ManCoC GC Manuale del sistema di gestione parte generale o€¦ · 6.4.2 Responsabile del GC ......

CATENA DI CUSTODIA DEL LEGNO

PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE

SOSTENIBILE CERTIFICATA

MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE

PARTE GENERALE

ManCoC_GC_Manuale del sistema di gestione_parte_generale_ott_2012.doc 2

REV.

N° DATA MOTIVAZIONE PREPARAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE

0 04/07/11 Stesura prima bozza Fabio Pesce Alberto

Pierbattisti Elena Di Bella

1 18/07/11 Stesura prima versione Fabio Pesce Alberto


2 29/07/11 Revisione in seguito a

cambiamenti regole d'uso del

marchio dei prodotti legnosi

Prov. TO

Fabio Pesce Alberto


3 28/09/11 Aggiornamenti legislativi e

ridefinizione requisiti per il

marchio della Provincia di

Torino in seguito a Riesame

della Direzione del 22/09/11

Fabio Pesce Alberto


4 16/10/11 Aggiunta campo di applicazione

del GC, revisione delle

qualifiche per eseguire gli audit

interni, periodicità del controllo

dei fornitori ed aggiunta del

protocollo per la registrazione

delle comunicazioni a livello

dell'UC

Fabio Pesce Alberto


5 04/10/2012 Adeguamento alla norma PEFC

ITA 1002 2010 Alberto Pierbattisti Alberto



1. ACRONIMI ................................................................................................................ 5

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 5

3 -RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI ..................................................................... 6

4 -LO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PEFC DELLA CATENA DI CUSTODIA .............................. 7

5 -IL MARCHIO COLLETTIVO “LEGNO DELLA PROVINCIA DI TORINO” (LPT) .......................... 8

5.1 - Finalità .............................................................................................................. 8

5.2 - Proprietà e diritti d'uso del marchio LPT ................................................................. 9

5.3 – Campo di applicazione ........................................................................................ 9

6 -ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ ...................................................................... 10

6.1 Generalità .......................................................................................................... 10

6.2 Ufficio Centrale ................................................................................................... 10

6.3 Aziende.............................................................................................................. 11

6.4 Ruoli e funzioni nel GC......................................................................................... 11

6.4.1 Direzione del GC............................................................................................ 11

6.4.2 Responsabile del GC ...................................................................................... 12

6.4.3 Responsabile della CoC e altre figure di supporto............................................... 12

6.4.4 Direzione aziendale........................................................................................ 13

6.4.5 Responsabile aziendale della CoC e altre figure aziendali di supporto ................... 13

6.5 Condizioni e procedura di adesione........................................................................ 14

6.6 -Procedura di esclusione ...................................................................................... 17

7 -GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA.................................................................... 17

7.1 - Identificazione dell'origine e monitoraggio degli approvvigionamenti ....................... 17

7.1.1 Compravendita di materiale certificato PEFC ..................................................... 17

7.1.2 Acquisto di lotti boschivi non certificati PEFC ubicati nel territorio della provincia di

Torino .................................................................................................................. 18

7.1.2.a Acquisto di lotti in piedi da parte di ditte di utilizzazioni aderenti al Gruppo di

certificazione ...................................................................................................... 18

7.1.2.b Acquisto di tronchi da parte di ditte di prima e seconda lavorazione aderenti al

Gruppo di certificazione ....................................................................................... 18

7.2 Metodo della separazione fisica ............................................................................. 21

7.3 -Metodo percentuale............................................................................................ 23

7.3.1 -Calcolo della percentuale di materia prima certificata........................................ 23

7.3.2 -Trasferimento della percentuale calcolata ai prodotti in uscita ............................ 23

7.4 -Vendita dei prodotti............................................................................................ 24

7.5 Due Diligence System PEFC (DDS) ........................................................................ 24

7.5.1 modalità di applicazione del Due Diligence System............................................. 24


7.5.1.1) legno proveniente da gestione forestale sostenibile certificata PEFC e/o

proveniente da boschi ubicati in provincia di Torino ................................................. 24

7.5.1.2 legno non proveniente da gestione forestale sostenibile certificata PEFC e/o non

proveniente da boschi ubicati in provincia di Torino ................................................. 24

7.6 Lavorazioni in conto terzi ..................................................................................... 27

7.6.1 Ammissibilità di lavorazioni in conto terzi.......................................................... 27

7.6.2 Audit presso i contoterzisti.............................................................................. 27

7.7 Requisiti sociali, di salute e di sicurezza............................................................... 27

8 -DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI ....................................................................... 28

9 -ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ........................................................................... 29

10 -SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO.......................................................................... 29

10.1 -Audit interni .................................................................................................... 29

10.1.1 -Modalità di svolgimento degli audit interni ..................................................... 30

10.1.2 -Contenuto degli audit interni ........................................................................ 30

10.2 -Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive................................. 31

10.3 -Monitoraggio del sistema................................................................................... 31

10.4 -Riesame della direzione .................................................................................... 31

11 -COMUNICAZIONE .................................................................................................. 32

11.1 - Regole d'uso del logo PEFC............................................................................... 32

11.2 - Struttura del logo PEFC e dichiarazioni associate ................................................. 33

Logo PEFC.......................................................................................................... 33

11.3 - Procedura di autorizzazione all'uso del logo PEFC ................................................ 34

11.4 - Logotipo del marchio “Legno della provincia di Torino”, modalità di riproduzione e

dichiarazioni associate............................................................................................... 35


1. ACRONIMI

CoC: Chain of Custody – Catena di Custodia

GC: Gruppo di Certificazione della Provincia di Torino

UC: Ufficio centrale del GC

OC: Organismo di certificazione

DAZ: Direzione aziendale

DGC: Direzione del GC presso l’UC

RGC: Responsabile del GC

RCoC: Responsabile della catena di custodia

LPT: Legno della provincia di Torino

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Manuale illustra il sistema di gestione della catena di custodia del GC della Provincia

di Torino per il soddisfacimento dei requisiti dello standard PEFC ITA 1002 « Schema di

certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale » e del disciplinare del

marchio di origine della Provincia di Torino.

Il GC della Provincia di Torino é costituito dalla Provincia di Torino – Servizio Sviluppo

montano, rurale e valorizzazione delle produzioni tipiche in qualità di soggetto gestore del GC e

dalle aziende aderenti.

Le attività che rientrano nel campo di applicazione della certificazione della CoC del Gruppo di

Certificazione della Provincia di Torino sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 1: Campo di applicazione della certificazione della CoC del GC della Provincia di Torino

Campo di applicazione della certificazione della CoC

Raccolta del legno acquistato in piedi o abbattuto per conto terzi

Produzione di tondame da lavoro

Produzione di segati per falegnameria, serramenti e arredamenti interni

Produzione di imballaggi in legno e/o elementi per imballaggi in legno

Produzione di carpenteria finita e/o segati per carpenteria

Segagione ed altre lavorazioni per conto terzi

Fabbricazione di pavimenti in legno e/o elementi per pavimenti in legno

Fabbricazione di serramenti

Produzione di mobili e lavori di falegnameria

Produzione di legna da ardere

Produzione di cippato


Produzione di arredi per esterni

Produzione di utensili

Produzione di paleria

Produzione di calore ed energia da biomassa forestale

Il GC ha il suo UC presso:

Provincia di Torino - Servizio Sviluppo montano, rurale e valorizzazione produzioni tipiche

Corso Inghilterra, 7

10138 Torino

L'UC del GC ha il compito di sovraintendere alla certificazione della catena di custodia e

all'impiego del marchio di origine dei prodotti legnosi della Provincia di Torino.

Le modalità di adesione al GC, la sua organizzazione e le responsabilità dei diversi partecipanti

sono illustrate nel capitolo ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ. L'elenco aggiornato degli

aderenti al GC é riportato nel Registro delle aziende aderenti al GC della Provincia di Torino

(RAA). Il controllo della catena di custodia del GC e della corretta applicazione del presente

disciplinare é eseguito dall'UC del GC e da un OC accreditato Accredia espressamente

incaricato dalla Provincia di Torino.

Il Manuale del sistema di gestione della catena di controllo del GC della Provincia di Torino é

suddiviso in 2 parti :

una parte generale che illustra gli elementi del sistema di gestione della catena di controllo

comuni sia all'organismo gestore GC che alle singole aziende aderenti ;

una parte speciale che descrive le modalità specifiche di gestione della catena di controllo di

ogni singola azienda.

3 -RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

- Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 – Gestione e promozione economica delle

foreste

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R -

Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio

2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei

regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto

2011, n. 5/R.

- PEFC ITA 1002/2010 « Schema di certificazione della catena di custodia dei prodotti

di origine forestale »


- PEFC ST 2001-2008 « Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC – Regole d'uso

del logo PEFC - Requisiti - versione 1 del 15/01/2009 »

- Disciplinare del marchio collettivo “Legno della Provincia di Torino” approvato con

DGP n. XXX del XXXXX

4 -LO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PEFC DELLA CATENA DI CUSTODIA

Il “Programme for Endorsement of Forest Certification schemes” o Programma per il

riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione Forestale (PEFC) è un sistema di

certificazione della gestione forestale. Per certificazione della gestione forestale si intende una

procedura di verifica riconosciuta e collaudata che conduca all'emissione, da parte di un

organismo indipendente, di un certificato che attesta che le forme di gestione boschiva

rispondono a determinati requisiti di "sostenibilità". Lo schema di certificazione forestale PEFC

è fondato su tre principi fondamentali:

� il rispetto dei Criteri e degli Indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la

protezione delle foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998) che hanno dato avvio

al cosiddetto "Processo pan-europeo";

� l'applicazione a livello regionale o di gruppo (anche se è parimenti possibile un'adesione

individuale);

� le verifiche ispettive e la certificazione affidate ad una terza parte indipendente ed

accreditata.

Il sistema implica la costituzione di una struttura (Ente di gestione) nazionale PEFC nei diversi

Paesi la quale, su invito dei proprietari forestali, deve coinvolgere tutte le rilevanti parti

interessate (organizzazioni professionali, federazioni rappresentanti dei proprietari forestali e

dei pioppeti, dei consumatori finali, degli utilizzatori, dei liberi professionisti, del mondo

dell’industria del legno e dell’artigianato). Tra i suoi obiettivi si segnala quello di migliorare

l'immagine della selvicoltura e della filiera foresta–legno, fornendo uno strumento di mercato

che consenta di commercializzare legno e prodotti della foresta derivanti da boschi ed impianti

gestiti in modo sostenibile.

L’associazione che costituisce l’organo di governo del sistema di certificazione in Italia é il PEFC

Italia:

PEFC Italia - Strada dei Loggi, 22

06135 Perugia - Ponte San Giovanni

Tel 075.7824825 - FAX 075.5997295

C.F.:92110670343 - P.IVA: IT02396430346

e-mail: [email protected]

sito internet: www.pefc.it


Il sistema PEFC in Italia permette di certificare:

� la sostenibilità della gestione dei boschi e dei pioppeti;

� la catena di custodia ovvero la rintracciabilità dei prodotti legnosi e cartacei

commercializzati e trasformati.

L’obiettivo della catena di custodia e creare un collegamento di informazioni tra la materia

prima presente in un prodotto di origine forestale e l’origine di tale materia prima.

Lo standard sulla catena di custodia, implementato insieme alla certificazione forestale e/o

schemi di etichettatura, fornisce un meccanismo affidabile e credibile per poter fornire ai clienti

informazioni sull’origine delle materie prime. Lo standard della catena di custodia puo essere

approvato e utilizzato da qualsiasi schema di certificazione forestale o di etichettatura che

includa le norme della “catena di custodia” allo scopo di usare dichiarazioni e/o etichette che

fanno riferimento alle origini delle materie prime inclusi nei prodotti derivanti dalla foresta.

5 -IL MARCHIO COLLETTIVO “LEGNO DELLA PROVINCIA DI TORINO”

(LPT)

5.1 - Finalità

La Provincia di Torino ha tra i propri compiti istituzionali quello di promuovere lo sviluppo del

territorio montano e rurale. In questo contesto si colloca l’impegno del medesimo Ente per

rafforzare la filiera foresta-legno, attraverso lo stimolo alla domanda e all’offerta di prodotti

legnosi ad elevato valore ambientale e tecnologico, la qualità tecnica della gestione forestale,

con l’associazionismo tra proprietari quale precondizione per conseguirla, la qualità e la

professionalità delle imprese di utilizzazione e di trasformazione, con il ricorso a processi

certificati di integrazione di filiera, quali la catena di custodia e la tracciabilità. Il marchio

collettivo LPT costituisce uno degli strumenti di attuazione della strategia di valorizzazione delle

produzioni legnose del territorio della provincia di Torino.

Il consumo di prodotti legnosi di origine locale ha infatti il vantaggio di contribuire allo sviluppo

endogeno del territorio rurale provinciale, stimolando la gestione forestale attiva, la

valorizzazione multifunzionale dei boschi, la riduzione del carico ambientale connesso ai

trasporti di materia prima e prodotti finiti che si verifica utilizzando legname d’importazione.

Il marchio LPT si basa sull’adesione da parte delle aziende a cui viene concesso ad un sistema

di tracciabilità di filiera dal bosco al prodotto finito e ha lo scopo di offrire al consumatore

prodotti legnosi che oltre alle caratteristiche intrinseche della materia prima hanno le seguenti

ulteriori caratteristiche:


a) l’origine locale (ove per locale si intende la produzione boschiva o da arboricoltura e la

trasformazione nel territorio della provincia di Torino) dei prodotti legnosi, con i vantaggi

sociali, ambientali ed economici ad essa connessi:

un impatto sulla produzione di CO2 limitato,

� il legame con la tradizione locale di trasformazione del legno e quindi con le radici

culturali e identitarie del consumatore,

� il mantenimento delle funzioni economiche, ambientali e sociali che i boschi svolgono

per la collettività.

b) la provenienza dei prodotti da imprese che adottano un comportamento responsabile

rispondente alle aspettative ambientali e sociali di tutti i portatori di interesse, ivi compresi i

lavoratori, i soggetti terzi a qualunque titolo coinvolti e la collettività in generale con

particolare riferimento ai seguenti aspetti:

� salute e la sicurezza dei lavoratori per il mezzo di adeguate condizioni di lavoro, pari

opportunità di lavoro e trattamento, libera associazione e contrattazione collettiva con il

datore di lavoro, non utilizzo di lavoro forzato o di lavoratori al di sotto dell’età minima;

� legalità, per quanto riguarda gli approvvigionamenti da fonti controverse, in particolare

l’impegno a non immettere sul mercato legname tagliato abusivamente nel mancato

rispetto di leggi nazionali o internazionali ed in particolare proveniente da

disboscamenti illegali e deforestazioni o da contesti in cui si sviluppino processi di

sfruttamento e impoverimento delle comunità indigene e locali o conflitti armati.

L’insieme di tali requisiti è assicurato e garantito tramite l’adozione da parte del GC e delle

aziende ad esso aderenti, del sistema di certificazione della Catena di Custodia (CoC) secondo

la norma “PEFC ITA 1002:2010 - Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti

di origine forestale”, il cui conseguimento da parte delle aziende è condizione vincolante, oltre

all’adesione al Gruppo di Certificazione della Provincia di Torino, per ottenere la concessione

d’uso del marchio collettivo “Legno della provincia di Torino”.

5.2 - Proprietà e diritti d'uso del marchio LPT

Il marchio LPT é un marchio collettivo attualmente in corso di registrazione (il presente

Manuale sarà aggiornato con le indicazioni degli estremi della registrazione a registrazione

avvenuta).

L'uso del marchio é concesso alle aziende che aderiscono al GC della Provincia di Torino,

istituito con DGP n. xxx del xxxxx e conseguentemente rispettano le regole e le condizioni del

presente disciplinare e del sistema di gestione della Catena di Custodia conforme alla norma

“PEFC ITA 1002:2010 - Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di

origine forestale”, adottato dal GC della Provincia di Torino.

5.3 – Campo di applicazione


Sono compresi nel campo di applicazione del marchio tutti gli assortimenti legnosi derivanti

dalle operazioni di utilizzazione forestale, prima e seconda trasformazione del legno.

“Legno della provincia di Torino” é un marchio di origine e provenienza geografica che fornisce

al consumatore la garanzia che i prodotti con esso etichettati sono stati realizzati con l’utilizzo

di legno proveniente da boschi, pioppeti o impianti di arboricoltura ubicati in provincia di Torino

e trasformati nel medesimo territorio. Il marchio integra altresì le caratteristiche di prodotto e

di processo che riflettono l’impegno etico delle imprese aderenti al GC della Provincia di Torino

in termini di sicurezza, legalità e impatto ambientale.

6 -ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

6.1 Generalità

Il GC e il marchio LPT costituiscono degli strumenti di attuazione della politica di valorizzazione

delle produzioni legnose tradizionali dei territori della Provincia di Torino.

Possono far parte del GC della Provincia di Torino gli operatori economici del settore foresta-

legno che. Ai fini del presente Manuale si definiscono operatori economici del settore foresta-

legno i proprietari boschivi pubblici o privati, i gestori forestali, le ditte di utilizzazioni boschive

e le imprese di prima e seconda trasformazione.

Il GC della Provincia di Torino, istituito con DGP n. xxxx del xxxxxx, é composto dalle aziende

che:

� hanno la sede legale e possiedono almeno un'unità operativa nel territorio provinciale

� hanno presentato formale richiesta di adesione alla Provincia di Torino

� sono state ammesse dalla Provincia di Torino previa verifica dei requisiti tecnico-

organizzativi dell’azienda

� hanno adeguato il proprio processo produttivo:

o al Sistema di gestione della catena di custodia adottato dal GC

o al disciplinare del Marchio LPT

6.2 Ufficio Centrale

L’Ufficio Centrale del GC della Provincia di Torino sovraintende alla corretta applicazione del

sistema di gestione della catena di custodia, al mantenimento della certificazione PEFC e alla

gestione del marchio collettivo LPT.

L'UC del GC assolve le seguenti funzioni gestionali ed amministrative:

� documenta l'organizzazione e le funzioni del GC ;


� fornisce assistenza tecnica alle aziende aderenti per la corretta interpretazione ed

applicazione del sistema di gestione per la catena di custodia e delle procedure

operative nel rispetto delle norme di riferimento ,

� garantisce il monitoraggio delle performances del GC ,

� controlla i membri (audit interni) ,

� mantiene le relazioni con l'organismo di certificazione ,

� gestisce la comunicazione con le aziende del GC e con le parti interessate,

� esegue il riesame della direzione e stabilisce le misure correttive e preventive e valuta

la loro efficacia

6.3 Aziende

Le aziende aderenti al GC assumono compiti gestionali ed operativi e sono responsabili per :

� l'adesione formale al GC ;

� il rispetto dei requisiti di appartenenza al GC, degli standard della certificazione e/o del

disciplinare del marchio collettivo di origine della Provincia di Torino ;

� la corretta implementazione del sistema di gestione del GC presso le loro unità

operative ed amministrative ;

� l’applicazione di azioni correttive e preventive stabilite dall’UC.

Le aziende aderenti al GC devono rispondere in modo efficace a tutte le richieste da parte

dell’UC o dell’ente di certificazione e fornire piena cooperazione e assistenza per poter

completare in modo soddisfacente verifiche ispettive interne, revisioni, indagini di routine

pertinenti o azioni correttive.

6.4 Ruoli e funzioni nel GC

Il funzionamento del GC é garantito dai seguenti soggetti:

� la direzione del GC (DGC);

� il responsabile del GC (RGC);

� la direzione aziendale (DAZ);

� i responsabili della catena di custodia presso le aziende e presso l'UC della Provincia di

Torino (RCoC) ;

� i responsabili di funzione presso la Provincia di Torino e presso le aziende.

6.4.1 Direzione del GC

La direzione del GC é assunta dal Dirigente del Servizio sviluppo montano, rurale e

valorizzazione delle produzioni tipiche a cui competono i seguenti adempimenti di natura

amministrativa :

� sottoscrivere tutti gli atti ufficiali del GC;

� approvare l’esercizio finanziario del GC;


� presentare domanda di certificazione per il GC;

� stabilire e raccogliere le eventuali quote associative dei membri del GC;

� inoltrare le domande di licenza d’uso del logo PEFC;

� rilasciare l'autorizzazione all'uso del marchio di origine Provincia di Torino;

� nominare il responsabile del GC.

6.4.2 Responsabile del GC

Il responsabile del GC é nominato dalla Direzione del GC ed opera presso l'UC. Il responsabile

del GC gestisce tutta la documentazione ed il corretto funzionamento del sistema di gestione,

esegue il controllo della sua corretta implementazione presso le aziende partecipanti e

mantiene le relazioni con queste, con il PEFC Italia e con gli organismi di certificazione.

Le sue funzioni principali del responsabile del GC sono di seguito elencate:

� informa i partecipanti al gruppo e le parti interessate sui loro diritti e doveri;

� registra e trasmette al PEFC-Italia e all’OC eventuali reclami;

� distribuisce la manualistica, le procedure e le informative alle aziende aderenti al GC;

� custodisce il certificato emesso dall’OC

� gestisce i reclami, le controversie e le proposte di miglioramento interne al GC

� gestisce e aggiorna il Manuale del sistema di gestione e controllo del GC;

� provvede all’organizzazione, all’operativita e al coordinamento del GC;

� garantire la comunicazione interna ed esterna;

� é responsabile dell’ottenimento e del mantenimento della certificazione PEFC.

6.4.3 Responsabile della CoC e altre figure di supporto

Il responsabile del GC é coadiuvato dal Responsabile della CoC presso l'UC della Provincia di

Torino che assolve le funzioni seguenti:

� assiste le aziende del GC nell'implementazione del sistema di gestione per la catena di

custodia;

� predispone, aggiorna e distribuisce la documentazione, le informazioni e la modulistica

ai partecipanti al GC;

� aggiorna e conserva il Registro delle aziende aderenti (RAA) che trasmette

periodicamente all'OC ed al PEFC-Italia;

� cura l'aggiornamento dei registri di sistema a livello dell'UC;

� aggiorna il Registro dei prodotti certificati (RPC) e tiene la contabilità della materia

prima legnosa certificata in entrata ed in uscita;

� verifica la gestione dei documenti e dei dati di competenza delle aziende aderenti al GC.

Presso l'UC opera inoltre del personale amministrativo con funzioni di segreteria.


6.4.4 Direzione aziendale

La Direzione delle singole aziende aderenti al GC esegue la domanda di adesione al GC

sottoscrivendo l'apposita convenzione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi

previsti dal sistema di gestione, con particolare riferimento a quelli connessi con la sua corretta

implementazione e mantenimento a livello aziendale.

Competono alla Direzione delle aziende partecipanti al GC le responsabilità seguenti :

� inoltrare la domanda di partecipazione al GC;

� pagare la quota annuale di adesione al GC;

� pagare la quota derivante dall'uso del logo PEFC;

� richiedere la licenza d'uso del marchio collettivo della Provincia di Torino.

6.4.5 Responsabile aziendale della CoC e altre figure aziendali di supporto

Ogni azienda aderente al GC deve nominare un responsabile RCoC che adempie alle funzioni

seguenti:

� Mantiene attiva ed operativa la CoC presso l'azienda in conformità al Manuale ed alle

procedure del Sistema della GC;

� Verifica il rispetto delle prescrizioni per la corretta gestione della CoC aziendale in

conformità con quanto previsto dal presente Manuale e dalle specifiche procedure

aziendali;

� Conserva e diffonde a livello aziendale il Manuale e le procedure del Sistema del GC;

� Aggiorna e compila i registri di sistema di competenza aziendale;

� Trasmette ogni 6 mesi al RGC l'aggiornamento del registro del materiale in entrata

(RAMP_AZ) ed in uscita (RVP_AZ), il registro dei fornitori aziendali (RF_AZ) e dei

prodotti certificati;

� Raccoglie e trasmette al RGC le segnalazioni di non conformità o proposte di

miglioramento relativo all'ambito di competenza dell'azienda partecipante;

� Coadiuva e partecipa agli audit interni ed esterni rendendo disponibili tutti i documenti

e le registrazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche ispettive.

Partecipano infine all'implementazione del sistema di gestione per la catena di custodia i

responsabili di funzione ed il personale delle aziende aderenti che:

� Esegue l'etichettatura del materiale;

� Organizza i piazzali di stoccaggio e/o predispone le cataste ed i pacchi;

� Provvede alla movimentazione del materiale;

� Registra le fatture di acquisto e di vendita.


Figura 2: organigramma del Gruppo di Certificazione

6.5 Condizioni e procedura di adesione

Possono aderire al GC della Provincia di Torino tutti gli operatori del settore foresta-legno che

possiedono i seguenti requisiti:

• sussistenza o disponibilità a costituire rapporti di filiera (approvvigionamento o

fornitura) con almeno una delle aziende già aderenti al Gruppo;

• ubicazione nel territorio della provincia di Torino delle attività di trasformazione;

• approvvigionamento, anche se non esclusivo, in boschi ubicati nel territorio provinciale;

• impiego di legno proveniente da boschi ubiati nel territorio provinciale nei processi

produttivi;

• iscrizione, ove prevista, all’Albo delle imprese forestali del Piemonte di cui al

Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R e 22 febbraio 2010, n. 6/R;

DIREZIONE DEL GC

RESPONSABILE DEL GC

RESPONSABILE DELLA CATENA DI

CUSTODIA AZIENDALI

DIREZIONE DELL'AZIENDA

ADERENTE AL GC

RESPONSABILI DI FUNZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI TORINO

RESPONSABILI DI FUNZIONE PRESSO

L'AZIENDA

Soggetti che operano presso la Provincia di Torino

Soggetti che operano presso le aziende del GC

RESPONSABILE DELLA CATENA DI CUSTODIA PRESSO L'UC


• presenza di una adeguata organizzazione aziendale e personale in grado di garantire

l’implementazione ed il mantenimento del sistema di certificazione.

L'azienda che vuole aderire al GC per ottenere la certificazione della catena di custodia

secondo lo schema PEFC ed ottenere la licenza per l'uso del marchio LPT si deve attenere alla

seguente procedura:

1. inoltra alla Direzione del GC la richiesta di adesione;

2. firma l’apposita convenzione o atto di impegno al rispetto degli obblighi del sistema;

3. la Direzione del GC, verificata la sussistenza dei requisiti minimi per poter attivare il

processo di certificazione della catena di custodia (es. presenza di una adeguata

organizzazione aziendale e personale in grado di garantire l’implementazione ed il

mantenimento del sistema), consegna copia della documentazione di pertinenza della

singola azienda ed aiuta il nuovo aderente all’implementazione e alla documentazione

del sistema di gestione della catena di custodia (la fase di messa in conformità

aziendale sarà eseguita dai RCoC presso l'UC e presso l'azienda

interessata,eventualmente, con l'assistenza di esperti esterni;

4. dopo aver implementato il proprio sistema di tracciabilità l'azienda concorda con il

responsabile del GC la prima visita ispettiva interna che ha lo scopo di verificare il

rispetto delle regole del sistema di gestione e controllo della catena di custodia;

5. una volta superata positivamente la visita ispettiva interna e dopo che il GC sia stato, a

sua volta, oggetto di successiva certificazione di rinnovo annuale da parte

dell’organismo di certificazione, l'azienda riceverà l'autorizzazione all'uso del marchio di

origine della Provincia di Torino e potrà richiedere la licenza d'uso del logo PEFC al PEFC

Italia;

6. in fase di mantenimento del sistema, l'azienda partecipante al GC viene sottoposta,

previa comunicazione di preavviso, a visite ispettive interne.

In sede di riesame della Direzione viene annualmente determinato il numero di aziende che

possono essere accettate nel GC, suddivise per tipologia e ambito territoriale di appartenenza,

tenuto conto dell’effettiva possibilità da parte dell’Ufficio Centrale del Gruppo di certificazione,

secondo le dimensioni dell’azienda richiedente e delle risorse umane e finanziarie assegnate al

Servizio provinciale competente, di assicurare un’efficace sorveglianza su tutte le aziende

aderenti al Gruppo.


Figura xx: schema di flusso della procedura di adesione


6.6 -Procedura di esclusione

Le aziende partecipanti al GC possono in qualsiasi momento chiedere la propria esclusione

inoltrando apposita domanda al legale rappresentante del GC. L’escluso deve essere

consapevole che la sua richiesta comporta la cancellazione del nominativo dell'azienda dal

registro delle aziende aderenti al GC ed il divieto d’uso del logo PEFC e del marchio di origine

della Provincia di Torino per qualsiasi finalità.

L'esclusione dal GC può anche essere decisa dal legale rappresentante del GC in seguito a

l'accertamento di NC essenziali non risolte positivamente o in seguito al decadimento delle

caratteristiche aziendali per poter appartenere al GC della Provincia di Torino (trasferimento

della sede aziendale o degli impianti al di fuori del territorio provinciale, cessazione di attività,

ecc.).

7 -GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA

7.1 - Identificazione dell'origine e monitoraggio degli approvvigionamenti

7.1.1 Compravendita di materiale certificato PEFC

Le aziende aderenti al GC garantiscono l'identificazione e la verifica dell'origine di tutte le

materie prime in entrata nei flussi aziendali eseguendo e documentano le operazioni di

controllo dei fornitori e della documentazione di acquisto/spedizione e accettazione del

materiale in entrata ed eseguendo un'analisi del rischio per la materia prima non certificata.

Le aziende prima di emettere l'ordine ed eseguire l'acquisto devono accertarsi che il fornitore o

il proprietario sia in possesso di un certificato PEFC valido che comprenda, nel campo di

applicazione, anche il prodotto che si vuole acquistare. A tal fine le aziende devono richiedere,

a tutti i fornitori di materiale certificato, una copia o l’accesso al certificato di gestione forestale

o di catena di custodia che confermi lo status di certificazione del fornitore. La copia del

certificato dei fornitori viene conservata e archiviata dall'azienda.

Le aziende aderenti al GC controllano ogni sei mesi la validità dello status di azienda certificata

ed il campo di applicazione del certificato dei loro fornitori, accedendo alla banca dati online del

PEFC. Di tale controllo è data evidenza nel registro fornitori, con l'indicazione di data ed esito

degli ultimi due controlli effettuati.

I documenti di accompagnamento di ogni acquisto e spedizione di materie prime certificate

devono indicare le seguenti informazioni:

� identificazione del fornitore;

� quantità della spedizione;

� data di spedizione / periodo di spedizione / periodo di registrazione contabile;

� l'indicazione della certificazione PEFC inclusa l'eventuale percentuale di materia prima

certificata.


Ai fini del marchio collettivo LPT, i documenti di acquisto, spedizione e accompagnamento delle

merci devono inoltre riportare l'indicazione della provenienza da boschi situati in provincia di

Torino nella forma e nei modi prescritti dal Disciplinare del marchio LPT. In tal caso

l'indicazione della provenienza della materia prima legnosa ha origine al momento

dell'immissione sul mercato del lotto boschivo. Questa informazione dovrà poi essere

mantenuta e trasmessa da venditore ad acquirente lungo l'intera catena di custodia. Il primo

acquirente che immette nella filiera a tracciabilità certificata la risorsa forestale come

assortimento legnoso ha quindi il compito di rilevare le informazioni necessarie a dare evidenza

dell'origine della materia prima e trasmetterla attraverso il suo sistema di gestione della catena

di custodia certificato agli acquirenti successivi che a loro volta dovranno essere certificati per

poter rivendere i prodotti acquistati con la medesima indicazione di origine geografica.

7.1.2 Acquisto di lotti boschivi non certificati PEFC ubicati nel territorio della provincia di Torino

7.1.2.a Acquisto di lotti in piedi da parte di ditte di utilizzazioni aderenti al Gruppo di

certificazione

All'atto di compravendita di lotti boschivi, la documentazione di acquisto (autofattura o fattura)

redatta dalla Ditta di utilizzazione forestale aderente al GC deve essere accompagnata dalla

scheda di origine dei lotti (SCH_OR_LOT_AZ) contenente:

� i riferimenti catastali nella forma “Comune, foglio di mappa, particelle”;

� la superficie del lotto boschivo;

� la quantità del materiale legnoso oggetto di compravendita;

� i riferimenti della comunicazione di taglio, progetto o relazione tecnica quando richiesti

ai sensi dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 - Gestione e promozione economica delle

foreste;

� l'indicazione del periodo in cui é avvenuta l'utilizzazione forestale nella forma seguente

“dal giorno/mese/anno al giorno/mese/anno”.

Tale documentazione deve essere conservata dall'acquirente dei lotti boschivi per almeno 5

anni e potrà essere verificata in sede di controllo interno o esterno.

7.1.2.b Acquisto di tronchi da parte di ditte di prima e seconda lavorazione aderenti al Gruppo

di certificazione

Le aziende di prima o di seconda lavorazione aderenti al GC possono introdurre tronchi nella

filiera certificata LPT con le seguenti modalità:


7.1.2.b.1 acquisto dei tronchi presso ditte di utilizzazione forestale aderenti al GC della Provincia di Torino

All’atto della prima immissione in filiera di materiale legnoso, ovvero all'atto di compravendita

di lotti boschivi, la documentazione di acquisto legalmente e fiscalmente valida, deve riportare:

� i riferimenti catastali nella forma “Comune, foglio di mappa, particelle”;

� la superficie del lotto boschivo;

� la quantità del materiale legnoso oggetto di compravendita;

� i riferimenti della comunicazione di taglio, progetto o relazione tecnica quando richiesti

ai sensi dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 - Gestione e promozione economica delle

foreste;

� l'indicazione del periodo in cui é avvenuta l'utilizzazione forestale nella forma seguente

“dal giorno/mese/anno al giorno/mese/anno”.

La documentazione deve essere controfirmata dal venditore del lotto boschivo in piedi e deve

essere conservata dall'acquirente dei lotti boschivi per almeno 5 anni e potrà essere verificata

in sede di controllo interno o esterno;

7.1.2.b.2 Acquisto presso ditte di utilizzazione forestale non aderenti al GC della Provincia di Torino

E’ possibile acquistare tronchi unicamente presso ditte iscritte all’Albo delle Imprese Forestali

della Regione Piemonte

Alle prescrizioni di cui al precedente caso 7.1.2.b.1, sono previsti i seguenti ulteriori

adempimenti:

� sopralluogo da parte dell’azienda acquirente presso il lotto boschivo in piedi,

documentato mediante redazione di apposito verbale cofirmato dall’azienda acquirente

e dall’impresa boschiva venditrice

� trasporto diretto dei tronchi acquistati dall’imposto al piazzale dell’azienda acquirente,

sotto la diretta sorveglianza della Direzione dell’Azienda acquirente

� sottoscrizione da parte della ditta venditrice dell’autodichiarazione redatta secondo il

modello “MA” attestante che il legno non provenga da fonti illegali.

L'insieme dei requisiti per l'utilizzazione del marchio di origine dei prodotti legnosi della

Provincia di Torino sono riepilogati nella tabella 1.


Tabella 1: criteri, requisiti ed elementi di verifica per la conformità al sistema di gestione CoC del GC della Provincia di Torino e al disciplinare del Marchio LPT

CRITERIO REQUISITO ELEMENTI DI VERIFICA

1.1 Sede legale in Provincia di Torino Visura camerale Visita aziendale Residenza nel

territorio della Provincia di Torino 1.2 Almeno un'unità operativa é situata in Provincia di Torino Visura camerale

Visita aziendale

1.3 Domanda di adesione al GC della Provincia di Torino accettata dal Direttore del GC della Provincia di Torino

Domanda di adesione Appartenenza al GC della Provincia di Torino 1.4 Pagamento della quota annuale di adesione Ricevuta di pagamento della quota annuale di

adesione al GC della Provincia di Torino

Tracciabilità 2.1 Sistema di tracciabilità conforme con la norma di certificazione per la catena di custodia PEFC ITA 1002/2010

Attestato di certificazione rilasciato dal PEFC Italia Evidenze del rispetto della norma ITA 1002/2010 raccolte durante l'audit di certificazione

Gestione forestale sostenibile (opzionale nel solo caso del marchio “Legno della provincia di Torino”)

2.2 Origine della materia prima da lotti boschivi a gestione forestale sostenibile conforme al sistema PEFC

Attestato di certificazione PEFC della proprietà forestale da cui proviene il lotto boschivo

Origine della materia prima legnosa da boschi situati in Provincia di Torino

2.3 Origine della materia prima da boschi situati in Provincia di Torino

Indicazione nella documentazione di compravendita della provenienza da boschi situati in Provincia di Torino e nel caso di acquisto di lotti boschivi dei riferimenti alla superficie e quantità, alle formalità tecniche eseguite ai sensi dalla legislazione forestale regionale vigente e al periodo in cui é avvenuta l'utilizzazione forestale Verbale di sopralluogo in bosco cofirmato dalla DAZ e dal legale rappresentante della Ditta boschiva venditrice

Quota parte minima di materiale legnoso di origine locale

2.4 Per le aziende che adottano il metodo della percentuale. Contenuto percentuale di materia prima di origine dai boschi situati in Provincia di Torino superiore o uguale al 70%.

Registrazioni e calcoli relativi all'applicazione della catena di custodia tramite il metodo basato sulla percentuale


7.2 Metodo della separazione fisica

Le aziende aderenti al GC che applicano il metodo di separazione fisica devono garantire che le

materie prime vengono mantenute separate o chiaramente identificabili in tutte le fasi della

produzione, commercio e stoccaggio. Cio sarà ottenuto attraverso la:

� separazione fisica in termini di spazio di produzione e stoccaggio mediante

l'allestimento di zone di produzione o stoccaggio separate chiaramente identificate da

cartelli o segnaletica riportante l'indicazioni dell'origine del materiale oggetto di

trasformazione o stoccaggio in quell'area aziendale;

� separazione fisica in termini temporali inviando alla lavorazione in tempi separati i

prodotti di origine geografica differente;

� identificazione permanente delle materie prime tramite etichettatura o marchiatura

delle materia prime legnose di origine geografica differente.

Lungo l'intero processo di produzione aziendali può essere utilizzata anche una combinazione

di metodi di separazione fisica, ma nell'ambito di un singolo processo di produzione, stoccaggio

o commercializzazione le aziende definisco e utilizzano un solo dei 3 metodi sopraesposti.

La separazione fisica della materia prima nei flussi aziendali deve essere garantita per le tre

categorie di materia prima seguenti :

� materia prima di origine da boschi gestiti in maniera sostenibile e certificati secondo lo

schema di certificazione PEFC,

� materia prima proveniente da boschi situati in Provincia di Torino e marchiata con il

marchio di origine della Provincia di Torino ;

� altre materie prime legnose

Le aziende che identificano la materia prima legnosa tramite etichettatura o vernice devono

adottare delle etichette e/o dei simboli conformi alle prescrizioni seguenti :

� l'indicazione PEFC di colore blu per la materia prima legnosa certificata PEFC;

� il simbolo del logo del marchio di origine della Provincia di Torino e l'indicazione TO di

colore rosso per la materia prima legnosa proveniente da boschi situati in Provincia di

Torino,

� nessuna sigla per le altre materie prime legnose


Tabella 2: Prescrizioni per i simboli da utilizzare per l'identificazione dell'origine della materia prima tramite etichettatura o vernice

Origine della materia prima e simboli utilizzati per la loro identificazione

Materia prima certificata PEFC PEFC

Materia prima di provenienza dai boschi situati in Provincia di Torino TO Materia prima di cui non si conosce o di cui non si può garantire

l'origine Nessun marchio

identificativo

L'UC distribuisce alle aziende aderenti al GC delle apposite mascherine per l'applicazione di tali

simboli sugli assortimenti legnosi mediante l'impiego di vernice colorata.


7.3 -Metodo percentuale

Le aziende aderenti al GC che adottano per il processo di catena di custodia il metodo basato

sulla percentuale identificano e verificano l'origine degli approvvigionamenti e dei fornitori

secondo la procedura descritta nel capitolo Identificazione dell'origine e monitoraggio degli

approvvigionamenti.

Le aziende individuano prodotti o gruppi di prodotti omogenei trasformati o commercializzati

nei processi individuati . I gruppi di prodotti devono essere omogenei per:

� tipo di materie prime incluse nei prodotti facenti parte del gruppo (secondo, per

esempio, il genere, la specie, categoria ecc.);

� luogo in cui i prodotti facenti parte del gruppo sono stati fabbricati in un periodo di

dichiarazione specificato.

7.3.1 -Calcolo della percentuale di materia prima certificata

L’azienda calcola la percentuale di certificazione e di materiale marchiato “Legno della

provincia di Torino separatamente per ogni gruppo di prodotti e per un periodo di dichiarazione

specificato secondo la seguente formula:

L’azienda calcola la percentuale basandosi su un’unita di misura da utilizzare per tutte le

materie prime incluse nel calcolo. In caso di conversione all’unita di misurazione usata per il

calcolo, l’azienda utilizza soltanto metodi e proporzioni di conversione ufficiali. Se non esiste

una proporzione di conversione ufficiale adatta, l’azienda, insieme all'UC, definisce ed usa una

proporzione di conversione interna credibile e giusta.

7.3.2 -Trasferimento della percentuale calcolata ai prodotti in uscita

Le aziende che applicano il metodo della percentuale media usano la percentuale di

certificazione per tutti i prodotti facenti parte del gruppo di prodotti per cui e stato effettuato il

calcolo e possono etichettare con il marchio di origine “Legno della provincia di Torino” i gruppi

di prodotti che includono una percentuale minima di materia prima di origine dai boschi situati

in Provincia di Torino del 70%.


Per le aziende aderenti al GC non è consentita l'applicazione del metodo del credito di volume

ne' per la catena di custodia PEFC ne' per l'attribuzione del marchio “Legno della provincia di

Torino”.

7.4 -Vendita dei prodotti

Le aziende aderenti al GC quando vendono i prodotti certificati forniscono al cliente le

informazioni che attestino la conformità ai requisiti della catena di custodia attraverso

l'indicazione sui documenti d'accompagnamento di spedizione delle informazioni seguenti:

1. identificazione e numero di certificato del fornitore;

2. quantità della spedizione;

3. data di spedizione / periodo di spedizione / periodo di registrazione contabile;

4. l'indicazione della certificazione PEFC del prodotto inclusa l'eventuale percentuale di

materia prima certificata.

Ai fini del marchio “Legno della provincia di Torino, i documenti di accompagnamento delle

merci devono inoltre riportare l'indicazione della provenienza come definita nel capitolo 7.1.

7.5 Due Diligence System PEFC (DDS)

7.5.1 modalità di applicazione del Due Diligence System

Il sistema di Due Diligence adottato dal Gruppo di certificazione prevede due processi diversi

secondo i seguenti due flussi di materiale:

7.5.1.1) legno proveniente da gestione forestale sostenibile certificata PEFC e/o proveniente da

boschi ubicati in provincia di Torino

In questo caso, le procedure adottate dal GC della Provincia di Torino assicurano che nei

prodotti legnosi certificati PEFC o in quelli con l'indicazione di origine “Legno della provincia di

Torino” non sia presente legno illegale, ossia derivante da raccolta, trasporto, acquisto e

vendita effettuati nel mancato rispetto delle leggi regionali, nazionali o internazionali in

materia. Talle assicurazione deriva dall’applicazione puntuale delle procedure di cui al

paragrafo 7.1 (Identificazione dell'origine e monitoraggio degli approvvigionamenti) del

presente manuale.

7.5.1.2 legno non proveniente da gestione forestale sostenibile certificata PEFC e/o non

proveniente da boschi ubicati in provincia di Torino

In questo caso, da considerarsi complessivamente marginale, stante l’obiettivo del Gruppo di

certificazione di tracciare e garantire la provenienza del legno dai boschi del territorio

provinciale, le aziende del GC adottano le seguenti procedure:


� sottoscrizione da parte del fornitore di un'auto-dichiarazione secondo il modello

“MA” allegato al presente manuale ed attestante che il legno non provenga da

fonti controverse;

� preventivamente ad ogni acquisto di materia prima originata da fonti non

certificate l'azienda del GC deve richiedere all'UC di eseguire un'analisi del rischio

secondo gli indicatori dell'appendice 2 dello standard PEFC ITA 1002:2010 ed

ottenere il relativo pronunciamento positivo prima di effettuare l'acquisto; il

pronunciamento positivo deve annotato, in corrispondenza della relativa

fornitura, nel registro aziendale del materiale in entrata. In base agli esiti

dell’analisi del rischio, il relativo pronunciamento positivo da parte dell’UC può

comprendere l’adozione di un programma di verifica concordato con l’azienda di

seconda o terza parte delle forniture classificate ad "alto" rischio. Il programma

di verifica deve riguardare:

o l'identificazione dell’intera catena di fornitura e della/e unità di gestione

forestale di origine della fornitura;

o l’ispezione sul posto;

o le misure correttive e preventive.

L’impossibilità o l’indisponibilità ad effettuare tale programma comporta l’inidoneità

della fornitura e la sua automatica assimilazione a fonte illegale.

Catena di fornitura

Le aziende del GC devono richiedere a tutti i fornitori di forniture ad "alto" rischio

informazioni dettagliate su tutta la catena di fornitura e la gestione della/e unità

forestale/i di origine della fornitura. Le informazioni presentate devono consentire all’UC

o all’azienda del GC di pianificare ed eseguire ispezioni in loco.

Ispezioni in loco

Il programma di verifica delle aziende del GC deve comprendere ispezioni in loco dei

fornitori di forniture ad "alto rischio". Le ispezioni in loco possono essere effettuate da

parte dell'UC (controllo di seconda parte) o da una terza parte per conto dell'UC.

L'ispezione in loco potrà essere sostituita con la revisione di documentazione se tale

documentazione fornisce sufficiente affidabilità sull’origine del materiale da fonti non

controverse.

L’UC raccoglie la legislazione applicabile alle origine delle forniture ad "alto" rischio e

pertinenti per la definizione della fonte di controversie, e la mette a disposizione delle

aziende del GC tramite bollettini di informazione e aggiornamento normativo. Nel corso

degli audit effettuati dall’UC presso le aziende aderenti l’auditor verificherà la

conoscenza e competenza da parte delle aziende della legislazione applicabile all’origine

delle forniture ad ‘alto rischio’.

L’UC determina annualmente un campione di forniture ad alto rischio da verificare, pari

alla radice quadrata del numero di forniture ad alto rischio del GC, arrotondato al


numero intero più vicino. Il campione includerà tutti i fornitori delle forniture delle

forniture ad alto rischio. Laddove le ispezioni in loco precedenti si siano dimostrate

efficaci nel raggiungimento degli obiettivi di questo documento, la dimensione del

campione potrà essere ridotta di un fattore pari a 0.8, arrotondato al numero intero

successivo.

Le ispezioni in loco devono riguardare:

� il fornitore diretto e tutti i fornitori nella catena di approvvigionamento al fine di

valutare la conformità con le dichiarazioni dei fornitori sull’origine della materia prima;

� il proprietario/gestore dell'unità di gestione forestale di origine della fornitura o qualsiasi

altra parte responsabile delle attività di gestione su quella unità di gestione forestale, al

fine di valutare la loro conformità con i requisiti legali.

Azioni correttive e preventive

Qualora dal programma di verifica svolto dall’UC centrale risultassero delle non

conformità, l’UC adotterà misure correttive proporzionate alla dimensione e la gravità

della non conformità.

In caso di non conformità l’UC procederà nel seguente modo:

a) registrazione della non conformità nel registro fornitori del GC e attribuzione al

fornitore non conforme dello status di “sospeso in attesa di miglrioamento/risoluzione

non conformità” e comunicazione di tale sospensione all’azienda del GC acqujirente del

fornitore non conforme, che provvederà a sua volta all’annotazione di tale sospensione

nel proprio registro aziendale dei fornitori;

b) richiesta scritta al fornitore non conforme di risoluzione della non conformità o di

miglioramento, con la fissazione di un termine entro il quale il fornitore non conforme

dovrà ottemperare a tale richiesta

c) in caso di esito positivo della procedura di cui ai precedenti punti a) e b), l’UC

provvede all’annotazione della soluzione nel registro fornitori del GC, attribuendo al

fornitore lo status di “riammesso per richiesta miglioramento ottemperata/non

conformità risolta”, comunicando altresì tale riammissione all’azienda del GC acquirente

del fornitore riammesso, la quale provvederà a sua volta all’annotazione di tale

riammissione nel proprio registro aziendale dei fornitori;

d) in caso di esito positivo o di grave non conformità non sanabile il GC rinuncerà alle

forniture del fornitore non conforme; in tal caso l’UC attribuirà al fornitore nel registro

fornitori del GC lo status di “escluso definitivamente per non conformità non sanabile”,

comunicando altresì tale esclusione all’azienda del GC acquirente del fornitore escluso,

la quale provvederà a sua volta all’annotazione di tale riammissione nel proprio registro

aziendale dei fornitori. Lo stesso esito sarà previsto per i fornitori che non hanno

presentato un’autodichiarazione ai sensi del par. XXX o che non hanno fornito

informazioni sulla catena di fornitura come previsto dal par. XXXX


7.6 Lavorazioni in conto terzi

Il sistema di gestione della Catena di Custodia del GC si applica anche alle attività e lavorazioni

svolte in conto terzi da aziende non facenti parte del GC per conto di aziende del GC.

7.6.1 Ammissibilità di lavorazioni in conto terzi

Le aziende del GC di certificazione possono ricorrere a conto terzisti per l’effettuazione di

lavorazioni che non sono in grado di svolgere al proprio interno. Perché ciò possa avvenire

l’azienda appaltante del GC deve assicurare le seguenti condizioni:

a) il materiale proveniente dalla Catena di Custodia da lavorare deve essere consegnato al

contoterzista appaltatore separatamente dall’altro materiale;

b) il contoterzista deve assicurare la separazione fisica del materiale ricevuto e del materiale

lavorato, nei propri magazzini, dal materiale non certificato;

c) l’affidamento del materiale in conto terzi prevede le seguenti registrazioni documentali:

c1) iscrizione del contoterzista nel registro fornitori

c2) iscrizione delle lavorazioni effettuate tramite contoterzisti nel registro delle lavorazioni

c3) compilazione e sottoscrizione congiunta da parte dell’azienda appaltante e del contoterzista

di una scheda commessa redatta secondo il modello “LAV_AZ_CT”

7.6.2 Audit presso i contoterzisti

I contoterzisti rientrano nel campo di applicazione degli audit interni svolti dall’’UC e le

eventuali non conformità rilevate a loro carico sono considerate come attribuite all’azienda

appaltante.

7.7 Requisiti sociali, di salute e di sicurezza

Le aziende aderenti al GC operano coerentemente con i principi in materia di salute e sicurezza

del lavoro contenuti nella Dichiarazione ILO sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro del

1998.

In particolare si impegnano a:

a) non ostacolare la libera associazione dei lavoratori, la scelta dei loro rappresentanti, e la

contrattazione collettiva con l’azienda;

b) non utiulizzare lavoro forzato;

c) non utilizzare lavoratori al di sotto dell’eta minima legale, o in eta di obbligo scolastico,

laddove l’eta sia piu alta;

d) non negare ai lavoratori pari opportunita di lavoro e di trattamento;

e) garantire condizioni di lavoro che non mettano in pericolo la salute e sicurezza.

Le aziende sottoscrivono una autodichiarazione annuale attestante il rispetto degli impegni di

cui sopra conforme al modello AZ_DICH_ILO; con tale autodichiarazione l’azienda attesta


altresì l’assenza di procedimenti penali o amministrativi per inosservanza delle normative di

salute e sicurezza del lavoro nei 12 mesi antecedenti l’autodichiarazione.

L’azienda è tenuta a comunicare all’UC l’eventuale inizio di procedimenti penali o

amministrativi a proprio carico in materia di salute e sicurezza del lavoro. Tali procedimenti

saranno trattati come non conformità secondo le procedure di cui al successivo par. 10.2.

8 -DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI

Il GC della Provincia di Torino documenta le procedure per la catena di custodia e mantiene

registrazioni dell'applicazione del sistema di gestione volte a fornire evidenza della conformità

delle attività svolte, la loro efficienza ed efficacia.

La documentazione della catena di custodia aziendale comprende almeno i seguenti elementi:

� descrizione del flusso di materie prime all’interno del processo di produzione,

� struttura organizzativa, responsabilità e autorità concernenti la catena di custodia,

� procedure per la catena di custodia aziendale.

Nella tabella seguente (registro della documentazione di sistema) sono elencati i documenti

che compongono il sistema di gestione della catena di custodia del GC della Provincia di Torino

ed i soggetti responsabili della loro compilazione.

Tabella 4: Registro della documentazione di sistema del GC della Provincia di Torino


La registrazione dei fornitori di materia prima certificata o proveniente dai boschi della

provincia di Torino e dei flussi di materia prima in entrata ed in uscita é eseguita dall'UC negli

appositi registri fornitori (RF_GC), acquisti (MRAMP_GC) e vendite (RVP_GC). Le aziende

aderenti al GC compilano i registri aziendali relativi a fornitori, acquisti, vendite e ne

trasmettono semestralmente copia all'UC che a sua volta aggiornerà i registri relativi all'intero

GC.

Le comunicazioni dell'UC sono registrate nell'apposito Protocollo dove sono archiviate l'insieme

delle schede delle comunicazioni del GC della Provincia di Torino.

9 -ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Il GC garantisce che tutto il personale che svolge lavori inerenti all’attuazione e al

mantenimento del sistema di gestione della catena di custodia sia competente e abbia la

formazione, l’istruzione, le capacità e le esperienze appropriate.

Il personale addetto all'UC é informato ed addestrato sulle procedure del presente manuale

all'atto dell'assunzione e regolarmente nel corso dello svolgimento del lavoro con almeno una

riunione interna di aggiornamento all'anno sull'andamento della certificazione. Il responsabile

della formazione e dell'addestramento del personale presso l'UC é il RGC. Delle attività di

formazione, addestramento ed aggiornamento viene data evidenza tramite la redazione di un

verbale che é conservato dall'UC.

A livello delle aziende aderenti il RCoC é responsabile della formazione ed informazione degli

addetti che intervengono per l'implementazione della catena di custodia. Il personale aziendale

é informato sulle politiche aziendali in merito alla certificazione della CoC e sulle procedure da

adottare. Il personale viene formato ed informato all’atto dell’adesione al GC e periodicamente

nel corso dell’anno con almeno una riunione interna di aggiornamento sull’andamento della

certificazione. Di queste riunioni viene data evidenza con apposito verbale che viene trasmesso

in copia al UC. La formazione è prevista altresì per le eventuali nuove assunzioni o per

collaboratori temporanei quali ad esempio stagisti.

10 -SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

Il GC della Provincia di Torino, con la collaborazione delle aziende aderenti, sottopone a

sorveglianza il sistema di gestione del GC della Provincia di Torino sulla base di audit interni ed

interviene, eventualmente, tramite misure correttive volte a rimediare a delle non conformità

del sistema. La Provincia di Torino raccoglie ed analizza l'insieme delle informazioni ed

evidenze volte a valutare le performances del sistema di gestione ed il suo livello di conformità

con la norma di riferimento. L'insieme delle risultanze dell'attività di sorveglianza e

monitoraggio é oggetto del periodico riesame della direzione.

10.1 -Audit interni


Gli audit interni sono delle verifiche interne effettuate per stabilire se il sistema di gestione

della catena di custodia è applicato in modo efficace, nel rispetto delle regole stabilite dal

presente Manuale ed in conformità con la norma di riferimento. Sono sottoposti ad audit

interno l'Ufficio centrale del GC ed i siti delle aziende aderenti. Il GC della Provincia di Torino

sottopone ad audit interno il proprio sistema di gestione almeno una volta all'anno.

Gli audit interni possono essere effettuati dal RGC o da altro personale esterno qualificato. Il

responsabile degli audit interni per il GC della Provincia di Torino deve possedere le seguenti

caratteristiche:

� conoscenza specifica del settore foresta-legno della Provincia di Torino;

� conoscenza della normativa specifica, nazionale e regionale e del sistema PEFC;

� essere indipendente dagli organismi valutati.

10.1.1 -Modalità di svolgimento degli audit interni

Il programma d'audit annuale é stabilito dall'UC e deve prevedere almeno una visita per ogni

azienda aderente al GC.

L'audit interno é condotto sulla base di un piano d'audit che indica i siti, i processi produttivi, le

attività aziendali oggetto di verifica, le attività d'audit previste ed i partecipanti. Partecipa

sempre agli audit presso l'ufficio centrale il RGC. Partecipa sempre agli audit presso le aziende

aderenti il RCoC.

Il piano d'audit viene comunicato dal RGC ai RCoC con almeno 15 giorni di anticipo. Sono

ammessi preavvisi anche minori previa accettazione da parte degli interessati.

L'audit é svolto sulla base di una lista di controllo (MCLAI) sulla quale vengono riportate le

evidenze dell'audit, le eventuali non conformità e osservazioni e le raccomandazioni per gli

elementi del sistema da mantenere sotto controllo accurato e/o da migliorare.

La check-list dell'audit é allegata al rapporto d'audit che illustra sinteticamente le non

conformità rilevate, le opportunità di miglioramento ed il giudizio finale.

Entro 30 giorni dall'ultimo giorno di audit, il rapporto d'audit e la check-list allegata sono

trasmesse alla DGC, alla DAZ ed al RGC.

10.1.2 -Contenuto degli audit interni

Gli audit interni, al pari degli audit esterni, permettono di giudicare la conformità del sistema di

gestione tramite una valutazione a campione. L'estensione del campione di siti ed attività da

sottoporre ad audit interno viene stabilità del responsabile dell'audit e illustrata sul piano

d'audit.

Generalmente negli audit cercheranno di ottenere l'evidenza della :

� disponibilità di documenti e manualistica di riferimento per la catena di custodia e per il

suo controllo (esito di audit precedenti),

� corretta esecuzione delle registrazioni di competenza delle funzioni oggetto d'audit ;


� corretta esecuzione delle procedure operative per il controllo della tracciabilità secondo

il metodo scelto dall'azienda.

10.2 -Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive

La segnalazione di una non conformità può avvenire da parte del personale della Provincia di

Torino, da parte delle aziende aderenti o a seguito dei risultati degli audit interni od esterni

oppure tramite comunicazioni o reclami da parte di clienti o parti interessate.

Il RGC provvede, eventualmente coinvolgendo i RCoC interessati, a valutare le non conformità

definendo le opportune azioni correttive, le scadenze ed individuare il/i responsabile/i del loro

trattamento.

La medesima procedura si applica alle non conformità potenziali che possono essere oggetto di

azioni preventive.

La segnalazione, l’identificazione delle non conformità, anche potenziali, la definizione delle

cause, le azioni per il trattamento e le eventuali azioni preventive e/o correttive sono registrate

nel Registro delle non conformità, azioni correttive e preventive (RNCAC).

La verifica dell'efficacia del trattamento delle azioni correttive o preventive e la loro chiusura

compete alla DGC in seguito all'esecuzione di di verifiche ispettive interne successive.

10.3 -Monitoraggio del sistema

La Provincia di Torino in qualità di organismo gestore del GC sottopone a periodico

monitoraggio le performances del sistema raccogliendo ed analizzando dati ed informazioni

sulle materie prime certificate in entrata ed in uscita dalla catena di custodia e sui fornitori.

Entro la fine del mese successivo di ogni semestre il RGC raccoglie le statistiche sugli acquisti

di materie prime certificate in entrata ed in uscita di ogni azienda aderente, aggiorna il

Registro degli acquisti di materia prima (RAMP_GC) ed il Registro delle vendite di prodotti

(RVP_GC) compila un quadro riassuntivo dei flussi di materia prima certificata relativo al

trimestre.

I RCoC delle aziende aderenti al GC trasmettono al RGC i quantitativi di materiale certificato

acquistato e venduto, o comunque in entrata ed in uscita, distinto per specie, qualità e

provenienza.

Ogni trimestre l'UC controlla la validità della certificazione dei fornitori del GC ed

eventualmente provvede ad informare i RCoC dell'eventuali perdite di certificazioni riscontrate.

10.4 -Riesame della direzione

La DGC, coadiuvata dal RGC, pone periodicamente a riesame il sistema di gestione della

catena di custodia, al fine di verificarne che esso si mantenga adeguato ed efficacie nel

soddisfare i requisiti della norma di riferimento. Sono oggetto di riesame i seguenti argomenti:

� analisi del precedente riesame e delle problematiche eventualmente rimaste aperte;

� risultanze emerse da verifiche ispettive interne ed esterne;


� non conformità ed azioni correttive e preventive;

� statistiche ed analisi su acquisti e vendite di prodotti;

� attività formativa;

� adeguatezza risorse umane e tecnologiche;

� programmazione delle verifiche ispettive interne;

� adeguamenti/miglioramenti del sistema.

Il Riesame della direzione è documentato da un verbale nel quale vengono riportate le

risultanze in termini di valutazione globale sull'implementazione del sistema di gestione,

opportunità di miglioramento ed modifiche eventuali da realizzare. Il verbale del riesame della

direzione é trasmesso a tutti i RAZ.

La DGC effettua il riesame della direzione almeno annualmente. Il riesame delle direzione può

inoltre essere eseguito anche in seguito ad eventi o situazioni particolarmente significative che

lo rendano necessario.

11 -COMUNICAZIONE

La Provincia di Torino in qualità di organismo gestore del GC assicura le gestione delle

comunicazioni interne con le aziende aderenti e tra le aziende stesse. La comunicazione

esterna con gli “stakeholders” (portatori di interesse), con il PEFC Italia e con l'OC, le attività di

promozione del GC e del marchio di origine della Provincia di Torino sono ugualmente di

competenza della Provincia di Torino.

Le comunicazioni dell'UC, in entrata ed in uscita, sono registrate nell'apposito Protocollo delle

comunicazioni dell'UC del GC della Provincia di Torino.

Le aziende aderenti al GC potranno essere invitate a contribuire alle attività di comunicazione e

promozione tramite la diffusione di materiale d'informazione e/o la partecipazione ad eventi e

manifestazione di settore.

I capitoli seguenti illustrano le regole d'uso del logo PEFC e del marchio collettivo della

Provincia di Torino.

11.1 - Regole d'uso del logo PEFC

Il Logo PEFC è protetto da copyright ed è un marchio registrato di proprietà del PEFC Council.

Le iniziali “PEFC” sono protette da copyright e sono registrate. L’uso non autorizzato di

materiale protetto da copyright è proibito e può condurre ad azioni legali.

Il logo PEFC deve essere utilizzato in conformità dello standard PEFC ST 2001-2008 « Requisiti

per gli utilizzatori dello schema PEFC – Regole d'uso del logo PEFC - Requisiti - versione 1 del

15/01/2009 ». L'uso del logo PEFC e delle correlate dichiarazioni correlate che siano

verificabili, coerenti e non fraintendibili sono di competenza del RGC e dei RCoC. L'uso del logo

da parte delle aziende é preventivamente verificato dal RGC.

L'utilizzo del logo é facoltativa. La licenza d'uso del logo PEFC é rilasciata dal PEFC Italia alle

singole aziende del GC della Provincia di Torino.


La definizione di uso del logo fuori dal prodotto e sul prodotto sono :

Uso fuori dal prodotto

L’uso diverso dall’uso sul prodotto che non si riferisce a uno specifico prodotto e all’origine

della materia prima da foreste certificate PEFC quali per esempio il materiale promozionale

aziendale.

Uso sul prodotto

L’uso del Logo PEFC in connessione o riferito ai prodotti certificati PEFC. Questo include:

a) l’uso diretto sui prodotti stessi (prodotti senza imballo), sui prodotti in imballo individuale,

contenitori, incarti, ecc. oppure su grandi scatole, casse, ecc. usate per il trasporto dei

prodotti;

b) l’uso sulla documentazione associata al prodotto (ad es. fatture, documenti di trasporto,

pubblicità, brochure, ecc.) dove l’uso del logo fa riferimento a specifici prodotti.

11.2 - Struttura del logo PEFC e dichiarazioni associate

Il logo di certificazione PEFC per il GC della Provincia di Torino é caratterizzato dagli elementi

seguenti :

Logo PEFC

� Il logo PEFC è costituito da un cerchio con due alberi e le iniziali “PEFC”.

� Il Logo PEFC può essere usato in tre diversi colori (nero, verde e 3D). Il Logo PEFC può

essere utilizzato anche in bianco su uno sfondo di altro singolo colore.

� La proporzione tra altezza e larghezza devono essere mantenute.

Simbolo TM

Il simbolo indicante il Trademark (TM) deve essere sempre usato insieme con il Logo PEFC.

Numero di licenza d’uso Logo PEFC

� Il numero di licenza d’uso del Logo PEFC rilasciato al GC della Provincia di Torino é

PEFC/18–32-13/XX – e tale codice deve essere sempre associato al logo stesso.

� Il numero di licenza d'uso del logo PEFC si compone di :

� 18 indica la licenza d’uso rilasciata al PEFC Italia;

� 32 identifica la natura della certificazione forestale di Gruppo;

� 13 indica il numero di licenza d’uso del logo PEFC rilasciata al GC della Provincia di

Torino ;

� /XX indica il numero d’ordine progressivo d’iscrizione nel registro aziende del

Gruppo, che identifica l’azienda aderente


Percentuale di materia prima certificata PEFC

Per le linee di prodotti per le quali la catena di custodia é basata sul metodo percentuale, la

percentuale che indica il contenuto di materia prima certificata nel prodotto, può essere usata

come parte dell’etichetta “Certificato PEFC”

Dichiarazione associate al logo PEFC

Il logo PEFC può essere usato con o senza dichiarazioni.

Le dichiarazioni ammesse sono le seguenti:

� « Questo prodotto [o una sua parte o nome del prodotto] è realizzato con materia

prima da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate » – da prevedere

per gli usi sul prodotto per quei prodotti che includono almeno il 70% di materia prima

proveniente da foreste certificate PEFC e prodotti di origine forestale da fonti

controllare ;

� « Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste » - da prevedere per gli usi fuori

dal prodotto a scopi promozionali

Il GC della Provincia si attiene alle raccomandazioni e regole di riproduzione del logo PEFC

definite nel documento “Kit di riproduzione del logo PEFC”, rilasciato da PEFC Italia.

Figura 2: Elementi del logo PEFC

11.3 - Procedura di autorizzazione all'uso del logo PEFC

La Provincia di Torino rilascia l'autorizzazione all'uso del logo PEFC alle aziende aderenti al GC

che ne fanno richiesta a condizione che :

� l'azienda superi con esito positivo almeno una visita ispettiva interna (ovvero vengano

risolte le eventuali NC rilevate);

� in fase successiva il GC superi con esito positivo almeno una visita ispettiva esterna di

certificazione o di sorveglianza annuale (ovvero vengano risolte le eventuali NC

rilevate).

/XX


Pertanto le aziende aderenti al GC potranno ottenere l'autorizzazione all’uso del logo PEFC, non

al momento del superamento della visita interna ma, solo dopo che il GC medesimo avrà

superato la successiva visita ispettiva da parte dell’OC.

11.4 - Logotipo del marchio “Legno della provincia di Torino”, modalità di

riproduzione e dichiarazioni associate

Vedasi l’Allegato X al presente manuale “Descrizione del segno grafico e del logotipo”.

L'elenco dei nomi delle specie legnose da utilizzare é fornito nella tabella 5.

Tabella 5: Nomi delle specie legnose da utilizzare con il logotipo specifico dei prodotti legnosi della Provincia

di Torino

LATIFOGLIE CONIFERE

Acero Abete bianco

Castagno Abete rosso

Ciliegio Pino silvestre

Faggio Pino cembro

Farnia Larice

Frassino

Noce

Ontano

Pioppo

Robinia

Rovere

Tiglio

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