SISTEMA TESSERA SANITARIA - DESCRIZIONE

IT EXPERIENCE srl - Via Tempesta 30 - 30033 Noale (Ve) - Italia - P.I.: 04080190277 - T. 0498256670 - F. 0492106308 - www.wineyes.net 1

MANUALE D’USO STS

SOMMARIO

INTRODUZIONE ................................................................................................................................................ 3

Premessa ...................................................................................................................................................... 3

Le novità in sintesi ........................................................................................................................................ 3

Nota .............................................................................................................................................................. 3

CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI PARAMETRICHE ........................................................................... 4

Inserimento Credenziali STS e riferimenti Azienda per l’invio ..................................................................... 4

Configurazione del Registratore di Cassa ..................................................................................................... 5

Configurazione dei Reparti ........................................................................................................................... 6

a) COME CREARE NUOVI REPARTI ......................................................................................................... 6

b) COME ASSOCIARE I REPARTI ............................................................................................................. 7

c) COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA .................................................................................................... 9

d) COSA FARE CON I REPARTI PERSONALIZZATI GIA’ CREATI ................................................................ 9

RACCOLTA E GESTIONE DEI DOCUMENTI ..................................................................................................... 10

La finestra di Gestione ed Invio Dati STS: ................................................................................................... 10

Gestione dei documenti e modifica ........................................................................................................... 12

Completamento delle Righe Non Definite ................................................................................................. 15

PROCEDURA FINALE DI INVIO E GENERAZIONE XML ................................................................................... 16

Premessa .................................................................................................................................................... 16

Generazione file XML ................................................................................................................................. 16

Invio del file al Sistema TS .......................................................................................................................... 17

VERIFICARE I DATI INVIATI NEL PORTALE STS .............................................................................................. 18

Premessa .................................................................................................................................................... 18

I messaggi di Warning................................................................................................................................. 18

Verifica i documenti inviati nel Portale STS ................................................................................................ 18

Modificare/eliminare i documenti inviati .................................................................................................. 22

Stampare su carta i documenti inviati........................................................................................................ 23

IL FLUSSO DEI PROCESSI DI VENDITA E FORNITURA ................................................................................................... 24

La struttura concettuale ..................................................................................................................................... 24

Configurazione impostazioni del Carrello .................................................................................................. 25

La finestra Carrello ..................................................................................................................................... 27

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GUIDA ALL’UTILIZZO ............................................................................................................................... 27

APPROFONDIMENTO .............................................................................................................................. 29

Le finestre di Fornitura e Vendita Singola .................................................................................................. 30

GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA FINESTRA DI FORNITURA (OCCHIALI O LAC) .............................................. 30

APPROFONDIMENTO .............................................................................................................................. 31

GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA FINESTRA DI VENDITA SINGOLA ................................................................ 31

APPROFONDIMENTO .............................................................................................................................. 32

APPROFONDIMENTI: Domande frequenti e possibili obiezioni .................................................................. 33

COSA SUCCEDE SE PROVO A CARICARE NEL CARRELLO UNA FORNITURA DI CUI HO GIA’ STAMPATO UNO SCONTRINO? .. 33

QUAL È LA DIFFERENZA TRA UNA FORNITURA CREATA NEL CARRELLO ED UNA CREATA A PARTIRE DALLA FINESTRA

VENDITA SINGOLA? ................................................................................................................................................................ 33

COME VIENE EFFETTUATO IL SISTEMA DI VERIFICA DEL CODICE FISCALE? ........................................................................... 33

COSA CONTIENE LO SCONTRINO? .......................................................................................................................................... 33

COSA DEVO FARE SE MI APPARE IL MESSAGGIO “SONO STATI RISCONTRATI DEGLI ERRORI NELLA REGISTRAZIONE DELLA

MATRICOLA FISCALE” ............................................................................................................................................................. 34

COSA DEVO FARE SE CAMBIO O HO CAMBIATO IL REGISTRATORE DI CASSA? ...................................................................... 34

COME DEVO CONFIGURARE I DISPOSITIVI SE LA MIA AZIENDA HA PIU’ PUNTI VENDITA? ................................................... 34

COSA POSSO FARE SE HO DIMENTICATO DI REGISTRARE DEI DOCUMENTI? ........................................................................ 34

PERCHE’ ESISTE IL TASTO “TUTTE LE RIGHE DETRAIBILI”? ..................................................................................................... 35

COME CORREGGERE UNO SCONTRINO SBAGLIATO? ............................................................................................................. 35

COME CORREGGERE UNA FATTURA SBAGLIATA? .................................................................................................................. 35

QUANDO E PERCHE’ DEVO EMETTERE UNO SCONTRINO CON LA DICITURA OPPOSIZIONE? ................................................ 35

CHE DIFFERENZA FA ELIMINARE UNO SCONTRINO O ANNULLARLO IN WINEYES XPS? ........................................................ 35

OGNI QUANTO È OPPORTUNO FARE L’INVIO? ....................................................................................................................... 35

VENGONO INVIATE ANCHE LE QUIETANZE? ........................................................................................................................... 35

VENGONO INVIATE ANCHE LE RICEVUTE PROFESSIONALI? ................................................................................................... 36

PERCHE’ I TASTI DI GENERAZIONE XML ED INVIO NON SONO CLICCABILI? ........................................................................... 36

QUANTO CI IMPIEGA WINEYES AD EFFETTUARE L’INVIO? ..................................................................................................... 36

PERCHE’ AL MOMENTO DELL’INVIO O DELLA GENERAZIONE DEL FILE VIENE RICHIESTO IL CONTROLLO DELLE

CREDENZIALI? ......................................................................................................................................................................... 36

HO GIA’ INSERITO LE CREDENZIALI, MA AL MOMENTO DELL’INVIO VIENE COMUNICATO CHE LE CREDENZIALI NON SONO

VALIDE? .................................................................................................................................................................................. 36

DOVE TROVO IL PINCODE ED IL CODICE PROPRIETARIO? ...................................................................................................... 36

QUALI SONO I REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI PER EFFETTUARE L’INVIO? ......................................................................... 37

PERCHE’ NEL DOCUMENTO INVIATO ALCUNE RIGHE NON HANNO IL NUMERO DI PROTOCOLLO? ..................................... 37

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INTRODUZIONE

Premessa

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, ossia del Decreto del Ministro dell’Economia e delle

Finanze del 1/9/2016 pubblicato in G.U. il 13/9/2016, ogni ottico ha l’obbligo di iscriversi presso il portale

del Sistema Tessera Sanitaria (d’ora in poi STS) per comunicare successivamente (cioè entro il 31 gennaio

dell’anno successivo) i dati relativi alle vendite di dispositivi medici il cui valore è considerato detraibile ai

fini fiscali.

Con la Versione 10.5.0.1060 Wineyes XPS introduce importanti novità per collezionare, organizzare ed

inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Le novità in sintesi

Gestione invio dati STS: la nuova funzione Gestione invio dati STS (nel menu AMMINISTRAZIONE), ha lo

scopo principale di raggruppare tutti i documenti emessi dall’Azienda in un certo periodo, che siano essi

Fatture, Quietanze, Ricevute Fiscali o Scontrini, per poterne controllare i dati significativi, al fine di inviarli

correttamente al Sistema TS.

Affinché WINeyes XPS possa inviare correttamente i dati al STS, è necessario verificare/impostare alcuni

parametri a livello di configurazione di Azienda e Punto Vendita.

Le procedure di vendita e di fornitura subiscono con questo aggiornamento una modifica semplice ed allo

stesso tempo sostanziale: sia che si intenda stampare una fattura, una quietanza, una ricevuta fiscale od

uno scontrino, sia che si stia gestendo una fornitura o che si stia scaricando il magazzino nella finestra

della vendita singola, il sistema guida l’utente attraverso la finestra CARRELLO, da cui completare la

vendita.

Nota

Ti preghiamo di utilizzare il presente manuale come primo aiuto ad eventuali problemi che dovessi

riscontrare durante l’utilizzo delle nuove funzionalità e di rivolgerti al Servizio Clienti solo per casistiche

non contemplate.

Il manuale verrà aggiornato in concomitanza con i prossimi rilasci spiegandone le nuove funzionalità.

Ti preghiamo quindi di leggere attentamente le indicazioni qui contenute, consultando le tabelle

predisposte ed iniziando il lavoro di preparazione dei documenti, correggendo le righe degli scontrini,

delle fatture ed implementando i dati mancanti nel tuo archivio, per una corretta predisposizione di

WINeyes.

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CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI PARAMETRICHE In questa capitolo vi spiegheremo come configurare WINeyes XPS ai fini dell’invio dei dati al sistema TS.

Inserimento Credenziali STS e riferimenti Azienda per l’invio

COS’È LA FUNZIONE? In tale funzione di configurazione inseriremo il codice ITCA, PINCODE, CODICE PROPRIETARIO, USER ID e PASSWORD per l’accesso al Sistema TS (fornitevi dal Ministero).

COME È STATA MODIFICATA? In configurazione sono state implementati dei campi per permettere l’inserimento di questi dati.

IMPLICAZIONI: L’inserimento di questi dati è fondamentale ai fini dell’invio dei dati al sistema TS

1. Dopo aver eseguito l’accesso a WINeyes XPS con utente Amministratore (abilitato all’accesso al menu), selezionare il menu CONFIGURAZIONE GESTIONE UTENTI – AZIENDE – FILIALI (1);

2. Aprire la finestra ANAGRAFICA AZIENDE(2) e caricare i dati cliccando sul tasto NUOVA RICERCA(3) e subito dopo su ESEGUI RICERCA (4);

3. Selezionare l’azienda interessata spostandosi con le frecce (5);

4. Completare i dati all’interno della sezione RIFERIMENTI SISTEMA TESSERA SANITARIA (6):

a. Compilare i campi PINCODE (codice di 10 caratteri) e CODICE PROPRIETARIO (nel formato 604-XXX-XXXXXX) con le informazioni ricevute via PEC al momento dell’iscrizione al portale Tessera Sanitaria; I campi CODICE REGIONE, CODICE ASL e CODICE SSA si compileranno in automatico a seguito dell’inserimento dei dati nel punto a. ;

a. Inserire USER ID e PASSWORD per effettuare l’invio.

b. Inserire il CODICE FISCALE del proprietario dell’azienda, nonché responsabile delle informazioni inoltrate;

5. Assicurarsi che il codice ITCA sia inserito e risulti corretto (7); SALVARE (8).

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Configurazione del Registratore di Cassa

COS’È LA FUNZIONE? La funzione definisce/verifica tutte le matricole fiscali dei Registratori di cassa utilizzati per l’emissione degli scontrini.

COME È STATA MODIFICATA? Abbiamo aggiunto la possibilità di associare il dispositivo STS (campo obbligatorio per l’invio) alla matricola del reg. di cassa.

IMPLICAZIONI Il sistema Tessera Sanitaria associa ad ogni scontrino il numero di dispositivo corrispondente al misuratore fiscale che lo ha stampato. Ogni misuratore fiscale deve essere associato univocamente ad un numero di dispositivo. Se non associ il numero del misuratore fiscale al dispositivo, WINeyes ti dirà che ci sono degli errori nella finestra di gestione e invio dati al sistema TS.

1. Selezionare il menu CONFIGURAZIONE GESTIONE UTENTI – AZIENDE – FILIALI (1);

2. Selezionare il menu ANAGRAFICA PUNTO VENDITA (in basso a sinistra) (2);

3. Premere NUOVA RICERCA ESEGUI RICERCA per elencare i Punti Vendita dell’Azienda (3 e 4);

4. Entrare in MODIFICA (5) e indicare, in alto a destra, le matricole dei Registratori di cassa (nel caso di

cambio registratore in corso d’anno o del periodo considerato per l’invio, dovremo definirli entrambi)

(6);

5. Premere il pulsante CALCOLA (7) (per assegnare automaticamente il numero del dispositivo STS – da

2 in su) e SALVA;

6. Ripetere l’operazione per tutti i Punti Vendita dell’azienda, spostandosi sul punto vendita desiderato

utilizzando le frecce (8);

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Configurazione dei Reparti

COS’È LA FUNZIONE? Al fine di poter tracciare adeguatamente tutte le diverse, possibili, tipologie di vendita e farle correttamente confluire nei reparti configurati a livello di registratore di cassa, WINeyes predispone all’interno della seguente tabella una serie di codici standard.

COME È STATA MODIFICATA? Viene aggiunto il campo Detraibilità per specificare se gli articoli contenuti all’interno del raggruppamento debbano o meno essere inviati. I valori possibili sono: Det. D.M. (Dispositivo Medico Detraibile) , Non Det. (Articoli non Detraibili).

IMPLICAZIONI: A tali codici è necessario attribuire il corretto reparto cassa di riferimento. Nel caso la codifica dei reparti cassa non sia nota sarà necessario contattare il tecnico del Registratore per poter recuperare le codifiche ed attribuirle correttamente in tabella reparti. Eventuali raggruppamenti specifici potranno sempre venire imputati o creati per risolvere personali esigenze. I codici preimpostati vengono di seguito riportati con un esempio di attribuzione ai reparti cassa.

a) COME CREARE NUOVI REPARTI

Per creare nuovi reparti ed aggiungere nuove voci a quelle standard è sufficiente:

1. Selezionare il menu CONFIGURAZIONE REG.CASSA: REPARTI GESTIONALE (1);

2. Cliccare il tasto NUOVO (2); il programma si posizionerà in automatico nel primo campo da compilare CODICE DESCRIZIONE STANDARD;

3. Compilare i campi obbligatori (3) contrassegnati dal pallino arancione: in particolare specificare se la categoria è da considerarsi Detraibile o meno;

4. SALVARE (4) e procedere all’associazione del reparto seguendo le indicazioni del paragrafo

che segue.

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b) COME ASSOCIARE I REPARTI

Per associare i nuovi Reparti creati in WINeyes ai Reparti configurati sul tuo Registratore di Cassa

seguire i seguenti passaggi:

1. Controllare l’attuale configurazione dei Reparti del Registratore di Cassa;

2. Selezionare il menu CONFIGURAZIONE REG.CASSA: ASSOCIAZIONE REPARTO CASSA (1);

3. Cliccare il tasto NUOVO (2); il programma si posizionerà in automatico nel primo campo da

definire: REPARTO GESTIONALE;

4. Selezionare da menu a tendina (3) il reparto creato precedentemente cui si vuole associare

al Registratore di Cassa

5. Definire il codice reparto corrispondente sul Registratore di Cassa (4);

6. SALVARE (5).

7. Per modificare un reparto già associato, invece, selezionarlo dalla lista (il reparto si

evidenzierà allora di azzurro (6)) e cliccare MODIFICA (7); si può inoltre procedere

all’eliminazione solo dei reparti creati (non vale invece per i reparti standard

preconfigurati) con il tasto ELIMINA (8).

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ASSOCIAZIONI REPARTI TIPICA

Viene riportata sotto un’associazione tipica tra i codici standard disponibili in WINeyes XPS ed i reparti

presenti nel registratore di cassa; si può notare che:

I codici relativi a vendite con IVA al 22% sono stati associati al reparto 1 del Reg. di Cassa;

I codici relativi a vendite con IVA al 4% sono stati associati al reparto 2 del Reg. di Cassa;

I codici relativi alla fornitura di servizi IVA Esente sono stati associati al reparto 3;

Il codice relativo alla fornitura di un articolo in omaggio, secondo le modalità previste dall’articolo

15, è stato associato al reparto 4;

I codici relativi a vendite con IVA al 10% sono stati associati al reparto 5 del Reg. di Cassa;

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c) COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA

Chi disponeva già di un registratore di cassa interfacciato con il software WINeyes potrà constatare che

con la nuova versione sono stati creati dei nuovi reparti (sotto riportati) ed è stata aggiunta una nuova

caratteristica che andrà a specificare se ogni singolo reparto è detraibile o meno.

Cod. Reparto C.IVA Det. STS Scopo: diversificare riga in scontrino

IMT Montatura Vista I04 Det. D.M. Della Montatura

ILE Lenti Oftalmiche I04 Det. D.M. Delle Lenti Oftalmiche

IMV Misurazione Vista IES Det. D.M. Misurazione Vista

IMO Montaggio Occhiale IES Det. D.M. Montaggio Occhiale

IVO Misurazione Vista e Montaggio

IES Det. D.M. Misurazione Vista e Montaggio Occhiale sommate in un'unica riga

ILA Applicazione LAC IES Det. D.M. Applicazione Lenti a Contatto

IVA Misurazione Vista e Applicazione LAC

IES Det. D.M. Misurazione Vista e Applicazione Lenti a contatto sommate in un'unica riga

Il sistema automaticamente ha provveduto a:

o Rendere retroattiva la caratterizzazione dei reparti standard preesistenti, per cui tutte le

vendite fatte in passato attraverso un reparto standard detraibile sono ora considerate

detraibili.

o Associare i nuovi reparti secondo i criteri con cui era già stata fatta l’associazione in

precedenza, in particolare:

- I tre nuovi reparti con IVA Esente vengono impostati sul reparto IVA Esente

preesistente. Laddove questo non fosse stato associato, anche i nuovi non risulteranno

associati.

- I due nuovi reparti con IVA al 4%, ossia “MONTATURA VISTA” e “LENTI OFTALMICHE”

sono stati creati per poter specificare la fornitura dell’occhiale e per cui vengono

associati allo stesso reparto cui è associato l’OCCHIALE COMPLETO.

d) COSA FARE CON I REPARTI PERSONALIZZATI GIA’ CREATI

Nel caso si abbia creato un reparto personalizzato prima di questo aggiornamento è sufficiente definire

ora se questo sia da considerarsi Detraibile o Non detraibile (vedi sezione ”COME CREARE NUOVI

REPARTI”, pag. 5); questa modifica avrà valore retroattivo, andando a modificare la visualizzazione dei

tuoi documenti nella finestra di GESTIONE INVIO DATI STS.

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RACCOLTA E GESTIONE DEI DOCUMENTI

COS’È LA FUNZIONE? È una funzionalità di certificazione dei dati da inviare al sistema TS. Scopo della funzione è permetterne il controllo e l’eventuale risoluzione di errori.

COME È STATA MODIFICATA? La funzione propone l’elenco di tutte le fatture e gli scontrini soggetti all’invio con evidenza delle anomalie riscontrate.

IMPLICAZIONI: Fino ad avvenuta complessiva correzione degli errori il sistema non sarà in grado di predisporre l’invio. Vengono di seguito elencate modalità di selezione e criteri di correzione delle righe di errore. Sarà inoltre possibile inserire attraverso questa funzione tutti quei documenti non collezionati all’interno di WINeyes, ma destinati all’invio; ad esempio per lo scontrino emesso direttamente dal Registratore di cassa.

La finestra di Gestione ed Invio Dati STS:

La finestra è suddivisa in tre parti:

1. DEFINIZIONE RICERCA DOCUMENTI PER STS (3)

2. AREA COMANDI, FILTRI (4)

3. RIGHE STS (5)

La prima sezione è utilizzata per impostare i dati di Azienda e Periodo di ricerca (es. per l’invio dei dati

2016, dovremo impostare dall’01/01/2016 al 31/12/2016). Trattandosi del primo invio, premere NUOVO

e impostare i dati:

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Dopo aver inserito i dati di ricerca e aver premuto SALVA, WINeyes XPS effettuerà una prima ricerca

riportando tutti gli scontrini e/o le fatture che possono essere inviate.

E’ possibile rintracciare i report precedentemente creati cliccando NUOVA RICERCA (6), impostando i

parametri e cliccando su ESEGUI RICERCA, quindi spostandosi con le frecce (7).

Le seconde due sezioni vengono utilizzate simultaneamente per effettuare le operazioni di ricerca e

modifica sui documenti caricati.

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Gestione dei documenti e modifica

I documenti sono presentati con la nuova modalità di visualizzazione righe Treeview. Infatti ogni

documento, cliccando sull’apposito pulsante , potrà essere esteso in modo tale da visualizzare anche i

dettagli delle righe che lo compongono (1)

Per facilitare ulteriormente l’utente nella gestione dei dati, tutte le righe che presentano delle anomalie

vengono evidenziate con colori differenti come riportato nella finestra (2) (le righe gialle corrispondono a

documenti non definiti, le righe rosse contengono un errore).

Per determinare con più precisione che tipo di errore presenta ogni riga basta selezionarla (la riga allora si

colora di azzurro) e, alla base della finestra, comparirà una breve descrizione con la spiegazione

dell’errore (3).

È possibile approfondire e modificare direttamente il documento che presenta un errore con un doppio

click sulla riga: si ha la possibilità di aprire così la finestra di Fattura o Scontrino posizionandosi sul

documento desiderato. Quando si ritorna alla Finestra Gestione STS la riga dove è stato effettuato il

doppio click viene segnata con una spunta nel campo apposito “Modificato” (4). Tutte le modifiche

effettuate ai documenti verranno visualizzate soltanto dopo aver Ricaricato le Righe cliccando

sull’apposito pulsante nell’area comandi (5).

Ogni riga di un documento può inoltre essere modificata direttamente dalla finestra in modo tale da

determinare se si tratta di una riga Detraibile o Non Detraibile. Per farlo basta espandere il Documento

che si vuole modificare e selezionare dal menu a tendina il campo apposito “Det. D.M” (6).

Nell’Area comandi esiste la possibilità di applicare a tutte le righe visualizzate il flag di Detrazione o non

Detrazione cliccando sull’apposito pulsante (7).

2

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La ricerca delle righe può essere filtrata (8) per:

Fatture

Scontrini

Quietanze

Righe Detraibili

Righe non Definite (cioè righe che non sono ancora state impostate come detraibili o meno)

Righe inserite manualmente

Errori

Inoltre è possibile visualizzare i documenti anche solo di un unico punto vendita o di tutti agendo

sul campo PV sottostante.

Cliccando il pulsante Nuovo della Toolbar di data-entry si potrà inserire una nuova riga che sarà inviata all’STS. Per poter creare la nuova riga è necessario però determinare in precedenza il punto vendita a cui riferire la vendita.

Dopo aver salvato le righe verranno ricaricate e quelle inserite saranno visualizzate in testa alla coda. Esiste anche la possibilità di cancellare le righe inserite manualmente selezionandole e successivamente cliccando sul pulsante “Elimina” che comparirà sulla Toolbar di destra.

Descrizione e Gestione dei possibili Errori

Per poter effettuare l’invio al Sistema Tessera Sanitaria attraverso WINeyes XPS è indispensabile

correggere gli errori ed inserire i dati mancanti, evidenziati nella finestra GESTIONE E INVIO DATI STS.

Le tipologie di errori riscontrabili sono essenzialmente tre (utilizzare i filtri per vedere i soli errori):

1. Errore: CODICE FISCALE NON FORMALMENTE CORRETTO

Sta ad indicare che il CF presente nel documento/scontrino non risulta corretto secondo un

sistema di verifica formale: in questo caso è sufficiente aprire il documento in oggetto (doppio

click) ed inserire il CF corretto modificando contestualmente la documentazione in possesso del

cliente.

In caso non sia possibile procedere alla sistemazione, si consiglia, limitatamente all’invio del 2016,

di eliminare il documento dalla lista dei documenti da inviare al Sistema Tessera Sanitaria: quindi

se si tratta di una fattura bisogna modificare la voce della fattura specificando che la vendita in

oggetto non è detraibile (è possibile farlo sia dalla finestra GESTIONE INVIO STS, sia recandosi nel

documento di fattura con un doppio click), se si tratta di uno scontrino bisogna procedere

all’eliminazione del documento dal carrello (quindi aprire il documento scontrino con un click e dal

carrello eliminare lo scontrino in oggetto).

Se rimangono dubbi a questo proposito consigliamo di leggere gli approfondimenti in fondo a questo

documento e consultare il proprio commercialista od il consulente fiscale.

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2. Errore: NUMERO DISPOSITIVO NON DEFINITO Questo errore si verifica se:

a. Il numero del dispositivo non è associato alla matricola fiscale presente nel CARRELLO: in questo caso WINeyes non trova compilato in “Configurazione” l’associazione tra la matricola fiscale riportata nello scontrino ed il numero dispositivo.

Per correggere l’errore si deve inserire, in configurazione, il numero di matricola del misuratore fiscale e associarlo ad un dispositivo (come spiegato nella sezione del manuale: CONFIGURAZIONE REGISTRATORE DI CASSA). Il campo numero dispositivo può venire calcolato automaticamente attraverso l’utilizzo del tasto “CALCOLA”.

b. La matricola del Registratore Fiscale non è presente nello Scontrino: l’utente deve allora inserirla manualmente aprendo il CARRELLO con un click sulla riga e posizionandosi sul campo MISURATORE FISCALE. Tale operazione può avvenire sole se i parametri sono stati correttamente configurati come appena spiegato al punto a) di cui sopra.

3. Errore: L’IMPORTO DETRAIBILE NON PUO’ ESSERE NEGATIVO Sta a significare l’importo portato in detrazione è minore o uguale a zero. Verificare che i campi QUANTITA’ E TOTALE del documento siano correttamente compilati (l’errore si è generato a monte, in fase di emissione del documento).

Esempio di fattura errata, senza quantità (da notare che la sezione totali è vuota):

In questo caso rendere NON DETRAIBILI le righe della fattura.

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Completamento delle Righe Non Definite

Le righe evidenziate in giallo rappresentano documenti rispetto ai quali WINeyes XPS non è riuscito a

determinarne il corretto stato (ossia se sia detraibile o meno).

In questo caso è possibile evidenziare la voce del documento direttamente nella schermata cliccando sulla

ad inizio riga; appariranno le righe di dettaglio in corrispondenza delle quali un menu a tendina

permette di definire se siano Detraibili (attributo contraddistinto dalla dicitura “Det. D.M”) o Non

Detraibili (attributo contraddistinto dalla dicitura “Non Det”).

In alternativa si può inoltre aprire il documento stesso e apportare la modifica nel dettaglio del

documento.

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PROCEDURA FINALE DI INVIO E GENERAZIONE XML

Premessa

I tasti “Genera XML” e “Invio Definitivo” (2), risulteranno abilitati solamente

dopo aver risolto tutti gli errori evidenziati all’interno delle righe. Lo stato

“Avanzamento ricerca STS” risulterà classificato con la dicitura “Documenti

Corretti” (1) .

NOTA: affinché l’invio sia possibile, è necessario che tutti i dati inseriti in configurazione, siano

corretti. In caso contrario il sistema segnalerà il dato errato. Fare riferimento a pag. 3.

Generazione file XML

Per i clienti che non intendono effettuare l’invio attraverso WINeyes XPS, viene messa a disposizione la

possibilità di generare un file XML che verrà successivamente spedito attraverso altri sistemi.

Prima di generare il file CONTROLLARE in “Configurazione” che i parametri siano stati correttamente

inseriti (fare riferimento a pag. 3).

Il file generato viene salvato automaticamente nella cartella C:\wineyesXPS_DB\Backup\STS_XML del pc

da cui verrà creato.Il nome del file sarà nel formato:

STS_20161215_20161231_20170121_1355.xml - (ultima data e ora = data creazione file)

Ad ogni generazione viene creato un nuovo file e parcheggiato nella stessa cartella.

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Invio del file al Sistema TS

Tutti i documenti inviati verranno contraddistinti da una spunta verde ( ) e da un numero di

protocollo(1) che trova corrispondenza all’interno del portale TS ; un messaggio avviserà l’utente che

l’invio è stato completato. Il tempo di invio può variare a seconda della velocità di connessione della

propria rete internet.

All’interno della finestra Gestione ed Invio STS potranno essere recuperati in ogni momento i documenti

già inviati facendo una ricerca (2) e muovendosi con le frecce (3); i documenti trovano specificato

l’intervallo di date a cui questi si riferiscono.

Il programma è predisposto per inviare solo i dati che non sono già stati inviati, per cui se al nuovo invio si

comprende un intervallo di date già compreso nel precedente invio, si riscontreranno delle righe senza

protocollo: queste righe non sono state re-inviate.

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VERIFICARE I DATI INVIATI NEL PORTALE STS

Premessa

All’interno del portale Tessera Sanitaria è possibile controllare i dati appena inviati da WINeyes; il

caricamento dei file nel portale avviene in tempi molto brevi, quasi immediati, salvo problemi al sito.

All’interno del portale è possibile riscontrare eventuali avvisi restituiti dal portale tessera sanitaria,

modificare/eliminare i documenti, stampare su carta quanto inviato.

Consigliamo di concludere l’invio facendo questa ultima operazione.

I messaggi di Warning

E’ importante controllare i documenti all’interno del portale perché WINeyes informa solo quando

riscontra errori bloccanti, che per loro natura non permettono l’inserimento di un file. I file accolti con

segnalazione, invece, si trovano nella sezione Ricevute Spese Sanitarie del Portale TS.

Le segnalazioni fin ora riscontrate si riferiscono solamente a Codici fiscali formalmente corretti, ma non

presenti nell’archivio tessera sanitaria (errore W003). Consigliamo di accertarsi che il CF in questione

appartenga effettivamente al contribuente e che non sia stato calcolato sulle informazioni del cliente,

senza una lettura dalla tessera sanitaria.

Verifica i documenti inviati nel Portale STS

Trovare il sito del Portale Tessera Sanitaria attraverso la ricerca di Google “portale STS”;

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Accedere al sito ed entrare nell’area riservata dal tasto in alto a destra, cliccare nella sezione “Accesso con

credenziali” ed inserire quindi le proprie credenziali.

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Dopo aver fatto l’accesso al portale Tessera Sanitaria, cliccare in “Gestione dati di spesa 730” (1) dal menu

di sinistra e poi “Ricevute Spese Sanitarie” (2) in alto a destra.

Impostare nell’intervallo di date la data di invio dei documenti. Se la mole di dati supera quella

visualizzabile dal portale, potrebbe essere necessario filtrare di 20sec in 20sec.

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Questa visualizzazione informa se il documento è stato elaborato correttamente o se invece sono stati riscontrati degli errori (1). Il numero di protocollo (2) è l’unico riferimento relativo al documento inviato: attraverso lo stesso è possibile ritrovare il documento salvato in WINeyes. Per approfondire il tipo di errore è necessario aprire il file CSV attraverso il link presente nell’icona sotto l’omonima colonna (3).

Si apre così una cartella .zip, all’interno del quale è presente un file csv che può essere aperto con il programma Microsoft Excel. All’interno del file vi è la descrizione dell’errore (1).

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Modificare/eliminare i documenti inviati

Dopo aver fatto l’accesso al portale Tessera Sanitaria, cliccare in “Gestione dati di spesa 730” (1) dal menu

di sinistra e poi “Gestione Spese Sanitarie” (2) in alto a destra.

Impostare nell’intervallo di date la data di emissione dei documenti. Se la mole di dati supera quella

visualizzabile dal portale, potrebbe essere necessario ridurre l’intervallo di tempo di ricerca.

Le righe così visualizzate mostrano tutte le informazioni trasmesse al portale TS relativamente ai

documenti inviati. Spuntando una riga (1) è possibile eliminarla (2), o entrare nel dettaglio (3) per

procedere alla modifica.

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Stampare su carta i documenti inviati

È possibile stampare i risultati così visualizzati attraverso la funzione di stampa della pagina web, cui si può accedere con il tasto Ctrl+P o dal menù che si apre con il tasto destro del mouse.

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IL FLUSSO DEI PROCESSI DI VENDITA E FORNITURA

Viene di seguito riportato il nuovo flusso da seguire durante le operazione di vendita.

La struttura concettuale

Le nuove disposizione impartite dal Ministero impongono un nuovo modo di archiviare e gestire le

informazioni. Per questo WINeyes ha adottato un nuovo metodo standard simile a tutte le transazioni di

acquisto effettuate sul web. Tutte le vendite passeranno attraverso il carrello che genererà la

documentazione accompagnatoria (Fattura, Quietanza, Scontrino, Ricevuta Fiscale) predisponendola

all’invio al Sistema TS e salvaguardando l’utente dalla possibile generazione di errori.

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Configurazione impostazioni del Carrello

La definizione del comportamento del CARRELLO può essere personalizzata secondo le proprie esigenze

attraverso l’impostazione dei seguenti campi:

1. Selezionare il menu CONFIGURAZIONE CONFIGURAZIONE GENERALE (1);

2. Cliccare il Tasto MODIFICA (2);

3. Trovare nella sezione CONFIGURAZIONE REG. DI CASSA (3) i campi da personalizzare, in particolare:

a. NO REGISTRATORE DI CASSA, SOLO DOCUMENTI: Spuntare la casella se non si ha il

registratore di cassa interfacciato con WINeyes e si intenda utilizzare il carrello solo per

generare Documenti;

b. SCONTRINO CHIUSO MODIFICABILE/ELIMINABILE DOPO LA STAMPA: Spuntare la casella se si

vuole limitare la capacità degli utenti alla Modifica ed Eliminazione delle informazioni

riportate nel Carrello chiuso;

c. SCORPORA MONTAGGIO OCCHIALE DA VALORE SCONTRINO: Spuntare la casella se si vuole

che nello scontrino non vengano riportati i valori di Montaggio occhiale specificati nella

fornitura, che invece possono essere riportati nella RICEVUTA FISCALE.

d. SCORPORA MISURAZIONE VISTA DA VALORE SCONTRINO: Spuntare la casella se si vuole che

nello scontrino non vengano riportati i valori di Misurazione della Vista specificati nella

fornitura, che invece possono essere riportati nella RICEVUTA FISCALE.

e. SCORPORA APPLICAZIONE LAC DA VALORE SCONTRINO: Spuntare la casella se si vuole che

nello scontrino non vengano riportati i valori di Applicazione LAC specificati nella fornitura,

che invece possono essere riportati nella RICEVUTA FISCALE.

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f. CON CARD ATTIVA RIPORTARE PUNTI TOTALI SU SCONTRINO: Spuntare la casella se si vuole

che nello scontrino vengano visualizzati i punti totalizzati dal cliente;

g. TIPOLOGIA DI PAGAMENTO DI DEFAULT: Selezionare dal menu la tipologia di pagamento che

viene salvata nel carrello, salvo modifica.

h. STAMPA SCONTO SCONTRINO IN: Selezionare dal menu a tendina Percentuale o Valore se si

preferisce che nello scontrino venga visualizzato rispettivamente lo sconto in Percentuale o

in Valore;

4. SALVARE (4).

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La finestra Carrello

COS’E’ LA FUNZIONE?

WINeyes ha adottato un nuovo metodo standard simile a tutte le transazioni di acquisto effettuate sul web. Tutte le vendite passeranno attraverso il carrello che genererà la documentazione accompagnatoria (Fattura, Quietanza, Scontrino, Ricevuta Fiscale) predisponendola all’invio al Sistema TS e salvaguardando l’utente dalla possibile generazione di errori. COME È STATA MODIFICATA?

Abbiamo apportato alcune modifiche strutturali a tale funzionalità che, come riportato sopra, è diventata la sezione principale ai fini della gestione e dell’archiviazione dei dati per l’invio al sistema TS.

IMPLICAZIONI E’ molto importante comprendere il flusso logico delle informazioni ai fini della corretta archiviazione della documentazione.

GUIDA ALL’UTILIZZO

Per Generare una fornitura direttamente dal Carrello:

1. Dal menu principale, in alto a sinistra, selezionare la finestra CARRELLO (1);

2. Premere il pulsante NUOVO CARRELLO al centro della finestra (2);

3. Il cursore si posizionerà automaticamente sul campo CODICE FISCALE (3) (in giallo), pronto per

l’inserimento. È possibile anche cercare il cliente dall’elenco posizionandosi sul campo CODICE

CLIENTE (4);

4. Selezionare dall’elenco DESCRIZIONE STANDARD (5) la voce corrispondente alla riga di scontrino che si

vuole creare;

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5. Precisare QUANTITA’, PREZZO (unico campo obbligatorio), SCONTO VALORE, TIPOLOGIA DI

PAGAMENTO, SALDO o ACCONTO (6) per completare le informazioni della riga;

6. Al termine SALVARE (7);

7. Il tasto NUOVO (8) permette l’aggiunta di una nuova riga di scontrino (quindi ripetere i passaggi 4, 5 e

6);

8. Il tasto STAMPA (9) consente di stampare lo scontrino dal Registratore di cassa;

9. I tasti SETUP DOCUMENTO e GENERA FATTURA (10), servono rispettivamente a definire le

impostazioni del documento da generare e generare lo stesso;

10. Attraverso la selezione nel menu a tendina (11) delle voci ANNULLATO o OPPOSIZIONE INVIO STS si

può rispettivamente salvare uno scontrino annullato nel software od emettere uno scontrino con la

dicitura “Opposizione Invio STS”.

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APPROFONDIMENTO

Nel momento in cui si procede con la stampa dello scontrino vengono compilati in automatico i campi di

STATO, DATA, NUMERO, MISURATORE FISCALE (12).

Si può salvare manualmente uno scontrino senza averlo stampato compilando i campi sopracitati.

Queste informazioni vengono poi riportate in automatico nel documento associato che eventualmente si

decide di generare.

Si può generare un documento dal carrello anche senza stampare o salvare previamente uno scontrino:

a) Se intendi operare sempre in questo modo, segnare la spunta apposita in Configurazione Generale

(vedi sezione “Configurazione impostazioni del CARRELLO” pag. 18)

b) Se questa operazione rappresenta per te un’eccezione, riceverai il messaggio di avviso sotto

riportato ogni volta che opererai in questo modo:

È possibile in ogni momento (anche dopo aver già chiuso uno scontrino), modificare o eliminare uno

scontrino (sia una singola riga, che l’intestazione) cliccando sul tasto MODIFICA (13) o ELIMINA (14). Tali

operazioni possono essere limitare all’utente amministratore attraverso un’apposita configurazione

(vedi sezione “Configurazione impostazioni del CARRELLO” pag. 18).

Nel momento in cui si annulla o storna uno scontrino si suggerisce di agire nel software salvando nel

CARRELLO la dicitura Annullato (Passaggio 10), invece che effettuando un’eliminazione.

Per cercare un cliente presente in anagrafica dall’elenco, è sufficiente posizionarsi nel campo CODICE

CLIENTE (4) e premere il pulsante CLIENTE FINALE (15) sulla barra di destra. Trovato il cliente si può fare

doppio click per riportarlo nella finestra o cliccare il tasto RIPORTA.

Possiamo inserire il CF in tre modi:

a) Leggerlo dal retro della tessera sanitaria con un lettore di codici a barre (CONSIGLIATO come da

decreto);

b) Farlo calcolare da WINeyes, cliccando sul pulsante CALCOLA CF (16)

c) Digitarlo manualmente da tastiera.

Consigliamo ad ogni modo di leggere sempre il CF dalla Tessera Sanitaria del Cliente, in modo da

limitare eventuali errori.

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Puoi cercare uno scontrino già stampato o salvato manualmente, cliccando su tasto CERCA IN ELENCO

(17) e selezionando i paramenti di ricerca dalla nuova finestra che viene proposta.

Le finestre di Fornitura e Vendita Singola

All’interno delle finestre di Fornitura e Vendita Singola è sufficiente cliccare il tasto CARRELLO per

importare i dati nella finestra omonima e procedere al salvataggio dei dati o alla stampa dei documenti

(sia uno scontrino, una fattura o una quietanza): il sistema importerà in automatico in questi documenti i

dettagli della fornitura o della vendita ed i dati dello scontrino (se integrato con WINeyes). Nel caso non

fosse stata predisposta l’integrazione del RG di cassa con WINeyes l’imputazione deve essere fatta

manualmente. In particolare si dovrà inserire il numero dello scontrino e verificare la data, l’ora e il

numero di matricola del misuratore fiscale (impostati di default in configurazione secondo quanto

definito nei parametri di sistema. Vedasi capitolo CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

PARAMETRICHE).

GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA FINESTRA DI FORNITURA (OCCHIALI O LAC)

1. Compilare la fornitura con il dettaglio dei prezzi delle montature e delle lenti oftalmiche (1);

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2. Se si tratta di uno scontrino di SALDO (2) impostare lo Stato di Fornitura su CONSEGNATO (3); mentre

nel caso si tratti di uno scontrino di Acconto, precisare l’importo dell’ACCONTO (2) e lo Stato Della

Fornitura (3) può trovarsi in qualsiasi situazione;

3. Per riportare i dati della fornitura nel carrello selezionare la TIPOLOGIA DI PAGAMENTO (4) , SALVARE

(5) e cliccare sul tasto CARRELLO (6).

APPROFONDIMENTO

Il tasto SETUP CARRELLO (7) permette di disporre se nel carrello debbano essere importate le

informazioni in un'unica riga o in righe distinte, con un’attenzione particolare alle voci di misurazione

della vista e di montaggio. È possibile salvare le impostazioni come predefinite per le volte successive;

Il tasto CAMBIA STATO (8) permette il passaggio rapido dello stato di Fornitura a CONSEGNATO.

È possibile inoltre snellire la procedura impostando lo STATO INIZIALE DELLA FORNITURA su

CONSEGNATO in CONFIGURAZIONE – CONFIGURAZIONE GENERALE.

GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA FINESTRA DI VENDITA SINGOLA

0. Dal menu principale, in alto a sinistra, selezionare la finestra VENDITA SINGOLA

1. Cliccare NUOVA FORNITURA (1) per iniziare; la fornitura precedente dovrà risultare CHIUSA (2), ma se

così non fosse cliccare prima su CHIUDI FORNITURA (3) – il tasto RIAPRI FORNITURA invece serve a

modificare una fornitura già chiusa;

2. Il cursore si posizionerà automaticamente su CODICE CLIENTE (4); cliccare il tasto ASSEGNA CLIENTE

(5) per cercarlo in database;

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3. Se non si vuole assegnare il cliente, posizionarsi direttamente su CODICE A BARRE (6) per riportare il

codice a barre del prodotto e fare apparire tutti i riferimenti dell’articolo presenti in anagrafica

prodotti;

4. Cliccare SALVA (7) per salvare la fornitura oppure NUOVO (8) per aggiungere un nuovo articolo.

5. Cliccare CARRELLO (9) per riportare tutti i prodotti nel carrello. La fornitura corrente verrà chiusa in

automatico.

APPROFONDIMENTO

Affinché sia possibile caricare i prodotti nello carrello la FORNITURA deve essere APERTA (2).

Per assegnare la vendita ad un cliente è necessario impostare il cliente prima di iniziare a caricare i

prodotti (passaggio 2).

Se non si assegna alcun cliente alla fornitura si può comunque emettere uno scontrino parlante

modificando le informazioni nel carrello e riportando il Codice Fiscale nell’apposito campo.

È possibile operare la fornitura di un articolo senza disporre del suo codice a barre compilando i campi di

DESCRIZIONE ARTICOLO, PREZZO LISTINO, TIPOLOGIA ARTICOLO (10).

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APPROFONDIMENTI: Domande frequenti e possibili obiezioni

COSA SUCCEDE SE PROVO A CARICARE NEL CARRELLO UNA FORNITURA DI CUI HO GIA’ STAMPATO

UNO SCONTRINO? Nel momento in cui clicco CARRELLO per importare nella schermata omonima i dettagli di una

Fornitura di cui ho già emesso uno scontrino (oppure un documento agganciato al carrello), il

programma mi ripropone in automatico il carrello già chiuso e cliccando sul tasto Documento

potrò accedere al documento collegato precedentemente emesso.

QUAL è LA DIFFERENZA TRA UNA FORNITURA CREATA NEL CARRELLO ED UNA CREATA A PARTIRE

DALLA FINESTRA VENDITA SINGOLA? La fornitura iniziata da una Vendita Singola, rispetto ad una Fornitura iniziata direttamente dal

Carrello, ha il vantaggio di consentire l’utilizzo dei codici a barre, con conseguente scarico di

magazzino, e di mantenere tracciato all’interno dell’Anagrafica del Cliente la fornitura dell’articolo.

COME VIENE EFFETTUATO IL SISTEMA DI VERIFICA DEL CODICE FISCALE? La verifica del Codice Fiscale operata da WINeyes è solo formale: cioè possibile farlo poiché

l’ultimo carattere del Codice Fiscale è sempre calcolato secondo un algoritmo basato sui

precedenti 15 caratteri che invece vengono generati sulla base del Nome, Cognome, Data e Luogo

di Nascita.

COSA CONTIENE LO SCONTRINO?

Le informazioni riportate nello scontrino parlante che devono essere inviate

al Sistema Tessera Sanitaria sono: Codice Fiscale (1), Dettagli articolo con

relativo prezzo (2), Valore totale dello scontrino (3), Data ed Ora di Emissione

(4), Numero dello scontrino (5), Misuratore fiscale del Registratore di Cassa

che ha stampato lo scontrino (6).

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COSA DEVO FARE SE MI APPARE IL MESSAGGIO “Sono stati riscontrati degli errori nella registrazione

della matricola fiscale”

Se ti appare il messaggio sopra riportato nel momento in cui carichi i documenti da inviare al

Sistema Tessera Sanitaria, assicurati anzitutto che in CONFIGURAZIONE siano configurati i tuoi

registratori di cassa (vedi sezione “Configurazione del Registratore di Cassa” pag. 4), quindi procedi

correggendo ogni singolo errore riportato negli scontrini, inserendo la matricola del registratore di

cassa laddove manca o associando il dispositivo corrispondente (vedi sezione “Descrizione e

Gestione degli errori” pag. 12)

COSA DEVO FARE SE CAMBIO O HO CAMBIATO IL REGISTRATORE DI CASSA? Nel momento in cui cambio il registratore di cassa dovrò aggiungere nell’anagrafica del punto

vendita la nuova matricola del registratore alla quale sarà attribuito un nuovo numero di

dispositivo. È importante mantenere in configurazione anche la matricola vecchia finché non

verranno inviati tutti i documenti emessi con quel Registratore di Cassa. Questo permetterà di

gestire l’invio degli scontrini generati da entrambi i registratori.

COME DEVO CONFIGURARE I DISPOSITIVI SE LA MIA AZIENDA HA PIU’ PUNTI VENDITA? Le specifiche tecniche emesse per l'invio dei dati al Sistema TS prevedono che, per ogni soggetto

giuridico obbligato all'invio dei dati, ad ogni registratore di cassa debba essere assegnato un

proprio numero identificativo. Nel caso in cui i diversi punti vendita siano collegati ed utilizzino un

unico database, WINeyes attribuisce automaticamente un numero progressivo univoco al

Registratore di cassa; in caso contrario è necessario impostare manualmente un numero di

dispositivo diverso per ogni misuratore fiscale.

COSA POSSO FARE SE HO DIMENTICATO DI REGISTRARE DEI DOCUMENTI? Se durante il controllo l’utente ha dimenticato di registrare dei documenti/scontrini, riferiti al

periodo di ricerca individuato, è possibile inserirli nel CARRELLO o come nuova riga direttamente

nella finestra GESTIONE E INVIO DATI STS, facendo attenzione a riportare la data esatta del

documento.

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Al termine dell’inserimento basterà cliccare sul tasto RICARICA RIGHE per aggiornare la lista.

PERCHE’ ESISTE IL TASTO “TUTTE LE RIGHE DETRAIBILI”? Questo tasto consente all’utente, in un solo click, di impostare tutte le righe NON DEFINITE come

detraibili, si tratta di un utility creata per una gestione più veloce per chi inserisce le fatture

manualmente, senza generarle dalla fornitura e dal carrello.

COME CORREGGERE UNO SCONTRINO SBAGLIATO? a) Richiamare il cliente, stornare lo scontrino e riemetterlo con il CF corretto.

b) Per il 2016 o nei casi non sia possibile ricontattare il cliente, eliminare lo scontrino dall’archivio

del Software

COME CORREGGERE UNA FATTURA SBAGLIATA? WINeyes consente di modificare una fattura già stampata per essere riconsegnata al cliente.

Questa operazione deve essere fatta previa consultazione del proprio commercialista.

QUANDO E PERCHE’ DEVO EMETTERE UNO SCONTRINO CON LA DICITURA OPPOSIZIONE? In ossequio a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del

1/9/2016, un cliente ha diritto a chiedere l’emissione della documentazione per la detrazione e

contemporaneamente che i propri dati non vengano comunicati al Sistema Tessera Sanitaria. In

questo caso si dovrà emettere uno scontrino riportante il codice fiscale riportante la dicitura

“Opposizione Invio STS”. WINeyes permette questa operazione tramite la modifica di un

determinato campo nella finestra Carrello (vedi sezione “La finestra CARRELLO” pag. 20).

CHE DIFFERENZA FA ELIMINARE UNO SCONTRINO O ANNULLARLO IN WINeyes XPS? In WINeyes è possibile Eliminare uno scontrino già stampato oppure salvarlo con lo stato

Annullato per evitarne l’invio al Sistema Tessera Sanitaria. Questa operazione non sostituisce la

normale gestione di un reso o di annullamento di un corrispettivo, ma permette la

rappresentazione di tale operazione nel software.

La differenza è che con l’eliminazione non si avrà più traccia di quanto compiuto, mentre

l’apposizione dello stato Annullato garantirà ancora la consultazione di tali documenti.

OGNI QUANTO è OPPORTUNO FARE L’INVIO? Gli errori che si possono verificare al momento dell’invio possono essere gestiti più agilmente se il

tempo trascorso dal momento dell’emissione del documento è breve; per questo si consiglia di

fare l’operazione di invio quanto più spesso possibile.

VENGONO INVIATE ANCHE LE QUIETANZE? WINeyes XPS considererà anche le quietanze al momento dell’invio laddove è stato riportato nei

documenti salvati i riferimenti dello scontrino allegato, ossia il numero dello scontrino, la data ed

ora di emissione e la matricola fiscale del registratore di cassa che ha effettuato la stampa.

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VENGONO INVIATE ANCHE LE RICEVUTE PROFESSIONALI? WINeyes XPS predisporrà anche l’invio delle ricevute professionali aziendali e personali (contenute

nelle due sezioni predisposte nella finestra documenti). Per le ricevute professionali personali

bisognerà specificare le credenziali riferite al professionista.

PERCHE’ I TASTI DI GENERAZIONE XML ED INVIO NON SONO CLICCABILI? Tali funzioni risulteranno disponibili solo a seguito della correzione di tutti gli errori presentati

nelle righe.

QUANTO CI IMPIEGA WINEYES AD EFFETTUARE L’INVIO? Il tempo di invio dipende dalla quantità di informazioni da inviare e dai tempi di risposta del

collegamento a internet.

PERCHE’ AL MOMENTO DELL’INVIO O DELLA GENERAZIONE DEL FILE VIENE RICHIESTO IL

CONTROLLO DELLE CREDENZIALI? Per poter procedere con la generazione del file XML e/o l’invio è necessario aver correttamente

compilato i parametri nell’apposita area di configurazione (vedasi capitolo: CONFIGURAZIONE

DELLE IMPOSTAZIONI PARAMETRICHE nel manuale generale).

Ricordiamo di seguito quali sono i dati da inserire:

PIVA: Partita IVA dell’azienda

PINCODE: numero a 10 cifre, che si trova all’interno dell’area riservata del Portale TS;

CODICE PROPRIETARIO: codice che appare secondo il formato XXX+YYY+ZZZZZZ ( cioè formato

da 3 + 3 + 5/6 caratteri), che si trova all’interno dell’area riservata del Portale TS;

UserID: Inviata via PEC dal Sistema TS, formata da 8 caratteri (cifre e lettere);

Password: Fornita via PEC e poi impostata al primo accesso all’area riservata;

CF Proprietario: Ossia il Codice Fiscale della persona fisica considerata responsabile dell’invio

dei dati.

Per problemi nel recupero dei codici, invece, consigliamo di contattare il numero verde del

Sistema Tessera Sanitaria ( Numero Verde: 800 030 070 ).

HO GIA’ INSERITO LE CREDENZIALI, MA AL MOMENTO DELL’INVIO VIENE COMUNICATO CHE LE

CREDENZIALI NON SONO VALIDE? La password impostata per accedere al portale STS scade ogni 30 giorni. Prima di effettuare un

nuovo invio, perciò, può esser necessario fare il login nell’area riservata del portale ed impostare

una nuova password che deve essere aggiornata poi anche in WINeyes. (Per accedere al portale TS

vedasi capitolo: VERIFICARE I DATI NEL PORTALE TS; per modificare le credenziali vedasi capitolo:

CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI PARAMETRICHE)

DOVE TROVO IL PINCODE ED IL CODICE PROPRIETARIO? Per recuperare il Pincode ed il codice proprietario, essenziali per poter effettuare l’invio, è

necessario accedere all’area riservate nel sito Portale TS con le credenziali inoltrate via PEC al

momento dell’accreditamento. Quindi all’interno della sezione Profilo Utente si trova la pagina

Stampa Pincode, dove è presente un pdf che riporta il Pincode ed il Codice Proprietario.

SISTEMA TESSERA SANITARIA - DESCRIZIONE

IT EXPERIENCE srl - Via Tempesta 30 - 30033 Noale (Ve) - Italia - P.I.: 04080190277 - T. 0498256670 - F. 0492106308 - www.wineyes.net 37

QUALI SONO I REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI PER EFFETTUARE L’INVIO? I requisiti minimi per poter gestire la crittografia necessaria alla generazione del file XML e

successivo invio sono:

- Sistema Operativo Windows Vista o superiore

- Framework Microsoft .net 4.5 o superiore

- Connessione internet attiva

Per poter effettuare le operazioni descritte è necessario che ALMENO UNA delle stazioni di lavoro

presenti in azienda rispetti i requisiti tecnici riportati.

PERCHE’ NEL DOCUMENTO INVIATO ALCUNE RIGHE NON HANNO IL NUMERO DI PROTOCOLLO? Il programma è predisposto per inviare solo i dati che non sono già stati inviati, per cui se al nuovo

invio si comprende un intervallo di date già compreso nel precedente invio, si riscontreranno delle

righe senza protocollo: queste righe sono state considerate, ma non sono state re-inviate.

Il Servizio Clienti WINeyes è a Vs disposizione.

Tel: 049 79 69 895 | eMail: assistenza@wineyes.net