Manuale della Qualità - transtecservices.com · MQ TITOLO Rev. data ISO 9001:2015 Fr Frontespizio...

MANUALE DELLA QUALITA’ Sezione Fronte

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Frontespizio Pag. 1 di 4

Documento di proprietà della TransTec Services

in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 (edizione 2015)

TRANSTEC SERVICES Via Cornelia 498, 00166 Roma, 6

www.transtecservices.com

[email protected]

CONSULENZA IN AMBITO ICT

Revisione Data di

emissione copia n°

Copia

Controllata

Copia Non

Controllata

2 03/08/2016 1 X

Emesso e Verificato da Approvato da

Responsabile Sistema Qualità

Direzione

http://goo.gl/maps/XLaz9

http://www.transtecservices.com/

mailto:[email protected]


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INDICE DELLE SEZIONI DEL MANUALE Di seguito è riportato l’indice delle sezioni che compongono il Manuale della Qualità della TransTec

Services con i relativi indici di revisione, la data di emissione e i riferimenti ai rispettivi punti della

norma UNI EN ISO 9001 edizione 2015.

MQ TITOLO Rev. data ISO

9001:2015

Fr Frontespizio 0 =

00 Introduzione 0 0

01 Scopo e campo di applicazione 0 1

02 Riferimenti normativi 0 2

03 Termini e definizioni 0 3

04 Contesto dell’organizzazione 0 4

05 Leadership 0 5

06 Pianificazione 0 6

07 Supporto 0 7

08 Attività operative 0 8

09 Valutazione delle prestazioni 0 9

10 Miglioramento 0 10


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INDICE DELLE SEZIONI DEL MANUALE Di seguito è riportato l’indice delle sezioni che compongono il Manuale della Qualità della TransTec Services con i relativi indici di revisione, la

data di emissione e i riferimenti ai rispettivi punti della norma UNI EN ISO 9001 edizione 2015.

MQ Nor

ma TITOLO Rev. data Rev. data Rev. data Rev. data Rev. data Rev. data Rev. data Rev. data Rev. data

FR \ Frontespizio 0

00 00 Introduzione 0

01 01 Scopo e campo di applicazione 0

02 02 Riferimenti normativi 0

03 03 Termini e definizioni 0

04 04 Contesto dell’organizzazione 0

05 05 Leadership 0

06 06 Pianificazione 0

07 07 Supporto 0

08 08 Attività operative 0

09 09 Valutazione delle prestazioni 0

10 10 Miglioramento 0


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STORIA DELLE REVISIONI

Sez. Rev. data Parti revisionate

MANUALE DELLA QUALITA’ Sezione MQ 00

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Descrizione della TransTec Services Pag. 1 di 6


INDICE

0 0 INTRODUZIONE 2

0.1 GENERALITÀ 2

0.2 PRINCIPI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 2

1 APPROCCIO PER PROCESSI 3

1.1 Generalità 3

1.2 Ciclo Plan-Do-Check-Act 4


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0 0 INTRODUZIONE

0.1 GENERALITÀ

L’adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità è una decisione strategica della

TransTec Services per:

Organizzare un ambiente di lavoro appagante e coinvolgente per tutto il personale che in

tale luogo realizza la propria professionalità;

Consolidare la fiducia dei mercati ed accrescere opportunità di business;

Raggiungere i risultati attesi tramite la pianificazione ed il controllo dei processi aziendali.

La “Mission” dell’azienda consiste nella ricerca di dare il meglio di sé attraverso

miglioramento continuo. Questo è l’impegno e la responsabilità che l’azienda ha deciso di

assumersi con Il sistema di Gestione per la Qualità.

0.2 PRINCIPI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

La presente norma internazionale si basa sui principi di gestione per la qualità descritti

nella ISO 9000.

I principi di gestione per la qualità sono:

- la focalizzazione sul cliente;


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- la Leadership;

- la partecipazione attiva delle persone;

- l’approccio per processi;

- il miglioramento;

- il processo decisionale basato sulle evidenze;

- la gestione delle relazioni.

1 APPROCCIO PER PROCESSI

1.1 Generalità

La presente norma internazionale promuove l’adozione di un approccio per processi nello

sviluppare, attuare e migliorare l’efficacia di un sistema di gestione per la qualità, al fine

di accrescere la soddisfazione del cliente attraverso il soddisfacimento dei requisiti del

cliente stesso.

Il punto 4.4, Sistema di Gestione per la Qualità e suoi Processi, comprende specifici

requisiti considerati essenziali per l’adozione di un approccio per processi.

Comprendere e gestire processi correlati permette all’organizzazione di tenere sotto

controllo le interrelazioni e le interdipendenze fra i processi del sistema, in modo che le

prestazioni complessive dell’organizzazione stessa possano essere incrementate.

L’approccio per processi implica la definizione sistematica e la gestione dei processi e

delle loro interazioni, in modo da conseguire i risultati attesi in conformità alla politica per

la qualità e agli indirizzi strategici dell’organizzazione.

La gestione dei processi e del sistema nel suo complesso può essere realizzata utilizzando

il ciclo PDCA (vedi punto 1.2) con un orientamento generale al risk based thinking volto a

cogliere le opportunità e a prevenire risultati indesiderati.

L’applicazione dell’approccio per processi all’interno di un sistema di gestione per la

qualità permette:


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a) di comprendere i requisiti e di soddisfarli in modo coerente;

b) di considerare i processi in termini di valore aggiunto;

c) il conseguimento di efficaci prestazioni di processo,

d) il miglioramento dei processi sulla base della valutazione di dati e informazioni.

La figura 1 fornisce una rappresentazione schematica di un qualsivoglia processo e

mostra l’interazione dei suoi elementi. I punti di monitoraggio e di misurazione, che sono

necessari per il controllo, sono specifici per ogni processo e variano a seconda dei rischi

connessi.

1.2 Ciclo Plan-Do-Check-Act


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L'effetto dell'incertezza di un determinato risultato ed il concetto di risk-based thinking, è

considerato nel Sistema di Gestione per la Qualità dell’azienda. L’azienda considera tale

concetto implicito e lo incorpora nei requisiti per stabilire, implementare, mantenere e

migliorare continuamente il Sistema di Gestione per la Qualità.

L’azienda adotta una particolare metodologia per l’adozione dell'approccio risk-based

thinking basata anche sulla norma ISO 31000 che ne fornisce le linee guida.

L’azienda ha stabilito per ogni processo i livelli di rischio in termini di abilità

dell'organizzazione nel raggiungere gli obiettivi fissati e le conseguenze sui processi,

prodotti, servizi e non conformità di sistema.


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Per l’organizzazione “Risk-based thinking” significa considerare il rischio qualitativamente

e dipendente dal contesto qualitativo dell’azienda.

Sono definiti il rigore ed il grado di formalità necessario per pianificare e controllare il

Sistema di Gestione per la Qualità, così come i suoi processi e attività.


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Scopo e Campo di Applicazione Pag. 1 di 2


INDICE

1 Scopo e campo di applicazione 2


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Scopo e Campo di Applicazione Pag. 2 di 2


1 Scopo e campo di applicazione

Il presente Manuale viene redatto ed emesso allo scopo di definire, descrivere e

regolamentare tutte le attività necessarie per implementare un efficace Sistema di

Gestione per la Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento analizza il sistema di conduzione aziendale e definisce i compiti, le

autorità e le responsabilità nell’ambito della propria organizzazione allo scopo di

ottimizzare le risorse e stabilire degli obiettivi qualitativi finalizzati a ridurre il più

possibile il verificarsi di situazioni e condizioni di non conformità nei rapporti tecnico

e commerciali con la clientela.

Il Manuale Qualità è, dunque, utilizzato dalla TransTec Services per raggiungere i

seguenti scopi:

a) Comunicare la politica, le procedure e i requisiti per la qualità della TransTec

Services attraverso la divulgazione del manuale;

b) Descrivere, allo scopo di attuare, efficacemente il Sistema di Gestione per la

Qualità;

c) Fornire elementi per un migliore controllo delle attività operative e facilitare le

attività di assicurazione qualità;

d) Fornire indicazioni procedurali necessarie per eseguire le verifiche ispettive del

sistema qualità;

e) Assicurare continuità e disciplinare il Sistema di Gestione per la Qualità e i suoi

requisiti in caso di cambiamenti delle condizioni;

f) Dare indicazioni al personale in merito ai requisiti del sistema e ai metodi relativi

alla conformità;

g) Presentare il Sistema di Gestione per la Qualità per scopi esterni, per esempio per

dimostrare la sua conformità alla norma UNI EN ISO 9001 edizione 2015.


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Riferimenti Normativi Pag. 1 di 2


INDICE

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 2


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Riferimenti Normativi Pag. 2 di 2


2 RIFERIMENTI NORMATIVI

L’elenco completo di tutti i documenti a carattere legislativo ( leggi, decreti, regolamenti,

ecc) applicabili ai prodotti \ servizi da noi forniti nell’ambito del nostro sistema qualità

sottoposto a certificazione è il seguente :

- UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità” – Requisiti;

- UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità” – Fondamenti e Terminologia;

- D. Lgs. 81/08 smi Sicurezza nei luoghi di lavoro;

- D. Lgs. 196/03 Tutela dei dati personali;

- Specifiche tecniche di progetto cliente;

Quanto specificato alle norme e leggi in allegato.


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Termini e definizioni Pag. 1 di 3


INDICE

3 TERMINI E DEFINIZIONI 2


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3 TERMINI E DEFINIZIONI

Valgono i termini e le definizioni riportati nella UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di

gestione per la qualità” – Fondamenti e terminologia.

Al fine di chiarire ed unificare i termini maggiormente in uso nella documentazione del

Sistema di Gestione per la Qualità, che si applicano nelle attività descritte dal presente

Manuale, sono di seguito riportate le seguenti definizioni:

Qualità: capacità di un insieme di caratteristiche inerenti un prodotto, sistema o

processo di ottemperare ai requisiti dei clienti e di altre parti interessate.

Manuale Qualità: documento che descrive il SGQ di una organizzazione.

Sistema di gestione per la qualità: sistema per stabilire una politica per la qualità, gli

obiettivi per la qualità e le attività per il loro conseguimento.

Politica per la qualità: obiettivi e indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla

qualità espressi in modo formale dal vertice dell’organizzazione.

Prodotto: risultato di un processo.

Processo: attività che utilizza risorse per trasformare elementi in ingresso in elementi

in uscita.

Requisito per la qualità: requisito relativo alle caratteristiche inerenti a un processo –

sistema.

Soddisfazione del cliente: opinione del cliente sul grado in cui una transazione ha

soddisfatto le esigenze e le aspettative del cliente stesso.

Cliente: organizzazione o persona che riceve un prodotto o servizio.

Pianificazione della qualità: parte della gestione della qualità che mira a stabilire gli

obiettivi per la qualità.

Miglioramento della qualità: parte della gestione della qualità che mira all’aumento

dell’efficacia e dell’efficienza.

Organizzazione: insieme di mezzi e persone con responsabilità, autorità e relazioni

stabilite.

Struttura organizzativa: articolazione ordinata di responsabilità, autorità e relazioni tra

persone.

Fornitore: organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio.

Parte interessata: persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o

nel successo di un’organizzazione.


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Procedura: modo specificato per svolgere un’attività o un processo.

Non conformità: non ottemperanza a un requisito.

Conformità: ottemperanza a un requisito.

Risk-Based Thinking (Pensiero basato sul rischio )

Reclamo: insoddisfazione del cliente.

Azione correttiva: azione adottata per eliminare la causa di una non conformità

rilevata.

Azione preventiva: azione adottata per eliminare la possibile causa di una potenziale

non conformità.

Audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenza e

valutarla con obiettività al fine di stabilire in quale misura si è ottemperato ai criteri della

verifica ispettiva.


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Contesto dell’organizzazione Pag. 1 di 6


INDICE

4 Contesto dell’organizzazione 2

4.1 Comprendere l’organizzazione ed il suo contesto 2

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 2

4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità 2

4.4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E SUOI PROCESSI 3 4.4.1 MANUALE 3 4.4.2 NORME OPERATIVE 5 4.4.3 PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 5 4.4.4 PROCEDURE QUALITA’ DI RIFERIMENTO 6


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4 Contesto dell’organizzazione

4.1 Comprendere l’organizzazione ed il suo contesto

La direzione è sensibile nella rilevazione dei fattori (sia essi positivi che negativi) che

possono penalizzare o accrescere il business aziendale. Al fine di facilitare l’individuazione

dei fattori interni/esterni, ogni processo è stato rappresentato in forma tabellare

ricavando ciascuno punti di forza e punti critici.

Opportunità di business, obiettivi, strategie, aziendali da perseguire vengono affrontate e

discusse periodicamente nel riesame della direzione aziendale. Vengono inoltre

analizzate periodicamente, nel riesame della direzione, fattori che hanno determinato la

crescita aziendale e quelli che l’hanno penalizzata.

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate

Le parti interessate/coinvolte sono i dipendenti, i partner, i fornitori, i clienti, la

collettività in senso generale.

Le esigenze e le aspettative costituiscono sicuramente una sfida continua per il

management che si trova quotidianamente ad affrontare rischi, minacce, ma anche

grosse opportunità di sviluppo. Nella tabella in allegato vengono meglio rappresentanti

obiettivi, esigenze ed aspettative per ciascuna delle parti interessate/aree di competenza.

4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità

Il Sistema di Gestione per la Qualità “TransTec Services ” è conforme al modello ISO

9001:2015 con il seguente scopo: Consulenza in ambito ICT.

Nell’applicare tale norma sono state considerate le seguenti esclusioni:

8.3 L’azienda lavora secondo quanto descritto nelle relative istruzioni tecniche/progetti

del cliente.


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4.4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E SUOI PROCESSI

L'architettura della documentazione del Sistema è presentata con lo schema che segue.

4.4.1 MANUALE

L’organizzazione predispone, tiene sotto controllo ed aggiorna il Manuale della Qualità nel

quale sono precisati il campo di applicazione del SGQ, le motivazioni per le eventuali

esclusioni dei requisiti della norma, le procedure adottate, la descrizione dei processi e

delle loro interazioni.

Al fine dell'implementazione, l'organizzazione ha definito il presente manuale per

descrivere i tratti fondamentali del sistema, il manuale richiama al suo interno procedure

organizzative che descrivono e regolamentano le attività aziendali per il raggiungimento

della qualità.

La struttura della documentazione è descritta dalla piramide documentale riportata di

seguito:


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Il MQ è strutturato in capitoli e paragrafi, in modo tale da realizzare una corrispondenza

con la struttura della norma UNI EN ISO 9001:2015 e richiama al suo interno le

procedure documentate e le istruzioni operative necessarie all’ottenimento di quanto

previsto.

Il presente MQ ha lo scopo di:

• fornire un’adeguata descrizione del SGQ attraverso l’identificazione e la definizione della

sequenza e della interazione dei processi/sotto-processi;

• costituire un costante riferimento nell'applicazione e nell'aggiornamento del SGQ

stesso;

• rappresentare una guida di riferimento per la formazione del personale e, in particolare,

di quello neoassunto;

• rappresentare la registrazione di prassi consolidate e di accordi esistenti tra le Funzioni

e i responsabili di processo;

• costituire il documento base per la certificazione del SGQ da parte degli Organismi di

Certificazione;

• costituire la base documentale rispetto alla quale sono effettuati gli Audit interni.


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Le Procedure Qualità descrivono i processi richiesti per attuare il Sistema di Gestione per

la Qualità e comprendono:

- le Procedure Qualità che descrivono i processi e le attività necessarie per mettere in

atto il sistema.

- le Procedure Qualità che descrivono le sequenze e la natura interattiva dei processi

rilevanti per garantire la conformità dei prodotti e dei servizi.

Le Procedure Qualità sono diffuse a tutte le persone che prendono parte alle attività

indicate.

Ogni Procedura Qualità contiene, come parte integrante, i moduli necessari a produrre i

documenti utilizzati.

4.4.2 NORME OPERATIVE

Altri documenti contenenti, o in cui registrare, informazioni documentate e che sono

richiamati dal Manuale Qualità e dalle Procedure Qualità; si tratta di piani, moduli e

schede, check list, necessari a descrivere come condurre determinate attività, nonché

istruzioni che descrivono la pratica operativa e le attività di controllo dei processi.

4.4.3 PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

I processi sono descritti nelle Procedure Qualità e per ognuno sono definiti:

gli input richiesti e gli output attesi

la sequenza e le interazioni dei processi

i criteri, i metodi (incluse misurazioni e indicatori di prestazioni) e modalità di controllo

dei processi

le risorse necessarie e le modalità per garantire la loro disponibilità

compiti e responsabilità assegnate

rischi ed opportunità e piano di implementazione delle azioni per affrontarli

metodi per monitorare, misurare e valutare i processi e, se necessario, le modifiche da

adottare per raggiungere i risultati attesi

opportunità per il miglioramento del processo e del sistema di gestione per la qualità.


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Tutte le informazioni relative al funzionamento dei processi sono documentate e

conservate come previsto nelle apposite procedure.

4.4.4 PROCEDURE QUALITA’ DI RIFERIMENTO

Corrispondenza tra norma UNI EN ISO 9001:2015, manuale della qualità, Procedure e

istruzioni.

Capitoli della norma UNI EN ISO

9001:2015

Capitoli del Manuale

Qualità

Procedure/Istruzioni

Operative

1- Scopo e campo d'applicazione 1

2- Riferimenti normativi 2

3- Termini e definizioni 3

4-Contesto dell’organizzazione 4

5- Leadership 5

6- Pianificazione e Gestione delle Risorse

6.1 Azioni per affrontare il rischio e

opportunità

6

7-. Supporto

7.1.3 Infrastrutture

7.5.3.2 Prescrizioni

7

8. Attività operative

8.3 Progettazione e sviluppo dei prodotti

e/o dei servizi

8.4.1 Generalità

8.5.1 Controllo della produzione e

dell'erogazione del servizio

8

9 -Valutazioni delle prestazioni

9.2 Audit interno

9

10- Miglioramento 10


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Leadership Pag. 1 di 5


INDICE

5 Leadership 2

5.1 Leadership e impegno 2 5.1.1 Generalità 2 5.1.2 Focalizzazione al cliente 2

5.2 Politica della Qualità 3 5.2.1 Stabilire la politica della qualità 3 5.2.2 Comunicare la politica della qualità 4

5.3 Responsabilità, responsabilità e autorità nell’organizzazione 5


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5 Leadership

5.1 Leadership e impegno

5.1.1 Generalità

La Direzione è responsabile della messa in atto del Sistema di Gestione per la Qualità, del suo

mantenimento e del suo miglioramento continuo. A tal fine la Direzione:

Comunica al personale l’importanza di soddisfare tutti i requisiti sia del Cliente, sia

quelli cogenti applicabili, sia quelli definiti dall’azienda stessa. Tali comunicazioni

possono essere fatte tramite comunicazioni diffuse in bacheca aziendale (intranet),

riunioni mirate con i responsabili di area;

Assume la responsabilità di applicare un sistema di gestione efficace;

Stabilisce la politica per la qualità;

Definisce gli obiettivi per la qualità dell’organizzazione e delle funzioni aziendali

coerentemente alla Politica per la Qualità;

Assicura l’integrazione dei requisiti del S.Q. nei processi

Mette in atto un sistema di risk-based thinking

Effettua i riesami della Direzione;

Assicura la disponibilità delle risorse adeguate sia umane, garantendone la opportuna

formazione e addestramento, sia materiali.

Promuove il miglioramento e fornisce sostegno

5.1.2 Focalizzazione al cliente

Tutte le attività svolte dall’azienda sono pianificate e realizzate al fine del rispetto delle

aspettative del cliente.

Questo si attua attraverso:

• l’individuazione delle esigenze e delle aspettative del cliente;

• la traduzione di queste esigenze ed aspettative in requisiti operativi;

• il coinvolgimento e la soddisfazione del personale interno ed esterno.


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In particolare sono tenuti sotto continua attenzione le esigenze e le aspettative dei clienti in

modo da assicurare sempre la completa soddisfazione verso il servizio fornito.

Questo controllo viene effettuato sistematicamente basandosi non solo sulla rilevazione delle

non conformità che coinvolgono direttamente il cliente, ma anche su un monitoraggio

dell’attività svolta e su una periodica misurazione, al fine di accrescere la soddisfazione del

cliente stesso.

Tutta la documentazione raccolta in questo senso è oggetto di periodico riesame da parte della

direzione.

5.2 Politica della Qualità

5.2.1 Stabilire la politica della qualità

L’azienda pone come obiettivo primario la piena soddisfazione del Cliente nello svolgimento

delle proprie attività.

Nell'espletamento della propria attività l’azienda si impegna a "fare qualità" puntando a

differenziare le caratteristiche dei propri servizi attraverso una costante ricerca rivolta al

miglioramento dei processi ed alla loro ottimizzazione.

L'obiettivo che l’azienda si è data è di finalizzare gli sforzi da parte degli operatori ad una

attenta gestione delle problematiche legate alla qualità. Si ritiene quindi necessaria una forte

responsabilizzazione da parte degli operatori a garantire la Qualità del proprio operato. In

particolare ciò va perseguito in relazione ai seguenti obiettivi strategici:

Identificare le esigenze e le aspettative del Cliente, convertirle in requisiti ed ottemperare gli

stessi;

Migliorare l’efficienza dei processi;

Attivare un adeguato sistema di autocontrollo del Sistema di Gestione per la Qualità che

permetta di misurare le attività, neutralizzare i problemi e fornire alla Direzione idonei

elementi per eseguire i riesami;

Prevenire le non conformità anziché agire per la loro eliminazione a posteriori;


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Mantenere la sicurezza ed il comfort degli ambienti di lavoro e la messa in atto delle misure

per la prevenzione degli infortuni;

Perseguire il miglioramento continuo.

Per tutto ciò la Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione della

consapevolezza dei requisiti del Cliente nell’ambito di tutta l’azienda al fine di soddisfare tali

requisiti e accrescere la soddisfazione del Cliente stesso.

La Direzione si impegna ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie al mantenimento

e al miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità e al soddisfacimento dei

requisiti del Cliente.

Tali obiettivi hanno indotto l'Azienda a definire un Sistema Qualità conforme alla Norma UNI-

EN ISO 9001 edizione 2015, di cui il Manuale Qualità costituisce evidenza documentata.

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi la Direzione assume la responsabilità di predisporre un

Sistema di Gestione atto a perseguire gli obiettivi strategici definiti nella presente politica, di

tenerlo sotto controllo al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi stessi e di

promuovere le opportune azioni di miglioramento.

Gli obiettivi misurabili della qualità verranno di volta in volta stabiliti nell'ambito dei periodici

riesami della qualità da parte della Direzione e comunicati a tutto il personale.

5.2.2 Comunicare la politica della qualità

La politica della qualità è firmata dall’alta direzione e disponibile nella bacheca aziendale. Il

personale ne è consapevole sulla base di corsi di formazione interni.

La politica della qualità viene inoltre divulgata a tutte le parti interessate.


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5.3 Responsabilità e autorità nell’organizzazione

L’organizzazione dell’azienda, con i relativi collegamenti funzionali, è riportata

graficamente nell’organigramma in allegato.

Le responsabilità delle diverse funzioni aziendali sono descritte nella procedura

“mansionario”.

L’azienda ha stabilito dei requisiti minimi per ricoprire le singole funzioni e i relativi criteri

per l’istruzione, la formazione, l’addestramento e le esperienze come descritto nel mod.

profili di ruolo.

Per ciascuna delle funzioni aziendali, nella procedura mansionario, è definita la matrice:

lui riportano:

Rapporti interfunzionali interni:

Rapporti interfunzionali esterni:

Scopo della posizione:

Competenze necessarie:

Responsabilità:

ruoli mansioni e responsabilità assegnate fanno si che:

venga assicurata la conformità del s.q.

i processi stiano producendo risultati

riferire alla direzione punti di forza e miglioramento

il personale sia attento alla soddisfazione del cliente

assicurare che il s.q. sia mantenuto quando subentarno delle modifiche.

MANUALE QUALITA’ MQ06

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Pianificazione Pag. 1 di 3


INDICE

6 Pianificazione 2

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 2

6.2 Obiettivi per la Qualità e pianificazione per il loro raggiungimento 2

6.3 Pianificazione delle modifiche 3


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6 Pianificazione

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

Durante la pianificazione del Sistema qualità l’azienda considera le parti interessate e il

campo di applicazione del sistema, per trattare i rischi e le opportunità al fine di:

- Dare assicurazione che il Sistema Qualità raggiunga i risultati attesi

- Prevenire, o ridurre effetti indesiderati

- Mettere in atto il miglioramento continuo

Le Parti interessate sono:

- Il Committente

- Clienti Finali

- Soci

- Il Personale

L’azienda pianifica:

A-Le azioni per trattare i rischi e le eventuali opportunità

B- le modalità per .

- Rendere effettive ed integrare le azioni all’interno dei processi

- Valutarne l’efficacia

I rischi sono identificati in funzione dei processi dichiarati.

L’indice di rischio è determinato, quantomeno, dal prodotto tra la gravità degli effetti del

rischio considerato e la probabilità che l’evento si verifichi.

Le azioni messe in atto per fronteggiare i rischi e coglierne le eventuali opportunità sono

proporzionali all’impatto sulla conformità del servizio.

Le azioni per trattare i rischi e le eventuali opportunità possono essere: evitare il rischio,

accettare il rischio al fine di perseguire un’opportunità, eliminare la fonte di rischio,

modificarne la probabilità o gli effetti, condividere il rischio, decidere in modo informato

di farsi carico del rischio stesso.

6.2 Obiettivi per la Qualità e pianificazione per il loro raggiungimento


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La Direzione, sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dal Responsabile del Sistema

Qualità, approva ogni anno nel corso della riunione di Riesame del Sistema di Gestione

per la Qualità, il Programma aziendale della Qualità nel quale sono riportati gli obiettivi

misurabili che si intendono perseguire nei dodici mesi successivi, in ottemperanza agli

obiettivi strategici definiti nella Politica della Qualità.

Detto programma viene riportato sul Verbale di Riesame della Direzione e contiene:

Obiettivi specifici relativamente agli obiettivi strategici;

Responsabilità del raggiungimento di tali obiettivi

Tempi

Identificazione delle risorse assegnate per il soddisfacimento di ciascuno di essi

Strategie da attuare per il raggiungimento degli obiettivi

Gli obiettivi della qualità sono

Coerenti con la politica

Congrui con la conformità dei prodotti

Comunicati, monitorati ed aggiornati

La pianificazione degli obiettivi comprende:

Cosa sarà fatto e con quali risorse

Le responsabilità

Tempi e risultati attesi

Come saranno valutati i risultati

6.3 Pianificazione delle modifiche

Le modifiche al sistema qualità vengono prima pianificate. Le modalità sono descritte alla

procedura gestione dei documenti e delle registrazioni.


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Gestione delle Risorse Pag. 1 di 7


INDICE

7 Supporto 2

7.1 Risorse 2 7.1.1 Generalità 2 7.1.2 Persone 2 7.1.3 Infrastruttura 2 7.1.4 AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PROCESSI 4 7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione 5 Generalità 5 7.1.6 Conoscenza organizzativa 5

7.2 COMPETENZA 6

7.3 CONSAPEVOLEZZA 6

7.4 COMUNICAZIONE 6

7.5 INFORMAZIONI DOCUMENTATE 6 7.5.1 INFORMAZIONI DOCUMENTATE 7 7.5.2 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO 7

7.6 CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE 7


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7 Supporto

7.1 Risorse

7.1.1 Generalità

La TransTec Services mette a disposizione risorse materiali ed umane necessarie per: a)

attuare il sistema di gestione per la qualità e mantenerne l’efficacia; b) ottemperare ai

requisiti regolamentari e del cliente.

7.1.2 Persone

Per acquisire e migliorare continuamente le conoscenze necessarie al corretto

svolgimento delle attività aziendali, e per perseguire il principio del miglioramento

continuo in modo da accrescere la soddisfazione dei Clienti (ottemperando ai loro

requisiti) e del personale della TransTec Services (soddisfacendo le loro aspettative di

sviluppo e crescita professionale), è prevista una serie di azioni finalizzate a:

- valutare le conoscenze acquisite, l’esperienza e le capacità del personale interno;

- organizzare programmi di formazione e aggiornamento per il personale di nuova

assunzione;

- addestrare il personale per mansioni specifiche e mantenere l’aggiornamento;

- mantenere una registrazione aggiornata dei corsi, dei frequentanti e dei livelli di

competenza e qualificazione raggiunti.

7.1.3 Infrastruttura

La Direzione Generale ha individuato, fornito e mantenuto le seguenti infrastrutture

quali:

spazi di lavoro adeguati ed attrezzati ed aree per l’immagazzinamento appropriate

alla preservazione dei prodotti;


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adeguata disponibilità di dispositivi di protezione individuale, apparecchiature,

attrezzature, hardware e software;

servizi di supporto (quali trasporti e comunicazione).

La manutenzione delle apparecchiature utilizzate dalla TransTec Services può essere di

tipo ordinario e/o straordinario.

La TransTec Services si occupa internamente di tutte le attività di manutenzione ordinaria

e di parte della straordinaria. Particolari operazioni di manutenzione straordinaria sono

invece assegnata a ditte esterne.

Per Manutenzione Ordinaria si intende l’insieme delle attività necessarie a garantire il

perfetto funzionamento dei macchinari/strumenti.

La manutenzione ordinaria è gestita dal direttore tecnico sulla base del modulo Controlli

apparecchiature e sui contratti di manutenzione stipulati dalla TransTec Services con

Fornitori opportunamente qualificati.

Gli interventi di Manutenzione Straordinaria vengono affidati a ditte specializzate

preventivamente qualificate. Nel caso di manutenzione effettuata da una ditta esterna, la

responsabilità di conservare il rapporto di manutenzione rilasciato è del Responsabile

Controllo Qualità nell'archivio riservato alla manutenzione delle macchine.

La registrazione dell’attività di manutenzione è effettuata sul modulo Scheda

manutenzione che riporta, per ogni apparecchiatura, la data, la descrizione

dell’intervento, l’esecutore dell’intervento e la firma del Responsabile Controllo Qualità.

In caso di guasto delle apparecchiature il Responsabile Controllo Qualità provvede a

individuare:

le cause, se possibile,

la necessità di pezzi di ricambio o materiali di consumo,

la capacità di intervento con risorse interne,

la necessità di attivare l’intervento di risorse esterne.

Tutte le volte che si riscontra la necessità di ordinare materiali o pezzi di ricambio il

Responsabile Acquisti provvede ad inoltrare l’ordine al Fornitore.


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Ad avvenuta consegna dei materiali o pezzi di ricambio ordinati, il Responsabile di

Produzione affida, secondo necessità, l’intervento di manutenzione a Personale interno

oppure a Fornitori esterni.

Al termine dell’intervento il Responsabile di Produzione registra sul modulo Controlli

apparecchiatura la data, il tipo e la descrizione dell’intervento e la data e il tipo

dell’intervento successivo.

Nel caso in cui il Fornitore del servizio di manutenzione sia diverso dal Fornitore

dell’apparecchiatura deve essere qualificato come tale.

La documentazione dell’attività di manutenzione è archiviata dal Responsabile controllo

qualità.

7.1.4 AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PROCESSI

L’azienda ha redatto “politica etica” dove all’interno ha definito il principio sociale che

vuole intrattenere all’interno dell’ambiente di lavoro. Situazioni spiacevoli vengono

costantemente monitorate e segnalate al RSQ il quale provvederà alla redazione del

verbale di NC che verrà poi analizzato con la direzione al fine di intraprendere le azioni

necessarie, eventuali figure critiche verranno allontanate.

All’interno dell’azienda è stata inoltre verbalizzato il documento “stress da lavoro

correlato” riportato in allegato al documento.

L’ambiente di lavoro della TransTec Services non necessità di particolari prescrizioni, nel

caso di ambiente del lavoro del cliente invece, gli accessi verranno regolati tramite

procedure condivise (accordi quadro).

Le prescrizioni per la sicurezza e l’igiene del lavoro, riportate nella sezione 2 del presente

Manuale (Legge 81/08), sono rispettate per le parti applicabili, tenuto conto delle

dimensioni della TransTec Services. In particolare è prevista l’identificazione e

distribuzione dei dispositivi di protezione individuali per le attività di sopralluogo in

cantiere.

Un importante fattore relativo all’ambiente di lavoro è la formazione e informazione dei

dipendenti sulla sicurezza e sull’impiego dei dispositivi personali di protezione nonché la

soddisfazione del personale che si tende a migliorare attraverso lo svolgimento di riunioni


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informali in cui la Direzione recepisce eventuali opportunità di miglioramento grazie ai

suggerimenti del personale.

L’igiene dell’ambiente è garantita da una pulizia settimanale del locale e delle

attrezzature ad esso associata.

7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione

Generalità

L’azienda dispone di attrezzature necessarie la misurazione, tali attrezzature vengono

sottoposte a regolare taratura. L’elenco dei strumenti, la riferibilità, la scadenza delle

tarature viene descritta nel file in allegato.

7.1.6 Conoscenza organizzativa

Ciascun processo aziendale definisce conoscenze organizzative “nelle istruzioni di lavoro”,

in occasione di modifiche o revisioni organizzative il RSQ è responsabile della validazione

delle stesse ed all’occorrenza intervenire con modifiche e integrazioni.

Le conoscenze organizzative interne e/o esterne sono sostanzialmente esperienza,

normative, capacità di verifica e collaudo, ecc.…

L’evidenza delle conoscenze è data dai risultati raggiunti monitorati a mezzo:

- N. non conformità di processo

- Modifiche e revisione delle istruzioni di lavoro

- Rispondenza ai profili di ruolo del personale


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7.2 COMPETENZA

Ciascun processo aziendale definisce competenze del personale “nei profili di ruolo”, in

occasione di modifiche o revisioni organizzative il RSQ è responsabile della validazione

delle stesse ed all’occorrenza intervenire con modifiche e integrazioni.

Le competenze interne e/o esterne vengono

L’evidenza delle conoscenze è data da:

- Rispondenza del personale ai profili di ruolo

- N. non conformità rilevate per ciascuna risorsa

Le competenze sono sempre documentate, evidenza è riassunta dalle schede del

personale, il dove non si riscontrasse la conformità delle competenze la risorsa viene

inserita in un programma formativo capaci di colpare le problematiche in oggetto.

7.3 CONSAPEVOLEZZA

Ognuno delle figure coinvolte nel processo aziendale viene formato con particolare

riguardo a:

Politica;

Obiettivi;

Contributo nel sistema di gestione

Problematiche nella rilevazione delle sue eventuali non conformità

7.4 COMUNICAZIONE

All’interno del sistema di gestione è stata specificatamente redatta una procedura di

comunicazione interna, la quale specifica il filo di conduttura tra le figure e le

responsabilità ciascuno.

7.5 INFORMAZIONI DOCUMENTATE


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È stata predisposta apposita procedura che regola la gestione dei documenti e delle

registrazioni aziendali.

7.5.1 INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Ciascuna informazione riguardante il processo di gestione aziendale è documentata,

l’allegato “app” al manuale della qualità rappresenta l’articolazione del sistema aziendale

elencando per ciascuno dei processi/responsabili:

- Sezioni del manuale

- Procedure di lavoro

- Istruzioni di lavoro

- Modelli di registrazione

7.5.2 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO

Ciascuno dei documenti ha un titolo che permette di identificare in maniera univoca la

corrispondenza al processo, inoltre, al fin e di tenere sotto controllo tutte le nuove

creazioni e aggiornamenti, verrà posto uno stato di revisione che permette di rintracciare

sempre l’ultimo stato di revisione. Ogni procedura prima di essere pubblicata e divulgata

verrà firmata dai responsabili aziendali.

I documenti elettronici vengono mantenuti nel server aziendale, lo stato di

aggiornamento e revisione è identificato a mezzo “data e/o rev.”

7.6 CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE

I documenti del sistema qualità vengono archiviati da chi di competenza secondo le

indicazioni prescritte nelle procedure in allegato.


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Realizzazione del Servizio Pag. 1 di 12


INDICE

8 ATTIVITA’ OPERATIVE 2

8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO 2

8.2 REQUISITI PER I PRODOTTI E I SERVIZI 2 8.2.1 Comunicazione con il Cliente 2 8.2.4 Modifiche ai requisiti 6

8.3 Progettazione 6

8.4 Controlli dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno 7 8.4.1 Generalità 7 8.4.2 Tipo ed estensione del controllo 9 8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni 9

8.5 Erogazione del servizio 10 8.5.1 Controllo dell’erogazione dei servizi 10 8.5.2 Identificazione e Rintracciabilità 10 8.5.3 Proprietà del Cliente o dei fornitori 11 8.5.4 Attività post consegna 11 8.5.5 Controllo delle modifiche 11

8.6 Rilascio dei prodotti e dei servizi 11

8.7 Controllo degli output non conformi 12


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8 ATTIVITA’ OPERATIVE

8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO

L’azienda lavora esclusivamente su progetti della committente. Le attività di consulenza

possono essere riferibili ad attività già prestate o simili.

Nel primo caso la pianificazione delle lavorazioni viene garantita mediante un ciclo di

lavoro già precedentemente effettuato e validato in tutte le sue parti: Identificazione dello

skill, modalità di erogazione del servizio, controllo ecc.…

Nel caso di attività ex novo è cura del direttore tecnico coordinare le attività di lavorazione

e definirne le relative specifiche tecniche, l’operatore sulla base delle direttive a lui

impartite procede alla realizzazione delle fasi di lavoro le quali verranno poi controllate dal

direttore tecnico, così facendo si garantisce un riscontro certo tra progetto del cliente ed

erogazione del servizio.

In alcuni casi il controllo qualità è a carico del cliente, in questo caso il cliente commissiona

a TransTec Services la consulenza tecnica di una determinata figura professionale e non lo

sviluppo di un progetto.

La fabbricazione di un software può essere determinata dal coinvolgimento di più processi.

L’Azienda non affida attività in subappalto. Le attività di consulenza esterne sono

comunque considerate parte integrante del processo TransTec Services.

8.2 REQUISITI PER I PRODOTTI E I SERVIZI

8.2.1 Comunicazione con il Cliente

L’azienda assicura efficaci canali di comunicazione con il Cliente per consentire la maggiore

congruenza possibile tra aspettative dei Clienti e servizi offerti.

La comunicazione con il cliente è tale da garantire riscontro certo e tempestivo relativo a

informazioni su:


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- Prodotti e/o servizi (l’ufficio tecnico la persona interessata)

- Offerte e ordine (l’ufficio commerciale è la persona interessata))

- Comunicazioni di ritorno da parte del cliente (RSQ è la persona interessata)

- Proprietà del cliente (RSQ è la persona interessata)

- Requisiti ed azioni di emergenza (RSQ è la persona interessata)

Tutte le informazioni vengono comunicate al cliente in forma scritta, la dove il messaggio

debba ricevere riscontro dal cliente o sia il cliente stesso ad inoltrare comunicazione

formale, la documentazione attestante il volere delle parti (cliente o azienda) verrà

correttamente archiviata e sarà facilmente reperibile agli atti della commessa/processo

aziendale.

Altre indicazioni riguardanti la comunicazione con il cliente vengono discusse negli

opportuni paragrafi di competenza (vedi ad esempio “proprietà del cliente e/o del

fornitore”)

Inoltre sono ufficializzati i seguenti canali in relazione a:

Informazioni relative ai servizi e all’organizzazione: riportate nell’aspetto grafico

pubblicitario da parte della TransTec Services. La più importante interfaccia con il Cliente è

il Responsabile Commerciale che, tramite anche visite presso la sede del Cliente, è in

grado di soddisfare tutte le richieste di informazioni.

Quesiti, gestione contratti e relativi emendamenti: l’interfaccia diretta tra il Cliente e

la TransTec Services per tutta la durata della commessa (ed anche successivamente) è il

Responsabile Tecnico che ha il compito di assistere il Cliente relativamente ad informazioni

sulla commessa, Stato di Avanzamento Lavori, integrazioni ai contratti. La richiesta da

parte del Cliente può avvenire utilizzando uno qualunque dei seguenti strumenti di

comunicazione:

- Telefono

- Fax

- Posta

- E-mail

- Incontri

Le richieste che modificano accordi contrattuali, devono essere formalizzate in forma

scritta.


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Informazioni da parte dei Clienti, inclusi i reclami: Un servizio di centralino telefonico

è, inoltre, attivo per accogliere fax e telefonate e inoltrarli verso il personale specializzato.

TransTec Services ha predisposto apposita procedura per la rilevazione e la gestione dei

reclami dei Clienti. I reclami del cliente possono pervenire tramite uno dei canali sopra

riportati.

Un sistema di rilevazione della soddisfazione del Cliente sotto forma di questionario,

permette di valutare la soddisfazione delle aspettative ricavando opportuni indici che

possano essere oggetto di analisi da parte della Direzione e di studio delle azioni volte al

miglioramento (vedi PO “Misurazioni, analisi e miglioramento”).

8.2.2 Determinazione dei requisiti

La fase di formalizzazione dell’offerta viene redatta a mezzo modello “preventivo di costo”

secondo le modalità riportate alla TransTec Services “gestione dei processi relativi al

cliente”.

Tutte le offerte vengono archiviate nella relativa cartella cliente, verranno controfirmate

dalla direzione per approvazione e divulgazione all’esterno, una volta inviata al cliente la

stessa verrà archiviata, la stessa sarà corredata di tutti gli allegati (richiesta di offerta,

specifiche ecc.…)

Qualora vi sia una variazione e/o rev. la nuova offerta presenterà la dicitura “la presente

offerta sostituisce la precedente del__”.

L’azienda identifica i requisiti dei Clienti attraverso:

analisi di mercato per identificare le esigenze di Clienti potenziali e già acquisiti;

analisi dei database aziendali per identificare e soddisfare gli obblighi che gravano sui

prodotti, inclusi i requisiti legali e normativi;

analisi dei requisiti contrattuali per soddisfare i requisiti stessi;

l’analisi sistematica dei risultati della Customer Satisfaction;

Non Conformità rilevate in fase di controlli e collaudi;

problemi di utilizzo emersi dopo la consegna del prodotto;

reclami del Cliente;


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I requisiti relativi al prodotto compresi i requisiti speciali

8.2.3 Riesame dei requisiti

Ricevuto l’ordine dal cliente l’azienda provvederà all’accettazione della commessa previo

riesame dello stesso secondo quanto riportato alla procedura “gestione delle offerte e degli

ordini”.

Qualora nel riesame dell’ordine emergano delle incongruenze documentali con l’offerta

corrispondente è responsabilità della direzione accettarne le relative condizioni previa

apposizione della sua firma.

L’azienda prima di impegnarsi a fornire prodotti/servizi ad un Cliente, effettua il riesame

(sia delle offerte che del contratto o ordine del Cliente) per verificare che:

i requisiti dei prodotti/servizi siano precisati;

siano determinati i requisiti non espressi dal cliente, ma necessari per l’uso specificato,

dove conosciuto.

siano determinati i requisiti cogenti applicabili ai prodotti/servizi da fornire

le condizioni contrattuali siano specificate ed accettabili per l’azienda;

vengano risolte le differenze tra i requisiti di un contratto (od ordine) rispetto a quelli

espressi in precedenza (per esempio in offerta);

l’azienda abbia le capacità e l’interesse per rispettare i requisiti;

Viene posta la massima attenzione nell'individuazione delle reali attese del Committente,

siano esse contenute nell'invito a presentare offerta (Richiesta di Offerta), nell'offerta

stessa, nei documenti contrattuali, ovvero siano emergenti nei contatti precedenti e

successivi alla presentazione dell'offerta stessa ovvero durante lo stesso svolgimento delle

prestazioni richieste nel contratto.

In tale individuazione vengono considerati sia i requisiti tecnici che le condizioni

economiche, temporali ed amministrative della prestazione richiesta.

Le prescrizioni applicative sono espresse nella procedura "Gestione dei Processi relativi al

Cliente".

Il Responsabile Commerciale, con l’ausilio del direttore tecnico esamina la Richiesta di

Offerta – o il materiale inviato dal Cliente per valutare:


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se i requisiti da osservare risultano chiari e completi;

se l'azienda è in grado di soddisfare le richieste del Committente.

La direzione esamina la documentazione tecnica ricevuta dal Cliente, e se inviati, i prodotti

da lavorare. In funzione della documentazione e/o dei materiali ricevuti redige il ciclo di

lavoro, individuando le fasi di lavoro necessarie per la realizzazione di quanto richiesto dal

Cliente ed i tempi occorrenti all’erogazione del servizio;

Ricevuto, poi, l’ordine del Cliente il Responsabile Commerciale provvede ad effettuare il

riesame dello stesso. In particolare, le verifiche che vengono fatte sono le seguenti:

completa riferibilità o meno all’offerta dell’azienda con riferimento anche ad eventuali

variazioni di offerta sopravvenute;

compatibilità dell'ordine con i carichi di lavoro (tempi di realizzazione);

chiarezza ed accettabilità delle condizioni di fornitura concordate (modalità di

realizzazione dei lavori, modalità di pagamento ecc.…).

Evidenza dell’avvenuto riesame dell’ordine del Cliente è data dall’invio di una conferma

d’ordine allo stesso a cura del Responsabile Commerciale.

Le registrazioni di tali attività sono conservate.

8.2.4 Modifiche ai requisiti

Tutte le modifiche contrattuali che venissero richieste dopo l’accettazione dell’ordine, prima

di essere accettate, devono essere riesaminate secondo quanto previsto per i contratti. Il

Responsabile Commerciale provvede poi alla diffusione dei contenuti dei nuovi accordi con

comunicazioni interne mirate alle funzioni aziendali coinvolte.

8.3 Progettazione

La TransTec Services lavora esclusivamente su progetti della committente. Il progettista

del cliente è l’interfaccia diretta della direzione tecnica TransTec Services per eventuali

riesami, modifiche e validazioni dello stesso.


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8.4 Controlli dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno

8.4.1 Generalità

La TransTec Services si avvale esclusivamente di fornitori qualificati scelti secondo

determinati criteri di qualifica. Inoltre l’ufficio acquisti assicura che i materiali e prodotti

acquistati dall’azienda sono conformi ai requisiti specificati.

È compito della Funzione responsabile agli acquisti provvedere a:

- Monitorare costantemente i fornitori al fine di accertare se, nel tempo, rispettino i

requisiti a loro posti.

- Tenere aggiornato relativo elenco fornitori qualificati, in relazione alla definizione di

ordini acquisto relativo al fornitore, eventuali modifiche e integrazioni all’elenco

fornitori qualificati.

Le categorie principali dei materiali e dei prodotti oggetto dell’attività di

approvvigionamento sono:

- Attrezzature e mezzi di lavoro;

- Materiali di consumo;

- Servizi professionali (server, telefonia, noleggi auto)

I prodotti per i quali la TransTec Services ha stabilito la necessità della qualifica dei

fornitori sono quelli sopra descritti.

L'approvvigionamento di tali prodotti avviene mediante Fornitori che sono qualificati in

base ai criteri sotto riportati:

Fornitore Certificato: Appartiene a questo tipo di qualifica il Fornitore che

presenti un Sistema di Gestione per la Qualità, conforme ai requisiti di uno dei

modelli della norma della serie ISO 9001:2015, certificato da terza parte.


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Fornitore Storico: Il Fornitore le cui prestazioni nel tempo sono state di un livello

qualitativo sempre accettabile.

Appartiene a questo livello un fornitore che abbia precedentemente fornito l'Azienda

per un periodo superiore a un anno con un livello qualitativo considerato accettabile

in base ai limiti di seguito riportati.

Fornitore imposto dalla committente: la committente è responsabile della

qualifica del fornitore.

Fornitore in fase di qualifica: Sono considerati fornitori in fase di qualifica, quelli

rispondenti alle attività di monitoraggio nel primo anno di fornitura, oltre alla relativa

valutazione del questionario a lui posto, al termine delle quali in caso di esito positivo

saranno inseriti con la qualifica fornitori qualificati.

La TransTec Services ha predisposto e mantiene aggiornato un parco Fornitori Qualificati. Il

mantenimento della qualifica è subordinato al superamento del monitoraggio.

È discrezione della direzione procedere alla ri-qualifica del fornitore qualora lo ritenga

opportuno a fronte di richiesta di nuovi processi o negligenze rilevate nei confronti dei

fornitori stesso.

Lo scopo del monitoraggio dei Fornitori è quello di ricavare un’indicazione oggettiva circa le

prestazioni (costi, disponibilità, valore delle forniture).

L’indicazione oggettiva di cui sopra potrà servire come riferimento nella scelta del Fornitore

in funzione della particolare criticità dell’acquisto.

In particolare, il monitoraggio dei fornitori è fatto annualmente su tutti i fornitori

qualificati, compresi quelli indicati dalla committente. Il monitoraggio è eseguito con

riferimento ai parametri di seguito elencati:

Qualità del fornitore rispetto alle specifiche richieste;

Rapporto qualità prezzo dei prodotti offerti dal fornitore

Rispetto dei tempi di consegna;

Conformità dell’ordine.


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Per ogni fornitore viene elaborato:

Un indice dato dal rapporto tra numero di NC di un certo tipo e numero totale di

ordini.

In occasione del Riesame della Direzione vengono poi analizzati e discussi i risultati

correlati al servizio di approvvigionamento.

Il Responsabile sistema qualità ha l’autorità di escludere il fornitore, qualora il suo livello

qualitativo risulti non idoneo a garantire il servizio/prodotto a lui posto.

Per i fornitori giudicati non idonei, il Responsabile approvvigionamenti procede alla

eliminazione dall’Elenco, verbalizzando l’effettiva problematica correlata nel rapporto di

non conformità.

8.4.2 Tipo ed estensione del controllo

Il requisito essenziale da controllare è “la modalità di servizio” da parte del fornitore

(tempi di consegna, problematiche di interruzione di linea, modalità di pagamento ecc.…)

la direzione è responsabile del monitoraggio periodico, ogni azioni negligente del fornitore

viene segnalata a mezzo modello di non conformità.

8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni

L’area di attività della funzione acquisti copre tutti i tipi di prodotto acquisibili all’esterno

dell’azienda.

L’iter di approvvigionamento è regolato come segue:

La fase di formalizzazione ed emissione degli ordini di approvvigionamento, con particolare

riguardo a tutti i prodotti e servizi che influiscono sulla Qualità, fa riferimento al

documento Ordine di Acquisto (per la maggior parte delle volte emesso in internet sulla

pagina web del fornitore); esso contiene tutte le informazioni necessarie alla univoca

identificazione del servizio.


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Gli Ordini di acquisto, prima dell’inoltro al fornitore, sono verificati ed approvati in termini

di rispondenza a tutte i requisiti di acquisto dal responsabile agli acquisti.

L’approvazione dei requisiti relativi ai prodotti e/o dei metodi adottati dal fornitore

vengono definite, in relazione alla tipologia del servizio prodotto da acquistare, cosi come

indicato nella procedura approvvigionamento.

8.5 Erogazione del servizio

8.5.1 Controllo dell’erogazione dei servizi

Le attività di pianificazione vengono programmate in fase di formalizzazione all’ordine. la

direzione con l’ausilio del direttore tecnico verifica lo stato attuale delle risorse e pianifica

le attività a venire.

Il controllo del processo è regolato secondo la PO e IO controllo del processo.

L’azienda è attenta nel pianificare tutte le fasi di controllo e collaudo necessarie durante

l’erogazione del servizio al fine di assicurare la completa conformità del lavoro.

La procedura di “controllo del processo” descrive in maniera sistematica l’estensione dei

controlli, le modalità e relative responsabilità.

8.5.2 Identificazione e Rintracciabilità

L’azienda garantisce l’identificazione e la rintracciabilità nell’intera filiera di erogazione del

servizio.

Lo stato di identificazione è organizzato in maniera tale da garantire la rintracciabilità a

fronte di modifiche o integrazioni di documenti.


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8.5.3 Proprietà del Cliente o dei fornitori

Viene considerata e mantenuta anche la proprietà intellettuale del cliente, l’azienda ha

redatto il documento della Privacy in conformità al D.lgs. 196/03, inoltre non viene

divulgata alcuna informazione all’esterno. Le informazioni che dovessero essere inoltrate a

fornitori esterni, al fine di mantenere l’opportuna riservatezza, vengono oscurate o

comunque fornite sotto la concessione del cliente.

Ogni eventuale danneggiamento o alterazione alla proprietà del cliente e/o fornitore viene

tempestivamente comunicata al proprietario al fine di predisporre insieme le opportune

procedure di emergenza.

8.5.4 Attività post consegna

Alla consegna il cliente è responsabile dei controlli, in questo caso si potrebbe verificare

che il cliente si riservi di accettare in deroga o decida di rifiutare il prodotto.

L’azienda è responsabile dell’assistenza, della manutenzione e dell’eventuale ripristino al

cliente per tutto quello che riguarda i problemi di non conformità.

Le azioni di non conformità, reclami o accettazione in deroga vengono opportunamente

registrate, trattate e archiviate.

8.5.5 Controllo delle modifiche

Le modifiche riguardanti le modalità di erogazione del servizio vengono tempestivamente

registrate alle procedure corrispondenti secondo quanto descritto alla transTec Services

gestione dei documenti “revisione”.

Potrebbe capitare ad esempio che alcuni cicli di lavoro vengano allineati in collaborazione

con il cliente, in questo caso la direzione tecnica sarà responsabile dell’aggiornamento

della revisione e dell’emissione del nuovo documento.

8.6 Rilascio dei prodotti e dei servizi


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Il prodotto viene rilasciato sotto la supervisione del DT il quale dopo aver accertato la

conformità di tutta la documentazione spettante la commessa emette la firma in calce per

approvazione.

La cartellina di commessa contenente gli atti che dimostrano la conformità viene

conservata a responsabilità del DT. Il direttore tecnico provvederà a reperire e comprovare

tutta la documentazione a fronte di un controllo da parte della committente.

8.7 Controllo degli output non conformi

Il direttore tecnico è responsabile della gestione non conformità in collaborazione con la

direzione, anche per le non conformità riscontrate post consegna.


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Misurazioni, Analisi e Miglioramento Pag. 1 di 8


INDICE

9.1 Monitoraggio Misurazione analisi e Valutazione 2 9.1.1 Generalità 2 9.1.2 Soddisfazione del cliente 2 9.1.3 Analisi e Valutazione 2

9.2 Gestione delle Verifiche Ispettive Interne 3

9.3 Riesame di direzione 6 9.3.1 Generalità 6 9.3.2 Input al riesame 7 9.3.3 Output del riesame 7

PROCEDURA OPERATIVA Sezione MQ 09

Rev 0

MISURAZIONE ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 2 di 8


9.1 Monitoraggio Misurazione analisi e Valutazione

9.1.1 Generalità

Gli indicatori individuati dalla TransTec Services sono utilizzati per misurare:

la capacità, l’affidabilità e le prestazioni dei processi;

le caratteristiche dei prodotti/servizi;

l'adeguatezza al Sistema di Gestione per la Qualità.

L’individuazione degli indicatori risponde ad un’esigenza di miglioramento continuo che

l’azienda intende perseguire; infatti, sulla base dei risultati ottenuti dalle misurazioni

effettuate, sono identificate e messe in atto opportune azioni correttive e/o preventive

allo scopo di migliorare la qualità dei processi e/o dei prodotti.

9.1.2 Soddisfazione del cliente

La soddisfazione del cliente viene analizzata in maniera indiretta, in occasione del

riesame della direzione vengono discusse azioni di monitoraggio e misurazioni prestabilite

nelle tabelle in allegato.

9.1.3 Analisi e Valutazione

Con cadenza annuale (in sede di Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità), la

Direzione Generale, con il supporto dei risultati statistici prodotti durante l’anno,

stabilisce numero e tipologia degli obiettivi per la qualità e le politiche di miglioramento

da adottare.

I dati forniti da ciascun responsabile di Area vengono elaborati e sintetizzati in un

apposito relazione da presentare in sede di riesame della Direzione

Raccolta dei dati relativa a ciascun indicatore (individuato dalla Direzione Generale) e

riassunti nella Tabella.

Per il monitoraggio dei processi è affidato ai relativi responsabile che misurano le

prestazioni degli indici statistici relativamente alla definizione della tabella dei processi in

allegato.


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9.2 Gestione delle Verifiche Ispettive Interne

Le Verifiche Ispettive Interne possono essere effettuate a fronte delle seguenti esigenze:

1. Per verificare periodicamente l’applicazione e l’efficacia del Sistema di gestione per

la qualità e conformità a quanto definito dalla norma;

2. Per verificare l’attuazione e l'efficacia delle Azioni Correttive predisposte a fronte di

una Non Conformità;

3. Per indagare su situazioni di possibili carenze del Sistema di gestione per la

qualità, a seguito di precise segnalazioni interne e/o esterne o anche sulla base di

semplici dubbi.

Le VI indicate al punto 1) sono pianificate annualmente dal Responsabile del sistema

Qualità in modo che tutte le aree della TransTec Services, vengano verificate almeno una

volta ogni anno. Tale pianificazione viene documentata dal Responsabile del Sistema

Qualità sul “Piano delle Verifiche Ispettive Interne”, che riporta le seguenti informazioni:

specificando sotto la voce:

Area/attività/processo da verificare

personale coinvolto e responsabile del gruppo di verifica

pianificazione annuale delle Verifiche Ispettive

Data di effettivo svolgimento della VI

Data e firma di approvazione

Il PVI per diventare operativo, deve essere approvato dalla Direzione Generale.

Le Verifiche Ispettive Interne al punto 2) vengono pianificate a breve termine, in base al

programma di completamento dell’Azione Correttiva, così da verificarne l'attuazione e

l'efficacia (vedi il paragrafo 5.1).

Le Verifiche Ispettive Interne relative al punto 3) non sono pianificate, ma vengono

effettuate ogni volta se ne presenti la necessità.

I Responsabili di Area sottoposta a VI devono collaborare per la loro effettuazione e

successivamente provvedere alla eliminazione delle eventuali Non Conformità riscontrate,

mettendo in atto le Azioni Correttive richieste.

Incaricato di pianificare, programmare, condurre e verbalizzare gli Audit Interni è il

Responsabile sistema Qualità. Qualora si reputi opportuno o nel caso in cui l'area da

verificare sia gestita dal Responsabile del Sistema Qualità, si affida il suddetto incarico a


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persona esperta interna o esterna all’azienda, con caratteristiche di indipendenza rispetto

all'Area in oggetto.

Preparazione delle Verifiche Ispettive

Il responsabile della Verifica Ispettiva, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista di

esecuzione della VI (indicativamente una settimana), deve provvedere a:

costituire l’Auditor Interno, quando necessario;

definire il Piano della Verifica Ispettiva del Reparto destinata ed effettuare una

riunione preparatoria assieme, se presente, all’Auditor Interno;

notificare il Piano al Responsabile di Area sottoposto a verifica.

Costituzione dell’Auditor Interno

L' Auditor Interno può essere formato da due o più membri, compreso il Responsabile del

Gruppo, che ha il compito di costituirlo e, durante la fase esecutiva, coordinarlo.

I membri dell'Auditor Interno possono essere scelti fra il personale interno o esterno

purché non abbiano alcuna responsabilità diretta nell'Area sottoposta a verifica e siano

stati formati nell’attività di esecuzione delle VI.

Definizione del Piano della Verifica Ispettiva

Il Responsabile del Gruppo, con l’eventuale supporto dell’Auditor Interno elabora un

piano della verifica ispettiva in cui dovrebbe essere precisato quanto segue:

- obiettivi, oggetto ed estensione della VI

- identificazione dei documenti di riferimento (norme, leggi, documentazione del

Sistema di gestione per la qualità, documenti interni ecc.)

- identificazione dei componenti del gruppo ispettivo

- data è luogo in cui la VI sarà eseguita

- identificazione delle unità organizzative da sottoporre a VI

- ora e durata previste per ciascuna attività di verifica

- lista di distribuzione del rapporto di VI

Il Piano deve essere comunicato al gruppo di verifica.

È possibile elaborare una lista di riscontro (“Check List di Verifica Ispettiva Interna”), nel

quale viene specificato quanto segue:

data di esecuzione

aree/attività/processi da sottoporre a verifica

funzioni aziendali coinvolte

aspetti da verificare in sede di audit


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i documenti di riferimento (es. PO, IO, norme, ecc.)

esito della verifica per ogni aspetto verificato

definizione dell'Osservazione/Non Conformità rilevata in fase di verifica

riferimento dei documenti controllati.

In alternativa alla check list possono essere utilizzati i documenti di riferimento del

Sistema Qualità.

Notifica della VI al Responsabile dell'Area da verificare

A questo punto, il Responsabile della Verifica Ispettiva notifica al Responsabile dell'Area

da sottoporre a verifica il suddetto Piano affinché questo possa mettere a disposizione

degli Auditors le risorse necessarie.

Svolgimento e verbalizzazione della Verifica Ispettiva

La verifica viene svolta sulla base del piano predisposto nella fase preparatoria

utilizzando il criterio di campionamento ritenuto opportuno.

Al termine della Verifica Ispettiva viene tenuta, fra i componenti dell’Auditor Interno ed il

Responsabile dell'Area sottoposta a verifica, una riunione conclusiva, nel corso della

quale sono presentati e discussi i risultati della Verifica, che vengono documentati per

iscritto sul “Rapporto di Verifica Ispettiva Interna”.

Qualora si siano riscontrate delle anomalie, il Responsabile della VI, in base alla gravità

della situazione rilevata, decide per una raccomandazione di correzione (Osservazione) o

correzione di NC, che viene verbalizzata sul RVI, oppure per una Azione Correttiva volta a

rimuovere le cause di NC; in quest'ultimo caso, il Responsabile redige un “Modulo di

Azione Correttiva/Preventiva” registrandone gli estremi sul “Rapporto di Verifica Ispettiva

Interna”.

Copia del RVI, viene consegnata al Responsabile dell'Area o attività verificata.

I “Rapporti di Verifica Ispettiva Interna” in originale sono conservati nell’archivio gestito

dal Responsabile del sistema Qualità.

Azioni successive

I rapporti di NC aperti in seguito allo svolgimento di una VI seguono, ai fini della verifica

della chiusura della NC stessa, lo stesso iter logico descritto nel paragrafo “Gestione delle

Non Conformità”.


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Quando i risultati delle VI richiedono l’attuazione di Azioni Correttive, il Responsabile del

Reparto, deve provvedere a definire un programma di attuazione che viene riportato e

sottoscritto sul Modulo Azione Correttiva Preventiva.

La verifica della chiusura e dell’efficacia di eventuali Azioni Correttive avviate in fase di

VI, è svolta secondo quanto previsto nel paragrafo “Gestione delle Azioni Correttive e

Preventive”.

Formazione dell’Auditor Interno

La preparazione dell’auditor è costituita dalla conoscenza delle norme che l’Azienda segue

per garantire la qualità dei servizi offerti e dalla conoscenza di tutte le procedure e delle

istruzioni operative del Sistema di gestione per la qualità.

Per l’auditor interno, sia esso il Responsabile della Gestione Qualità che un'altra risorsa

aziendale, è previsto, per la sua qualifica, un addestramento che prevede la

partecipazione dell’auditor interno ad un “giro” completo di Verifiche Ispettive da

effettuare con personale qualificato.

9.3 Riesame di direzione

9.3.1 Generalità

La Direzione Aziendale esamina, almeno una volta l’anno (in un Riesame preventivo ed

un Riesame consuntivo), i risultati, sottoposti dal Rappresentante della Direzione,

raggiunti dal Sistema di Gestione per la Qualità.

Al Riesame della Direzione partecipano le seguenti funzioni:

Direzione Generale

Il Responsabile del Sistema Qualità

La direzione nel mettere in atto il sistema di gestione della qualità identifica, per ciascun

processo, rischi e opportunità al fine di:

- Garantire che il sistema di gestione fornisca i risultati attesi;

- Apporti migliorie ai risultati attesi

- Previene e ridurre i risultati spiacevoli

- Porti miglioramenti all’interno dell’organizzazione


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Le azioni per affrontare i rischi vengono descritte nella tabella “valutazione del rischio in

allegato”, per ognuno dei processi è stata predisposta una matrice tale da rappresentare:

- rischi e opportunità;

- le modalità di attuazione dei processi insieme le relative responsabilità;

- la valutazione di efficacia dei processi;

9.3.2 Input al riesame

In tale sede sono processate le seguenti informazioni (vedi Check List del Riesame della

Direzione):

Analisi dei riesami precedenti e delle azioni intraprese

Adeguatezza della Politica per la Qualità.

Informazioni di ritorno da parte del Cliente

I risultati delle Verifiche Ispettive Interne del Sistema Qualità aziendale, le carenze

riscontrate ed il Piano Annuale delle Verifiche Ispettive della Qualità.

Le anomalie riscontrate durante le Verifiche Ispettive eseguite dall’Ente di

Certificazione o dai Clienti.

Le analisi degli indicatori di processo e di prodotto

Verifica del raggiungimento degli Obiettivi per la Qualità stabiliti.

Le performance dei Fornitori

Le Azioni Correttive e le Azioni Preventive implementate più significative

Le non Conformità riscontrate

Analisi delle esigenze di formazione del personale, verifica dell’efficacia della

formazione e dell’addestramento. Piano Annuale di Formazione

Le problematiche collegate alla Qualità. Modifiche effettuate e programmate che

potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione per la Qualità

Modifiche del sistema di gestione che potrebbe impatti sulla qualità

Raccomandazioni come principio di miglioramento

9.3.3 Output del riesame

Al termine del Riesame, la Direzione definisce:

gli obiettivi di miglioramento misurabili del Sistema

gli obiettivi di miglioramento dei processi e dei prodotti


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eventuali azioni di adeguamento delle risorse

Le considerazioni finali della Direzione sono registrate nel "Verbale di Riesame della

Direzione", firmato per presa visione dal Rappresentante della Direzione e da tutte le

Funzioni aziendali che hanno preso parte alla riunione.

Gli obiettivi definiti in sede di riesame della Direzione devono essere diffusi a tutti i livelli

aziendali (es. tramite affissione in bacheca intranet). Gli obiettivi misurabili riguardanti

funzioni specifiche dell’organizzazione sono comunicati ai relativi Responsabili.


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Misurazioni, Analisi e Miglioramento Pag. 1 di 6


INDICE

10 Miglioramento 2

10.1 GENERALITA’ Errore. Il segnalibro non è definito.

10.2 Non conformità e azioni preventive 2 Rilevazione e apertura della Non Conformità 2 Valutazione della Non Conformità e disposizione per la risoluzione 3 Risoluzione della Non Conformità e Verifica dell’efficacia dell’azione 3

Gestione delle Azioni Correttiva 3 Apertura Azione Correttiva 4 Analisi e ricerca delle cause 5 Verifica dell’attuazione e dell’efficacia dell’Azione Correttiva 5

10.3 Miglioramento continuo 6


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10 Miglioramento

10.1 GENERALITÀ

L’azienda in occasione del riesame della direzione determina, per ciascun processo,

margini di miglioramento al fine di soddisfare sempre i requisiti del cliente.

Elementi imprescindibili sono il miglioramento dei servizi, la correzione e la prevenzione

dei rischi che determinano effetti indesiderati, il miglioramento del SGQ di supporto.

10.2 Non conformità e azioni preventive

Ciascun rilievo di Non conformità da parte dei Responsabili di Area dà luogo alla

compilazione di un “Rapporto di non conformità”, identificato e registrato con un numero

progressivo.

Ognuna non conformità è imputabile asseconda dei casi a:

- Non conformità di sistema dovuta al mancato rispetto di una procedura del sistema

qualità;

- Non conformità generata da un reclamo del cliente;

- Non conformità generata durante l’erogazione del servizio, rilevata da un soggetto

interno all’azienda.

Gli estremi di tutti i rapporti vengono inseriti nel “Registro non conformità”, in modo da

poter essere gestiti in uno scadenzario fino alla formale chiusura.

Il Registro Non Conformità consente l’analisi delle NC in base alla tipologia, al

responsabile della correzione, alla data di apertura e di chiusura.

La struttura integrata del modulo Rapporto di Non Conformità conduce le parti

interessate e i Responsabili fino alla risoluzione della NC e, quando ritenuto necessario,

all’apertura di una o più Azioni Correttive o/e Preventive.

Rilevazione e apertura della Non Conformità

Nel caso di Non Conformità riscontrate, il rilevatore nell'impossibilità di risolvere tali

errori immediatamente, li riporta nel modulo "Rapporto non Conformità" (compilazione

della prima parte del Rapporto di Non Conformità) e lo consegna al RSQ che procede

all'apertura della NC.


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Una volta aperta la NC, RSQ provvede ad identificarla con un numero sequenziale su base

annua tratto dal Registro Non Conformità sul quale vengono riportati i dati relativi al

Rapporto di NC identificato.

Il responsabile Tecnico, diretto interessato al trattamento del prodotto non conforme

valuta l’effettiva risoluzione al fine di assicurare la corrispondenza ai requisiti prestabiliti

nei seguenti modi:

- Attuazioni di azioni atte ad eliminare la non conformità

- Richiedendone alla committenza, autorizzazione per il rilascio e accettazione in

concessione.

Valutazione della Non Conformità e disposizione per la risoluzione

Il Responsabile della Gestione Qualità, in collaborazione con i Responsabili di Area

interessati, valuta la NC o il prodotto non conforme e ne determina:

le disposizioni per la risoluzione della Non Conformità (Correzione)

il responsabile della chiusura della Non Conformità

la data di chiusura della Non Conformità (compilazione della seconda parte del

Rapporto di Non Conformità).

Il Responsabile della Gestione Qualità provvede poi a trasmettere copia del Rapporto Non

Conformità al personale interessato alla risoluzione della NC.

Risoluzione della Non Conformità e Verifica dell’efficacia dell’azione

Il Responsabile della risoluzione della NC, attua le azioni previste al fine dalla correzione

della NC stessa nei modi e nei tempi riportati nel Rapporto Non Conformità.

Attuata l’azione volta ad eliminare la NC rilevata, il Rapporto Non Conformità viene

inviato al Responsabile Sistema Qualità, il quale verifica la corretta attuazione della

risoluzione della NC (compilazione della terza parte del Rapporto di Non Conformità) e

provvede all’aggiornamento del “Registro non conformità”.

Gestione delle Azioni Correttiva

La necessità di avviare un’azione correttiva nasce a seguito della rilevazione di una o più

Non Conformità, che sono evidenziate attraverso le seguenti attività e relative

registrazioni:

Gestione delle Non Conformità (si veda apposito paragrafo).


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Verifiche Ispettive Interne della Qualità (si veda apposito paragrafo).

Riesami da parte della Direzione (qualora dall’analisi dei dati siano evidenziate cause

effettive di Non Conformità).

Reclamo del Cliente.

Il Responsabile della Gestione Qualità ha la responsabilità, nel momento in cui sono

emessi i suddetti documenti o successivamente, a seguito di un loro esame sistematico,

di individuare l’esigenza di attivare le opportune azioni correttive per eliminare le cause

che generano le Non Conformità.

In relazione alle Non Conformità rilevate (di servizio, di processo, di sistema) e alle loro

cause, le azioni correttive possono essere distinte in:

Azioni correttive per l’eliminazione delle cause di Non Conformità effettive riscontrate

sul servizio (non occasionali) durante le attività di controllo o per insoddisfazione del

cliente;


sui processi per carenze tecniche e/o organizzative;


sul Sistema Qualità aziendale.

Apertura Azione Correttiva

La responsabilità dell’apertura dell’Azione Correttiva appartiene al Responsabile della

Gestione Qualità, e l’evidenza di ciò è data compilando la parte 1 del “Verbale Azione

Correttiva/Preventiva”; in cui sono riportati:

La fonte di rilevazione della Non Conformità

La descrizione della stessa Non Conformità

La tipologia della Non Conformità

Contestualmente alle attività di apertura, il Responsabile della Gestione Qualità registra

l’Azione Correttiva con le seguenti modalità: assegna al Rapporto di Azione

Correttiva/Preventiva un numero sequenziale dedotto dal “Verbale Azione Correttiva

/Preventiva”. Il numero sequenziale è assegnato su base annua.


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Analisi e ricerca delle cause

Le attività di analisi della Non Conformità e di ricerca delle cause sono svolte dal

Responsabile della Gestione Qualità, in collaborazione con il Responsabile dell'Area

aziendale interessata.

Le cause risultanti devono essere riportate sulla parte 2 del Modulo Azione Correttiva.

Il Responsabile della Gestione Qualità, in collaborazione con il Responsabile di Area

interessato hanno il compito di definire i provvedimenti e le azioni per rimuovere le cause

della NC compilando la parte 3 del Modulo Azione Correttiva.

La definizione delle azioni correttive deve contenere:

Provvedimenti/modalità di attuazione;

I tempi di attuazione (entro il);

Il/i responsabile/i dell’attuazione della AC.

Definite, quindi, le attività, il Responsabile della Gestione Qualità sottopone il Rapporto

Azione Correttiva alla Direzione Generale per l’approvazione delle stesse.

Ad esito positivo, il Responsabile della Gestione Qualità sottopone il Rapporto Azione

Correttiva alla firma del/i responsabile/i dell’attuazione della AC per presa visione ed

accettazione degli impegni assunti, ne consegna copia ed aggiorna il Rapporto di Azioni

Correttive/Preventive.

I Responsabili nominati provvederanno all’attuazione della Azione Correttiva nei modi e

nei tempi previsti nel Rapporto Azione Correttiva.

Verifica dell’attuazione e dell’efficacia dell’Azione Correttiva

Il Responsabile della Gestione Qualità, terminata la fase di attuazione dell’Azione

Correttiva o trascorso il tempo preventivato, ha la responsabilità di verificare:

La corretta attuazione della Azione Correttiva

L’efficacia della Azione Correttiva con la rimozione delle cause di Non Conformità

I risultati della verifica sono riportati nella parte 4 del modulo Rapporto Azione Correttiva.

Se la verifica ha esito negativo, occorre aprire nuovamente una Azione Correttiva,

indicando il n° nel campo “Note” del Rapporto di Azioni Correttive/Preventive.

Nel caso di verifica positiva, l’Azione Correttiva si considera conclusa è il Responsabile

della Gestione Qualità riporta sul Registro la data di verifica dell’attuazione e quella di

verifica dell’efficacia dell'Azione Correttiva.

Il modulo RAC è archiviato dal Responsabile della Gestione Qualità in un faldone.

Le Azioni Correttive e Preventive sono riesaminate in sede di “Riesame della Direzione”.


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10.3 Miglioramento continuo

L’azienda pone come obiettivo primario il miglioramento del SGQ, ne garantisce

l’adeguatezza e l’efficacia sempre.

In occasione del riesame della direzione si determina l’opportunità di miglioramento sulla

base degli output.

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