MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE · nell’anno in cui è avvenuto l’acquisto del bene....

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEDipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL’ANNO 2003

RICONCILIAZIONE CON IL RENDICONTO GENERALEDELLO STATO

Luglio 2004

Indice

Parte Prima: Nota illustrativa sulla riconciliazione pag. 5

Parte Seconda: Tavole riepilogative a livello di Stato “ 13

Parte Terza: Tavole riepilogative a livello di Amministrazione: “ 35

Ministero dell’Economia e delle finanze “ 37

Ministero delle Attività produttive “ 43

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali “ 49

Ministero della Giustizia “ 55

Ministero degli Affari esteri “ 61

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca “ 67

Ministero dell’Interno “ 73

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio “ 79

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “ 85

Ministero delle Comunicazioni “ 91

Ministero della Difesa “ 97

Ministero delle Politiche agricole “ 103

Ministero per i Beni e le attività culturali “ 109

Ministero della Salute “ 115

PARTE I

NOTA ILLUSTRATIVA SULLA RICONCILIAZIONE

1. LA CONTABILITA’ ECONOMICA E LA CONTABILITA’ FINANZIARIA

La Contabilità economica e la Contabilità finanziaria evidenziano due

approcci diversi nella gestione della Pubblica Amministrazione, derivanti dalle

specifiche caratteristiche di ognuna di esse. Entrambe hanno lo scopo di stabilire le

risorse necessarie allo svolgimento delle attività: il Bilancio dello Stato,

rappresentazione contabile della Contabilità finanziaria, è legato alla

quantificazione della spesa, ovvero all’aspetto finanziario della gestione. La

Contabilità economica, invece, è lo strumento che consente di determinare i mezzi

finanziari in funzione degli obiettivi da realizzare, selezionati in base all’impiego

delle risorse necessarie secondo criteri di economicità ed efficacia. Tale nuovo

sistema contabile è stato introdotto, in prima istanza, nelle Amministrazioni

Centrali dello Stato con il D.L.vo 279/97, nell’ambito della riforma del sistema

contabile prevista dalla Legge n. 94 del 1997, ed è finalizzata ad attuare il

processo di programmazione e monitoraggio delle risorse economiche necessarie al

funzionamento delle strutture ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le regole di tale sistema comportano che ad ogni evento amministrativo

previsto o intervenuto nel periodo temporale di riferimento venga associato,

secondo il criterio della competenza economica, il relativo costo, definito come

valore delle risorse utilizzate per realizzarlo. Tale criterio, pertanto, si differenzia

gagliarducci

7

da quello della competenza finanziaria che prevede che l’esborso finanziario, ossia

la spesa, venga rilevato invece, in funzione dell’acquisizione delle risorse.

La complementarità delle due visioni consente di riconciliare il risultato

economico con quello finanziario e le differenti risultanze sono afferibili a due

ordini di motivi legati ai diversi criteri di rappresentazione degli eventi:

* fenomeni “finanziari”, a cui imputare le differenze di trattamento contabile

tra un tipo di rilevazione e l’altro (disallineamento temporale tra il

momento in cui la spesa è stata sostenuta e la maturazione del costo,

diverso tipo di iscrizione, ...)

* fenomeni di imputazione dei costi, causati dalle regole di gestione delle

risorse attraverso i capitoli di bilancio, per i quali le spese sostenute da una

Amministrazione per conto di un’altra si trovano sul conto economico di

quest’ultima (disallineamento strutturale).

2. LE MODALITA’ DELLA RICONCILIAZIONE CONTABILE

La riconciliazione dei risultati profferti dalla contabilità economica con quelli

della contabilità finanziaria, si attua, come previsto dall’art. 11 del citato decreto

legislativo, mediante la considerazione di specifiche poste integrative e rettificative

che hanno la finalità di ricondurre i valori rilevati secondo il criterio della

gagliarducci

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competenza economica ai valori della gestione finanziaria.

Le poste integrative e rettificative relative al fenomeno del primo tipo

riguardano: ammortamenti, beni in magazzino, opere in corso, ratei e risconti. Per

questi ultimi, per motivi semplificativi, non sono state richieste informazioni

specifiche; pertanto essi, in sede di riconciliazione, confluiscono nella voce “Altre

poste rettificative”.

Per i beni ad utilizzo pluriennale, la contabilità economica registra l’evento

che esprime l’impiego del bene nel periodo, applicando il criterio

dell’ammortamento; la contabilità finanziaria, invece, registra la spesa sostenuta

nell’anno in cui è avvenuto l’acquisto del bene. Nel passaggio fra aspetto

economico e finanziario si dovrà, quindi, rettificare il valore degli ammortamenti

con l’importo dei beni acquisiti nell’anno.

I beni acquisiti ma non impiegati, generalmente collocati in magazzino, non

vengono rilevati nella contabilità economica mentre le spese sostenute per gli

acquisti vengono registrate in contabilità finanziaria a fronte degli esborsi sostenuti

nell’anno. Per definire l’aspetto finanziario a partire da quello economico, si dovrà

quindi integrare il totale dei costi con il valore di quanto è stato acquistato ma non

ancora impiegato.

Le spese sostenute per opere in corso di un bene, non vengono registrate in

contabilità economica sino al momento di utilizzo del bene stesso; la contabilità

gagliarducci

9

finanziaria, al contrario, rileva tutte le spese sostenute nell’anno. Nella fase di

riconciliazione, quindi, bisognerà integrare il conto economico con l’importo dei

costi sospesi relativi alle suddette opere in corso.

Inoltre, la voce “Costi corrispondenti a spese sostenute su residui” accoglie gli

esborsi finanziari in conto residui corrispondenti a costi sostenuti nell’esercizio.

Le poste integrative e rettificative relative alla seconda tipologia di fenomeni,

disallineamento strutturale, consentono di riallocare i costi dagli organismi che

beneficiano delle relative risorse agli organismi che sostengono la spesa per

l’acquisto di tali risorse. Infatti mentre il conto economico riporta le somme che

esprimono l’effettivo utilizzo delle risorse, indipendentemente da chi ne ha

sostenuto la spesa per l’acquisizione, il Bilancio dello Stato, al contrario, è guidato

dalla normativa che stabilisce quali sono i capitoli del Bilancio su cui una

Amministrazione può effettuare le spese prescindendo, quindi, dall’effettivo

fruitore della risorsa. Nel passaggio, è necessario, quindi, addebitare alle

Amministrazioni le spese che queste sostengono senza beneficiare dell’impiego

delle risorse, e detrarre le stesse dal conto delle Amministrazioni fruitrici.

Inoltre, riconciliando il risultato economico con il pagato in conto

competenza, è necessario rettificare i costi sostenuti con gli esborsi effettuati in

conto residui

Infine, il risultato economico deve essere integrato con le risorse finanziarie

gagliarducci

10

allocate negli stati di previsione di ogni singola Amministrazione ma destinate ad

essere trasferite ed utilizzate da enti esterni allo Stato e che pertanto non

costituiscono costi dei Ministeri.

3. IL RACCORDO TRA I DUE DOCUMENTI CONTABILI

Al termine di ogni esercizio – e nel caso in esame l’anno 2003 – la

quantificazione delle risorse impiegate viene esposta nel documento di

“Rilevazione dei costi dello Stato”, mentre quella relativa alla spesa viene esposta

nel “Rendiconto Generale dello Stato – Conto del Bilancio”.

I due documenti, uno economico e l’altro finanziario, offrono, come già

rappresentato, due chiavi di lettura della medesima realtà amministrativo-

gestionale espressa nelle diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni

d’esercizio, entrambi rilevanti nella valutazione della dinamica amministrativa e

dell’equilibrio gestionale dell’organizzazione.

Il raccordo tra i due documenti – cioè la Contabilità economica e quella

finanziaria nei termini della riconciliazione dei risultati dei due sistemi contabili –

si attua, come previsto dall’art. 11 del già citato D. L.vo n. 279/1997, mediante la

considerazione di specifiche poste integrative e rettificative che correlano i valori

rilevati secondo il criterio della competenza economica ai valori della competenza

gagliarducci

11

finanziaria.

Vengono successivamente esposte le tabelle che sintetizzano i costi rilevati

nel corso dell’anno 2003.

A livello di Stato sono riportate le tabelle che evidenziano i costi sostenuti per

natura, il confronto degli stessi con il Consuntivo 2002 ed il Budget rivisto 2003 e

l’analisi dei costi per Missioni Istituzionali.

A livello di Amministrazione sono riportate le tabelle che evidenziano i costi

sostenuti da ciascun Ministero per natura e il confronto degli stessi con il

Consuntivo 2002 ed il Budget rivisto 2003.

Le tavole di Riconciliazione, riguardanti lo Stato e ciascun Ministero,

evidenziano, a partire dai costi rilevati nell’anno 2003, le poste integrative e

rettificative che riconducono il risultato al pagato in conto competenza dell’anno

stesso, riportato dal Rendiconto Generale dello Stato del 2003.

gagliarducci

12

PARTE II

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI STATO

Riepilogo dei costi per natura(migliaia di €)

Costi sostenuti nel I semestre 2003

Costi sostenuti nel II semestre 2003

Totale costi sostenuti anno

2003

incidenza % sul totale Amm.ni

centrali

incidenza % sul totale generale

TUTTI

COSTO DEL PERSONALERetribuzioni

Missioni

Altri costi del personale

COSTI DI GESTIONEBeni di Consumo

Prestazioni di servizi da terzi

Altri oneri di gestione

COSTI STRAORDINARI E SPECIALIEsborso da contenzioso

Altri costi straordinari

Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

Totale costi delle Amministrazioni CentraliONERI FINANZIARIDebito Pubblico

Prestiti

COSTI DISLOCATITrasferimenti correnti

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in c/capitale

FONDI DA ASSEGNAREFondi Speciali

Fondi di riserva

Altri fondi da ripartire

TOTALE GENERALE

28.685.071 31.955.653 60.640.724 86,16 23,0527.522.852 30.288.413 57.811.265 82,14 21,98

215.833 275.068 490.901 0,70 0,19

946.386 1.392.172 2.338.558 3,32 0,89

3.264.607 4.586.336 7.850.943 11,15 2,98583.839 941.368 1.525.207 2,17 0,58

2.546.068 3.470.418 6.016.486 8,55 2,29

134.701 174.550 309.251 0,44 0,12

96.739 110.757 207.495 0,29 0,0889.705 90.328 180.033 0,26 0,07

7.031 3.769 10.800 0,02 0,00

3 16.660 16.662 0,02 0,01

769.475 912.453 1.681.929 2,39 0,64

32.815.892 37.565.199 70.381.091 100,00 26,75

70.315.794 70.315.794 26,73 56.145.005 56.145.005 21,34

14.170.789 14.170.789 5,39

192.682.647 192.682.647 73,25 162.290.563 162.290.563 61,69

20.760.790 20.760.790 7,89

9.631.294 9.631.294 3,66

8.373.358 8.373.358 3,18

8.373.358 8.373.358 3,18

32.815.892 230.247.846 263.063.738 100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

15

Confronto con il consuntivo 2002 e con il Budget rivisto 2003(migliaia di €)

Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003

Scostamento consuntivo

2003 - consuntivo 2002

Scostamento in % consuntivo



2003 - budget rivisto 2003

Scostamento in % consuntivo 2003 - budget

rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo



COSTI STRAORDINARI E SPECIALI

Esborso da contenzioso


Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE GENERALE

61.626.129 60.158.687 60.640.724 (985.405) (1,60) 482.037 0,80

58.939.985 57.759.015 57.811.265 (1.128.720) (1,92) 52.250 0,09

484.677 488.967 490.901 6.224 1,28 1.934 0,40

2.201.467 1.910.706 2.338.558 137.091 6,23 427.852 22,39

7.993.241 7.683.647 7.850.943 (142.297) (1,78) 167.296 2,18

1.651.561 1.431.980 1.525.207 (126.354) (7,65) 93.227 6,51

5.528.068 5.788.866 6.016.486 488.418 8,84 227.620 3,93

813.612 462.801 309.251 (504.361) (61,99) (153.550) (33,18)

358.989 258.305 207.495 (151.494) (42,20) (50.809) (19,67)

331.407 239.126 180.033 (151.374) (45,68) (59.093) (24,71)

27.582 19.176 10.800 (16.782) (60,84) (8.376) (43,68)

16.662 16.662 16.662

1.276.679 1.655.104 1.681.929 405.250 31,74 26.825 1,62

71.255.038 69.755.742 70.381.091 (873.946) (1,23) 625.349 0,90


gagliarducci

16

Analisi dei costi per missioni istituzionali(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale

generale costi propri

(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)

% sul totale generale

costi dislocati (I=H/tot

colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale

generale (N=M/tot colonna

M)

COSTI PROPRI || COSTI DISLOCATI ||

Indirizzo Politico

Missioni Istituzionali

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

Organi esecutivi e legislativi

Organi costituzionali

Organi a rilevanza costituzionale

Affari finanziari e fiscali

Politiche di Bilancio

Vigilanza sulla spesa pubblica

Emissione e gestione del debito pubblico

Gestione e dismissione di enti e di imprese

Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari

Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali

Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblicaVigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche

Risorse da assegnare al di fuori della P.A.

Affari esteri

Cerimoniale

Politica estera e sicurezza internazionale

Politiche migratorie e sociali

Cooperazione e promozione in materia culturale

Gestione delle crisi internazionali

Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale

Integrazione europea

114.338 32.546 357 4.215 151.456 0,22 100,00 151.456 0,06

2.356.419 425.738 81.148 47.393 2.910.698 4,14 3,41 82.410.635 42,77 96,59 85.321.333 32,43

90.953 6.357 45 1.386 98.742 0,14 4,50 2.095.134 1,09 95,50 2.193.876 0,83

1.527.564 0,79 100,00 1.527.564 0,58

90.953 6.357 45 1.386 98.742 0,14 14,82 567.570 0,29 85,18 666.312 0,25

1.172.517 145.367 16.522 26.678 1.361.084 1,93 11,61 10.362.396 5,38 88,39 11.723.480 4,46

40.754 15.949 2.756 8.630 68.089 0,10 100,00 68.089 0,03

141.423 17.070 331 3.152 161.976 0,23 100,00 161.976 0,06

7.060 3.206 16 1.174 11.455 0,02 99,36 73 0,00 0,64 11.528 0,00

13.716 8.759 12.573 1.318 36.365 0,05 0,54 6.646.516 3,45 99,46 6.682.881 2,54

936.787 81.190 449 7.906 1.026.333 1,46 89,70 117.897 0,06 10,30 1.144.230 0,43

592 582 31 123 1.328 0,00 4,97 25.364 0,01 95,03 26.692 0,01

11.494 6.626 308 2.222 20.650 0,03 0,57 3.572.521 1,85 99,43 3.593.171 1,37

2.677 1.865 26 744 5.311 0,01 100,00 5.311 0,00

18.014 10.120 32 1.410 29.577 0,04 100,00 29.577 0,01

25 0,00 100,00 25 0,00

408.480 114.490 43 4.209 527.221 0,75 55,83 417.060 0,22 44,17 944.282 0,36

29.946 7.374 3 338 37.661 0,05 100,00 37.661 0,01

90.179 14.186 5 1.208 105.577 0,15 26,33 295.371 0,15 73,67 400.949 0,15

16.275 2.627 1 194 19.097 0,03 43,53 24.776 0,01 56,47 43.873 0,02

34.804 10.087 3 464 45.358 0,06 42,53 61.287 0,03 57,47 106.645 0,04

3.337 824 94 4.255 0,01 100,00 4.255 0,00

9.342 1.546 1 83 10.973 0,02 100,00 10.973 0,00

194.138 72.735 28 1.472 268.372 0,38 99,24 2.049 0,00 0,76 270.421 0,10


gagliarducci

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COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Tutela degli italiani all'estero

Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero

Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione

Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale

Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali

Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale

Servizi generali del personale

Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche

Servizi di programmazione

Programmazione economico finanziaria

Coesione e riequilibrio territoriale

Servizi statistici

Sistema statistico nazionale

Altri servizi generali

Monetazione

Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericoloseTutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato

Pubblicazioni leggi e decreti

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Infrastrutture sedi di uffici pubblici

Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni

Ricerca di base

Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica

Potenziamento delle attivita' di ricerca

11.631 2.042 1 159 13.833 0,02 45,43 16.618 0,01 54,57 30.451 0,01

18.828 3.070 1 197 22.096 0,03 56,58 16.959 0,01 43,42 39.055 0,01

191.583 43.926 8.448 1.658 245.615 0,35 52,65 220.917 0,11 47,35 466.532 0,18

191.583 43.926 8.448 1.658 245.615 0,35 52,65 220.917 0,11 47,35 466.532 0,18

28.437 5.935 3 229 34.604 0,05 15,83 184.007 0,10 84,17 218.611 0,08

28.437 5.935 3 229 34.604 0,05 15,83 184.007 0,10 84,17 218.611 0,08

1.570 683 754 78 3.084 0,00 100,00 3.084 0,00

1.570 683 754 78 3.084 0,00 100,00 3.084 0,00

22.701 10.405 1.649 2.930 37.685 0,05 6,00 590.385 0,31 94,00 628.069 0,24

11.034 6.079 1.565 2.448 21.126 0,03 4,00 507.037 0,26 96,00 528.163 0,20

11.667 4.325 85 482 16.559 0,02 16,57 83.347 0,04 83,43 99.906 0,04

66.392 0,03 100,00 66.392 0,03

66.392 0,03 100,00 66.392 0,03

268.748 59.230 51.719 5.733 385.430 0,55 26,42 1.073.240 0,56 73,58 1.458.670 0,55

5.354 1.177 1.096 627 8.255 0,01 0,77 1.060.893 0,55 99,23 1.069.147 0,41

7.626 1.975 4 99 9.704 0,01 66,11 4.973 0,00 33,89 14.677 0,01

3.344 1.160 874 75 5.453 0,01 100,00 5.453 0,00

13 13 0,00 100,00 13 0,00

36.668 4.737 190 981 42.577 0,06 100,00 42.577 0,02

665 299 4 1.307 2.274 0,00 100,00 2.274 0,00

5.664 239 30.000 44 35.947 0,05 82,98 7.374 0,00 17,02 43.321 0,02

209.427 49.630 19.551 2.600 281.207 0,40 100,00 281.207 0,11

3.525 9.793 204 13.522 0,02 1,65 804.588 0,42 98,35 818.109 0,31

1.223 1.775 48 3.045 0,00 2,49 119.143 0,06 97,51 122.189 0,05

2.302 8.018 156 10.476 0,01 1,51 685.444 0,36 98,49 695.920 0,26


gagliarducci

18


COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

Servizi elettorali

Diritti politici e civili

Rapporti con enti territoriali

Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.

Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Tutela dei diritti umani

Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioneFunzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile

Riforme nel settore dei lavori pubbliciTrasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo

Trasferimenti agli enti territoriali

2 - Difesa

Difesa militare

Predisposizione dello strumento militare

Difesa civile

Interventi per pubbliche calamita'

Aiuti militari all'estero

Partecipazione ad operazioni internazionali

Ricerca e sviluppo per la Difesa

Ricerca per la difesa

Difesa non altrimenti classificabile

Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Servizi di polizia

167.905 29.552 1.965 4.288 203.711 0,29 56,27 158.303 0,08 43,73 362.014 0,14

94.420 23.970 1.964 1.630 121.984 0,17 69,59 53.308 0,03 30,41 175.292 0,07

2.543 343 5 2.890 0,00 100,00 2.890 0,00

13.948 3.781 2.444 20.173 0,03 91,53 1.868 0,00 8,47 22.041 0,01

90.470 0,05 100,00 90.470 0,03

10.252 0,01 100,00 10.252 0,00

2.771 481 33 3.286 0,00 57,74 2.405 0,00 42,26 5.691 0,00

1.114 90 7 1.211 0,00 100,00 1.211 0,00

51.746 779 1 154 52.680 0,07 100,00 52.680 0,02

1.362 108 16 1.486 0,00 100,00 1.486 0,00

66.438.214 34,48 100,00 66.438.214 25,26

66.438.214 34,48 100,00 66.438.214 25,26

7.540.269 1.911.238 1.423 239.030 9.691.960 13,77 83,29 1.944.034 1,01 16,71 11.635.994 4,42

7.240.712 1.656.880 1.380 220.189 9.119.161 12,96 99,76 21.958 0,01 0,24 9.141.119 3,47

7.240.712 1.656.880 1.380 220.189 9.119.161 12,96 99,76 21.958 0,01 0,24 9.141.119 3,47

52.913 10.425 43 3.124 66.505 0,09 3,75 1.704.960 0,88 96,25 1.771.465 0,67

52.913 10.425 43 3.124 66.505 0,09 3,75 1.704.960 0,88 96,25 1.771.465 0,67

57.977 9.424 287 67.688 0,10 24,23 211.647 0,11 75,77 279.335 0,11

57.977 9.424 287 67.688 0,10 24,23 211.647 0,11 75,77 279.335 0,11

5.708 157.262 109 163.080 0,23 100,00 163.080 0,06

5.708 157.262 109 163.080 0,23 100,00 163.080 0,06

182.959 77.246 15.322 275.527 0,39 98,05 5.469 0,00 1,95 280.996 0,11

182.959 77.246 15.322 275.527 0,39 98,05 5.469 0,00 1,95 280.996 0,11

13.084.282 2.514.573 44.864 281.257 15.924.975 22,63 99,67 52.387 0,03 0,33 15.977.362 6,07

7.046.000 871.380 32.582 173.302 8.123.264 11,54 99,79 17.453 0,01 0,21 8.140.717 3,09


gagliarducci

19


COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Programmazione e coordinamento forze di polizia

Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica

Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica

Salvaguardia della vita umana in mare

Servizi antincendio

Prevenzione

Soccorso

Tribunali

Giustizia civile e penale

Giustizia minorile

Infrastrutture per la giustizia

Infrastrutture per la giustizia minorile

Carceri

Amministrazione penitenziaria

Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori

Infrastrutture penitenziarie

Infrastrutture per i servizi minoriliRicerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza

Ricerca in materia penale e criminologica

4 - Affari economiciAffari generali economici e commercialiPolitica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale

Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese

Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese

Politica economica in ambito Unione Europea

55.127 10.461 53 2.481 68.121 0,10 100,00 68.121 0,03

295 6 1 302 0,00 100,00 302 0,00

6.893.311 841.195 31.744 166.907 7.933.158 11,27 99,78 17.449 0,01 0,22 7.950.607 3,02

97.267 19.718 785 3.913 121.683 0,17 100,00 4 0,00 0,00 121.687 0,05

1.149.586 182.250 2.473 31.270 1.365.579 1,94 99,95 701 0,00 0,05 1.366.280 0,52

85.174 8.064 1.779 95.017 0,14 100,00 2 0,00 0,00 95.019 0,04

1.064.412 174.186 2.473 29.491 1.270.562 1,81 99,94 699 0,00 0,06 1.271.261 0,48

2.903.447 961.238 6.728 41.562 3.912.975 5,56 99,57 16.844 0,01 0,43 3.929.819 1,49

2.902.212 959.543 6.728 41.196 3.909.680 5,56 99,94 2.280 0,00 0,06 3.911.959 1,49

641 29 1 671 0,00 90,74 69 0,00 9,26 740 0,00

21 21 0,00 0,14 14.496 0,01 99,86 14.516 0,01

593 1.666 345 2.604 0,00 100,00 2.604 0,00

1.984.115 498.375 3.082 35.085 2.520.656 3,58 99,31 17.389 0,01 0,69 2.538.045 0,96

1.887.482 453.828 2.385 32.891 2.376.586 3,38 99,89 2.733 0,00 0,11 2.379.319 0,90

83.224 13.943 189 158 97.515 0,14 100,00 97.515 0,04

12.397 24.845 507 223 37.973 0,05 72,15 14.656 0,01 27,85 52.628 0,02

1.011 5.759 1.813 8.583 0,01 100,00 8.583 0,00

1.133 1.330 37 2.501 0,00 100,00 2.501 0,00

1.133 1.330 37 2.501 0,00 100,00 2.501 0,00

1.136.652 425.297 6.087 54.288 1.622.323 2,31 4,16 37.352.518 19,39 95,84 38.974.841 14,82340.155 128.775 838 20.215 489.984 0,70 2,74 17.415.954 9,04 97,26 17.905.937 6,81

17.187 10.289 13 602 28.091 0,04 7,93 326.049 0,17 92,07 354.140 0,13

4.860 641 81 5.582 0,01 1,95 281.321 0,15 98,05 286.903 0,11

22.492 4.330 1 276 27.099 0,04 42,71 36.355 0,02 57,29 63.453 0,02

10.296 6.694 209 1.182 18.382 0,03 0,11 16.619.407 8,63 99,89 16.637.789 6,32


gagliarducci

20


COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Settore assicurativo

Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari

Settore del commercio e dei servizi

Tutela del mercato e dei consumatori

Meteorologia, idrografia e cartografia

Affari generali del lavoro

Sostegno al mercato del lavoro

Rapporti con le parti sociali

Tutela delle condizioni di lavoroVigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoroPolitica cooperativa

AgricolturaProgrammazione in materia di sviluppo nel settore agroindustrialeRegolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustrialiValorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchiIncentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale

Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricolturaVigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foresteIncentivazione per le opere di irrigazione

SilvicolturaRegolamentazione e vigilanza del settore della silvicolturaProtezione delle aree boschive

Pesca e cacciaRegolamentazione e vigilanza in materia di pesca e cacciaIncentivazione nel settore della pesca e della caccia

Controllo della pesca

Petrolio e gas naturali

355 96 54 6 511 0,00 100,00 511 0,00

26.068 3.832 489 1.073 31.462 0,04 26,83 85.825 0,04 73,17 117.287 0,04

6.114 1.712 60 114 8.000 0,01 17,78 36.987 0,02 82,22 44.987 0,02

15.805 2.415 6 289 18.515 0,03 43,55 24.002 0,01 56,45 42.516 0,02

236.979 98.766 5 16.592 352.342 0,50 98,32 6.009 0,00 1,68 358.351 0,14

77.853 17.270 3.011 2.422 100.556 0,14 1,18 8.429.568 4,37 98,82 8.530.124 3,24

20.346 5.778 753 992 27.870 0,04 0,33 8.418.718 4,37 99,67 8.446.588 3,21

19.225 4.013 753 648 24.640 0,04 100,00 24.640 0,01

19.225 4.013 753 648 24.639 0,04 97,99 505 0,00 2,01 25.144 0,01

14.418 682 752 78 15.930 0,02 100,00 15.930 0,01

4.639 2.784 55 7.478 0,01 41,96 10.345 0,01 58,04 17.823 0,01

38.011 19.906 5 1.137 59.057 0,08 4,39 1.286.798 0,67 95,61 1.345.856 0,51

891 614 20 1.524 0,00 96,90 49 0,00 3,10 1.573 0,00

4.074 6.439 69 10.581 0,02 63,46 6.092 0,00 36,54 16.673 0,01

1.238 493 22 1.753 0,00 100,00 1.753 0,00

1.359 696 37 2.092 0,00 0,17 1.228.538 0,64 99,83 1.230.630 0,47

448 173 6 627 0,00 100,00 627 0,00

29.962 11.457 5 982 42.405 0,06 100,00 42.405 0,02

39 33 1 73 0,00 0,14 52.120 0,03 99,86 52.193 0,02

13.137 928 8 390 14.463 0,02 3,97 349.937 0,18 96,03 364.400 0,14

349.937 0,18 100,00 349.937 0,13

13.137 928 8 390 14.463 0,02 100,00 14.463 0,01

58.665 17.103 462 2.338 78.569 0,11 75,78 25.117 0,01 24,22 103.686 0,04

1.297 1.158 48 2.503 0,00 93,96 161 0,00 6,04 2.664 0,00

720 4.827 22 5.568 0,01 18,24 24.953 0,01 81,76 30.522 0,01

56.648 11.118 462 2.269 70.498 0,10 100,00 2 0,00 0,00 70.500 0,03

3.511 280 48 3.839 0,01 29,89 9.002 0,00 70,11 12.840 0,00


gagliarducci

21


COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Programmazione del settore energetico

Regolamentazione e sicurezza del settore energetico

Incentivazione del settore idrocarburi

Metanizzazione

Combustibili nucleari

Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare

Energia elettricaRegolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettricaIncentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili

Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili

Programmazione del settore minerario

Regolamentazione e sicurezza del settore minerario

Incentivazione del settore minerario

Attivita' manifatturiere

Programmazione del settore industriale

Regolamentazione e vigilanza del settore industriale

Incentivazione del settore industriale

Industria navalmeccanica ed armatoriale

Incentivazione del settore artigianale

Trasporti su strada

Circolazione stradale

Autotrasporto

Sicurezza stradale

Strade ed autostrade

Trasporti per vie d'acqua

Trasporto marittimo

Navigazione marittima

Navigazione interna

Sicurezza della navigazione

1.112 90 14 1.217 0,00 100,00 1.217 0,00

2.399 128 33 2.560 0,00 100,00 2.560 0,00

62 62 0,00 29,45 149 0,00 70,55 211 0,00

8.853 0,00 100,00 8.853 0,00

222 53 3 278 0,00 100,00 278 0,00

222 53 3 278 0,00 100,00 278 0,00

868 218 14 1.100 0,00 100,00 1.100 0,00

309 71 4 384 0,00 100,00 384 0,00

559 147 10 716 0,00 100,00 716 0,00

3.220 337 61 3.617 0,01 41,24 5.153 0,00 58,76 8.770 0,00

76 58 2 136 0,00 100,00 136 0,00

2.725 159 48 2.932 0,00 100,00 2.932 0,00

419 119 11 549 0,00 9,62 5.153 0,00 90,38 5.702 0,00

23.430 10.334 2 415 34.181 0,05 0,52 6.585.330 3,42 99,48 6.619.511 2,52

3.008 560 63 3.630 0,01 40,03 5.438 0,00 59,97 9.069 0,00

6.758 6.677 134 13.570 0,02 27,65 35.510 0,02 72,35 49.080 0,02

12.877 3.052 218 16.147 0,02 0,28 5.847.426 3,03 99,72 5.863.573 2,23

787 45 2 1 834 0,00 0,12 681.955 0,35 99,88 682.789 0,26

15.000 0,01 100,00 15.000 0,01

161.335 84.186 2.663 248.184 0,35 21,98 880.787 0,46 78,02 1.128.971 0,43

135.079 70.609 2.580 208.268 0,30 97,08 6.260 0,00 2,92 214.529 0,08

9.422 1.206 30 10.658 0,02 1,50 700.345 0,36 98,50 711.003 0,27

14.688 12.216 38 26.943 0,04 100,00 26.943 0,01

2.145 155 14 2.315 0,00 1,31 174.182 0,09 98,69 176.497 0,07

115.306 21.058 857 4.230 141.452 0,20 31,22 311.591 0,16 68,78 453.042 0,17

823 47 2 1 873 0,00 0,41 209.897 0,11 99,59 210.769 0,08

37.361 7.208 299 1.462 46.331 0,07 99,99 2 0,00 0,01 46.333 0,02

1.225 99 2 8 1.335 0,00 4,57 27.889 0,01 95,43 29.224 0,01

63.425 12.285 510 2.495 78.715 0,11 98,09 1.534 0,00 1,91 80.249 0,03


gagliarducci

22


COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Lavoro marittimo e portuale

Infrastrutture nel settore marittimo

Trasporti su rotaia

Rete nazionale

Rete localeMetropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa

Trasporti aerei

Regolamentazione e vigilanza della navigazione aereaRegolamentazione e vigilanza del sistema aeroportualeAssistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari

Infrastrutture aeroportuali

Trasporti per condotte ed altri tipi

Trasporto intermodale

Trasporti impianti a fune

Comunicazioni

Telecomunicazioni

Servizi a terzi per le telecomunicazioni

Comunicazioni postaliDistribuzione commerciale, conservazione e magazzinaggio

Attivita' e distribuzione commerciale

Turismo

Valorizzazione e sviluppo sistema turisticoArmonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli EntiTutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori

Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro

Ricerca nel settore economico

Ricerca in materia di lavoroRicerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

1.979 102 2 10 2.093 0,00 53,93 1.788 0,00 46,07 3.881 0,00

10.493 1.316 42 254 12.106 0,02 14,66 70.481 0,04 85,34 82.586 0,03

9.433 1.123 1 114 10.670 0,02 0,71 1.488.188 0,77 99,29 1.498.858 0,57

1.728 212 19 1.959 0,00 0,25 797.022 0,41 99,75 798.982 0,30

3.783 465 44 4.293 0,01 0,83 510.858 0,27 99,17 515.150 0,20

3.922 446 50 4.418 0,01 2,39 180.308 0,09 97,61 184.726 0,07

218.887 91.070 15.230 325.187 0,46 85,44 55.412 0,03 14,56 380.599 0,14

1.193 43 14 1.251 0,00 100,00 1.251 0,00

978 37 12 1.028 0,00 74,54 351 0,00 25,46 1.379 0,00

216.266 90.970 15.194 322.431 0,46 100,00 322.431 0,12

450 19 9 478 0,00 0,86 55.061 0,03 99,14 55.539 0,02

2.208 254 1 32 2.496 0,00 8,93 25.467 0,01 91,07 27.963 0,01

1.051 182 1 25 1.258 0,00 4,71 25.467 0,01 95,29 26.725 0,01

1.157 72 8 1.237 0,00 99,99 1.238 0,00

24.106 6.063 146 2.048 32.364 0,05 22,07 114.311 0,06 77,93 146.675 0,06

14.812 1.452 132 1.124 17.519 0,02 22,37 60.782 0,03 77,63 78.301 0,03

6.249 668 5 729 7.651 0,01 100,00 7.651 0,00

3.046 3.943 9 195 7.193 0,01 11,85 53.530 0,03 88,15 60.723 0,02

4.622 0,00 100,00 4.622 0,00

4.622 0,00 100,00 4.622 0,00

11.220 8.334 1 105 19.660 0,03 38,96 30.798 0,02 61,04 50.457 0,02

2.472 4.423 27 6.922 0,01 81,97 1.522 0,00 18,03 8.445 0,00

502 1.642 2 2.146 0,00 6,84 29.220 0,02 93,16 31.366 0,01

8.245 2.269 1 76 10.591 0,02 99,48 56 0,00 0,52 10.647 0,00

22.865 8.055 751 1.590 33.262 0,05 93,93 2.148 0,00 6,07 35.410 0,01

2.148 0,00 100,00 2.148 0,00

22.865 8.055 751 1.590 33.262 0,05 100,00 33.262 0,01

932 1.006 30 1.969 0,00 5,01 37.292 0,02 94,99 39.261 0,01


gagliarducci

23


COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia

Ricerca in materia di energiaRicerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie

Ricerca in ambito industriale

Ricerca nel settore delle costruzioni navali

Ricerca in ambito minerario

Ricerca e sviluppo per trasporti

Ricerca per il trasporto su strada

Ricerca per il trasporto su rotaia

Ricerca per il trasporto aereo

Ricerca per il trasporto misto ed intermodale

Ricerca e sviluppo per comunicazioniRicerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione

5 - Protezione dell'ambienteTrattamento dei rifiuti

Rifiuti solidi urbani

Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti

Trattamento delle acque reflue

Trattamento e smaltimento acque reflue civiliTrattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali

Riduzione dell'inquinamento

Inquinamento del suolo

Inquinamento del mareInquinamento delle acque interne, di superficie e sotterraneeInquinamento atmosferico

Inquinamento elettromagnetico e radioattivo

Inquinamento acustico

932 1.006 30 1.969 0,00 5,01 37.292 0,02 94,99 39.261 0,01

51 73 1 126 0,00 0,07 179.413 0,09 99,93 179.539 0,07

51 73 1 126 0,00 0,07 179.413 0,09 99,93 179.539 0,07

5.089 8.135 2 186 13.412 0,02 11,10 107.366 0,06 88,90 120.778 0,05

3.233 7.845 163 11.241 0,02 11,04 90.534 0,05 88,96 101.775 0,04

805 50 2 1 858 0,00 4,85 16.831 0,01 95,15 17.689 0,01

1.051 240 22 1.313 0,00 100,00 1.313 0,00

3.951 426 1 38 4.417 0,01 100,00 4.417 0,00

1.375 115 9 1.499 0,00 100,00 1.499 0,00

1.726 108 13 1.848 0,00 100,00 1.848 0,00

484 19 6 509 0,00 100,00 509 0,00

366 184 10 561 0,00 100,00 561 0,00

2.194 311 976 3.481 0,00 29,64 8.264 0,00 70,36 11.745 0,00

2.194 311 976 3.481 0,00 29,64 8.264 0,00 70,36 11.745 0,00

204.544 125.815 4.726 8.556 343.641 0,49 28,22 874.233 0,45 71,78 1.217.874 0,46241 288 8 537 0,00 4,80 10.657 0,01 95,20 11.195 0,00

129 228 5 363 0,00 4,25 8.184 0,00 95,75 8.547 0,00

112 60 3 174 0,00 6,59 2.473 0,00 93,41 2.648 0,00

368 64 34 466 0,00 1,94 23.580 0,01 98,06 24.046 0,01

258 64 18 340 0,00 2,36 14.068 0,01 97,64 14.408 0,01

109 17 126 0,00 1,31 9.512 0,00 98,69 9.638 0,00

34.812 55.408 4.232 1.544 95.997 0,14 50,08 95.690 0,05 49,92 191.686 0,07

150 55 5 210 0,00 0,46 45.338 0,02 99,54 45.548 0,02

28.841 52.204 4.231 1.110 86.385 0,12 88,58 11.134 0,01 11,42 97.519 0,04

168 25 14 206 0,00 1,86 10.882 0,01 98,14 11.089 0,00

283 655 20 959 0,00 9,19 9.469 0,00 90,81 10.428 0,00

2.893 918 2 351 4.164 0,01 61,72 2.582 0,00 38,28 6.746 0,00

161 623 19 803 0,00 8,98 8.142 0,00 91,02 8.945 0,00


gagliarducci

24


COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica

Prevenzione del rischio industriale

Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici

Tutela e conservazione della flora e della fauna

Beni ambientali e paesaggistici

Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine

Assetto idrogeologico

Opere idrauliche

Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente

Ricerca in materia di protezione ambientale

Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientaleDanno ambientale

Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti

Formazione, informazione ed educazione ambientale

Sviluppo sostenibile

6 - Abitazioni e assetto territorialeSviluppo delle abitazioni

Edilizia abitativa e residenziale

Assetto territoriale

Assetto urbanistico e riqualificazione urbana

Abusivismo edilizio

Approvvigionamento idrico

Acquedotti

Utilizzo di risorse idriche

7 - Sanita'Prodotti farmaceutici

Medicinali ad uso umano

Medicinali veterinari

2.146 306 5 2.457 0,00 100,00 2.457 0,00

170 623 20 813 0,00 9,08 8.142 0,00 90,92 8.955 0,00

111.065 33.357 389 4.742 149.553 0,21 17,92 685.135 0,36 82,08 834.689 0,32

23.892 8.212 8 747 32.858 0,05 72,47 12.483 0,01 27,53 45.342 0,02

50.172 9.073 224 2.348 61.818 0,09 54,32 51.988 0,03 45,68 113.806 0,04

25.847 13.420 32 723 40.022 0,06 37,70 66.134 0,03 62,30 106.157 0,04

10.608 2.588 125 914 14.234 0,02 2,54 546.494 0,28 97,46 560.728 0,21

546 65 1 9 621 0,00 7,17 8.036 0,00 92,83 8.656 0,00

21.346 11.660 87 949 34.042 0,05 43,95 43.418 0,02 56,05 77.460 0,03

21.346 11.660 87 949 34.042 0,05 43,95 43.418 0,02 56,05 77.460 0,03

36.712 25.037 17 1.279 63.045 0,09 80,01 15.753 0,01 19,99 78.799 0,03

26.270 3.023 9 618 29.919 0,04 78,61 8.142 0,00 21,39 38.061 0,01

437 834 128 1.399 0,00 16,09 7.295 0,00 83,91 8.694 0,00

622 6.962 288 7.872 0,01 100,00 7.872 0,00

8.585 1.672 8 211 10.475 0,01 100,00 10.475 0,00

798 12.547 34 13.380 0,02 97,69 317 0,00 2,31 13.697 0,01

92.652 1.963 7 84 94.707 0,13 13,57 603.159 0,31 86,43 697.866 0,271.885 180 11 2.076 0,00 0,71 291.482 0,15 99,29 293.558 0,11

1.885 180 11 2.076 0,00 0,71 291.482 0,15 99,29 293.558 0,11

8.042 798 6 65 8.910 0,01 4,61 184.379 0,10 95,39 193.289 0,07

6.668 695 3 53 7.419 0,01 3,87 184.379 0,10 96,13 191.798 0,07

1.373 103 3 12 1.491 0,00 100,00 1.491 0,00

82.725 985 1 9 83.720 0,12 39,67 127.299 0,07 60,33 211.019 0,08

126 12 2 140 0,00 0,17 83.028 0,04 99,83 83.168 0,03

82.599 974 1 7 83.581 0,12 65,37 44.271 0,02 34,63 127.851 0,05

109.409 133.903 7 641 243.960 0,35 4,13 5.668.504 2,94 95,87 5.912.464 2,258.170 14.339 3 28 22.540 0,03 99,98 5 0,00 0,02 22.545 0,01

7.099 14.141 3 24 21.268 0,03 99,98 5 0,00 0,02 21.273 0,01

1.070 197 4 1.272 0,00 100,00 1.272 0,00


gagliarducci

25


COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Altri prodotti sanitari

Altri prodotti sanitari ad uso umano

Mangimi

Apparecchi ed attrezzature terapeutiche

Apparecchi ed attrezzature terapeutiche

Servizi di sanita' pubblica

Prevenzione in materia di salute umana

Assistenza sanitaria umana

Sanita' veterinariaVigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

Ricerca e sviluppo per la sanita'

Ricerca per il settore della sanita' pubblica

Sanita' non altrimenti classificabileIndirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitariaProgrammazione in materia sanitaria

Infrastrutture sanitarie

8 - Attivita' ricreative, culturali e di cultoAttivita' ricreative

Giochi, concorsi e lotterie

Attivita' sportive

Attivita' culturali

Beni librari

Beni architettonici e monumentali

Beni archeologici

Beni artistici e storici

Beni archivisticiVigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali

Settore dello spettacolo

7.371 2.313 11 9.694 0,01 100,00 9.694 0,00

3.739 2.065 6 5.810 0,01 100,00 5.810 0,00

3.631 248 5 3.884 0,01 100,00 3.884 0,00

1.959 113 1 2.074 0,00 100,00 2.074 0,00

1.959 113 1 2.074 0,00 100,00 2.074 0,00

80.397 75.253 5 543 156.197 0,22 40,04 233.917 0,12 59,96 390.114 0,15

6.835 27.803 22 34.661 0,05 96,41 1.291 0,00 3,59 35.952 0,01

6.741 31.948 151 38.839 0,06 14,31 232.602 0,12 85,69 271.441 0,10

16.803 2.066 41 18.911 0,03 99,88 23 0,00 0,12 18.934 0,01

50.017 13.436 5 329 63.786 0,09 100,00 63.786 0,02

5.380 38.607 23 44.011 0,06 10,68 368.108 0,19 89,32 412.119 0,16

5.380 38.607 23 44.011 0,06 10,68 368.108 0,19 89,32 412.119 0,16

6.132 3.278 34 9.445 0,01 0,19 5.066.475 2,63 99,81 5.075.919 1,93

2.691 1.874 18 4.583 0,01 18,28 20.492 0,01 81,72 25.074 0,01

3.442 1.404 16 4.862 0,01 0,10 5.025.983 2,61 99,90 5.030.845 1,91

20.000 0,01 100,00 20.000 0,01

790.549 164.713 4.260 22.136 981.659 1,39 38,82 1.547.082 0,80 61,18 2.528.741 0,961.224 231 9 47 1.511 0,00 0,72 208.125 0,11 99,28 209.636 0,08

82.633 0,04 100,00 82.633 0,03

1.224 231 9 47 1.511 0,00 1,19 125.492 0,07 98,81 127.003 0,05

682.053 148.863 3.603 17.124 851.643 1,21 58,50 604.048 0,31 41,50 1.455.691 0,55

160.490 31.424 10 6.478 198.402 0,28 98,46 3.096 0,00 1,54 201.499 0,08

35.070 6.790 183 1.821 43.864 0,06 46,04 51.399 0,03 53,96 95.263 0,04

231.504 27.223 3.130 2.958 264.814 0,38 98,59 3.786 0,00 1,41 268.600 0,10

160.826 32.235 170 3.606 196.837 0,28 94,07 12.404 0,01 5,93 209.241 0,08

82.041 42.392 95 1.915 126.443 0,18 99,16 1.066 0,00 0,84 127.508 0,05

247 21 2 271 0,00 35,15 500 0,00 64,85 771 0,00

49.041 0,03 100,00 49.041 0,02

7.355 8.236 15 138 15.744 0,02 3,16 482.756 0,25 96,84 498.501 0,19


gagliarducci

26


COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Beni demoetnoantropologici

Servizi radiotelevisivi e di editoria

Trasmissioni radiofoniche e televisive

EditoriaVigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria

Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria

Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive

Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'

Rapporti con le confessioni religiose

Infrastrutture per il culto

Fondo edifici di culto

Sostegno ai partiti politici

Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto

Ricerca per i beni librari

Ricerca per i beni architettonici e monumentali

Ricerca per i beni archeologici

Ricerca per i beni artistici e storici

Ricerca per i beni archivistici

Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive

Ricerca per il settore dello spettacolo

9 - IstruzioneIstruzione prescolastica

Scuola materna

Istruzione primaria

Scuola elementare

Istruzione secondaria inferiore

Scuola media inferiore

Istruzione secondaria superiore

Istruzione classica, scientifica, magistrale

4.520 541 207 5.268 0,01 100,00 5.268 0,00

20.810 2.074 77 799 23.760 0,03 3,71 616.099 0,32 96,29 639.859 0,24

7.982 765 58 340 9.145 0,01 74,27 3.167 0,00 25,73 12.312 0,00

5.566 591 12 170 6.339 0,01 1,10 567.525 0,29 98,90 573.864 0,22

1.004 86 8 1.099 0,00 100,00 1.099 0,00

45.407 0,02 100,00 45.407 0,02

6.258 633 6 281 7.178 0,01 100,00 7.178 0,00

4.649 383 2.561 7.594 0,01 6,34 112.196 0,06 93,66 119.790 0,05

1.371 107 7 1.485 0,00 100,00 1.485 0,00

171 3 1 174 0,00 5,20 3.183 0,00 94,80 3.357 0,00

3.107 273 2.553 5.934 0,01 58,22 4.259 0,00 41,78 10.193 0,00

104.755 0,05 100,00 104.755 0,04

81.813 13.162 573 1.604 97.152 0,14 93,63 6.613 0,00 6,37 103.765 0,04

2.715 73 95 2.883 0,00 63,08 1.687 0,00 36,92 4.570 0,00

6.717 3.029 41 364 10.151 0,01 100,00 10.151 0,00

26.804 2.599 387 317 30.107 0,04 92,82 2.330 0,00 7,18 32.437 0,01

3.103 531 9 100 3.743 0,01 99,89 4 0,00 0,11 3.747 0,00

29.813 5.670 231 35.714 0,05 100,00 35.714 0,01

424 59 189 672 0,00 20,65 2.582 0,00 79,35 3.255 0,00

12.237 1.200 136 309 13.882 0,02 99,93 9 0,00 0,07 13.892 0,01

31.486.644 1.048.779 2.955 93.410 32.631.788 46,36 87,50 4.663.531 2,42 12,50 37.295.318 14,183.436.519 124.252 401 10.141 3.571.313 5,07 97,23 101.619 0,05 2,77 3.672.932 1,40

3.436.519 124.252 401 10.141 3.571.313 5,07 97,23 101.619 0,05 2,77 3.672.932 1,40

10.275.596 352.856 797 29.710 10.658.959 15,14 97,43 281.685 0,15 2,57 10.940.644 4,16

10.275.596 352.856 797 29.710 10.658.959 15,14 97,43 281.685 0,15 2,57 10.940.644 4,16

6.725.566 179.606 572 18.953 6.924.697 9,84 97,38 186.065 0,10 2,62 7.110.761 2,70

6.725.566 179.606 572 18.953 6.924.697 9,84 97,38 186.065 0,10 2,62 7.110.761 2,70

10.868.988 340.684 1.173 30.143 11.240.987 15,97 97,60 276.843 0,14 2,40 11.517.830 4,38

3.723.396 125.763 364 10.197 3.859.720 5,48 97,47 100.363 0,05 2,53 3.960.082 1,51


gagliarducci

27


COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte

Istruzione tecnica

Istruzione professionale

Istruzione post-secondaria non superiore

Istruzione attraverso istituti di alta cultura

Primo grado di istruzione superiore

Sistema universitario

Infrastrutture universitarie

Secondo grado di istruzione superiore

Formazione post-universitaria

Servizi ausiliari all'istruzione

Educandati e convitti

Ricerca e sviluppo per l'istruzione

Ricerca per la didattica

Istruzione non altrimenti classificabile

Programmazione e coordinamento dell'istruzione

Diritto allo studio, condizione studentesca

Istruzione all'estero

Istituzioni scolastiche internazionali

Infrastrutture scolastiche

10 - Protezione socialeInvalidita'

Invalidita' civile

Vecchiaia

Pensioni di guerra

Pensioni

Tutela degli anziani

Famiglia

Tutela della famiglia

Disoccupazione

Sostegno all'occupazione

838.236 30.898 144 1.763 871.040 1,24 99,04 8.457 0,00 0,96 879.498 0,33

4.042.595 125.370 387 11.520 4.179.873 5,94 97,63 101.490 0,05 2,37 4.281.363 1,63

2.264.761 58.653 277 6.663 2.330.355 3,31 97,22 66.533 0,03 2,78 2.396.888 0,91

1.307 600 32 1.939 0,00 98,87 22 0,00 1,13 1.961 0,00

1.307 600 32 1.939 0,00 98,87 22 0,00 1,13 1.961 0,00

4.394 3.548 118 8.061 0,01 0,23 3.570.879 1,85 99,77 3.578.939 1,36

4.155 3.464 112 7.730 0,01 0,22 3.448.738 1,79 99,78 3.456.468 1,31

240 84 7 331 0,00 0,27 122.141 0,06 99,73 122.472 0,05

827 258 170 1.254 0,00 1,87 65.887 0,03 98,13 67.141 0,03

827 258 170 1.254 0,00 1,87 65.887 0,03 98,13 67.141 0,03

59.225 3.644 8 218 63.095 0,09 100,00 63.095 0,02

59.225 3.644 8 218 63.095 0,09 100,00 63.095 0,02

69.077 10.308 4 1.250 80.639 0,11 100,00 80.639 0,03

69.077 10.308 4 1.250 80.639 0,11 100,00 80.639 0,03

45.145 33.023 1 2.675 80.844 0,11 30,93 180.531 0,09 69,07 261.375 0,10

24.403 23.527 2.223 50.153 0,07 35,24 92.180 0,05 64,76 142.333 0,05

3.987 7.096 316 11.400 0,02 13,82 71.103 0,04 86,18 82.503 0,03

15.381 2.360 1 132 17.874 0,03 51,87 16.585 0,01 48,13 34.459 0,01

1.148 36 3 1.187 0,00 76,09 373 0,00 23,91 1.560 0,00

226 4 1 231 0,00 44,39 290 0,00 55,61 521 0,00

158.002 63.720 7.911 4.144 233.778 0,33 0,40 57.566.564 29,88 99,60 57.800.342 21,9741.058 11.877 3.212 1.047 57.195 0,08 0,58 9.793.207 5,08 99,42 9.850.402 3,74

41.058 11.877 3.212 1.047 57.195 0,08 0,58 9.793.207 5,08 99,42 9.850.402 3,74

19.730 6.920 2.679 406 29.735 0,04 0,55 5.412.021 2,81 99,45 5.441.756 2,07

4.071.289 2,11 100,00 4.071.289 1,55

19.589 6.111 2.679 398 28.776 0,04 2,10 1.340.732 0,70 97,90 1.369.509 0,52

140 810 9 959 0,00 100,00 959 0,00

306 2.507 22 2.836 0,00 13,78 17.735 0,01 86,22 20.571 0,01

306 2.507 22 2.836 0,00 13,78 17.735 0,01 86,22 20.571 0,01

18.911 3.856 751 596 24.115 0,03 0,82 2.933.492 1,52 99,18 2.957.608 1,12

18.911 3.856 751 596 24.115 0,03 0,82 2.933.492 1,52 99,18 2.957.608 1,12


gagliarducci

28


COSTO DEL PERSONALE

(A)

COSTI DI GESTIONE

(B)

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI (C)

AMMORTAMENTI (D)

TOTALE COSTI

PROPRI (E=A+B+C+D)

% sul totale


(F=E/tot colonna E)

% sul totale costi

(G=E/M)

TOTALE COSTI

DISLOCATI (H)



colonna H)

% sul totale costi

(L=H/M)

TOTALE GENERALE

(M=E+H)

% sul totale


M)


Esclusione sociale non altrimenti classificabile

Assistenza sociale per particolari categorie

Minoranze etniche

Protezione sociale non altrimenti classificabile

Politiche previdenziali ed assistenziali

Infortuni sul lavoro

Contribuzione in caso di pubbliche calamita'

Indennizzi per beni perduti all'estero

Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza

Servizi e protezioni sociali

Indennizzi per ingiusta detenzione

Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni

TOTALE GENERALE (*)

32.721 14.389 751 709 48.570 0,07 17,54 228.398 0,12 82,46 276.968 0,11

32.419 14.371 751 709 48.250 0,07 17,44 228.398 0,12 82,56 276.648 0,11

301 18 319 0,00 100,00 319 0,00

45.276 24.171 518 1.363 71.328 0,10 0,18 39.181.710 20,33 99,82 39.253.038 14,92

22.322 6.413 1 564 29.299 0,04 0,08 38.855.796 20,17 99,92 38.885.095 14,78

16.855 2.922 370 20.147 0,03 99,86 28 0,00 0,14 20.175 0,01

141 2 1 143 0,00 0,19 74.370 0,04 99,81 74.513 0,03

2.524 556 516 296 3.892 0,01 7,03 51.474 0,03 92,97 55.366 0,02

570 4.766 42 5.378 0,01 5,10 100.000 0,05 94,90 105.378 0,04

939 4.954 46 5.940 0,01 9,63 55.726 0,03 90,37 61.665 0,02

768 4.542 41 5.351 0,01 100,00 5.351 0,00

1.157 15 4 1.176 0,00 2,59 44.316 0,02 97,41 45.493 0,02

3.566.965 1.002.657 53.750 926.774 5.550.146 7,89 100,00 5.550.146 2,11

60.640.724 7.850.943 207.495 1.681.929 70.381.091 100,00 26,75 192.682.647 100,00 73,25 263.063.738 100,00


gagliarducci

29

Riconciliazione fra Consuntivo e Rendiconto Generale dello Stato(migliaia di €)

IMPORTI

RT3 AMMORTAMENTICOSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

(+) COSTI DISLOCATI

Trasferimenti correnti



(+) FONDI DA ASSEGNARE

Rettifiche ed integrazioni

(-) Quota ammortamento

(+) Spese per investimenti

(-) Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi

(-) Costi corrispondenti a spese sostenute su residui

(+) Spese cui non corrispondono costi

(+) Opere in corso

(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE

+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

70.381.091

70.315.794

192.682.647

162.290.563

20.760.790

9.631.294

8.373.358

(1.681.929)

2.448.254

(80.734)

(845.226)

715.001

2.097.030

275.913.047

9.280.017

629.598.350


gagliarducci

30

Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti(migliaia di €)

IMPORTI % sul totale intermedio


TOTALE 2003

Enti ed Amministrazioni centraliAssemblee legislativeCorte CostituzionalePresidenza della RepubblicaConsiglio Nazionale dell'Economia e del LavoroConsiglio Superiore della MagistraturaConsiglio di Stato e Tribunali Amministrativi RegionaliCorte dei contiPresidenza del Consiglio dei Ministri

Agenzie fiscali

AgenzieAutoritàAltri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economicaEnti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturaliEnti di ricercaAltri

Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali Enti ed Amministrazioni locali

RegioniComuni e provinceEnti produttori di servizi sanitariEnti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economicaEnti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturaliAltri enti locali

Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni localiTrasferimenti correnti ad Università stataliTrasferimenti correnti ad Enti di previdenza ed assistenza

Famiglie e istituzioni sociali privatePrestazioni di assistenza sociale in denaroAltre prestazioni sociali in denaroTrasferimenti di assistenza sociale in naturaAltri trasferimenti sociali in naturaAltri trasferimenti a famiglieAltri trasferimenti a istituzioni sociali privatePensioni provvisorie e straordinarie

Totale trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private Imprese

Contributi alle importazioniAltri contributi ai prodottiContributi in conto interessiAltri contributi alla produzioneAltri trasferimenti a imprese

Totale trasferimenti correnti a imprese Estero

Unione EuropeaRisorse proprie CEEAltri trasferimenti all'estero

Totale trasferimenti correnti all'estero

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI

1.268.796 16,74 0,7837.628 0,50 0,02

183.909 2,43 0,1114.646 0,19 0,0128.852 0,38 0,02

157.278 2,08 0,10176.249 2,33 0,11907.792 11,98 0,56

3.239.806 42,75 2,00

669.108 8,83 0,41137.647 1,82 0,08214.316 2,83 0,13112.937 1,49 0,07412.581 5,44 0,2516.600 0,22 0,01

7.578.146 100,00 4,67

55.673.622 81,37 34,3012.172.540 17,79 7,50

161.699 0,24 0,105.209 0,01 0,00

404.954 0,59 0,25

68.418.024 100,00 42,163.412.239 100,00 2,10

62.643.938 100,00 38,60

1.186.567 37,01 0,73132.822 4,14 0,08177.756 5,54 0,1162.230 1,94 0,04

105.694 3,30 0,071.541.057 48,07 0,95

3.206.126 100,00 1,98

1.064.489 36,80 0,66

336.371 11,63 0,211.243.827 43,00 0,77

247.693 8,56 0,15

2.892.379 100,00 1,78

27.606 0,20 0,0212.821.846 90,68 7,901.290.261 9,13 0,80

14.139.712 100,00 8,71

162.290.563 100,00 100,00


gagliarducci

31

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti(migliaia di €)



TOTALE 2003

Enti ed Amministrazioni Centrali

Agenzie

Autorità

Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Enti di ricerca

Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali

Enti ed Amministrazioni locali

Regioni

Comuni e province

Enti produttori di servizi sanitari

Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica

Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni localiContributi agli investimenti ad Università stataliContributi agli investimenti ad Enti di previdenza ed assistenzaContributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

Imprese

Private

Pubbliche

Totale contributi agli investimenti a imprese

Estero

Unione Europea

Altri trasferimenti all'estero

Totale contributi agli investimenti all'estero

TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4.144.264 83,25 19,96

67.807 1,36 0,33

19.679 0,40 0,09

746.415 14,99 3,60

4.978.165 100,00 23,98

3.870.142 60,17 18,64

2.428.928 37,76 11,70

129.096 2,01 0,62

4.186 0,07 0,02

6.432.353 100,00 30,98280.430 100,00 1,35557.813 100,00 2,69

43.316 100,00 0,21

7.698.892 92,90 37,08

588.648 7,10 2,84

8.287.540 100,00 39,92

37.725 20,82 0,18

143.448 79,18 0,69

181.172 100,00 0,87

20.760.790 100,00 100,00


gagliarducci

32

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale(migliaia di €)



TOTALE 2003

Amministrazioni pubblicheRipiano debiti pregressi

Altri

Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche Famiglie e istituzioni sociali private/Imprese

Famiglie e istituzioni sociali private

Altri

Totale altri trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali private

ImpreseRipiano debiti pregressi

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Altri

Totale altri trasferimenti in conto capitale a ImpreseSomme non altrove classificate

TOTALE ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.562.991 27,55 26,61

6.740.847 72,45 69,99

9.303.837 100,00 96,60

106 100,00 0,00

106 100,00 0,00

17.907 6,88 0,19

51.646 19,84 0,54

190.754 73,28 1,98

260.307 100,00 2,7067.044 100,00 0,70

9.631.294 100,00 100,00


gagliarducci

33

PARTE III

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIAE DELLE FINANZE





2003incidenza % sul

totale costiincidenza % sul totale generale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI

ONERI FINANZIARIDebito Pubblico

Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

1.729.588 1.729.834 3.459.422 83,02 3,151.655.116 1.657.558 3.312.674 79,50 3,01

23.995 8.333 32.328 0,78 0,03

50.478 63.943 114.421 2,75 0,10

269.479 307.452 576.931 13,85 0,5227.319 22.479 49.798 1,20 0,05

225.238 255.184 480.421 11,53 0,44

16.923 29.789 46.712 1,12 0,04

15.400 35.941 51.340 1,23 0,0515.400 19.281 34.681 0,83 0,03

16.660 16.660 0,40 0,02

36.266 42.882 79.148 1,90 0,07

2.050.733 2.116.109 4.166.842 100,00 3,79

70.315.794 70.315.794 63,96 56.145.005 56.145.005 51,07

14.170.789 14.170.789 12,89

105.775.802 105.775.802 96,21 83.000.176 83.000.176 75,49

13.229.028 13.229.028 12,03

9.546.598 9.546.598 8,68

8.370.619 8.370.619 7,61

8.370.619 8.370.619 7,61

2.050.733 107.891.911 109.942.643 100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZERILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

39


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE

3.402.476 3.458.435 3.459.422 56.947 1,67 987 0,03

3.274.391 3.314.184 3.312.674 38.283 1,17 (1.511) (0,05)

40.517 33.221 32.328 (8.190) (20,21) (894) (2,69)

87.568 111.029 114.421 26.853 30,67 3.392 3,05

495.901 555.372 576.931 81.030 16,34 21.559 3,88

53.974 43.977 49.798 (4.176) (7,74) 5.821 13,24

379.323 454.342 480.421 101.099 26,65 26.079 5,74

62.604 57.053 46.712 (15.893) (25,39) (10.341) (18,13)

117.891 39.563 51.340 (66.551) (56,45) 11.778 29,77

117.833 39.563 34.681 (83.152) (70,57) (4.882) (12,34)

58 (58) (100,00)

16.660 16.660 16.660

53.114 77.769 79.148 26.034 49,02 1.379 1,77

4.069.382 4.131.139 4.166.842 97.460 2,39 35.702 0,86


gagliarducci

40

Riconciliazione fra Consuntivo e Rendiconto Generale(migliaia di €)

IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI






(+) Spese da sostenere per altri organismi


(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

3.459.422

576.931

51.340

79.148

4.166.842

(79.148)

71.539

(159.360)

(36.975)

89.720

10.363

70.315.794

105.775.802

83.000.176

13.229.028

9.546.598

8.370.619

275.537.155

2.730.112

466.792.462


gagliarducci

41

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE





2003incidenza % sul


MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

44.196 43.958 88.154 66,92 8,8442.474 41.946 84.420 64,09 8,47

961 1.397 2.358 1,79 0,24

761 615 1.376 1,04 0,14

27.309 14.365 41.674 31,64 4,18336 604 941 0,71 0,09

20.464 13.080 33.544 25,47 3,36

6.509 680 7.189 5,46 0,72

115 6 121 0,09 0,01115 6 121 0,09 0,01

0 0 0,00 0,00

829 944 1.773 1,35 0,18

72.449 59.273 131.722 100,00 13,21

865.240 865.240 86,79 231.161 231.161 23,19

632.655 632.655 63,46

1.425 1.425 0,14

72.449 924.513 996.962 100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVERILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

45


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


80.344 89.414 88.154 7.811 9,72 (1.259) (1,41)

77.060 84.920 84.420 7.360 9,55 (500) (0,59)

2.038 2.426 2.358 320 15,70 (67) (2,78)

1.245 2.068 1.376 131 10,52 (692) (33,47)

27.851 46.358 41.674 13.823 49,63 (4.683) (10,10)

984 938 941 (43) (4,37) 3 0,31

19.530 31.507 33.544 14.014 71,76 2.037 6,47

7.337 13.913 7.189 (148) (2,02) (6.724) (48,33)

1.678 216 121 (1.557) (92,81) (95) (44,03)

1.678 215 121 (1.558) (92,82) (95) (44,00)

1 0 0 0 (60,00)

1.215 1.801 1.773 558 45,94 (29) (1,59)

111.087 137.789 131.722 20.635 18,58 (6.067) (4,40)


gagliarducci

46


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

88.154

41.674

121

1.773

131.722

(1.773)

1.594

(2.404)

(95)

853

300

865.240

231.161

632.655

1.425

160.096

1.053

1.156.587


gagliarducci

47

MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI





2003incidenza % sul


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

77.941 152.489 230.430 68,10 0,3871.572 144.502 216.074 63,86 0,36

3.622 4.855 8.477 2,51 0,01

2.747 3.131 5.878 1,74 0,01

29.608 62.304 91.912 27,16 0,15882 1.011 1.894 0,56 0,00

27.494 60.046 87.540 25,87 0,14

1.232 1.247 2.479 0,73 0,00

939 5.832 6.771 2,00 0,01939 5.832 6.771 2,00 0,01

4.145 5.095 9.240 2,73 0,02

112.633 225.719 338.352 100,00 0,56

60.159.797 60.159.797 99,44 59.589.238 59.589.238 98,50

570.559 570.559 0,94

112.633 60.385.516 60.498.149 100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIRILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

51


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


303.446 230.845 230.430 (73.016) (24,06) (416) (0,18)

289.732 216.546 216.074 (73.657) (25,42) (472) (0,22)

7.615 8.630 8.477 863 11,33 (153) (1,77)

6.100 5.669 5.878 (222) (3,64) 209 3,69

82.053 66.118 91.912 9.859 12,02 25.794 39,01

2.147 1.840 1.894 (253) (11,78) 54 2,94

76.868 61.849 87.540 10.672 13,88 25.691 41,54

3.038 2.430 2.479 (560) (18,43) 49 2,01

1.009 1.881 6.771 5.762 571,00 4.890 260,02

1.009 1.881 6.771 5.762 571,00 4.890 260,02

4.918 9.207 9.240 4.322 87,88 33 0,35

391.426 308.051 338.352 (53.074) (13,56) 30.301 9,84


gagliarducci

52


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

230.430

91.912

6.771

9.240

338.352

(9.240)

789

(12.924)

12.924

60.159.797

59.589.238

570.559

21.102

60.510.800


gagliarducci

53

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA





2003incidenza % sul


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

2.553.581 2.553.454 5.107.036 75,92 75,862.411.331 2.411.458 4.822.789 71,69 71,63

34.934 30.275 65.208 0,97 0,97

107.317 111.721 219.038 3,26 3,25

712.410 812.936 1.525.346 22,67 22,66107.659 101.935 209.594 3,12 3,11

590.451 677.678 1.268.129 18,85 18,84

14.300 33.323 47.623 0,71 0,71

5.781 4.221 10.001 0,15 0,155.217 3.656 8.874 0,13 0,13

564 564 1.128 0,02 0,02

39.069 45.805 84.874 1,26 1,26

3.310.840 3.416.417 6.727.257 100,00 99,92

5.242 5.242 0,08 5.242 5.242 0,08

89 89 0,00

89 89 0,00

3.310.840 3.421.658 6.732.499 100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIARILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

57


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


4.260.447 5.031.593 5.107.036 846.589 19,87 75.443 1,50

4.184.501 4.744.719 4.822.789 638.288 15,25 78.070 1,65

35.511 70.599 65.208 29.698 83,63 (5.391) (7,64)

40.435 216.275 219.038 178.603 441,70 2.763 1,28

1.347.941 1.710.212 1.525.346 177.405 13,16 (184.866) (10,81)

216.617 192.976 209.594 (7.023) (3,24) 16.617 8,61

820.243 1.360.777 1.268.129 447.885 54,60 (92.648) (6,81)

311.081 156.458 47.623 (263.457) (84,69) (108.835) (69,56)

20.743 11.421 10.001 (10.741) (51,78) (1.420) (12,43)

19.504 10.122 8.874 (10.630) (54,50) (1.248) (12,33)

1.239 1.300 1.128 (111) (8,95) (172) (13,24)

64.972 92.279 84.874 19.902 30,63 (7.406) (8,03)

5.694.102 6.845.506 6.727.257 1.033.155 18,14 (118.249) (1,73)


gagliarducci

58


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

5.107.036

1.525.346

10.001

84.874

6.727.257

(84.874)

71.542

(156.704)

16

137

78.104

5.242

5.242

89

(1.074.454)

5.566.355


gagliarducci

59

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI





2003incidenza % sul


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

364.894 365.908 730.802 77,88 38,73158.517 162.935 321.452 34,26 17,03

11.814 10.668 22.482 2,40 1,19

194.563 192.306 386.868 41,23 20,50

69.992 114.451 184.443 19,66 9,775.770 17.050 22.820 2,43 1,21

63.681 97.047 160.728 17,13 8,52

541 354 895 0,10 0,05

6.164 3.292 9.456 1,01 0,506.164 3.290 9.454 1,01 0,50

1 1 0,00 0,00

6.300 7.377 13.677 1,46 0,72

447.350 491.027 938.377 100,00 49,73

948.744 948.744 50,27 948.744 948.744 50,27

447.350 1.439.771 1.887.121 100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERIRILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

63


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


682.167 734.204 730.802 48.635 7,13 (3.401) (0,46)

289.403 326.231 321.452 32.049 11,07 (4.779) (1,46)

24.776 21.471 22.482 (2.294) (9,26) 1.011 4,71

367.987 386.502 386.868 18.881 5,13 367 0,09

126.645 187.936 184.443 57.798 45,64 (3.493) (1,86)

10.970 28.147 22.820 11.850 108,03 (5.327) (18,92)

113.192 158.463 160.728 47.535 42,00 2.264 1,43

2.483 1.326 895 (1.588) (63,95) (431) (32,50)

10.532 7.659 9.456 (1.077) (10,22) 1.797 23,46

10.532 7.659 9.454 (1.078) (10,24) 1.795 23,44

1 1 1

9.899 13.612 13.677 3.777 38,16 64 0,47

829.244 943.410 938.377 109.133 13,16 (5.033) (0,53)


gagliarducci

64


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

730.802

184.443

9.456

13.677

938.377

(13.677)

14.039

(16.898)

(1.337)

4.339

1.200

948.744

948.744

0

41.318

1.916.105


gagliarducci

65

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA





2003incidenza % sul


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

14.637.823 16.877.063 31.514.886 96,20 82,4814.212.743 16.031.297 30.244.040 92,32 79,15

5.879 11.214 17.094 0,05 0,04

419.200 834.552 1.253.752 3,83 3,28

430.703 713.572 1.144.275 3,49 2,9954.092 124.199 178.291 0,54 0,47

352.441 548.908 901.349 2,75 2,36

24.170 40.464 64.635 0,20 0,17

1.104 2.052 3.156 0,01 0,011.104 2.052 3.156 0,01 0,01

47.134 49.159 96.292 0,29 0,25

15.116.763 17.641.845 32.758.609 100,00 85,73

5.452.252 5.452.252 14,27 4.131.370 4.131.370 10,81

1.320.882 1.320.882 3,46

15.116.763 23.094.097 38.210.860 100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCARILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

69


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


33.431.081 31.627.397 31.514.886 (1.916.195) (5,73) (112.511) (0,36)

32.517.446 30.740.528 30.244.040 (2.273.406) (6,99) (496.488) (1,62)

17.796 13.732 17.094 (703) (3,95) 3.362 24,48

895.839 873.137 1.253.752 357.914 39,95 380.615 43,59

1.193.813 927.321 1.144.275 (49.538) (4,15) 216.954 23,40

223.307 123.318 178.291 (45.016) (20,16) 54.973 44,58

861.604 754.357 901.349 39.745 4,61 146.992 19,49

108.902 49.646 64.635 (44.267) (40,65) 14.989 30,19

14.617 3.078 3.156 (11.462) (78,41) 77 2,51

13.741 3.038 3.156 (10.586) (77,04) 118 3,88

876 40 (876) (100,00) (40) (100,00)

87.027 95.575 96.292 9.265 10,65 717 0,75

34.726.539 32.653.371 32.758.609 (1.967.930) (5,67) 105.238 0,32


gagliarducci

70


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

31.514.886

1.144.275

3.156

96.292

32.758.609

(96.292)

53.180

(49.234)

(58.686)

1.921

450.260

5.452.252

4.131.370

1.320.882

84.700

6.208.888

44.805.598


gagliarducci

71

MINISTERO DELL’INTERNO





2003incidenza % sul


MINISTERO DELL'INTERNO


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI

ONERI FINANZIARIDebito PubblicoPrestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

3.314.955 3.444.215 6.759.170 84,61 31,533.213.172 3.329.457 6.542.629 81,90 30,52

47.803 60.576 108.379 1,36 0,51

53.980 54.181 108.161 1,35 0,50

489.759 484.634 974.393 12,20 4,5564.878 95.140 160.018 2,00 0,75

393.952 371.023 764.974 9,58 3,57

30.929 18.472 49.401 0,62 0,23

17.390 32.486 49.876 0,62 0,2317.390 32.486 49.876 0,62 0,23

94.611 110.846 205.457 2,57 0,96

3.916.715 4.072.181 7.988.896 100,00 37,27

13.447.067 13.447.067 62,73 11.503.431 11.503.431 53,66

1.943.636 1.943.636 9,07

3.916.715 17.519.248 21.435.963 100,00

MINISTERO DELL'INTERNORILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

75


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


6.801.546 6.640.336 6.759.170 (42.376) (0,62) 118.834 1,79

6.152.255 6.436.136 6.542.629 390.374 6,35 106.493 1,65

88.588 101.089 108.379 19.791 22,34 7.291 7,21

560.703 103.111 108.161 (452.542) (80,71) 5.050 4,90

1.191.038 932.782 974.393 (216.645) (18,19) 41.611 4,46

143.180 130.187 160.018 16.838 11,76 29.831 22,91

944.505 748.357 764.974 (179.531) (19,01) 16.617 2,22

103.352 54.237 49.401 (53.951) (52,20) (4.836) (8,92)

23.807 45.453 49.876 26.069 109,50 4.423 9,73

23.798 45.453 49.876 26.078 109,58 4.423 9,73

9 (9) (100,00)

170.412 205.351 205.457 35.045 20,57 106 0,05

8.186.802 7.823.921 7.988.896 (197.906) (2,42) 164.974 2,11


gagliarducci

76


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

6.759.170

974.393

49.876

205.457

7.988.896

(205.457)

271.833

(71.430)

(78.099)

77.465

10.055

13.447.067

11.503.431

1.943.636

57.811

680.244

22.178.385


gagliarducci

77

MINISTERO DELL’AMBIENTEE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


26.691 34.007 25.030 (1.661) (6,22) (8.977) (26,40)

24.666 31.674 22.176 (2.490) (10,09) (9.498) (29,99)

1.859 1.926 2.426 567 30,53 500 25,96

166 407 428 262 157,41 21 5,14

123.710 134.032 151.292 27.582 22,30 17.260 12,88

2.207 1.124 2.025 (182) (8,25) 901 80,20

119.711 131.432 147.581 27.870 23,28 16.149 12,29

1.792 1.477 1.687 (106) (5,89) 210 14,23

3.684 4.119 4.135 451 12,24 16 0,38

123 103 119 (4) (2,96) 16 15,33

3.561 4.016 4.016 455 12,77 0 0,00

1.828 3.502 3.350 1.522 83,21 (152) (4,35)

155.914 175.661 183.808 27.894 17,89 8.147 4,64

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIORILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

81





2003incidenza % sul


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

10.868 14.162 25.030 13,62 2,859.855 12.321 22.176 12,06 2,52

822 1.605 2.426 1,32 0,28

192 237 428 0,23 0,05

47.355 103.937 151.292 82,31 17,20317 1.708 2.025 1,10 0,23

46.451 101.129 147.581 80,29 16,78

587 1.100 1.687 0,92 0,19

4.119 16 4.135 2,25 0,47103 16 119 0,06 0,01

4.016 4.016 2,18 0,46

1.639 1.711 3.350 1,82 0,38

63.981 119.826 183.808 100,00 20,90

695.831 695.831 79,10 113.973 113.973 12,96

581.666 581.666 66,13

192 192 0,02

63.981 815.657 879.639 100,00


gagliarducci

82


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

25.030

151.292

4.135

3.350

183.808

(3.350)

1.333

(6.540)

(29.414)

370

10.388

695.831

113.973

581.666

192

39.246

891.672


gagliarducci

83

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI





2003incidenza % sul


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

343.600 370.377 713.977 74,25 16,87328.136 351.977 680.113 70,73 16,07

9.988 10.884 20.872 2,17 0,49

5.477 7.515 12.992 1,35 0,31

69.672 107.951 177.623 18,47 4,2017.616 23.802 41.418 4,31 0,98

45.461 76.497 121.958 12,68 2,88

6.595 7.652 14.247 1,48 0,34

32.038 15.481 47.519 4,94 1,1232.038 14.305 46.343 4,82 1,10

1.176 1.176 0,12 0,03

9.206 13.266 22.473 2,34 0,53

454.517 507.075 961.592 100,00 22,73

3.269.408 3.269.408 77,27 1.307.689 1.307.689 30,91

1.954.142 1.954.142 46,19

7.578 7.578 0,18

454.517 3.776.484 4.231.001 100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIRILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

87


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


632.719 698.509 713.977 81.258 12,84 15.468 2,21

603.657 666.086 680.113 76.456 12,67 14.027 2,11

19.871 20.845 20.872 1.002 5,04 28 0,13

9.192 11.579 12.992 3.800 41,35 1.414 12,21

166.251 168.055 177.623 11.372 6,84 9.568 5,69

43.138 37.694 41.418 (1.720) (3,99) 3.724 9,88

109.391 116.406 121.958 12.567 11,49 5.552 4,77

13.722 13.955 14.247 526 3,83 292 2,09

83.693 112.121 47.519 (36.174) (43,22) (64.602) (57,62)

83.693 103.559 46.343 (37.350) (44,63) (57.216) (55,25)

8.561 1.176 1.176 (7.386) (86,27)

11.838 23.017 22.473 10.635 89,83 (544) (2,36)

894.502 1.001.701 961.592 67.090 7,50 (40.109) (4,00)


gagliarducci

88


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

713.977

177.623

47.519

22.473

961.592

(22.473)

159.000

(26.644)

(151.629)

10.439

36.451

5.783

3.269.408

1.307.689

1.954.142

7.578

5.037

74.360

4.321.326


gagliarducci

89

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI





2003incidenza % sul


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

37.539 37.723 75.262 77,23 46,9435.929 35.912 71.840 73,72 44,80

1.069 1.229 2.298 2,36 1,43

541 583 1.124 1,15 0,70

7.197 8.231 15.428 15,83 9,62485 1.224 1.709 1,75 1,07

3.743 5.576 9.319 9,56 5,81

2.969 1.431 4.400 4,52 2,74

110 156 266 0,27 0,17110 156 266 0,27 0,17

2.953 3.545 6.498 6,67 4,05

47.799 49.655 97.454 100,00 60,78

62.896 62.896 39,22 47.367 47.367 29,54

2.100 2.100 1,31

13.429 13.429 8,37

47.799 112.551 160.350 100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONIRILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

93


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


72.012 75.086 75.262 3.250 4,51 176 0,23

68.710 71.894 71.840 3.130 4,56 (54) (0,07)

2.126 2.089 2.298 173 8,12 209 9,99

1.176 1.103 1.124 (53) (4,49) 21 1,89

15.283 16.010 15.428 145 0,95 (582) (3,63)

1.952 1.413 1.709 (243) (12,46) 296 20,96

6.900 7.715 9.319 2.419 35,07 1.604 20,80

6.431 6.882 4.400 (2.031) (31,58) (2.482) (36,07)

678 225 266 (413) (60,84) 41 18,03

678 225 266 (413) (60,84) 41 18,03

4.992 6.644 6.498 1.506 30,16 (146) (2,19)

92.966 97.965 97.454 4.488 4,83 (511) (0,52)


gagliarducci

94


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

75.262

15.428

266

6.498

97.454

(6.498)

6.605

(505)

(691)

32

100

62.896

47.367

2.100

13.429

237

(9.950)

149.679


gagliarducci

95

MINISTERO DELLA DIFESA





2003incidenza % sul


MINISTERO DELLA DIFESA


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

4.949.947 5.486.315 10.436.262 74,12 73,204.790.429 5.253.110 10.043.540 71,33 70,45

66.787 123.943 190.730 1,35 1,34

92.731 109.261 201.993 1,43 1,42

904.840 1.616.250 2.521.090 17,91 17,68282.959 534.644 817.603 5,81 5,73

596.218 1.047.401 1.643.619 11,67 11,53

25.663 34.205 59.868 0,43 0,42

12.622 3.538 16.160 0,11 0,1110.583 1.555 12.138 0,09 0,09

2.037 1.983 4.020 0,03 0,03

3 3 0,00 0,00

503.260 603.532 1.106.791 7,86 7,76

6.370.669 7.709.635 14.080.304 100,00 98,76

176.612 176.612 1,24 170.306 170.306 1,19

6.115 6.115 0,04

191 191 0,00

2.651 2.651 0,02

2.651 2.651 0,02

6.370.669 7.886.247 14.256.917 100,00

MINISTERO DELLA DIFESARILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

99


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


10.848.944 10.297.854 10.436.262 (412.682) (3,80) 138.409 1,34

10.419.693 9.936.435 10.043.540 (376.153) (3,61) 107.105 1,08

226.533 196.179 190.730 (35.803) (15,80) (5.449) (2,78)

202.718 165.240 201.993 (726) (0,36) 36.753 22,24

2.834.510 2.512.868 2.521.090 (313.420) (11,06) 8.222 0,33

914.308 826.007 817.603 (96.705) (10,58) (8.404) (1,02)

1.738.277 1.590.598 1.643.619 (94.658) (5,45) 53.021 3,33

181.925 96.264 59.868 (122.056) (67,09) (36.395) (37,81)

67.415 28.537 16.160 (51.255) (76,03) (12.377) (43,37)

45.867 23.742 12.138 (33.729) (73,54) (11.604) (48,88)

21.548 4.792 4.020 (17.528) (81,34) (772) (16,11)

3 3 3 0 0,00

822.850 1.076.365 1.106.791 283.941 34,51 30.427 2,83

14.573.719 13.915.624 14.080.304 (493.415) (3,39) 164.681 1,18


gagliarducci

100


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

10.436.262

2.521.090

16.160

1.106.791

14.080.304

(1.106.791)

1.575.511

(511.463)

(98.744)

64.966

19.430

1.918.318

176.612

170.306

6.115

191

2.651

61.863

1.549.749

17.732.405


gagliarducci

101

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE EFORESTALI





2003incidenza % sul


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

169.176 166.729 335.905 80,01 34,63155.930 154.863 310.793 74,03 32,04

3.575 4.248 7.823 1,86 0,81

9.672 7.618 17.290 4,12 1,78

17.556 55.332 72.887 17,36 7,514.243 5.193 9.437 2,25 0,97

11.709 47.552 59.260 14,12 6,11

1.604 2.586 4.190 1,00 0,43

239 945 1.184 0,28 0,12239 945 1.184 0,28 0,12

4.443 5.404 9.847 2,35 1,02

191.414 228.409 419.824 100,00 43,28

550.125 550.125 56,72 114.644 114.644 11,82

374.894 374.894 38,65

60.587 60.587 6,25

191.414 778.535 969.949 100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALIRILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

105


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


214.113 333.817 335.905 121.793 56,88 2.088 0,63

192.643 311.405 310.793 118.149 61,33 (613) (0,20)

7.422 5.056 7.823 400 5,40 2.767 54,71

14.047 17.356 17.290 3.243 23,09 (66) (0,38)

88.344 40.583 72.887 (15.457) (17,50) 32.304 79,60

22.516 8.448 9.437 (13.080) (58,09) 989 11,71

61.892 28.410 59.260 (2.631) (4,25) 30.851 108,59

3.936 3.726 4.190 254 6,44 464 12,46

2.279 434 1.184 (1.095) (48,05) 750 172,67

2.256 434 1.184 (1.072) (47,53) 750 172,67

23 (23) (100,00)

7.636 9.495 9.847 2.211 28,96 352 3,71

312.372 384.330 419.824 107.452 34,40 35.494 9,24


gagliarducci

106


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

335.905

72.887

1.184

9.847

419.824

(9.847)

11.497

(2.387)

(18.053)

1.062

18.065

550.125

114.644

374.894

60.587

127.495

1.097.782


gagliarducci

107

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI





2003incidenza % sul


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

389.029 627.562 1.016.591 81,42 54,59377.484 618.353 995.838 79,76 53,48

3.361 3.907 7.268 0,58 0,39

8.183 5.302 13.485 1,08 0,72

101.371 98.471 199.843 16,01 10,7316.092 9.794 25.886 2,07 1,39

82.793 85.808 168.601 13,50 9,05

2.486 2.870 5.356 0,43 0,29

669 4.568 5.237 0,42 0,28278 4.550 4.829 0,39 0,26

391 18 408 0,03 0,02

11.993 14.893 26.885 2,15 1,44

503.061 745.495 1.248.556 100,00 67,05

613.668 613.668 32,95 467.261 467.261 25,09

145.112 145.112 7,79

1.296 1.296 0,07

503.061 1.359.163 1.862.224 100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALIRILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

111


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


722.619 779.976 1.016.591 293.972 40,68 236.615 30,34

703.947 757.239 995.838 291.890 41,46 238.598 31,51

6.512 7.678 7.268 756 11,61 (410) (5,34)

12.159 15.058 13.485 1.326 10,90 (1.573) (10,45)

162.100 188.333 199.843 37.743 23,28 11.510 6,11

13.300 32.522 25.886 12.586 94,63 (6.636) (20,40)

142.627 150.996 168.601 25.974 18,21 17.606 11,66

6.173 4.816 5.356 (818) (13,24) 540 11,21

1.955 1.289 5.237 3.282 167,82 3.948 306,18

1.817 872 4.829 3.011 165,68 3.957 453,76

138 417 408 270 196,12 (9) (2,16)

22.352 24.880 26.885 4.533 20,28 2.005 8,06

909.026 994.478 1.248.556 339.529 37,35 254.078 25,55


gagliarducci

112


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

1.016.591

199.843

5.237

26.885

1.248.556

(26.885)

205.319

(7.078)

(142.972)

16.098

68.998

74.007

613.668

467.261

145.112

1.296

5.159

(489.683)

1.565.187


gagliarducci

113

MINISTERO DELLA SALUTE





2003incidenza % sul


MINISTERO DELLA SALUTE


Missioni







Servizi finanziari

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI


Prestiti





Fondi di riserva


TOTALE GENERALE

61.933 85.863 147.796 43,53 14,7960.165 82.723 142.888 42,09 14,30

1.223 1.934 3.157 0,93 0,32

545 1.206 1.751 0,52 0,18

87.355 86.450 173.805 51,19 17,391.190 2.584 3.774 1,11 0,38

85.972 83.491 169.462 49,92 16,96

193 376 569 0,17 0,06

50 2.224 2.274 0,67 0,2326 2.197 2.223 0,65 0,22

24 27 51 0,02 0,01

7.629 7.995 15.624 4,60 1,56

156.967 182.532 339.499 100,00 33,97

659.963 659.963 66,03 659.963 659.963 66,03

156.967 842.495 999.462 100,00

MINISTERO DELLA SALUTERILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2003

gagliarducci

117


Consuntivo 2002

Budget rivisto 2003

Consuntivo 2003








rivisto 2003

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni

Missioni


COSTI DI GESTIONE

Beni di Consumo






Servizi finanziari

AMMORTAMENTI


147.524 127.215 147.796 272 0,18 20.581 16,18

141.879 121.017 142.888 1.009 0,71 21.871 18,07

3.513 4.025 3.157 (356) (10,14) (868) (21,57)

2.132 2.172 1.751 (381) (17,86) (421) (19,38)

137.800 197.666 173.805 36.005 26,13 (23.861) (12,07)

2.961 3.389 3.774 812 27,43 384 11,34

134.004 193.658 169.462 35.458 26,46 (24.195) (12,49)

835 619 569 (266) (31,83) (50) (8,05)

9.007 2.309 2.274 (6.732) (74,75) (35) (1,51)

8.877 2.261 2.223 (6.654) (74,96) (38) (1,66)

130 49 51 (79) (60,51) 3 5,52

13.625 15.606 15.624 1.999 14,67 18 0,12

307.956 342.796 339.499 31.543 10,24 (3.297) (0,96)


gagliarducci

118


IMPORTI

COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE


AMMORTAMENTI

COSTI SOSTENUTI








(+) Opere in corso


(+) COSTI DISLOCATI







RENDICONTO GENERALE

147.796

173.805

2.274

15.624

339.499

(15.624)

4.473

(36.560)

(71.828)

978

32.607

659.963

659.963

990

(490)

914.008


gagliarducci

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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE · nell’anno in cui è avvenuto l’acquisto del bene....

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