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CONTO Numero Fattura Data emissione fattura Periodo di fatturazione

TELEFONICO 2013T000517679 20/0 5/2013 01 /04/2013 - 30/04/2013

Intestatario PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 0017

Rf130476E2900 100 1301 H 03MINISTRI ~ WINF 1300014 18700252 1 011 79224 ~EÀ949 1 60 1 357 1 VIA 8AR BERINI, 38 193 16 ROMA 00187 ROM A RM

U.NAR. - Presidenza Del Consig lio Dei Min is P. IVA 80188230587 tri Codice Cliente 000105761 Largo Chigi, 19 Cod ice Account 100329024 Codice Domiciliazione 066791 100329024 Roma

00187 ROMA RM

Gentile Cliente, le inviamo il Conto Telefonico relativo al periodo 01/04/2013 - 30/04/2013 Il totale da pagare entro il 19/06/2013 è di Euro 328,50, La modalità di pagamento da Lei prescelta è il Bon ifico Bancario. Pertanto, La invitiamo ad effettuare l'accred ito in favore di Wind Te lecomunicazion i SpA presso UNICREDIT SpA, ABI 02008, CAB 05351 , c/c n° 000004968848, CIN B, IBAN IT54B0200805351 000004968848, specificando il numero e la data de lla fattura a cui il versamento si riferi sce.

RIEPILOGO DEI COSTI (in Euro)

Traffico 241,49

Canoni e contributi 30,00

TOTALE SERVIZI 271,49

IVA 57 ,01

TOTALE ALTRI ADDEBITI 57,01

TOTALE CONTO TELEFONICO 328,50

leio NaZionale Antiùiscriminlziofli Razzia La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi. Visto:per la regOlari! . .

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... ,., alPresidenza del Consiglio dei Ministri

DPO 0004987 R-4.25 . 15

del 06/06/2013

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IVA ad eslglb"11à immedlem. 'MNO TelecomunJC8Zlonl 5 p.A. • SOCietà con az

DETTAGUO Numero Fattura Data emissione fattura Periodo di fatturazione

DEI COSTI 2013T000517679 20/05/2013 01/04/2013 - 30/04/2013

NUMERI VERDI E PREMIUM

Quantità CosIo Unitario Importo IVA

CONSUMI TRAFFICO VERSO NU MERO VERDE DA FI SSO

TRAFFICO VERSO NUMER O VERDE DA MOBI LE

Totale

24,52

21 6,97

241 ,49

21%

21%

Quantità Costo Unitario Importo IVA

ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE Blocco chiamate dal 16/04/2013 al 30/04/2013 5,00 5,00 21%

Atti vaZione Blocco ch iamate 25,00 25,00 21%

Totale 30,00

TOTALE SERVIZI NUMERI VERDI E PREMIUM 271,49


ALTRI ADDEBITI Quantità Costo Unilario Importo IVA

IVA 57,01

TOTALE ALTRI ADDEBITl 57,01


DEITAGLIO IMPONIBILE ElVA

Regime Iva applicabìle Imponibile in addebito IVA in addebito

21 %: 21 % Aliquota ord inaria - D. P R. 633/72 271 ,49 57,01

TOTALE (in Euro) 271.49 57, 01

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TELEFONICO 2013T000649125 19/06/2013 01/05/2013 - 31 /05/2013

Intestillari o PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 0008

RF1304908 1Z00100 1501 M[03VIA BARBERIN I, 38 ~ W[HfI300ll1488100Z456 0 11 81287 MEA970140060BZ

ROMA 159 12 001 87 ROMA RM P. IVA 80188230587 Codice Cliente 000105761 U NAR.- Presidenza Del Consiglio Dei Minis Codice Account 100329024 tri Codice Domiciliazione 066791100329024

Largo Chigi , 19 Roma 00187 ROMA RM

Genti le Cliente, le inviamo il Conto Te lefon ico relativo al peri odo 01 /05/2013 - 31/05/2013 Il tota le da pagare entro il 19/07/2013 è di Euro 294,78. La modalità di pagamento da Lei prescelta è il Bon ifico Bancario. Pertanto , La invitiamo ad effettuare l'accredito in favore di Wind Telecomunicazioni S.p.A presso UNICREDIT SpA, ABI 02008, CAB 0535 1, c/c n° 000004968848, CIN B, IBAN IT54B0200805351 000004968848 , specificando il numero e la data delia fattura a cu i il versamento si riferisce.


Traffico 233,62



IVA 51,16



La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.

l az ionale Anridiscrimioaziooi Razziali

Visto. per la regolarità contabile

Il Dirig~

IVA ad ~'9 'bllltB immedIata WlND TelecomW1lcazKlnl 5 p A • SccletiJ con ilZJonlsta unICO SERVIZIO CllE~Tl Di'8210"" e coordinamento dI WlND TELECOM 5 P A Sede legale Via Cesare GIu lio Vio . ~a . 00148 Roma Sede ",condana' Via l orentegg io, 257 . 20152 M,lano 1928 P IVA. C F • Rl!g Imp dl Roma05410741002 · Capscr::,ale ElJro 147 .1 00000.00 I" windb uwln.... lt

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DETIAGLI O N umero Fattura Data emissione fattura Periodo di fatturazione

DEI COSTI 2013T000649125 19/06/201 3 01 /05/201 3 - 31 /05/201 3


Quantità Costo Unitari o Importo IVA

CONSUMI

TRAFFICO VERSO NUMERO VE RDE DA FISSO 30,14 21%

TRAFFICO VERSO NUMERO VER DE DA MOBILE 203.48 21%

Tota le 233 ,62


ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE Blocco chiamate da l 01/0512013 al 31 /05/2013

Totale 10,00 10,00

10,00 21%

TOTALE SERVIZI NUMERI VERDI E PREMIUM


243,62

ALTRI ADDEBITI Quantità Costo Unitario Importo IVA

IVA 51 ,16



DETTAGLIO IMPONIBILE ElVA

Regime Iva applicabile Imponibile in addebito IVA in addebilo

21 % 21 % Al iquota ordinaria· D.P.R. 633/72

TOTAL E (1,, _E_u_ro-,--l _____-=

SERVIZIO CLIENTI

1928 windbuslness.it SERVIZIO CLIENTI BUSINESS

Per il ServizIo Clienti Business chiami esclusivamente Il 1928 o visiti l'Area Clienti sul sito www,windbusiness.il dalle può

consu ltare tutte le informazioni relative al contratto, ai prodotti e servizi, al le fatture, ai pagamenti e consumi Wind.

Il Servizio Clienti Business 1928 è attivo da l lunedl alvenerd i da lle 8 alle 20 e. per assistenza tecnica, tu tti i giorni , 24 ore su 24; la chiamata è gratuita da rete fissa e mo bile Wlnd, da rete fissa Tel ecom Italia .

Le ricordia mo ch e chiamando da una linea del suo co ntratto Wind sa re mo in gra do di forn irle un servizio migliore.

Il I Il

http:www,windbusiness.ilhttp:windbuslness.it

2

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TELEFONICO 2013T000747792 20/07/2013 01 /06/2013 - 30/06/2013

Intestatarlo PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 0017

RFJ304A18C60D J 000801 14 103VIA BARBER INI , 38 ~~ WINF 13000J56720 17498 011 84194 HEA993250 10886 ROMA 44 14 00187 ROMA RM p, IVA 801 88230587 Codice Cliente 0001 05761 U.NAR.- PRESI DENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS Codice Account 100329024 TRI Codice Oomiclliazione 0667911 00329024

LARGO CHIGI, 19 ROMA 00187 ROMA RM

Genti le Cliente, le inviamo il Conto Telefonico relativo al periodo 01/06/2013 - 30/06/2013 Il totale da pagare entro il 19/08/2013 è di Euro 301,40. La modalità di pagamento da Lei prescelta è il Bonifico Bancario. Pertanto, La invitiamo ad effettuare l'accredito in favore di Wind Telecomunicazioni S.p A presso UNI CREDI T SpA, ABI 02008, CAB 05351 ,c/c n° 000004968848, CIN B, IBAN IT54B0200805351 000004968848 , BIC: UNCRITMMMCS, specificando il numero e la data della fattura a cu i il versamento si ri ferisce .


Traffico 239 ,09



IVA 52,31



. La ringraziamo per aver scelto i nostri servi zi .p• RF,e.. 40 c:!::.-:::: • • .0 . «'....

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IVA ad eSIgibilità ,mmediata. 'MND Telecomun!caz.,nl 5 p A . So ,eta COn azlon'sta unlCc SERVIZIO CLIENTI Direzione e coordl/1amento di WlND TELECOM 5 p A. 5ede legale Via Cesare G,uIlOV'o In, 48 • 00 1 t8 Roma 5ed8 S

IDETTAGLIO Numero Fattura Data emissione fattura Periodo di fatturazione DEI COSTI 2013T000747792 20/07/2013 01 /06/2013 - 30/06/2013


Quantìta Costo Unitario Importo IVA

CONSUMI TRAF FI CO VERSO NUME RO VERDE DA FISSO -TRAF FI CO VERSO NUMERO VERD E DA MOBI LE

Tota le

28,65

210,44

239,09

21%

21%

QuanUtà Costo Unitario Importo IVA

ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE Blocco chiamate dal 01/06/20 13 al 30/06/201 3

Totale 10,00 10,00

10,00 21 %




IVA 52,31




Regime Iva applicabile Imponibile in addebito IVA In addebito

21 %: 21 % Aliquota ordinaria - DPR. 633172 249,09 52,31

TOTALE (in El/ra ) 249,09 52,31

II/III

Periodo di fatturazione - 31/0712013

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CONTO Numero Fattura Data emissione fattura TELEFONICO 2013T000876255 18/08/2013 01/07/2013

Intestatario PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 0001

Rfl304C3SB500100 19 01 ~I03VIA BARBE RI NI, 38 ~iE WI HFI3000 1614 1006809 011 87321 MEAOI025004437 ROMA 155 16 00187 ROMA RM P. IVA 801 88230587 Codice Cliente 000105761 U.N.A.R.- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS Codice Account 100329024 TRI-Codice Domiciliazione 066791100329024

LARGO CHIGI , 19 ROMA 00187 ROMA RM

Gentile Cliente , le inviamo il Conto Telefon ico relativo al periodo 01/07/2013 - 31 /07/2013 Il totale da pagare entro il 17/09/2013 è di Euro 303,42. La modalità di pagamento da Lei prescelta è il Bonifico Bancario. Pertanto, La invitiamo ad effettuare l'accred ito in favore di Wtnd Telecomunicazioni S.p.A. presso UNICREDIT SpA, ABI 02008 , CAB 05351 ,c/c n° 000004968848, CIN B, IBAN IT54B0200805351 000004968848, BIC: UNCRITMMMCS, specificando il numero e la data della fattura a cu i il versamento si riferisce .


Traffico 240,76

Canon i e contributi 10,00


IVA 52.66



La ringraziamo per aver sce lto i nostri servizi.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CPO 0007787 A-4.25.15 del 10/09/2013

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'MNO Tel"""munlcalJOnl S p A . SoC4età ccn aZJonls.ta ",co SERVIZIO CUENTI Direzione e coordinamento di WlNO TElECOM S P A. Sede legale Via CAlsare Giulio Viola , 48 - 00148 Roma Sede secondaria Via lorentegglo. 257 · 20152 Milano 1928 PIVA C F e Reg lmp di Roma 05410741002. C.p sociale Euro 147.100 000,00 I v

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DETTAGLIO Numero Fattura Data emissione fattura Periodo di fatturazione

DEI COSTI 2013T000676255 16/06/2013 01/07/2013 - 31 /07/2013


Quantìlà Costo Unitario Importo IVA

CONSUMI TRAFFICO VERSO NUMERO VERDE DA FI SSO 43,39 21%

TRAFF ICO VERSO NUMERO VERD E DA MOBIL E 197,37 21 %

Totale

Quantità Cosio Unitario

240,76

Importo IVA

ABBONAMENTI E COSTI DI ATTlVAZIONE Blocco chia mate dal 01/07/2013 al 31 /07/2013 10,00 10,00 21%

Totale 1 D,DO



ALTRI ADDEBITI Quantità Cosio Unitario Importo IVA

IVA 52,66




Regime l'la applicab ile Imponibile in addebIto IVA in addebito

21 %: 21% Aliquota ordinaria - DPR. 633172 250.76 52.66

TOTALE (m Euro) 250,76 52,66

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Periodo di fatturazione

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CONTO Numero Fattura Data emissione fattura TELEFONICO 2013T000974221 21 /09/2013 01/08/201 3 - 31 /08/2013

Intestatario

PRESIDENZA DEL. CONSIG L.IO DEI MINISTRI 00 1 )

RF1304E I09000 100020 1 MI03VI A BARBERINI, 38 ~~ WIHF 1300016832004240 01 190331 ~EA03 1130103S0 ROMA 246 16 00187 ROMA RM P. IVA 80188230587 Codice Cliente 000105761 U.NAR- PRESIDENZA DEL CONSIGLI O DEI MINIS Codice Account 100329024 TRI Codice Domici liazione 0 667911 0032.9024

LARGO CHIGI , 19 ROMA 00187 ROMA RM

Gentile Cliente , le inviamo il Conto Telefonico relativo al periodo 01 /08/2013 - 31 /08/2013 Il totale da pagare entro il 21/10/2013 è di Euro 301,83. La modalità di pagamento da Le i prescelta è il Bonifico Bancario. Pertanto , La invitiamo ad effettuare l'accredito in favore di Wlnd Te lecomunicazioni S.p.A. presso UNICREolT SpA, ABI 02008, CAB 05351 ,c/c n° 000004968848, CIN B, IBAN IT5480200805351 000004968848, BIC: UNCRITMMMCS, specificando il numero e la data de lla fattura a cui il versamento sì riferisce .


Traffico 239,45



IVA 52,38



La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.

Ufficio NJz!an:':c A ;:1i.· . . ' . nt. ."Ull!l lli:.IL IO/li R;tzzialì

Visto:per la regolarità contabilePresidenza del Consiglio dei Ministri DPO 0008800 R-4.25.15

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p IVA. C F e Rfllllmp di Roma 05410741002 ' Cap SOCIale Euro 147. 100 000 00 , v windb u.lrM ... lt

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http:R-4.25.15http:CONSIGL.IO

DETTAGUO Numero Fattura Data emissione fattura Periodo di fatturazione DEI COSTI 2013T000974221 21/09/2013 01 /08/2013 - 31 /08/2013

...



CONSUMI TRAFF ICO VERSO NUMERO VERD E DA FISSO

---- TRAF FI CO VERSO NUMERO VERD E DA MOBI LE

Totale

36,69

202,76

239,45

21%

21%


ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE Blocco chiamate dal 01/08/2013 al 31/08/2013

Totale 10,00 10,00

10,00 21%

TOTALE SERVIZI NUMERI VERDI E PREMIUM


249,45


IVA 52,36




Regime Iva applicabile Imponibile in addebito IVA in addebito

21 %: 21 % Aliquota ordinaria - DPR 633/72 249,45 52,38

TOTAL E (in Euro) 249,45 52,38 -~-----------------------------------

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