MANUALE DELLA QUALITÀ DEL SETTORE ENERGY · qualità, dimostrare la propria capacità di poter...

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Numero d’Oggetto/Document Number Edizione/Issue Data/Date Manuale Qualità Settore Energy

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Siemens S.p.A. © Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009

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MANUALE DELLA QUALITÀ DEL SETTORE ENERGY

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Indice I. STATO DI REVISIONE.................................................................................................... 4 II. INFORMAZIONI GENERALI ........................................................................................... 5 1 SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE............................................................................ 6 1.1. Generalità ........................................................................................................................ 6 1.2. Applicazione .................................................................................................................... 6 2 RIFERIMENTI NORMATIVI............................................................................................. 6 3 DEFINIZIONI ................................................................................................................... 7 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ................................................................... 8 4.1. Requisiti generali ............................................................................................................. 8 4.2. Requisiti relativi alla documentazione.............................................................................. 9 4.2.1. Tenuta sotto controllo delle registrazioni ....................................................................... 10 5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE....................................................................... 10 5.1. Impegno della Direzione................................................................................................ 10 5.2. Attenzione focalizzata al cliente..................................................................................... 11 5.3. Politica per la qualità...................................................................................................... 12 5.3.1. La Visione...................................................................................................................... 12 5.3.2. I Valori............................................................................................................................ 12 5.3.3. Modello Organizzativo e Codice Etico ........................................................................... 14 5.4. Pianificazione................................................................................................................. 14 5.4.1. Obiettivi per la qualità .................................................................................................... 14 5.4.2. Pianificazione del sistema di gestione per la qualità ..................................................... 14 5.5. Responsabilità, autorità e comunicazione ..................................................................... 16 5.5.1. Responsabilità ed autorità ............................................................................................. 16 5.5.1.1. Renewable Energy ........................................................................................................ 17 5.5.1.2. Fossil Power Generation Instrumentation & Electrical................................................... 17 5.5.1.3. Service........................................................................................................................... 18 5.5.1.4. Transmission High Voltage............................................................................................ 18 5.5.1.5. Power Distribution Medium Voltage............................................................................... 18 5.5.1.6. Power Distribution Energy Automation .......................................................................... 18 5.5.1.7. Trasmission & Distribution Service ................................................................................ 18 5.5.1.8. Export Sales & Execution .............................................................................................. 19 5.5.1.9. Sales & Marketing.......................................................................................................... 19 5.5.1.10. Procurement............................................................................................................... 19 5.5.1.11. Key Management & Support Functions Energy Sector .............................................. 19 5.5.1.12. Export Control and Customs (ECC) ........................................................................... 20 5.5.1.13. Compliance ................................................................................................................ 20 5.5.1.14. Business Planning & Control / Credit Management ................................................... 20 5.5.1.15. Business Administration ............................................................................................. 20 5.5.2. Rappresentante della direzione di Settore..................................................................... 21 5.5.3. Comunicazione interna................................................................................................. 21 5.6. Riesame della direzione ................................................................................................ 21 6 GESTIONE DELLE RISORSE....................................................................................... 22 6.1. Messa a disposizione delle risorse ................................................................................ 22 6.2. Competenza, consapevolezza ed addestramento......................................................... 22 6.3. Infrastrutture .................................................................................................................. 22 7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO ............................................................................. 23 7.1. Pianificazione della realizzazione del prodotto .............................................................. 23

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7.1.1. Struttura dei sottoprocessi ............................................................................................. 23 7.1.2. Mappa dei sottoprocessi................................................................................................ 25 7.2. Processi relativi al cliente .............................................................................................. 26 7.2.1. Determinazione dei requisiti relativi al prodotto ............................................................. 26 7.2.2. Riesame dei requisiti relativi al prodotto ........................................................................ 26 7.2.3. Comunicazioni con il cliente .......................................................................................... 27 7.3. Progettazione e Sviluppo............................................................................................... 27 7.4. Approvvigionamento ...................................................................................................... 28 7.5. Produzione ed erogazione di servizi.............................................................................. 29 7.5.1. Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi ............... 29 7.5.2. Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi................................. 29 7.5.3. Identificazione e rintracciabilità...................................................................................... 30 7.5.4. Proprietà del cliente ....................................................................................................... 30 7.5.5. Conservazione dei prodotti ............................................................................................ 30 7.6. Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione ......................... 30 8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO ............................................................ 31 8.1. Generalità ...................................................................................................................... 31 8.2. Monitoraggio e misurazione........................................................................................... 31 8.2.1. Soddisfazione del cliente ............................................................................................... 31 8.2.2. Audit Interni della Qualità............................................................................................... 31 8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi ...................................................................... 32 8.2.4. Monitoraggio e misurazione dei prodotti........................................................................ 32 8.3. Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi............................................................ 32 8.4. Analisi dei risultati .......................................................................................................... 33 8.5. Miglioramento ................................................................................................................ 33 8.5.1. Miglioramento continuo.................................................................................................. 33 8.5.2. Azioni correttive ............................................................................................................. 33 8.5.3. Azioni preventive ........................................................................................................... 34

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I. STATO DI REVISIONE Edizione Data Emissione

Verifica Approvazione

Motivo della revisione Distribuzione

01 20.06.03 Nuova emissione per adeguamento alla norma UNI EN ISO 9001:2008 ed al Sistema di Gestione per la Qualità di Siemens S.p.A.

02 10.09.04 Revisione effettuata in seguito ad aggiornamento della struttura organizzativa della BU PTD e PG (vedi Circolare 06/04 del 14.11.03).

03 02.05.06 Aggiornamento per adeguare i processi della Supply Chain Management (SCM) a SPIRIDON

04 05.10.07 Aggiornamento della Politica per la qualità. Revisione Cap. 5 e 8

05 20.10.08 Aggiornamento per recepire la nuova organizzazione Annulla e sostituisce il Manuale PG-PDT stessa numerazione

06 05.07.09 Emissione QM (G.Peluso) Verifica: CD&SO QM (M. Tresoldi) Approvazione: Head_BA Energy(L. Velati) Head_Energy (H. Reuter)

Aggiornamento per recepire la nuova organizzazione Annulla e sostituisce il Manuale Energy stessa numerazione

Intranet Aziendale

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II. INFORMAZIONI GENERALI Il settore ENERGY presidia il mercato della produzione, quello della trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, e infine dell’industria dell’ oil & gas attraverso la progettazione, la commercializzazione, l’installazione, l’assistenza e manutenzione di impianti, sistemi ed apparati.

Le soluzioni offerte sono innovative ed eco-sostenibili. Oltre a componenti per la generazione di energia, realizza centrali convenzionali e rinnovabili. I sistemi di strumentazione e controllo, la tecnologia a celle combustibili e l’ampia gamma di servizi completano il portfolio.

La trasmissione dell’energia dalle centrali di produzione al consumatore viene garantita in modo affidabile, efficiente ed eco-sostenibile grazie a componenti e soluzioni innovative e personalizzate: interruttori di alta e media tensione, trasformatori e sottostazioni, automazione per reti elettriche e servizi di prima classe.

L’area Oil & Gas è in rapido sviluppo e Siemens Energy si propone come partner affidabile per la fornitura di prodotti e soluzioni personalizzati e per garantire il massimo ritorno degli investimenti ai suoi clienti.

Ha la sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 Milano e sedi operative distribuite sul territorio nazionale : Via Vipiteno 4 – 20128 MILANO (MI) Via Scarsellini 119 – 16148 GENOVA (GE) Via Laurentina 455 – 00142 ROMA (RM) Via Volta 34 – Scorzè (VE)

Con riferimento alle Business Area di Siemens AG (Casa Madre) ed ai settori di Siemens S.p.A., l’appartenenza del Settore ENERGY è evidenziata in fig.1.

Fig.1


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1 SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

1.1. Generalità

Scopo del manuale è di diffondere la politica per la qualità definita dalla Direzione Aziendale, descrivere le modalità di conduzione delle attività per il conseguimento degli obiettivi per la qualità, dimostrare la propria capacità di poter fornire un prodotto che soddisfi i requisiti del cliente ed i requisiti applicabili in ambito regolamentato, definire l’approccio al miglioramento continuo ed al monitoraggio della soddisfazione del Cliente.

1.2. Applicazione

Il manuale della qualità è valido nell’ambito del Settore ENERGY e definisce i processi attraverso i quali si sviluppano le attività di generazione del valore per il cliente e per gli shareholders.

Il manuale qualità si applica a tutti i processi che riguardano la fornitura di soluzione sistemistiche, la commercializzazione, l’installazione, l’assistenza e manutenzione d’impianti e sistemi di competenza del Settore ENERGY.

Il Settore ENERGY non gestisce processi produttivi il cui risultato finale non possa essere verificato da successive attività di monitoraggio, pertanto il paragrafo 7.5.2 della norma UNI EN ISO 9001:2008 è escluso.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti. UNI EN ISO 9004:2000 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il miglioramento

delle prestazioni. QS1_01QM Manuale della Qualità di Siemens S.p.A. QS6_01QM Document List_Siemens S.p.A. QE6_01QM Document List_Settore Energy Matrice Correlazione SQM UNI ISO 9001:2008 BD&QM_RL_003 Managerial Documentation Central Function QS2_01QM Documentazione aziendale Inquadramento e responsabilità QS2_02QM Emissione dei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità

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3 DEFINIZIONI

Le definizioni si riferiscono a termini e/o acronimi e non comprendono la terminologia relativa alla qualità in quanto già inclusa nel documento di riferimento UNI EN ISO 9000:2005. SPA Siemens S.p.A. SAG Siemens Aktiengesellschaft (Casa Madre) BA Business Administration BTA Business Target Agreement SEC Settore DIV Division QM Quality Manager SGQ Sistema di Gestione per la Qualità CF Funzione Centrale/Central Function MQ_SPA Manuale Qualità Siemens S.p.A. MQ_SEC Manuale Qualità Settore PR_MQ Procedura di riferimento per il Manuale Qualità PR_AR Procedura: Attività e Responsabilità PR_P_C Procedura: Operating Processes PR_P_M Procedura: Management Processes PR_P_S Procedura: Support Processes PO_IL Procedura Operativa ed Istruzioni di Lavoro a validità generale DL_SPA Document List Siemens S.p.A. F IE Fossil Power Generation Instrumentation & Electrical S Service D SE Power Distribution Service T H Power Transmission High Voltage Exp S&E Export Sales & Execution S&Mkt Sales & Marketing E K M&S F Key Management & Support Functions E P Procurement D MV Power Distribution Medium Voltage D EA Power Distribution Energy Automation E Energy GPD Geschaft Politische Durchsprache

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4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

4.1. Requisiti generali

La Siemens S.p.A. ha predisposto ed è impegnata a mantenere e migliorare il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), per assicurare che i processi interni ed i prodotti di ciascun Settore, siano conformi ai requisiti specificati e soddisfino le aspettative del Cliente.

Essendo inoltre Siemens S.p.A. e, più in generale, tutte le organizzazioni del gruppo Siemens Italia, parte di un ampio gruppo internazionale, l’attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) viene effettuata in linea con le indicazioni contenute nel Siemens Quality Management System (SQM). A garanzia che l’SQM System copra integralmente i contenuti della norma ISO 9001:2008 è stata creata una “Matrice di Correlazione” che identifica una relazione puntuale tra i vari punti della norma ISO 9001:2008 ed i punti (9 mandatory elements) del SQM System.

Il Settore ENERGY ha definito i propri processi in accordo alle linee guida definite nel Manuale Qualità di Siemens S.p.A. (QS1_01QM), alle modalità operative della Business Area di appartenenza ed alle proprie esigenze organizzative (Fig. 4_1).

Support Processes

Management ProcessesEnterprise

Governance

Customer Relationship Management (CRM)

Sell

Supply Chain Management (SCM)

Product Lifecycle Management (PLM)

StrategicPlanning & Controlling

InternalAudit

FinancialPlanning & Controlling

Environment,Health &Safety

HumanResources

FinancialManagement

Procure-ment

Process &Information

Management

Real EstateManagement

Commu-nication

Plan

Plan

Commercialize/OperateRealizeDefineProduct Portfolio

Management

ReturnDeliverMakeSource

CareUnderstandPlan

Phase out

QualityManagement

IntellectualCapital

Management

Admini-stration &

Infrastructure

OperatingRules

Support Processes


Governance


Sell


Product Lifecycle Management (PLM)


InternalAudit



HumanResources

FinancialManagement

Procure-ment


Management


Commu-nication

Plan

Plan

Commercialize/OperateRealizeDefineProduct Portfolio

Management

ReturnDeliverMakeSource

CareUnderstandPlan

Phase out

QualityManagement

IntellectualCapital

Management

Admini-stration &

Infrastructure

OperatingRules

“Relativi alla responsabilitàdella Direzione”

“Relativi al prodotto”

“Specifici di Siemens AG”

“Specifici di Govrnance(RC IT)”

Fig. 4_1

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La MAPPA DEI PROCESSI applicabili al Settore ENERGY è riportata in fig. 4_2.

Fig. 4_2

4.2. Requisiti relativi alla documentazione

La documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità del Settore ENERGY, è composta dalla seguente tipologia di documenti:

- Manuale Qualità di Siemens S.p.A.; - Procedure di riferimento per il Manuale Qualità; - Procedure dei processi: Chiave, Management e Supporto; - Manuale Qualità del Settore ENERGY - Procedure delle Attività e Responsabilità di Processo - Procedure Operative/Istruzioni di lavoro.

Tale documentazione è tenuta sotto controllo in accordo con quanto definito nel corrispondente paragrafo del Manuale Qualità di Siemens S.p.A. ed in conformità con quanto specificato nelle seguenti procedure: - “MANAGERIAL DOCUMENTATION CENTRAL FUNCTION” - “DOCUMENTAZIONE AZIENDALE:INQUADRAMENTO E RESPONSABILITA’” - “EMISSIONE DEI DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ”.

I documenti di riferimento per il Sistema di Gestione per la Qualità del Settore ENERGY sono elencati nella DOCUMENT LIST_ENERGY (QE6_01QM), riportata al paragrafo due.

La gestione della documentazione d’origine esterna relativa ai clienti, agli standard tecnici di prodotto, alle direttive CEE ed alle leggi per la marcatura CE è di responsabilità del Settore ENERGY, mentre quella relativa agli standard della gestione (ISO, UNI, etc.), alle leggi italiane sulla tutela ambientale e sicurezza del lavoro ed ad altre leggi cogenti, la responsabilità è condivisa con le funzioni centrali di Siemens S.p.A.


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4.2.1. Tenuta sotto controllo delle registrazioni

Le registrazioni del sistema di gestione per la qualità sono tenute sotto controllo dalla procedura REGISTRAZIONI DELLA QUALITÀ, che definisce le modalità di identificazione, di archiviazione e di conservazione dei documenti di registrazione della qualità necessari per fornire evidenza della conformità ai requisiti della norma e dell’efficacia del SGQ.

Le registrazioni della qualità comprendono la seguente tipologia di documenti:

- Valutazione e Sorveglianza dei fornitori; - Riesami, Verifiche, Validazioni, Controlli e collaudi, relativi al progetto/prodotto; - Riesami dell’offerta e dell’ordine; - Monitoraggio e misurazione dei processi e prodotti/servizi; - Prodotti non conformi; - Prodotti forniti dal Cliente; - Identificazione e rintracciabilità; - Dispositivi di monitoraggio e misurazione; - Reclami del cliente; - Azioni Correttive e Preventive; - Audit Interni; - Formazione ed addestramento; - Valutazione e Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità - Piano Qualità di Settore; - Piano Qualità Aziendale.

Tali documenti sono di uso interno e comunque disponibili in visione nel caso vengano richieste delle evidenze da parte di terzi, quali clienti, fornitori, enti di sorveglianza etc.

5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE

5.1. Impegno della Direzione

La Direzione Aziendale di Siemens S.p.A. stabilisce la politica e gli obiettivi per la qualità, predispone l'organizzazione per il loro conseguimento ed attua il riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. La definizione degli obiettivi per la qualità e l’attuazione delle misure per il loro conseguimento sono definite in linea con i 9 Mandatory Elements definiti nel Siemens Quality Management System (SQM). Un costante impegno da parte della Direzione nel monitoraggio di tali obiettivi è garantito attraverso la discussione degli stessi in specifici Management Meetings o attraverso l’effettuazione di sistematici follow-up.

E’ responsabilità delle Direzioni di Settore/Divisioni, attraverso i MANAGEMENT PROCESSES (Fig. 5_1), definire e pianificare i propri obiettivi in accordo con quelli definiti dalla Direzione di Siemens S.p.A. e della corrispondente Business Area di Siemens AG, verificando i risultati conseguiti e attuando gli interventi necessari al loro raggiungimento .

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Tali processi sono specificati nella procedura MANAGEMENT PROCESSES.


GovernanceInternalAudit



“Relativi alla responsabilitàdella Direzione”

Fig. 5_1

Annualmente è definito, nell’ambito del processo STRATEGIC PLANNING e CONTROLLING, il Business Target Agreement (BTA) che uniforma le attività di pianificazione del Settore ENERGY, in accordo con gli indirizzi di Casa Madre.

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti nel BTA, sono monitorati periodicamente, attraverso il processo di CONTROLLING, i risultati conseguiti dai rispettivi centri di profitto ed individuate, nell’ambito d’apposite riunioni di MANAGEMENT REVIEW, le eventuali azioni da intraprendere.

Inoltre, per delineare una previsione a medio e lungo termine dei risultati di business, è definito lo Strategic Plan, in accordo con la metodologia di Casa Madre, denominata GPD.

5.2. Attenzione focalizzata al cliente

Il Settore ENERGY si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente attraverso la fornitura di:

- Prodotti/Sistemi/Soluzioni realizzati e distribuiti in accordo con le esigenze del mercato e/o cliente;

- Servizi di supporto tecnico, logistico ed ingegneristico orientati all’ottimizzazione della catena del valore;

- Partnership con i clienti volte a identificare, sviluppare e realizzare soluzioni integrate. Per raggiungere tali obiettivi il Settore ENERGY, attraverso i processi di CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT riportati in fig. 5_2, individua le esigenze del mercato, orienta l’offerta al cliente, assicura il necessario supporto tecnico, valuta le esigenze e la qualità percepita dal cliente.

Tali processi sono descritti nelle rispettive procedure ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ di PROCESSO.

“Esigenze del Cliente”

Fig. 5_2




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5.3. Politica per la qualità

La Direzione assicura che la Politica della Qualità, i cui temi sono di seguito riportati, è appropriata agli scopi dell’organizzazione, comprensiva dell’impegno del soddisfacimento dei requisiti specificati e del miglioramento continuo e che viene riesaminata periodicamente per accertarne la continua idoneità.

5.3.1. La Visione

La "vision" di Siemens Italia è quella di essere un Gruppo: • che genera profitto e garantisce a ogni Cliente il più alto valore sostenibile; • tra quelli di maggior successo a livello mondiale: primo o secondo player in ciascuno dei

nostri business; • capace di determinare i trend tecnologici; • in grado di generare il maggior valore per i suoi azionisti; • capace di attrarre i migliori talenti professionali; • impegnato nel rispetto di un codice di valori condiviso in tutte le nostre azioni.

5.3.2. I Valori

Siemens ha definito i principi su cui basare la propria etica nelle attività che sviluppa. Our values: Highest Performance with the Highest Ethics Performance eccellenti e comportamenti eticamente corretti sono i due pilastri per un successo sostenibile. Nel lungo periodo Siemens potrà rimanere competitiva solo se ciascuno di noi sarà in grado di soddisfare questi due requisiti contemporaneamente. Per questa ragione Siemens deve essere: 1. Responsabile 2. Eccellente 3. Innovativa Responsabile: per compiere azioni etiche e responsabili In Siemens siamo profondamente impegnati a rispettare tutti i requisiti legali e etici onorando, nella conduzione quotidiana del business, i più alti standard etici e professionali. Non c'è tolleranza per comportamenti che violano norme, leggi e codici etici. I principi legati al concetto di responsabilità sono la bussola che ci guida nella gestione del business e dobbiamo incoraggiare i nostri partner, fornitori e tutti coloro che entrano in contatto con noi ad adottare simili standard di comportamento. I nostri principi: • Obbediamo alla legge • Rispettiamo la dignità delle persone

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• Incoraggiamo la salute e la sicurezza • Gestiamo il business in modo trasparente e sincero • Siamo corretti nelle relazioni con i concorrenti e gli stakeholders • Onoriamo gli impegni • Rispettiamo la proprietà • Lottiamo per la protezione dell'ambiente • Siamo attivi in ambito civile e sociale • Siamo impegnati nel raggiungimento dei risultati migliori Eccellente: per raggiungere performance e risultati eccellenti In Siemens ci poniamo obiettivi ambiziosi e ci impegniamo per raggiungerli. Affianchiamo i nostri clienti nella ricerca della perfezione proponendo soluzioni che eccedono le aspettative. L'eccellenza richiede la definizione di un percorso di miglioramento continuo, sfidando i processi esistenti e abbracciando i cambiamenti, per cogliere le nuove opportunità quando appaiono. Eccellenza significa anche essere in grado di attrarre i migliori talenti e fornire loro le competenze e gli strumenti necessari per diventare eccellenti. Siamo impegnati a promuovere giorno per giorno la high – performance culture. I nostri principi: • Ci poniamo obiettivi sfidanti e li raggiungiamo • Siamo appassionati • Siamo disposti a fare sempre uno sforzo in più (teniamo duro) • Siamo disciplinati, agiamo velocemente e con decisione • Lottiamo per ottenere la perfezione • Comprendiamo a fondo le esigenze dei clienti e le sfide che ci pongono • Sviluppiamo sistematicamente le nostre competenze e sfruttiamo appieno il nostro

potenziale • Interagiamo in maniera efficiente e pragmatica • Abbracciamo il cambiamento per assicurarci la competitività nel futuro Innovativa: per creare valore sostenibile L'innovazione è la base del successo di Siemens. Allineiamo costantemente le nostre attività di Ricerca & Sviluppo alle strategie di business, possediamo i brevetti più importanti e siamo leader sia nei mercati emergenti sia in quelli maturi. Il nostro obiettivo è essere trendsetter in tutte le aree di business. Liberiamo la creatività e l'energia dei nostri collaboratori, promuovendo tutto ciò che è nuovo e diverso. Siamo ingegnosi e comprendiamo questa qualità in ogni sua forma: l'originalità, l'inventiva e l'intraprendenza. Siamo imprenditori e sviluppiamo le innovazioni su scala globale. Misuriamo il successo delle nostre innovazioni attraverso il successo dei nostri clienti e rinnoviamo costantemente il nostro portafoglio prodotti per rispondere alle necessità della Società e creare valore sostenibile.

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I nostri principi: • Creiamo innovazioni che offrono vantaggio competitivo ai nostri clienti • Agiamo come imprenditori • Siamo creativi e aperti a nuove idee • Siamo ingegnosi e dotati di vision • Siamo trendsetter • Sfidiamo costantemente l'esistente

5.3.3. Modello Organizzativo e Codice Etico

Siemens S.p.A., al fine di assicurare le migliori condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, unitamente all’adozione del Codice Etico, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un Modello Organizzativo in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001*. Il Modello adottato è stato definito sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria. Questa iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti a diverso titolo cointeressati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari in modo da prevenire il rischio di commissione di reati.

5.4. Pianificazione

5.4.1. Obiettivi per la qualità

Le Direzioni di Siemens S.p.A. e di Settore, in collaborazione con la funzione qualità ed in linea con gli obiettivi recepiti da Casa Madre (Siemens AG), assicurano per le rispettive organizzazioni, che siano stabiliti gli obiettivi per la qualità, compresi quelli necessari per ottemperare ai requisiti dei prodotti e che tali obiettivi siano misurabili e coerenti con la politica per la qualità.

5.4.2. Pianificazione del sistema di gestione per la qualità

Per assicurare l’integrità e l’applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), le Direzioni di Siemens S.p.A. e di Settore, supportate dalla funzione Qualità, pianificano e verificano il mantenimento del SGQ, in accordo con la procedura che specifica il processo di QUALITY MANAGEMENT, appartenente ai SUPPORT PROCESSES fig. 5_3.

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Fig. 5_3 Il processo di QUALITY MANAGEMENT è strutturato in quattro sottoprocessi che sono: “Plan”, “Prepare”, “Realize” e “Check”. La struttura rispecchia essenzialmente il modello “Plan-Do-Check-Act (PDCA), citato nella norma ISO 9001:2008 ; tale modello risulta particolarmente indicato per supportare “l’approccio per processi”, che è uno dei concetti base della norma stessa. Il modello PDCA, così come la struttura adottata da Siemens per descrivere il processo di Quality Management, permette di:

- stabilire gli obiettivi e le modalità necessarie per raggiungere risultati in accordo con i requisiti richiesti dal cliente e con le politiche dell’organizzazione (Plan),

- implementare i processi (Do), - monitorare e misurare i processi a fronte degli obiettivi e dei requisiti richiesti (Check) - adottare azioni per migliorare in modo continuo le prestazioni dei processi (Act).




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5.5. Responsabilità, autorità e comunicazione

5.5.1. Responsabilità ed autorità

La Direzione Aziendale, in linea con le strategie diffuse da Casa Madre, definisce gli obiettivi per ciascuna Business Area individuando la struttura organizzativa più idonea per raggiungerli e attribuendo a ciascuna funzione aziendale (Settore, Central Functions), i mandati di competenza. E’ inoltre di responsabilità della Direzione Aziendale, attraverso la funzione HR CB/OD, comunicare, all’interno dell’organizzazione, autorità e responsabilità definite. In figura 5_4 è riportata la struttura organizzativa di Siemens S.p.A., nell’ambito della quale è inserito il Settore ENERGY, la cui struttura organizzativa è riportata in fig. 5_5 e fig. 5_6.

Fig. 5_4




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SETTORE ENERGY (Struttura Organizzativa)

Fig. 5.5 I mandati specifici, assegnati a ciascun Divisions/Functional Departments del Settore Energy, sono di seguito riportati.

5.5.1.1. Renewable Energy

La Divisione RENEWABLE ENERGY (R) svolge attività di commercializzazione, di progettazione e di installazione e assistenza di sistemi di generazione dell’energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili. Applica i Processi di SELL, DELIVER SOLUTION e DELIVER SERVICE

5.5.1.2. Fossil Power Generation Instrumentation & Electrical

La Divisione FOSSIL POWER GENERATION INSTRUMENTATION & ELECTRICAL (F IE) svolge attività di marketing e vendita di sistemi di controllo, regolazione, supervisione di processi e di service nel settore dell’automazione industriale. Applica i Processi di SELL, DELIVER SOLUTION e DELIVER SERVICE




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5.5.1.3. Service

La Divisione SERVICE (S) ha la responsabilità della commercializzazione di service di impianti e componenti in esercizio, per quanto riguarda il mercato italiano in accordo con il processo DELIVER SERVICE.

5.5.1.4. Transmission High Voltage

La Divisione TRANSMISSION HIGH VOLTAGE (T H) svolge attività di commercializzazione, di progettazione e di installazione di sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica ad alta tensione. La Divisione si avvale, per le attività di UNDERSTAND e di SELL, del Functional Department SALES & MARKETING (S & Mkt)

5.5.1.5. Power Distribution Medium Voltage

La Divisione POWER DISTRIBUTION MEDIUM VOLTAGE (D M) svolge attività di commercializzazione, di progettazione e di installazione di sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica a media tensione. La Divisione si avvale, per le attività di UNDERSTAND e di SELL, del Functional Department SALES & MARKETING (S & Mkt)

5.5.1.6. Power Distribution Energy Automation

La Divisione POWER DISTRIBUTION ENERGY AUTOMATION (D EA), svolge attività di commercializzazione, di progettazione e di installazione di impianti di power quality, di protezione, di supervisione, di telecontrollo e di sistemi di automazione, avvalendosi, per le attività di UNDERSTAND e di SELL, del Functional Department SALES & MARKETING (S & Mkt).

5.5.1.7. Trasmission & Distribution Service

La Divisione TRASMISSION & DISTRIBUTION SERVICE (D SE) svolge le seguenti attività di servizio sulle reti: Audit delle sottostazioni, manutenzione, gestione degli impianti Sottostazioni chiavi in mano Sistemi di protezione e automazione Rinnovo/estensione delle sottostazioni Montaggio, retrofit e messa in servizio di apparecchiature Contratti Global Service sui prodotti: Parti di ricambio, training e supporto al prodotto, rinnovo, riparazione in officina, manutenzione, retrofit, controllo delle condizioni, assistenza al cliente, aggiornamento/realizzazione di apparecchiature fuori produzione.

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5.5.1.8. Export Sales & Execution

La Divisione EXPORT SALES & EXECUTION (Exp S&E) svolge le attività di UNDERSTAND e di SELL in modo trasversale per conto delle Divisioni per clienti esteri. Inoltre svolge attività di commercializzazione, di progettazione e di installazione di sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica ad alta tensione per le aree geografiche Uganda, Gibuti ed Etiopia.

5.5.1.9. Sales & Marketing

Il Functional Department SALES & MARKETING (S& Mkt) svolge le attività di UNDERSTAND e di SELL in modo trasversale per conto delle Divisioni.

5.5.1.10. Procurement

Il Functional Department PROCUREMENT (E P) deve assicurare gli approvigionamenti di un va-sto ed eterogeneo range di materiali/ servizi diretti per le Divisioni del Settore Energy monitorando l’evoluzione del mercato di acquisto e i livelli di prezzo globali di suddetti materiali/ servizi. I mandati specifici dell’Energy Procurement sono: - definire ed implementare le strategie di acquisto per tutti i “Direct Materials” relativi alle attività

di vendita dei Departments del Settore Energy - sviluppare strategie di sourcing e di pooling cross funzionali - implementare e verificare l’applicazione degli accordi quadro verso terzi relativamente alle for-

niture finalizzate al business - Promuovere e garantire il miglioramento del profitto operativo delle Divisioni del Settore. - Garantire la disponibilità e l’adeguatezza (in termini di qualità e consegna) del mercato della

fornitura alle esigenze espresse dalle Divisioni. - Supportare le Divisioni Energy nel Project Management mediante un precoce coinvolgimento

nel processo di elaborazione dell’offerta/ negoziazione dei contratti. - Sviluppare la strategia di Procurement, coerentemente con le politiche di Siemens (approccio,

metodi, strumenti ed etica) al fine di garantire la competitività dell’offerta Energy sia in ambito Commodity management che Contract management.

- Analizzare il mercato globale di acquisto e relativi processi di Sourcing. - Sviluppare una strategia di Supplier Management consistente con quella di Contract Risk e

Quality management.

5.5.1.11. Key Management & Support Functions Energy Sector

La Function Department KEY MANAGEMENT & SUPPORT FUNCTIONS ENERGY SECTOR (E K M&S F) ha la finalità di: - Armonizzare l’integrazione tra le diverse Aree di Business del Settore - Fornire supporto per le problematiche di Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza, Responsabilità

da Prodotto - Sviluppare e condividere le “Best Pratices” del Settore - Gestire i processi in accordo con la Reference Process House di Casa Madre

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5.5.1.12. Export Control and Customs (ECC)

I compiti e le responsabilità principali della funzione EXPORT CONTROL AND CUSTOMS del Settore INDUSTRY sono: • Implementare, mantenere e controllare l’internal Control Program per l’Export Control and

Customs (ICP) di Siemens nell’ambito della Società; • Applicare le regole interne di Siemens in materia di ECC all’interno delle regole della Società; • Promuovere nel Settore / Divisioni una cultura ed una sensibilizzazione specifica sui temi di

Export Control, in particolare sull’osservanza delle leggi e delle regole interne e sulla formazione dei collaboratori all’interno del Settore / Divisioni;

• Garantire nei processi aziendali l’efficacia dei controlli dell’uso finale e dell’utilizzatore finale, secondo le linee guida di Export Control and Customs.

5.5.1.13. Compliance

Il SUBSIDIARY OFFICER for COMPLIANCE ha la responsabilità di implementare il "Compliance Program" di Siemens SpA, ovvero di predisporre tutte le misure necessarie a prevenire possibili violazioni delle leggi che possano comportare sanzioni civili o penali, in particolare delle leggi anti-trust e contro la corruzione ".

5.5.1.14. Business Planning & Control / Credit Management

Il Business Planning & Control / Credit Management ha la responsabilità del controllo di gestione del settore, di assicurare la corretta applicazione delle rules di reporting e controllo di gestione, di garantire che il settore rispetti le scadenze in termini di bilancio consolidato, di fornire supporto alla direzione per il reporting. Inoltre ha la responsabilità di garantire il recupero del credito e l’applicazione della Credit Policy.

5.5.1.15. Business Administration

La Business Administration è responsabile della gestione economica e finanziaria del Settore, in particolare ha la responsabilità di:

- Condividere, nel quadro degli indirizzi definiti dalla Direzione Aziendale e dalla Business Area di appartenenza (SAG), la definizione delle strategie e dei piani di Settore, attraverso il coordi-namento delle attività di gestione e controllo.

- Assicurare il raggiungimento degli obiettivi di profittabilità del Settore, attraverso il controllo dell’andamento economico-finanziario, proponendo ed attuando le opportune azioni correttive in caso di scostamenti tra gli obiettivi ed i risultati e tenendo informati sull’andamento gestionale la Direzione Aziendale e la corrispondente Business Area di appartenenza.

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5.5.2. Rappresentante della direzione di Settore

Il Rappresentante della Direzione di Settore è il Quality Manager (QM), al quale è attribuita l’autorità e la responsabilità per assicurare l’applicazione ed il mantenimento delle prescrizioni della norma di riferimento e di garantire la promozione della consapevolezza del rispetto dei requisiti del cliente.

Tale responsabile riferisce alla Direzione sull’andamento del SGQ, affinché quest’ultima possa effettuarne il riesame ed indicare gli obiettivi di miglioramento.

Le attività di Quality Management sono interamente gestite dalla funzione centrale di Quality Management all’interno della quale sono previste delle figure specificatamente dedicate ai Settori.

5.5.3. Comunicazione interna

Siemens Spa assicura un efficace processo comunicativo delle strategie e degli obiettivi aziendali, sia attraverso comunicazioni diffuse tramite l’intranet aziendale sia attraverso incontri mirati a livello aziendale, di settore e di divisione garantendo una comunicazione a tutti i livelli.

La diffusione della comunicazione internamente all’azienda a livello generale è assicurata dalla funzione Communication (CC), mentre le comunicazioni relative al Sistema di Gestione per la Qualità sono assicurate dalla funzione Business Development & Quality Management (BD&QM) attraverso l’organizzazione di sistematiche riunioni mensili alle quali partecipano tutti i responsabili della Qualità delle varie organizzazioni del gruppo Siemens Italia (QM Community Meetings).

5.6. Riesame della direzione

Le Direzioni Aziendale e di Settore riesaminano il SGQ, annualmente o in presenza di rilevanti varianti organizzative o di altri eventi significativi, allo scopo di assicurare la sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. La valutazione del SGQ ed il successivo monitoraggio degli obiettivi definiti nel Piano della Qualità vengono svolti in linea con quanto prestabilito dai 9 Mandatory Elements del Siemens Quality Management System ed in accordo con il sottoprocesso Implementazione del Siemens Quality Management System (SQM), appartenente al processo QUALITY MANAGEMENT ed in base ai risultati conseguiti relativamente a:

- Audit interni della Qualità; - Informazioni da parte del cliente; - Prestazioni dei processi - Azioni correttive e preventive; - Conformità dei prodotti; - Obiettivi per la qualità; Come risultato il Riesame della Direzione deve portare a: - miglioramento dell’SGQ - miglioramento efficacia dei processi aziendali - miglioramento delle forniture in relazione alle esigenze dei clienti - analisi per valutare eventuali esigenze di risorse

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6 GESTIONE DELLE RISORSE

6.1. Messa a disposizione delle risorse

Le risorse necessarie per perseguire le strategie aziendali, gli obiettivi di business e gli obiettivi per la qualità, vengono individuate da ciascun Settore, in accordo con la rispettiva Business Area di appartenenza e con le Funzioni Centrali di Siemens S.p.A.. Tali risorse vengono pianificate nell’ambito del budget annuale.

Nell’individuazione delle risorse viene posta particolare attenzione alle risorse umane, alle infrastrutture ed all’ambiente di lavoro, in pieno accordo con la politica aziendale, con massima attenzione al cliente ed ai propri collaboratori e nel rispetto dei vincoli legali ed ambientali.

6.2. Competenza, consapevolezza ed addestramento

Le attività atte ad assicurare al personale la competenza necessaria, sono svolte in conformità con il processo HUMAN RESOURCES, nell’ambito del quale sono definite le modalità operative per assicurare le necessarie competenze, l’addestramento e la verifica dell’efficacia delle azioni intraprese.

L’addestramento può essere espletato anche attraverso istruzione tecnica e specialistica, dove la gestione e la registrazione sono in linea con il processo HUMAN RESOURCES, ma sono gestiti direttamente dal Settore.

6.3. Infrastrutture

La Direzione Aziendale ha la responsabilità di definire, predisporre e mantenere le infrastrutture quali:

- Edifici, spazi di lavoro e servizi connessi, avvalendosi dei servizi forniti dalla Real Estate (SRE);

- Sistemi informativi ed office automation (PROCESS & INFORMATION MANAGEMENT), avvalendosi dei servizi forniti dalla Siemens IT Solutions & Services (SIS), società del Gruppo Siemens in Italia;

- Servizi amministrativi e contabili relativi alla gestione delle infrastrutture (FINANCIAL MANAGEMENT), avvalendosi della Central Function Accounting & Finance.

Tali servizi sono specificati nei processi appartenenti ai SUPPORT PROCESSES, riportati in fig. 6_2.

Fig. 6_2




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7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

7.1. Pianificazione della realizzazione del prodotto

I processi di seguito riportati attengono alla realizzazione del prodotto/servizio ed appartengono alla tipologia dei BUSINESS PROCESSES, descritti al paragrafo 4.1.

Essi sono stati pianificati allo scopo di realizzare efficacemente i prodotti ed i servizi commercializzati dal Settore ENERGY.

Apposite procedure specificano, per ogni processo, gli obiettivi, gli input ed output, le fasi operative e di controllo, le responsabilità e le risorse.

Nell’ambito di tali processi pianificati vengono svolte, ove applicabili, le seguenti tipologie di attività:

- Riesame per le attività di vendita e di progettazione e sviluppo; - Verifiche e validazione per le attività di progettazione e sviluppo; - Controlli e collaudi e relativi criteri di accettazione, per le attività di produzione e di fornitura

del prodotto/servizio al cliente; - Modulistica, di tipo cartaceo o informatico, per l’esecuzione delle registrazioni relative ai

sopraccitati punti; - Monitoraggio dei processi ai fini della verifica della loro efficacia.

I BUSINESS PROCESSES del Settore ENERGY sono distinti in due tipologie di processi chiave, ciascuna delle quali con la finalità di seguito riportata (Fig. 7_1).


ReturnDeliverMakeSourcePlan


Plan Understand Sell Care

“Relativi ai requisiti del prodotto”

“Relativi alla realizzazione del prodotto”

Fig. 7_1

Ognuno dei PROCESSI, identificati nelle diverse tipologie, è strutturato in SOTTOPROCESSI, che specificano le diverse fasi operative del processo di appartenenza.

I SOTTOPROCESSI applicabili al Settore ENERGY, appartenenti ai processi di Customer Relationship Management e Supply Chain Management, sono riportati in fig. 7_2.

7.1.1. Struttura dei sottoprocessi

Nell’ambito di ciascun sottoprocesso sono specificate le attività fondamentali o fasi con l’indicazione della funzione responsabile, i flussi operativi, le correlazioni con gli altri processi o sottoprocessi, i documenti sviluppati nel sottoprocesso e quelli necessari al suo svolgimento.




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Tali contenuti sono riportati nelle procedure ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ DI PROCESSO validi per tutti i reparti del Settore

In particolare:

Attività e responsabilità:UNDERSTAND Attività e responsabilità: SELL Attività e responsabilità: CARE Attività e responsabilità: SOURCE Attività e responsabilità: PRODUCT/SYSTEM Attività e responsabilità: SOLUTION Attività e responsabilità: SERVICE Attività e responsabilità: SELL F IE Attività e responsabilità: SOLUTION F IE Acquisti di beni e servizi SUPPLIER MANAGEMENT

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7.1.2. Mappa dei sottoprocessi La MAPPA DEI SOTTOPROCESSI, applicabili al Settore ENERGY, e delle relative responsabilità di funzione sono riportate in fig. 7_2.

Fig. 7_2




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7.2. Processi relativi al cliente

I processi relativi al cliente, il cui obiettivo è quello di realizzare gli obiettivi di Business definiti dalla Direzione di Settore, appartengono alla tipologia dei processi per la CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) ed in particolare ai processi UNDERSTAND e SELL specificati nella procedura ATTIVITA’ e RESPONSABILITA’ di PROCESSO per la quale tali processi sono applicabili.

7.2.1. Determinazione dei requisiti relativi al prodotto

I requisiti relativi al prodotto vengono determinati nell’ambito dei processi UNDERSTAND e SELL. Fig.7_3

Il processo UNDERSTAND ha lo scopo di controllare il mercato nazionale al fine di conoscere le relative tendenze, in termini quantitativi e qualitativi, definendo i prodotti della Casa Madre commercializzabili in Italia, mentre il processo SELL ha lo scopo di definire le strategie di vendita, di gestire il prodotto, di formulare le offerte, di negoziare e concludere i contratti di vendita.

Sia nel primo processo che, più puntualmente, nel secondo, l’attività è rivolta ad individuare completamente i requisiti del prodotto/sistema che comprendono quelli specificati dal cliente, quelli cogenti applicabili, la cui verifica viene eseguita nel momento in cui viene deciso di commercializzare il prodotto in Italia, quelli impliciti e quelli che il Settore ritiene indispensabili per l’affidabilità ed il corretto funzionamento del prodotto/sistema.


Plan Understand Sell Care“Relativi ai requisiti del prodotto”

Fig. 7_3

7.2.2. Riesame dei requisiti relativi al prodotto

Il riesame dei requisiti del prodotto è effettuato sia nell’ambito del processo SELL sia in quello di DELIVER.

Lo scopo del riesame dell’offerta è quello di valutare che essa sia stata predisposta sulla base dei requisiti precedentemente stabiliti e che l’organizzazione abbia la capacità di soddisfare sia quelli relativi al prodotto sia quelli relativi alle condizioni di fornitura. L’evidenza che l’esame ha avuto esito positivo è tipicamente l’approvazione dell’offerta da parte del responsabile preposto.

Il riesame dei requisiti del prodotto viene effettuato anche in fase di elaborazione dell’ordine, per assicurarsi che l’ordine del cliente sia conforme a quanto specificato nel contratto. Le eventuali modifiche al contratto/ordine vengono gestite con le modalità previste per la definizione del contratto (Fig. 7_4).




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Plan Understand Sell Care“Relativi al Riesame dei requisiti del Prodotto”

Fig. 7_4

7.2.3. Comunicazioni con il cliente

Le comunicazioni con il cliente avvengono sia nell’ambito del processo di UNDERSTAND, in cui si comunicano le informazioni relative ai nuovi prodotti ed alle loro caratteristiche prestazionali, sia nel processo SELL, attraverso gli incontri con il cliente, le offerte ed i contratti.

Anche nel processo di DELIVER sono previste delle comunicazioni con il cliente, relative allo stato di avanzamento della fornitura. (Fig. 7_5).

Relativi alla comunicazione con il cliente

Fig. 7_5

7.3. Progettazione e Sviluppo

Le attività di progettazione e lo sviluppo dei prodotti/sistemi di riferimento del Settore ENERGY sono specificate nel processo SELL e nel processo DELIVER (Fig. 7_6).

In particolare la progettazione e lo sviluppo sono svolti in accordo con i requisiti contrattuali, con le caratteristiche del prodotto di riferimento e prevedono quanto segue:

- La pianificazione delle fasi di progettazione e sviluppo e delle attività di controllo, delle risorse e delle responsabilità.

- Il riesame degli elementi di ingresso, costituiti da quelli del cliente, quelli cogenti applicabili ed altri requisiti impliciti che il Settore ritiene indispensabili per l’affidabilità ed il corretto funzionamento della soluzione/sistema.

- La verifica di quanto sviluppato allo scopo di accertare se i risultati sono coerenti con gli elementi di ingresso e di approvare gli elementi di uscita e della relativa documentazione prodotta per l’approvvigionamento, per i controlli ed i collaudi e per il cliente.




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- La validazione alla conclusione della progettazione e sviluppo per accertare che la soluzione/sistema risultante soddisfi le specifiche funzionali. Attività che tipicamente coincide con il collaudo di accettazione da parte del cliente.

Le modifiche della progettazione e sviluppo, richieste dal cliente o per apportare dei miglioramenti, vengono esaminate, approvate ed applicate a cura del responsabile del progetto, mentre le registrazioni relative alla pianificazione, ai riesami, alle verifiche, alla validazione sono gestite in accordo alla procedura REGISTRAZIONE DELLA QUALITA’.




Plan Understand Sell Care“Relativi alla Progettazione e Sviluppo

Fig. 7_6

7.4. Approvvigionamento

In Siemens S.p.A. i prodotti per la realizzazione delle forniture sono approvvigionati direttamente da Siemens AG o, per particolari esigenze di fornitura, da altri fornitori qualificati.

Ciascun Settore assicura che i prodotti approvvigionati siano conformi con i requisiti specificati per l’approvvigionamento e che siano stabiliti i criteri per la selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori (Rif QE2_01PR).

Tali attività vengono svolte in accordo a quanto specificato nel processo e nei tool di riferimento (Clik4Suppliers) che prescrivono:

- La valutazione iniziale dei fornitori per qualificarli sulla base delle loro capacità tecniche, produttive, gestionali, di qualità, di flessibilità, di affidabilità e di competitività ed inserirli nell’elenco dei fornitori qualificati;

- La rivalutazione periodica dei fornitori con riferimento alle prestazioni nel periodo, in conseguenza della quale vengono confermati, declassati o cancellati dall’elenco dei fornitori qualificati;

ed in accordo con quanto prescritto nei processi di SOURCE e DELIVER (Fig. 7_7): - L’emissione degli ordini di acquisto devono includere la descrizione dettagliata dei prodotti

richiesti, le eventuali prescrizioni particolari o riferimenti; - I controlli al ricevimento devono assicurare che i prodotti ricevuti soddisfino i requisiti specificati

nell’ordine di acquisto.




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“Relativi agli Approvvigionamenti”

Fig. 7_7

7.5. Produzione ed erogazione di servizi

7.5.1. Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi

Le condizioni per la tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi, quali le informazioni che descrivono le caratteristiche del prodotto, la disponibilità di istruzioni di lavoro, l’utilizzazione di strumenti adeguati e l’attuazione di attività di monitoraggio e misurazione, vengono svolte nel processo DELIVER per gli aspetti relativi alle forniture dei prodotti, nel processo DELIVER SERVICE per quelli relativi l’erogazione dei servizi (Fig. 7_8).

Nel processo DELIVER sono tenute sotto controllo le seguenti attività:

- Deployment dell’ordine del cliente; - Emissione degli ordini di acquisto; - Installazione ed attivazione dell’impianto presso il cliente;

Nel processo DELIVER SERVICE sono tenute sotto controllo le seguenti attività:

- Manutenzione preventiva programmata e modifiche;



“Relativo alla produzione ed erogazione Servizi”

Fig. 7_8

7.5.2. Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi

Nel Settore ENERGY non sono presenti processi il cui risultato finale non possa essere verificato da successive attività di monitoraggio e misurazione.




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7.5.3. Identificazione e rintracciabilità

I prodotti/sistemi commercializzati dal Settore ENERGY vengono identificati e resi rintracciabili, generalmente, secondo le procedure della Casa Madre.

7.5.4. Proprietà del cliente

Nel caso in cui il contratto preveda per la realizzazione della fornitura o per la riparazione la disponibilità di parti di proprietà del Cliente, il Settore ENERGY assicura la corretta gestione e mantenimento dei beni. Eventuali vincoli d’impiego dei beni devono essere evidenziati nei documenti contrattuali.

In caso di perdite, di danneggiamenti o di non idoneità all’impiego, il Settore ENERGY dà comunicazione scritta al Cliente.

7.5.5. Conservazione dei prodotti

Le modalità per assicurare che i prodotti vengano movimentati, imballati, conservati e spediti in modo da garantire il mantenimento delle loro caratteristiche e l’osservanza degli impegni contrattuali, sono svolte in conformità con quanto specificato nei processi di Warehousing, sviluppati nell’applicazione IT SPIRIDON, avvalendosi di fornitori esterni.

7.6. Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione

Il Settore ENERGY, individua e pianifica i monitoraggi e le misurazioni ed i relativi dispositivi, necessari a fornire l’evidenza della conformità dei prodotti ai requisiti determinati. Tali attività sono svolte nell’ambito del processo DELIVER.

Il processo di controllo delle apparecchiature viene eseguito in accordo alla procedura DISPOSITIVI PER PROVA, MISURA E COLLAUDO (704), tale procedura prevede la classificazione delle apparecchiature in:

- strumenti di misura; - strumenti indicatori; - attrezzature ausiliare. Per ciascuna delle tre tipologie sono determinate le modalità per la gestione, per il controllo e per la conservazione della documentazione di riferimento.

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8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

8.1. Generalità

Le attività di misurazione, analisi e miglioramento sono attuate sia nell’ambito dei MANAGEMENT PROCESSES, finalizzati ad assicurare il monitoraggio dell’andamento dei risultati di ciascun Settore, attraverso la misura dell’efficacia degli OPERATING PROCESSES, sia nell’ambito del processo QUALITY MANAGEMENT, è finalizzato ad assicurare l’integrità e l’applicazione del SGQ. All’interno delle varie organizzazioni del gruppo Siemens Italia sono sistematicamente definiti dei programmi di miglioramento opportunamente monitorati con degli indicatori di performance ed in linea con le indicazioni operative contenute nel Siemens Quality Management System.

8.2. Monitoraggio e misurazione

8.2.1. Soddisfazione del cliente

La misura della soddisfazione del cliente viene effettuata attraverso interviste con il cliente, registrate in apposito questionario, oppure, tramite questionari inviati al cliente al completamento della fornitura. Queste attività sono eseguite nell’ambito del processo CARE (Fig. 8.1).


Plan Understand Sell Care

“Relativo alla soddisfazione del Cliente”

Fig. 8.1

8.2.2. Audit Interni della Qualità

Gli Audit Interni della Qualità effettuati per stabilire se il sistema di gestione per la qualità è conforme ai requisiti della norma UNI EN 9001:2008, ai requisiti stabiliti da Siemens S.p.A. e da ciascun Settore/Divisione ed è stato efficacemente attuato e mantenuto aggiornato, sono svolte in conformità alla procedura operativa AUDIT INTERNI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ, che prescrive le seguenti attività: - Pianificazione degli Audit Interni - Programma degli Audit Interni - Scelta dei valutatori - Piano di Audit - Attuazione dell’Audit Interno - Rapporto di Audit - Identificazione eventuali ambiti di miglioramento; - Definizione Azioni Correttive; - Conservazione della documentazione.




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8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi

Il monitoraggio dei processi e la definizione di eventuali azioni correttive da intraprendere per raggiungere gli obiettivi pianificati è eseguito dalla Direzione di Settore in accordo con quanto specificato nei MANAGEMENT PROCESSES (Fig. 8_2).





“Definizione delle azioni da intraprendere”

“Valutazione delle prestazioni”

Fig. 8_2

8.2.4. Monitoraggio e misurazione dei prodotti

Il monitoraggio e la misurazione dei prodotti per verificare che i requisiti siano stati soddisfatti, sono svolti nell’ambito del processo DELIVER. I criteri di accettazione ed i risultati conseguiti nel monitoraggio e misurazione dei prodotti sono opportunamente documentati ed il rilascio dei prodotti avviene al termine delle attività pianificate (Fig. 8_3).



“Relativo al monitoraggio e misurazione prodotti”

Fig. 8_3

8.3. Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi

La gestione dei prodotti non conformi viene svolta in accordo a quanto specificato nei processi appartenente alla Supply Chain Management (SCM) riportato in (Fig. 8_4) ed in conformità alla Procedura Operativa GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’, AZIONI CORRETTIVE, AZIONI PREVENTIVE.



“Relativo al controllo prodotti non conformi”

Fig. 8_4




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8.4. Analisi dei risultati

L'analisi dei risultati riguardanti la soddisfazione del cliente e l’efficacia dei processi viene eseguita dalle Divisioni nell’ambito del processo STRATEGIC PLANNING & CONTROLLING, mentre quelli relativi all’integrità ed all’applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità avviene nell’ambito del processo QUALITY MANAGEMENT, riportati in fig. 8_5.





Support Processes

QualityManagement


IntellectualCapital

Management

HumanResources

FinancialManagement

Procure-ment


Management

Commu-nication


Admini-stration &

Infrastructure

OperatingRules

Support Processes

QualityManagement


IntellectualCapital

Management

HumanResources

FinancialManagement

Procure-ment


Management

Commu-nication


Admini-stration &

Infrastructure

OperatingRules

“Risultati orientati alle forniture”

“Risultati orientati al SGQ”

Fig. 8_5

8.5. Miglioramento

8.5.1. Miglioramento continuo

Il Settore ENERGY assicura il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità, attraverso la politica e gli obiettivi per la qualità ed il riesame della Direzione. Tale miglioramento è attuato in accordo a quanto specificato nel processo di STRATEGIC PLANNING & CONTROLLING per gli aspetti relativi alle prestazioni delle Divisioni ed in accordo a quanto specificato nel processo di QUALITY MANAGEMENT (100_343) per gli aspetti relativi all’integrità ed all’applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità.

8.5.2. Azioni correttive

La gestione delle azioni correttive per eliminare le cause delle non conformità, inclusi i reclami del cliente sono gestite in accordo a quanto specificato nei processi appartenenti alla SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) riportati in Fig. 8_7 ed in conformità alla procedura operativa GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ AZIONI CORRETTIVE AZIONI PREVENTIVE

Fig. 8_7




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8.5.3. Azioni preventive

Le azioni preventive per eliminare le cause delle non conformità potenziali, onde evitare che si verifichino, sono gestite in accordo a quanto specificato nel processo CONTINUOUS IMPROVEMENT appartenente al QUALITY MANAGEMENT, riportato in Fig. 8_8 ed in conformità alla procedura operativa GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ AZIONI CORRETTIVE AZIONI PREVENTIVE

“Analisi dei risultati e Pianificazione delle azioni di miglioramento

Fig. 8_8




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MANUALE DELLA QUALITÀ DEL SETTORE ENERGY · qualità, dimostrare la propria capacità di poter...

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