MONITORAGGIO PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI III° trim. …...Progetto preliminare 4 2011 Scuola...
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MONITORAGGIO
PROGRAMMA
DEI
LAVORI PUBBLICI
III° trim. 2011
- Dipartimento 2 “Programmazione Economica e Finanziaria” –
- Staff Coord.to, controllo e monitoraggio LL.PP. – Finanziamenti pubblici -
2
Sommario
Monitoraggio e controllo pag. 3
Fonti di finanziamento pag. 5
Elenco opere pag. 8
Elenco annuale 2011 pag. 10
Stato delle procedure al 30/09/2011 pag. 17
Monitoraggio opere anno 2010 al 30/09/2011 pag. 19
Stato delle procedure 2010 al 31/03/2011 pag. 28
Stato delle procedure 2010 al 30/06/2011 pag. 29
Stato delle procedure 2010 al 30/09/2011 pag. 29
Monitoraggio opere anno 2009 al 30/09/2011 pag. 31
Stato delle procedure 2009 al 31/03/2011 pag. 41
Stato delle procedure 2009 al 30/06/2011 pag. 41
Stato delle procedure 2009 al 30/09/2011 pag. 42
Tabelle di raffronto opere anni 2009-2010 pag. 43
3
Monitoraggio e Controllo
Il nuovo sistema di monitoraggio dei lavori pubblici, è
iniziato alla fine dell’anno 2009, partendo dalle opere
programmate e previste nel piano, comprensivo delle sue
variazioni, ed evidenziando il “realizzato” sulla base delle opere
effettivamente finanziate nel corso del 2009.
L’innovazione si è basata principalmente nella
predisposizione di un quadro sinottico di raffronto con le fonti di
finanziamento inizialmente previste nel piano, e le fonti
effettivamente utilizzate, anche per evidenziare la percentuale di
realizzazione delle opere programmate, così come previsto dalla
normativa sui controlli interni.
Per gli interventi monitorati è stato evidenziato lo stato delle
procedure, cioè il livello di progettazione e il livello di appalto
dei medesimi.
Relativamente alle opere dell’elenco annuale 2011, è stato
predisposto lo stato delle procedure al 30/09/2011, modificato a
seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della
delibera di variazione al programma OO.PP. 2011-2013 n. 110
del 28/09/2011, nonché l’aggiornamento dello stato delle
procedure delle opere previste nelle programmazioni 2009-2010,
in step trimestrali (31/03 30/06 30/09/2011). Infatti, dato lo
slittamento dell’approvazione del Bilancio di previsione 2011 al
31 di marzo, nessuna nuova opera poteva essere attivata in
mancanza dei documenti di programmazione, ma sono proseguiti
i lavori delle opere previste nelle programmazioni degli anni
precedenti.
4
L’impostazione di quest’anno utilizza anche sistemi di
raffronto, effettuati attraverso tabelle relative ai due anni di
programmazione, ossia alle opere previste nell’elenco annuale
2009 e 2010, con lo stato delle procedure anche al 1° semestre
2011.
5
Fonti di finanziamento
- Risorse disponibili distinte per fonte di finanziamento,
relative al programma dei LL.PP. 2011/2013, così come
variato a seguito delibera di variazione C.C. 110/2011.
Risorse per opere - Anno
2011
residui* Anno 2011 TOTALE
Alienazioni 0,00 1.930.800,00 1.930.800,00
Avanzo Amministrazione 212.203,20 880.000,00 1.092.203,20
Concessioni cimiteriali 609.791,29 540.208,71 1.150.000,00
Contributi privati 0,00 6.152.000,00 6.152.000,00
Contributo PAR-FAS 2007-
2013 4.248.099,00 0,00 4.248.099,00
Contributo POR-CREO
2007-2013 7.630.952,09 1.160.880,00 8.791.832,09
Contributo regione 126.246,00 5.644.032,65 5.770.278,65
Contributo stato 0,00 408.250,00 408.250,00
Contributo stato - PIAU -
Residui cap. U 20957 420.286,26 0,00 420.286,26
Contributo U.E 0,00 174.750,00 174.750,00
Costo di costruzione 0,00 2.552.001,00 2.552.001,00
Leasing in costruendo 0,00 7.426.512,00 7.426.512,00
Mutuo 7.971.206,00 2.400.000,00 10.371.206,00
Mutuo a costo zero - inserito
nei contributi c/capitale
statali 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00
Oneri di urbanizzazione 557.114,53 4.425.301,04 4.982.415,57
Oneri di urbanizzazione
abbattimento barriere 0,00 647.352,00 647.352,00
Trasformaz. Diritti di
superficie 1.277.353,31 3.704.001,00 4.981.354,31
TOTALI PER ANNO 23.053.251,68 41.996.088,40 65.049.340,08
6
Quadro di lettura tabella per fonti di finanziamento
La tabella che segue, è stata elaborata partendo da un raffronto fra le
fonti di finanziamento inizialmente previste nel piano, e le opere
effettivamente finanziate o per le quali è iniziato l’iter procedurale nel
corso del III° trimestre dell’esercizio finanziario 2011.
Quindi questo schema di sintesi, evidenzia lo stato di avanzamento
delle opere, inserite nel programma triennale dei LL.PP. perché di
importo superiore a € 100.000,00, il movimento finanziario ad esso
collegato, evidenziato dagli importi degli impegni effettuati nel 2011,
nonché le opere per le quali sono stati adottati atti deliberativi
propedeutici all’avvio delle procedure di scelta del contraente (vedi opere
finanziate con il Leasing Immobiliare in costruendo).
La percentuale di realizzazione indica l’incidenza delle opere
effettivamente realizzate rispetto alla previsione iniziale della
programmazione triennale dei LL.PP, relativa all’elenco annuale 2011..
Come si può verificare nella tabella seguente, nel III° trimestre 2011 sono
state attivate opere pari al 56,93%
Questa percentuale d’incidenza è dovuta alle modifiche imposte alla
programmazione dell’ente effettuate sulla base delle manovre finanziarie
del Governo, in particolare a seguito della manovra estiva del Governo, di
cui al D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011.
7
% di realizzazione 36.460.641,05 56,93%
64.049.340,08
Risorse per opere - Elenco
annuale variato Anno 2011
residui* Anno 2011 TOTALE III° Trim. 2011
attivato
Alienazioni 0,00 930.800,00 930.800,00 0,00
Avanzo Amministrazione
vincolato 212.203,20 880.000,00 1.092.203,20 370.000,00
Concessioni cimiteriali 609.791,29 540.208,71 1.150.000,00 0,00
Contributi privati 0,00 6.152.000,00 6.152.000,00 0,00
Contributo PAR-FAS 2007-
2013 4.248.099,00 0,00 4.248.099,00 4.248.099,00
Contributo POR-CREO
2007-2013 7.630.952,09 1.160.880,00 8.791.832,09 7.630.952,09
Contributo regione 126.246,00 5.644.032,65 5.770.278,65 1.459.032,65
Contributo stato 0,00 408.250,00 408.250,00 350.000,00
Contributo stato - PIAU -
Residui cap. U 20957 420.286,26 0,00 420.286,26 170.000,00
Contributo U.E 0,00 174.750,00 174.750,00 0,00
Costo di costruzione 0,00 2.552.001,00 2.552.001,00 250.000,00
Leasing in costruendo 0,00 7.426.512,00 7.426.512,00 7.426.512,00
Mutuo 7.971.206,00 2.400.000,00 10.371.206,00 9.471.206,00
Mutuo a costo zero -
inserito nei contributi
c/capitale statali 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00
Oneri di urbanizzazione 557.114,53 4.425.301,04 4.982.415,57 1.771.553,60
Oneri di urbanizzazione
abbattimento barriere 0,00 647.352,00 647.352,00 255.651,96
Trasformaz. Diritti di
superficie 1.277.353,31 3.704.001,00 4.981.354,31 3.057.633,75
TOTALI PER ANNO 23.053.251,68 40.996.088,40 64.049.340,08 36.460.641,05
8
Elenco opere e sintesi
Elenco delle opere previste nel programma, effettivamente
movimentate, distinte
per annualità di riferimento
aggiornate alla data del 30/09/2011,
secondo il seguente schema:
Opere movimentate inserite nell’elenco annuale 2011:
Tav. 1) e quadro di sintesi
Opere movimentate inserite nell’elenco annuale 2010:
Tav. 2) e quadro di sintesi
Opere movimentate inserite nell’elenco annuale 2009:
Tav. 3) e quadro di sintesi
9
Quadro di lettura della Tav. 1) - opere inserite nell’elenco
annuale 2011.
La tabella che segue, è stata strutturata in maniera “innovativa” per
mettere in correlazione il programma triennale delle oo.pp. 2011/2013 con
i dati del bilancio, evidenziando le fonti di finanziamento.
Come si può vedere, la numerazione coincide con il numero
dell’opera previsto nell’elenco annuale, l’oggetto è la descrizione
dell’intervento di investimento, l’importo è quello previsto nel piano.
Particolare attenzione è stata posta alla ripartizione degli importi
attuali per fonte di finanziamento, ossia gli importi dei capitoli di PEG-
Parte investimenti, per consentire una lettura integrata e collegata Piano
OO.PP. – Bilancio titolo II – parte investimenti..
L’importo attuale, non coincide con gli impegni registrati in contabilità,
poiché contiene anche le opere per le quali è stato richiesto (o attivato) il
finanziamento a carico del bilancio statale o regionale oppure le opere
deliberate con fonte di finanziamento a Leasing Immobiliare in
costruendo (scuole).
Importante è stata l’individuazione, attraverso schemi di sintesi, dello
stato delle procedure, di tutte le opere appartenenti all’elenco annuale
2011, nel modo che segue, aggiornata al 30/09/2011:
Livello di progettazione: progettazione preliminare
progettazione definitiva
progettazione esecutiva
Gara in corso: appalto integrato per PIUSS con
progettazione esecutiva a carico
dell’aggiudicatario
Gara di appalto già effettuata: aggiudicazione definitiva
10
Tavola 1) opere movimentate inserite
nell’elenco annuale 2011.
11
PT numero Anno Oggetto Importo previsto nel
Piano Triennale
Importo deliberato FONTE DI
FINANZIAMENTO
Stato delle
procedure al
30/09/2011
2 2011
Costruzione nuova
scuola Pistelli 3.142.512,00 3.142.512,00 Leasing in costruendo
Progetto
preliminare
4 2011
Scuola sicura
adeguamenti
normativi 350.000,00 350.000,00 Contributo stato Progetto definitivo
6 2011
Costruzione nuova
scuola in Via
Manasse 2.284.000,00 2.284.000,00 Leasing in costruendo
Progetto
preliminare
7 2011
Costruzione nuova
sezione scuole
Razzauti 2.000.000,00 2.000.000,00 Leasing in costruendo
Progetto
preliminare
18 2011
Uffici giudiziari:
messa in sicurezza 753.000,00 753.000,00
Trasformaz. Diritti di
superficie Progetto defintivo
19 2011
Area spettacoli
viaggianti 600.000,00 600.000,00
Trasformaz. Diritti di
superficie Progetto defintivo
20 2011
Strade: manutenzione
straordinaria 400.000,00 400.000,00 Mutuo Progetto defintivo
21 2011
Abbattimento
Barriere
Architettoniche
viabilità 600.000,00 255.651,96
Oneri di
urbanizzazione
abbattimento barriere Progetto defintivo
12
PT numero Anno Oggetto Importo previsto nel
Piano Triennale
Importo deliberato FONTE DI
FINANZIAMENTO
Stato delle
procedure al
30/09/2011
23 2011
Manutenzione
scolastica 600.000,00 600.000,00 Mutuo
Aggiudicazione
definitiva
24 2011
Piazza Attias -
ristrutturazione -2^
fase 500.000,00 500.000,00 Mutuo Progetto defintivo
29 2011 Villa Maria Restauro 310.000,00 310.000,00
Trasformaz. diritti di
superficie Progetto defintivo
30 2011
Zona Centro:
riqualificazione (N) 150.000,00 62.040,44
Trasformaz. diritti di
superficie Progetto definitivo
31 2011
Strade: viabilità e
arredo urbano
circoscrizioni 387.000,00 387.000,00
Oneri di
urbanizzazione Progetto esecutivo
35 2011
Contratto di Quartiere
2: edificio 46 alloggi
- completamento 300.000,00 300.000,00
Trasformaz. diritti di
superficie Progetto esecutivo
50 2011
Centro Infanzia La
Giostra: messa a
norma 170.000,00 170.000,00
Trasformaz. diritti di
superficie
Aggiudicazione
definitiva
13
PT numero Anno Oggetto Importo previsto nel
Piano Triennale
Importo deliberato FONTE DI
FINANZIAMENTO
Stato delle
procedure al
30/09/2011
52 2011
Scuola d'infanzia
Mondolfi: messa a
norma - Totale 386.000,00 375.000,00 Progetto definitivo
52 2011
Scuola d'infanzia
Mondolfi: messa a
norma 150.000,00 139.000,00
Trasformaz. diritti di
superficie Progetto definitivo
52 2011
Scuola d'infanzia
Mondolfi: messa a
norma 236.000,00 236.000,00 Contributo regione Progetto definitivo
54 2011
RSA V.le Boccaccio:
area a verde 250.000,00 250.000,00
Trasformaz. diritti di
superficie - Residui Progetto definitivo
58 2011
Manutenzione
straordinaria Teatro
Goldoni 120.000,00 120.000,00
Avanzo di
amministrazione
vincolato Progetto definitivo
99 2011
P.zza del Luogo Pio:
Polo culturale e
bibliotecario Bottini
dell'olio - PIUSS 2.869.238,00 2.869.238,00
Mutuo - Residui
Gara in corso.
Aggiudicazione
provvisoria appalto
integrato entro
novembre 2011
99 2011
P.zza del Luogo Pio:
Polo culturale e
bibliotecario Bottini
dell'olio - PIUSS 4.248.099,00 4.248.099,00
Contributo PAR-FAS
2007-2013 - Residui
Gara in corso.
Aggiudicazione
provvisoria appalto
integrato entro
novembre 2011
14
PT numero Anno Oggetto Importo previsto nel
Piano Triennale
Importo deliberato FONTE DI
FINANZIAMENTO
Stato delle
procedure al
30/09/2011
99 2011
P.zza del Luogo Pio:
Polo culturale e
bibliotecario Bottini
dell'olio - PIUSS 2.627,00 2.627,00
Oneri di
urbanizzazione
Gara in corso.
Aggiudicazione
provvisoria appalto
integrato entro
novembre 2011
100 2011
Scoglio della Regina:
recupero e
riqualificazione -
PIUSS 2.807.968,00 2.807.968,00
Mutuo - Residui
Gara in corso.
Aggiudicazione
provvisoria appalto
integrato entro
novembre 2011
100 2011
Scoglio della Regina:
recupero e
riqualificazione -
PIUSS 4.115.912,40 4.115.912,40
Contributo POR-
CREO 2007-2013 -
Residui
Gara in corso.
Aggiudicazione
provvisoria appalto
integrato entro
novembre 2011
100 2011
Scoglio della Regina:
recupero e
riqualificazione -
PIUSS 96.037,60 96.037,60
Oneri di
urbanizzazione
Gara in corso.
Aggiudicazione
provvisoria appalto
integrato entro
novembre 2011
101 2011
Dogana D'Acqua -
PIUSS 170.000,00 170.000,00
Contributo stato -
PIAU - Residui cap.
U 20957
Aggiudicazione
definitiva
101 2011
Dogana D'Acqua -
PIUSS 2.294.000,00 2.294.000,00
Mutuo - Residui Aggiudicazione
definitiva
15
PT numero Anno Oggetto Importo previsto nel
Piano Triennale
Importo deliberato FONTE DI
FINANZIAMENTO
Stato delle
procedure al
30/09/2011
101 2011
Dogana D'Acqua -
PIUSS 473.593,31 473.593,31
Trasformaz. diritti di
superficie - Residui
Aggiudicazione
definitiva
101 2011
Dogana D'Acqua -
PIUSS 405.889,00 405.889,00
Oneri di
urbanizzazione -
Residui
Aggiudicazione
definitiva
101 2011
Dogana D'Acqua -
PIUSS 3.515.039,69 3.515.039,69
Contributo POR-
CREO 2007-2013 -
Residui
Aggiudicazione
definitiva
109 2011
Parco sul Rio
Maggiore località
Salviano 500.000,00 500.000,00
109 2011
Parco sul Rio
Maggiore località
Salviano 250.000,00 250.000,00
Avanzo di
amministrazione
vincolato
Progetto
preliminare
109 2011
Parco sul Rio
Maggiore località
Salviano 250.000,00 250.000,00 Costo di costruzione
Progetto
preliminare
112 2011
Programma ri
riqualificaizone
urbana Mercato
Ortofrutticolo:
opere di
urbanizzazione 2.103.032,65 2.103.032,65
16
PT numero Anno Oggetto Importo previsto nel
Piano Triennale
Importo deliberato FONTE DI
FINANZIAMENTO
Stato delle
procedure al
30/09/2011
112 2011
Programma ri
riqualificaizone
urbana Mercato
Ortofrutticolo: opere
di urbanizzazione 880.000,00 880.000,00
Oneri di
urbanizzazione
112 2011
Programma ri
riqualificaizone
urbana Mercato
Ortofrutticolo: opere
di urbanizzazione 1.223.032,65 1.223.032,65 Contributo regione
TOTALI
36.903.948,65
36.460.641,05
17
Quadro di lettura tabella di sintesi dello stato delle procedure delle
opere inserite nell’elenco annuale 2011.
La tabella che segue, è stata strutturata per mettere in evidenza lo
stato delle procedure, di tutte le opere appartenenti all’elenco annuale 2011, al 30/06
e al 30/09/2011, nel modo seguente:
Livello di progettazione: progettazione preliminare
progettazione definitiva
progettazione esecutiva
Avvio procedure di gara: appalto integrato per PIUSS
Gara in corso: appalto integrato per PIUSS con
progettazione esecutiva a carico
dell’aggiudicatario
Gara di appalto già effettuata: aggiudicazione definitiva
stato delle
procedure al
30/06/2011
n.opere % importo
realizzato
%
progetto
preliminare
3 21,4% 7.426.512,00 23,6%
progetto
definitivo
6 42,9% 2.262.000,00 7,2%
progetto
esecutivo
2 14,3% 770.000,00 2,4%
avvio
procedura di
gara
2 14,3% 14.139.882,00 44,9%
gara in corso
(con progetto
esecutivo)
1 7,1% 6.858.522,00 21,8%
aggiudicazione
definitiva
0 0,0% 0,00 0,0%
TOTALE 14 100% 31.456.916,00 100%
nr. opere avviate al 30/06/2011 14 20%
totale opere elenco annuale al
30/06/2011
71
18
stato delle
procedure al
30/06/2011
n.opere % importo realizzato %
progetto
preliminare 4 17,4% 7.926.512,00 21,7%
progetto
definitivo 11 47,8% 5.728.725,05 15,7%
progetto
esecutivo 3 13,0% 1.037.000,00 2,8%
avvio
procedura di
gara 0 0,0% 0,00 0,0%
gara in corso
(con progetto
esecutivo) 2 8,7% 14.139.882,00 38,8%
aggiudicazione
definitiva 3 13,0% 7.628.522,00 20,9%
TOTALE 23 100% 36.460.641,05 100%
nr. opere avviate al 30/09/2011 23 34%
totale opere elenco annuale al
30/09/2011
68
Di seguito, invece, sono riportate solo le opere dell’elenco annuale 2011 che
sono state avviate al 30/06/2011 e al 30/09/2011 con i relativi importi.
importo opere avviate al
30/06/2011
31.456.916,00 46%
totale importo opere elenco
annuale 2011 al 30/06/2011
68.144.126,43
importo opere avviate al
30/09/2011
36.460.641,05 57%
totale importo opere elenco
annuale 2011 al 30/09/2011
64.049.340,08
19
Come si può vedere, le opere attivate sono 23 ma rispetto al monitoraggio fisico, che
è pari al 34%, quello effettivo basato sugli importi è molto più alto, infatti è pari al
57%: ciò è dovuto alla prosecuzione delle opere del PIUSS e all’avvio delle
procedure, con il progetto preliminare, per il leasing in costruendo delle scuole e delle
altre opere attivate al 30/09/2011.
20
Tavola 2) opere movimentate inserite nell’elenco
annuale 2010.
21
PT numero PT Anno Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennnale
Imp.Attuale
(impegni)
Fonti di
finanziamenti
Stato delle
procedure
2 2010 Viabilità area portuale-industriale
a rischio
2.398.800,93 198.800,93 Contributo
regione
Aggiudicazione
definitiva
3 2010 Scuola Sicura : adeguamenti
normativi
2.150.400,00 716.800,00 Mutuo cassa
DDPP SpA
Aggiudicazione
definitiva
10 2010 Rete fognatura bianca:
adeguamento principali collettori
1.000.000,00 1.000.000,00 Aggiudicazione
definitiva
12 2010 Area spettacoli viaggianti 200.000,00 200.000,00 Trasformazione
diritti di
superficie
Aggiudicazione
definitiva
13 2010 Strade: manutenzione
straordinaria
680.000,00 680.000,00 Mutuo cassa
DDPP SpA
Aggiudicazione
definitiva
14 2010 Abbattimento Barriere
Architettoniche viabilità
600.000,00 573.160,00 Oneri di
urbanizzazione
abbattimento
barriere
Aggiudicazione
definitiva
15 2010 Centro infanzia La Giostra:
ristrutturazione e ampliamento
196.497,00 196.497,00 Aggiudicazione
definitiva
15 2010 Centro infanzia La Giostra:
ristrutturazione e ampliamento
96.497,00 Contributo
regione
15 2010 Centro infanzia La Giostra:
ristrutturazione e ampliamento
100.000,00 Trasformazione
diritti di
superficie
19 2010 Scuola d'infanzia Mondolfi:
ristrutturazione ed ampliamento
299.737,00 299.737,00 Aggiudicazione
definitiva
22
PT numero PT Anno Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennnale
Imp.Attuale
(impegni)
Fonti di
finanziamenti
Stato delle
procedure
19 2010 Scuola d'infanzia Mondolfi:
ristrutturazione ed ampliamento
209.737,00 Contributo
regione
19 2010 Scuola d'infanzia Mondolfi:
ristrutturazione ed ampliamento
90.000,00 Trasformazione
diritti di
superficie
20 2010 Scuole comunali: adeguamento a
norma impianti elettrici
400.000,00 400.000,00 Mutuo cassa
DDPP SpA
Aggiudicazione
definitiva
22 2010 Strade: viabilità e arredo urbano
circoscrizioni
387.000,00 375.897,00 Oneri di
urbanizzazione
Conto finale e
certificato di
regolare
esecuzione
23 2010 Impianti illuminazione pubblica:
Via Aurelia tratto città
310.000,00 310.000,00 Oneri di
urbanizzazione
Aggiudicazione
definitiva
25 2010 PRU Corea: completamento
edificio testata "I" - 9 alloggi
400.000,00 400.000,00 Mutuo cassa
DDPP SpA
Aggiudicazione
definitiva
26 2010 Impianti illuminazione pubblica:
Via L. Da Vinci
250.000,00 250.000,00 Oneri di
urbanizzazione
Aggiudicazione
definitiva
30 2010 Scuole: adeguamento igienico-
sanitario - 5^ fase
200.000,00 200.000,00 Mutuo cassa
DDPP SpA
Aggiudicazione definitiva
32 2010 Illuminazione Pubblica:
potenziamento e
razionalizzazione delle reti in
varie zone della Città - 1° lotto
200.000,00 200.000,00 Costo di
costruzione
Aggiudicazione
definitiva
33 2010 Adeguamento impianti elettrici
presso CED
200.000,00 200.000,00 Mutuo cassa
DDPP SpA
Progetto
esecutivo
36 2010 Illuminazione pubblica zona
Scali
150.000,00 150.000,00 Mutuo cassa
DDPP SpA
Aggiudicazione
definitiva
23
PT numero PT Anno Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennnale
Imp.Attuale
(impegni)
Fonti di
finanziamenti
Stato delle
procedure
39 2010 Realizzazione Linea metano da
Via dei Pelaghi a deposito ATL
tratto E 21
140.000,00 138.427,46 Residui -
Trasformazione
diritti di
superficie
Aggiudicazione
definitiva
41 2010 Montenero: riqualificazione - 1^
fase - P.le Giovanni XXIII
120.000,00 120.000,00 Costo di
costruzione
Aggiudicazione
definitiva
43 2010 Strutture comunali adibite ad
uffici: adeguamento L. 626/94
101.000,00 94.766,71 Trasformazione
diritti di
superficie
Aggiudicazione
definitiva
44 2010 Manutenzione e riqualificazione
verde pubblico
101.000,00 59.999,52 Alienazioni Aggiudicazione
definitiva
45 2010 Progetto Bike Sharing 127.119,00 127.119,00 Residui -
Contributo
regione
Progetto
esecutivo
46 2010 Cabine di trasformazione:
adeguamento a norma
100.001,00 100.001,00 Costo di
costruzione
Aggiudicazione
definitiva
93 2010 Scoglio della Regina: recupero e
riqualificazione - PIUSS
7.019.918,00 7.019.918,00 Progetto
definitivo -
avviata
procedura di
gara
93 2010 Scoglio della Regina: recupero e
riqualificazione - PIUSS
4.211.950,00 Contributo
POR-CREO
2007-2013
93 2010 Scoglio della Regina: recupero e
riqualificazione - PIUSS
2.807.968,00 Mutuo cassa
DDPP SpA
24
PT numero PT Anno Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennnale
Imp.Attuale
(impegni)
Fonti di
finanziamenti
Stato delle
procedure
94 2010 P.zza del Luogo Pio: Polo
culturale e bibliotecario Bottini
dell'olio - PIUSS
7.119.964,00 7.119.964,00 Progetto
definitivo
94 2010 P.zza del Luogo Pio: Polo
culturale e bibliotecario Bottini
dell'olio - PIUSS
4.250.726,00 Contributo
PAR-FAS
2007-2013
94 2010 P.zza del Luogo Pio: Polo
culturale e bibliotecario Bottini
dell'olio - PIUSS
2.869.238,00 Mutuo cassa
DDPP SpA
95 2010 PIR: viabilità - PIUSS 2.100.348,00 2.100.348,00 Aggiudicazione
definitiva
95 2010 PIR: viabilità - PIUSS 146.035,05 Oneri di
urbanizzazione
95 2010 PIR: viabilità - PIUSS 1.254.312,95 Contributo
POR-CREO
2007-2013
95 2010 PIR: viabilità - PIUSS 100.000,00 Trasformazione
diritti di
superficie
95 2010 PIR: viabilità - PIUSS 600.000,00 Mutuo
96 2010 Ex Asili Notturni ( Centro
accoglienza giovani) - PIUSS
575.000,00 575.000,00 Aggiudicazione
definitiva
96 2010 Ex Asili Notturni ( Centro
accoglienza giovani) - PIUSS
207.000,00 Contributo
POR-CREO
2007-2013
25
PT numero PT Anno Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennnale
Imp.Attuale
(impegni)
Fonti di
finanziamenti
Stato delle
procedure
96 2010 Ex Asili Notturni ( Centro
accoglienza giovani) - PIUSS
230.000,00 Residui -
Trasformazione
diritti di
superficie
96 2010 Ex Asili Notturni ( Centro
accoglienza giovani) - PIUSS
138.000,00 Mutuo cassa
DDPP SpA
100 2010 Dogana D'Acqua - PIUSS 6.858.522,00 6.384.928,69 Progetto
definitivo -
avviata
procedura di
gara
100 2010 Dogana D'Acqua - PIUSS 170.000,00 Residui -
Contributo
stato PIAU -
Residui cap. U
20957
100 2010 Dogana D'Acqua - PIUSS 405.889,00 Oneri di
urbanizzazione
100 2010 Dogana D'Acqua - PIUSS 3.515.039,69 Contributo
POR-CREO
2007-2013
100 2010 Dogana D'Acqua - PIUSS 2.294.000,00 Mutuo cassa
DDPP SpA
104 2010 Proposte per una migliore
mobilità e qualità ambientale:
comparto Boccaccio - Libertà
845.937,94 845.937,94 Progetto
esecutivo
26
PT numero PT Anno Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennnale
Imp.Attuale
(impegni)
Fonti di
finanziamenti
Stato delle
procedure
104 2010 Proposte per una migliore
mobilità e qualità ambientale:
comparto Boccaccio - Libertà
516.875,94 Contributo
stato
104 2010 Proposte per una migliore
mobilità e qualità ambientale:
comparto Boccaccio - Libertà
129.062,00 Residui -
Contributo
regione
104 2010 Proposte per una migliore
mobilità e qualità ambientale:
comparto Boccaccio - Libertà
200.000,00 Residui -
Trasformazione
diritti di
superficie
105 2010 Parco Terme della Salute:
intervento Parco
600.000,00 438.719,03 Progetto
esecutivo
105 2010 Parco Terme della Salute:
intervento Parco
108.719,03 Oneri di
urbanizzazione
105 2010 Parco Terme della Salute:
intervento Parco
330.000,00 Contributi
privati
108 2010 Interventi di risanamento
acustico sul Viale Italia
229.554,00 229.554,00 Contributo
regione
Aggiudicazione
definitiva
111 2010 Realizzazione Nido Aziendale
NAPROCO'
955.192,75 955.192,75 Aggiudicazione
definitiva
111 2010 Realizzazione Nido Aziendale
NAPROCO'
758.089,00 Contributo
regione
111 2010 Realizzazione Nido Aziendale
NAPROCO'
149.189,80 Contributo
provincia
27
PT numero PT Anno Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennnale
Imp.Attuale
(impegni)
Fonti di
finanziamenti
Stato delle
procedure
111 2010 Realizzazione Nido Aziendale
NAPROCO'
47.913,95 Trasformazione
diritti di
superficie
Totale complessivo 37.015.991,62 32.660.768,03
Note: nello stato delle procedure, sono state evidenziate in giallo le modifiche intervenute al 30/09/2011, rispetto al
monitoraggio al 30/06/2011.
28
Quadro di lettura tabella di sintesi dello stato delle procedure delle
opere inserite nell’elenco annuale 2010.
La tabelle che segue, è stata strutturata per mettere in evidenza lo
stato delle procedure, di tutte le opere appartenenti all’elenco annuale 2010, nel
modo seguente:
Livello di progettazione: progettazione definitiva
progettazione esecutiva
Avvio procedure di gara: appalto integrato per PIUSS
Gara di appalto già effettuata: aggiudicazione definitiva
Lavori conclusi: conto finale e certificato di regolare
esecuzione
L’analisi è stata effettuata al 31/03/2011, al 30/06/2011 e al 30/09/2011, ed è
stato altresì comparato lo stato delle procedure, per evidenziare l’effettivo
avanzamento delle opere al III° trimestre dell’anno.
stato delle
procedure
anno 2010
al 31/03/2011
n.opere % importo
realizzato
%
progetto
definitivo
6 19% 21.263.530,72 65%
progetto
esecutivo
9 28% 2.949.856,46 9%
aggiudicazione
definitiva
17 53% 8.447.380,85 26%
TOTALE 32 100% 32.660.768,03 100%
29
stato delle
procedure anno
2010 al
30/06/2011
n.opere % importo
realizzato
%
progetto
definitivo
1 3% 7.119.964,00 22%
progetto
definitivo -
avvio procedura
di gara
2 6% 13.404.846,69 41%
progetto
esecutivo
5 16% 1.811.775,97 6%
aggiudicazione
definitiva
23 72% 9.948.284,37 30%
conto finale e
certificato di
regolare
esecuzione
1 3% 375.897,00 1%
TOTALE 32 100% 32.660.768,03 100%
stato delle
procedure anno
2010 al
30/09/2011
n.opere % importo
realizzato
%
progetto
definitivo
0 0% 0,00 0%
progetto
definitivo - avvio
procedura di
gara
3 9% 20.524.810,69 63%
progetto
esecutivo
4 13% 1.611.775,97 5%
aggiudicazione
definitiva
24 75% 10.148.284,37 31%
conto finale e
certificato di
regolare
esecuzione
1 3% 375.897,00 1%
TOTALE 32 100% 32.660.768,03 100%
30
Raffronto
stato delle
procedure
anno 2010 al
30/09/2011
n.opere
31/03
n.opere
30/06
n.opere
30/09
differenza
progetto
definitivo
6 1 0 -6
progetto
definitivo -
avvio
procedura di
gara
0 2 3 3
progetto
esecutivo
9 5 4 -5
aggiudicazione
definitiva
17 23 24 7
conto finale e
certificato di
regolare
esecuzione
0 1 1 1
TOTALE 32 32 32 0
Come si può vedere, le opere passate ad aggiudicazione definitiva sono ben 7
in più rispetto all’inizio dell’anno. Ciò conferma la complessità delle operazioni
connesse all’attuazione delle opere pubbliche.
31
Tavola 3) opere movimentate inserite nell’elenco
annuale 2009.
32
PT
numero
PT
Anno
Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennale
Imp. attuale
impegni al
31/12/2010
Imp. Liquid.
Anno 2010
Fonti di
finanziamento
Stato delle procedure
1 2009 Contratto Q1 -
Isolato
Giardino E:
completamento
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Aggiudicazione
definitiva
1 2009 Contratto Q1 -
Isolato
Giardino E:
completamento
500.000,00 0,00 Mutuo Cassa
DDPP
1 2009 Contratto Q1 -
Isolato
Giardino E:
completamento
1.000.000,00 0,00 Oneri di
urbanizzazione
3 2009 Scuola sicura
8^ fase
391.185,60 391.185,60 77.586,97 Aggiudicazione
definitiva
3 2009 Scuola sicura
8^ fase
130.395,20 27.114,69 contributo stato
3 2009 Scuola sicura
8^ fase
130.395,20 25.017,20 contributo
regione
3 2009 Scuola sicura
8^ fase
130.395,20 25.455,08 Entrate da
alienazione
immobili non
ERP
9 2009 Caserma
Lamarmora:
realizzazione
alloggi e
attrezzature
pubbliche
2.565.430,00 2.565.430,00 203.142,30 Contributo
regione
Aggiudicazione
definitiva
33
PT
numero
PT
Anno
Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennale
Imp. attuale
impegni al
31/12/2010
Imp. Liquid.
Anno 2010
Fonti di
finanziamento
Stato delle procedure
10 2009 Nuova
costruzione di
una scuola di
infanzia di
numero 4
sezioni nel
territorio di
Coteto
1.000.000,00 878.228,85 510.890,60 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva
12 2009 Cimiteri
comunali:
opere edili
1.000.000,00 149.982,55 147.369,14 Concessioni
cimiteriali
Aggiudicazione
definitiva
14 2009 Cisternino
P.zza
Guerrazzi:
recupero 2^
fase
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Aggiudicazione
definitiva
14 2009 Cisternino
P.zza
Guerrazzi:
recupero 2^
fase
50.000,00 0,00 Mutuo Cassa
DDPP
14 2009 Cisternino
P.zza
Guerrazzi:
recupero 2^
fase
450.000,00 0,00 Contributo
regione
34
PT
numero
PT
Anno
Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennale
Imp. attuale
impegni al
31/12/2010
Imp. Liquid.
Anno 2010
Fonti di
finanziamento
Stato delle procedure
14 2009 Cisternino
P.zza
Guerrazzi:
recupero 2^
fase
500.000,00 0,00 Contributo UE
16 2009 Strade:
manutenzione
straordinaria
880.000,00 880.000,00 482.759,78 Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
16 2009 Strade:
manutenzione
straordinaria
200.000,00 116.606,60 Avanzo di
amministrazione
16 2009 Strade:
manutenzione
straordinaria
680.000,00 366.153,18 Mutuo Cassa
DDPP
17 2009 Abbattimento
barriere
architettoniche
viabilità
600.000,00 580.726,59 282.624,90 10% oneri di
urbanizzazione
abbattimento
barriere
Aggiudicazione
definitiva
18 2009 Polo Uffici
comunali: PIP
Picchianti
600.000,00 600.000,00 2.794,32 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva - lavori iniziati
22 2009 P.zza Attias:
ristrutturazione
1^ fase
720.000,00 720.000,00 2.907,96 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva
35
PT
numero
PT
Anno
Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennale
Imp. attuale
impegni al
31/12/2010
Imp. Liquid.
Anno 2010
Fonti di
finanziamento
Stato delle procedure
28 2009 Manutenzione
straordinaria e
riadattamento
spazi scolastici:
scuole Benci,
Micheli ed altri
plessi
400.000,00 294.999,99 122.674,38 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva
29 2009 Impianto di
illuminazione
zona centro:
Via della Posta,
Via delle
Galere, ecc.
400.000,00 400.000,00 0,00 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva
30 2009 Strade: viabilità
ed arredo
urbano
circoscrizioni
387.000,00 43.609,60 0,00 Oneri di
urbanizzazione
Aggiudicazione
definitiva
34 2009 Strutture
annonarie:
adeguamento
normativo
antincendio e
L. 626/94
259.000,00 222.506,39 0,00 Trasformazione
diritti di
superficie
Aggiudicazione
definitiva
35 2009 Tangenziale
Coteto 2^ fase
250.000,00 249.848,90 221.344,38 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva
36
PT
numero
PT
Anno
Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennale
Imp. attuale
impegni al
31/12/2010
Imp. Liquid.
Anno 2010
Fonti di
finanziamento
Stato delle procedure
37 2009 Scuole:
adeguamento
L. 626/04
240.000,00 240.000,00 105.450,64 Mutuo Cassa
DDPP
Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
39 2009 Torrini di Villa
Regina
220.000,00 105.000,00 0,00 Trasformazione
diritti di
superficie
Progetto esecutivo
41 2009 Uffici
giudiziari Via
de Lardarel:
impianto
climatizzazione
214.294,00 214.294,00 57.989,39 Mutuo Cassa
DDPP
Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
43 2009 Via Pollastrini:
impianto
antincendio
200.000,00 200.000,00 0,00 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva
44 2009 Abbattimento
barriere
architettoniche
edifici
200.000,00 169.751,00 0,00 Aggiudicazione
definitiva
44 2009 Abbattimento
barriere
architettoniche
edifici
10.088,00 0,00 Entrate correnti
44 2009 Abbattimento
barriere
architettoniche
edifici
159.663,00 0,00 10% oneri di
urbanizzazione
abbattimento
barriere
37
PT
numero
PT
Anno
Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennale
Imp. attuale
impegni al
31/12/2010
Imp. Liquid.
Anno 2010
Fonti di
finanziamento
Stato delle procedure
48 2009 Via della
Bassata: locali
per emergenza
abitativa
180.000,00 180.000,00 178.123,92 Aggiudicazione
definitiva
48 2009 Via della
Bassata: locali
per emergenza
abitativa
80.000,00 78.123,92 Entrate correnti
48 2009 Via della
Bassata: locali
per emergenza
abitativa
100.000,00 100.000,00 Contributo
regione
49 2009 P.zza della
Vittoria:
riqualificazione
1^ fase
170.000,00 170.000,00 0,00 Mutuo Cassa
DDPP
Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
50 2009 Via Stenone:
illuminazione
pubblica
(contratto Q2)
160.000,00 160.000,00 95.568,00 Trasformazione
diritti di
superficie
Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
52 2009 Impianti di
illuminazione:
messa in
sicurezza varie
zone della città
150.000,00 150.000,00 110.782,59 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva
53 2009 Adeguamento
cabine di
trasformazione
MT_BT-DK
150.000,00 130.462,52 104.629,00 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva
38
PT
numero
PT
Anno
Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennale
Imp. attuale
impegni al
31/12/2010
Imp. Liquid.
Anno 2010
Fonti di
finanziamento
Stato delle procedure
54 2009 Lungomare
difesa costiera,
opere a mare,
ripristini,
consolidamenti,
paramenti e
manutenzione
passeggiata
140.000,00 140.000,00 0,00 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva
55 2009 Scuole: opere
edili facciate ed
infissi
120.000,00 120.000,00 89.554,89 Mutuo Cassa
DDPP
Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
57 2009 Strutture
comunali
adibite a uffici:
adegumaneto
L. 626/94
101.000,00 101.000,00 0,00 Trasformazione
diritti di
superficie
Aggiudicazione
definitiva
58 2009 Villa
Fabbricotti:
ristrutturazione
e
valorizzazione
parco
101.000,00 101.000,00 85.767,41 Trasformazione
diritti di
superficie
Aggiudicazione
definitiva
102 2009 RSA Viale
Boccaccio: area
a verde
150.000,00 150.000,00 0,00 Mutuo Cassa
DDPP
Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
39
PT
numero
PT
Anno
Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennale
Imp. attuale
impegni al
31/12/2010
Imp. Liquid.
Anno 2010
Fonti di
finanziamento
Stato delle procedure
103 2009 Stadio
comunale:
copertura
tribuna
406.000,00 406.000,00 194.850,25 Mutuo Cassa
DDPP
Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
104 2009 RSA C.
Pascoli: opere
di adeguamento
uffici
istituzione
150.000,00 150.000,00 132.684,65 Mutuo Cassa
DDPP
Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
105 2009 Impianti
telefonici: 3°
lotto
128.280,00 128.280,00 0,00 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva
106 2009 V.le Mameli:
interventi di
priorità
semaforica
120.000,00 90.761,89 195,39 Trasformazione
diritti di
superficie
Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
107 2009 Deposito ATL:
realizzazione
piazzale e
impianto di
metanizzazione
- realizzazione
deposito
8.455.529,95 7.916.215,76 0,00 Leasing
immobiliare in
costruendo
Aggiudicazione
definitiva
109 2009 Completamento
acquedotto e
metanodotto
Borgo di
Magrignano
(tratto B C1)
200.000,00 199.848,90 195.293,95 Entrate da
alienazione
immobili non
ERP
Aggiudicazione
definitiva
40
PT
numero
PT
Anno
Oggetto Importo previsto
nel Piano
Triennale
Imp. attuale
impegni al
31/12/2010
Imp. Liquid.
Anno 2010
Fonti di
finanziamento
Stato delle procedure
111 2009 Teatri cittadini:
manutenzione
straodinaria
121.500,00 121.500,00 75.844,28 Entrate correnti Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
112 2009 Stadio
comunale:
manutenzione
straordinaria
986.905,00 986.905,00 210.384,65 Mutuo Cassa
DDPP
Conto finale e certificato
di regolare esecuzione
113 2009 Illuminazione
pubblica Zona
Scali
165.726,39 165.726,00 0,00 Contributo stato Aggiudicazione
definitiva
115 2009 Ex Caserma
Lamarmora:
Programma
Integrato di
Intervento
1.881.316,00 1.881.315,33 0,00 Mutuo Cassa
DDPP
Aggiudicazione
definitiva
Totale
complessivo
27.064.166,94 24.854.578,87 3.691.213,74
Note: nello stato delle procedure, sono state evidenziate in giallo le modifiche intervenute al 30/09/2011, rispetto al
monitoraggio al 30/06/2011.
41
Quadro di lettura tabella di sintesi dello stato delle procedure
delle opere inserite nell’elenco annuale 2009.
La tabelle che segue, è stata strutturata per mettere in
evidenza lo stato delle procedure, di tutte le opere appartenenti all’elenco
annuale 2009, nel modo seguente:
Livello di progettazione: progettazione definitiva
progettazione esecutiva
Gara di appalto già effettuata: aggiudicazione definitiva
Lavori conclusi: conto finale e certificato di regolare
esecuzione
L’analisi è stata effettuata al 31/03/2011, al 30/06/2011 e al
30/09/2011 ed è stato altresì comparato lo stato delle procedure, per
evidenziare l’effettivo avanzamento delle opere in questo primo semestre
dell’anno.
stato delle
procedure anno
2009 al 31/03/2011
n.
opere
% Importo
realizzato
%
progetto definitivo 0 0% 0,00 0%
progetto esecutivo 2 5% 565.726,00 2%
aggiudicazione
definitiva
38 95% 24.288.852,87
98%
TOTALE 40 100% 24.854.578,87 100%
stato delle procedure anno
2009 al 30/06/2011
n.
opere
% Importo
realizzato
%
progetto definitivo 0 0% 0,00 0%
progetto esecutivo 1 3% 105.000,00 0%
aggiudicazione definitiva 32 80% 22.222.078,87 89%
aggiudicazione definitiva -
lavori iniziati
1 3% 600.000,00 2%
conto finale e certificato di
regolare esecuzione
6 15% 1.927.500,00 8%
TOTALE 40 100% 24.854.578,87 100%
42
Raffronto stato
delle procedure
anno 2009 al
30/09/2011
n.opere
31/03
n.opere
30/06
n.opere
30/09
differenza
progetto
definitivo
0 0 0 0
progetto
esecutivo
2 1 1 -1
aggiudicazione
definitiva
38 32 26 -12
aggiudicazione
definitiva - lavori
iniziati
0 1 1 1
conto finale e
certificato di
regolare
esecuzione
6 12 12
TOTALE 40 40 40 0
Dell’anno 2009 sono concluse 12 opere, mentre quelle in corso di
realizzazione sono 27, ed 1 risulta sempre a livello di progettazione
esecutiva.
stato delle procedure anno
2009 al 30/09/2011
n. opere % Importo
realizzato
%
progetto definitivo 0 0% 0,00 0%
progetto esecutivo 1 3% 105.000,00 0%
aggiudicazione definitiva 26 65% 20.460.117,98 82%
aggiudicazione definitiva -
lavori iniziati
1 3% 600.000,00 2%
conto finale e certificato di
regolare esecuzione
12 30% 3.689.460,89 15%
TOTALE 40 100% 24.854.578,87 100%
43
Tabelle di raffronto opere anni 2009-2010
In questa sezione, si riporta il raffronto fra le opere
effettivamente finanziate nell’anno 2009 e quelle del 2010,
evidenziandone in valore assoluto lo scostamento e anche in punti
percentuali.
Lo schema di comparazione è correlato logicamente a quelli
già adottati in precedenza, per cui si troveranno varie tipologie di
tabelle, come di seguito riportato:
Tabelle per fonti di finanziamento 2009-2010
Riepilogo tabelle sullo stato delle procedure 2009-
2010-2011
44
Tabelle per fonti di finanziamento 2009-2010
FONTE DI
FINANZIAMENTO
Anno 2009
realizzato
(Impegni)
Anno 2010
realizzato
(Impegni)
scostamento
(valore
assoluto)
%
Importo finanziato sui
residui
1.248.524,59 994.608,46 -253.916,13 -3,32%
Alienazioni immobili 0 59.999,52 59.999,52 0,78%
Entrate da alienazioni
Immobili non ERP
330.395,20 0,00 -330.395,20 -4,32%
Entrate correnti -
Autofinanziamento
171.500,00 0,00 -171.500,00 -2,24%
Entrate correnti -
Autofinanziamento
economie
10.077,76 0,00 -10.077,76 -0,13%
Avanzo di
amministrazione
200.000,00 0,00 -200.000,00 -2,61%
Concessioni
cimiteriali
149.982,55 0,00 -149.982,55 -1,96%
Contributo PAR-FAS
2007-2013
0 4.250.726,00 4.250.726,00 55,52%
Contributo POR-
CREO 2007-2013
0 9.188.302,64 9.188.302,64 120,02%
Contributi provincia 0 149.189,80 149.189,80 1,95%
Contributi privati 0 330.000,00 330.000,00 4,31%
Contributi regione 3.145.825,20 1.492.677,93 -1.653.147,27 -21,59%
Contributi Stato 397.121,20 516.875,94 119.754,74 1,56%
Contributi U.E. 500.000,00 0,00 -500.000,00 -6,53%
Leasing immobiliare
in costruendo
7.916.215,76 0,00 -7.916.215,76 -103,40%
Mutui Cassa DD.PP.
SPA
9.422.256,84 11.456.006,00 2.033.749,16 26,56%
Oneri di
urbanizzazione
183.609,60 2.016.541,08 1.832.931,48 23,94%
Oneri di
urbanizzazione
abbattimento barriere
740.800,93 573.160,00 -167.640,93 -2,19%
Trasformaz. diritti di
superficie
588.506,39 1.632.680,66 1.044.174,27 13,64%
TOTALE
COMPLESSIVO
25.004.816,02 32.660.768,03 7.655.952,01 100,00%
45
Tabelle per settori di intervento 2009-2010
SETTORI DI
INTERVENTO -
RAFFRONTO
2009-2010
TOTALE
IMPEGNI
ANNO 2009
TOTALE
IMPEGNI
ANNO 2010
SCOSTAMENTI %
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali
1.714.888,72 624.767,71 -1.090.121,01 -14,24%
Scuola materna 1.334.293,99 571.434,00 -762.859,99 -9,96%
Istruzione
elementare
695.790,40 791.800,00 96.009,60 1,25%
Istruzione media 0,00 270.600,00 270.600,00 3,53%
Biblioteche, musei
e pinacoteche
500.000,00 7.119.964,00 6.619.964,00 86,47%
Teatri, attività
culturali e servizi
diversi nel settore
culturale
0,00 6.214.928,69 6.214.928,69 81,18%
Stadio comunale,
palazzo dello sport
ed altri impianti
1.514.405,00 0,00 -1.514.405,00 -19,78%
Viabilità,
circolazione
stradale e servizi
connessi
1.873.261,88 5.250.816,87 3.377.554,99 44,12%
Illuminazione
pubblica e servizi
connessi
875.726,00 910.000,00 34.274,00 0,45%
Trasporti pubblici
locali e servizi
connessi
7.916.215,76 0,00 -7.916.215,76 -103,40%
Urbanistica e
gestione territorio
890.000,00 7.328.345,46 6.438.345,46 84,10%
Edilizia
residenziale
pubblica locale e
piani di edilizia
economico-
popolare
5.946.745,33 400.000,00 -5.546.745,33 -72,45%
Servizio idrico
integrato
200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 10,45%
Parchi e servizi per
la tutela amb.le del
verde, altri servizi
relativi al territorio
391.000,00 698.718,55 307.718,55 4,02%
Asilo nido, servizi
per l'infanzia e per
i minori
100.000,00 1.134.392,75 1.034.392,75 13,51%
46
SETTORI DI
INTERVENTO -
RAFFRONTO
2009-2010
TOTALE
IMPEGNI
ANNO 2009
TOTALE
IMPEGNI
ANNO 2010
SCOSTAMENTI %
Assistenza,
beneficenza e
servizi diversi alla
persona
680.000,00 345.000,00 -335.000,00 -4,38%
Servizio
necroscopico e
cimiteriale
149.982,55 0,00 -149.982,55 -1,96%
Fiere, mercati e
servizi connessi
222.506,39 0,00 -222.506,39 -2,91%
TOTALE 25.004.816,02 32.660.768,03 7.655.952,01 100,00%
47
Riepilogo Tabelle sullo stato delle procedure 2009-2010-2011
Anno 2009 al 31/12/2009
stato delle procedure n.
opere
% Importo
realizzato
%
aggiudicazione
definitiva
10 25,00% 10.210.516,90 40,83%
progetto definitivo 16 40,00% 6.159.091,27 24,63%
progetto esecutivo 14 35,00% 8.635.207,85 34,53%
TOTALE 40 100,00% 25.004.816,02 100,00%
Anno 2010 al 31/12/2010
stato delle procedure n.
opere
% Importo
realizzato
%
aggiudicazione
definitiva
9 28,13% 3.804.804,46 11,65%
progetto definitivo 11 34,38% 23.382.449,16 71,59%
progetto esecutivo 12 37,50% 5.473.514,41 16,76%
TOTALE 32 100,00% 32.660.768,03 100,00%
Stato delle procedure – raffronto 2009-2010
stato delle
procedure -
raffronto
n. opere
2009
n. opere
2010
Differenza
aggiudicazione
definitiva
10 9 -1
progetto definitivo 16 11 -5
progetto esecutivo 14 12 -2
48
Stato delle procedure – raffronto opere 2009-2010 al 30/06/2011
Stato delle procedure – raffronto opere 2009-2010 al 30/09/2011
stato delle procedure
- raffronto
Opere 2009
al
30/09/2011
Opere 2010
al
30/09/2011
differenza
progetto definitivo 0 1 1
progetto definitivo -
avvio procedura di
gara
0 2 2
progetto esecutivo 0 5 5
aggiudicazione
definitiva
27 23 -4
aggiudicazione
definitiva - lavori
iniziati
1 0 -1
conto finale e
certificato di regolare
esecuzione
12 1 -11
stato delle
procedure -
raffronto
Opere 2009
al
30/06/2011
Opere 2010
al
30/06/2011
differenza
progetto definitivo 0 1 1
progetto definitivo
- avvio procedura
di gara
0 2 2
progetto esecutivo 1 5 4
aggiudicazione
definitiva
32 23 -9
aggiudicazione
definitiva - lavori
iniziati
1 0 -1
conto finale e
certificato di
regolare esecuzione
6 1 -5