Mobility conference 2015 la città metropolitana di milano

MOBILITY CONFERENCE 2015IL GOVERNO DELLE CITTÀ

METROPOLITANE

PER LA COMPETITIVITÀ

DEL TERRITORIO

LA CITTÀ METROPOLITANA

DI MILANO

Gennaio 2015

a cura di

Lanfranco Senn

Roberto Zucchetti

UNA GRANDE CONSAPEVOLEZZA

LA CITTÀ METROPOLITANADI

MILANO

LA CITTÀ METROPOLITANA

ÈMILANO

LA VERA DIMENSIONE DI MILANO

MILANO

PARIGI

LONDRA

IL TERRITORIO INTORNO A MILANO NEL TEMPO

4

20051937

TORNANDO A OGGI

Questo percorso nella storia ci ha fornito tutti gli elementi che il titolo della tavola rotonda richiama:

IL GOVERNO DELLE CITTÀ METROPOLITANE PER LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

• Le Opportunità, • I nodi da sciogliere e • Le possibili soluzioni

GESTIONE CONSOLIDATA DELLE RISORSE

PROBLEMI COMUNIDEVONO ESSERE AFFRONTATI

CON UNA GESTIONE CONSOLIDATA DELLE RISORSE

È quindi importante comprendere

• Di quali risorse pubbliche dispone la popolazione della città metropolitana?

• Chi oggi le amministra?

• A quali funzioni sono dedicate?

• Ci sono possibilità di aumentare l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica?

LE ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti 2011 2012 2013 2014

Comune di Milano 2.310,8 2.963,6 3.011,4 2.481,8

Altri comuni 1.346,5 1.410,4 1.422,1 1.353,8

Provincia di Milano 427,7 449,6 418,7 337,1

Totale 4.085,0 4.823,5 4.852,2 4.172,7Milioni di Euro

00

01

02

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05

06

2011 2012 2013 2014

Mili

ard

i di E

uro

Provincia diMilano

Altri comuni

Comune diMilano

• Il 60% delle risorse correnti sono amministrate dal Comune di Milano

• La Provincia amministrava sono l’8% delle risorse

• Il calo del 2014 è dovuto innanzitutto a Milano

2014/2013

Comune di Milano -17,6%

Altri comuni -4,8%

Provincia di Milano -19,5%

60%

32%

8%

Comune di Milano

Altri comuni

Provincia di Milano

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia - SIOPE

LE ENTRATE CORRENTI


Imposte 1.296,1 1.816,9 1.445,7 1.601,3

Tasse e tributi 933,0 796,7 746,0 651,5

Trasferimenti statali 142,7 334,6 428,7 264,3

Trasferimenti regionali 406,3 374,9 356,1 348,3

Trasferimenti internazinali e UE 1,1 0,6 1,6 0,6

Trasferimenti da enti locali 33,5 27,4 72,6 40,7

Trasferimenti da altri enti PA 4,5 9,8 4,7 6,0

Diritti 12,5 12,7 12,4 11,9

Proventi da beni e servizi 756,9 821,5 860,6 844,6

Sanzioni amministrative 176,6 211,9 189,9 184,7

interssi attivi 14,2 28,0 442,4 22,3

Utili aziende controllate 153,0 146,1 113,2 48,5

Proventi da imprese 89,1 185,1 91,9 85,0

Altri proventi 65,4 57,2 86,4 62,9

Totale 4.085,0 4.823,5 4.852,2 4.172,700

01

02

03

04

05

06

2011 2012 2013 2014

Mili

ard

i eu

ro

Altre entrate proprie

traferimenti stato regione UE

Imposte e tributi

Andamento discontinuo

Risorse per l’85% locali

Utili da partecipate in calo

2014

Milioni di Euro

54%

15%

31%

Imposte e tributi

traferimenti stato regione UE

Altre entrate proprie


ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2014/2013

Comune di Milano -8,3%

Altri comuni -8,8%

Provincia di Milano -69,5%

Entrate c/capitale 2011 2012 2013 2014

Comune di Milano 2.262,2 846,5 894,7 820,6

Altri comuni 317,4 254,0 227,9 207,8



77%

19%

4%

Comune di Milano

Altri comuni

Provincia di Milano

Il 2011 è un anno anomalo

Costante la contrazione delle entrate negli altri comuni

Stabile (tranne 2011) Milano

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02

03

03

2011 2012 2013 2014

Mili

ard

i di E

uro

Comune di Milano Altri comuni

Provincia di Milano


ENTRATE IN CONTO CAPITALE

00

01

01

02

02

03

03

2011 2012 2013 2014

Mili

ard

i eu

ro

Prelievi finanziari, mutui e crediti

Da imprese e famiglie

Trasferimenti

Alienazioni


Alienazione beni mobili e imm. 149,4 119,6 37,2 40,3

Alienazione di partecipazioni 346,8 28,8 66,3 8,5

Alienazione titoli 27,6 1,9 1,3 0,1

Trasferimenti di stato e regione 215,6 225,8 176,1 283,3

Trasferimenti da Enti locali e PA 24,2 16,2 24,1 20,3

Permessi di costruzione 201,1 140,7 112,2 101,7

Trasferimenti da imprese 38,2 24,1 32,3 33,4

Trasf. da famiglie e org. sociale 64,7 55,5 32,9 78,2

Riscossione crediti 2,9 2,0 31,3 14,9

Prelievi finanziari 1.243,8 328,4 550,0 292,0

Accensione mutui 367,8 245,5 211,2 202,4

Totale 2.682,0 1.188,4 1.275,0 1.075,0

Milioni di Euro

5%

28%

20%

47%

Alienazioni

Trasferimenti

Da imprese e famiglie

Prelievi finanziari, mutui e crediti


Alienazioni 523,8 150,3 104,9 48,9

Trasferimenti 239,8 242,0 200,3 303,6

Da imprese e famiglie 304,0 220,3 177,4 213,3

Prelievi finanziari, mutui e crediti 1.614,4 575,8 792,5 509,3



LE USCITE CORRENTI

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014

Provincia di Milano

Altri comuni

Comune di Milano

61%

31%

8%

Comune di Milano

Altri comuni

Provincia di Milano

2014/2013

Comune di Milano 1,9%

Altri comuni -2,1%

Provincia di Milano 0,4%

Uscite correnti 2011 2012 2013 2014

Comune di Milano 2.450,8 2.408,8 2.557,6 2.607,1

Altri comuni 1.314,1 1.313,0 1.367,5 1.339,1




LA SPESA PER IL PERSONALE

Spesa per il personale 2011 2012 2013 2014 Δ 11-14

Personale a tempo indeterminato 776,6 778,0 753,2 733,6 -5,5%

Personale a tempo determinato 31,4 25,6 26,9 25,2 -19,7%

contratti flessibili e co.co.pro 0,4 1,1 1,3 1,4 227,7%

Totale costi diretti personale 808,4 804,7 781,3 760,2 -6,0%

Costi indiretti 247,9 240,8 239,1 228,9 -7,7%

Totale costi personale 1.056,3 1.045,4 1.020,4 989,1 -6,4%

Totale spesa corrente 4.152,2 4.042,5 4.258,5 4.280,8 3,1%

Incidenza del costo del personale 25,4% 25,9% 24,0% 23,1% -9,2%Milioni di Euro

97%

3% 0%

tempo indet.

tempo determ.

contratti flex

940

960

980

1.000

1.020

1.040

1.060

1.080

2011 2012 2013 2014

Totale costi personale

Totale costi personale


LA VARIAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE

Spesa per il personale 2011 2012 2013 2014 Δ 11-14

Comune di Milano 606,4 607,6 594,4 581,9 -4,0%

Altri comuni 373,7 363,8 354,8 341,9 -8,5%

Provincia di Milano 76,3 74,0 71,2 65,3 -14,4%

Totale 1.056,3 1.045,4 1.020,4 989,1 -6,4%Milioni di Euro


incidenza spesa per il personale 2014

Comune di Milano 24,5%

Comuni tra 60.000 - 249.999 ab. 39,0%

Comuni tra 20.000 - 59.999 ab. 30,1%

Comuni tra 10.000 - 19.999 ab. 29,3%

Comuni tra 5.000 - 9.999 ab. 28,4%

Comuni tra 2.000 - 4.999 ab. 28,1%

Comuni < 2000 abitanti 32,7%Incidenza percentuale della spesa per il personale sul totale delle

spese correnti al netto dei trasferimenti

Comuni della provincia di Milano

Incidenza spesa per il personale

I PRINCIPALI SERVIZI

Entrate correnti 2011 2012 2013 2014 % su spesa

Contratti di servizio per trasporto 719,6 703,5 802,5 836,7 19,5%

Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 430,5 435,8 474,4 493,9 11,5%

Costi di gestione immobili 329,6 357,1 400,7 353,8 8,3%

Rette di ricoveroanziani/minori/handicap 155,5 165,9 191,8 197,1 4,6%

Mense e servizi scolastici 115,2 133,6 142,5 142,1 3,3%

Altri servizi 601,7 554,3 548,2 579,9 13,5%

Totale spesa per servizi 2.352,1 2.350,3 2.560,1 2.603,6 60,8%

Totale spesa corrente 4.152,2 4.042,5 4.258,5 4.280,8 100,0%

Milioni di Euro

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Contratti di servizio per trasporto

Altri servizi

Contratti di servizio per smaltimento rifiuti

Costi di gestione immobili

Rette di ricoveroanziani/minori/handicap

Mense e servizi scolastici

2014


LA MOBILITÀ

La mobilità è il secondo nodo

che è necessario sciogliere

Il problema prima che tecnico o economico è culturale

SCHIAVI DI UNA VISIONE DEL PASSATO?

Spostamenti giornalieri di lavoratori dipendenti (migliaia) - dicembre 2013

SPOSTAMENTI CASA - LAVORO

Fonte: elaborazione su dati Unioncamere Lombardia - SMAIL

Dipendenti che risiedono fuori Milano

Dipendenti che risiedono in Milano

SPOSTAMENTI RADIALI E NON

Spostamenti residenza luogo di lavoro dei dipendenti del settore privato . 2013

La mancanza di servizi pubblici tangenziali costringe a utilizzare Milano come hub, aumentando la congestione delle linee radiali e del centro

Fonte: elaborazione su dati Unioncamere Lombardia - SMAIL

TRASPORTI: IL RUOLO DI MILANO

Servizi di trasporto 2011 2012 2013 2014

Comune di Milano 653,3 647,2 746,5 784,5

Altri comuni 16,7 14,3 17,7 17,6


Totale 719,6 703,5 802,5 836,7Milioni di Euro

94%

2% 4%

Comune di Milano

Altri comuni

Provincia di Milano

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01

01

01

01

01

2011 2012 2013 2014

Mili

ard

i eu

ro

Comune di Milano Altri comuni

Provincia di Milano


IL BACINO DI TRASPORTO

Servizi di trasporto 2014

Comune di Milano 784,5

Altri comuni Pv MI 17,6

Provincia di Milano 34,7

Comuni PV di MB 6,6

Provincia di MB 26,4

Comuni PV di LO 1,3

Provincia di LO 0,03

Totale 871,1Milioni di Euro

Anche considerando il Bacino territoriale ottimale per il trasporto

pubblico locale (LR n° 6/2012), osserviamo che le risorse sono concentrate al 90% nel Comune di Milano.

La programmazione non può quindi che avere come criterio una gestione consolidata delle risorse: altrimenti la Città metropolitana sarà

condannata ad un ruolo totalmente residuale.

Gruppo CLAS S.p.A.

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