MANUALE DELLA QUALITA’ · Web viewPer i Clienti e i dipendenti dell’azienda le esigenze e...

MQ MANUALE DELLA QUALITA’

Revisione 07 del 01/09/2017 Pagina 1 di 21

MANUALE DI GESTIONE QUALITA’secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

MQ rev.07 del 01.09.2017

Copia operativa (controllata) copia n° ...1.... Copia informativa (non controllata)

Edizione n. 01 rev.00 Emessa in data 18.02.2009rev.01 Emessa in data 08.10.2009rev.02 Emessa in data 23.09.2011rev.03 Emessa in data 24.09.2012rev.04 Emessa in data 01.09.2014rev.05 Emessa in data 15.10.2015rev.06 Emessa in data 30.11.2015rev.07 Emessa in data 01.09.2017

Questo Manuale della Qualità è di proprietà dell’ISIS Gobetti - Volta

Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzideve essere autorizzata dall’organizzazione

Emesso Approvato dal Rappresentante della Direzione dalla Direzione

Prof. Simone Cavari

Via Roma, 77a - 50012 Bagno a Ripoli (FI) 055.630087 fax 055.630138E-mail: [email protected]

Indice



Matrice delle revisioni Introduzione1. Scopo e campo di applicazione2. Normativa di riferimento3. Termini, definizioni ed abbreviazioni4. Contesto dell’organizzazione4.1 Descrizione del contesto dell’organizzazione4.2 Esigenze ed aspettative delle parti interessate4.3 Struttura documentale del sistema gestione qualità4.4 Sistema di gestione per la qualità e relativi processi5. Politica ed obiettivi strategici per la qualità6. Organigramma funzionale generale6.1 organigramma funzionale agenzia formativa



Matrice delle revisioni

DATA DI PRIMA EMISSIONE

VISTO PRIMA EMISSIONE (RD) APPROVAZIONE DIREZIONE

18.02.2009INDICE DI

REVISIONEDATA DI

REVISIONEVISTO PER EMISSIONE

(RD)SEGNALAZIONE TIPO

MODIFICADATA

DECORRENZA MODIFICA

APPROVAZIONE DIREZIONE

1 08.10.09Prof.

Elisabetta Paoli

Inserimento Par. 6 – Processi affidati

all’esterno08.10.2009 Prof. Ivan

Gottlieb

2 23.09.11 Prof. Massimo Agapito

Modifiche al Par. 3 e alla Politica per la

Qualità23.09.2011

Prof. Clara Pistolesi

3 24.09.12 Prof. Massimo Agapito Ampliamento organico 24.09.2012


4 01.09.14 Prof. Andrea Paoletti

Modifiche ai Par. 3, 4, 4.1 01.09.2014


5 15.10.15 Prof. Nazario Renzoni

Modifica rappresentanza

direzione15.10.2015



Modifica dello scopo di certificazione 30.11.2015



Adeguamento alla nuova edizione della

norma01.09.2017 Prof. Simone

Cavari

8



Introduzione

Il presente Manuale della Qualità costituisce la raccolta delle Norme Direttive che regolano l’istituzione, lo sviluppo ed il mantenimento del Sistema Gestione Qualità dell’I.S.I.S. "Gobetti-Volta” in conformità della norma internazionale UNI EN ISO 9001 edizione 2015 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti ”.In esso sono definiti l’organizzazione, le risorse, la politica, le metodologie e le tecniche seguite per garantire il controllo continuo di tutte le attività sviluppate dall’Istituto e per mantenere e migliorare gli standard di qualità prefissati per ogni specifico servizio erogato.Le norme del presente manuale devono essere osservate ed applicate da tutti i livelli organizzativi.



1. Scopo e campo di applicazioneLo scopo del presente Manuale della Qualità è quello di definire le norme del Sistema Qualità adottate dall’Istituto “Gobetti - Volta” per assicurare la qualità dei suoi servizi e di costituire per tutti i livelli organizzativi un costante riferimento nell’applicazione e nel mantenimento del Sistema stesso.Nel Manuale vengono descritti la struttura organizzativa, i compiti, le responsabilità, le risorse e le procedure messe in atto per la definizione e l’attuazione della politica organizzativa per la qualità, orientata alla massima soddisfazione delle esigenze degli utenti ed al mantenimento della conformità con il modello proposto dalla norma UNI EN ISO 9001 edizione 2015.Le disposizioni contenute nel Manuale coprono le attività svolte dall’Istituto ovvero:

“Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria superioreProgettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale”

Il campo di applicabilità del Sistema di Gestione per la Qualità descritto nel seguente Manuale ottempera a tutti i requisiti della Norma di riferimento ad eccezione del punto 7.1.5. “Risorse per il monitoraggio e la misurazione” poiché l’organizzazione non ha la necessità di utilizzare dispositivi di monitoraggio e misurazione in quanto le attività relative alle prove e controlli eseguiti, non prevedono l’utilizzo di apparecchiature per prova misurazione e collaudo, ma si basano esclusivamente su strumenti di controllo di tipo visivo/documentale. La descrizione di tali strumenti è esposta nella PR08 e PR08A, mentre la gestione delle relative registrazioni è descritta nella PR01.L’ISIS “Gobetti - Volta” non presenta alcun processo individuato come necessario per il proprio SGQ e che ha scelto di far eseguire da una parte esterna.

2. Normative di riferimentoNello sviluppare ed attuare il proprio Sistema Qualità, l’Istituto ha preso a riferimento le seguenti norme volontarie:- UNI EN ISO 9000:2015 (Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e

Terminologia).- UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti).Per un elenco più esauriente si rimanda al documento “Elenco norme e leggi applicabili.

3. Termini, definizioni ed abbreviazioni

Il significato dei termini contenuti nel presente Manuale corrisponde a quello riportato nella norma UNI EN ISO 9000:2015 di riferimento. Nella tabella seguente riportiamo le abbreviazioni più utilizzate.



Sigla Significato Sigla Significato

AC Azione correttiva PR Procedura

NC Non Conformità R Responsabile

DIR Direzione (Dirigente scolastico) RD Rappresentante della Direzione

DOC Documenti di registrazione della Qualità R.d.D. Riesame da parte della Direzione

MQ Manuale della Qualità SEGR Segreteria

NC Non conformità SGQ Sistema di Gestione per la Qualità

PO Procedura Operativa VISQ Valutatore interno SGQ



4. Contesto dell’organizzazione

DATI GENERALI

Ragione sociale ISIS Gobetti-Volta

Anno di fondazione 2012

Codice fiscale e P.IVA 94219850487

Telefono 055 630087/6510107

Fax 055 630138

e-mail [email protected]

URL www.gobettivolta.gov.it

Indirizzo sede Via Roma, 77a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Direzione (Dirigente scolastico) Prof. Simone CAVARI

Direttore Servizi Generali Amministrativi

L’I.S.I.S. “Gobetti - Volta”, presente nella realtà fiorentina dal 2012, realizza indirizzi e percorsi didattici che scaturiscono da una sperimentazione globale con programmi di studio, contenuti e metodi innovativi rispetto ai corsi ordinari.

A seguito dell’ultima riforma, i nostri indirizzi sono diventati:

Informatica e Telecomunicazioni (indirizzo valido per gli iscritti a partire dall'a.s. 2010-2011) - Titolo di studio: Perito in Informatica. Lo studente ha la possibilità di acquisire competenze nel campo dei sistemi informatici, nell'elaborazione delle informazioni, nelle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione dei sistemi informatici, base dei dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali ed apparati di trasmissione dei segnali.

Liceo Linguistico (indirizzo valido per gli iscritti a partire dall'a.s. 2010-2011) - Titolo di studio: Diploma di Liceo linguistico.Lo studente ha la possibilità di acquisire competenze comunicative in tre lingue straniere (inglese e due a scelta fra francese, tedesco, spagnolo e russo) in vari ambiti, conoscenze ed aspetti significativi delle culture straniere, riflettendo su di essi in una prospettiva interculturale; inoltre lo studente può confrontarsi in modo dialettico con altre culture attraverso esperienze di scambio, soggiorno studio e lavoro all'estero.

Amministrazione Finanza e Marketing (indirizzo valido per gli iscritti a partire dall'a.s. 2010-2011) - Titolo di studio: Diploma in Amministrazione Finanza e Marketing.Articolato in due indirizzi:

Articolazione relazioni internazionali per il marketing; Articolazione amministrazione finanza e marketing.



Lo studente ha la possibilità di acquisire competenze nel campo dei sistemi informatici, nell'elaborazione delle informazioni, nel campo dei macro fenomeni economici, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale, integrandole con le competenze linguistiche ed informatiche necessarie.

Liceo Scientifico - Titolo di studio: Diploma di Liceo scientifico.Articolato in tre indirizzi:

Indirizzo ordinario – lo studente ha la possibilità di acquisire competenze scientifico-umanistiche contemplando lo studio del latino; caratterizzato da una impostazione di tipo tradizionale, con una equilibrata distribuzione dell’impegno di studio fra materie umanistiche e scientifiche finalizzato a proseguire gli studi in tutte le facoltà

Indirizzo scienze applicate – lo studente ha la possibilità di acquisire una maggiore gamma di competenze scientifiche sia teoriche che pratiche attraverso l’impiego di attività di laboratorio. che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.

Indirizzo sportivo (indirizzo valido per gli iscritti a partire dall'a.s. 2014-2015) - lo studente ha la possibilità di approfondire le scienze motorie e sportive, una o più discipline sportive, l’economia e il diritto all’interno del quadro culturale del Liceo Scientifico. Il corso di studi guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

AGGIORNARE CON L’INDIRIZZO INGLESE

L’Istituto dispone di cinque laboratori di informatica, cinque laboratori linguistici multimediali, tre laboratori scientifici, due laboratori di elettronica, una biblioteca, una sala audio-visivi, un punto ristoro, una palestra, ampi spazi verdi fruibili dall’utenza. Tutti i laboratori e gli uffici sono collegati tramite una rete LAN e collegati in Internet utilizzando una linea ADSL.

4.1 Descrizione del contesto aziendaleL’istituto nell’implementazione del proprio Sistema di gestione della Qualità ha tenuto conto del contesto in cui si muove; contesto che si concretizza nei seguenti segmenti: Contesto legislativo : caratterizzato dalla tendenza all’introduzione di nuove normative

legate alla qualità, alla sicurezza e all’ambiente e dalla necessità della conoscenza e aggiornamento, nonché del rigoroso rispetto delle Leggi e Regolamenti in materia fiscale, amministrativa e previdenziale.L’azienda rispetta tutte le normative e regolamenti applicabili (nazionali, regionali e locali) e le regole imposte dalle norme volontarie.Per essere sempre aggiornata sugli obblighi cogenti, è iscritta a news letter e si affida a consulenti per i diversi aspetti.I rapporti con gli enti, locali e non, sono di massima trasparenza, di rispetto degli obblighi imposti e degli accordi stipulati e di collaborazione.

Contesto di mercato : caratterizzato da elevate barriere all’ingresso in quanto il servizio offerto richiede strutture e personale qualificato, da bassa minaccia di servizi sostitutivi in quanto sul territorio pochissime strutture riescano a fornire servizi simili, da basso



potere contrattuale con i Clienti privati in quanto i prezzi sono, basso livello di concorrenza sul prezzo.

Contesto interno nel rapporto con i dipendenti : caratterizzato dalla estrema complessità nella gestione del fattore “umano” e delle singole e diverse aspettative dei singoli.La Direzione attribuisce ruoli di responsabilità a personale qualificato ed illustra l’organigramma a tutti i dipendenti in modo che siano chiare le responsabilità ed i punti di riferimento per i vari settori.Le responsabilità vengono attribuite in base alle caratteristiche della persona stessa in modo che ricopra nella maniera migliore il ruolo assegnato e sia quindi efficiente ed efficace il suo intervento nella gestione del settore affidato e nell’eventuale risoluzione di problematiche che possono verificarsi.Il personale viene formato spesso, in modo speciale su aspetti critici, e vengono accolti i suggerimenti emersi dalle periodiche riunioni. Inoltre, viene coinvolto nelle prospettive aziendali.

Contesto relativo ai fornitori I fornitori vengono scelti e qualificati dall’azienda sulla base dei prodotti offerti (puntualità, qualità, performance, etc.).Per prodotti particolari vengono utilizzate ditte specializzate.

Contesto relativo alle altri parti interessate Le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione per la qualità sono principalmente i dipendenti, i Clienti, i Collaboratori (interni ed esterni), gli Organismi di ispezione e controllo, la Pubblica Amministrazione, i Cittadini con cui il l’azienda può entrare in relazione nello svolgimento delle proprie attività.La Direzione provvede, nel corso dei periodici riesami a determinare i requisiti rilevanti delle parti interessate e quindi a monitorare e riesaminare le informazioni che le riguardano.

4.2 Esigenze e aspettative delle parti interessateI requisiti richiesti dalle parti interessate possono, in linea generale, essere definiti nel modo seguente.Per gli organismi di ispezione e controllo, per la Pubblica Amministrazione e per i Cittadini i requisiti rilevanti e quindi i fattori critici di successo possono ricondursi ai seguenti aspetti: eticità nell’impostazione e nell’implementazione delle attività, rispetto sostanziale e formale delle Leggi e delle regole, trasparenza nella fornitura dei dati e delle informazioni significative.Per i Clienti e i dipendenti dell’azienda le esigenze e quindi i fattori critici di successo sono mutevoli per ogni singolo interlocutore e possono essere sintetizzati in questo modo: soddisfazione dei bisogni e delle aspettative di ognuno, che possono variare anche in funzione del tempo, della particolare situazione e dell’esigenze delle amministrazioni pubbliche coinvolte.In linea generale le aspettative possono ricondursi alla garanzia della qualità del servizio e rispondenza ai requisiti di legge, al rispetto delle clausole contrattuali, alla qualità dei servizi connessi, alla gamma e innovazione delle soluzioni.Le situazioni e le esigenze particolari devono, in ogni caso, essere affrontate e risolte nell’ambito dello specifico rapporto contrattuale e quindi vengono gestite nei processi di riesame offerta e riesame contratto.Anche per i dipendenti, una volta assicurati i bisogni di base (economici e di sicurezza), le aspettative e le motivazioni sono estremamente mutevoli in relazione alla singola situazione e personalità, rappresentando inoltre fattori universalmente riconosciuti di estrema complessità e criticità.



Questi ultimi aspetti vengono affrontati con azioni sistematiche di formazione e di sostegno, cercando di adottare, per ciascuno, nei limiti del possibile, uno stile di direzione “situazionale”.Per la Direzione le aspettative classiche si concretizzano nelle seguenti linee strategiche: sicurezza nella redditività e nell’equilibrio finanziario, sviluppo di servizi e attività coerenti con la mission, reputazione (immagine) e riduzione del fattore rischio in senso lato.La Direzione provvede, nel corso dei periodici riesami a determinare i requisiti rilevanti delle parti interessate e a monitorare e riesaminare le informazioni che le riguardano.

4.3 Struttura documentale del Sistema Gestione Qualità

La struttura documentale del Sistema Gestione Qualità è composta da un Manuale Qualità contenente il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità, compresi dettagli e giustificazioni relativi ad eventuali esclusioni, la mappa dei processi e la descrizione della loro interazione, una procedura avente funzione di mansionario (PR00 – Compiti e Responsabilità) e una procedura per ciascun processo, articolate come segue:PR01 Processo di gestione documenti e registrazioniPR02 Processo di riesame di direzione PR03 Processo di gestione risorse PR04 Processo di comunicazioni interne/esterne e soddisfazione utentiPR06 Processo di gestione e servizio progettazione PR06A Processo di determinazione dei requisiti dell’utente e di progettazione dei

servizi formativiPR07 Processo di gestione approvvigionamentiPR08 Processo di erogazione del servizio PR08A Processo di gestione ed erogazione di interventi formativiPR10 Processo di gestione non conformità PR11 Processo di gestione audit interniPR12 Processo di gestione azioni correttivePR13 Valutazione dei rischi ed opportunità

Le disposizioni contenute nelle varie procedure coprono tutti i requisiti applicabili della norma ISO 9001:2015 presa a riferimento e hanno valenza di “informazione documentata”, come prescritto dalla norma.Le Procedure documentate predisposte, sopracitate citate, pur essendo gestite autonomamente con proprio indice di revisione (All.1) sono parte integrante del sistema di gestione per la qualità descritto, sono incluse in questo Manuale e distribuite secondo le necessità delle parti interessate.



4.4 Mappa dei processi e loro interazione

Le tabelle che seguono riportano in modo sintetico, per ogni processo individuato: - input e output - responsabile del processo- sequenza delle attività - documenti del Sistema di Gestione per la Qualità di riferimento.

Per un maggiore dettaglio di ogni processo si rimanda alla documentazione del sistema di gestione della Qualità di riferimento indicata per l’attuazione di ogni processo.In carattere rosso sono indicati i punti di contatto fra processi.

Input Processo Output Doc. di Rif.to

indicazioni ministeriali

normativa vigente

documenti progettuali relativi al precedente anno scolastico

risultanze dei monitoraggi effettuati dall’Istituzione scolastica sulla efficacia del servizio didattico offerto agli studenti e sulla soddisfazione e aspettative delle parti interessate

dati sull’andamento delle iscrizioni

risultanze di indagini condotte sul contesto socio-economico

DEFINIZIONE DEI REQUISITI DELL’UTENTE E PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO

Resp. Processo: Dirigente Scolastico Collegio dei docenti

Gruppi di Lavoro Consiglio d’Istituto

a) Individuazione e riesame dei dati in ingresso alla progettazione;

b) Riesame delle proposte da inserire nel POF;c) Elaborazione e stesura delle proposte da

inserire nel POF;d) Esecuzione delle verifiche in corso di

progettazione;e) “Confezionamento” dei documenti prodotti

dai gruppo di lavoro e stesura definitiva del POF;

f) Validazione del POF;g) Adozione del POF validato.

POF Progettazioni

dei Consigli di Classe

Progettazioni dei singoli docenti

PR06


Caso A) Richieste dei committenti

Caso B) Bandi di gara, richieste dei committenti e/o iniziative interne

DEFINIZIONE DEI REQUISITI DELL’UTENTE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI

Resp. Processo: Resp. Coordinamento Dirigente Scolastico

Caso A)a) Identificazione e analisi delle esigenze

specifiche del committente. b) Elaborazione della proposta preliminare,

Proposta preliminare

Offerta Contratto/

convenzione

Apertura cartella di progetto.

Elaborati

PR06A



eventualmente da definire meglio con il committente.

c) Elaborazione dell’offerta definitiva.d) Valutazione della fattibilità tecnica,

economica e logistica dell’offerta da proporre.

e) Approvazione della proposta definitiva da parte della Direzione.

f) Approvazione dell’offerta da parte del committente.

g) Formalizzazione del contratto/convenzione: riesame della presenza di tutti i dati dell’offerta e firma della Direzione per dare evidenza dell’avvenuto riesame.

Caso B)a) Analisi della richiesta formativa.b) Individuazione dello Staff progettuale e del

relativo responsabile.c) Pianificazione delle attività e definizione dei

costi.d) Stesura del progetto di massima e relativa

verifica.e) Riesame del progetto di massima.f) Validazione del progetto di massima.g) Eventuali modifiche in corso di

progettazione.h) Attribuzione incarichi (processo di

approvvigionamento)i) Pianificazione di dettaglio.j) Predisposizione del materiale didattico e

relativa verifica.k) Riesame e validazione del progetto di

dettaglio.

progettuali e materiale didattico.

Verbali di riesame e validazione.


POF

Progettazioni dei Consigli di Classe

Progettazioni dei singoli docenti

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO

Resp. Processo: Dirigente Scolastico Collaboratori Dir. Scolastico

Commissione Orario Collegio dei docenti Docente

Segreteria Consiglio d’Istituto

a) Gestione delle iscrizioni b) Formazione delle classic) Assegnazione della classe al docente –

formazione del consiglio di classed) Definizione dell’orario delle classi e dei

docentie) Definizione degli impegni collegialif) Svolgimento attività curriculari in aula

(processo di gestione delle non conformità, dei reclami e delle azioni correttive)

g) Svolgimento altre attività curriculari h) Esami di statoi) Corsi di recuperoj) Esami di recupero

Famiglia DOC E PR08

PR04



k) Validazione periodica del servizio (processo di Direzione e di miglioramento continuo)


Progetto Contratto

EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI

Resp. Processo: Esperto Marketing Funzione Amministrativa

Resp. Coordinamento Docente/Tutor Dirigente Scolastico

a) Pubblicizzazione dell’evento formativo.b) Ricevimento ed analisi delle domande di

iscrizione.c) Programmazione e gestione operativa.

1) Calendarizzazione del servizio.2) Attivazione dei ruoli responsabili

dell’erogazione del servizio.3) Predisposizione dei locali, delle

attrezzature e delle tecnologie necessarie o verifica della loro disponibilità (quando queste sono a carico del Cliente).

4) Predisposizione del materiale didattico.5) Gestione della logistica, nel caso di

eventi formativi erogati presso sedi periferiche o del Cliente.

6) Predisposizione dei servizi di supporto (ristorazione, accoglienza partecipanti, ecc.), ove applicabili.

d) Attivazione del servizio.e) Controlli durante l’erogazione del servizio

(processo di gestione delle non conformità, dei reclami e delle azioni correttive)

f) Predisposizione delle attività di stage (ove previste).

g) Rilevazione e valutazione degli esiti finali (ove applicabile).

h) Rilevazione ed analisi del grado di soddisfazione degli allievi e dei Committenti (ove applicabile).

i) Rendicontazione.j) Validazione periodica del servizio (processo

di Direzione e di miglioramento continuo)

Piani operativi delle attività

Fogli di presenza e registro consegna materiali didattici.

Relazioni di fine modulo e di fine stage.

Attestati di partecipazione e/o qualifica.

Rapporto di validazione periodica del servizio.

PR08A

PR04


Fabbisogno derivante da convenzioni o lancio di nuovi progetti

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Resp. Processo: Dirigente Scolastico Rappresentante Direzione

a) Definizione delle competenze per ogni profilo

b) Ricerca personale per ricoprire i profili

Tabella requisiti minimi

Scheda personale

Programmi, verbali ed attestati

PR03



richiestic) Apertura/aggiornamento della scheda

personale.d) Definizione, pianificazione e

soddisfacimento delle esigenze formative.e) Verifica dell’efficacia dell’addestramento e

della formazione ricevuta dal personale.

relativi all’addestramento.


Fabbisogni ordinari

Progetti formativi

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

Resp. Processo: Dirigente Scolastico DSGA Segreteria Docenti

a) Analisi dei fabbisogni b) Qualificazione dei fornitori/docentic) Redazione e approvazione ordine di

acquisto/incarico professionale.d) Controllo dei prodotti/servizi

approvvigionati e) Eventuali rilevazioni di disservizi

Elenco dei fornitori qualificati

Ordini di acquisto ed incarichi professionali.

Fatture e relativi documenti accompagnatori

Rapporto non conformità a fornitore

PR07


Riesame della Direzione (Programmazione annuale audit interni)

ESECUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI

Resp. Processo: Rappresentante Direzione Auditor interno

a) Pianificazione degli auditb) Comunicazione delle date di esecuzione. c) Esecuzione e verbalizzazione degli audit

internid) Verifica della chiusura delle eventuali NC

rilevate.

Verbale di audit interno

Rapporti di NCPR11


Audit Interni

Analisi dati

Monitoraggio dei processi

PROCESSO DI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ, DEI RECLAMI E DELLE AZIONI

CORRETTIVE

Resp. Processo: Rappresentante Direzione

a) Registrazione della NC/reclamo e notifica alla funzione interessata.

b) Analisi delle cause che hanno generato la NC od il reclamo.

c) Definizione della risoluzione della NC o del

Registro NC/reclami

Rapporto di AC

Riesame della Direzione

PR10

PR12



reclamo.d) Informazione al reclamante circa le azioni

adottate per risolvere il problema.e) Registrazione delle NC/reclami sull’apposito

registro.f) Analisi periodica del registro ed

individuazione della necessità di eventuali AC.

g) Proposta di AC e relativa approvazione del Dirigente Scolastico

h) Verifica dell’efficacia della AC.i) Riesame delle AC intraprese


Necessità di disporre di documentazione idonea alla gestione del Sistema Qualità

PROCESSO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI

Resp. Processo: Rappresentante Direzione

a) Redazione ed identificazione della bozza del documento.

b) Verifica dell’adeguatezza del documentoc) Approvazione ed autorizzazione

all’emissione del documento.d) Aggiornamento della lista dei moduli validi

e dell’indice delle procedure.e) Identificazione e registrazione della

documentazione di origine esterna.f) Distribuzione della documentazioneg) Aggiornamento/Modifica della

documentazione.h) Identificazione ed archiviazione delle

registrazioni della qualità i) Back - up periodico dei datij) Eliminazione periodica delle registrazioni

scadute.

Elenco dei moduli validi

Indice delle procedure

Lista di distribuzione della documentazione

Quadro normativo di riferimento

PR01


- Politica per la Qualità

- Obiettivi aziendali

- Risultati degli audit interni

PROCESSO DI DIREZIONE E DI MIGLIORAMENTO CONTINUO

Resp. Processo: Dirigente Scolastico

a) Definizione e riesame della Politica per la Qualità.

b) Pianificazione generale dei servizi didattico/formativi.

c) Validazione periodica dei servizi.d) Pianificazione ed esecuzione del riesame

della Direzione e) Definizione delle eventuali azioni

preventive

Verbali dei riesami della Direzione

Piano degli obiettivi

Piano di miglioramento

PR02

PR12



SEQUENZA ED INTERAZIONE FRA I PROCESSI DEL SGQ

Erogazione del servizio didattico/formativo

Progettazione degli interventi

didattico/formativi

Gestione delle NC, dei reclami e delle AC

Approvvigionamento

Pianificazione ed esecuzione audit interni

Gestione delle risorse

Processo di Direzione e di miglioramento continuo.(Riesame della Direzione, iniziative di miglioramento, valutazione dei rischi e

delle opportunità)

Processo di Direzione e di miglioramento continuo(definizione della Politica per la Qualità, delle strategie, dell’organizzazione e

delle risorse)

Cont

rollo

del

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zione

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Reg

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Processi relativi agli utenti (studenti/corsisti)



5. Politica ed obiettivi strategici per la Qualità

In linea con la normativa relativa alla Gestione per la Qualità, l’ISIS “Gobetti - Volta“ si è prefissato di accrescere la soddisfazione dei propri portatori d’interesse e migliorare, nel tempo, gli standard qualitativi per rispondere in modo qualificato alle mutevoli e diverse richieste della società. A tale scopo, la Direzione (Dirigente scolastico) è impegnata ad attuare un SGQ volto a migliorare in modo continuativo i processi di erogazione del servizio didattico/formativo e adottare azioni correttive in tutte le fasi dell’attività. La Direzione ritiene di fondamentale importanza l’adozione di una corretta Politica per la Qualità. Tale Politica contribuisce in modo determinante a garantire serietà, qualità e conformità dei servizi assicurando il soddisfacimento dei bisogni nell’ottica dell’attenzione focalizzata allo studente/corsista. La Direzione ritiene che il SGQ costituisca uno strumento per la gestione dell’organizzazione che assicuri vantaggi non solo in termini di servizio erogato, ma anche di produttività ed economicità.

La responsabilità della definizione e verifica del SGQ è della Direzione (Dirigente scolastico), che sviluppa e documenta la Politica per la Qualità:

- individuando i reali e legittimi bisogni dei portatori di interesse;- operando per il continuo adeguamento ai bisogni dei portatori d’interesse, bisogni

assunti come base per definire gli obiettivi dell’organizzazione conseguenti agli indirizzi generali;

- qualificando l’azione formativa attraverso un orientamento alla cultura della programmazione e del controllo dei processi, con il coinvolgimento sempre più consapevole degli studenti;

- sperimentando e consolidando strategie formative di innovazione didattica che consentano di far acquisire agli studenti capacità organizzative, relazionali, progettuali, capacità di operare scelte, di assumersi responsabilità (abilità trasversali);

- determinando il coinvolgimento, l’impegno e la partecipazione di tutti i componenti dell’organizzazione nel conseguimento degli obiettivi per la Qualità;

- ottimizzando risorse e mezzi in base alle necessità e alle disponibilità;- rispettando la normativa in vigore in termini di salute, sicurezza, ambiente e lavoro;- facendo dell’ambiente di lavoro dell’Istituto una comunità educante in cui

interagiscono generazioni diverse;- caratterizzando l’esperienza scolastica con apertura europea e multiculturale,

valorizzando le occasioni di incontri interculturali attraverso scambi, stage all’estero e lo studio delle lingue;

- instaurando una serie di verifiche per mantenere sotto controllo il ciclo delle attività; - mantenendo aggiornato il personale docente e ATA con corsi di

formazione/aggiornamento in modo da metterli nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro;

- riesaminando periodicamente il SGQ per assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e la corretta applicazione del Sistema stesso nel tempo.

La Politica della Qualità definita annualmente dalla Direzione è resa pubblica e condivisa tramite la pubblicazione sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata denominata “MISSION”.



Gli obiettivi di miglioramento sono definiti annualmente dalla Direzione in occasione del Riesame della Direzione e riportati nel “PIANO DI MIGLIORAMENTO”.



5 Organigramma funzionale generale

DIREZIONE

SEGRETERIACOORDINATORE DIDATTICO ORGANIZZATIVO

COORDINATORE AREA/PROGETTO

Nominato su



4.1. Organigramma funzionale agenzia formativa

= FUNZIONE DI PRESIDIO

Per un’analisi di dettaglio delle mansioni attribuite alle funzioni di cui sopra, si rimanda alla lettura della PR00 “Compiti e Responsabilità”.

PROGETTISTA

VALUTATORE DELLE COMPETENZE

ANALISI FABBISOGNI

DOCENTE / TUTOR

Nominato su progetto

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