723.740,00 719.050,00 714.150,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 112.500,00 112.500,00 112.500,00

Interventi per le famiglie 846.549,41 676.017,86 703.000,00

Interventi per il diritto alla casa 148.613,00 78.613,00 78.613,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 533.639,00 533.639,00 533.039,00

Cooperazione e associazionismo 12.080,00 14.980,00 14.980,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 211.368,00 194.418,00 193.524,00

3.958.658,58 3.675.947,03 3.689.935,17 Le risorse strumentali Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.


61

MISSIONE 14



M14

Sv

ilu

pp

o e

con

om

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om

pe

titi

vit

à

1 Industria, PMI e artigianato

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

14020201


1402020101

Valorizzazione del ruolo del Distretto del Commercio per la promozione turistica, culturale, attrattiva, fieristica, commerciale ed identitaria della Città di Treviglio anche con la collaborazione diretta delle associazioni di categoria

X X X

1402020102

Valorizzazione del commercio periferico, con l’opportunità di promuovere le attività esterne alla prima circonvallazione e con l’individuazione di spazi per il “temporary-shop” a turnover nel centro storico

X X

1402020103

Riqualificazione mercato alimentare del Centro storico a seguito riqualificazione della piazzetta XXV aprile

X

3 Ricerca e innovazione

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Le risorse umane

MISSIONESviluppo economico e competitività


04B 1

C 1

D 1


Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Industria PMI e Artigianato 145.460,00 136.010,00 126.190,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 51.400,00 53.400,00 56.400,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 97.563,00 97.563,00 97.563,00

294.423,00 286.973,00 280.153,00 Le risorse strumentali Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.


62

MISSIONE 15



M15

Po

liti

che

pe

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la

vo

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la

fo

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pro

fess

ion

ale

1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

2 Formazione professionale

3 Sostegno all'occupazione 15030101

PROGRAMMA DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA LAVORATIVA E SOCIALE DEI GIOVANI

1503010101

Supporto all’imprenditorialità giovanile predisponendo forme di sostegno, anche attraverso l’individuazione di spazi e risorse, per l’avvio di start-up e di iniziative di co-working

X X

Le risorse umane Non vi sono risorse umane direttamente dedicate. Le risorse strumentali Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda. Le risorse finanziarie Non vi sono risorse finanziarie direttamente dedicate. MISSIONE 16



M16

Ag

rico

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ag

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lim

en

tari

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esc

a

1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

16010201

PROGRAMMA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DELLE SPECIALITÀ DEL TERRITORIO

1601020101

Creazione dello “sportello agricoltura”: un punto di appoggio, come lo sportello unico, all’interno dell’amministrazione comunale per la relazione con il mondo agricolo

X

1601020102

Dalla “Commissione Acque Irrigue” alla “Commissione Agricoltura”: nuovi compiti per il principale organismo di consultazione con il mondo agricolo trevigliese

X X

1601020103

Adesione del Comune al Distretto Agricolo Bassa Bergamasca per incentivazione alla innovazione e ricerca

X

1601020104

Promozione della diversificazione e/o riconversione produttiva (agriturismi, fattorie didattiche, attività di vendita diretta, attività ricreative, agrinido, ecc.)

X

1601020105

Ri-uso di percorsi rurali, con il recupero di strade consorziali e poderali coinvolgendo gli agricoltori e favorendo la conoscenza delle zone periferiche a chi abita in

X X X X


63

città

1601020106

Sostegno alle iniziative volte a favorire le imprese agricole locali impegnate in produzioni di filiera corta ed a chilometro zero: “La domenica del villaggio”, il nuovo mercato mensile domenicale dedicato all’agricoltura trevigliese

X X

1601020107

Interventi di contenimento degli animali nocivi, in accordo con gli enti sovracomunali

X X

1601020108

Incentivazione delle coltivazioni biologiche e a basso impatto idrico e ambientale e all’utilizzo di risorse rinnovabili

X

1601020109

Cooperazione tra imprese agricole: promozione di reti tra imprese, accordi di filiera, cooperative e consorzi

X

16010202

PROGRAMMA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO LOCALE

1601020202

Valorizzazione delle eccellenze e promozione sul sito istituzionale del Comune in un’apposita sezione

X

1601020203

Accelerazione delle procedure autorizzative e totale digitalizzazione dei flussi documentali

X X

1601020204

Coinvolgimento nella formazione dei più giovani stimolando accordi per la realizzazione di stage e momenti di istruzione-formazione. Servizio Civile ai servizi scolastico e tirocinio universitario ai nidi

X X

16010203 OPERE PUBBLICHE 1601020301 Agrimuseo orizzontale X

2 Caccia e pesca

Le risorse finanziarie

Prog. Descrizione PREV.ASS.2018 PREV.ASS.2019 PREV.ASS.2020Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 248.735,00 248.295,00 247.830,00

248.735,00 248.295,00 247.830,00 Le risorse umane Non vi sono risorse umane direttamente dedicate. Le risorse strumentali Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.


64

5.2 Programmazione atti e attività La programmazione seguirà quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali e dagli aggiornamenti periodici in materia di finanza pubblica.

5.3 Piano degli indicatori L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo, è stato emanato il decreto del Mistero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernente il piano degli indicatori per gli enti locali come allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione, documento a cui si rimanda, di cui estratto è rinvenibile al capitolo 1.2.2 del presente documento.


65

6 PARTE SECONDA

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale


66


67


68


69

Il Piano così declinato si intende confermato per gli esercizi 2018 e 2019, in corso d’anno, valutate le necessità, si procederà ad aggiornare il documento compresa l’annualità 2020.


70

6.2 Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale ELENCO TRIENNALE


71


72

ELENCO ANNUALE


73

6.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

COMUNE DI TREVIGLIO

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Treviglio in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133 -

Annualità presunta per il perfezionamento dell'alienazione

RIFERIMENTI GENERALI

I dati riportati nella tabella hanno natura meramente informativa e sono desunti sulla base e nei limiti della

documentazione esistente presso gli archivi del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e quella reperita, alla data

del presente piano, presso altri servizi. Per il testo ufficiale delle N.T.A. del P.G.T. si fa rinvio al certificato di

destinazione urbanistica. Il "quadro conoscitivo" complessivo dell'immobile (informazioni tecniche, giuridiche ed edilizie ecc...) sarà noto solo con il perfezionamento dei procedimenti di vendita e di

valorizzazione

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

N. TIPOLOGIA DESCRIZIONE COMUNE VIA CLASSIFICAZIONE URBANISTICA DA P.G.T.

VALORE PRESUNTO

ULTERIORI NOTE

1 RIALE

Costituzione diritto di Superficie per tratto di Riale Mocchio tombinato ricadente in area di proprietà privata in Via Pontirolo

Treviglio

Via Pontirolo n. 71 - posto in fregio ai mappali censiti al

N.C.T. del Comune di

Treviglio foglio 14 est n. 3962, ovest

n. 9014.

Piano delle Regole Comune di Treviglio -

Tessuti con prevalenza di edifici singoli sul lotto (art.

30)

€ 0,00

Costituzione diritto di

superficie per n. 99 anni a favore della

proprietà di mt. 53 di Riale tombinato.

€ 4.758,00 € - € -

2 RIALE Riale Masano, Viale Montegrappa - Via E. Fermi

Treviglio

Tratto A2 di sedime- intercluso

tra i mappali censiti al N.C.E.U.

del Comune di Treviglio foglio 28

nord/ovest mappale 10094 e sud/est mappale 19399 e Strada

Consorziale

Piano delle Regole P.G.T. vigente: parte in Art. 25 -

Tessuto con prevalenza di edifici a blocco e parte in

art. 28 - Tessuto non residenziale.

€ 582,90

Reliquati di acque con capacità

edificatoria. Seguirà

frazionamento ed esatta

quantificazione.

€ -

€ 582,90

3 EX RIALE Riale Masano, Viale Montegrappa - Via E. Fermi

Treviglio




nord/ovest mappale 4703 e sud/est mappale 19399, Strada Consorziale e

tratto Riale Masano B1


Tessuto con prevalenza di edifici a blocco e parte in


€ 810,75




quantificazione.

€ -

€ 810,75

4 EX RIALE Riale Masano, Viale Montegrappa - Via E. Fermi

Treviglio




nord/ovest mappale 4703 e sud/est mappale

6500 e tratto Riale Masano B2


Tessuto con prevalenza di edifici a blocco ed parte in


€ 449,40




quantificazione.

€ -

€ 449,40


74

5 EX RIALE DISMESSO

Riale Masano, Viale Montegrappa - Via E. Fermi

Treviglio

Tratto B1 di sedime- intercluso



nord/ovest mappale 4703 e

Strada Consorziale e

sud/est mappale 19399

€ 538,95




quantificazione.

€ -

€ 538,95

6 EX RIALE DISMESSO

Riale Masano, Viale Montegrappa - Via E. Fermi

Treviglio

Tratto B2 di sedime- intercluso



nord/ovest mappale 4703 e

Strada Consorziale e

sud/est mappale 6500

Piano delle Regole P.G.T. vigente: parte Strada,

parte in Art. 25 - Tessuto con prevalenza di edifici a blocco e parte in art. 27 -

tessuto con caratteri architettonici uniformi

€ 627,90




quantificazione.

€ -

€ 627,90

7 TERRENO Area Urbana - Ex Strada Consorziale Via di Mezzo

Treviglio

Tratto S1 di sedime intercluso


del Comune di Treviglio foglio 28 nord/ovest tratto di Riale Masano A1

e sud/est mappale 19399

Piano delle Regole P.G.T. vigente: art. 28 - Tessuto

non residenziale. € 1.500,00




quantificazione.

€ -

€ 1.500,00


Treviglio

Tratto S2 di sedime intercluso


del Comune di Treviglio foglio 28 nord/ovest tratto di Riale Masano A2

e sud/est mappale 19399

Piano delle Regole P.G.T. vigente: art. 28 - Tessuto

non residenziale. € 1.197,15




quantificazione.

€ -

€ 1.197,15


Treviglio

Tratto S3 - di sedime intercluso


del Comune di Treviglio foglio 28 nord/ovest tratto di Riale Masano A3 e mappale 4703 e

sud/est tratto di Riale Masano B1 e mappale 19399




€ 1.273,80




quantificazione.

€ -

€ 1.273,80


Treviglio

Tratto S4 - di sedime intercluso


del Comune di Treviglio foglio 28 nord/ovest tratto di Riale Masano A4 e mappale 4703 e

sud/est tratto Riale masano B2 e mappale 6500




€ 1.257,75




quantificazione.

€ -

€ 1.257,75


75

11 TERRENO Cessione reliquato - SERMINATIVO IRRIGUO ARB. 2

Treviglio

Tratto 1 - Area nord: frazionamento di reliquato di proprietà Comunale sito in Via Isser a confine ovest con il Riale Ricola, ad est con il mappale 7239

Alienazione/riconfinamento aree in fregio al Riale Ricola ed al mappale 7239 a seguito di verifica catastale. Ambiti urbani consolidati Art. 32 NTA PDR tessuto non residenziale

€ 3.052,00

€ -

€ 3.052,00 € -

12 SERVITU' DI PASSAGGIO

Costituzione servitù di passaggio su tratto del Riale Ricola in fregio al mappale n. 7239 di proprietà società SDF Italia Spa (SAME) in Via Isser

Treviglio Via Isser in fregio

Riale Ricola

Servitù di passaggio su Riale Ricola Concessione precaria delibera G.C. n. 667 del 15 giugno 1995.

€ 2.770,63

Passaggio sul Riale Ricola che permette l'accesso ai mappali di

proprietà SDF Italia s.p.a

€ -

€ 2.770,63 € -

13 EX RIALE Area in fregio al Riale Ricola

Treviglio

Via Isser in fregio Riale Ricola (SDF

ITALIA SPA cederà al Comune di

Treviglio area nord mq. 25,76 - ex lavaggio mq.

32,85)

Concessione precaria delibera G.C. n. 667 del 15

giugno 1995 (rinnovo di concessione precaria per

spallatura n.2489 del 09/08/1974) - Ambiti

urbani consolidati Art. 32 NTA PDR tessuto non

residenziale

€ 4.744,00

Reliquati di acque, non

coltivabili, non edificabili da

cedere in DIRITTO DI

SUPERFICIE di anni 30

(trenta) giusto parere

Consiglio Nazionale

Notariato del 16 dicembre 2016 Prot.

2016/66566

€ -

€ 4.744,00 € -


Costituzione servitù di passaggio su tratto del Riale Ricola in fregio al parcheggio privato società SDF Italia Spa (SAME) in Via Isser - ingresso nord)


Riale Ricola


€ 9.948,10

Passaggio sul Riale Ricola che permette

l'uscita dal parcheggio esterno di


€ -

€ 9.948,10 € -


Costituzione servitù di passaggio su tratto del Riale Ricola in fregio al parcheggio privato società SDF Italia Spa (SAME) in Via Isser - ingresso sud


Riale Ricola


€ 7.439,26

Passaggio sul Riale Ricola che permette l'accesso al parcheggio esterno di


€ -

€ 7.439,26 € -


Costituzione di servitù di passaggio su tratto del Riale Bocca Cremaschi tombinato in fregio all Condominio Centro direzionale "Il Quadrifoglio" in Via Monzio Compagnoni - mappale 12908

Treviglio

Frazionamento del tratto del Riale

Bocca Cremaschi tombinato - Via

Monzio Compagnoni - lunghezza mt.

51,00

Servitù di passaggio su Riale Bocca Cremaschi

Tombinato - priva di capacità edificatoria nel

P.G.T. - assimilata a strada.

€ 500,00

Servitù di passaggio su Riale Bocca Cremaschi

Tombinato - priva di capacità

edificatoria nel P.G.T. -

assimilata a strada.

€ -

€ - € 500,00

17 TERRENO Terreno PII BERGAMO EST

Treviglio PII BERGAMO EST

Tessuto con caratteri architettonici uniformi art. 31/UN2 con art. 47 PDR)

€ 203.000,00

Atto Notaio Tartaglia Rep.

2138 racc. 1529 del 23

dicembre 2010 -

€ - € 203.000,00

€ -

18 TERRENO Terreno PII BERGAMO EST

Treviglio PII BERGAMO EST

Tessuto con caratteri architettonici uniformi art. 31/UN2 con art. 47 PDR)

€ 203.000,00

Atto Notaio Tartaglia Rep.

2138 racc. 1529 del 23

dicembre 2010

€ - € 203.000,00

€ -


76

19 EDIFICIO

Cascina RAMPINA Edificio ubicato all'interno del P.I.I. "Bergamo Est" comprensiva di area esterna censita al N.C.T. foglio 9 particella 8744 - prato irr. 1 - sup. cap. ha 00.07.40 R.D. euro 5,92

Treviglio Via Bergamo, 38

Servizi prevalentemente inedificati - Spazi aperti per lo sport (art. 8 - SVp - PDS) - Stabile ed area da valorizzare

€ 227.750,40

Cascina RAMPINA

acquisita con atto Notaio

Raffaele Tartaglia Rep.

2947 Racc. 2096 del 6

luglio 2012 e Rogito Notaio

Tartaglia Raffaele Rep. 2947 del 17 luglio 2012

€ 227.750,40

€ - € -

20 EDIFICIO

Edificio adibito a COLONIA per comunità terapeutica presso il COMUNE DI OLTRE IL COLLE

Oltre il Colle

Via del Drago

Attività di recupero terapeutico - Convenzione

Rep. 3062 del 25 luglio 1997 - con scadenza il 31 luglio 2027 - giusta perizia asseverata Geom. Cantoni

Stefano del 23 gennaio 2015 Prot. 2015/3495

€ 1.034.178,1

5

L.R 9 marzo 1978, n. 23.

Deliberazione Consiglio

Comunale n. 138 27 giugno

1978

€ - € -

€ 1.034.178,15

21 EDIFICIO

Edificio adibito a "Roccolo" pertinenziale della COLONIA per comunità terapeutica presso il COMUNE DI OLTRE IL COLLE

Oltre il Colle

Via del Drago




€ 30.619,55

L.R 9 marzo 1978, n. 23.



1978

€ - € -

€ 30.619,55

22 TERRENO

BOSCO CEDUO e PASCOLO pertinenziale della COLONIA per comunità terapeutica presso il COMUNE DI OLTRE IL COLLE

Oltre il Colle

Via del Drago




€ 51.794,80

L.R 9 marzo 1978, n. 23.



1978

€ - € -

€ 51.794,80

23 EX RIALE Ex Riale "Macello" Via Carminati

Treviglio Via Carminati - confine nord 6115 - sud 1928

Art. 26 tessuto con prevalenza con edifici singoli sul lotto

€ 3.570,00




quantificazione. Concessione

precaria in essere

€ - € -

€ 3.570,00

24 EX RIALE Ex Riale "Macello" Via Carminati

Treviglio Via Carminati - confine nord 9487 - 9474 sud 5431

Art. 25 tessuto con prevalenza con edifici a blocco

€ 2.380,00





precaria in essere

€ - € -

€ 2.380,00

25 EX RIALE Ex Riale Via Carminati Treviglio Via Carminati - area interclusa mappale 9486

Art. 25 tessuto con prevalenza con edifici a blocco

€ 3.570,00





precaria in essere

€ - € -

€ 3.570,00

26 TERRENO Area Urbana Via Montello/Via Visconti

Treviglio Via Montello / Via Visconti

Art. 25 tessuto con prevalenza con edifici a blocco - area interclusa

€ 16.100,00

Area Urbana Via Montello - Via Visconti a confine con i

mappali 13043 - 12735 - 3350

- 17395 - 18613 - 18612 - 17737 - area

interclusa

€ - € -

€ 16.100,00


77

27 TERRENO Area "Foro Boario" Treviglio Largo Lamarmora angolo Viale Merisio

PDR "Ambito di progettazione unitaria" - N.T.A. Art. 24.10 Ambito 10: ex Foro Boario

€ 5.120.000,00

€

5.120.000,00 € -

€ -

28 TERRENO PRATO IRRIGUO 2 Treviglio Via Carlo Porta

Ambiti urbani consolidati tessuto non residenziale (art. 32- PDR) - sup. cat. 203 - area a confine con il mappale 6325 - 6327 - 8704 e con la Via Carlo Porta

€ 25.882,50

Atto di rogito Segretario

Comunale rep. n. 656 del 29 ottobre 1984

€ - € 25.882,50

€ -

29 TERRENO PRATO IRRIGUO 2 Treviglio Via Carlo Porta

Ambiti urbani consolidati tessuto non residenziale (art. 32- PDR) - sup. cat. 396 - area a confine con il mappale 6327 - 6328 - 17609 - 8703 e con la Via Carlo Porta

€ 50.490,00

Atto di rogito Segretario

Comunale rep. n. 656 del 29 ottobre 1984

€ - € 50.490,00

€ -

30 TERRENO SEMINATIVO IRRIGUO ARB. 2

Canonica d'Adda

Terreno agricolo € 112.927,50

€ - € -

€ 112.927,50

31 TERRENO INCOLTO PRODUTTIVO Canonica

d'Adda Terreno agricolo

€ 64.207,50

€ - € -

€ 64.207,50

32 TERRENO SERMINATIVO IRRIGUO ARB. 2

Treviglio

Zona Via Carlo Porta a confine con il Riale Annunziata

Alienazione/riconfinamento aree in fregio al Riale Annunziata ed al mappale 9470 a seguito di verifica catastale. Ambiti urbani consolidati tessuto non residenziale (Art. 32 - PDR)

€ 9.500,00

€

9.500,00 € -

€ -

33 TERRENO SERMINATIVO IRRIGUO ARB. 2

Treviglio

Zona Via Carlo Porta a confine con il Riale Annunziata

Alienazione/riconfinamento aree in fregio al Riale Annunziata ed al mappale 9470 a seguito di verifica catastale. Area a PdS.

€ 9.500,00

€

9.500,00 € -

€ -

34 EDIFICIO Edificio ad uso Ufficio ubicato in Viale XXIV Maggio

Treviglio Viale XXIV Maggio

Piano dei servizi - Servizi prevalentemente costruiti art. 8 (servizi sovracomunali plurifunzionali)

€ 316.680,00

Immobile in locazione alla Federazione Provinciale Coldiretti

€ - € -

€ 316.680,00

35 EDIFICIO Edificio ad uso Ufficio ubicato in Viale XXIV Maggio

Treviglio Viale XXIV Maggio

Piano dei servizi - Servizi prevalentemente costruiti art. 8 (servizi sovracomunali plurifunzionali)

€ 69.120,00

Immobile in locazione alla Federazione Provinciale Coldiretti

€ - € -

€ 69.120,00

36 EX RIALE Area in fregio al Riale "Cusarolo"

Treviglio Via Pagazzano, 28

Concessione precaria delibera G.C. n. 597 del 1 dicembre 1999 - Art. 30 NTA PDR tessuto omogeneo con edifici isolati

€ 5.000,00

Reliquati di acque, non

coltivabili, non edificabili da

cedere in DIRITTO DI

SUPERFICIE di anni 30

(trenta) giusto parere

Consiglio Nazionale

Notariato del 16 dicembre 2016 Prot.

2016/66566

€ 5.000,00

€ - € -


78

37 EX RIALE Sedime ex Bocca e riale del Capitolo in Via Bergamo, 63 -

Canonica d'Adda

Tratto di sedime in Via Bergamo - intercluso tra i

mappali censiti al N.C.E.U. del Comune di

Canonica d'Adda foglio 6 nord

mappale 4264 sud mappale 2082

N.T.A. Piano delle regole Comune di Canonica

d'Adda - art. 17 Insediamenti esistenti in ambiti prevalentemente residenziali ed art. 19

€ 969,00




quantificazione.

€ -

€ 969,00 € -


Canonica d'Adda





(1483)



€ 90,00




quantificazione.

€ -

€ 90,00 € -


Canonica d'Adda





parte 4453



€ 673,50




quantificazione.

€ -

€ 673,50 € -


Canonica d'Adda




mappale 2269 sud mappale 771 parte (1771)



€ 1.186,95




quantificazione.

€ -

€ 1.186,95 € -


79


Canonica d'Adda




mappale parte 1490 sud mappale

4360



€ 500,25




quantificazione.

€ -

€ 500,25 € -


Canonica d'Adda





4861



€ 300,00




quantificazione.

€ -

€ 300,00 € -


Canonica d'Adda







€ 300,00




quantificazione.

€ -

€ 300,00 € -


Canonica d'Adda





2077



€ 345,00




quantificazione.

€ -

€ 345,00 € -


80


Canonica d'Adda





4442



€ 838,80




quantificazione.

€ -

€ 838,80 € -


Canonica d'Adda







€ 630,00




quantificazione.

€ - € 630,00 € -


Canonica d'Adda





1469



€ 648,00




quantificazione.

€ - € 648,00 € -


Canonica d'Adda




mappale parte 2262 e 2274 sud

mappale 554



€ 660,00




quantificazione.

€ - € 660,00 € -


81


Canonica d'Adda





4836



€ 348,00




quantificazione.

€ - € 348,00 € -


Canonica d'Adda




mappale parte 2459 e 2463 sud

mappale 2456



€ 348,00




quantificazione.

€ - € 348,00 € -


Canonica d'Adda





4480



€ 360,00




quantificazione.

€ - € 360,00 € -


Canonica d'Adda




mappale 4791 e parte 4792 sud mappale 4478

PG.T.Comune di Canonica d'Adda - parco pubblico

€ 1.827,00




quantificazione.

€ - € 1.827,00 € -


82


Canonica d'Adda







€ 1.252,50




quantificazione.

€ - € 1.252,50 € -


Canonica d'Adda




mappale 156 sud mappale parte

552



€ 982,80




quantificazione.

€ - € 982,80 € -


Canonica d'Adda




mappale 55 sud mappale parte

552 (1536)



€ 1.897,50




quantificazione.

€ - € 1.897,50 € -

56 EX RIALE Sedime ex Bocca e riale del Capitolo

Pontirolo Nuovo

Tratto di sedime territorio di

Pontirolo Nuovo - intercluso tra i


Pontirolo Nuovo foglio 4 nord

mappale 7209 sud mappale parte 4539 - 561 - 560 -

3500

N.T.A. Piano delle regole Comune di Pontirolo

Nuovo - a € 2.025,00




quantificazione.

€ - € 2.025,00 € -


83


Pontirolo Nuovo




Pontirolo Nuovo foglio 4 est

mappale 555 ovest mappale

parte 5369


Nuovo - a € 1.167,00




quantificazione.

€ - € 1.167,00 € -


Pontirolo Nuovo




Pontirolo Nuovo foglio 4 est

mappale 4962 ovest mappale

parte 3383


Nuovo - a € 81,00




quantificazione.

€ - € 81,00 € -

59 RELIQUATO STRADALE

Sedime di area da cedere in DIRITTO DI SUPERFICIE all'Aler di Bergamo - stralcio mappale 7968

Treviglio Sedime di area in

Viale Forze Armate

reliquato di area in fregio a Viale Forze Armate - area

interclusa € 5.346,00

Reliquato di area di cedere in DIRITTO DI SUPERFICIE

previa autorizzazione ALER Bergamo

€ - € 5.346,00 € -

TOTALE € 7.582.046,70

€ 5.376.508,40 € 541.341,39 € 1.705.647,50


84

6.4 Programma triennale di razionalizzazione

PIANO TRIENNALE 2018/2020 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE PER L’AUTOMAZIONE D’UFFICIO, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E

DI SERVIZIO

(ART. 2 COMMI 595-594 DELLA L. 244 DEL 24/12/2007)

Premessa

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

In particolare l’art. 2 – comma 594 – prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione di ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche

cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Scopo del ''Piano Triennale 2018/2020 di Razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e segg. della L. Finanziaria 2008" (di seguito "Piano") è quindi quello di rappresentare le misure da intraprendere per giungere ad un ottimale e razionale utilizzo:

a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto anche

cumulativi; c. dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Il presente "Piano" è stato redatto con riguardo all'attuale contesto normativo e gli interventi di seguito descritti si ispirano anzitutto al principio generale, ormai consolidato negli interventi legislativi in materia di finanza pubblica, di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento della P.A. Contemporaneamente non si è potuto prescindere dai principi, altrettanto fermi in diritto, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa: è necessario che le acquisizioni/dismissioni delle dotazioni e beni strumentali (che da sempre, in questo Ente hanno seguito un percorso virtuoso), vengano prese in considerazione e delineate in misura adeguata alle funzioni esercitate e ai compiti istituzionali del Comune.

In linea con quanto sopra esposto, il “Piano” è articolato in tre sezioni, corrispondenti agli ambiti di intervento delineati dal comma 594 art.2 L. Finanziaria 2008.

Il "Piano" si traduce in uno strumento di programmazione strutturale teso a razionalizzare i processi operativi, conseguentemente, al contenimento della spesa a lungo termine mantenendo comunque l'attuale impulso all'innovazione, accelerando lo sviluppo e la diffusione di soluzioni organizzative innovative evitando, altresì, che questo sviluppo si traduca in incremento della spesa e, al contrario, producendo economie.

Ogni settore di intervento è stato oggetto di accurata analisi al fine di individuare:

• i casi di duplicazione e ridondanza di dotazioni; • i casi in cui sia possibile ed opportuno utilizzare soluzioni condivise.

Le acquisizioni di fornitura/servizi avverranno sempre nel rispetto delle disposizioni "Consip" attuali e/o che interverranno nel corso di ogni singolo esercizio.

a. dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nella automazione d'ufficio

a.1) Gestione delle dotazioni software

Gli interventi inerenti le dotazioni sul software necessitano di alcune considerazioni preliminari.


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Le misure di razionalizzazione da individuare non possono che avere quale filo conduttore il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 235/2010), che costituisce il secondo pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione, insieme al decreto legislativo n. 150/2009 (meglio noto come Riforma Brunetta). Il CAD sancisce l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'azione amministrativa avendo quale fondamentale presupposto l'esplicita considerazione che "un maggior impiego delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni con i cittadini aumenta l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e favorisce notevoli risparmi".

I dettami ivi impartiti riguardano, in via generale, l'implementazione della comunicazione telematica tra P.A. e cittadini e, all'interno della P.A. medesima, l'utilizzo della PEC e della firma digitale come strategia di cambiamento radicale nella P.A. che presenta "caratteristiche di economicità, semplicità e velocità di trasmissione, (...) interagibilità con altri strumenti ed applicazioni telematiche e di affidabilità”, transazioni economiche e impegni e mandati di pagamento, interoperabilità tra le amministrazioni, transizione verso modalità di erogazione dei servizi on-line e verso una "razionalizzazione del sistema nel suo complesso".

Il "Codice" (art. 12) dispone che "Le P.A. nell’organizzare autonomamente le proprie attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obbiettivi di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”.

In questo particolare momento di difficoltà della finanza pubblica, in un’analisi del processo di informatizzazione della PA non si potrà non tener conto dei vincoli agli investimenti imposti dalle politiche di contenimento della spesa. Le scelte in tal senso e la definizione delle priorità hanno di fatto rallentato gli investimenti in innovazione e sviluppo, spingendo gli enti pubblici verso il consolidamento dell’infrastruttura tecnologica e la gestione dei sistemi informativi in essere.

Si cerca di garantire la manutenzione evolutiva e gli adeguamenti normativi delle applicazioni già in uso, piuttosto che progettare nuovi sistemi.

a.2) Software di sistema e generici

L'Amministrazione Comunale di Treviglio si è dotata da tempo di una propria infrastruttura informatica composta da vari sistemi di elaborazione sui quali sono installate applicazioni software utilizzate per la gestione informatizzata di varie procedure operative dell'Ente e delle relative banche dati centralizzate, e di tutti i servizi di supporto e comunicazione quali posta elettronica, accesso ad internet, siti web, ecc.

Per quanto riguarda inoltre la spesa per le dotazioni informatiche software il Provveditorato dell’Ente acquista tramite procedure sul Mercato Elettronico quindi nel rispetto delle condizioni e convenzioni Consip, qualora attive, e tiene conto dei principi di efficienza ed economicità delle dotazioni stesse.

Data la tipicità di tali forniture, occorre tuttavia valutare non solo aspetti di tipo economico-finanziario legati al rinnovo e all’implementazione di nuovi applicativi software, ma anche i maggiori costi dei mancati rinnovi in termini di velocità ed efficienza delle attività svolte e della sempre più pressante necessità di informatizzazione degli uffici, legate anche alla rapida obsolescenza tecnologica e necessità di avere software più performanti per l’elaborazione di una sempre crescente mole di dati.

In tale ottica nell’ambito dell’attività in corso di rinnovamento della struttura del CED (sia dell’hardware – server, unità di memoria, switch, ecc., che del software di sistema – windows server, oracle, ecc.), si è mantenuta la filosofia di utilizzare, ove possibile, software open-source e, soprattutto, di limitare il numero di licenze per software di sistema a quelle indispensabili.

Richiamato quanto sopra esposto, in relazione alle scelte per quanto riguarda l’acquisto di applicativi software per le attività di ufficio si intende sviluppare nel corso del triennio un programma di formazione sull’utilizzo di programmi per l’elaborazione di testi e dati open source (open office).

Attraverso tale strada si intende perseguire un triplice obiettivo:

• Conseguire un significativo risparmio di spesa strutturale sull’acquisto di licenze Microsoft office (che oggi hanno un costo comparabile a quello di un nuovo pc);

• Elevare il livello di produttività e efficienza del personale nel quotidiano utilizzo degli applicativi per la stesura di atti e l’elaborazione di dati;

• Omogeneizzare le versioni dei programmi di elaborazione testo e dati su tutte le postazioni di lavoro.

a.3) Applicativi specifici

In relazione alla razionalizzazione degli applicativi specifici dei vari uffici comunali, dalla ricognizione effettuata si ritiene che sia possibile migliorare ulteriormente l’attuale dotazione al fine di realizzare una maggiore integrazione e condivisione dei


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dati. I fornitori di software saranno impegnati anche nell’implementazione di webservice per assicurare cooperazione applicativa tra le applicazioni dell’Ente.

Con la realizzazione dello sportello polifunzionale, con conseguente riorganizzazione degli uffici di back office, si è avviato un processo di totale revisione e gestione dei procedimenti amministrativi erogati all’utenza (cittadini, professionisti ed imprese).

L’Ente sta consolidando l’implementazione di applicazioni online per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che saranno poi integrabili, tramite autenticazione, con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Le applicazioni, come previsto dal DL 90/2014, devono permettere il completamento on line della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

La realizzazione della carta dei servizi e del territorio è un ulteriore impegno in questa direzione.

a.4) Dotazioni Hardware

Nel corso del triennio, a seguito del progressivo passaggio ad applicativi tipo open office, si procederà ad una sostituzione (ammodernamento) di tutte le postazioni di lavoro. Attualmente in comune sono presenti 219 personal computer.

a.5) Gestione parco Stampanti

Durante il 2015 si è provveduto ad una riorganizzazione del parco stampanti presenti nell’Ente e, con l’adesione alla convenzione CONSIP (fin dal 2010) per il noleggio delle stampanti di rete, si è già provveduto a realizzare un notevole risparmio in termini di spesa e di efficienza (derivante dall’utilizzo di macchine nuove e quindi tendenzialmente meno soggette a fermi per malfunzionamento) rispetto al precedente modello di gestione (macchine di proprietà con canoni di manutenzione elevatissimi in funzione dell’obsolescenza e delle stesse).

L’adesione alla convenzione Consip ha consentito di dotare gli uffici di stampanti multifunzione al posto delle sole stampanti di rete e, nello stesso tempo, di ridurre la spesa.

Proseguirà l’attività di riduzione dei costi dei materiali di consumo. In tal senso anche l’indirizzo di acquistare stampanti laser (qualora alcune siano da sostituire) dello stesso modello di quelle già in uso in altri uffici in modo che, utilizzando tutte lo stesso tipo di toner, si possa ridurre le giacenze in magazzino dei toner stessi.

L’ulteriore risparmio può sicuramente derivare sia dalla progressiva riduzione delle stampanti da tavolo che hanno un costo di gestione più elevato di quelle di rete, sia evitando la stampa di documentazione diretta agli uffici.

Si richiamano alcune norme per ridurre i costi di stampa:

1. stampare solo l’originale (ovvero solo quello che richiede la firma autografa) della documentazione prodotta all’interno dell’ente (atti, liquidazioni, circolari,…) e far circolare tutte le copie solo ed esclusivamente in forma elettronica utilizzano tutti gli strumenti disponibili (cartelle condivise, mail, archivio documentale,...);

2. Non sostituire le stampanti da tavolo che via via si dovessero rompere ed utilizzare solo le stampanti di rete. Unica eccezione per i soggetti con necessità di riservatezza (es. Sindaco, Segretario, Dirigenti);

3. Evitare di fotocopiare, ove possibile, documentazione, ma utilizzare la funzione di scansione presente su tutte le stampanti di rete ed archiviare la documentazione in formato digitale

a.6) Apparecchiature telefonia.

Nel corso del triennio provvederà a stipulare contratti di somministrazione d’utenza mediante adesione annuale o pluriennale al sistema delle vigenti Convenzioni di CONSIP o del vigente Mercato elettronico per la Pubblica amministrazione (MePa), come da documentazione visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it del Ministero dell'Economia e Finanze.

Relativamente ai consumi di telefonia mobile si è provveduto ad individuare, per ciascun numero telefonico, i consumi per periodo e a verificare le effettive necessità di servizio.

b. AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L’art. 5, comma 2, del DL 6.7.2012 n. 95, dispone che “A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 31.12.2009 n. 196, … non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa


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sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture” con esclusione delle autovetture utilizzate per “i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”. Il parco degli automezzi, motocicli ed altri mezzi è composto da n. 33 veicoli di proprietà:

NR TARGA MODELLO SETTORE

1 AD68179 APE POKER CIMITERO

2 AH609JZ MERCEDES BENZ DUCATO STRADE/VERDE

3 FA025LR OPEL CORSA POLIZIA LOCALE

4 BT81146 APRILIA SPA CIMITERO

5 BT81147 APRILIA SPA AFFARI GENERALI

6 BW491EK FIAT DUCATO SQUADRA MANUTENTIVA

7 BY167SL BERLINGO STRADE/VERDE

8 CA197FR DUCATO STRADE/VERDE

9 CE150DV FIAT DUCATO STRADE/VERDE

10 FJ956VR FIAT DUCATO SETTORE VERDE

11 CM998NY SKODA 6Y POLIZIA LOCALE

12 DD194RG SKODA OCTAVIA POLIZIA LOCALE

13 DK802WF FIAT DOBLO' SQUADRA MANUTENTIVA

14 DK803WF FIAT PUNTO LAVORI PUBBLICI

15 DK804WF FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI

16 DK806WF FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI

17 DJ863EC AUTOCARRO FORD SQUADRA MANUTENTIVA

18 DP71836 APE POKER CIMITERO

19 EB684GJ PANDA AFFARI GENERALI

20 EB685GJ PANDA AFFARI GENERALI

21 EB686GJ PANDA LAVORI PUBBLICI

22 EB689GJ PANDA AMBIENTE

23 FF021AX DUCATO FORD SQUADRA MANUTENTIVA

24 n. serie 12732 ESCAVATORE CIMITERO

25 YA063AB TERIOS POLIZIA LOCALE

26 YA378AM PEUGWEOT POLIZIA LOCALE

27 YA501AN TOYOTA YARIS POLIZIA LOCALE

28 YA01398 MOTOCICLO HONDA POLIZIA LOCALE

29 YA01399 MOTOCICLO HONDA POLIZIA LOCALE

30 YA307AH SUBARU POLIZIA LOCALE

31 EN072CV FIAT BRAVO POLIZIA LOCALE

32 AH376Y MOTOBARCA ROGGE

33 FM608CJ TOYOTA ROGGE


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Nel triennio 2018 – 2020 si procederà a rivedere periodicamente la dotazione e distribuzione del parco automezzi per mantenerne l’efficienza ed ottimizzarne i costi. In particolare si procederà a sostituire i soli automezzi più vecchi non rientranti negli specifici limiti di legge (autocarri e mezzi particolari) con nuovi automezzi con prestazioni migliori in termini di consumi per ridurre costi di carburante e manutenzioni per assicurare efficienza nella prestazione dei servizi erogati.

È stato altresì introdotto un efficace sistema di “car sharing” per rispondere alle diverse esigenze di mobilità con il ridotto parco auto, prevedendo la prenotazione dei mezzi e la messa a disposizione ad altri utenti appena possibile.

La gestione delle autovetture è regolata per ciascuna direzione dotando gli uffici dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività di servizio con un uso razionale delle autovetture.

Al fine di migliorare la gestione dei costi per consumi di carburante, ricambi e manutenzioni varie è stato introdotto apposito registro di uso per ciascun automezzo su cui dovranno essere annotati dati relativi a ciascun utilizzo.

C. BENI IMMOBILI AD USO PUBBLICO E DI SERVIZIO (COMMA 594 LETTERA C)

L’art. 1, comma 594, della legge 24.12.2007 n. 244 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate, tra l’altro, alla razionalizzazione dell’utilizzo dei “beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”.

L’adempimento richiesto dalla norma si inserisce, per quanto riguarda il Comune di Treviglio, nell’ambito di un processo continuativo ed autonomo di razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare di cui vengono di seguito illustrati gli obiettivi perseguiti, le misure già adottate ed i programmi in corso di attuazione.

IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP)

Quasi tutto il patrimonio abitativo di proprietà del Comune è costituito da alloggi di edilizia residenziale pubblica. La gestione del patrimonio ERP è seguita direttamente dagli uffici del Comune e comprende circa 500 appartamenti.

L’assegnazione degli alloggi è effettuata dall’ufficio Alloggi sulla base delle graduatorie formate in conformità al Regolamento per la gestione degli alloggi ERP.

Anche per il triennio 2018-2020 proseguiranno le azioni di miglioramento della gestione già intraprese negli anni precedenti.

Nello specifico, le azioni che si intende avviare o proseguire nel prossimo triennio riguarderanno specificamente: • le procedure di attuazione degli interventi manutentivi al fine di ridurre i tempi di progettazione ed esecuzione degli

stessi. In proposito, pur con le difficoltà connesse ai vincoli del patto di stabilità, l’Ente ha avviato e proseguirà nel prossimo triennio gli interventi di manutenzione straordinaria per blocchi di appartamenti su vari stabili;

• l’aggiornamento del database ed aggiornamento dei contratti di locazione e dei depositi cauzionali per le locazioni; • verrà avviato un più efficace sistema di controllo sulle posizioni degli occupanti e dei nuovi richiedenti alloggi ERP

anche attraverso la collaborazione con la Guardia di Finanza per quanto concerne le posizioni reddituali e patrimoniali dei conduttori ed una intensificazione dell’attività di recupero crediti per le morosità relative sia al pagamento dei canoni locativi che delle spese condominiali.

Politiche di incremento del patrimonio abitativo da destinare a ERP

La crisi economica iniziata nel 2008 e tuttora in corso ha determinato una rilevante acutizzazione del ”problema casa” per le fasce deboli della popolazione comunale. Con riguardo a questa emergenza sociale, permane un forte impegno a migliorare la dotazione di edilizia residenziale pubblica. Le azioni di razionalizzazione della spesa con riguardo agli alloggi ERP si concentrano sulle caratteristiche costruttive e tipologiche degli immobili da realizzare o da acquisire a patrimonio, affinché le stesse siano rispondenti a criteri di massima economicità gestionale (risparmio energetico, spese condominiali contenute, sicurezza strutturale e impiantistica, basso costo manutentivo).

Per la realizzazione di tale obiettivo sono impegnati direttamente gli uffici progettazione dell’ente. La realizzazione o la ristrutturazione/riconversione diretta di patrimonio ERP da parte del Comune sarà volta a fornire una risposta sufficiente al bisogno di alloggi da assegnare in locazione. Si rende, pertanto, necessario intraprendere nuove modalità di realizzazione della disponibilità di patrimonio abitativo anche mediante la dismissione di alcuni alloggi e la ristrutturazione/frazionamento di altri alloggi.


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Per perseguire tale obiettivo, si prevedono le seguenti azioni:

• dismissione di alloggi che per caratteristiche dimensionali e stato manutentivo generale non risultano gestibili in una logica di efficienza ed economicità;

• impiego delle risorse per interventi di riqualificazione di altri alloggi da rendere prontamente disponibili con costi di gestione più bassi in funzione dei miglioramenti energetici e delle manutenzioni generali effettuate;

• ridurre e tendenzialmente azzerare la spesa per locazioni di immobili da terzi attraverso una più efficace gestione degli alloggi di proprietà;

• riqualificazione degli alloggi e frazionamento di alloggi in unità immobiliari più piccole per rispondere in maniera più idonea alle esigenze dell’utenza e nello stesso tempo ridurre i canoni di locazione (in pratica si prevede, ove possibile, in sede di manutenzione straordinaria di dividere appartamenti grandi in più unità abitative di minore dimensione) e contestualmente ampliare in tal modo la disponibilità di alloggi per altri richiedenti.

IMMOBILI DI SERVIZIO

A seguito della realizzazione degli uffici per l’istituendo “Sportello Polifunzionale” è stata effettuata nel precedente triennio una ridefinizione logistica degli uffici di back office, migliorandone l’aspetto funzionale/operativo con un abbattimento dei costi generali (risparmi su consumi energetici, attrezzature, ecc.).

È conclusa l’opera prevista di realizzazione della nuova sede del Comando di Polizia Locale. Si tratta della riqualificazione funzionale dell’edificio di proprietà comunale precedentemente adibito a sede della sezione staccata del Tribunale. Sede in cui si sono trasferiti gli uffici della Polizia Locale con un risparmio di spesa corrente sulle locazioni passive.

MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE BENI COMUNALI

Con questa linea di azione viene perseguito l’obiettivo di monitorare i valori di mercato delle locazioni immobiliari, in relazione alla definizione dei canoni dei nuovi contratti o di rinnovo dei contratti esistenti, di beni immobili di proprietà comunale, fatti salvi gli scopi sociali.

L’Ente si è infatti dotato di una propria struttura interna per la valorizzazione e la gestione del proprio patrimonio immobiliare che agisce in un contesto rilevante ai fini IVA. Nel corso del prossimo triennio si provvederà attraverso le procedure previste per l’assegnazione degli spazi commerciali o comunque di altri fabbricati disponibili a regolarizzare.

IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il servizio di pubblica illuminazione, al pari di altri servizi pubblici, è disciplinato da norme di derivazione europea. La Comunità Europea è infatti intervenuta nel disciplinare la materia, prevedendo gli affidamenti del servizio attraverso gare. Il Comune di Treviglio nell’allinearsi a queste direttive, ha intrapreso un programma di profondo rinnovamento della gestione del servizio di pubblica illuminazione. Per quanto riguarda la fornitura di energia, attraverso l’adesione a convenzioni Consip, si stanno determinando significativi risparmi sulla bolletta energetica. Per quanto concerne invece la manutenzione e l’efficientamento è stata scelta la formula contrattuale del contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract).

È una nuova disciplina contrattuale, anch’essa introdotta dall’ultima direttiva europea sull’efficienza energetica - “Direttiva 2012/27/UE” del 25 ottobre 2012 - e recepita nella nostra legislazione statale. Questo contratto rappresenta la modalità operativa che permette di utilizzare le ultime tecnologie disponibili per il settore del risparmio energetico con la garanzia contrattuale del raggiungimento reale degli obiettivi di riduzione dei consumi. L’appalto consiste nell’affidamento ad una società specializzata del settore, di una serie di attività apparentemente “tradizionali” come il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, la riqualificazione tecnologica e normativa degli impianti; attività che, inserite nell’innovativo contratto di rendimento energetico, diventeranno tutte complementari e necessarie per rispettare sia l’obiettivo di consumo energetico annuale di ogni singolo impianto, sia per fornire un servizio di illuminazione nel rispetto della normativa tecnica di settore.

Con tale modalità di gestione sono previsti nuovi interventi finalizzati a ridurre significativamente i consumi energetici che sarà reso possibile attraverso la sostituzione di gran parte degli apparecchi di illuminazione esistenti con nuovi dispositivi più efficienti.

Gli interventi di efficienza energetica consisteranno prevalentemente nella sostituzione di gran parte degli apparecchi di illuminazione esistenti con apparecchi di illuminazione a LED (relamping). Verranno mantenuti solamente i corpi illuminanti attualmente già a LED o di recentissima installazione. Gli impianti saranno dotati di dispositivi elettronici che permetteranno di attenuare l’illuminazione nelle ore notturne con traffico veicolare ridotto ed integrati da un sistema di telecontrollo; quest’ultimo favorirà sia la gestione efficiente del servizio di illuminazione, sia il monitoraggio del consumo energetico periodico atteso.


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6.5 Programma degli acquisti

L’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 fornisce le istruzioni relative all'adozione dello schema per l'elenco biennale degli acquisti di beni e servizi, rinviando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tuttavia tale decreto risulta non ancora approvato. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 216, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, si continua ad operare con gli strumenti di programmazione già previsti, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione.

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Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ... · Comune di Treviglio – Nota di...

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