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RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN

"EMAVERDE"

EMAVERDE - N° 004/2017 La Paz, 22 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal GMLP N° 156/03 de 29 de julio de 2003, se creó la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), como entidad de servicio público municipal constituyéndose en una empresa con fines de servicio público.

Que, EMAVERDE es una entidad pública de carácter descentralizado, con jurisdicción en el Municipio de La Paz, constituyéndose como organismo técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía administrativa, regida por los principios de eficiencia y eficacia administrativa, bajo criterio gerencial y autosostenibilidad progresiva a largo plazo.

Que, para la consecución de su objeto, EMAVERDE queda facultada para dictar los Reglamentos Operativos Internos y disposiciones administrativas que le sean necesarias, así como elaborar sus planes financieros y de trabajo conforme a normas aplicables en actual vigencia en el Estado Plurinacional de Bolivia.

CONSIDERANDO:

Que, es atribución del Gerente General de EMAVERDE proyectar y ejecutar el Presupuesto Anual (POA) de EMAVERDE, emitir el Balance General de Gestión Anual al 31 de diciembre de cada año; presentar a consideración del Directorio iniciativas y estudios de índole económica o financiera, conforme lo dispone el artículo 25 incisos f) e i) de su Estatuto Orgánico aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N° 138/20 15 de 25 de junio de 2015.

Que, la Gerencia Administrativa y Financiera de EMAVERDE, mediante Informe EMAVERDE/GAF/059/20 17;EMAVERDE/GG/ODI/JOL/0 16/2017 de fecha 17 de agosto de 2017, elevó a conocimiento de Gerencia General de EMAVERDE, para su posterior remisión a consideración del Directorio de la Empresa, el Proyecto de Programa de Operaciones Anual (POA) Gestión 2018 y Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, Gestión 2018.

Que, el Informe Legal EMAVERDE/UAL/REER/28/2017, de fecha 21 de agosto de 2017, establece que: «b) La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMA VERDE) al contar con autonomía administrativa y de gestión, se encuentra facultada para establecer y aprobar su plan de Personal, el cual se expone y detalla en el informe EMAVERDE/GAF/059/201 7;EMA VERDE/GG/ODI/JOL/01 6/2017. d) Es atribución del Directorio de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación — EMAVERDE, aprobar el Programa de Operaciones Anual (POA); Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos gestión 2018 y Plan de Personal."

Que, es atribución del Directorio de EMAVERDE, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Municipal GMLP N° 156/03 y Ley Municipal Autonómica N° 138/2015 de 25 de junio de 2015, aprobar el Programa de Operaciones Anual (POA), como así también aprobar el Presupuesto Anual de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE).

Que, la Gere cia inistrativa y Financiera de EMAVERDE, mediante Informe EMAVERDE/ AF/059/20 ;EMAVERDE/GG/ODJ/JOL/0l6/2017 de fecha 17 de agosto de 2017, elevó conocimiento de Gerencia General de EMAVERDE, para su posterior remisión a onsideración d 1 Directorio de la Empresa, la Propuesta de Plan de O

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Min! S i J, m 1) r a iida

Personal gestión 2018, de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE).

Que, el Informe Legal EMAVERDE/UAL/REER/28/2017, de fecha 21 de agosto de 2017, establece que: «c) La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMA VERDE) al contar con autonomía administrativa y de gestión, se encuentra facultada para establecer y aprobar su plan de Personal, el cual se expone y detalla en el informe EMA VERDE/ GAF/ 059/201 7;EMA VERDE/ GG/ ODI/JOL/ 016/201 7." y «d) Es atribución del Directorio de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE, aprobar el Programa de Operaciones Anual (POA); Presupuesto Institucional; Estructura Organizacional y Plan de Personal."

Que, en fecha 22 de agosto de 2017, en sesión de Reunión Ordinaria de Directorio de EMAVERDE, se elevó a conocimiento de los miembros del Directorio, la aprobación el Proyecto de Programa de Operaciones Anual (POA) gestión 2018, Propuesta de Plan de Personal y Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, Gestión 2018.

POR TANTO:

En sesión de Reunión Ordinaria el Directorio de EMAVERDE, en uso de las atribuciones establecidas en la Ordenanza Municipal GMLP N° 156/03 y Ley Municipal Autonómica N° 138/2015 de 25 de junio de 2015, que aprueba el Estatuto de la Empresa, y al amparo del Art. 21 incisos c), í), g) y h) de su Estatuto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Programa de Operaciones Anual (POA) gestión 2018, de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), contenido en el Informe Técnico EMAVERDE/GAF/059/2017; EMAVERDE/GG/ODI/JOL/016/2017 de fecha 17 de agosto de 2017, el cual forma parte indivisible de la presente Resolución de Directorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) por el monto de Bs55.128.037 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES, CIENTO VEINTIOCHO MIL, TREINTA Y SIETE 00/100 BOLIVIANOS), para la gestión 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto Institucional de Recursos - Gestión 2018

Presupuesto de Recursos por Rubros

(En Bolivianos)

Código Descripción Presupuesto

2018

11000 Ingresos de Operación 51.464.165

11100 Venta de Bienes 1.900.000 11300 Venta de Servicios 49.014.165 11900 Otros Ingresos de Operación 550.000 35000 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 3.663.872 35100 Disminución del Activo Disponible 1.980.000

35400 Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act. Finan, a Corto

IPI - 1.683.872 TOTAL 55.128.037

91,11 J., Í- esupuesto Institucional de Gastos - Gestión

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EMAVERDE, Dirección de del Sr. Alcalde, debiendo

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Sergio sil.es SancheZY

¡ SECRETMO MUNICttM1

¡ DESARROUO ECONOMI O GAMLP

1artifl Fabbri Z4110 0,p -YORIO

PRLSDENTE DEL EM" ERI)E

y comuníquese a la Gerencia General de Entidades y Servicios Públicos y Despacho

residencia del Directorio de EI

Regístrese Empresas,

'M'1 i siembra vida

Presupuesto de Gastos por Grupo de Objeto de Gasto

(En Bolivianos)

Código Descripción Presupuesto2018

10000 Servicios Personales 32.392.067 20000 Servicios No Personales 4.318.930 30000 Materiales y Suministros 5.423.450 40000 Activos Reales 395.000 60000 Servicios de la Deuda Pública y Disminución de

Otros Pasivos 6.714.474 80000 Impuestos, Regalías y Tasas 5.594.116 90000 Otros Gastos 290.000

TOTAL 55.128.037

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el Plan de Personal y su correspondiente Escala Salarial, de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), de acuerdo al Informe Técnico EMAVERDE/GAF/059/2017; EMAVERDE/GG/ODI/JOL/016/2017 de fecha 17 de agosto de 2017, el cual forma parte indivisible de la presente Resolución de Directorio.

ARTÍCULO CUARTO: Instruir a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera de EMAVERDE el dar estricto cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución de Directorio.

ceIo rOyO Jimene? ETARIOMUNCPAL DE PLANIFCjCIO

PARA EL DESARROLLO / G.A.M.L.P.

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m b r a vida

* POA 2018 * ESTRUCTURA ORGANIZACIONAt

Y PLAN DE PERSONAL, GESTIÓN 2018 * PRESUPUESTO INSTITUCIONAL * INFORME LEGAL * ANEXOS

POA2018

r.

Calle Francisco Bedregal Nro 816, Zona Bajo Sopocachi'

www.emaverde.com.bo

emayerdr- INFORME

EMAVERDE/GAF/059/2017

EMAVERDE/GG/ODI/JOL/016/20

A: Carlos Tapia C.

GERENTE GENERAL EMAVERDE a.i.. -'

VIA: Wylma Guerra

GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

N ..' ...TPÁTIVC' FINANCIERO EMAVERDE

DE: Jacob Becerra Nogales .V' •' . -.

JEFE ADMINISTRATIVO

Guido Valencia Aparicio

JEFE FINANCIERO a.i. uuf e;iia ark2 JEFE I~J'40.. 10 AÁ'

Jimmy Osorio Lopez

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCION /

REF: PROYECTO DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y

PRESUPUESTO GESTIÓN 2018

Fecha: 17 de agosto de 2017

knq

PROYECTO DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN

EMAVERDE GESTIÓN 2018

ANTECEDENTES

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), fue creada en virtud

al Artículo 1112 de la Ley Ng 2028 de fecha 28 de octubre de 1999, Ley de Municipalidades, es

una institución pública municipal de carácter descentralizado, bajo tuición del Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), se constituye como organismo técnico con

personalidad jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía administrativa y regida por el

principio de eficiencia y eficacia administrativa, bajo criterio gerencia¡, para la consecución de

sus fines de manera oportuna, confiable y económica.

El Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, aprobado

mediante Ley Municipal Autonómica Nº 138, promulgada el 25 de junio de 2015, efectúa

ajustes, complementaciones, readecuaciones y actualizaciones de acuerdo a necesidades y

objetivos de la Empresa.

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN CALLE FRANCISCO BEDREGAL N° 816 -ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA pág. 1

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1 -

JUÜLL&

: emayerde El Proyecto de Programa de Operaciones Anual (POA) 2018, fue elaborado en el marco del

Estatuto, el Plan Estratégico Institucional PEI y el Manual de Organización y Funciones,

considerando el fin de la Empresa y las Gerencias que componen la misma. Además, el POA fue

formulado de manera participativa con todas las áreas y unidades organizacionales de la

Empresa, de acuerdo a las Directrices establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Las áreas y unidades establecieron los principales resultados que permitirán alcanzar los

objetivos estratégicos e institucionales de la Empresa, los cuales están estrechamente

relacionados con el Plan La Paz 2040, el Programa de Gobierno 24/7 y el Proyecto del Plan

Estratégico Institucional de EMAVERDE.

H. MARCO NORMATIVO

•• Constitución Política del Estado (CPE) (Art. 302, Parágrafo 1, numeral 42) Es

competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Municipales, en su jurisdicción, la

planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación

departamental y nacional.

+ Ley N2 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales

(Art. 19) Para el funcionamiento anual de los sistemas de Programación de Operaciones,

Organización Administrativa, Presupuesto y Tesorería y Crédito Público, los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública compatibilizarán e integrarán los

- objetivos y planes estratégicos de cada entidad y los proyectos de inversión pública que deberán ejecutar, con los planes de mediano y largo plazo, la política monetaria, los

ingresos alcanzados y el financiamiento disponible, manteniéndose el carácter unitario

e integral de la formulación del presupuesto, de la tesorería y del crédito público.

+ Ley N° 031 del 19 de julio del 2010 "Ley Marco de Autonomías y Descentralización"

(Art. 9, párrafo 1, numeral 4) La autonomía se ejerce a través de la planificación,

programación y ejecución de su gestión política, administrativa, técnica y económica,

financiera, cultural y social.

•. Ley N° 482 del 9 de enero de 2014 "Ley de Gobiernos Autónomos Municipales" (Art.

- 6, Parágrafo II) El presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el Presupuesto de la

Empresas y Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado.

+ Resolución Suprema N2 225557 de 01 de diciembre de 2005 "Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones" (Art. 15) En cada entidad y órgano público

la elaboración del Programa de Operaciones Anual debe sujetarse a los recursos que se

estimen disponer para el ejercicio fiscal, a los objetivos y programas contenidos en el PI

•• Estatuto de EMAVERDE, del 25 de junio de 2015, Art. 21 (inc. e); f) g)) El Directorio

tiene la facultad de: Aprobar la estructura organizacional y plan de personal de EMAVERDE; Aprobar el Presupuesto Anual de EMAVERDE; Aprobar el Programa de

Operaciones Anual de EMAVERDE.

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CÜOICIO

ema + Resolución Ministerial N° 726 del 5 de agosto de 2014, que aprueba las

Directrices para la separación administrativa de órganos de los Gobiernos

Autónomos Municipales y clasificación institucional de las Empresas

Municipales.

+ Directrices del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la elaboración del

- Programa de Operaciones Anual 2018.

•. Resolución de Directorio N2 004/2016 del 30 de agosto 2016, que aprueba el Plan Institucional Estratégico PEI.

+ Resolución Administrativa EMAVERDE-MAE/JHLC/013/2017 del 3 de marzo 2017, que aprueba el Manual de Organización y Funciones.

+ Resolución Administrativa EMAVERDE-MAE/JHLc/036/2017 del 31 de marzo de 2017, que aprueba el Reglamento Específico de Bienes y Servicios RE-SABS.

•• Resolución Administrativa EMAVERDE-MAE/JHLC/159/2017 del 30 de agosto de 2017, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa.

W. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

Para la elaboración del Proyecto de Programa de Operaciones Anual 2018, se realizó un análisis

de la situación interna y externa de EMAVERDE, que facilita la toma de decisiones en la

determinación de los objetivos y prioridades de la Empresa. Esta matriz compone los factores

internos (Fortalezas y Debilidades) y factores externos (Oportunidades y Amenazas).

Los mismos se detallan a continuación:

Fortalezas:

+ Vasta experiencia de trabajo (en diversas áreas del sector urbanístico).

+ Personal calificado y con conocimientos en diversos rubros (Mano de obra calificada).

•• Personal Técnico y Administrativo identificado con la Empresa y las actividades que se

realizan.

•• Capacidad de trabajo en equipo.

+ Infraestructura propia.

•. Disponibilidad de espacio físico en los predios, para expansión del área productiva

(talleres y plantas de producción).

•• Personal capacitado y multidisciplinario.

+ Capacidad de cumplimiento a la demanda pública y privada en los diferentes

productos y servicios ofertados por la empresa.

+ Capacidad de producción a bajo costo (Viveros).

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN á 3 CALLE FRANCISCO BEDREGAL N° 816.ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA p g.

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emayerde -ui

Debilidades:

•• Personal obrero cada vez con menor capacidad productiva

+ Poca capacitación a personal técnico y administrativo.

+ Problemas de salud ocupacional.

+ Deficiencia en la seguridad industrial.

•• Falta de innovación de los bienes y servicios ofrecidos.

+ Elevada carga social.

+ Falta de liquidez.

•• Deuda acumulada considerable.

• Equipamiento tecnológico obsoleto.

+ Deficiencia en el parque automotor.

+ Equipamiento de Talleres y Plantas de Producción antiguo y desgastado.

Oportunidades:

+ Expansión de la demanda en el mercado de los bienes y servicios ofertados por la

empresa.

+ Reconocimiento al trabajo de EMAVERDE por la población (Posicionamiento del nombre).

+ Incursión en el mercado de la producción de nuevos bienes y servicios innovadores

•• Percepción por parte de la población de los espacios que ofrece la Empresa (parques y espacios recreaciona les).

+ Principal oferente en el mantenimiento de áreas verdes del municipio de La Paz.

Amenazas:

• Cambios climáticos (Conforme al Eje 6 Plan 2040. Institucionalidad Resiliente ante eventos adversos)

+ Elevada dependencia financiera con el GAMLP.

•• La empresa se sujeta a una normativa y política externa.

+ Pérdida del mercado por el incremento de la competencia.

+ Coyuntura política adversa, afecta el desarrollo de nuestros planes.

+ Desconocimiento de la población, acerca de los bienes y servicios que ofrece la

empresa.

•• Contexto jurídico desfavorable a los intereses de la Empresa

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Cú6033

Cma - Con la identificación de estos factores se definieron las principales prioridades que deben ser

- encaradas por la Empresa en la gestión 2018, las mismas determinan los objetivos y los

principales resultados a concretarse en el periodo mencionado.

W. MARCO ESTRATÉGICO

4.1. PLAN LA PAZ 2040

El Proyecto de POA de EMAVERDE 2018, se cimienta en el denominado Plan La Paz 2040, que

pretende mejorar las condiciones de vida de los paceños durante los próximos años,

instrumento que guiará las transformaciones estructurales y estratégicas para el desarrollo del

municipio a partir de una visión integral.

En este sentido, EMAVERDE contribuye a los siguientes ejes del Plan:

1: Sustentable y Ecoeficiente

Municipio habitable y sano, protege y conserva su medio ambiente, fomenta el uso sostenible

y sustentable de los recursos naturales, genera resiliencia socio ambiental frente al cambio

climático y establece equilibrio entre el desarrollo productivo, la convivencia armónica con la

naturaleza y la diversidad cultural de La Paz.

EJE 4: Feliz, Intercultural e Incluyente

Municipio que brinda la igualdad de oportunidades, visibilizando e impulsando las habilidades,

conocimientos, capacidades y talentos para consolidar la integración de la población con

especial incidencia en aquellos que tienen menos oportunidades.

EJE 6: Autónoma, Participativa y Corresponsable

Municipio corresponsable, moderno y organizado, encargada de la buena administración y el

buen gobierno, busca consolidar una gestión eficiente que genere valor público, en procura de

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sustentable del Municipio.

4.2. PROGRAMA DE GOBIERNO 24/7

De igual manera, el Programa 24/7 se caracteriza por plantear un instrumento estratégico de

gestión dando continuidad al Programa de Gobierno "10 Tareas para La Paz" 2010 - 2015, pero

a su vez, se entrelaza con los ejes establecidos en la Plan 2040 "La Paz que Queremos".

En este sentido, EMAVERDE en la gestión 2018, contribuye a la Política 7 de este programa,

referida a "Una ciudad para el peatón, el bastón, la silla de ruedas, la bicicleta, el deporte, la

recreación y el cuerpo sano", específicamente en el eje referido al esparcimiento y recreación,

que tiene como objetivos multiplicar el número de áreas verdes con la construcción de más

parques recreacionales y temáticos para la familia en todos los Distritos e integrar una red de

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plazas, parques, espacios de encuentro, equipamientos culturales, para la expresión colectiva y

la recreación familiar.

4.3. MISIÓN

La misión de la empresa es: "Somos una empresa pública municipal de carácter descentralizado

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cuyo propósito es administrar, mantener, construir

y proveer bienes y servicios referidos a áreas verdes, forestación, recreación y esparcimiento,

con eficiencia, eficacia y economía, para mejorar la calidad de vida de la población"

4.4. VISIÓN

La visión de EMA VERDE es: "Somos una empresa líder, altamente competitiva e innovadora,

referente a nivel nacional en la administración, mantenimiento, construcción y producción de

- bienes y servicios relacionados a forestación, áreas verdes, recreación y esparcimiento, con alta

capacidad operativa y talento humano fortalecido y comprometido"

4.5. POLíTICAS DE GESTIÓN

Las Políticas definidas por la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, se

enmarcan en los Planes de mediano y largo plazo del Municipio de La Paz (Plan 2040 "La Paz

que Queremos" y Programa de Gobierno 24/7), además consideran las prioridades establecidas

por la Empresa para la gestión 2018, las mismas se detallan a continuación:

4.5.1. POLÍTICA DE INGRESOS

Las políticas fundamentales de la Empresa, para contrarrestar la disminución de ingresos de

parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que ha sido sustantiva desde la gestión 2015,

son: el Fortalecimiento de Espacios Recreacionales y el incremento de ventas a terceros

(municipios, instituciones públicas, privadas, población en general), en trabajos de jardinería,

servicios de poda y construcción, productos de viveros y talleres (prefabricados de hormigón,

fibra de vidrio, plastimadera) de la Empresa, a través del desarrollo e implementación de

estrategias de comercialización, que permitan a la Empresa expandir la oferta de bienes y

servicios, consolidar canales de contacto con clientes potenciales, captar nuevos clientes y

mejorar la competitividad de la Empresa en el mercado, con el fin de incrementar sus ingresos

y coadyuvar a la sostenibilidad financiera.

- Estas políticas, se centran en el ajuste de precios por el uso de espacios recreacionales y en

priorizar visitas y/o contactos directos con diferentes instituciones públicas, privadas y

- población en general, con el fin de concretar las ventas. Esto consolidará los estudios previos ya

realizados, sobre obtención de información acerca de los requerimientos de clientes

- potenciales, para mejorar la oferta de bienes y servicios de la Empresa.

- Para la óptima concreción de la política de ingresos de la Empresa, es necesario el

acompañamiento, técnico y administrativo por parte de los entes tutores.

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Telí.: 2411692- 2411690- Fax: 2411649 • Email:[email protected] www.emoverdecombo r'

1,1

emaverde 4.5.2. POLÍTICA DE COSTOS Y CONTROL DE GASTOS

La política está relacionada a los costos y control de gastos, a través de la información detallada

que se obtengan acerca de los costos y los gastos que incurre la Empresa por proyecto y/o

unidad productiva. Estas, son de vital importancia para la toma de decisiones, en cuanto a medir

la ejecución del trabajo, es decir, comparar el costo final del producto y servicio, con el costo

programado.

La Empresa busca formalizar así, las definiciones y prácticas de manejo de costos, a través de

sistemas y procedimientos contables, con el fin de mejorar las prácticas de gestión y coadyuvar

a la sostenibilidad financiera. Esta política busca fundamentalmente, contar con un Sistema

Integrado de Costos, que identifique el costo (rendimiento de mano de obra, beneficios sociales,

insumos de materiales, maquinaria y equipo, gastos generales y otros) de cada producto,

servicio y proyecto, además de los beneficios para la Empresa. Este sistema, requerirá contar

con información constante sobre los costos y gastos incurridos en la ejecución de los bienes,

servicios y proyectos; además, permitirá tener un mejor control de gastos con relación al

presupuesto programado.

Del diagnóstico interno y externo de la situación empresarial, se desprende que las acciones

referentes a la política de costos y control de gasto, irán sujetas a actividades destinadas a la

optimización de los costos de producción y servicios conforme a planificación previa, así como,

a la reducción del gasto corriente.

De esta manera, la Empresa busca concretar acciones necesarias para mantener niveles

razonables de gastos, tomando decisiones que conduzcan al ahorro y/u obtención de utilidades,

optimizando los recursos, controlando el consumo responsable de todos los gastos, y aplicando

medidas de racionalización administrativa para coadyuvar a la sostenibilidad financiera de la

Empresa.

4.5.3. POLÍTICA DE INNOVACIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

- Esta política está referida al fortalecimiento de la capacidad productiva de la Empresa, se trata

de analizar los recursos utilizados y la oportunidad de optimizarlos, mejorando los procesos

productivos, con el fin de satisfacer las demandas de la población en cuanto a la dotación de

bienes y servicios.

- La innovación de los bienes y servicios, debe ser parte fundamental de la gestión de la Empresa,

- que permita a los trabajadores utilizar sus conocimientos, ideas y habilidades en crear nuevos

diseños y formas de los bienes y servicios que ofrecemos al mercado, fruto de la experiencia

adquirida en los años de trabajo y de la interacción entre la Empresa y los clientes.

Es necesario realizar inversiones y reinversiones, especialmente en las áreas productivas de la

Empresa, a través de la mejora de equipamientos e infraestructura, que coadyuve al

cumplimiento de los objetivos de la Empresa.

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emaverde 4.5.4. POLÍTICA SOCIAL

- La Empresa tiene como política social mejorar las condiciones de trabajo, los ambientes

laborales y necesidades sociales de todos los trabajadores de EMAVERDE, promoviendo su bienestar social y calidad de vida.

Esta política se centra principalmente en las mejoras de los ambientes de toda la Empresa, a

- través de la construcción, modernización y mantenimiento adecuado; además de las mejoras

en los servicios que se brinda al personal.

Algunos de los proyectos enfocados a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y

sus familias, están referidos a brindar servicios de guardería para sus hijos e hijas, transporte a

las áreas de trabajo y la construcción y mantenimiento de otros espacios que brinden una

interrelación social que permitan generar debates, ideas y/o políticas que coadyuven a mejorar

la gestión de la Empresa.

Adicionalmente, a las bases expuestas como parte de la política social, se prevé el cumplimiento

de las demandas racionales que no afecten a la disponibilidad y sostenibilidad de la empresa,

por parte del sector obrero.

4.5.5. POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Política Institucional de la Empresa, busca consolidar una gestión eficaz y eficiente,

mejorando la atención a la población y sus instituciones y la respuesta de la Empresa en base a

sus demandas. Los aspectos importantes de esta política están referidos al posicionamiento

institucional que permita consolidarse como una Empresa líder en el mercado, fortalecer los

sistemas administrativos y financieros que permitan contar con información veraz y oportuna

para la toma de decisiones, la aplicación y optimización de los instrumentos de planificación en

áreas y unidades organizacionales donde aún no se hayan desarrollado estos, y el

fortalecimiento de las capacidades profesionales del personal, a través de capacitaciones,

intercambio de conocimientos, entre otras, que aporten al crecimiento de los trabajadores en

- el ámbito laboral y personal.

4.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Los objetivos estratégicos de la Empresa para el POA 2018, se determinaron en base al Plan

Estratégico Institucional.

A continuación, se explica la vinculación del Plan La Paz 2040 con los objetivos estratégicos y de gestión institucional de EMAVERDE:


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11 N Effl 1 (- s 1 e ni b r a y i d a

CUADRO 1

Relación de Acciones

PLAN ACCIONES A MEDIANO

ACCIONES A CORTO PLAZO LA PAZ 2040 POA 2018

EJE 1: 1. Coadyuvar a la 1. Continuar con la mejorar a la calidad de

Sustentable y Conservación, producción de plantas y otros en viveros, a Ecoeficiente recuperación, desarrollo través de la investigación y diversificación

y mantenimiento de las de los productos, reformulado

áreas verdes y espacios sustancialmente sus principales procesos y

para la forestación, procedimientos de trabajo, de forma tal

contribuyendo a la que se optimicen los niveles de protección del medio producción, calidad de servicios y atención

ambiente. al cliente.

2. Implementar planes y proyectos de

forestación y mantenimiento de áreas

verdes, de acuerdo a la demanda de

instituciones públicas y privadas, así como

de la población en general.

EJE 4: Feliz, 2. Proponer, diseñar y 3. Compatibilización de planes institucionales

Intercultural e elaborar y fomentar con normas de calidad medioambientales

Incluyente alianzas estratégicas, con vigentes.

el sector público-privado

que permita el 4. Diseñar, proponer e implementar planes y

desarrollo de proyectos de infraestructura, áreas verdes

infraestructura y equipamiento recreacional, de acuerdo a

recreacional en espacios las necesidades de la sociedad.

públicos y privados.

S. Desarrollar e innovar bienes y servicios, y

mejorar la capacidad de producción de la empresa, respondiendo eficientemente a

la demanda de la población.

EJE 6: 3. Fortalecer las 6. Mejorar y/u Optimizar las estrategias

Autónoma, capacidades comerciales y diversificar los bienes y

Participativa y generadoras de ingresos servicios ofertados, incrementando los

Corresponsable a través de la mejora y ingresos conforme a una mayor

diversificación de oferta participación en el mercado.

de bienes y servicios que

permitan continuar con

la reducción de la

dependencia fiscal hacia

el GAMLP.

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN CALLE FRANCISCO BEDREGAL N°816-ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA

pág. 9

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emayerde - --

PLAN LA PAZ 2040

ACCIONES A MEDIANO

LAZO ACCIONES A CORTO PLAZO

POA 2018

4. Consolidar el derecho 7. Continuar con el perfeccionamiento del

propietario de bienes. derecho propietario de bienes e

implementar planes de gestión, uso y

mantenimiento de activos, para fortalecer

el patrimonio de la empresa.

5. Fortalecer la 8. Fortalecer los sistemas de administración y

institucionalidad y la finanzas de la empresa, a través de la

gestión empresarial, elaboración e implantación de manuales

mediante el diseño e de procesos y procedimientos.

implantación de

herramientas 9. Implementar un sistema integrado de

organizacionales, gestión administrativa y técnica.

administrativas,

financieras, tecnológicas 10. Optimizar instrumentos de planificación y

y comunicacionales, para organización administrativa en base a los

cumplir con los objetivos reglamentos específicos compatibi¡izados

institucionales, por el órgano rector.

11. Ejecutar los planes y actividades

destinados a la productividad y desarrollo

integral del talento humano de la empresa.

12. Ejecutar los planes y estrategias de

comunicación interna y externa, para la

mejora y posicionamiento de la imagen

empresarial.

V. PLANIFICACIÓN OPERATIVA

En base a los objetivos de gestión institucional 2018, cada área y unidad organizacional

determinó los productos que permitan alcanzar estos objetivos, desde el enfoque de

mantenimiento de áreas verdes, forestación, infraestructura recreacional, capacidad de

producción (talleres y viveros), diversificación e innovación de bienes y servicios, gestión

institucional de la Empresa (administración, finanzas, planificación, recursos humanos,

tecnología y comunicación).

En el Anexo N°1 se adjuntan los formularios de la planificación operativa de toda la Empresa,

que detallan estos productos, así como sus indicadores y metas para la gestión 2018, además

se adjuntan los formularios de Articulación POA - Presupuesto, de acuerdo a las categorías

programáticas, los mismos fueron establecidos por las directrices del Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas.


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pág. 10

C .- t) dli)

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¡ J_I - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL YPLAN DE

1

PERSONAL, GESTIÓN 2018

emayerde ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLAN DE PERSONAL, GESTIÓN 2018

1. ANTECEDENTES

La estructura organizacional vigente, fue aprobada mediante Resolución de Directorio N°

003/2015 de fecha 30 de junio de 2015, la misma respondía a las políticas definidas en la

Programación de Operaciones Anual 2015, al Programa de Gobierno 24/7 y al Estatuto de

EMAVERDE, aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N° 138, promulgada el 25 de junio

de 2015.

- La estructura organizacional está sujeta las Normas Básicas del Sistema de Organización

Administrativa de fecha 20 de mayo de 1997 y al Reglamento Específico del Sistema de

Organización Administrativa de EMAVERDE, instrumento administrativo aprobado mediante

Resolución Administrativa EMAVERDE-MAE/JHLC/159/2017, que tiene por objeto optimizar la

estructura organizacional, de forma que acompañe eficazmente los cambios en la misma y que

debe adecuarse al Programa de Operaciones Anual y al Presupuesto de la Empresa.

Por otro lado, la estructura organizacional, conforma las áreas y unidades organizacionales, que

sirven de base para la programación de puestos.

En este sentido, la estructura organizacional y el plan de personal para la gestión 2018, incluye

el análisis organizacional y el análisis de cargos.

II. MARCO NORMATIVO

•• Resolución Suprema NI> 217055 (Normas Básicas del Sistema de Organización

Administrativa)

En su Art. 11, indica "La estructura organizacional de la entidad se adecuará de forma

inmediata a la aprobación del Programa de Operaciones Anual y al Presupuesto, y cuando

se presenten circunstancias internas y/o del entorno que lo justifiquen, en el marco de las

presentes normas y de las disposiciones legales vigentes en materia de organización".

En su Art. 12, indica: "Las disposiciones legales vigentes en materia de organización, el Plan

Estratégico Institucional y el Programa de Operaciones Anual constituirán el marca de

referencia para el análisis organizacional de la entidad".

En su Art. 13, indica: "En base al resultado del análisis organizacional se podrán tomar

decisiones respecto a los siguientes aspectos:

•• Adecuar, fusiones, suprimir y/o crear áreas y unidades

+ Reubicar las diferentes unidades en la estructura".

•. Decreto Supremo Nº 26115, 16 de marzo de 2001 (Normas Básicas de Administración de

Personal) en su Art. 11, indica: "El Subsistema de Dotación de personal es un conjunto de

procesos para dotar técnicamente de personal a la entidad, previo establecimiento de las

necesidades de personal identificadas y justificadas cualitativa y cuantitativamente..."

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN pág. 11 CALLE FRANCISCO BEDREGAL N° 816-ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA TeIf.: 2411692 - 2411690 - Fax: 2411649 • Email: informacion@?emaverdecombo

www.emaverde.com.bo

emayerde Según el Art. 14, indica: "La cuantificación de la demanda de personal consiste en prever y

planificar, en cantidad y calidad, el personal que requiere cada entidad para ser asignado a

cada puesto de trabajo necesario. Debe acompañar la planificación institucional a largo

plazo (estratégica) y la planificación operativa de corto plazo (anual)".

- Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa RE-SOA de 3 de marzo

- de 2017, que en su Art. 16 (Objetivo del proceso de Diseño o Rediseño Organizacional)

indica: "Tiene por objeto diseñar y/o ajustarla estructura organizacional de EMA VERDE con

base en las recomendaciones del Análisis Organizacional y/o a las funciones y atribuciones

planteados en la Ley Autonómica Municipal No 138, el Plan Nacional de Desarrollo

Económico y Social y el Plan Estratégico Institucional. Los resultados que se obtengan del

proceso de Diseño o Rediseño Organizacional, deberán permitir a EMA VERE, adoptar una

estructura organizacional apropiada y bien dimension ada para cumplir los objetivos y

estratégicas Institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional y satisfacer las

necesidades de sus usuarios."

Estatuto de EMAVERDE de junio de 2015, según Art. 21, una de las atribuciones del Directorio es: inciso e) "Aprobar la estructura organizacional y plan de personal de

EMA VERDE".

Art. 18, "La Dirección de EMA VERDE está compuesta por:

a) El Directorio;

b) Gerencia General;

c) Gerencia Administrativa y Financiera;

d) Gerencia de Operaciones.

e) Gerencia de Parques, Jardines y Espacios;

Resolución de Directorio EMAVERDE-N2 002/2016 de 22 de agosto de 2016, Art. 3

"Aprobar la estructura organizacional de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques

- y Forestación"

III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.1. ANÁLISIS RETROSPECTIVO

La estructura organizacional vigente, respondía a las políticas y resultados planteados,

enmarcados en el Programa de Gobierno 24/7, específicamente en la Política 7: "Una ciudad

para el peatón, el bastón, la silla de ruedas, la bicicleta, el deporte, la recreación y el cuerpo sano", específicamente al eje referido al esparcimiento y recreación, con el objetivo de

multiplicar el número de áreas verdes con la construcción de más parques recreacionales y

temáticos para la familia en todos los distritos e integrar una red de plazas, parques, espacios

de encuentro, equipamientos culturales, para la expresión colectiva y la recreación familiar.

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN CALLE FRANCISCO BEDREGAL N'81 ¿-ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA pág. 12

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En este sentido, la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) con

el fin de coadyuvar al cumplimiento de estos objetivos, propuso el Proyecto: "Consolidación de

una Red de Parques Macrodistritales", que brinde a la población espacios de recreación,

educación, esparcimiento y deporte, promoviendo, de esta forma, la integración familiar, la

inclusión, la innovación y la modernidad.

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), identificó espacios

y parques en el Municipio de La Paz, que formarían parte de la Red de Parques Macrodistritales.

De acuerdo al proyecto mencionado anteriormente, en la gestión 2015, el Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz, delegó la administración de cuatro parques a la Empresa; por estos

motivos, y por lo dispuesto en el Estatuto de EMAVERDE, se creó la Gerencia de Parques,

Jardines y Espacios.

Por otro lado, la estructura vigente, respondía a la necesidad de expandir la oferta de bienes y

servicios a terceros, con el objetivo de incrementar los ingresos de la Empresa, además, al

fortalecimiento a las Unidades Organizacionales, que se encargan de la administración de la

Empresa, para efectivizar los requerimientos e implementar los nuevos proyectos, y de esta

manera alcanzar los objetivos institucionales.

La estructura organizacional vigente, fue diseñada para poder cumplir con las políticas y

objetivos institucionales establecidos en el Programa de Operaciones Anual (POA) de la gestión

2016. A continuación, se detallan las áreas y unidades que componen esta estructura

organizacional:


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pág. 13

CUADRO 1

Área Organizacional y Unidades

A f1 AM UNIDADES

Unidad de Auditoría Interna

GERENCIA GENERAL Unidad de Asesoría Legal

Unidad de Comercialización

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

Unidad Administrativa - Unidad Financiera

Unidad de Recursos Humanos

GERENCIA DE PARQUES Y ESPACIOS RECREACIONALES

Unidad de Construcciones

Unidad de Mantenimiento de Áreas Verdes

Unidad de Investigación y Producción - GERENCIA DE OPERACIONES

Agroforestal

Unidad Técnica de Proyectos de

Infraestructura

Unidad de Construcción y Mantenimiento

de Parques y Espacios Recreaciona les -


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emayetú 3.2.ÁLISIS PROSPECTIVO

La estructura organizacional para la gestión 2018, mantiene coherencia con la respuesta al

cumplimiento de objetivos y metas a corto y mediano plazo, establecidas en el Plan 24/7 del

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAMLP, el Plan Estratégico Institucional y el Plan

Operativo Anual, por lo tanto, para el cumplimiento de las políticas y objetivos definidos en la

Programación de Operaciones Anual 2018, la empresa ha decidido mantener la estructura

organizacional de 2017.

Con el objetivo de incrementar los ingresos que generen sostenibilidad, la Empresa tiene como

política fundamental continuar con el crecimiento de las ventas de bienes y servicios, a través del

fortalecimiento de las de estrategias de comercialización ya implantadas en la gestión precedente,

estas permitirán a la Empresa expandir su oferta, mejorando la situación de competitividad de la

Empresa en el mercado.

Otra de las políticas, está relacionada a los costos y control de gastos, busca concretar acciones

necesarias para mantener niveles razonables de gastos, tomando decisiones que conduzcan al

ahorro, optimizando los recursos y aplicando medidas de racionalización administrativa.

Por otro lado, es importante para la Empresa el fortalecimiento de su capacidad productiva y la

innovación de los bienes y servicios, con el fin de crear nuevos diseños y formas de los bienes y

servicios que ofrecemos al mercado.

La política social de la Empresa, es mejorar las condiciones de trabajo, los ambientes laborales y necesidades sociales de todos los trabajadores y trabajadoras de EMAVERDE, promoviendo su

bienestar social y mejorando su calidad de vida.

Por último, la política institucional busca consolidar una gestión eficaz y eficiente, mejorando la

atención a la población y la respuesta de la Empresa en base a sus demandas.

W. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, GESTIÓN 2018

Considerando la naturaleza de la empresa y que las actividades principales, así como, los objetivos

institucionales no se modifican estructuralmente, la propuesta de estructura orgánica para la

gestión 2018 es la misma de la gestión 2017.


pág. 15

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EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDESARQUES Y FORESTACIÓN CALLE FRANCISCO BEDREGAL N°816•ZONA BAJO SOPOCACRI • LA PAZ - BOLIVIA


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emavc-oÁi¿L,~~' ¿ 7. PLAN DE PERSONAL

t..a propuesta del Plan de Personal para la gestión 2018, responde a los objetivos de la Empresa,

como la continuación del posicionamiento de la misma, innovación y diversificación de bienes y

servicios y el fortalecimiento institucional; por esta razón, se ve la necesidad de mejorar los

controles de gestión productiva y contar con la capacidad técnica y administrativa para

responder los nuevos objetivos.

En este contexto, para establecer el presupuesto del personal para el 2018, se toman en cuenta

los siguientes parámetros:

7.1.ASCENSOS Y PROMOCIONES

Para la gestión 2018, tomando en cuenta la situación financiera de la Empresa, no se consideran

ascensos y/o promociones a los trabajadores.

En los casos de trabajadores, que por vía judicial y/o constitucional o por autoridad competente,

hubiese obtenido el reconocimiento de personal permanente en la Empresa, esta situación será

reconocida conforme a normativa vigente.

7.2. PERSONAL PERMANENTE

El siguiente cuadro muestra la escala salarial y las frecuencias de la gestión comparando el

presupuesto de personal aprobado en la gestión 2017 (POA Aprobado) y el propuesto para el POA 2018

En la gestión 2017, se llegó a 481 trabajadores con un monto mensual de Bs1.658.793 y un

monto anual de Bs19.905.336, que equivale al 93% de la planilla. Para la gestión 2018, la planilla

prevista se mantiene en 477 trabajadores, con un monto mensual de Bs1.699.173 generando

un monto anual de Bs20.390.076.

CUADRO 2

GESTION FRECUENCIAS MENSUAL ANUAL TIEMPO

2017 481 1.658.793 19.905.336 12 meses

2018 477 1.699.173 20.390.076 12 meses

DIFERENCIA 4 -40.380 -484.740 __________

En el siguiente cuadro, se detallan los cambios mencionados:

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN CALLE FRANCISCO BEDREGAL N°816•ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA

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pág. 18

'qv

CUADRO 3

Comparativa escala salarial EMAVERDE

Personal permanente

(POA 2017) y (propuesta POA 2018)

1 GERENTE GENERAL 1 1

EVALA

15.700

PRESUPUESTO

1 15.700

2017

1 188.400 1

POA PRESUPUESTO

1 15.700

2018

15.700 188.400

2 1 GERENTES DE AREA 2 1 13.200 1 26.400 1 336.800 1 2 1 13.200 26.400 1 316.800

GERENTE DE AREA II

NIVEL A515011 IAMIENIO Y APOYO

1 1 1 10.500 1 10.500 126.000 1 1 1 10.500 10.500 1 126.000

4 1ASESOR 1 1 4 1 9.600 1 37.300 447.600 1 3 9.600 1 27.700 1 332.400

5 1 ASESOR II

fflVEL MANDO1J4']. 2 7.400 14.800 177.600 2 7.400

91L 14.800 177.600

6 JEFE DE UNIDAD¡ 1 8 1 9.600 1 76.800 1 921.600 1 9.600

7,400

1 86.400 1 14.800

1.036.800 ¡

177.600 7 PROFESIONAL 1 2 7.400 14.800 177 600 2

8 PROFESIONAL II 3 6.400 19.200 230.400 3 6.400 19.200 230.400

9 PROFESIONAL III 7 5.800 40.383 484.596 6 '1' 5.800 34.800 417.600

10

Í4II1(*

PROFESIONAL IV 0 5.200 0 0 0 5.200 0 0

11 1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 1 14 1 5.000 1 69.054 828.648 22 • 5.100 112.200 1 1.346.400 1

12 1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 8 4.800 38.400 460.800 0 4.950 0 0

13 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 3 4.600 13800 165.600 4 4.894 19.576 234.912 14 TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV 3 4.020 12.060 144.720 3 4.292 12.876 154.512

15 TÉCNICO ADMINISTRATIVO V 11 3.937 43.307 519.684 10 4.207 42.070 504.840

16 TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI 10 3.895 38.950 467.400 10 4.163 41.630 499.560

17 TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII 0 3.870 0 0 0 4.005 0 0

18 TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII 1 11 1 3.858 42.438 509.309 11 3.972 43.692 524.304

19 TÉCNICO ADMINISTRATIVO IX 1 1 3.815 3.815 45.779 1 3.929 3.929 47.148

20 TÉCNICO ADMINISTRATIVO x 1 2 1 3.623 7.246 86.954 1 3.703 3.703 44.436

21 TÉCNICO ADMINISTRATIVO XI 1 3 1 3.389 10.167 121.998 3 3.504 10.512 126.144

L 22

23

TÉCNICO ADMINISTRATIVO XII

LABORAL¡

1 1

17

1 3.175

3.858

3.175

65.586

38.096

' 787.114

1 .1

16

1 3.289

' 3.972

3.289

' 63.552

1 39.468

1 762.624

1 24 LABORAL II 43 3.623 155.789 1.869.509 40 3.739 149.560 1 1.794.720

¡ 25 LABORAL III 31 3.331 103.261 1.238.953 31 3.446 106.839 1 1.282.068

1 26 LABORAL IV 22 3.017 66.374 796.425 22 / 3.136 68.992 827.904

27 LABORAL V 41 2.920 119.720 1.436.738 39 / 3.040 118.560 1.422.720

28 LABORAL VI 51 2.823 143.973 1.727.541 51 2.944 150.344 1.801.728

29 LABORAL VII 87 2.705 235.335 2.824.145 88 2.827 248.776 2.985.312

30 LABORAL Vifi 92 2.505 230.460 2.765.277 93 2.625 244.125 2.929.500

31 LABORAL IX 0 2.309 0 0 2 2.424 4,848 58.176

La Cantidad de frecuencias de la gestión 2018, disminuye con relación a la gestión 2017 en 4, se

tiene previsto un total de 477, generando así un total de Bs20.390.076 el gasto anual; asimismo, en

la planilla se observa que se tiene un total de 31 niveles o escalas.

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN . 9 CALLE FRANCISCO BEDREGAL N°816 *ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA pág. 1

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emaveftk 7.3. PERSONAL EVENTUAL

Para la proyección 2018, las frecuencias del personal eventual llegan a 32, tal como se muestra en

el siguiente cuadro.

CUADRO 4

GESTION FRECUENCIAS MENSUAL ANUAL TIEMPO

2018 32 129.743 1485.719 11 MESES Y09 DIAS

En el siguiente cuadro, se detallan los cambios mencionados:

CUADRO 5

Comparativa escala salarial EMAVERDE

Personal de eventual

(POA 2017) y (propuesta POA 2018)

1 1 1 GERENTE GENERAL - - 15.700 1 0 1

ANUAL

- - FREC.

0

BASICO 15.700 0

ANUAL

0 2 GERENTES DE AREA 13.200 0 13.200 0 0 3

NIVEL

GERENTE DE AREA II

ASESORAMIENTO Y APOYO • • 10.500 0 0

• 10.500 0 0

4 ASESOR 1 - - 9.600 1 0 - - 0 9.600 0 /400

0 5

NIVEL 1 ASESOR II

MANDO MEDIO • •

7.400 0 0 1 7.400 83,620

•. 0 o 6 JEFE DE UNIDAD 1

1 1 9.600 0

_________ '1600

I49

0

167.240 - PROFESIONAL U 7.400 7.400 7.400 _8 PROFESIONAL II - - 6.400 0

"l2 6400 0

9 PROFESIONAL III 5.800 5.800 - 5.800 11.600 131.080 10 TECNICO

PROFESIONAL IV ADMINISTRATIVO 1 1

5.200 0 0 1 5.200 5.200 58.760

11 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 - - 5.000 20.000 -

179.667 1_ 5.100 5.100 57.630 12 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II - - 4.800 14.400 168.960 _0_ 4.950 0 0 13 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - - 4.600 0 0 1 4.894 4.894 55.302 14 TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV 4 4.020 16.080 188.672 2 4.292 8.584 96.999 15 TÉCNICO ADMINISTRATIVO v 0 3.937 0 0 - 0 4.207 0 0 16 TÉCNICO ADMINISTRATIVO vI 0 3.895 0 0 0 4.163 0 0 17 TÉCNICO ADMINISTRATIVO Vi¡ 0 0 0 0 0 4.005 0 0 18 TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII 0 3.858 0 0 0 3.972 0 0 19 TÉCNICO ADMINISTRATIVO IX 0 3.815 0 0 0 3.929 0 0 20 TÉCNICO ADMINISTRATIVO X - 3.623 - - O 1 3.703 3.703 41.844 21 TÉCNICO ADMINISTRATIVO XI - - 3.389 0 - _0 - _12_ 3.504 42.048 494.765 22 TÉCNICO ADMINISTRATIVO XII 8

II 3.175 25,400 304.800 2 3.289 6.578 74.331

23

__ LABORAL 0 3.858 0 0 0 3.972 0 0

24 LABORAL 11 O_ - 3.623 - - - _1 3.739 3.739 42.251

25 LABORAL III - - 3.331 - - O 0 3.446 0 0 26 LABORAL IV - - 3.017 3.017 17.296 _1_ 3.136 3.136 35.437 27 LABORALV 0 2.920 0 0 0 3.040 0 0 28 LABORAL VI 0 2.823 0 0 _0_ 2.944 0 0 29 LABORAL VII 2 2.705 5.410 63.480 2 2.827 5.654 63.890 30 LABORAL VIII 5 - 2.505 12.525 146.947 _0_ 2.625 0 0 31 LABORAL IX 3

II

j 2.309 6.927 81.226 3 2.424 7.272 82.174

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN CALLE FRANCISCO BEDREGAL N°81 6.ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA

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pág. 20

emayerde 7.4. COMPARATIVO ENTRE GESTIONES

7.4.1. FRECUENCIAS PERSONAL SEGÚN TIPO

CUADRO 6

Comparativo frecuencias EMAVERDE

(POA 2017) y (Propuesta POA 2018)

TIPO DE PERSONAL P0A2017 P0A2018 %CRECIMIENTO

PERMANENTE 481 477 -0,83%

EVENTUAL 32 32 0,00%

TOTAL 513 509 -0,78%

El personal, para la gestión 2018, se mantiene la frecuencia 509 trabajadores, respecto a la

gestión 2017.

7.4.2. GASTO ANUAL SEGÚN TIPO

CUADRO 7

Comparativo Gasto EMAVERDE

(POA 2017) y (Propuesta POA 2018)

TIPO DE

PERSONAL POA 2017

19.905.336

POA 2018

20390.076

1.485.719

% CRECIMIENTO

2,44%

13,76%

PERMANENTE EVENTUAL 1.305.968

TOTAL 21.211.304 21.875.794 3,13%

En términos presupuestarios se evidencia un crecimiento del 3,13% para el personal de la

gestión 2018, respecto al 2017. En el caso del personal permanente, aumenta en 2,44%,

contemplando 12 meses.

En el caso del personal eventual, éste se incremente en 13,76%, y se contempla el pago de 11

meses y 9 días, del personal contratado para la atención de parques.

7.5. ESCALA SALARIAL PROPUESTA GESTIÓN 2018

La escala Propuesta para la Gestión 2018, mantiene los niveles del POA 2017 y se componen de

la siguiente manera:


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pág. 21

emayerde CUADRO 8

Escala Salarial EMA VERDE

(Pronuesta POA 2018

1 GERENTE GENERAL 15.700 2 GERENTES DE AREA 13.200 3 GERENTE DEAREAII

tNIVEL ASESORAMIENTO riAPOYO 10.500

4 ASESOR 1 9.600 5 ASESOR II 7.400

NIVEL 6

PROFESIONAL

MANDO

1 JEFE DE UNIDAD 1 1 9.6001

7 PROFESIONAL 1 7400 8 PROFESIONAL II 6.400 9 PROFESIONAL III 5.800 10

E PROFESIONAL IV 5.200

11 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 5.100 12 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 4.950 13 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 4.894 14 TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV 4.292 15 TÉCNICO ADMINISTRATIVO V 4.207 16 TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI 4.163 17 TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII 4.005 18 TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII 3.972 19 TÉCNICO ADMINISTRATIVO IX 3.929 20 TÉCNICO ADMINISTRATIVO X 3.703 21 TÉCNICO ADMINISTRATIVO XI 3.504 22 TÉCNICO ADMINISTRATIVO XII 3.289

23 LABORAL 1 3.972 24 LABORAL II 3.739 25 LABORAL III 3.446 26 LABORAL IV 3.136 27 LABORAL V 3.040 28 LABORAL VI 2.944 29 LABORAL VII 2.827 30 LABORAL VIII 2.625 31 LABORAL IX 2.424

• Para la gestión 2018 se eliminó un nivel de asesoría quedando tan solo 2 niveles de asesoramiento.

7.6. PRESUPUESTO PERSONAL POA 2018

Se proyecta el presupuesto anual del personal, considerando 12 meses de trabajo en la planilla

permanente y 11 meses y 09 días en la planilla eventual, bono antigüedad, aportes de ley, bonos

estipulados (16 de julio y 20 de octubre), asignaciones familiares, según la partida

presupuestaria correspondiente y la apertura programática definida, como se detalla en el

siguiente cuadro:

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emaverde,

CUADRO 9

Presupuesto

Personal Permanente y Eventual

(Propuesta POA 2018)

Régimen Aporte - Aporto Régimen BONO

PERSONAL PERSONAL BONO AGUINALDOS

Asignación Suplencias o

de Corto patronal Patronal de Largo l6JuL

PERMANENTE EVENTUAL ANTIGÜEDAD familiar Plazo Solidario para Plazo

(Salud) 3% Vivienda )Pensiones( 20 AGO

11700 12100 111220

B1IllEt' I>tit<í(,Wl~,(ON 20.390.076 1.415.719

1

2.9N.247 2.00S,Q02

11400 160j

500.000

11940

Z5,000

13110

2.4110.505

13131 13200

744.152 496.100

13120

4211H

11330

202. lo¡)

SERVICIOS DE

41.0000001 AOMINISTRACIONV 602.400 120.786 90.204 67.782 0 0 81.339 24.402 16.268 13.909 0 GESTION SUPERIOR

SERVICIO DE

410000 002 ADMINISTRATIVOS 1.306.632 690.266 212.846 184.145 500.000 25.000 223.475 67.043 44.694 38.214 8.600 FINANCIEROS

SERVICIOS DE

41-0020 -003 GESTION D[ 404.400 127.272 64.956 49.719 0 0 59.663 17.899 11.933 10.202 0 OPERACIONES

SERVICIOS DE

41-Q(X)3004 5.334.528 58.760 722.382 509.639 O O 611.567 183.470 122.313 104.578 247.000 MANTENIMIENTO DE

ÁREAS VFROIS

41-0000-001 CONSTRCJ0 CIVIL

2.394.768 O 311.917 225.557 0 0 270.668 81.201 54.134 46.284 96.900

PRODUCCION DF

•11-009O-006 ESPECIES 1.336.860 O 179.005 126.322 0 0 151.587 45.476 30.317 25.921 60.800 AG RO E 0 8 E STA 1 E 5

SERVICIO DE

ADMINISTRACION DF

42 O0 OIT PARQUES Y 4.000.524 193.705 621.370 401.300 0 0 481.560 144.468 96.312 82.347 175.900 ESPACICIOS

SOCIOCULTURALES

SERVICIOS DE

CONSTRUCCION

41.0000.008 MANTENIMIENTO DF 1.988.100 0 347.369 194.622 0 0 233.547 70.064 46.709 39.937 79.800 PARQUES Y ESPACIOS

RECREACIONAIFS

PRODUCCION DE

-11-0000-009 MOBILIARIO. JUEGOS

2.906.664 162.810 354.198 285.306 0 0 342.367 102.710 68.473 58.545 133.100 Y PREFABRICADOS t).

I3ORMIGON

410000010 115.200 132.120 0 20.610 0 0 24.732 7.420 4.946 4.229 0 COMERCIALIZACION

TOTAL GENERAL 32.317.067


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pág. 23

ema"rle PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS

VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN GESTIÓN 2018

En el marco legal vigente para la administración de las Entidades Territoriales Autónomas, está

la competencia exclusiva de constituir empresas públicas municipales; en este ámbito fue

creada la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), mediante

Ordenanza Municipal GMLP Ng 156/2003; las competencias y funciones de EMAVERDE, facultan

a la Empresa la administración, construcción y mantenimiento de áreas verdes y espacios de

esparcimiento y recreación en general; así lo establece el Estatuto Orgánico de la Empresa,

aprobado con Ley Municipal Autonómica N2 138 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,

de fecha 25 de junio de 2015; para el funcionamiento y gestión pública, EMAVERDE está regida

por un Directorio y administrada por una gerencia general y gerencias de áreas, bajo tuición del

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).

En cumplimiento a lo establecido por la normativa de creación, EMAVERDE se incorpora a la

"Política 7: Una ciudad para el peatón, el bastón, la silla de ruedas, la bicicleta, el deporte, la

recreación y el cuerpo sano" propuesto en el Programa de Gobierno La Paz 24/7 de la gestión

municipal para el periodo 2015-2020; la Empresa contribuye a esta política -referida al

esparcimiento y creación-, con el objetivo de ampliar el número y la superficie de áreas verdes,

la construcción de parques recreacionales y temáticos para la familia en todos los distritos

municipales, concretándose de esta manera la "Red de Parques Macrodistritales" que permita

disponer de espacios de recreación, educación, esparcimiento y deporte para el bienestar comunal, promoviendo la integración familiar, la inclusión, la innovación y la modernidad.

1. Aspectos Generales

El Presupuesto Institucional de la Empresa para la gestión fiscal 2018, se ha formulado en

cumplimiento a la normativa nacional y local vigentes, para lo cual ha considera la Orden de

Despacho N2 692/2017 del Ejecutivo Municipal de La Paz que aprueba las Directrices para la

Formulación del Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; además las

Directrices de Formulación Presupuestarias - Gestión 2018 aprobada mediante Resolución Bi-

ministerial N2 02 del 21 de julio de 2017, de los Ministerios de Planificación del Desarrollo y

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y los Clasificadores Presupuestarios 2018,

aprobado con Resolución 634 del 10 de julio de 2017 del Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas.

El Gerente General de la Empresa, ha realizado el proceso interno para la elaboración del

Presupuesto Institucional de EMAVERDE, según el proceso:

• Definición de criterios básicos para la formulación del anteproyecto de Presupuesto

Institucional,

• Taller de elaboración del Programa Anual de Operaciones y el Presupuesto Institucional,

• Estimación de los recursos por la actividad productiva de la Empresa, - • Revisión y elaboración de la Apertura Presupuestaria,

• Apropiación del gasto en las categorías programáticas específicas,

• Proponer al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, los montos mínimos necesarios de

inversión en áreas verdes y espacios de recreación, para permitir a la Empresa una de

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r dJJtj f O

ema financiera, en la actual coyuntura económica local y nacional para realizar

sus operaciones productivas.

H. COMPETENCIAS DE LA EMPRESA

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación tiene como propósito la

construcción y mantenimiento de áreas verdes y administración de espacios de esparcimiento

y recreación familiar en general, para ello realiza actividades de producción en:

'7 plantas florales y forestales; '7 mobiliario y equipamiento de parques y grandes centros de esparcimiento y recreación

familiar; '7 prefabricados de hormigón; '7 módulos infantiles y juegos de fibra de vidrio, madera y fierro; '7 tableros, muebles y artículos de plastimadera; y st productos e insumos agroforestales para el mantenimiento de las áreas verdes,

jardines y parques.

Así mismo, produce servicios de administración de parques y espacios cerrados delegados por

el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; construcciones civiles, servicios de poda y tala de

árboles, servicios de forestación y reforestación, y también, realiza la comercialización en el

mercado local de los bienes, servicios e insumos de jardinería producidos por la Empresa.

La producción de la Empresa está dirigida al esparcimiento físico y espiritual de la población del ¡ Municipio de La Paz en particular, y en general a la población de los municipios del área

metropolitana de La Paz.

Para la gestión fiscal 2018 la Empresa tiene previsto continuar y ampliar su ámbito de acción a

otros municipios vecinos, a entidades públicas y privadas con servicios de asesoramiento,

construcción y mantenimiento de áreas verdes, plazas y parques de recreación familiar;

además de proveer productos para equipamiento y mobiliario de espacios o centros de esparcimiento y recreación.

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

El objetivo básico de la formulación del Presupuesto Institucional - Gestión 2018, es mantener

la sostenibilidad financiera de la Empresa en el corto plazo, es decir, financiar los gastos de

operación, gastos de capital y pago de obligaciones devengadas en gestiones anteriores con

recursos generados por la actividad productiva de la Empresa -equilibrio presupuestario-, para

este propósito se han utilizado criterios prudentes en la estimación de los recursos y gastos

orientados a disminuir los efectos de la coyuntura económica para ¡a gestión fiscal 2018.

Las actividades de producción de bienes y servicios de la Empresa Municipal de Áreas Verdes,

Parques y Forestación y la generación de valor público se muestran en el Presupuesto

r( Institucional; éste expresa la producción de bienes y servicios para la satisfacción de jI necesidades de distracción, recreación y esparcimiento familiar contribuyendo al bienestar LI

r individual, familiar y social en la jurisdicción municipal de La Paz.

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cm 1 a presupuestarias describe los procesos productivos y prestación de servicios

que la empresa realiza y se reflejan en la determinación de los centros de gestión productiva y

"categorías programó ticos ", así tenemos:

Acciones Presupuestarias Intermedias: una actividad central referida a la administración y gestión superior de la Empresa cuyo centro de gestión productiva es

la Gerencia General; cuatro actividades comunes identifican los centros de gestión

productiva de la Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones, Unidad

Técnica de Proyectos de Infraestructura, Unidad de Investigación y Producción

Agroforestal y los Talleres de productos acabados; > Acciones Presupuestarias Terminales: cinco actividades específicas indican la

producción directa de bienes y servicios, con los centros de gestión productiva de las

unidades de Mantenimiento de Áreas Verdes, Construcciones, Construcción y

Mantenimiento de Espacios Recreacionales, Gerencia de Parques, Jardines y Espacios

y la Unidad de Comercialización.

El Presupuesto Institucional de EMAVERDE, para la gestión fiscal 2018 se ha proyectado un total

de recursos y gastos de Bs55.128.037 (Cincuenta y cinco millones, ciento veintiocho mil, treinta

y siete 00/100 Bolivianos), con la perspectiva de mejorar en el corto plazo y mediano plazo la

sostenibilidad y estabilidad financiera de la Empresa.

El Presupuesto Institucional para la gestión fiscal 2018 muestra un equilibrio presupuestario

entre recursos y gastos programados, esto implica que la totalidad del gasto está financiado,

garantizando la sostenibilidad y el desempeño financiero institucional; es decir, los gastos

corrientes, de capital y aplicaciones financieras son financiados con ingresos de operación y

fuentes financieras, según se observa en el estado resumen de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (Cuadro 1).

Los ingresos corrientes, venta de bienes y servicios y otros ingresos Bs5 1.464.165, generan un

ahorro en la cuenta corriente de Bs3.445.602 que financian el gasto de capital, Bs395.000 y las

obligaciones devengadas de gestiones pasadas Bs3.050.602, lo que muestra el equilibrio

presupuestario y las sostenibilidad fiscal y financiera de la gestión 2018.

o


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&&L~ C.mavp.rdp.

Cuadro 1

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

(En Bolivianos)

resupuesto

Presupuesto

2018

Ingresos Corrientes 51.464.165 Gastos Corrientes 48.018.563

Resultado Económico: Ahorro (Desahorro) 3.445.602

Recursos de Capital O Gastos de Capital 395.000

Saldo en la Cuenta Capital (395.000)

Resultado Financiero Neto: Superávit (Déficit)

Financiamiento Neto 3.050.602

(3.050.602)

r Fuentes Financieras 3.663.872

L Aplicaciones Financieras 6.714.474

1. PRESUPUESTO DE RECURSOS

Los ingresos de la Empresa para la gestión fiscal 2018 se componen de los ingresos de

operación por Bs51.464.165 (Cincuenta y un millones, cuatrocientos sesenta y cuatro mil,

ciento sesenta y cinco 00/100 Bolivianos) y variación de activos por Bs3.663.872 (Tres

millones seiscientos sesenta y tres mil, ochocientos setenta y dos 00/100); provenientes

de una sola fuente de financiamiento "Recursos Específicos" y un organismo financiador "Otros Recursos Específicos".

1.1 Clasificación por Rubros

Los recursos por rubros de EMAVERDE para la gestión fiscal 2018, permitirá el registro

analítico de los ingresos por las transacciones comerciales que la Empresa realizará en el

desarrollo de sus actividades productivas. Los recursos programados se observan en el Cuadro 2.

a) Ingresos de Operación

Los ingresos de operación hacen al objeto social de la Empresa, cuya gestión se realiza

- según criterios comerciales e industriales, comprende la totalidad de recursos

provenientes de la venta de bienes y servicios.

Los ingresos por este concepto alcanzan a Bs51.464.165 (Cincuenta y un millones,

cuatrocientos sesenta y cuatro mil, ciento sesenta y cinco 00/100 Bolivianos), representan

el 93% del total de recursos generados por la empresa; éstos se componen por:

la venta de bienes por un valor de Bs1.900.000 (Un millón, novecientos mil 00/100

Bolivianos), tales como:

• plantines ornamentales florales y forestales;

• juegos y módulos infantiles para jardines y parques de fibra de vidrio, madera y fierro;

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emasas, bordillos y cordones de vías de hormigón; y

• tableros, muebles y artículos de plastimadera.

Cuadro 2

Proyecto de Presupuesto Institucional Recursos por Rubros

(En Bolivianos)


2018 11000 Ingresos de Operación 51.464.165 11100 Venta de Bienes 1.900.000 11300 Venta de Servicios 49.014.165

11900 Otros Ingresos de Operación 550.000 35000 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 3.663.872 35100

35400

Disminución del Activo Disponible

Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act. Finan, a Corto Plazo

1.980.000

1.683.872

Total 55.128.037

también compone este rubro, la venta de servicios, que para la gestión 2018 se estima

en Bs49.014.165 (Cuarenta y nueve millones, catorce mil, ciento sesenta y cinco 00/100

Bolivianos), y comprende la recaudación de ingresos por la:

• Administración de parques y espacios socioculturales;

• Poda, tala de árboles y reparación de daños al ornato público;

• Trabajos de jardinería;

• Construcción de obras civiles en jardines, plazas, parques y áreas verdes;

• Mantenimiento de áreas verdes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;

• Construcción y mantenimiento de parques y espacios del Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz.

b) Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros

Comprende los recursos originados por disminución neta del activo disponible, como

también la reducción de los cuentas por cobrar a terceros a corto y largo plazo y la

disminución de activos diferidos.

Los recursos generados por la variación del activo, se estiman en B53.663.872, (Tres

millones, seiscientos sesenta y tres mil, ochocientos setenta y dos 00/100 Bolivianos), el

7% respecto al total de los ingresos, de los cuales se esperan utilizar saldos líquidos en

Bs1.980.000 (Un millón, novecientos ochenta mil 00/100 Bolivianos), y efectuar el cobro

de activos exigibles por Bs1.683.872 (Un millón, seiscientos ochenta y tres mil, ochocientos

setenta y dos 00/100 Bolivianos).

1.2 Clasificación Económica del Recurso

Los recursos que EMAVERDE percibirá en la gestión fiscal 2018, clasificados según el

criterio económico se observa en el Cuadro 3; los ingresos corrientes por ventas brutas y

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www.emaverde.com.bo e O ' 2

ema otros ingresos de operación suman Bs51.464.165 (Cincuenta y un millones, cuatrocientos

sesenta y cuatro mil, ciento sesenta y cinco 00/100 Bolivianos), y por fuentes financieras

Bs3.663.872 (Tres millones seiscientos sesenta y tres mil, ochocientos setenta y dos

00/100).

Cuadro 3

Clasificación Económica del Recurso

(En Bolivianos)

resupuesto

Presupuesto

2018

Ingresos Corrientes 51.464.165

Ingresos de Operación 50.914.165

Otros Ingresos de Operación 550.000

Fuentes Financieras

Disminución de la Inversión Financiera

3.663.872

3.663.872

Totales 55.128.037

2. PRESUPUESTO DE GASTOS

El proyecto de Presupuesto Institucional de Gastos - Gestión 2018, de las actividades

productivas de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, muestra la

producción de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades de distracción,

recreación y esparcimiento.

En atención a la metodología establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas, se identificó los productos intermedios y finales que la Empresa produce y se

traducen en actividades específicas del programa "Construcción y Mantenimiento de

Parques, Plazas y Áreas Verdes" (definido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz),

identificadas según los procesos productivos y tecnología institucional de producción de

EMAVERDE; asimismo, se determinó la Dirección Administrativa, Unidades Ejecutoras,

partidas de gasto, fuente de financiamiento, organismo financiador, finalidad y función,

entidades de transferencia y sector económico.

2.1 Clasificación por Grupo de Objeto de Gasto

Esta clasificación de los gastos muestra información sobre la demanda de bienes y

servicios que requiere la Empresa del mercado local y nacional, para el logro de los

objetivos y obtención de resultados programados para satisfacer las necesidades de

distracción, recreación y esparcimiento familiar, en el Cuadro 4 se observa esta

información.

a) Servicios Personales

EMAVERDE es una empresa de servicios legal y formalmente establecida con uso de mano

de obra intensivo, para la atención de espacios, jardines y parques; mantenimiento de

áreas verdes y construcción de infraestructura de espacios abiertos pasivos, activos e

interactivos y la producción de módulos y juegos de madera, fibra de vidrio y metal;

característica que se refleja en este grupo de gasto, que muestra la retribución a la mano


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emaverde 'uc 3151 a 31 los obreros, técnicos, administrativos y ejecutivos, permanentes y eventuales,

en los procesos productivos de la Empresa, además de los aportes patronales por previsión

social, el total de los servicios personales alcanza a Bs32.392.067, representa el 59% del

- total del gasto; para el personal de planta los recursos programados alcanzan a

Bs26.761.425, para los servicios de los trabajadores a contrato Bs1.485.719 y la previsión

- social Bs4.144.923

Cuadro 4

Clasificación por Grupo de Gasto

(En Bolivianos)

Código Descripcuon Presupuesto

2018

P 10000 Servicios Personales 32.392.067

20000 ServiciosNo Personales

Materiales y Suministros

4.318.930

5.423.450 30000

40000 Activos Reales 395.000

60000 Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 6.714.474

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 5.594.116

90000 Otros Gastos 290.000

Total 55.128.037

b) Servicios No Personales

La demanda local por servicios prestados por terceros en el proceso productivo de la

Empresa alcanzan a Bs4.318.930 con el 8% de participación del total del gasto, requiere

servicios básicos por Bs2.643.700 para los insumos de agua, energía eléctrica, telefonía e

internet; servicios de trasporte y seguros Bs466.000 para el traslado del personal obrero,

el pago de seguros de automotores, equipo, maquinaria de contratistas, transporte,

multirriesgo y responsabilidad civil; por alquileres de equipo y maquinaria Bs178.800;

instalaciones, mantenimiento y reparaciones por Bs196.450 requeridos por los centros

productivos para la conservación de las instalaciones y mobiliario de los espacios, jardines

y parques administrados por la Empresa; los servicios profesionales y comerciales

Bs509.480, para la contratación de auditoría externa, comisiones y gastos bancarios, la

limpieza de espacios y áreas verdes, impresión de los boletos y notas fiscales por los

servicios prestados y servicios manuales; y otros servicios no personales Bs324.500.

c) Materiales y Suministros

- Los insumos, materias primas y productos intermedios para la ejecución de las actividades

- productiva de la Empresa, tienen una participación en el total del gasto del 10%, es decir,

Bs5.423.450; la dotación de sustratos, abonos, fertilizantes, y productos forestales

alcanzan a Bs675.750; los productos de papel, cartón e impresas Bs51.750; la dotación de

ropa de trabajo y otros textiles y vestuario Bs182.500; los insumos de combustibles,

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ema, ~~wlem

farmacéuticos, plásticos, minerales, cemento y agregados, además de

herramientas menores Bs3.678.450; los útiles y materiales eléctricos, deportivos y

recreativos, entre otros, Bs835 .000.

d) Activos Reales

La compra de equipos de producción y equipos de oficina, alcanzan a Bs395.000

representa el 1% del total del gasto.

e) Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos

Las obligaciones devengadas y no pagadas al término de la gestión fiscal 2017, representa

el 12% del total del gasto, Bs6.714.474, monto proyectado en observancia al

comportamiento de la variación de pasivos de corto plazo y convenios de planes de pagos.

f) Impuestos, Regalías y Tasas

Las obligaciones fiscales resultante de las actividades productivas y comerciales de la

Empresa se han estimado en Bs5.594.116, equivalentes al 10% del total del gasto; que

corresponde al pago de impuestos a las transacciones, impuesto al valor agregado,

inmuebles y vehículos, además de tasas por servicios prestados en la administración

pública.

g) Otros Gastos

Las previsiones para obligaciones laborales, en aplicación a la normativa de la Ley General

del Trabajo, se han estimado Bs290.000.

2.2 Clasificación Económica del Gasto

Los gastos clasificados según el criterio económico permiten identificar la naturaleza

económica de las transacciones que realiza la Empresa, ver Cuadro S.

Los gastos corrientes permiten conocer la remuneración a los factores de la producción y

determinar el valor agregado de la Empresa, alcanzan a Bs48.018.563, y corresponde al

87% de los gastos; los gastos de capital muestran la inversión que realiza la Empresa y su

contribución a la capacidad instalada de producción, para la gestión 2018 se han

programado Bs395.000, 1% del total del gasto; las aplicaciones financieras muestran la

amortización de la deuda flotante y la disminución de pasivos, estas obligaciones alcanzan

a Bs6.714.474 o el 12% del total del gasto.


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ww.emaverde.com.bO C 1 O U 3

q i i r!wHt#a 1 Cuadro 5

Clasificación Económica del Gasto

(En Bolivianos)

resupuesto

Presupuesto

2018

Gastos Corrientes _____ 48.018.563

Gastos de Operación 48.018.563

Gastos de Capital 395.000 Inversión Real Directa 395.000

Aplicaciones Financieras 6.714.474 Amortización de la Deuda 6.714.474

Total 55.128.037

2.3 Clasificación Programática del Gasto

El presupuesto por Programas es sinónimo de producción pública, es decir, refleja los

procesos productivos de las entidades del sector público y los bienes y servicios que, según

su competencia, producen para la satisfacción de necesidades individuales o colectivas.

- El proyecto de Presupuesto Institucional de gastos está estructurado en un programa

específico "Construcción y Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes", definido

por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y 11 (once) "actividades específicas"

identificadas según los procesos productivos y tecnología institucional de producción; en

el Cuadro 6 se resume las asignaciones de recursos para cada actividad; y una categoría

equivalente, "Partidas No Asignables a Programas - Deudas" con una actividad específica

- "Deuda Interna", para el registro de las obligaciones devengadas no pagadas estimadas al

cierre de la gestión 2017 y pago de los beneficios sociales de los trabajadores de la

Empresa.

a) 410000 001: Servicios de Administración y Gestión Superior

Las asignaciones presupuestarias en esta categoría programática alcanzan a Bs1.136.650

(2% del total del Presupuesto) que incluyen las apropiaciones para los servicios personales,

bienes y servicios para la producción de servicios y administrativos y de gestión de la

- máxima autoridad ejecutiva institucional y del personal asesor de gerencia general; su

- producción es intermedia indirecta y tiene la característica de ser una actividad central

para toda la Empresa.

b) 410000 002: Servicios Administrativos y Financieros

La administración y las finanzas de la Empresa se concentran en esta actividad, para lo cual

se han agregado gastos institucionales de servicios personales, servicios básicos, dotación

de insumos y materiales, la producción es intermedia indirecta y de apoyo para toda la

Empresa en el proceso productivo; se asigna Bs7.839.179 para su producción, que

representa el 16% del total de gastos.

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Cuadro 6

Clasificación Programática del Gasto

(En Bolivianos)

Código Unidad Presupuesto

Ejecutora Descripción

2018 Programa Proyecto Actividad

41 0000 000 Ç 48.413563 41 0000 001 001 Serucios de Administración y Gestión Superior 1.136.650 41 0000 002 001 SeÑcios Administratios y Financieros 7.839.179 41 0000 003 001 5ericios de Gestión de Operaciones 1.050.694 41 0000 004 001 Servicios de Mantenimiento de Áreas Verdes Municipales 10.293.677 41 0000 005 001 Servcios de Construcción CiI 4.087.230 41 0000 006 001 Producción de Especies Agroforestates 2.454.288 41 0000 007 002 SeÑcios de Administración de Parques y Espacios Socioculturales 10.711.407 41 0000 008 001 Sericios de Mantenimiento de Parques y Espacios Recreacionales 3.447.798 41 0000 009 001 Producción de Mobiliario. Juegos y Prefabricados de Hormigón 5.694.183 41 0000 010 002

002

Serucios de Comercialización y Ventas

Ser4cios de Construcción y Mantenimiento de Jardinería y Espacios Verdes

Partidas No Asignables a Programas - Deudas

429.757 41 0000 011 1.268.700

99 0000 000 6.714.474 99 0000 001 001 Deuda Interna 6.714.474

Total institucional 55.128.037

c) 410000 003: Servicios de Gestión de Operaciones

La producción de servicios de coordinación y dirección directa del proceso productivo se determina a través de la Gerencia de Operaciones, su producción es intermedia directa y tiene carácter común al resto de actividades; se han asignado Bs1.050.694 (2% del total de gastos programados) para la contratación de servicios personales, la adquisición de bienes y servicios y la administración y coordinación del parque automotor de la Empresa.

d) 410000 004: Servicios de Gestión de Mantenimiento de Áreas Verdes

Las actividades productivas de mantenimiento, riego y rotación de plantines florales y

forestales de las áreas verdes distribuidas en los Distritos Municipales, la Unidad de

Mantenimiento de Areas Verde tiene asignado Bs10.293.677 que representa el 21% del

total del Presupuesto.

e) 410000 005: Servicios de Construcción Civil

La infraestructura para los parques, jardines y espacios de recreación, como la construcción de muros y muretes de contención y delimitación, la Unidad de Construcciones Civiles tiene asignado Bs4.087.230 (9% del total del gasto), que comprende la construcción de infraestructura de espacios recreacionales, graderías, cubiertas, drenajes pluviales, cunetas, componente eléctrico, iluminación, fuentes de agua y otros, trabajos realizados con cuadrillas de obreros y técnicos de la unidad organizacional.

f) 410000 006: Producción de Especies Agroforestales

- El manejo y administración de los viveros floral y forestal, para jardines de altura, como la producción de fertilizantes naturales, humos de lombriz, productos naturales y procesos de fermentación anaeróbico, producción de tepes tipo alfombra de altura, se ha programado para la Unidad de Investigación y Producción Agroforestal Bs2.454.288 para esta actividad productiva (5% del total programado).


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ema g) 410000 007: Servicios de Administración de Parques y Espacios Socioculturales

La Unidad de Parques y Espacios Recreacionales tiene asignado Bs10.711.407, el 22% del

- total del presupuesto programado, para las actividades de atención, gestión y

administración de parques: Valle del Sol, Bartolina Sisa, Tupac Katari, La Florida, las Cebras,

Parque Urbano Central y Pura Pura y los jardines Japonés y Botánico.

h) 41 0000 008: Servicios de Construcción y Mantenimiento de Parques y Espacios Recreacionales

Las actividades productivas para la construcción de nuevos espacios recreacionales y

labores de mantenimiento, se ha programado Bs3.447.798, (7% del total de gasto),

trabajos de construcción de mobiliario, reforestación, cambio de plantines, poda y tala,

- riego, implementación de sistemas de agua, eléctricos, ampliación de estructuras civiles,

mejoramiento de campos deportivos de césped sintético y cemento, pasillos de baldosas

y bordillos, pintado de estructuras metálicas, entre otros.

i) 410000 009: Producción de Mobiliario, Juegos y Prefabricados de Hormigón

Para la producción de mobiliario, módulos infantiles de madera, metal y fibra de vidrio,

productos de plastimadera, rejas de protección, malla olímpica y barandas metálicas;

instalaciones eléctrica, luminarias e instalaciones de plomería en los parques, áreas verdes

y espacios abiertos de la Empresa, se ha programado Bs5.694.183, proceso productivo que

se realiza en los talleres de carpintería, prefabricados de hormigón, fibra de vidrio, metal

mecánica, plastimadera, pintura, electricidad y plomería, representa el 12% del total de

gastos.

j) 410000 010: Servicios de Comercialización y Ventas

Los procesos de promoción, comercialización y de ventas de los bienes y servicios que la

Empresa realiza, de acuerdo a sus competencias y funciones, a partir de la próxima gestión

se especificará en esta actividad, para lo cual se ha programado Bs429.757.

k) 410000 011: Servicios de Construcción y Mantenimiento de Jardinería y Espacios Verdes

Las actividades productivas de la Empresa para atender la demanda de personas naturales

y jurídicas (Terceros) por servicios de construcción de jardines, espacios recreacionales,

labores de mantenimiento, poda y tala de árboles, forestación y reforestación, se ha

programado Bs1.268.700, (3% del total de gasto), con la perspectiva de incrementar estas

acciones presupuestarias en atención a la dinámica del mercado en el corto plazo y

fortalecer la sostenibilidad y estabilidad financiera de la Empresa.

1) 99 0000 001: Deuda Interna

Las obligaciones por gastos devengados no pagados, de gestiones pasadas y beneficios

sociales con ex-trabajadores de la Empresa, se han estimado Bs6.714.474, (12% del total

LIM

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN CALLE FRANCISCO BEDREGAL N° 816-ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA


pág. 34

r• ti ti U U (

ema presupuestado) estas deudas corresponden a servicios personales, proveedores y

contratos por la adquisición de insumos, materiales y suministros, como el pago de la

indemnización de trabajadores dados de baja de EMAVERDE.

2.4 Clasificación por Finalidad y Función

Esta clasificación del Presupuesto Institucional de Gasto permite determinar los objetivos

generales y funcionales de la entidad. El Presupuesto Institucional de Gastos de

EMAVERDE para la gestión 2018 según la naturaleza de los servicios que la Empresa ofrece

a la comunidad se observa en el Cuadro 7.

El total del gasto que realiza la Empresa está orientada procurar una adecuada

infraestructura urbanística, para la satisfacción de las necesidades de recreación,

esparcimiento y distracción familiar por lo que se clasifica en el grupo de Vivienda y

Servicios Comunitarios y subgrupo Urbanización.

Cuadro 7

Finalidad y Función

(En Bolivianos)

• Código Descripción

Presupuesto

2018

6 Vivienda y Servicios Comunitarios 55.128.037

61 Urbanismo 55.128.037

2.5 Clasificación por Sector Económico

En el Cuadro 8, se observa que el total del gasto de la Empresa está dirigido al sector

Urbanismo y Vivienda, subsector Urbanismo y actividad económica Equipamiento e

Infraestructura Recreacional.

Cuadro 8

Sector Económico

(En Bolivianos)


2018

11 Urbanismo y Vivienda 55.128.037

11 1 Urbanismo 55.128.037

11 1 03 Equipamiento e Infraestructura Recreacional 1 55.128.037

3. FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto Institucional de Gastos de EMAVERDE para la gestión 2018 se financia con

ingresos de operación, es decir, exclusivamente por las ventas de los bienes y servicios de

competencia de las Empresa; esta fuente de financiamiento corresponde a "Recursos

Específicos" y el Organismo Financiador "Otros Recursos Específicos", este se muestra en

el Cuadro 9.


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(: í•. r' vtJtjVU)

F€,llíirvida Cuadro 9

Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador

(En Bolivianos)

Código Descripción 1 Presupuesto1

2018

20 i Recurso Específico 1 55.128.037

230 1 Otros Recursos Específicos 1 55.128.037 1

S. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Programa de Operaciones Anual, la Estructura Organizacional, el Plan de Personal y el

Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Gestión 2018, ha sido proyectado en el

marco de la Resolución Suprema Ng 225557 y demás normativa que rige la materia, además

responde a las necesidades, prioridades y objetivos de la Empresa Municipal de Áreas Verdes,

Parques y Forestación (EMAVERDE).

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda poner a consideración del Directorio de EMAVERDE

el Proyecto de Programa de Operaciones Anual, Propuesta de Estructura Organizacional, propuesta

de Plan de Personal y Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, Gestión 2018, que

asciende a un monto de Bs55.128.037 (Cincuenta y cinco millones, ciento veintiocho mil, treinta

00/100 bolivianos) para su consideración y aprobación.

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G 4 www.emaverde.com.bo

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INFORME LEGAL

• Calle Francisco Bedregal Nro 816, Zona Bajo Sopocarn

• www.emaverde.com.bo

emav£rde INFORME LEGAL

EMAVERDE/UAL/REER/280/2017

A : Ing. Carlos Tapia C.

Gerente General a.i.

De : Abg, Roberto E. Espinoza Romero

Jefe de la Unidad de Asesoría Legal

Ref. : Proyecto de Programa de Operaciones Anual Gestión

2018, Propuesta de Estructura Organizacional, Plan de Personal

y el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos Gestión

2018

Fecha: 21 de agosto de 2017

1. Antecedentes

- Mediante informe; EMAVERDE/GAF/059/20 17;EMAVERDE/GG/ODI/JOL/ 316/2017 de fecha 17 de agosto de 2017, se elevó a conocimiento de Gerencia General de EMAVERDE, para su posterior remisión a consideración del Directorio de la Empresa, el Proyecto de Programa de Operaciones Anual, Propuesta de Plan de Personal con su respectiva Escala Salarial y Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, Gestión 2018, de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE).

- Gerencia General, en fecha 21 de agosto de 2017, remitió el informe; EMAVERDB/ GAF/ 059 / 201 7;EMAVERDE/ GG/ ODI/JOL/ 016/2017, a la Unidad de Asesoría Legal, para la emisión del correspondiente criterio :egal mediante informe.

H. Normativa y documentos analizados

El presente informe, analiza y se fundamenta en la siguiente normativa y documentos:

al Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), de 20 de julio de 1990 b) Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas mediante Resolución

Suprema N° 225557 de 01 de diciembre de 2005. c) Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas mediante Resolución Suprema N°

225558, de: 01 de diciembre de 2005. d) Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para el

presupuesto gestión 2018, aprobadas mediante Resolución Bi Ministerial N° 02, de 21 de julio de 2017.

e) Estatuto de EMAVERDE, aprobado mediante Ley Autonómica Municipal N° 138/2015 de fecha 25 de junio de 2015.

f) Informe EMAVERDE/GAF/059/2017;EMAVERDE/GG/ODI/JOL/016/2017 de fecha 17 de agosto de 2017.

UI. Análisis Legal

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE, creada mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. N° 156/2003 de fecha 29 de julio de 2003, se constituye en una em resa pública municipal de carácter descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio

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: emayerde propio, munida de autonomía administrativa y regida por el principio de eficiencia y eficacia administrativa con jurisdicción en todo el territorio del Municipio de La Paz,

3.1. Proyecto de Programa de Operaciones Anual (POA) Gestión 2018 y Presupuesto Institucional Gestión 2018.

El Art. 306 de la Constitución Política del Estado, establece el modelo económico bolivianc plural, orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos; concordante con lo citado el Art. 321, que determina que la administración económica y f:nanciera del Estado y todas las Entidades Públicas, se rige por su presupuesto.

La Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado, a través de sus sistemas programa, organiza, ejecuta y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público.

En el Marco de lo citado, precedentemente, mediante Resolución Suprema N° 225557 de 01 de diciembre de 2005, se aprobaron las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, el cual en su Art. 21 establece que el Programa de Operaciones Anual, se articulará con el presupuesto, vinculando los objetivos de gestión institucionales o específicos con las categorías programáticas del presupuesto; asimismo, el Art. 23, dispone la evaluación del cumplimiento del Programa de Operaciones Anual, ponderando los resultados alcanzados respecto a los resultados programados y a la ejecución del presupuesto.

Mediante Resolución Suprema N° 225558, del 01 de diciembre de 2005, se aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, que en su Art. 12 (Responsabilidad por la Formulación, Aprobación y ejecución del Presupuesto de cada entidad y órgano público), determina que la elaboración y ejecución del Presupuesto, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.), y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias; así mismo la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto es responsabilidad de la máxima instancia resolutiva facultada en su norma legal de creación.

Las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para el presupuesto gestión 2018, aprobadas mediante Resolución Bi Ministerial N° 02, de 21 de julio de 2017, establece en su Artículo 17°. "Articulación del Pian Operativo Anual con el Presupuesto.

1.

Con la finalidad de cumplir con las acciones y nietas de corto plazo, las entidades públicas deben articular el POA con el Presupuesto, aperturando programas específicos para la asignación de recursos, información que debe resumirse en elformulario del Anexo IX

II.

II. La apertura de programas presupuestarios debe contribuir a las acciones de corto plazo concordante con el PEZ."

El Informe EMAVERDE/GAF/059/2017;EMAVERDEJGG/ODI/JOL/016/2017 de fecha 17 de agosto de 2017, concluye y recomienda:

"El Programa de Operaciones Anual, la Estructura Organizacional, el Plan de Personal y el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Gestión 2018, ha sido proyectado en el marco de la Resolución Suprema N°225557 y demás normativa que rige la materia, además responde a las necesidades, prioridades y objetivos de la Empresa Municipal de Arcas Verdes, Parques y Forestación (EMA VERDE).

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda poner a consideración del Directorio de EMA VERDE el Proyecto de Programa de Operaciones Anual, Propuesta de Estructura Organizacional, propuesta de Plan de Personal con su correspondiente Escala Salarial y Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, Gestión 2018, que


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TeIf,: 2411692-2411690- Fax: 2411649 • Em3iI: [email protected] www.emaverde.com.bo

= emayerde ' asciende !Iflhi II rl/O de B,s55. 128.637 ('Cincuenta

bolivianos) para su consideración y aprobación." y cinco millones, ciento veintiocho mil, treinta 00/100

En estricta sujeción al Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE (aprobado mediante Ley Autonómica Municipal N° 138/2015 de fecha 25 de junio de 2015), se reconoce como atribución del Directorio de EMAVERDE (Art. 21 inc. f) y g), aprobar el Presupuesto Anual, como así también aprobar el Programa de Operaciones Anual.

3.2. Proyecto de Plan de Personal y Escala Salarial gestión 2018.

El Estatuto de EMAVERDE aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N° 138, de fecha 25 de junio de 2015 (que reemplaza al Estatuto aprobado mediante Ordenanza Munic:pal GMLP N° 156/2003 de 29 de julio de 2003), reconoce como facultad del Gerente General de EMAVERDE realizar toda acción tendiente y orientada a la administración, dirección y coordinación en la Empresa, así como proyectar y ejecutar su presupuesto, y realizar toda acción de gestión de Recursos Humanos de la Empresa, entendiéndose que el Plan de Personal es parte de esto, por lo que el Gerente General remitirá a consideración de Directorio de la Empresa, la aprobación de dicho Plan, en el marco y estricta sujeción de lo establecido en el Estatuto vigente de EMAVERDE.

El informe EMAVERDE/GAF/059/20 17;EMAVERDE/GG/ODI/JOL/0 16/2017, de fecha 17 de agosto de 2017, concluye y recomienda:

"El Programa de Operaciones Anual, la Estructura Organizacional, el Pian de Personal y el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Gestión 2018, ha sido proyectado en el marco de la Resolución Suprema N°225557 y demás normativa que rige la materia, además responde a las necesidades, prioridades y objetivos de la Empresa Municipal de Arcas Verdes, Parques y Forestación (EMA VERDE).

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda poner a consideración del Directorio de EMA VERDE el Proyecto de Programa de Operaciones Anual, Propuesta de Estructura Organizacional, propuesta de Plan de Personal con su correspondiente Escala Salarial y Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, Gestión 2018, que asciende a un monto de Bs55. 128.037 (Cincuenta y cinco millones, ciento veintiocho mil, treinta 00/100 bolivianos) para su consideración y aprobación."

En estricta sujeción al Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE (aprobado mediante Ley Autonómica Municipal N° 138/2015 de fecha 25 de junio de 2015), se reconoce como atribución del Directorio de EMAVERDE (Art. 21 inc. e), aprobar el Plan de Personal de la Empresa.

IV. Conclusiones

a) La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE al contar con autonomía administrativa, se encuentra facultada para elaborar y aprobar su Programa de Operaciones Anual (POA) y Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos gestión 2018.

b) El Proyecto de Programa de Operaciones Anual (POA) Gestión 2018 y Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, Gestión 2018, de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), se enmarca en la normativa vigente, y fue elaborado siguiendo las directrices establecidas en las normas que rigen la materia.

c) La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) al contar con autonomía administrativa y de gestión, se encuentra facultada para establecer y aprobar su plan de Personal con su correspondiente Escala Salarial, el cual se expone y detalla en el informe EMAVERDE/ GAF/ 059/2017;EMAVERDE/GG/ ODI/JOL/O 16/2017.

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN CALLE FRANCISCO BEDREGAL N° 816* ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA 3

TeIL: 2411692 -2411690 - Fax: 2411649 • EmalI: [email protected] wiw.emaverde.com.bo

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN CALLE FRANCISCO BEDREGAL N° 816.ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA

TeIf.: 2411692-2411690- Fax: 2411649 • Email: [email protected] www.emaverde.com.bo

4

efflolverde d) Es atribucion del Directorio de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación -

EMAVERDE, aprobar el Programa de Operaciones Anual (POA); Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos gestión 2018 y Plan de Personal con su correspondiente Escala Salarial.

V. Recomendaciones

En cumplimiento al Art. 21 inciso e), f) y g) del Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), se recomienda elevar a consideración del Directorio de EMAVERDE, para su consideración y aprobación, el Proyecto de Programa de Operaciones Anual (POA) Gestión 2018, Propuesta de Plan de Personal con su correspondiente Escala Salarial y el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, Gestión 2018, así como los informes técnicos y documentación de respaldo.

Es cuanto tengo a bien informar, salvando su mejor parecer,

EMAVERDE M.C.A. 005562

ANEXOS

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CaHe Francisco Bedregal Nro 816, Zona Bajo Sopocachi www.emaverde.com.bo

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación

Proyecto de Presupuesto Institucional de Recursos - Gestión 2018


(En Bolivianos)


2018


11100 Venta de Bienes 1.900.000

11300 Venta de Servicios 49.014.165

11900 Otros Ingresos de Operación 550.000

35000 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 3.663.872

35100 Disminución del Activo Disponible 1.980.000

35400 Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act. Finan, a Corto Plazo 1.683.872

Total 55.128.037

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Proyecto de Presupuesto Institucional de Recursos Gestión 2018

Clasificación por Rubros e Ítems

(En Bolivianos)

Código Descripción

Proyecto de

Presupuesto

2018

11000 Ingresos de Operación 51,464.165


Plantines 750.000

Viveros Floral y Forestal 750.000

Prefabricados 950.000

Talleres (Baldosas, Carpintería, Cerrajería, Fibra de Vidrio) 950.000

Plastimadera 200.000

Productos plastimadera 200.000


Administración de Parques y Espacios Recreacionales 8.682.151

Administración de Parques y Espacios 8.279.448

Uso de Espacio-Eventos 402.703

Administración Jardín Japonés 1.207.014

Uso del Espacio Jardín Japonés 1.207.014

Servicios Terceros 8.625.000

Poda, Tala y Daños al Ornato 750.000

Trabajos de Jardinería 875.000

Obras Civiles Terceros 5.000.000

Proyectos con Privados (Adopta Tu Plaza y Taludes) 2.000.000

Servicios al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 30.500.000

Mantenimiento Áreas Verdes La Paz 18.000.000

Plan de Forestación 500.000

Mantenimiento Áreas Verdes de Parques y Espacios 6.200.000

Poda y Tala 2.800.000

Obras Subalcaldías 3.000.000




35110 Disminución de Caja y Bancos 1.980.000

35400 Cobro de Catas. y Doc. por Job. y Otros Act. Finan, a Corto Plazo 1.683.872

35410 lRecursos Devengados No Cob. por Ctas. por Cob. de Corto Plazo 1.683.872

Totales 55.128.037


Proyecto de Presupuesto Institucional de Recursos - Gestión 2018

Clasificación Económica del Recurso

(En Bolivianos)

Descripción Presupuesto 2018


Ingresos de Operación 50914.165


Fuentes Financieras 3.663.872

Disminución de la Inversión Financiera 3.663.872

Totales 55.128.037

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Proyecto de Presupuesto Institucional de Gastos - Gestión 2018

Presupuesto de Gastos por Grupo de Objeto de Gasto

(En Bolivianos)


2018

10000 Servicios Personales 32.392.067

20000 Servicios No Personales 4.318.930

30000 Materiales y Suministros 5.423.450

40000 Activos Reales 395.000

60000 Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 6.714.474

80000 Impuestos, Regalias y Tasas 5.594.116

90000 Otros Gastos 290.000

Total 55.128.037



Presupuesto de Gastos por Categoría Programática y Objeto de Gasto

(En Bolivianos)


2018

25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 2.000

25120 Gastos Especializados por Atención Médica 2.000

25200 Estudios, Investigaciones, Auditorías Externa y Revalorizaciones 130.000

25210 Consultarías por Producto 50.000

25230 Auditorias Externas 80.000

25300 Comisiones y Gastos Bancarios 60.000

25400 Lavanderia, Limpieza e Higiene 6.180

25500 Publicidad 36.400

25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 169.300

25700 Capacitación del Personal 10.000

25900 Servicios Manuales 95.600

26000 Otros Servicios No Personales 324.500

26200 Gastos Judiciales 19.500


26990 Otros 305.000

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.423.450

31000 Alimentos y Productos Agroforestales 675.750

31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otros 56.450

31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas 25.450

31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares 31.000

31200 Alimentos para Animales 9.200

31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 610.100

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 51.750

32100 Papel 31.050

32200 Productos de Artes Gráficas 15.400

32300 Libros, Manuales y Revistas 4.200

32500 Periódicos y Boletines 1.100

33000 Textiles y Vestuario 182.500

33100 Hilados y Telas 7.800

33200 Confecciones Textiles 14.900

33300 Prendas de Vestir 114.800

33400 Calzados 45.000

34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía 3.678.450

34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energia 471.150

34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 471.150

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 345.000

34300 Llantas y Neumáticos 102.500

34400 Productos de Cuero y Caucho 351.800

34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 1.011.000

34600 Productos Metálicos 760.000

34700 Minerales 425.000

34800 Herramientas Menores 212.000

39000 Productos Varios 835.000

39100 Material de Limpieza 86.200

39200 Material Deportivo y Recreativo 59.400

39500 Útiles de Escritorio y Oficina 117.000




(En Bolivianos)


2018

39700 Útiles y Materiales Eléctricos 376.500

39800 Otros Repuestos y Accesorios 182.100

39900 Otros Materiales y Suministros 13.800


40000 ACTIVOS REALES 395.000

43000 Maquinaria y Equipo 395.000

43100 Equipo de Oficina y Muebles 88.500


43120 Equipo de Computación 78.500

43200 Maquinaria y Equipo de Producción 83.500

43400 Equipo Médico y de Laboratorio 4.000

43600 Equipo Educacional y Recreativo 100.000

43700 Otra Maquinaria y Equipo 119.000

60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 6.714.474

66000 Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 6.362.270

66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales 2.210.100

66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers., Mat. y Sumio.,Act.Realis y Fin. 3.599.170

66210 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales 1.134.060

66220 Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros 2.465.110

66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 318.000

66900 Otros Gastos No Pagados 235.000

68000 Disminución de Otros Pasivos 352.204

68200 Pago de Beneficios Sociales 352.204

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 5.594.116

81000 Renta Interna 5.479.116

81.200 Impuesto a las Transacciones 1.371.067

81300 Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno 4.108.049

83000 Impuestos Municipales 50.000

83100 Impuesto.) la Propiedad de Bienes 50.000

83110 Bienes Inmuebles 30.000

83120 Vehículos Automotores 20.000

85000 Tasas, Multas y Otros 65.000

85100 Tasas 30.000

85400 Multas 35.000

90000 OTROS GASTOS 290.000

94000 Beneficios Sociales y Otros 290.000

94100 Indemnización 290.000

Total 55.128.037

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Empresa Municipal de Areas Verdes, Parques y Foresiaión

Apertura Programática Gestión Fiscal 2018

Código Institucional: 2316 Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación

Dirección Administrativa: 1 Administración y Finanzas Institucional

Unidad Ejecutora: 001 Gestión de Servicios al GAMLP

Código Unidad


Programa Proyecto Actividad

41 0000 000 Construcción y Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes 41 0000 001 001 Servicios de Adinmnistraciomi y Gestión Superor 41 0000 002 001 Servicios Administrativos y Financieros 41 0000 003 001 Serviçios de Gestión do Operaciones 41 0000 004 001 Servicios de Mantenimiento de Areas Verdes Municipales 41 0000 005 001 Servicios de Constitmccnón Civil 41 0000 006 001 ProdLiccion cte Especies Agroforestaies 41 0000 006 001 Servicios de Mantenimiento de Parques y Espacios Recreacionaies 41 0000 009 001 Producción de Mobiliario. Juegos y Pretabricados de Hormigón

99 0000 000 Partidas No Asignables a Programas - Deudas 99 0000 001 001 Deuda i1ern

Unidad Ejecutora: 002 Gestión de Servicios a Terceros

Código Unidad


Programa Proyecto Actividad

41 0000 000 Construcción y Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes 41 0000 007 002 Servicios de Administración de Parques y Espacios Socioculturales 41 0000 010 002 Servicios de Comercialización y Ventas 41 0000 011 002 Servicios de Construcción y Mantenimiento de Jardineria y Espacios Verdes

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Proyecto de Presupuesto Institucional - Gestión 2018

Gastos por Categoría Programática

Código Institucional: 2316 Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación

Dirección Administrativa: 1 Administración y Finanzas Institucional

Código Unidad Presupuesto


2018 Programa Proyecto Actividad

41 0000 000 Construcción y Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes 48.413.563 41 0000 001 001 Servicios de Admiriistracion y Gestión Superior 1.136.650 41 0000 002 001 Servicios Administrativos y Financieros 7.839.179 41 0000 003 001 Servicios de Gestión de Operaciones 1.050.694 41 0000 004 001 Servicios de Mantenimiento de Áreas Verdes Municipales 10.293.677 41 0000 005 001 Servicios de Construcción Civil 4.087.230 41 0000 006 001 Producción de Especies Agroforestales 2.454.288

41 0000 007 002 Servicios de Administración de Parques y Espacios Socioculturales 10.711.407

41 0000 008 001 Servicios de Manteninnierito de Parques y Espacios Recreacionales 3.447.798 41 0000 009 001 ProducciSri de Mobiliario. Juegos y Prefabricados de Hormigón 5.694.183 41 0000 010 002 Servicios de Comercialización y Ventas 429.757 41 0000 011 002 Servicios de Construccion y Mantenimiento de Jardinenia y Espacios Verdes 1.268.700

99 0000 000 Partidas No Asignables a Programas - Deudas 6.714.474 99 1 0000 001 1 001 Deuda Interna 6.714.474

Total Institucional 55.128.037

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Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora y Objeto de Gasto

(En Bolivianos)

Código Descripción GAMLP TERCEROS Total

10000 SERVICIOS PERSONALES 25.835.324 6.556.743 32392.067

11000 Empleados Permanentes 21.376.521 5.384.904 26.761.425

11200 lleno de Antiguedad 2.282.877 621.370 2.904,247

11220 Bono do Antigüedad 2.282.877 621.370 2.904.247

11300 Bonificaciones 626.200 175.900 802.100

11330 Otras Bonificaciones 626.200 175.900 802.100

11400 Aguinaldos 1643.092 421.910 2.065.002

11600 Asignaciones Familiares 450.000 50.000 500.000

11700 Sueldos 16.274.352 4.115.724 20.390 076

11900 Otros Servicios Personales 100.000 0 100.000

11920 Vacaciones no Utilizadas 15.000 0 75.000

11940 Suplencias 25.000 0 25.000

12000 Empleados No Permanentes 1.159.894 325.825 1.485.719

12100 Personal Eventual 1.159.894 325.825 1.485.710

13000 Previsión Social 3.298.909 846.014 4.144.923

13100 Aporte Patronal al Seguro Social 2.904.067 744.756 3.648.823

13110 Régimen de Corto Plato (Salud) 1.974.213 506.292 2.480.505

13120 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo 337.590 86.576 424.106

13130 Aporte Patronal Fondo Solidario- Régimen de Largo Plazo 592.264 151.888 744.152

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 592.264 151.888 744.152

13200 Aporte Patronal para Vivienda 394.842 101.258 496.300

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 2.746.300 1.572.630 4.318.930

21000 Servicios Básicos 1.730.200 913.500 2.643.700

211.00 Comunicaciones 200 0 200

21200 Energía Eléctrica 95.000 350.000 445.000

21300 Agua 1.565.000 550.000 2.115.000

21400 Telefonía 60.000 10.000 70.000

21600 Internet y Otros 10000 3.500 13.500

22000 Servicios de Transporte y Seguros 326.800 139.200 466.000

22100 P,rsafos 3.000 4.000 /.000

22110 Pasajes al Interior del Pait 3.000 4000 7.000

22200 Viaticos 5.000 6.500 11.500

22710 Viáticos por Viajes al Interior del País 5.000 6.500 11.500

22300 Fletas y AlrrhlcOnaniierito 20.000 0 20.000

22500 Seguros 200.000 75.000 275.000

22600 Transporte de Personal 98.800 53.700 352.500

23000 Alquileres 80.400 98.400 178.800

23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 75.400 80.000 155.400

23400 Otros Alquileres 5.000 18,400 23.400

24000 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones 148.850 47.600 196.450

24100 Manten¡miento y Reparación de Inmuebles y Equipos 141350 39.500 180.850

24110 Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles 25.000 0 25.000

24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos 311.350 34.500 145.850

24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 5.000 5.000 10.000

24300 Otros Gastos por Mantenimiento /500 8.100 15.600

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 283.050 226.430 509.480

25100 Médicos. Sanitarios y Sociales 2.000 0 2.000

25120 Gastos Especializados por Atención Médica 2.000 0 2.000

25200 Ettudios, Investigaciones, Auditorias tisterna y Revalorizaciones 110000 20.000 130.000

25210 Consultorías por Producto 50.000 0 50.000

25230 Auditorias Externas 00.000 20.000 80.000

25300 Comisiones y Gastos Bancarios 30.000 30.000 50.000 25400 Lavanderia, Limpieza e Higiene 1.500 4.680 6.180

25500 Publicidad 15. 200 71.200 36.400




(En Bolivianos)

Código Descripción GAMIP TERCEROS Total

- 25600 Servicios de Imprenta. Fotocopiado y Fotográficos 58.750 110.550 169.300

25700 Capacitación dvi Personal 10.000 0 10.000

25900 Servicios Manuales 5'600 40.000 95.600

26000 Otros Servicios No Personales 177.000 147.500 324.500

26200 Gastos Judiciales 7.000 12.500 19.500

26900 Otros Servicios No Pet sonales 170.000 135.000 305.000

26990 Otros 170.000 135.000 11)5.01)0

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.683.500 1.739.950 5.423.450

31000 Alimentos y Productos Agroforcstales 560.200 115.550 675.750

31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otros 40.100 16.350 56.450

31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Púhljcat 21.000 4.450 25.450

31120 Gastos por Ahrnrsntación y Otros Similares 19.100 23.900 31.000

31200 Alirneni)os para Animales 0 9.200 9 200

31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 520.100 90.000 610.100

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 31.900 19.850 51.750

37100 Papel 74.300 6.750 31.050

32200 Productos de Artes Graficas 2.800 12.600 15.400

32300 libros, Manuales y Revistas 4.200 0 4.200

.32500 Periódico,, y Boletines 600 500 1.100

33000 Textiles y Vestuario 107.100 75.400 182.500

33100 Hilados y Telas 6.300 :1.500 7.800

33200 Confecciones Textiles 6.000 8.900 14.900

33300 Prendas de Vestir 74.800 40.000 114.800

33400 Calzados 20.000 25.000 45.000

34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía 2.540.200 1.138.250 3.678.450

34100 Combustibles, Lubricantes. Derivados y Otras Fuentes de Cisergia 386.700 84.450 471.150

34110 Combustibles. Lubricantes y Derivados para Consumo 386.700 84.450 471.150

34200 Productos Quimmiiros y Ern,sçeuTucos 225,000 170000 345.000

34300 Llantas y Neum,5tico 90.500 .1.2.000 102500

34400 Productos de Cuero y Caucho 147.500 204.300 351.800

34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 676,000 335.000 1.011.000

34600 Productos Metálicos 560.000 200.000 760.000

34700 Minerales 302.500 122.500 425.000

34800 Herramientas Menores 152.000 60.000 212.000

39000 Productos Varios 444.100 390.900 835.000

39100 Material de Limpieza 21 21)1) 65.000 86.200

39200 Material Deportivo y Recreativo 0 59.400 59.400

39500 Utilc de Escritorio y Oficina 95.500 21.500 117.000

39700 Útiles y Materiales Ek'ctricos 166.500 211.000 376,500

39800 Otros Repuestos y Accesorios 155.600 26.500 182.100

39900 Otros Materiales y Suministros 5.300 8.500 13.800

39990 Otros Materiales y Suministros 5.300 8.500 13.800

40000 ACTIVOS REALES 195.000 200.000 395.000

43000 Maquinaria y Equipo 195.000 200.000 395.000

43100 Equipo de Oficina y Muebles 20.000 68.500 88.500

43110 Equipo de Oficina y Muebles 10.000 0 10.000

43120 Equipo de Computación 10.000 68.500 78.500

43200 Maquinaria y Equipo deProducciois 83.500 0 83.500

43400 Equipo Medico y de Laboratorio 4.000 0 4.000

43600 Equipo Fducacional y Recreativo 0 100.000 1.00.000 43700 Otra Maquinaria y Equipo 87.500 33.500 119.000i

60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 6.714.474 0 6.714.474

66000 Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 6.362.270 0 6.362.270 66100 Gastos Devengados Nr, Pagados por Servicios Personales 2.210.100 0 2.210.100


Proyecto de Presupuesto institucional de Gastos - Gestión 2018


(En Bolivianos)

Código Descripción GAMLP TERCEROS Total

66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.. Mat. y Sumin..Act.Reales y Fin. 3.599.170 0 3.599.170

66210 Gastos Desvirgados No Pagados por Servicios No Personales 3.134.0(j0 0 1.134.060

66220 Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros 2.465.110 0 2.405.110

66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 318.000 0 318.000

66900 Otros Gastos No Pagados 235.000 0 235.000

68000 Disminución de Otros Pasivos 352.204 0 352.204

€8200 Pago de Beneficios Sociales 352,204 1) 352.204

80000 IMPUESTOS, REGAI.IAS Y TASAS 3.311.575 2.282.541 5594.116

81000 Renta Interna 3.211.575 2.267.541 5.479.116

81200 Impuesto a las Transacciones 820.5211 550.539 1.371.067

81300 Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno 2.391.047 1.111.002 4.108.049

83000 Impuestos Municipales 50.000 0 50.000

83100 Impuesto a Li Propiedad de Sierres 50.000 0 50.000

83110 Bienes Inmuebles 30.000 0 30.000

113120 Vehículos Automotores 20.000 0 20.000

85000 Tasas, Multas y Otros 50.000 15.000 65.000

85101) Tasas 15.000 15000 30.000

85400 Multas 35.000 0 35.000

90000 OTROS GASTOS 232.000 58.000 290.000

94000 Beneficios Sociales y Otros 232.000 58.000 290.000

94100 Indemnización 232.0001 58.000 290.000

Total 1 42.718.1731 12.409.8641 55.128.037



Clasificación Económica del Gasto (En Bolivianos)

Descripción Presupuesto

2018

Gastos Corrientes 48.018.563

Gastos de Operación 48.018.563

Gastos de Capital 395.000

Inversión Real Directa 395.000

Aplicaciones Financieras 6.714.474

Amortización de la Deuda 6.714.474

Total 55.128.037


Proyecto Presupuesto Institucional de Gastos - Gestión 2018


(En Bolivianos)


2018

20 Recurso Específico 55128.037

230 Otros Recursos Específicos 55.128.037


Proyecto Presupuesto Institucional de Gastos - Gestión 2018


(En Bolivianos)

Presupuesto Código Descripción

2018

6 Vivienda y Servicios Comunitarios 55.128.037

61 Urbanismo 55.128.037

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Proyecto de Presupuesto Institucional - Gestión 2018

Cuenta - Ahorro -Inversión - Financiamiento

(En Bolivianos)

Descripción Presupuesto

2018


Ingresos de Operación 51.464.165

Venta de Bienes y Servicios 50.914.165

Venta de Bienes 1.900.000

Venta de Servicios 49.014.165


Gastos Corrientes 48.018.563

Gastos de Consumo 48.018.563

Remuneraciones 32.392.067

Costo de Bienes y Servicios 9.742.380

Impuestos, Regalías, Tasas y Otros 5.594.116

Transferencias Corrientes 290.000

Resultado Económico ó Saldo en Cuenta Corrientes: Ahorro (Desahorro) 3.445.602

Recursos de Capital O

Recursos Propios de Capital O

Gastos de Capital 395.000

Inversión Real Directa 395.000

Saldo en la Cuenta Capital -395.000

Resultado Financiero Neto: Superávit (Déficit) 3.050.602

Financiamiento Neto -3.050.602

Fuentes Financieras 3.663.87

Disminución de la Inversión Financiera 3.663.87

Aplicaciones Financieras 6.714.47

Amortización Deuda Flotante 6.714.47


Proyecto de Presupuesto Institucional de Recursos Gestión 2018


(En Bolivianos)


2018







35110 Disminución de Caja y Bancos 1.980.000

35400 Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act. Finan, a Corto Plazo 1.683.872

35410 Recursos Devengados No Cob. por Ctas. por Cob. de Corto Plazo 1.683.872

Totales 1 55.128.037

Empresa Municipal de Arcas Verdes. Parques y Forestación



(En Bolivianos),

Categoría Programática: 410000 001: Servicios de Administración y Gestión Superior


2018

10000 SERVICIOS PERSONALES 1.017.090

11000 Empleados Permanentes 760.386

11200 Bono de Airtigiiedad 90.201

11220 Bono de Antiguedad 9(J201

11400 Aguinaldos 67.782

11/00 Sueldos 602.400

12000 Empleados No Permanentes 120.786

1210)) Personal Eventual 120.786

13000 Previsión Social 135.918

13100 Aporte Patronal al Seguro Socia) 319.630

13110 Regimen de Corto Plazo (Salud) 81.339

13120 Prima de Riesgo Profesional . Regimos de Largo Plazo 33.909

11130 Aporte Patronal Fondo Solidailo . Régimen de Largo Plazo 24.402

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 2440?

13200 Aporte Patronal para Vivienda 16.768

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 75.000

22000 Servicios de Transporte y Seguros 4.500

22100 Pasajes 1 600

22110 Pasajes al Interior del Pais 1500

22200 viáticos 2.509

22210 Viálcot por Vraes al InI eror del País 7 600

22600 1 íarispizrts de Personal 599

24000 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones 5.500

24100 Mariteiiirrsento y Rs'paraciori de lnniiiehles y Equipos 5.500

2.1120 Mantenimiento y Repararion de Vehículos Maquinaria y Equipos 5.500

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 56.500

2520)) Lstudio, Investigaciones, Auditorías Externa y Revalorizaciones 15.000

25210 Consultorias por Producto 15.000


23600 Servicios de Imprenta Fotocopiado y Fotográficos 25 300

25700 Caparit scioii del Personal 1.000


26200 Gas)os Iudiciaes 7.000

26900 Otros Servt ioc No Per'.o,i.ilm. 1.500

26990 Otros 1 500

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 44.560


31100 Alimentos y Bebidas tiara Personas, Desayuno [croar y Otros 7.900

31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios sil Personal de las Instituciones Públicas !i.500

31120 Gastos por Alimentación y Otros Susiilars 1.500


37100 Papi') 2()0(!

32200 Productos de Artes Grificas 1 500

32300 Libros, Manuales y Revistas 500

32500 Pi'riódiccis y IíoIetiics 300

34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía 23.200

34100 Combustibles, lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía 23.200

34111) Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 73.200


39500 útiles di' Ese¡ itorici y Oficina 6.560

39800 10troi Repuestos y Accesorios 3.500

Total 1.136.650

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(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 002: Servicios Administrativos y financieros

Código Descripción 2018



11200 Bono de Antigüedad 212.846

11220 Bono do Antigüedad 212.346

11300 Bonificaciones 8.600

11330 Otras Bonificaciones 8.600


11600 Asignaciones Familiares 450.000

11.700 Sueldos 1.306.632

11.900 Otros Servicios Personales 100.000

11920 Vacaciones rse Utilizadas 75.000

11940 Suplencias 25.000

12000 Empleados No Permanentes 690266

17100 Personal Eventual 690.2615


13100 Aporte Patronal al Seguro Social 328.730

13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 223.474

13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo 33.214

13130 Aporte Patronal Fondo Solidario . Regimeri de Largo PIzo 67.042

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 67.042



21000 Servicios Básicos 230.200

21100 Comunicaciones 200

21200 Energia Eléctrica 95.000

21300 Agua 65.000

21400 Telefonia 60.000

21600 lntrnet y Otros 10.000

22000 Servicios de Transporte y Seguros 293,300

22100 Pasajes 1.500

22110 Pasajes al Interior del País 1.500

22200 Viáticos 2.500

22210 Viáticos por Viajes al Interior del Paus 2.500

22500 Seguros 200.000

22600 Transporte de Personal 89.300


24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 35.500

24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 25.000

24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos 5.500

24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 5.000

24300 Otros Gastos por Mantenimiento 7.500


25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 2.000

25120 Gastos Especializados por Atención Medica 2.000

25200 Estudios, Investigaciones, Auditorias Externa y Revalorizaciones 85.000 25210 Consultorías por Producto 25, 000

25230 Auditorias Externas 60.000 25300 Comisiones y Gastos Bancarios 30.000 25400 lavandería, Limpieza e Higiene I.SUO

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(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 002: Servicios Administrativos y Financieros


2018

25600 Servicios de Impronta, Fotocopiado y Fotográficos 10.000





26990 Otros 15.000




311.10 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas 2.500



32100 Papel 13.400

32200 Productos de Artes Gráficas 1.300

32300 Libros, Manuales y Revistas 500

32500 Periódicos y Boletines 300


331.00 Hilados y Telas 350

33200 Confecciones Textiles 500


33400 Calzados 10.000


34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía 13.500



34300 Llantas y Neumáticos 500

34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 2.500






39700 Útiles y Materiales Eléctricos 5500







43400 Equipo Médico y de Laboratorio 4.000

80000 IMPUESTOS, REGAUAS Y TASAS 3.311.575


81200 Impuesto a las Transacciones 820.578


83000 Impuestos Municipales 50.000

83100 Impuesto a la Propiedad de Bienes 50.000

83110 Bienes Inmuebles 30.000

83120 Vehículos Automotores 20.000





(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 002: Servicios Administrativos y Financieros


2018 85100 Tasas 15.000 85400 Multas 35.000 90000 OTROS GASTOS 232.000


94100 lindemnizacion 232.000

Total 7.839.179

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(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 003: Servicios de Gestión de Operaciones


2018

10000 SERVICIOS PERSONALES 746.044





11700 Sueldos 404.400







13130 Aporte Patronal Fondo Solidario - Régimen de Largo Plazo 17.899




22000 Servicios do Transporte y Seguros 1.500


23000 Alquileres 15.400

23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 15.400




25000 Servicios Profesionales y comerciales 19.850

25200 Estudios, Investigaciones, Auditorias Externa y Revalorizaciones 10.000

25210 Consultorías por Producto 10.000




26990 Otros 3.500



32100 Papel 1.500

32300 Libros, Manuales y Revistas 3.200




34100 Combustibles, lubricantes. Derivados y Otras Fuentes de Energía 75.000

34110 Combustibles, lubricantes y Derivados para Consumo 75.000







Total 1.050.694




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 004: Servicios de Gestión de Mantenimiento de Áreas Verdes


2018


11000 Empleados Permanentes 6.813.549

11, 200 Bono de Antigüedad 722.382





11700 Sueldos 5.334.528



13000 Previsión Social 1.021.928




13130 Aporte Patronal Fondo Solidario Régimen de Largo Plazo 183.470



20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.577.640

21000 Servicios Básicos 1.500.000

21300 Agua 1.500.000


22300 Fletes y Almacenamiento 20.000




24120 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Maquinaria y Equipos 23.540








31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal do las Instituciones Públicas 5.000



32100 Papel 2.100




34200 Productos Químicos y Farmaceuticos 96.000




C003




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 004: Servicios de Gestión de Mantenimiento de Áreas Verdes


2018


34700 Minerales 58.500








43200 Maquinaria y Equipo de Producción 83.500


Total 10.293,677

M e'" uL




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 005: Servicios de Construcción Civil

• , Presupuesto . Código

. Descripción

2018



11200 lleno de Antigüedad 311.917

11220 Bono de Antiguedad 311.917



11400 Aguinaldos 225557

11700 Sueldos 2.394.766



13110 Regimen de Corte Plazo (Salud) 270.669

13120 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo 46.284

13130 Aporte Patronal Fondo Solidario . Rógimon de Largo Plazo 81.201









24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Fquipos 10.000



25600 Servicios de Imprenta. Fotocopiado y Fotográficos 3.100




26990 Otros 100.000



31100 Alirnc'mstos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otros 5.500

31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas 5500



32100 Papel 1.150


33100 Hilados y Telas 950



34100 Combustibles, lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía 65.000


34200 Productos Químicos y 1 arrnacóuticos 15.000

34300 llantas y Neumáticos 12.000


34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 50.000 34600 Productos Metálicos 75.000 34700 Minerales 40.000



,jUUU1




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 005: Servicios de Construcción Civil

• Código Descripción Presupuesto

2018

39500 útiles de Escritorio y Oficina 500



39900 Otros Materiales y Surninitros 2.000

39990 Otros Materiales y Suministros 2 .000

Total 4.087.230




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 006: Producción de Especies Agroforestales


2018








11700 Sueldos 1.336.860



13110 Rugimen de Corto Plazo (Salud) 151.587

1312() Prima do Riesgo Profesional Regimen de largo Plato 25.921

13130 Aporte Patronal Fondo Solidario- Régimen de Largo Plazo 45.476

131.31 Aporte Patronal Solidario 3% 45.476



22000 Servicios de Transporto y Seguros 1.500






31,100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otros 2.500

31110 Gastos Destinados al Palio sIc Refrigerios al Personal de las Instituciones Púb¡icas 2.500



32100 Papel 1.500



33400 Caltador, 10.000


34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Eriergia 55.000





34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plasticos 120.000




39100 Material de limpieza 5.000


39700 útiles y Materiales Eléctricos . . 35.000





Total 2.454.288




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 007: Servicios de Administración de Parques y Espacios Socioculturales


2018








11600 Asignaciones Familiares 50.000

11700 Sueldos 4.000.524

12000 Empleados No Permanentes 193,705





13120 Prima de Riesgo Profesional . Régimen de Largo Plazo 82.347

13130 Aporte Patronal Fondo Solidario Régimen de largo Plazo 144.468


13200 Aporte Patronal para Vivienda 96,312

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.302.580

21000 Servicios Básicos 913.500

21200 Energía Electrira 350.000

21300 Agua 550,000

21400 Telefoma 10.000

21600 Internet y Otros 3.500


22500 Seguros 75.000



23400 Otros Alquileres 13400



24120 Mantenimiento y Reparación de Veliiculos Maquinaria y Equipos 24.500

24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 5.000

24300 Otros Gastos por Mantenimiento 8.100


25200 Estudios, Investigaciones, Auditorías Externa y Revalorizaciones 20.000

25230 Auditorias Externas 20.000


25400 lavandería, limpieza e Higiene 4.680


25600 Servicios do Imprenta, Fotocopiado y Fotngr;ificos 98,500





26990 Otros 25.000




:31120 Gasto; por Alimentacion y Otros Similares 6.400

- -s

Cuut)8




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 007: Servicios de Administración de Parques y Espacios Socioculturales


2018

31200 Alimentos para Animales 5.200



32100 Papel 3.500

32200 Productos de Autos Gráficas 2.600





33400 Calzados 20,000


34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otros Fuentes de Energía 65.000


34200 Productos Químicos y Farmaceuticos 75.000









39200 Material Deportivo y Recreativo 59.400





39990 Otros Matoriolet y Suministros 8.500





43600 Equipo Educacional y Recreativo 100.000


80000 IMPUESTOS, REGALIAS 'i' TASAS 2.267.541


81200 Impuesto a las Transacciones 550.539


90000 OTROS GASTOS 58.000


94100 lndemnizacion 58.000

Total 10.711.407

Empresa Municipal de Áreas Verdes. Parques y Forestación



(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 008: Servicios de Construcción y Mantenimiento de Parques y Espadios Recreacionales


2018



11200 Bono de Antigüedad 34/369

11220 Bono de Antigüedad 34/.30




11700 Sueldos 1.988. 100




13120 Prima de Riesgo Profesional - Regimen de largo Plazo 39.937

13130 Aporte Patronal Fundo Soliciririo - Rtgiinen cte largo Plazo 70.064





27600 Transporte de Peronat 1,500



23400 Otros Alquileres 5.000

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 10M00

25900 Se¡ viciot Manuales 10.000


26900 Otros Servidos No Personales 50.1100

26990 Otros 50.000



31300 Productos Agrícolas. Pecuarios y Forestales 20.000


32100 Papel 1 .1 50


33300 Prcndu de Vestii 10.1100


34:100 Combustibles, Lubricantes. Derivados y Otras Fuentes de 1 nergia 25.000

34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Corisunio 25.000




34500 Productos de Minerales oci Metálicos y Plásticos 50.000





39500 Útiles do Ecritrio y Oficina 1.000

39700 Útiles y Materiales Electrices 75.000

39800 Otros Repuestos y ACCCSOi ¡os 19.500

Total 3.447.798

r ("e 5 tflJ jtJ(j 1)




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 009: Producción de Mobiliario, Juegos y Prefabricados de Hormigón

• Presupuesto Código Descripción

2018








11700 Sueldos 2.906.664







13130 Aporte Patronal Fondo Solidario - Régimen de Largo Plazo 102.710











30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.262.200






32100 Papel 1.500








34200 Productos Quimicos y Farmacéuticos 63.500


34600 Productos Metalices 385.000

=




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 009: Producción de Mobiliario, Juegos y Prefabricados de Hormigón

• Código Descripción

Presupuesto 2018

34700 Minerales 159.000




39200 Material Deportivo y Recreativo O






Total 5.694.183

rr' 1




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 010: Servicios de Comercialización y Ventas


2018




11700 Sueldos 115.200

12000 Empleados No Permanentes 132,120




13110 Régimen de Corto Plato (Salud) 24.732


13130 Aporte Patronal Fondo Solidario Regimen de largo Plazo 7.420





22100 Pasajes 4.000

22110 Pasajes al Interior del País 4.000

22200 Viáticos 600

22210 Viáticos por Viajes al Interior del Psis 6.500

22600 Transporte (le Personal 1.500


23200 Alquiler do Equipos y Maquinarias 5.000

23400 Otros Alquileres 5.1000






26900 Otros Servicios No Prmrsijnales 10.000

26990 Otros 10.000





31120 Gastos, por Alimentación y Otros Similares 5.500

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 11000

32100 Papel 2500

32200 Productos de Artes Graficas 10.000

32500 Periódicos y Boletines 500


39500 Útiles de Etritorio y Oficina 3.500




43120 Equipo de Computacion 23.000

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 15.000


85100 Tasas 15.000

Total 429.757

(r' U U tju

Ct"t'




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 410000 011: Servicios de Construcción y Mantenimiento de Jardines y Espacios Verdes


2018





24100 Mantenimiento y Reparación do Inmuebles y Equipos 10.000

24120 Mantenimiento y Reparación de Vcrhiculos Maquinaria y Equipos 10.000



25600 Servicios de Imprenta, fotocopiado y Fotográficos 2.500





26990 Otros 100.000


31000 Alimentos y Productos Agroforestales 57.500 31100 Aliniirritos y Bebidas para Peo,cinas, Desayuno Escular y Otros 2.500


1300 Productos Agricolas. Pecuarios y Forestales 55.000

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 750

32100 Papel 750



33400 Calzados 5.000


34100 Combustibles, Lubricantes. Derivados y Otras Fuentes de Ener1ia 19.450


34200 Productos Quinricos y Farmacéuticos 45.000





34700 Minerales 100.000

34800 herramientas Menores 35.000

39000 Productos Varios 165.500 39500 Útiles do Escritorio y Oficina 500



Total 1.268.700




(En Bolivianos)

Categoría Programática: 99 0000 001: Deuda Interna


2018

60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 6714.474

66000 Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 6.362.270

66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales 2.210.100

66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers., Mat. y Sunin.,Act.Reales y Fin.y Serv.Deuda 3.599.170

66210 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales 1.134.060

66220 Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros 2.465.110

66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 318.000

66900 Otros Gastos No Pagados 235.000

68000 Disminución de Otros Pasivos 352.204

68200 Pago de Beneficios Sociales 352.204

Total 6.714.474

Cú000i

PLANILLA PRESUPUESTARIA

GESTION 2018

41.0000001 SERV)CSOSDBAOMINISTRACION086STTONSUPERIOR SoiOO

--

602.400

1 GERENTE GENERAL 15/00 288 400

2 ASESOR LEGAL 9,600 115.200

3 AUDITOR INTERNO 9600 215.200

4 ENCARGADA DE COMUNICACIÓN 5200 61,300

5 SECRETARIA GERENCIA GENE RAL 5100 61.200

6 ASISTENTE LEGAL 5 :00 61 200

Al 0000 002 SERVICIO DE ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 100.006 1.306.632

1 (,1II(NTE ADMINISTRYL1 VOl 1505(1110/) 12.200 158.400

2 JEFE FINANCIER a... 9.600 118.200

3 JEFE DE RECURSOS HUMANOS 9.600 115.200

4 JEFE ADMINISTRATIVO 9.600 115.230

CONTADOR 7.400 88.800

6 ENCARGADO DE TRIOUTACION 7.400 88.000

7 RESPONSABLE IECNOLOGIAS DE INFORMACION 7.400 88.000

AUGILIAROETESORERIA 5.100 61.200

9 ENCARGADO D( DEPOSITO DEORKOIAIYUIRA 0.100 61.200

10 RESPONSABLE DE COMPRAS YCONTRATACIONES 5.100 - 61.200

JI CONTROL (VI PERSONAL 6.100 61.200

12 ENCARGADO DEINVENTARIOS 4.894 08.728

13 SECRETARIA GAF 4.894 50.728

14 RECURSOS HUMANOS 1.972 47.664

15 PERSONAL 8DM 0.972 47.664

16 CHOFER GAF 3.929 47.148

JO OBRERO 2.629 31.500

41 000) 003 SERVICIOS DE GESTION DE OPERACIONES 33.700 404.108

1 GERENTE ESE OPERACIONES 13.200 158.400

2 JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION DE PROYECTOS 9.600 II5.200

3 TECNICO PL.ANIFICACION 5.800 69.600

4 CHOFERGERENCIA 5.100 61.200

410000004 SERVICIOS DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE ARRAS VERDES 444.544 5.338428

2 IEF( UNIDAD DEMANTENIMIENTO av -- 9600 111200

2 SUPERVISOR DR OBRA 6.400 76.800

3 RESPONSABLE DE P008 Y 0806 S. 69.600

4 SUPERVISOR DE ARCA 9.800 69.600

SUPERVISOR MANTENIMIENTO 5.100 61.200

6 OBRERO 4.804 58.728

7 OBRERO 8.302 51.504

SUPERO/SOR DE AREA 4.202 55.508

9 OBRERO 4.207 50.488

10 OBRERO PODA Y TALA 4207 50.484

11 OBRERO 4.163 49.956

12 OBRERO 3.972 47,664

13 OBRERO POCA Y TALA 3.972 47.664

14 OBRERO 3.973 47.664

15 OBRERO 3.072 47.664

IR OBRERO 3.972 47.664

17 OBRERO 3.972 47.664

18 OBRERO 3.972 47.668

19 OBREROPOOAYTAI.A 3.972 47.664

20 OBRERO 3.739 44.060

21 OBRERO 3.739 44.860

22 OBRERO 3.739 44868

23 OBRERO 3.739 44,868

24 ¡OBRERO 3.739 44.860

35 OBRERO 3.739 44.868

26 OBRERO 3.729 44.868

11-


GESTION 2018

r1LU 1 27 OBRERO 3.739 44868

28 OBRERO 3.739 44,868

29 OBRERO REGADOR 3739 44.868

30 OBRERO 3 739 44.868

33 OBRERO 1.111 44868

32 OBRERO 1739 44.868

33 OBRERO 3.448 41376

34 OBRERO 3,448 41.376

35 OBRERO 3.448 41.376

36 OBRERO 3.448 41.376

37 OBRERO 3.448 41.376

38 OBRERO 3448 43.376

39 OBRERO 3448 41.376

40 OBRERO 3.448 41.376

41 OBRERO 3.440 43376

42 OBRERO 8.448 43.376

43 OBRERO 3.446 41.376

44 OBRERO PODA YTALA 3.399 40.788

45 OBRERO 3,289 39468

46 OBRERO 3.336 37,632

47 OBRERO 3.136 37.632

48 OBRERO 3.336 37.632

49 OBRERO 3.040 36.480

SO OBRERO 3.040 36.480

SI OBRERO 3.040 31480

52 OBRERO 3040 36.480

53 OBRERO 3.040 36.490

54 OBRERO 3.040 36488

SS OBRERO 3.040 36.480

56 OBRERO 2.944 35,328

57 OBRERO 2.948 35.328

58 OBRERO 2944 35.328

59 OBRERO 2.944 35.328

RO OBRERO 2.944 35.328

Rl OBRERO 2.944 35.328

62 OBRERO 2.944 35.328

63 OBRERO 2.944 35.328

64 OBRERO 2.944 35.328

65 OBRERO 2.944 39.328

BR OBRERO 2.944 33.328

67 OBRERO 2944 35.328

68 088060 2.944 35.328

69 OBRERO 2.827 33.924

70 OBRERO JARDINERO 2.827 33.924

71 OBRERO 2.827 33.924

72 OBRERO 2,627 33.924

73 OBRERO 2,827 33.924

74 OBRERO 2.827 33.924

75 OBRERO 2.827 93924

76 OBRERO 282/ 31924

77 OBRERO 2.837 33.924

78 OBRERO 2.827 33.924

79 OBRERO 2.027 33.924

80 OBRERO JARDINERO REO. 2.827 33.924

81 OBREROJAROINEROREG 2,827 33.924

82 OBRERO 2.627 33.924

83 OBRERO 2.827 33.924


GESTION 2018

I!!itL1111iU 1 84 OBRERO 2.827 33.924

85 OBRERO 2.827 33.924


87 OBRERO 2.827 33.924


89 OBRERO 2.827 33.924


91 OBRERO 2.827 33,924

92 OBRERO 2.827 33.924

93 OBRERO 2.827 33.924

94 OBRERO 2.827 33.924

95 OBRERO 2827 33.924

96 OBRERO 2.827 33.924

07 OBRERO 2.827 32.924

98 OBRERO REGADOR 2.827 33.924

00 OBRERO 2.827 33.924


101 OBRERO 1.827 33.924

102 OBRERO 2.827 33.924

103 OBRERO 2.827 33.824

104 OBRERO 2.877 33.924

105 088880 2.827 33.824

106 OBRERO 2.827 33.924

107 OBRERO 2.827 33.924

108 OBRERO 2.827 33.924

109 OBRERO 2,625 31.500

110 OBRERO 2.625 31.500

111 OBRERO PODA RTALA 2625 35.500

112 OBRERO 2.625 35.500

513 OBRERO 2.625 31.500

314 ORREROREGADOR 2.625 31.500

115 OBREROREGADOR 2.628 31500

116 OBRERO 2.625 31.508

117 OBREROREGADOR 2.625 35.508

118 OBRERO MANT. 1.625 31.500

119 OBRERO 2.625 31.500

120 OBRERO 2.625 31.500

111 OBRERO 2.625 31.500

122 OBRERO 2.625 31.500

123 OBRERO 2.825 31.500

124 OBRERO REGADOR 2.825 31 500

125 OBRERO 2.625 31,500

126 OBRERO 2,625 31.500

127 OBRERO PODA Y TALA 2,825 31.500

128 OBRERO 2.625 31.500

129 OBRERO REGADOR 1625 31.500

130 OBRERO 2675 33.500

131 OBRERO 2625 31.500

132 OBRERO 2.625 31.500

133 OBRERO 2.625 31500

134 OBRERO 2625 31.500

535 OBRERO 2.625 31.500

136 OBRERO 2.619 31.500

137 0888809064000 2.625 31.500

138 OBRERO 363', 31 SUC

410000.905 SERVICIOO DE CONSTRUCCION CIVIL 109.564 2.394.768

1 1(16 UNIOADD( CONSTRUCCIONES ".UC 1:11 2~ID


GESTION 2018

2 PERSONAL IARON BOTÁNICO 8.500 102.000

3 RESPONSABLE MANTENIMEIN'TO BOSQUECILLO De ACHUMANI 5.800 69.600

- 4 SUPERVISOR DE OBRA SITO 65.200

5 PERSONAL DE CONSTRUCCIONES 5.100 61.200

6 RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES 4.292 51.504


B OBRERO DE CONSTRUCCIONES 3.972 47.664

9 OBRERO DECONSTRUCCIONES 3,972 47.664

10 OBRERO DE CONSTRUCCIONES 3.739 44.068

11 OBRERO DA CONSTRUCCIONES 3.739 44.068

12 OBRERO DECONSTRUCCIONES 3.739 44.868


14 OBRERO OECONSTRUCCIONES 3.739 44,868



17 ENCARGADO REQUERIMIENTOS 3,504 42.349




21 OBRERO DECONSTRUCCIONES 3,448 41.376

22 OBRERO DE CONSTRUCCIONES 3,136 37.632



25 OBRERO DECONSTRUCCIONES 1136 37.632

26 OBRERO DECONSTRUCC3ONES 3.136 37.832

37 OBRERO DE CONSTRUCCIONES 3136 37.632

28 OBRERO DECONSTRUCOONES 3.040 36.480


30 OBRERO DE CONSTRUCCIONES 3.040 36,480


32 OBRERO DECONSTRUCCIONES 3,040 36,480

33 OBRERO DE CONSTRUCCIONES 3,040 36,480







40 OBRERO 00 CONSTRUCCIONES 2944 36.328



43 OBRERO 0000NSTRUCCIONES 2.944 35.328


45 OBRERO OECONSTRUCCIONES 2944 35.328




49 OBRERO DE CONSTRUCCIONES 2027 33924

SO OBRERO 2.827 33.924

SI OBRERO DE CONSTRUCCIONES 2.827 33.924

52 OBRERO 00 CONSTRUCCIONES 2,027 33,928


54 OBRERO OECONSTRUCCIONES 1625 31.300

SS OBRERO DE CONSTRUCCIONES 2.625 35.S00

SR OBRERO RECONSTRUCCIONES 2,625 31.500

57 OBRERO RECONSTRUCCIONES 2 625 31.500

410000006 P8000CCION DE ESPECIES A000FORISTALES 111.405 1.938.060


GESTION 2018

it': U 1

1t601ÁULOLIIL68RA

JEFE DE INVESTIGACION Y PRODUCCIORI AGROFORESTAL

Al

9.600

A-iiiAl

119.200

2 RESPONSABLE VIVIOROARANJUEZ 5.800 69.600

3 ENCARGADA VIVERO SOPOCACHI 4.207 50484

4 OBRERO 3.972 47.664

OBRERO 3.739 44.868

6 088(60 3.739 44868

1 006(00 3.739 44,868

8 088680 3.448 42376

9 068680 3448 42.376

10 086660 3.448 41.316

31 OBRERO 3 136 37.632

12 OBRERO 3.040 36,400

lO OBRERO 2,944 35.326

14 068(60 2.827 33.924

15 088(60 2.827 33.924

16 066(60 3.827 33.924

17 086(60 2.827 33.924

28 OBRERO 2827 33,924

29 006(60 2.827 33.924

20 OBRERO 2,827 53,924

21 088(80 2,827 33.924

22 OBRERO 2.837 33.924

23 OBRERO 2.827 33,924

24 086(60 2.625 31.500

25 086(60 2.675 31.500

26 086(60 2.625 31.500

27 OBRERO 2.625 31.500

28 086(80 2.625 31.900

29 068(80 2.635 33.500

30 086(60 2.625 31.500

31 088(80 2.625 33.500

32 088(80 2.623 31,500

33 088(80 2,625 31.500

34 000(00 /625 31.500

37 oauc Q/ 5(00100 DE ADMINISTRACION DE PARQUES Y ESPACI0580CIOCULTUBALES 333.377 1..524

1 GLRENTt DE PARQUES, JARDINES 1 ESPACIOS :0500 326,000

2 RESPONSABLE 18601W JAPONES 1,400 88.800

3 RESPONSABLE IARDINROTANICO 1800 69.600

4 RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS 5.100 63.200

ADMINISTRADORA PIJC 5.100 61,200

6 OBRERO CONSTRUCCIONES 5.100 51.200

7 ENCARGADO IARDINBOTANICO 5.100 63.200

8 AUXILIAR DE PARQUES 5.300 61.200

9 PERSONAL DE PARQUES 9.100 61 200

IX PERSONAL DE PARQUES 5.100 61.200

11 CHOFER PARQUES 4,207 50.484

32 ¡OBRERO 4,207 50464

13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Sil 4.207 50.484

14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.207 50,484

35 OBRERO 4 183 49,998

26 CHOFER PARQUES A 163 49.996

17 PERSONAL DO PARQUES 3.912 47.664

IR PERSONAL DE PARQUES 3.972 41.664

IR PERSONAL DE PARQUES 3.972 47.664

20 PERSONAL DE PARQUES 3 739 44.868

23 PERSONAL DO PARQUES 3 /39 44,36$

22 CAJERO PARQUES 1/191 44.868


GESTION 2018

II1i1 1 23

- OBRERO 3739 44168

24 PERSONAL DE PARQUES 3739 44863

25 CAJERO PARQUES 3.739 44.863

- 066(60 3.739 44.861

27 OBRERO 8(11 9.449 41.376

28 PERSONAL DE PARQUES 3.446 41.376

29 OBRERO 3136 17.632


31 OBRERO 3.136 37.632

32 066(90 3.136 37.632

33 PERSONAL DE PARQUES 3040 36.480

34 OBRERO (SIL 3,040 36.480


36 OBRERO 3.049 36,480

37 OBRERO 3.040 36.400

30 066(60 3.040 36 460

39 OBRERO 3.040 36.480







46 OBRERO 2944 35,328

47 OBRERO 2944 35.326

46 OBRERO 2944 35.328

49 OBRERO 2944 35.328

SO OBRERO 2944 35.328




54 OBRERO 2.827 33.924


SG PERSONAL OC PARQUES 2.827 33.924

57 PERSONAL D(PARQUES 2.827 33.924


59 PERSONAL DL PARQUES 2.827 33.924

60 PERSONAL DE PARQUES 2,927 33924

61 OBRERO 2,627 33.924

62 OBRERO 2,627 33 924

63 OBRERO 2.827 339))

64 OBRERO 2.627 33.924


66 OBRERO 2.627 33.924

67 OBRERO 2.827 33.924

69 OBRERO PODA YTALA 2.827 33.974

69 OBRERO 3.827 31924

70 OBRERO 3.827 33.924


72 PERSONAL DE PARQUES 2.62S 38.500

73 PERSONAL DE PARQUES 2.625 31 S00


75 OBRERO 2.629 31.500

76 OBRERO 2.629 31.500


78 PERSONAL 0€ PARQUES 2.625 lESEO

79 PERSONAL DE PARQUES 2.629 31 500


GESTION 2018

• 1:i u 80

SERVICIOS e809

PERSONAL OB PARQUES

0I2280UETm

2.625 31.500


82 PERSONAL OEPARQUES 2.625 31.500

83 PERSONAL OEPARQUES 2.629 31,500

84 OBRERO 3.629 31.500

85 OBRERO 2.629 31.500

86 OBRERO 2.629 31.900

87 OBRERO 2.625 35.500

80 OBRERO 2,625 31.SO0

89 OBRERO 2.629 32.500

90 OBRERO 2.625 31.S00

Rl OBRERO 2.625 33.500

92 OBRERO 2.625 35.500

93 OBRERO 2.625 31.500

94 OBRERO 2.625 39.500

95 PERSONALOEPARQUES 2.625 31.500

96 OBRERO PARQUES 2.629 32.500

97 OBRERO 2.625 32.500

98 OBRERO 2.628 31.900

99 PERSONAL DO PARQUES 2.625 25.500


101 PERSONAL DE PARQUES 7 474 29.088

41.0000.000 SERVICIOS OB CONSTRUCCION Y MANTONIMIENIO 06 PARQUES Y ESPACIOS RBCRBAOONALES 565.675 1.883.800

1 JEFE UNIDAD DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS RECREACIONALES 9.600 115.200

2 SUPERVISOR DE OBRA 6.400 76.000

3 SUPERVISOR DE OBRA 6.400 76.800

4 ENCARGADO DE PODA Y TALA 5,530 61.200

OBRERO 4.094 58,728

6 OBRERO 4.207 50.484

7 PERSONAL OBRERO 4.163 49.956

8 OBRERO 3.972 47.664

9 OBRERO 3.972 47.664

IR OBRERO 3.972 47.664

11 OBRERO 3.972 47.664

12 OBRERO 3.739 44.068

13 OBRERO 3.739 44.860

14 OBRERO 3.739 44.868

55 OBRERO 3.739 44.068

IR OBRERO 3.739 44.868

17 OBRERO 3.448 41.376

18 OBRERO 3.448 41.376

19 OBRERO 3.448 41.376

20 OBRERO 3.448 41.376

21 OBRERO 3.136 37.632

22 OBRERO 3.936 37.632

23 OBRERO 3.136 37.631

24 OBRERO 0.136 37.632

25 OBRERO 2.040 36.400

26 OBRERO 5.040 36.400

27 OBRERO 3.040 36.480

28 OBRERO 5.040 36.480

29 OBRERO 3.040 36.400

30 OBRERO 3,040 36.400

31 OBRERO 3.944 33.320

32 OBRERO 3.827 33.924

33 OBRERO 1.027 33.924

34 OBRERO 2.827 33.924


GESTION 2018

35

4

OBRERO 2.027 33.924

3R ODRERO 2625

2629

31.500

31.500 37 OBRERO

38 OBRERO 2.625 31.500

39 OBRERO 2.625 32.500

40 OBRERO 2.625 32.500


47 OBRERO 2.629 31.500

43 OBRERO 2.625 31.500

44 OBRERO 2.625 31.500

45 OBRERO 1639 31.500

46 ODRERO 2.625 31.500

47 ¡OBRERO )625 35.500

PRODUCCION DE MOSIUARIO, JUEGOS Y PREFABRICADOS DE RORMIGON 242.222 2.806.664

1 ENCARGADO TALLER DR CERRAY Y.'. 5,100 61.200

2 ENCARGADO FIBRA DE VIDRIO 5.100 61.200

3 ENCARGADO PREFABRICADOS 5.2001 61.200

4 OPERADOR BOB CAS 4.207 50.484

5 OBRERO 4.307 50.484

6 PERSONAL PREFABRICADOS 4 103 49.956

7 PERSONAL TALLERES 4.563 49.956

PERSONAL TALLERES 4 263 49.996

9 ENCARGADO CARPINTERIA, 4163 49.956

20 OPERADOR RETRO ESCABADORA 11631 19.956

12 OBRERO 0163 49.956

12 CHOFER CONSTRUCCIONES 3.972 17.664

13 OPERADOR RETRO E5CARADORA 3.972 47.664

14 OBRERO 3.972 47.644

25 OBRERO 3,972 47.664

26 OBRERO 3.972 47.664

17 OBRERO 1.973 47.664

IB OBRERO 3.739 44.868

19 OBRERO 3.739 44.068

20 OBRERO 3.739 44.868

22 OBRERO 3.739 44868

22 OBRERO 3.739 44864

23 OBRERO 3.739 44,868

24 PERSONAL ELECTRICO 3.703 44.436

25 MECANICO 3.504 42.048

36 OBRERO 3.148 Al 376

27 OBRERO 3.448 41.376

28 CHOFER PODA YTALA 3.448 41.376

29 CHOFER VOI.QUE3A 3.448 41.376

30 OBRERO 1448 41.376

11 OBRERO FIBRA DE VIDRIO 3.448 419376

32 CHOFER 3,136 37.632

33 OBRERO 3136 37.632

34 OBRERO DE FIBRA DE VIDRIO 3136 37.632

35 MECANICO 3.236 37.632

36 OBRERO 3.040 35.400

37 OBRERO 3.040 36.480

38 OBRERO 3.040 36.480

39 OBRERO 3040 36.480

40 OBRERO 3.010 36.480

42 OBRERO 3.040 36.480

42 OBRERO 3.040 36.180

43 OBRERO 3.340 36480

(>D0IS 009


GESTION 2018

PROGRAMATICA • 44

1E110,11

¡OBRERO

iÇ117IW49

3.040 36.400 - 068(60 2.944 35.328 - OBRERO 2.944 35.328 - CHOFER 2.941 35.328

48 OBRERO 2.944 35.328

49 CHORERVOCQUETA 2,9441 35.328

50 088(80 2.944 30.328

Sl 068(80 2.944 35.328

52 088(60 2 944 35.328

53 OBRERO 2,944 35.328

54 088(80 2944 35.328

55 OBRERO 2914 35.328

56 OBRERO 2944 35.326

57 CHOFER 2.944 35.328

58 CHOFER 2.827 33.924

59 CHOFER 2.927 33.924

60 OBRERO 2.827 33.924

61 OBRERO 2.827 33.924

62 CHOFER 2.827 22.934

63 CHOFER 2.827 33.924

64 OBRERO 2.827 33.924

65 CHOFER 2.827 33.924

66 OBRERO 2.827 33.924

67 086(90 2.625 31.500

68 088(80 2.629 31.500

69 OBRERO 2,625 31.500

70 086(60 2.625 31.500

71 OBRERO 2.625 31.500

72 OBREROCERR2JERIA 2.625 31.000

41 0504)010 SERVICIOS DE COMERCIAUZACION 9.608 116.200

1 JEFE COM(RCIALIZACIOII 9.6001 115.200

20.390.076

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