ICIO - comune.oristano.it · fattura n.4906 del 28 agosto ... 2014 0009271 22/10/2014 3457...

COMUNE DI ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI

ICIO

La Legge n. 69/2009, all’art. 23, comma 5, successivamente integrata dall’art. 33 del D. lgs n.

33 del 14 marzo 2013, prevede che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le

amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione

pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito un indicatore dei propri

tempi medi di pagamento relativi a transazioni commerciali, denominato “indicatore di

tempestività dei pagamenti”.

2° trim. 2015

Indicatore (Data scadenza fattura/data emissione mandato) = giorni 40

Tempo medio di pagamento determinato tra la data di scadenza della fattura e la data di

emissione del mandato.

Oristano 21 luglio 2015

Il Responsabile del CED

F.to Ing. Emiliano Sanna

Il Dirigente Settore Programmazione e Gestione Risorse

F.to Dott.ssa Maria Rimedia Chergia

Comune di Oristano

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo Importofatt n 66 e 173/2014 manutenzione ordinaria estraordinaria della segnaletica stradale orizzontalee verticale. Proroga alla Società Servizi ComunaliS.r.l.

000805905/06/2014 09/04/201566 12/07/2014 27109/04/2015 344712/06/2014 921,68

FORNITURA VIALE REPUBBLICA SNCORISTANO MESE DI GIUGNO 2014

000629405/07/2014 19/06/20152527216804 16/08/2014 30718/07/2014 711317/07/2014 909,00

FATTURA NUMERO 3 DEL 17 LUGLIO 2014 PERINCARICO DI COLLABORAZIONE PER ILCOORDINAMENTO E REDAZIONE DELPROGETTO PER LA REALIZZAZIONE LUNGO ILFIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALIINERCOMUNALI I STATO D'AVANZAMENTO30%

000850417/07/2014 13/05/20153 21/08/2014 26522/07/2014 491622/07/2014 6.228,90

FATTURA N 4844 DEL 31 LUGLIO 2014 PERFANGHI DELLE FOSSE SETTICHE

001186331/07/2014 02/04/20154844 11/09/2014 20312/08/2014 3330 *12/08/2014 3.065,37

FATTURA N 2532023436 DEL 29 LUGLIO 2014PER FORNITURA IN VIA CIUTADELLA DEMENORCA 19 ORISTANO

000629429/07/2014 29/04/20152532023436 11/09/2014 23012/08/2014 445112/08/2014 331,57

LUGLIO 2014 VIALE REPUBBLICA000629412/08/2014 19/06/20152535392515 24/09/2014 26825/08/2014 711325/08/2014 1.132,59GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA RELATIVO AL CAS SAN VEROMILIS - LUGLIO 2014

001380608/09/2014 02/04/20152274 09/10/2014 17509/09/2014 328209/09/2014 1.829,58

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO2014 - COMUNE DI ZEDDIANI

001380608/09/2014 02/04/20152272 09/10/2014 17509/09/2014 328209/09/2014 1.257,32

FATTURA N.4906 DEL 28 AGOSTO 2014PER RACCOLTA FANGHI DELLE FOSSESETTICHE

001186328/08/2014 02/04/20154906 09/10/2014 17509/09/2014 3330 *09/09/2014 472,87

GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVOTERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014

001380616/09/2014 02/04/20152413 17/10/2014 16717/09/2014 327817/09/2014 2.701,28

MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLAVOCE

001607631/08/2014 23/04/2015002458/2014 22/10/2014 18322/09/2014 424522/09/2014 409,92

AGOSTO 2014 VIALE REPUBBLICA000629410/09/2014 19/06/20152538738735 26/10/2014 23626/09/2014 711326/09/2014 618,98GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVOTERRITORIALE MESE DI MAGGIO 2014COMUNE DI SAN VERO MILIS

001380605/09/2014 02/04/20152240 06/11/2014 14707/10/2014 327807/10/2014 4.125,58

REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTCCOMMISSIONI POSTALI

000044909/10/2014 14/05/2015264/2014 12/11/2014 18313/10/2014 494413/10/2014 65,44

REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTCCOMMISSIONI POSTALI

000044909/10/2014 14/05/2015264/2014 12/11/2014 18313/10/2014 494613/10/2014 0,24

RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI ESMALTITI ADDEBITO RECUPERO CARCASSAANIMALE MEDICINALI DIVERSI

001607630/09/2014 23/04/2015002612/2014 20/11/2014 15421/10/2014 424521/10/2014 1.278,56

Stampato il 14/07/2015 Pagina 1 di 53

Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoFORNITURA UTENZA VIA VANDALINO CASUSNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014

000927113/10/2014 10/04/20152643413 21/11/2014 14022/10/2014 345722/10/2014 198,91

GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTIDEL 5 MAGGIO 2014

000009127/10/2014 14/05/2015738/2014 29/11/2014 16630/10/2014 497830/10/2014 400,00

FORNITURA DI DISSUASORI PER VOTATILI001312722/10/2014 23/06/20153739/2014 29/11/2014 20630/10/2014 746330/10/2014 2.610,80REALIZZAZIONE DI UNO SPECIALERADIOFONICO PER IL TRASFERIMENTO DICOMPETENZE IMPRENDITORIALI ALLEIMPRESE LOCALI PERIODO DI MESSA IN ONDAAPRILE 2014

000213116/09/2014 11/06/201514174 30/11/2014 19331/10/2014 639131/10/2014 200,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAPAVIMENTAZIONE STRADALE ESOTTOSERVIZI DELLA VIA DUOMO LAVORICOMPLEMENTARI

001462931/10/2014 21/05/201524/2014 03/12/2014 16903/11/2014 563903/11/2014 264,00

FORNITURA DI ATTREZZATURA001632831/10/2014 02/04/20151505 05/12/2014 11805/11/2014 332705/11/2014 3.782,00FORNITURA UTENZA VIA GIUSEPPE MAZZINISNC ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2014

000927124/10/2014 05/05/20152681435 05/12/2014 15105/11/2014 453305/11/2014 15,07

SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DITORREGRANDE CONCLUSIONE STAGIONEBALNEARE 2014

000805931/10/2014 02/04/2015135/2014 11/12/2014 11211/11/2014 333111/11/2014 4.031,82

CONTRTATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE4° TRIMESTRE 2014

000009105/11/2014 18/05/2015809/2014 11/12/2014 15811/11/2014 503211/11/2014 2.082,38

CONTRTATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE4° TRIMESTRE 2014

000009105/11/2014 18/05/2015809/2014 11/12/2014 15811/11/2014 503311/11/2014 2.463,65

FORNITURA UTENZA VIA CARLO EMANUELESN MASSAMA CONGUAGLIO ANNUALE DAGENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011

000629424/10/2014 16/06/20152545828765 11/12/2014 18711/11/2014 6850 *11/11/2014 0,62

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINAREDEGLI INTERVENTI RELATIVIALL'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLEINTERSEZIONI STRADALI NEL TRATTOCOMPRESO TRA IL COMUNE DI ORISTANO EDIL COMUNE DI SANTA GIUSTA

001486107/11/2014 11/06/2015000318 19/12/2014 17419/11/2014 639719/11/2014 3.500,00

RATA N 1 RELATIVA ALLO STUDIO GRAFICO -PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE - STAMPAE DIFFUSIONE DEL MATERIALE INFORMATICOQUALI BROCHURE - MANIFESTI E LOCANDINE -PUBBLICITA' SU STAMPA LOCALE E SUEMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE

001609918/11/2014 11/06/201536 19/12/2014 17419/11/2014 636619/11/2014 5.632,80

FORNITURA MATERIALE PROGETTO NONNIORISTANESI ATTIVI NOA

000253210/11/2014 11/06/2015158 20/12/2014 17320/11/2014 636720/11/2014 1.771,44

FORNITURA DI MANIFESTI IMU 2014000912105/11/2014 17/04/2015126/2014 21/12/2014 11721/11/2014 382121/11/2014 225,70CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO001491704/11/2014 23/04/2015139 24/12/2014 12024/11/2014 424424/11/2014 1.416,80APRILE 2009 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 17/06/20152513307032 24/12/2014 17524/11/2014 6889 959,52


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoFORNITURA MATERIALE001639131/10/2014 02/04/2015779/2014 25/12/2014 9825/11/2014 328425/11/2014 3.050,00RICOVERO NELLA STRUTTURA OSPITE CERAM. GABRIELLA PERIODO OTTOBRE 2014

000101931/10/2014 02/04/20151221/N 25/12/2014 9825/11/2014 334125/11/2014 1.922,00

FORNITURA UTENZA VIALE REPUBBLICA SNCORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014

000629412/11/2014 16/06/20152549810464 26/12/2014 17226/11/2014 6850 *26/11/2014 786,92

GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVOTERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014COMUNE SAN VERO MILIS

001380626/11/2014 02/04/20153208 27/12/2014 9627/11/2014 332627/11/2014 2.003,85

FORNITURA UTENZA VIA VANDALINO CASUSNC ORISTANO

000927114/11/2014 10/04/20152704957 27/12/2014 10427/11/2014 345727/11/2014 441,82

COMPETENZE DOVUTE A SALDO DELCONTENZIONO COMUNE DI ORISTANOCONTRO EURODEMOLIZIONI E RACCOLTAECOLOGICA SRL

000235120/11/2014 24/04/2015PREAVVISO DIPARCELL

27/12/2014 11827/11/2014 428327/11/2014 8.091,95

FORNITURA UTENZA VIA VINCENZO BELLINISNC ORISTANO PERIODO DA GIUGNO 2013 ADICEMBRE 2013

000927114/11/2014 05/05/20152704967 27/12/2014 12927/11/2014 4529 *27/11/2014 407,49

FORNITURA UTENZA VIA OSLO SNCORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014

000927121/11/2014 10/04/20152749323 31/12/2014 10001/12/2014 345601/12/2014 199,68

ONORARI SECONDO SAL DIREZIONE LAVORI ECONTABILITA' HOSPICE

000249001/12/2014 12/05/201529 31/12/2014 13201/12/2014 483901/12/2014 4.246,66

REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NELTERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO

001422201/12/2014 11/05/201533 31/12/2014 13101/12/2014 473401/12/2014 108.852,59

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2014

001380601/12/2014 01/04/20153264 01/01/2015 9002/12/2014 326902/12/2014 16.604,05

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014

001380601/12/2014 01/04/20153265 01/01/2015 9002/12/2014 326902/12/2014 36.061,68

SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEISERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DELCOMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DIOTTOBRE 2014

001380601/12/2014 01/04/20153266 01/01/2015 9002/12/2014 326902/12/2014 35.642,27

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL MESE DI DI AGOSTO 2014COMUNE DI ZEDDIANI

001380601/12/2014 02/04/20153267 01/01/2015 9102/12/2014 328502/12/2014 648,30

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014COMUNE DI ZEDDIANI

001380601/12/2014 02/04/20153268 01/01/2015 9102/12/2014 328502/12/2014 1.218,03


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoGESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014COMUNE DI ZEDDIANI

001380601/12/2014 02/04/20153269 01/01/2015 9102/12/2014 328502/12/2014 1.512,71

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2014 COMUNEDI SAN VERO MILIS

001380601/12/2014 02/04/20153270 01/01/2015 9102/12/2014 328502/12/2014 798,70

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014COMUNE DI SAN VERO MILIS

001380601/12/2014 02/04/20153271 01/01/2015 9102/12/2014 328502/12/2014 2.934,76

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL MESE OTTOBRE 2014 COMUNEDI SAN VERO MILIS

001380601/12/2014 02/04/20153272 01/01/2015 9102/12/2014 328502/12/2014 2.358,95

ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINEUFFICIO STUDI NET - PERIODO 21 NOVEMBRE2014 - 20 NOVEMBRE 2015

000177730/11/2014 07/04/2015000520 01/01/2015 9602/12/2014 335202/12/2014 683,20

SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURADEI MERCATI CIVICI PERIODO NOVEMBRE2014

000805930/11/2014 17/04/2015156/2014 02/01/2015 10503/12/2014 379003/12/2014 4.981,66

CONFERIMENTO LINEA SECCO UMIDOPUBBLICO PERIODO NOVEMBRE 2014

000120430/11/2014 02/04/2015602 03/01/2015 8904/12/2014 332104/12/2014 119.710,44

ATTIVITA' DI STUDIO E SUPPORTO DELLAPROGETTAZIONE PRELIMINAREREALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DIPISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI

001607428/11/2014 08/04/201579/2014 03/01/2015 9504/12/2014 341004/12/2014 3.079,00

ATTIVITA' DI STUDIO E SUPPORTO DELLAPROGETTAZIONE PRELIMINAREREALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DIPISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI

001607428/11/2014 12/05/201579/2014 03/01/2015 12904/12/2014 486304/12/2014 6.921,00

FORNITURA UTENZA VIA BOLOGNA SNNURAXINIEDDU CONGUAGLIO ANNUALE DAGENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011

000629426/11/2014 16/06/20152550460665 03/01/2015 16404/12/2014 6850 *04/12/2014 3,84

FORNITURA UTENZA VIA BOLOGNA SNORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DAGENNAIO 2010 A DICEMBRE 2010

000629425/11/2014 16/06/20152550434949 03/01/2015 16404/12/2014 6850 *04/12/2014 6,90

FORNITURA UTENZA LOCALITA' PONTILE SNORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DAGENNAIO 2010 A SETTEMBRE 2010

000629425/11/2014 16/06/20152550436195 03/01/2015 16404/12/2014 6850 *04/12/2014 24,55

FATTURA N 010660 DEL 28 NOVEMBRE 2014PER FORNITURA UTENZA VIA MARCONI

001239328/11/2014 07/04/2015012660 09/01/2015 8810/12/2014 338210/12/2014 190,34


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoORISTANO PERIODO NOVEMBREFORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANOPERIODO NOVEMBRE

001239328/11/2014 07/04/2015012664 09/01/2015 8810/12/2014 338310/12/2014 7,70

FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONIPERIODO NOVEMBRE

001239328/11/2014 07/04/2015012670 09/01/2015 8810/12/2014 338210/12/2014 1.215,54

FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12ORISTANO PERIODO NOVEMBRE

001239328/11/2014 07/04/2015012675 09/01/2015 8810/12/2014 338210/12/2014 288,22

FORNITURA UTENZA VIA AMSICORAORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014

001239328/11/2014 07/04/2015012656 09/01/2015 8810/12/2014 338210/12/2014 1.449,60

FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16ORISTANO PERIODO NOVEMBRE

001239328/11/2014 07/04/2015012659 09/01/2015 8810/12/2014 338210/12/2014 711,00

CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014 SETTORELAVORI PUBBLICI

000115309/12/2014 09/06/2015322/PP 09/01/2015 15110/12/2014 627010/12/2014 539,80

CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014 SETTORELAVORI PUBBLICI

000115309/12/2014 09/06/2015322/PP 09/01/2015 15110/12/2014 627210/12/2014 76,67

FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANOPERIODO NOVEMBRE

001239328/11/2014 07/04/2015012647 10/01/2015 8711/12/2014 338211/12/2014 340,64

FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2ORISTANO PERIODO NOVEMBRE

001239328/11/2014 07/04/2015012649 10/01/2015 8711/12/2014 338211/12/2014 617,66

FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANOPERIODO NOVEMBRE

001239328/11/2014 07/04/2015012650 10/01/2015 8711/12/2014 338211/12/2014 641,84

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 RELATIVO AILAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA N 2DI VIA SANTULUSSURGIU

001455511/12/2014 17/04/2015059/2014 10/01/2015 9711/12/2014 378911/12/2014 5.235,49

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 RELATIVO AILAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA N 2DI VIA SANTULUSSURGIU

001455511/12/2014 12/06/2015059/2014 10/01/2015 15311/12/2014 647611/12/2014 35.550,00

FORNITURA MATERIALE CIMITERO DIORISTANO

000095310/12/2014 16/06/20152231 14/01/2015 15315/12/2014 668815/12/2014 367,23

ACCONTO COMPETENZE CONTROVERSAEURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICAC/COMUNE

000160616/12/2014 30/04/2015APP 15/01/2015 10530/04/2015 446416/12/2014 1.594,70

FORNITURA BOMBOLE000015227/11/2014 07/04/2015149/2014 16/01/2015 8117/12/2014 335417/12/2014 40,50FORNITURA MATERIALE000412830/11/2014 08/04/2015001374/2014 16/01/2015 8217/12/2014 341717/12/2014 73,35FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37ORISTANO PERIODO NOVEMBRE

001239328/11/2014 07/04/2015012662 17/01/2015 8018/12/2014 338218/12/2014 327,52

FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANOPERIODO NOVEMBRE

001239328/11/2014 07/04/2015012668 17/01/2015 8018/12/2014 338318/12/2014 158,92

FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNUORISTANO PERIODO NOVEMBRE

001239328/11/2014 07/04/2015012669 17/01/2015 8018/12/2014 338218/12/2014 1.067,48

FORNITURA MUNIZIONI FIOCCHI000899315/12/2014 15/05/201514 17/01/2015 11818/12/2014 498818/12/2014 647,99


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoSERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOMECARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE-SOLLIEVO" MESE DI NOVEMBRE 2014

000690030/11/2014 02/04/20155159/V 18/01/2015 7419/12/2014 332819/12/2014 5.723,81

SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOMECARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE-OPERATORI O.S.S." MESE DI NOVEMBRE 2014

000690030/11/2014 02/04/20155158/V 18/01/2015 7419/12/2014 332819/12/2014 5.803,50

PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PERANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DINOVEMBRE 2014 PRESTAZIONI COMPLESSIVEPARI A ORE

000690030/11/2014 02/04/20155154/V 18/01/2015 7419/12/2014 333219/12/2014 23.842,16

PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZADOMICILIARE ANZIANI MESE DI NOVEMBRE2014

000690030/11/2014 02/04/20155153/V 18/01/2015 7419/12/2014 332919/12/2014 26.565,76

SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTORITORNARE A CASA - UTENTE P.C. DINOVEMBRE 2014

000690030/11/2014 14/04/20155157/V 18/01/2015 8619/12/2014 368219/12/2014 787,55

PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE -PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M.MESE DI NOVEMBRE 2014

000690030/11/2014 14/04/20155155/V 18/01/2015 8619/12/2014 368819/12/2014 15,03

PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE -PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M.MESE DI NOVEMBRE 2014

000690030/11/2014 14/04/20155155/V 18/01/2015 8619/12/2014 368319/12/2014 1.053,79

RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI ESMALTITI ADDEBITO RECUPURO CARCASSAANIMALE MEDICINALI DIVERSI

001607630/11/2014 23/04/2015002989/2014 22/01/2015 9123/12/2014 424523/12/2014 2.786,48

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER ILMONITORAGGIO LA VALUTAZIONE EL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRATEGICOCOMUNALE DI E AREA VASTA DI ORISTANO

000006016/12/2014 12/06/201549/2014 22/01/2015 14123/12/2014 647023/12/2014 5.978,00

FORNITURA UTENZA VIALE REPUBBLICA SNCORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014

000629409/12/2014 16/06/20152555026284 29/01/2015 13830/12/2014 6847 *30/12/2014 1.135,22

SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONEPUBBLICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBREDICEMBRE 2014

001353005/01/2015 22/04/201515-00001 06/02/2015 7507/01/2015 412307/01/2015 39.149,16


001353005/01/2015 22/04/201515-00001 06/02/2015 7507/01/2015 412107/01/2015 91.146,34


001353005/01/2015 22/04/201515-00001 06/02/2015 7507/01/2015 412207/01/2015 43.349,99


001353005/01/2015 22/04/201515-00001 06/02/2015 7507/01/2015 412807/01/2015 35.939,32

SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PERIODODICEMBRE 2014

000881531/12/2014 09/04/20151010/ag-3903 08/02/2015 6009/01/2015 344609/01/2015 1.589,11

Onorari - Incarico disupporto esterno per istruttoria000831108/01/2015 15/04/2015NOTULA 08/02/2015 6615/04/2015 370609/01/2015 4.970,00


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo Importopratiche in materia di tutela paesaggistica.Conferma incarico esterno Arch. Daniela Finocchio.CONFERIMENTO LINEA UMIDO SECCOPUBBLICO PERIODO DICEMBRE 2014

000120431/12/2014 23/04/2015657 08/02/2015 7409/01/2015 424609/01/2015 128.026,37

ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE IN NOME EPER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE EORIENTAMENTO DENOMINATOINFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODODICEMBRE 2014

000060131/12/2014 02/04/2015241/2014 11/02/2015 5012/01/2015 333812/01/2015 136,96

SOSTITUZIONE PNEUMATICI IVECO DAILYTARGATO AV008MD

000041129/12/2014 10/04/2015881/2014 11/02/2015 5812/01/2015 347712/01/2015 184,00

SERVIZIO DI INFORMAZIONE EDORIENTAMENTO DENOMINATOINFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODODICEMBRE 2014

000060131/12/2014 03/04/2015223/2014 11/02/2015 5112/01/2015 334612/01/2015 17.901,26

FORNITURA UTENZA VIA OSLO SNCORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014

000927115/12/2014 10/04/20152835757 11/02/2015 5812/01/2015 345612/01/2015 194,94

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DISERVIZIO - CANONE SERVIZIO GENNAIO 2015

000932105/12/2014 09/04/20150000201410407998 11/02/2015 5712/01/2015 344112/01/2015 2.741,63

FORNITURA MATERIALE000095331/12/2014 10/04/20152321 12/02/2015 5713/01/2015 347813/01/2015 309,68FORNITURA N.1 CAROTATRICE PER MESSA INOPERA DI SEGNALETICA STRADALEVERTICALE

000256331/12/2014 23/06/20151924/D 12/02/2015 13113/01/2015 746513/01/2015 277,40

RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIASOFFERENTI MENTALI PERIODO DICEMBRE2014

000060231/12/2014 02/04/2015764/DI 13/02/2015 4814/01/2015 333714/01/2015 433,05

CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTIMENTALI PERIODO DICEMBRE 2014

000060231/12/2014 02/04/2015765/DI 13/02/2015 4814/01/2015 333614/01/2015 23.795,84

SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DITORREGRANDE PERIODO DICEMBRE 2014

000805931/12/2014 02/04/2015169/2014 13/02/2015 4814/01/2015 333114/01/2015 3.300,00

SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURADEI MERCATI CIVICI PERIODO DICEMBRE 2014

000805931/12/2014 08/04/2015166/2014 13/02/2015 5414/01/2015 340114/01/2015 4.981,66

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALIUBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9PERIODO DICEMBRE 2014

000805931/12/2014 08/04/2015167/2014 13/02/2015 5414/01/2015 340214/01/2015 1.189,00

SERVIZIO STRAORDINARIO DI APERTURACHIUSURA E PULIZIA DEI MERCATI CIVICI DIVIA COSTA E VIA MAZZINI PERIODO DICEMBRE2014

000805931/12/2014 08/04/2015171/2014 13/02/2015 5414/01/2015 340014/01/2015 366,00

SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DIINTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDIDELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DISUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEITRIBUTI PERIODO DICEMBRE 2014

000805931/12/2014 17/04/2015168/2014 13/02/2015 6314/01/2015 379114/01/2015 13.605,12

REALIZZAZIONE GRAFFITI/MURALES PRESSO001651113/01/2015 17/04/20151 13/02/2015 6314/01/2015 379714/01/2015 298,90


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoCAMPO SPORTIVO THARROSSERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADEL VERDE PUBBLICO CITTADINO

000805917/12/2014 14/05/2015159/2014 13/02/2015 9014/01/2015 497214/01/2015 4.613,99

SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALIPERIODO DICEMBRE 2014

000805931/12/2014 26/06/2015165/2014 13/02/2015 13314/01/2015 754814/01/2015 6.147,63

RETTA MENSILE OSPITI M.O C.E.F. P.G.PERIODO DICEMBRE 2014

001543014/01/2015 13/04/201529/2015 14/02/2015 5815/01/2015 363015/01/2015 585,00

RETTA MENSILE OSPITI M.O C.E.F. P.G.PERIODO DICEMBRE 2014

001543014/01/2015 13/04/201529/2015 14/02/2015 5815/01/2015 363115/01/2015 1.430,40

FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANOPERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015001289 14/02/2015 6915/01/2015 429315/01/2015 876,14

FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015001248 14/02/2015 6915/01/2015 429315/01/2015 1.837,68

FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANOPERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015000350 14/02/2015 6915/01/2015 429315/01/2015 538,96

FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015000331 15/02/2015 6816/01/2015 429316/01/2015 388,56

FORNITURA UTENZA VIA AMSICORAORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015001139 15/02/2015 6816/01/2015 429316/01/2015 3.153,08

FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANOPERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015000077 15/02/2015 6816/01/2015 429316/01/2015 562,10

FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015001474 15/02/2015 6816/01/2015 429316/01/2015 518,46

FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANOPERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015001561 15/02/2015 6816/01/2015 429416/01/2015 61,50

FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONIORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015002090 15/02/2015 6816/01/2015 429416/01/2015 2.003,58

FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNUORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015002085 15/02/2015 6816/01/2015 429416/01/2015 2.161,30

FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015002390 15/02/2015 6816/01/2015 429416/01/2015 815,32

FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANOPERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

001239302/01/2015 24/04/2015001776 15/02/2015 6816/01/2015 429416/01/2015 249,28

PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GARAAPPALTO MAN

001651902/01/2015 10/04/20151 18/02/2015 5119/01/2015 348619/01/2015 1.243,02

FORNITURA VESTIARIO VIGILI URBANI000109516/01/2015 18/05/20153 18/02/2015 8919/01/2015 500519/01/2015 589,99SERVIZI EROGATI AGLI ASSISTITI RESIDENTIIN CODESTO COMUNE DI CUI AI PROSPETTIALLEGATI RELATIVI AL PERIODO 1 OTTOBRE2014 31 DICEMBRE 2014

000044631/12/2014 14/04/2015000482/BIS 19/02/2015 5420/01/2015 364720/01/2015 27.087,20

CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEIDISABILI DI CUI ALLA FATTURA N 482 BIS DEL31 DICEMBRE 2014

000044631/12/2014 14/04/2015000483/BIS 19/02/2015 5420/01/2015 364820/01/2015 6.624,00

CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEIDISABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 28

000044631/12/2014 14/04/2015000484/BIS 19/02/2015 5420/01/2015 364620/01/2015 1.073,22


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoMAGGIO B 12 ARTICOLO 92 E SUCCESSIVEMODIFICAZIONI PER IL PERIODO 1 OTTOBRE2014 31 DICEMBRE 2014PRESTAZIONE DI SERVIZI001547731/12/2014 09/04/2015296/14 19/02/2015 4920/01/2015 343620/01/2015 2.283,50PRESTAZIONE DI SERVIZI001547731/12/2014 09/04/2015297/14 19/02/2015 4920/01/2015 343620/01/2015 2.759,88PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE -PROGETTO TORNARE A CASA MESE DIDICEMBRE 2014

000690031/12/2014 14/04/20155648/V 20/02/2015 5321/01/2015 368721/01/2015 1.678,24

PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PERANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DIDICEMBRE 2014

000690031/12/2014 14/04/20155647/V 20/02/2015 5321/01/2015 368021/01/2015 27.714,27

PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZADOMICILIARE ANZIANI MESE DI DICEMBRE2014

000690031/12/2014 14/04/20155646/V 20/02/2015 5321/01/2015 367921/01/2015 27.217,37

SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTORITORNARE A CASA UTENTE P.C. MESEDICEMBRE 2014

000690031/12/2014 14/04/20155649/V 20/02/2015 5321/01/2015 368621/01/2015 881,31

SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOMECARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVESOLLIEVO MESE DI DICEMBRE 2014

000690031/12/2014 27/04/20155651/V 20/02/2015 6621/01/2015 429621/01/2015 5.742,56

SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOMECARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVEOPERATORI O.S.S. MESE DI DICEMBRE 2014

000690031/12/2014 27/04/20155650/V 20/02/2015 6621/01/2015 429621/01/2015 5.325,34

FATTURA SOFTWARE CALCOLI CANONI ERP001652719/01/2015 07/04/2015A 000025 21/02/2015 4522/01/2015 338122/01/2015 488,00FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTOLUDOTECA MASSAMA

000204909/01/2015 13/04/2015309 21/02/2015 5122/01/2015 350322/01/2015 897,46

SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTONEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E PROCURA DIORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014

001499131/12/2014 08/04/2015SS/V8/0002566 21/02/2015 4622/01/2015 339922/01/2015 9.653,03

FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLEELEMENTARI

000278431/12/2014 16/04/2015657 21/02/2015 5422/01/2015 371922/01/2015 42,24

FORNITURA UTENZA VIA VANDALINO CASUSNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014

000927115/12/2014 10/04/20152813814 21/02/2015 4822/01/2015 345722/01/2015 25,35

SALDO PRIMA RATA RELATIVO ALLACONSULENZA PER LA REDAZIONE DEIPROGETTI PRELIMINARI PER LAREALIZZAZIONE DI DUE HUB PER LA MOBILITA'URBANA SOSTENIBILE AD ORISTANO

001251314/01/2015 16/04/201501 21/02/2015 5422/01/2015 375722/01/2015 4.131,04

SALDO PRIMA RATA RELATIVO ALLACONSULENZA PER LA REDAZIONE DEIPROGETTI PRELIMINARI PER LAREALIZZAZIONE DI DUE HUB PER LA MOBILITA'URBANA SOSTENIBILE AD ORISTANO

001251314/01/2015 16/04/201501 21/02/2015 5422/01/2015 375822/01/2015 1.952,96

SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLIACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICEDELLA STRADA

000141031/12/2014 24/04/20152150469 21/02/2015 6222/01/2015 429222/01/2015 448,53


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoSERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTIAMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DIVIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADACOMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONEDEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CONCARTOLINA

000141031/12/2014 24/04/20152150335 21/02/2015 6222/01/2015 429022/01/2015 1.838,47

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTIAMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DIVIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADACOMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONEDEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CONCARTOLINA

000141031/12/2014 24/04/20152150335 21/02/2015 6222/01/2015 429122/01/2015 3.015,13

MANUTENZIONE VEICOLO FIAT DOBLO'TARGATO CN519YV

001251214/01/2015 23/04/201516 21/02/2015 6122/01/2015 419122/01/2015 212,50

PRESTAZIONI DI VIGILANZA PIAZZA CORRIASSNC ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014

001499101/12/2014 21/04/2015SS/V7/0093051 21/02/2015 5922/01/2015 411422/01/2015 109,80

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIANELL'ASILO NIDO DI VIA LIBECCIOPREDISPOSIZIONE PRATICO DI PREVENZIONEINCENDI

001331914/01/2015 12/06/20151 21/02/2015 11122/01/2015 646722/01/2015 3.265,89

INSERIMENTO IN SEMICONVITTO DEL MINOREN G DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2014

001466931/12/2014 07/04/201596/G 22/02/2015 4423/01/2015 337423/01/2015 320,00

FORNITURA MATERIALE VARIO000413831/12/2014 10/04/20154180 22/02/2015 4723/01/2015 348223/01/2015 9,86FORNITURA DI LIBRI PER LE SCUOLE000736531/12/2014 13/04/2015261 22/02/2015 5023/01/2015 357823/01/2015 638,67FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DAUTILIZZARE IN SERVIZIO

000109516/01/2015 23/04/20154 22/02/2015 6023/01/2015 419223/01/2015 1.155,23

LOCAZIONE IMMOBILE SITO NEL CORPOCENTRALE DELL'AREA INDUSTRIALE DIORISTANO NELLA VIA AMSTERDAM DI MQ 986DA DESTINARE AD USO DEPOSITO QUALEARCHIVIO ATTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DIORISTANO

001486115/01/2015 02/04/2015000006 25/02/2015 3626/01/2015 328326/01/2015 8.997,52

LAVORI ESEGUTI SUL VEICOLO PANDAYOUNG TARGATO BY533WZ

000002712/11/2014 10/04/20151903/K 25/02/2015 4426/01/2015 348126/01/2015 439,90

FORNITURA MATERIALE000084030/12/2014 08/04/201514101032288 25/02/2015 4226/01/2015 341826/01/2015 2.091,30FORNITURA MATERIALE000084030/12/2014 08/04/201514101032287 25/02/2015 4226/01/2015 341826/01/2015 340,61FORNITURA MATERIALE000413831/12/2014 10/04/20154181 25/02/2015 4426/01/2015 348226/01/2015 148,08FORNITURA MATERIALE000413831/12/2014 10/04/20154182 25/02/2015 4426/01/2015 348226/01/2015 105,55FORNITURA MATERIALE000413831/12/2014 10/04/20154183 25/02/2015 4426/01/2015 348226/01/2015 19,52FORNITURA MATERIALE000413831/12/2014 10/04/20154184 25/02/2015 4426/01/2015 348226/01/2015 115,40FORNITURA MATERIALE000413831/12/2014 10/04/20154185 25/02/2015 4426/01/2015 348226/01/2015 114,58FORNITURA MATERIALE000413831/12/2014 10/04/20154186 25/02/2015 4426/01/2015 348226/01/2015 293,31FORNITURA MATERIALE000413831/12/2014 10/04/20154187 25/02/2015 4426/01/2015 348226/01/2015 36,77


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoFORNITURA MATERIALE000413831/12/2014 10/04/20154188 25/02/2015 4426/01/2015 348226/01/2015 96,75FORNITURA MATERIALE000413831/12/2014 10/04/20154452 25/02/2015 4426/01/2015 348226/01/2015 18,30PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLA GESTIONEDEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALISPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO NEIMESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE2015

000060119/01/2015 16/04/20151/2015 25/02/2015 5026/01/2015 373026/01/2015 6.790,07

FORNITURA UTENZA PERIODO DAL 24OTTOBRE 2014 AL 23 DICEMBRE 2014

001701030/12/2014 11/06/2015AE17893425 25/02/2015 10626/01/2015 637426/01/2015 886,13

COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI COMUNITA'ALLOGGIO PER MINORI PERIODO DICEMBRE2014

000916231/12/2014 07/04/2015198/2014 26/02/2015 4027/01/2015 337527/01/2015 3.420,56

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITA'PERIODO IV TRIMESTRE 2014

001543231/12/2014 07/04/2015177/14 26/02/2015 4027/01/2015 337927/01/2015 1.200,00

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITA'PERIODO IV TRIMESTRE 2014

001543231/12/2014 07/04/2015177/14 26/02/2015 4027/01/2015 338027/01/2015 5.026,86

INTEGRAZIONE RETT CASA PROTETTAUTENTE M G PERIODO OTTOBRE 2014

000244826/11/2014 08/04/20151890 26/02/2015 4127/01/2015 340327/01/2015 1.318,39

INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SACOA E SA MELA UTENTE D M A J D PERIODOOTTOBRE 2014

000244826/11/2014 08/04/20151896 26/02/2015 4127/01/2015 340327/01/2015 380,00

INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIOPAULILATINO UTENTE M A PERIODO OTTOBRE2014

000244827/11/2014 08/04/20151932 26/02/2015 4127/01/2015 340327/01/2015 716,00

INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SACOA EE SA MELA UTENTE D M A J D PERIODONOVEMBRE 2014

000244811/12/2014 08/04/20151971 26/02/2015 4127/01/2015 340527/01/2015 380,00

RETTA CASA PROTETTA UTENTE M GPERIODO NOVEMBRE 2014

000244811/12/2014 08/04/20151973 26/02/2015 4127/01/2015 340527/01/2015 1.250,70

INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIOPAULILATINO UTENTE F C PERIODONOVEMBRE 2014

000244811/12/2014 08/04/20151974 26/02/2015 4127/01/2015 340527/01/2015 868,00

INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIOPAULILATINO UTENTE M A PERIODONOVEMBRE 2014

000244811/12/2014 08/04/20151975 26/02/2015 4127/01/2015 340527/01/2015 716,00

INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIOPAULILATINO UTENTE F C PERIODO OTTOBRE2014

000244827/11/2014 08/04/20151930 26/02/2015 4127/01/2015 340327/01/2015 868,00

RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA'SA COA E SA MELA UTENTE C G A PERIODONOVEMBRE 2014

000244811/12/2014 08/04/20151972 26/02/2015 4127/01/2015 340627/01/2015 1.080,70

INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTABORORE UTENTE C G A PERIODO OTTOBRE2014

000244826/11/2014 08/04/20151886 26/02/2015 4127/01/2015 340427/01/2015 1.148,39

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA001353031/12/2014 07/04/201514-00732 26/02/2015 4027/01/2015 335327/01/2015 2.168,29


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoDEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONERELATIVA AGLI ONERI DI ALLACCIO IN VIALUSSU RIBALTO COSTI ONERI DI ALLACCIOVIALE REPUBBLICARETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA'SA COA E SA MELA UTENTE C A G PERIODOOTTOBRE 2014

000244826/11/2014 13/04/20151906 26/02/2015 4627/01/2015 363627/01/2015 1.007,00

RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA'SA COA E SA MELA UTENTE C A G PERIODONOVEMBRE 2014

000244811/12/2014 13/04/20151970 26/02/2015 4627/01/2015 363627/01/2015 1.007,00

INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTABORORE UTENTE C G A PERIODO DICEMBRE2014

000244831/12/2014 13/04/20152037 26/02/2015 4627/01/2015 363727/01/2015 1.148,39

INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTAUTENTE M G PERIODO DICEMBRE 2014

000244831/12/2014 13/04/20152038 26/02/2015 4627/01/2015 363827/01/2015 1.318,39

RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA'SA COA E SA MELA UTENTE C A G PERIODODICEMBRE 2014

000244831/12/2014 13/04/20152053 26/02/2015 4627/01/2015 363627/01/2015 1.007,00

INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SACOA E SA MELA UTENTE D M A J D PERIODODICEMBRE 2014

000244831/12/2014 13/04/20152045 26/02/2015 4627/01/2015 363827/01/2015 380,00

CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO001491714/01/2015 23/04/2015004 26/02/2015 5627/01/2015 424427/01/2015 1.213,52RETTA DI RICOVERO N 2 UTENTI PERIODODICEMBRE 2014

000101831/12/2014 02/04/2015232 27/02/2015 3428/01/2015 334228/01/2015 2.077,63

SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA SEGNALETICASTRADALE PERIODO GIUGNO AGOSTO 2014

000805931/12/2014 09/04/2015173/2014 27/02/2015 4128/01/2015 344728/01/2015 356,11

FORNITURA INFISSO IN ALLUMNIO CONVETRO CAMERA

000546522/01/2015 17/04/201512 27/02/2015 4928/01/2015 379328/01/2015 600,25

RETTA DI RICOVERO PERIODO NOVEMBRE2014

000101931/12/2014 02/04/20151519/N 28/02/2015 3329/01/2015 334129/01/2015 1.854,30

RETTA DI RICOVERO PERIODO DICEMBRE2014

000101931/12/2014 02/04/20151526/N 28/02/2015 3329/01/2015 334129/01/2015 1.922,00

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANOPERIODO NOVEMBRE 2014

001380631/12/2014 09/04/20154009/1 28/02/2015 4029/01/2015 343329/01/2015 1.493,07

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANOPERIODO NOVEMBRE 2014

001380631/12/2014 09/04/20154008/1 28/02/2015 4029/01/2015 343329/01/2015 2.538,97

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANOPERIODO DICEMBRE 2014 COMUNE ZEDDIANI

001380631/12/2014 09/04/20154011/1 28/02/2015 4029/01/2015 343329/01/2015 1.237,67

FORNITURA MATERIALE000084015/01/2015 17/04/201515100001189 28/02/2015 4829/01/2015 379929/01/2015 2.273,20


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoFORNITURA MATERIALE000084015/01/2015 17/04/201515100001189 28/02/2015 4829/01/2015 379829/01/2015 5.025,55FORNITURA MATERIALE000084015/01/2015 22/04/201515101000069 28/02/2015 5329/01/2015 415829/01/2015 419,94GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANOPERIODO NOVEMBRE 2014

001380631/12/2014 17/04/20154007/1 28/02/2015 4829/01/2015 382029/01/2015 31.154,39

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANOPERIODO DICEMBRE 2014

001380631/12/2014 17/04/20154010/1 28/02/2015 4829/01/2015 382029/01/2015 30.377,40

LUMINARIE VIA DE CASTRO 69 DICEMBRE2014

000927121/01/2015 11/05/20152059252 28/02/2015 7229/01/2015 473329/01/2015 63,43

LUMINARIE PIAZZA ROMA 75 DICEMBRE 2014000927121/01/2015 11/05/20152059257 28/02/2015 7229/01/2015 473329/01/2015 63,43LUMINARIE PIAZZA ROMA 35 DICEMBRE 2014000927121/01/2015 11/05/20152059279 28/02/2015 7229/01/2015 473329/01/2015 63,43LUMINARIE VIA MAZZINI SNC DICEMBRE 2014000927121/01/2015 11/05/20152059511 28/02/2015 7229/01/2015 473329/01/2015 49,73GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONESOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMAASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANOPERIODO DICEMBRE 2014 COMUNE SAN VEROMILIS

001380631/12/2014 09/04/20154012/1 01/03/2015 3930/01/2015 343330/01/2015 2.882,60

FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIOPER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA

000156227/01/2015 15/04/201500000016-4 04/03/2015 4202/02/2015 370402/02/2015 1.335,33

FORNITURA TIMBRI MANUALI ANNOTAZIONECON CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONEASSISTITA

000258429/01/2015 22/04/201515 04/03/2015 4902/02/2015 418502/02/2015 176,90

FORNITURA REGISTRO PROTOCOLLOCOMUNICAZIONE NOTIZIE DI REATO

000258430/01/2015 23/04/201516 04/03/2015 5002/02/2015 418802/02/2015 130,00

REVISIONE PERIODICA AUTOCARROTARGATO CB761NR

000044913/01/2015 18/05/20158/2015 04/03/2015 7502/02/2015 501902/02/2015 65,68

REVISIONE PERIODICA AUTOCARROTARGATO CB453NR

000044920/01/2015 18/05/201512/2015 04/03/2015 7502/02/2015 501902/02/2015 65,68

ACQUISTO ALIMENTATORE PC SONY VAIODELLA BIBLIOTECA

000058102/02/2015 15/04/20151/2015 05/03/2015 4103/02/2015 371403/02/2015 160,00

FORNITURA MATERIALE001640802/02/2015 22/04/201522 05/03/2015 4803/02/2015 415403/02/2015 166,57FORNITURA SISTEMA DA.TE + CONTROLLISTRUMENTO DI SUPPORTO NELLA GESTIONEDI REGOLARITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVIIN FASE SUCCESSIVA ANNO 2015

001486330/01/2015 29/06/201557/2015 05/03/2015 11603/02/2015 757903/02/2015 1.250,00

RESOCONTAZIONE STENOTIPICA INSIMULTANEA DELLA SEDUTACONSILIARE DEL3 FEBBRAIO 2015

000112204/02/2015 10/04/20157 07/03/2015 3405/02/2015 347505/02/2015 950,60

CANONE ANNUALE ACQUEDOTTODEPURAZIONE FOGNATURA PERIODO IISEMESTRE 2014

001486131/12/2014 07/04/2015000394 07/03/2015 3105/02/2015 337705/02/2015 3.635,48


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoCANONE ANNUALE ACQUEDOTTODEPURAZIONE FOGNATURA PERIODO IISEMESTRE 2014

001486131/12/2014 07/04/2015000394 07/03/2015 3105/02/2015 337805/02/2015 234,59

CANONE ANNUALE ACQUEDOTTODEPURAZIONE FOGNATURA PERIODO IISEMESTRE 2014

001486131/12/2014 07/04/2015000493 07/03/2015 3105/02/2015 337805/02/2015 2.871,91

LAVAGGIO DIVISE DEL CORPO POLIZIAMUNIPALE

001315605/02/2015 22/04/20151 07/03/2015 4605/02/2015 415605/02/2015 1.001,89

LAVAGGIO DIVISE DEL CORPO POLIZIAMUNIPALE

001315605/02/2015 22/04/20151 07/03/2015 4605/02/2015 415505/02/2015 729,59

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALEORIZZONTALE E VERTICALE

001616303/02/2015 08/05/201502.15 07/03/2015 6205/02/2015 469605/02/2015 11.474,00

FORNITURA MATERIALE INERTI000111331/01/2015 15/05/20154/I 07/03/2015 6905/02/2015 498305/02/2015 83,45LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALEORIZZONTALE E VERTICALE

001616303/02/2015 08/05/201502.15 07/03/2015 6205/02/2015 469505/02/2015 4.960,97

SOGGIORNO DI UN MINORE PRESSO LACOMUNITA ALLOGGIO PERIODO GENNAIO2015

001626903/02/2015 29/06/201510/15 07/03/2015 11405/02/2015 757805/02/2015 3.385,20

SERVIZI POSTALI - MESE DI GENNAIO 2015000881530/01/2015 09/04/201587/ag-3903 08/03/2015 3206/02/2015 344206/02/2015 1.342,83INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTAPAULILATINO UTENTE M.A. PERIODODICEMBRE 2014

000244831/01/2015 13/04/201584 08/03/2015 3606/02/2015 363806/02/2015 392,65

PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNEPERIODO GENNAIO 2015

000247331/01/2015 01/04/20156400002106 11/03/2015 2109/02/2015 327409/02/2015 3.232,98

PASTI BAMBINI SCUOLE MATERNE PERIODOGENNAIO 2015

000247331/01/2015 01/04/20156400002105 11/03/2015 2109/02/2015 327409/02/2015 30.584,52

PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARIPERIODO GENNAIO 2015

000247331/01/2015 01/04/20156400002110 11/03/2015 2109/02/2015 327509/02/2015 1.332,43

PASTI BAMBINI SCUOLE ELEMENTARIPERIODO GENNAIO 2015

000247331/01/2015 01/04/20156400002109 11/03/2015 2109/02/2015 327509/02/2015 20.873,33

PRESTAZIONE DI SOGGIORNO DI G CPERIODO IV TRIMESTRE 2014

001452431/12/2014 02/04/2015122 11/03/2015 2209/02/2015 334309/02/2015 4.257,35

PASTI ASILO NIDO VIA CAMPANIA PERIODOGENNAIO 2015

000247331/01/2015 13/04/20156400002113 11/03/2015 3309/02/2015 363509/02/2015 1.863,76

PASTI ASILO NIDO BAMBINI VIA LANUSEI000247331/01/2015 13/04/20156400002112 11/03/2015 3309/02/2015 363509/02/2015 2.791,56PASTI ASILO NIDO BAMBINI SILI' PERIODOGENNAIO 2015

000247331/01/2015 13/04/20156400002111 11/03/2015 3309/02/2015 363509/02/2015 588,56

PASTI BAMBINI ASILO NIDO VIA SATTAPERIODO GENNAIO 2015

000247331/01/2015 13/04/20156400002104 11/03/2015 3309/02/2015 363509/02/2015 1.912,81

PASTI BAMBINI SCUOLA MATERNA VIACAMPANIA PERIODO GENNAIO 2015

000247331/01/2015 13/04/20156400002108 11/03/2015 3309/02/2015 363509/02/2015 486,38

PASTI BAMBINI SCUOLE MATERNE VIA DIAZ000247331/01/2015 13/04/20156400002107 11/03/2015 3309/02/2015 363509/02/2015 592,64


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoPERIODO GENNAIO 2015SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDEPUBBLICO CITTADINO PERIODO GENNAIO2015

000805931/01/2015 23/04/20152/2015 11/03/2015 4309/02/2015 425309/02/2015 73.769,31

SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTACONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANOPERIODO GENNAIO 2015

000805931/01/2015 23/04/20154/2015 11/03/2015 4309/02/2015 424909/02/2015 10.863,75

AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DISORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONEDEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO GENNAIO2015

000805931/01/2015 23/04/20155/2015 11/03/2015 4309/02/2015 424709/02/2015 4.551,64

FATTURA N 7 2015 DEL 31 GENNAIO 2015 PERSERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALIPERIODO GENNAIO 2015

000805931/01/2015 18/05/20157/2015 11/03/2015 6809/02/2015 502909/02/2015 6.497,46

SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURADEI MERCATI CIVICI PERIODO GENNAIO 2015

000805931/01/2015 18/05/20158/2015 11/03/2015 6809/02/2015 503009/02/2015 4.981,66

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALIUBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9PERIODO GENNAIO 2015

000805931/01/2015 19/05/20159/2015 11/03/2015 6909/02/2015 508009/02/2015 1.189,00

SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADEL VERDE PUBBLICO CITTADINOESECUZIONE DELL'ABBATTIMENTO ERIMOZIONE DELLE ALBERATURE NELLA VIAAMSICORA

000805912/01/2015 23/06/201501/2015 11/03/2015 10409/02/2015 747809/02/2015 8.939,79

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDEPUBBLICO CITTADINO SPAZZAMENTO EDISERBO SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTINELLE AREE VERDI PERIODO GENNAIO 2015

000805931/01/2015 23/06/20153/2015 11/03/2015 10409/02/2015 746409/02/2015 2.661,70

SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLIUFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALIDELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECAPERIODO GENNAIO 2015

000805931/01/2015 19/05/20156/2015 11/03/2015 6909/02/2015 557209/02/2015 2.052,94

SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DIINTERMEDIAZIONE TRA LE SEDI STACCATEDELLE FRAZIONI E UFFICI COMNALI E DISUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEITRIBUTI PERIODO GENNAIO 2015

000805931/01/2015 19/05/201510/2015 11/03/2015 6909/02/2015 556909/02/2015 13.605,12

SERVIZI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZIPERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTOSERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITI NEILOCALI FONDAZIONE SA SARTIGLIA PERIODOGENNAIO 2015

000805931/01/2015 19/05/201511/2015 11/03/2015 6909/02/2015 556709/02/2015 387,45

SERVIZI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZIPERSONALIZZATI E DI PRONTO INTEVENTOSERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITOPRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLOPI

000805931/01/2015 19/05/201512/2015 11/03/2015 6909/02/2015 556509/02/2015 371,79

SERVIZI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI000805931/01/2015 19/05/201512/2015 11/03/2015 6909/02/2015 556709/02/2015 22,29


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoPERSONALIZZATI E DI PRONTO INTEVENTOSERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITOPRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLOPIREALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURAMATERIALE INFORMATICO PERL'ESPOSIZIONE SPLENDORI DAL GIAPPONE

000003009/02/2015 18/05/20157 12/03/2015 6710/02/2015 502010/02/2015 494,10

FORNITURA 50 RISME DI CARTA A4 E 5 A3 PERFOTOCOPIATORI UFFICI LAVORI PUBBLICI

000115313/01/2015 08/04/201568/FV 14/03/2015 2512/02/2015 341112/02/2015 169,76

INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTAPAULILATINO UTENTE F C PERIODODICEMBRE 2014

000244831/01/2015 13/04/201585 14/03/2015 3012/02/2015 363812/02/2015 476,00

PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE CON ILSETTORE LAVORI PUBBLICI PERIODO DAOTTOBRE 2013 A FEBBRAIO 2015

000269529/12/2014 15/04/201514 14/03/2015 3212/02/2015 371112/02/2015 14.274,00

SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONEDEL SISTEMA INFORMATICO IRISWINGESTIONE PRESENZE ASSENZECOMPRENSIVI DI OUTSOURCING SERVIZIO DIAGGIORNAMENTO VERSIONI IRISWIN ANNO2015

000282211/02/2015 13/05/2015020/PA2015 14/03/2015 6012/02/2015 491912/02/2015 6.289,10

FORNITURA MATERIALE000416030/01/2015 23/04/20152 14/03/2015 4012/02/2015 419312/02/2015 235,16PROGETTAZIONE ESECUTIVA PERREALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN)AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA

001648612/02/2015 30/04/20153/10 14/03/2015 4712/02/2015 446212/02/2015 34.617,30

FORNITURA CARBURANTE PIAZZA ELEONORAORISTANO

000204904/02/2015 27/04/20151457 14/03/2015 4412/02/2015 434212/02/2015 663,56

FORNITURA CARBURANTE PIAZZA ELEONORAORISTANO

000204904/02/2015 27/04/20151458 14/03/2015 4412/02/2015 434212/02/2015 663,56

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DIREALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTANELLA ZONA NORD DEL COMUNE DIORISTANO

000437310/02/2015 30/06/201538 14/03/2015 10830/06/2015 761112/02/2015 1.794,68

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PERREALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN)AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA

001648612/02/2015 30/04/20153/10 14/03/2015 4712/02/2015 446312/02/2015 3.846,37

RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICO000165530/12/2014 07/04/2015249 18/03/2015 2016/02/2015 335516/02/2015 150,00RIPARAZIONE BICI VIGILI URBANI000146611/02/2015 15/05/2015100127 18/03/2015 5816/02/2015 498416/02/2015 242,39CANONE LOCAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO(VIGILI) - PERIODO FEBBRAIO 2015

000932115/01/2015 18/05/20150000201510006686 18/03/2015 6116/02/2015 500216/02/2015 2.741,63

NOVEMBRE 2014 - CUSTODIA EMANTENIMENTO CANI RANDAGGI

000675912/01/2015 12/06/201501 18/03/2015 8616/02/2015 642916/02/2015 9.544,65

CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGIPERIODO DICEMBRE 2014

000675912/01/2015 12/06/201502 18/03/2015 8616/02/2015 646616/02/2015 9.565,44

GENNAIO 2015 - CUSTODIA E MANTENIMENTOCANI RANDAGGI

000675904/02/2015 30/06/201507 18/03/2015 10416/02/2015 763116/02/2015 8.840,15


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoGENNAIO 2015 - CUSTODIA E MANTENIMENTOCANI RANDAGGI

000675904/02/2015 30/06/201507 18/03/2015 10416/02/2015 763216/02/2015 1.029,33

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDIDECENTRATE DELLE BIBLIOTECHE NELLEFRAZIONI DI ORISTANO PERIODO GENNAIO2015

000060131/01/2015 10/04/201501B/2014 20/03/2015 2118/02/2015 348318/02/2015 6.886,38

ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATEIN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DIORISTANO RELATIVO AL SERVIZIO DIINFORMAZIONE ED ORIENTAMENTODENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANOPERIODO GENNAIO 2015

000060131/01/2015 15/04/201513PA/2015 20/03/2015 2618/02/2015 371218/02/2015 143,91

SERVIZIO DI INFORMAZIONE EDORIENTAMENTO DENOMINATOINFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODOGENNAIO 2015

000060131/01/2015 15/04/201502PA/2015 20/03/2015 2618/02/2015 370918/02/2015 17.901,32

SERVIZIO DI RONDA EX CARCERE MILITAREPERIODO GENNAIO 2015

000870831/01/2015 23/04/201560/A 20/03/2015 3418/02/2015 424818/02/2015 122,00

SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSOIL PALAZZO DI GIUSTIZIA E PROCURAPERIODO 1 GENNAIO 2015 AL 31 GENNAIO2015

001499131/01/2015 21/04/2015SS/V8/9118000100 20/03/2015 3218/02/2015 411918/02/2015 9.977,89

RETTA DI RICOVERO N 2 UTENTI PERIODOGENNAIO 2015

000101831/01/2015 14/05/201515 20/03/2015 5518/02/2015 494318/02/2015 2.077,63

RETTA DI RICOVERO N 1 UTENTE PERIODODAL 2 GENNAIO 2015 AL 30 GENNAIO 2015

000101831/01/2015 13/05/201518 20/03/2015 5418/02/2015 491718/02/2015 1.242,00

SERVIZIO TELEALLARME POLIZIA MUNICIPALEPERIODO 1 GENNAIO 2015 AL 31 MARZO 2015

001499131/01/2015 15/05/2015SS/V8/9118000154 20/03/2015 5618/02/2015 498018/02/2015 180,00

CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTIMENTALI PERIODO GENNAIO 2015

000060209/02/2015 19/05/201512/SP 20/03/2015 6018/02/2015 555918/02/2015 23.795,84

RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIASOFFERENTI MENTALI PERIODO GENNAIO2015

000060209/02/2015 19/05/201511/SP 20/03/2015 6018/02/2015 556018/02/2015 879,20

RIFERIMENTO MERCATO ELETTRONICOORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N 1885770 DEL28 GENNAIO 2015

001655911/02/2015 18/05/2015215/15 20/03/2015 5918/02/2015 500918/02/2015 341,60

ACQUISTO TITOLI E PRIVILEGI ANTICA CITTA'DI BOSA - BROSSURA MYTHOS INIZIATIVE -BOSA CITTA' REGIA CAROCCI

000278419/02/2015 28/04/201571 21/03/2015 3819/02/2015 441019/02/2015 61,45

1° ACCONTO - INCARICO ATTIVITA' DI STUDIOA SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONEPRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE LUNGOIL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALIINTERCOMUNALI

001607409/07/2014 12/05/201553 21/03/2015 5219/02/2015 484010/07/2014 4.152,60

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE S.

000690031/01/2015 14/04/2015232/V 22/03/2015 2320/02/2015 368420/02/2015 2.205,14


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoM. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTES.M. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014

000690031/01/2015 14/04/2015232/V 22/03/2015 2320/02/2015 368520/02/2015 551,29

SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTORITORNARE A CASA - UTENTE S.M. PERIODOGENNAIO 2015

000690031/01/2015 14/04/2015231/V 22/03/2015 2320/02/2015 369420/02/2015 285,02

SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTORITORNARE A CASA - UTENTE S.M. PERIODOGENNAIO 2015

000690031/01/2015 14/04/2015231/V 22/03/2015 2320/02/2015 369320/02/2015 1.140,07

SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTORITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODOGENNAIO 2015

000690031/01/2015 14/04/2015230/V 22/03/2015 2320/02/2015 369220/02/2015 685,83

SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTORITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODOGENNAIO 2015

000690031/01/2015 14/04/2015230/V 22/03/2015 2320/02/2015 369520/02/2015 125,16

PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZADOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASAPERIODO GENNAIO 2015

000690031/01/2015 14/04/2015229/V 22/03/2015 2320/02/2015 369620/02/2015 321,76

PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZADOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASAPERIODO GENNAIO 2015

000690031/01/2015 14/04/2015229/V 22/03/2015 2320/02/2015 369720/02/2015 1.515,86

SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOMECARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE-SOLLIEVO" MESE DI GENNAIO 2015

000690031/01/2015 19/05/2015234/V 22/03/2015 5820/02/2015 556820/02/2015 5.559,74

SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOMECARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE-OPERATORI O.S.S." MESE DI GENNAIO 2015

000690031/01/2015 19/05/2015233/V 22/03/2015 5820/02/2015 556820/02/2015 5.690,99

PRESTAZIONI SERVIZI DOMICILIARI ANZIANI EDISABILI LEGGE 162/98 PERIODO GENNAIO2015

000690031/01/2015 19/05/2015228/V 22/03/2015 5820/02/2015 557020/02/2015 24.826,59

PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANIPERIODO GENNAIO 2015

000690031/01/2015 19/05/2015227/V 22/03/2015 5820/02/2015 556120/02/2015 26.195,43

LAVORI ESEGUITI PRESSO IL TRIBUNALE DIORISTANO

000123519/02/2015 23/04/201581 25/03/2015 2923/02/2015 425123/02/2015 2.415,60

SERVIZIO TELEALLARME PRESSO IL MUSEOANTIQUARIUM ARBORENSE

001499131/01/2015 01/04/20159118000160 26/03/2015 624/02/2015 327324/02/2015 109,80

RESOCONTAZIONE STENOTIPICA INSIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL20 FEBBRAIO 2015

000112221/02/2015 10/04/201516 26/03/2015 1524/02/2015 347624/02/2015 921,17

RESOCONTAZIONE STENOTIPICA INSIMULTANEA ON-LINE DELLA SEDUTACONSILIARE DEL 19 FEBBRAIO 2015

000112220/02/2015 10/04/201514 26/03/2015 1524/02/2015 347624/02/2015 480,63


000130512/02/2015 16/04/201516/2015 26/03/2015 2124/02/2015 372424/02/2015 65,70

SERVIZIO TELEALLARME PRESSO LA PISCINA001499131/01/2015 21/04/20159118000161 26/03/2015 2624/02/2015 411624/02/2015 158,60


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoCOMUNALE SA RODIA ORISTANOSERVIZIO TELEALLARME EDIFICI COMUNALIPERIODO GENNAIO 2015

001499131/01/2015 23/04/20159118000162 26/03/2015 2824/02/2015 425024/02/2015 826,45

SERVIZIO TELEALLARME E VIGILANZAISPETTIVA PRESSO LA CASA DELLOSTUDENTE DI ORISTANO PERIODO GENNAIO2015

001499131/01/2015 23/04/20159118000163 26/03/2015 2824/02/2015 425524/02/2015 225,70

SERVIZIO TELEALLARME PRESSO EDIFICISCOLASTICI PERIODO GENNAIO 2015

001499131/01/2015 23/04/20159118000164 26/03/2015 2824/02/2015 425424/02/2015 1.776,06

SOGGIORNO DI MINORE N.C. PRESSO ILSENSO DELLA VITA PERIODO DAL 13 AL 31GENNAIO 2015

001651623/02/2015 15/04/201519/2015 26/03/2015 2024/02/2015 371524/02/2015 3.161,60

FORNITURA MATERIALE000084031/01/2015 15/05/201515101001035 26/03/2015 5024/02/2015 498724/02/2015 300,02SERV. GEST. VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S. -RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATESERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI

000141031/01/2015 15/05/20151102300 26/03/2015 5024/02/2015 499024/02/2015 6.058,80

SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLIACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICEDELLA STRADA

000141031/01/2015 15/05/20152103452 26/03/2015 5024/02/2015 499224/02/2015 133,77

SERV. GEST. VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S. -RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE APOSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIODI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DIAVVENUTO DEPOSITO

000141031/01/2015 15/05/20151101975 26/03/2015 5024/02/2015 498924/02/2015 3.641,20

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTIAMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DIVIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADACOMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONEDEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CONCARTOLINA

000141031/01/2015 15/05/20152103305 26/03/2015 5024/02/2015 499224/02/2015 2.889,50

CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI -PERIODO 31 OTTOBRE 2014/30 GENNAIO 2015

001472130/01/2015 17/04/20157715000894 26/03/2015 2224/02/2015 382224/02/2015 1.234,15

FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2ORISTANO PERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 18/06/2015002512 26/03/2015 8424/02/2015 692124/02/2015 2.855,38

FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANOPERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 18/06/2015002513 26/03/2015 8424/02/2015 692124/02/2015 4.024,52

FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12ORISTANO PERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 26/06/2015002534 26/03/2015 9224/02/2015 754624/02/2015 1.279,32

FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANOPERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 26/06/2015002528 26/03/2015 9224/02/2015 754624/02/2015 884,40

FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANOPERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 26/06/2015002526 26/03/2015 9224/02/2015 754624/02/2015 147,94

FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37ORISTANO PERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 26/06/2015002524 26/03/2015 9224/02/2015 754624/02/2015 3.051,32

FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA001239329/01/2015 18/06/2015002518 26/03/2015 8424/02/2015 692124/02/2015 2.013,26


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoORISTANO PERIODO GENNAIOFORNITURA UTENZA VIA AMSICORAORISTANO PERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 26/06/2015002518 26/03/2015 9224/02/2015 754624/02/2015 2.726,92

FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONIORISTANO PERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 26/06/2015002532 26/03/2015 9224/02/2015 754624/02/2015 2.809,00

FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNUORISTANO PERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 26/06/2015002531 26/03/2015 9224/02/2015 754624/02/2015 4.249,68

FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANOPERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 26/06/2015002522 26/03/2015 9224/02/2015 754624/02/2015 2.696,18

FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16ORISTANO PERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 26/06/2015002520 26/03/2015 9224/02/2015 754624/02/2015 4.603,28

FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANOPERIODO GENNAIO

001239329/01/2015 18/06/2015002511 26/03/2015 8424/02/2015 692124/02/2015 2.669,82

ARMADIO SPOGLIATOIO 2 POSTI CONTRAMEZZA SPORCO-PULITO 80X 50X 180 H

001654323/02/2015 18/05/201577 26/03/2015 5324/02/2015 501824/02/2015 5.848,68

RESOCONTAZIONE STENOTIPICA INSIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL24 FEBBRAIO 2015

000112225/02/2015 10/04/201518 28/03/2015 1326/02/2015 347626/02/2015 440,54

RINNOVO AZIENDAITALIA PIU' 2015 PERDOTT.SSA CHERGIA

000120731/01/2015 08/04/201548644797 28/03/2015 1126/02/2015 341226/02/2015 184,00


001451014/01/2015 16/04/20152 28/03/2015 1926/02/2015 372326/02/2015 19,54

CANONE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015 -CENTRO GIOVANI SERV CONNESSINOTELEMATICA

001516201/02/2015 17/04/201515-105038 28/03/2015 2026/02/2015 379426/02/2015 86,38

CANONE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015 -CENTRO GIOVANI SERV CONNESSINOTELEMATICA

001516201/02/2015 17/04/201515-105037 28/03/2015 2026/02/2015 379226/02/2015 86,38

GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTOSCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLAPRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1GRADO

001572126/02/2015 20/04/20155 28/03/2015 2326/02/2015 385526/02/2015 22.026,75

GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTOSCOLASTICO N. 1 STUDENTE DIVERSAMENTEABILE SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO

001572126/02/2015 20/04/20156 28/03/2015 2326/02/2015 385926/02/2015 2.541,44


001572202/02/2015 20/04/20158/2015 28/03/2015 2326/02/2015 385726/02/2015 10.990,85

RINNOVO AZIENDAITALIA 2015 PER ILSEGRETARIO GENERALE

000120731/01/2015 28/04/201548655230 28/03/2015 3126/02/2015 440926/02/2015 144,00

LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTOCONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONEEDILIZIA SU STABILI COMUNALI STATOAVANZAMENTO LAVORI N 1

000954019/02/2015 23/04/201504 28/03/2015 2626/02/2015 420626/02/2015 48.051,30


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoSERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NELCOMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DIDICEMBRE 2014 COMUNE SAN VERO MILIS

001380631/12/2014 17/04/20154267/1 28/03/2015 2026/02/2015 381926/02/2015 2.426,24

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NELCOMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DIDICEMBRE 2014 EDUCATOREPROFESSIONALE

001380631/12/2014 17/04/20154268/1 28/03/2015 2026/02/2015 381826/02/2015 2.937,02

L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNOA FAVORE DEI DISABILI GRAVI SERVIZIOEDUCATIVO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNEDI ORISTANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014

001380631/12/2014 23/04/20154260/1 28/03/2015 2626/02/2015 418926/02/2015 11.364,98

L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNOIN FAVORE DI DISABILI GRAVI -DICEMBRE 2014

001380631/12/2014 23/04/20154262/1 28/03/2015 2626/02/2015 418926/02/2015 12.298,15

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NELCOMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DINOVEMBRE 2014

001380631/12/2014 17/04/20154264/1 28/03/2015 2026/02/2015 381826/02/2015 2.180,66

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NELCOMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DINOVEMBRE 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS

001380631/12/2014 17/04/20154266/1 28/03/2015 2026/02/2015 381926/02/2015 2.671,80


001572126/02/2015 20/04/20155 28/03/2015 2326/02/2015 385626/02/2015 1.077,12

CONFERIMENTO LINEA SECCO UMIDOPUBBLICO PERIODO GENNAIO 2015

000120402/02/2015 30/06/201527 28/03/2015 9426/02/2015 763426/02/2015 109.073,84

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVASCOLASTICA NEL COMUNE DI ORISTANORELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2014COMUNE DI ORISTANO SCUOLADELL'OBBLIGO EDUCATORE PROFESSIONALE

001380631/12/2014 22/06/20154271/1 28/03/2015 8626/02/2015 735226/02/2015 11.929,79

COLLABORAZIONE CON LE ATTIVITA' DELSETTORE LAVORI PUBBLICI

000254024/02/2015 16/04/201512 29/03/2015 1827/02/2015 373227/02/2015 6.344,00

NOLEGGIO SERVICE AUDIO XXVIII MARCIADELLA PACE

001646020/02/2015 15/04/201501 29/03/2015 1727/02/2015 370727/02/2015 488,00

FORNITURA MANUALE DEI TRIBUTI LOCALIMAGGIOLI EDITORE

000278423/02/2015 28/04/201578 29/03/2015 3027/02/2015 441127/02/2015 130,50

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIAPERIODO GENNAIO 2015

000806104/02/2015 11/05/2015106 29/03/2015 4327/02/2015 472427/02/2015 15.979,00

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIAPERIODO GENNAIO 2015

000806104/02/2015 11/05/2015106 29/03/2015 4327/02/2015 472627/02/2015 8.446,12

MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATOAV043MG

000156516/02/2015 15/05/201516/2015 29/03/2015 4727/02/2015 499327/02/2015 392,50

RIPARAZIONE FRIZIONE SU PIAGGIO PORTERTARGATO CK085YG

000156516/02/2015 15/05/201517/2015 29/03/2015 4727/02/2015 499327/02/2015 526,00

FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTOPALAZZO SCOLOPI

000204910/02/2015 26/05/20151813 29/03/2015 5827/02/2015 595127/02/2015 744,75


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoSALDO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE EDIREZIONE LAVORI IMPIANTO DIPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DAFONTE FOTOVOLTAICA UBICATO IN VIA DELPORTO

001428716/02/2015 19/05/201515 29/03/2015 5127/02/2015 5576 *27/02/2015 3.243,24

SOSTITUZIONE BATTERIA ALLARME SCUOLAPRIMARIA DI SILI'

001499101/02/2015 14/05/20159118000284 29/03/2015 4627/02/2015 496027/02/2015 115,90

COMPENSO DISPOSIZIONE ANNO 2014000016516/01/2015 10/04/2015000291/PA/15 01/04/2015 902/03/2015 348402/03/2015 15.575,74CARTA INPOLIO A4 BIANCA001657131/01/2015 14/05/20152015300645 01/04/2015 4302/03/2015 496802/03/2015 265,96RIPARAZIONE PANDA JOLLY TARGATABF873YH

000002719/02/2015 29/06/2015255/K 01/04/2015 8902/03/2015 758302/03/2015 804,49

FORNITUA MATERIALE000095330/01/2015 18/05/201589 01/04/2015 4702/03/2015 502102/03/2015 670,01LAVORI ESEGUITI SU BEVERLY 200 TARGATOBP67569

000146602/02/2015 15/06/2015100103 01/04/2015 7502/03/2015 665202/03/2015 879,00

MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATOBA948AW

000156516/02/2015 15/06/201515/2015 01/04/2015 7502/03/2015 665302/03/2015 874,00

CONTRATTO PACE PACK PERIODO DAL 1NOVEMBRE 2014 AL 31 GENNAIO 2015 UFFICIOTRIBUTI

000115328/02/2015 10/04/201569/PP 02/04/2015 803/03/2015 347903/03/2015 68,87

CONTRATTO PACE PACK PERIODO DAL 1NOVEMBRE 2014 AL 31 GENNAIO 2015 UFFICIOTRIBUTI

000115328/02/2015 10/04/201569/PP 02/04/2015 803/03/2015 348003/03/2015 501,59

SCHEDA VIDEO ASUS GEFORCE GT740 2GD3PER UFFIO VV.UU

000234212/02/2015 08/04/2015319 02/04/2015 603/03/2015 341603/03/2015 124,44

FORNITURA LUCCHETTO CHIAVI INTERVENTOMANODOPERA PALAZZO SCOLOPI

000096224/02/2015 28/04/201536/2015 02/04/2015 2603/03/2015 441203/03/2015 56,40

SOGGIORNO DI UN MINORE PRESSO -ILSENSO DELLA VITA - MESE DI FEBBRAIO 2015

001651602/03/2015 14/05/201522/2015 02/04/2015 4203/03/2015 495403/03/2015 4.659,20

LICENZA PERPETUA DELL'APPLICATIVOBLOMDESKTOP PER LA GESTIONE DIIMMAGINI BLOMBLIQUE E DI N 1 LICENZAAGGIUNTIVA

001655731/01/2015 23/04/2015150001PA 02/04/2015 2103/03/2015 425203/03/2015 213,50

HP CAREPACK 1Y PW NBD BL460C G1 HWSUPPORT [UM383PE] HP CAREPACK 1Y PWNBD BL460C G7 FC SVC [U2JH1PE]

000093903/03/2015 24/06/2015000771 02/04/2015 8303/03/2015 750703/03/2015 2.575,42

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. - ANNO2015

001568426/01/2015 08/06/2015012830L020150006163

02/04/2015 6703/03/2015 618003/03/2015 5.571,35

2° BIMESTRE 2015 - 078313341762000256805/02/2015 22/04/20158R00025380 03/04/2015 1904/03/2015 414204/03/2015 74,002° BIMESTRE 2015 - 078313340995000256805/02/2015 22/04/20158R00023993 03/04/2015 1904/03/2015 413104/03/2015 151,502° BIMESTRE 2015 - 8R00024608000256805/02/2015 22/04/20158R00024608 03/04/2015 1904/03/2015 413904/03/2015 49,002° BIMESTRE 2015 - 078313341657000256805/02/2015 22/04/20158R00025110 03/04/2015 1904/03/2015 414004/03/2015 49,00Lavori di riqualificazione urbana Manutenzionestraordinaria impianti sportivi nella città e frazioniIncarico di assistenza alla Direzione dei Lavori

000898504/03/2015 16/04/20155 03/04/2015 1316/04/2015 376204/03/2015 9.516,00


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoPROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURAORISTANO LETTURE E VISIONI -LABORATORIO "VITE PARALLELE" - N. 4LEZIONI DI LETTURA SVOLTESI NEI MESI DIGENNAIO FEBBRAIO 2015

001394425/02/2015 14/04/20151 03/04/2015 1104/03/2015 368104/03/2015 625,00

PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURAORISTANO LETTURE E VISIONI -LABORATORIO "VITE PARALLELE" N. 4 LEZIONIDI STORIA DELL'ARTE SVOLTI NEI MESI DIGENNAIO FEBBRAIO 2015

001490325/02/2015 14/04/20151 03/04/2015 1104/03/2015 367804/03/2015 625,00

SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICOEDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP

000564431/01/2015 14/05/201514/2015 03/04/2015 4104/03/2015 496904/03/2015 14.250,60

FORNITURA CD MUSICALI PER LA BIBLIOTECACOMUNALE

000828114/02/2015 21/04/201543/C 03/04/2015 1804/03/2015 409704/03/2015 69,53

FORNITURA MATERIALE001371009/11/2012 14/05/20153186/F 03/04/2015 4104/03/2015 495704/03/2015 975,74LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESSOIL CANTIERE COMUNALE VIA DEL PORTO

001657825/02/2015 21/04/2015000074 03/04/2015 1804/03/2015 411004/03/2015 17.380,44

LAVORI ESEGUITI SU PIAGGIO PORTERTARGATO CB761NR

000041116/01/2015 15/05/201534/2015 03/04/2015 4204/03/2015 498504/03/2015 45,04

SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA OPERE DASASSARI AD ORISTANO

000525923/02/2015 14/05/201565 03/04/2015 4104/03/2015 492204/03/2015 854,00

NOLEGGIO WC CHIMICI001497626/02/2015 25/06/201548 03/04/2015 8304/03/2015 751704/03/2015 3.416,00FUJITSU FI-7160001657528/02/2015 23/06/201580/2015 03/04/2015 8104/03/2015 744104/03/2015 1.566,48FUJITSU FI-7160001657528/02/2015 23/06/201580/2015 03/04/2015 8104/03/2015 744204/03/2015 3.916,20LAVORI ESEGUITI PRESSO UFFICIO TRIBUTI000227504/03/2015 09/04/201525/15 04/04/2015 505/03/2015 341905/03/2015 128,10SPESE PER ANNULLO BIGLIETTO E PENALEMANCATO SOGGIORNO CONSIGLIERE LAIGIUSEPPE MILANO ANCI GIOVANI

001280804/03/2015 09/04/201527 04/04/2015 505/03/2015 342005/03/2015 125,00

ACCONTO CAUSA COMUNE ORISTANO BNL001657913/02/2015 23/04/20152/2015 04/04/2015 1905/03/2015 419405/03/2015 634,40LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA N 2DI VIA SANTULUSSURGIU NEL COMUNE DIORISTANO

001455505/03/2015 15/05/2015008/2015 04/04/2015 4105/03/2015 499605/03/2015 18.070,72

REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURAMATERIALE INFORMATIVO PER INCONTROCON ALBA

000003003/03/2015 18/05/201509 05/04/2015 4306/03/2015 500306/03/2015 427,00

NUOVO ABBONAMENTO ONLINE ANNO 2015UFICIO STAMPA

000800725/02/2015 09/04/2015000828E/C 08/04/2015 109/03/2015 343509/03/2015 140,00

BIGLIETTO PER ASSESSORE SANNA EFISIOMISSIONE CA/RO DEL 3 MARZO 2015

001280804/03/2015 09/04/201528 08/04/2015 109/03/2015 343409/03/2015 149,96

INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTOAL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTIINERENTI LA PROGETTAZIONEREALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI

001353102/03/2015 13/05/20151/2015 08/04/2015 3509/03/2015 491409/03/2015 7.613,12


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoPISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALIQUOTA COMPENSI DA GIUGNO 2014 ASETTEMBRE 2014INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTOAL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTIINERENTI LA PROGETTAZIONEREALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DIPISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALIQUOTA COMPENSI DA GIUGNO 2014 ASETTEMBRE 2014

001553902/03/2015 13/05/20151/2015 08/04/2015 3509/03/2015 491209/03/2015 7.613,12

FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PERLA LUDOTECA DI MASSAMA

000204923/02/2015 26/05/20152366 08/04/2015 4809/03/2015 595109/03/2015 873,18

ONORARI RELATIVI ALLA"DEFINIZIONEPROGETTUALE DEL PIANOPARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICOORISTANO

001757202/03/2015 30/06/20153/2015 08/04/2015 8309/03/2015 764009/03/2015 4.861,09

GESTIONE SEDI DECENTRATE DELLABIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DIORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015

000060128/02/2015 15/04/201507B/2014 09/04/2015 610/03/2015 370510/03/2015 6.886,38

2° BIMESTRE 2015 - 078313341660000256805/02/2015 22/04/20158R00025315 09/04/2015 1310/03/2015 414110/03/2015 49,002° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959000256805/02/2015 22/04/20154222215800000579 09/04/2015 1310/03/2015 412910/03/2015 262,002° BIMESTRE 2015 - 078313341867000256805/02/2015 22/04/20158R00025206 09/04/2015 1310/03/2015 413010/03/2015 127,00GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTOSCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLAPRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1GRADO

001572128/02/2015 20/04/201513 09/04/2015 1110/03/2015 386010/03/2015 20.554,69

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTOSCOLASTICO SCUOLA N. 1 STUDENTEDIVERSAMENTE ABILE SCUOLA SECONDARIADI 2 GRADO

001572128/02/2015 20/04/201514 09/04/2015 1110/03/2015 386310/03/2015 2.541,44

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTOSCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLAPRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1GRADO

001572209/03/2015 20/04/201523/2015 09/04/2015 1110/03/2015 386210/03/2015 10.308,67

GENNAIO FEBBRAIO 2015 - SPESE GENERALIGESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLABIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DIORISTANO

000060128/02/2015 14/05/201508B/2014 09/04/2015 3510/03/2015 492710/03/2015 661,09

SERVIZIO DI INFORMAZIONE EDORIENTAMENTO DENOMINATOINFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODOFEBBRAIO 2015

000060128/02/2015 19/05/201515PA/2015 09/04/2015 4010/03/2015 507410/03/2015 17.901,32

ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE IN NOME EPER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANORELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE EDORIENTAMENTO DENOMINATO

000060128/02/2015 19/05/201524PA/2015 09/04/2015 4010/03/2015 507810/03/2015 138,74


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoINFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODOFEBBRAIO 2015FORNITURA MATERIALE000084015/01/2015 15/05/201515101002580 09/04/2015 3610/03/2015 498710/03/2015 33,77SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICACONDUZIONE E CUSTODIA IMPIANTITECNOLOGICI SICUREZZA ANTINCENDIO DELTEATRO CIVICO ANTONIO GARAU PERIODOGENNAIO FEBBRAIO 2015

000111703/03/2015 11/05/2015012 09/04/2015 3210/03/2015 472010/03/2015 11.429,02

PULIZIA GENERALE E REVISIONE GRUPPOFORNO SU CANON IR3235N

000121713/01/2015 04/05/20156 09/04/2015 2510/03/2015 449110/03/2015 408,70

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILONIDO VIA SATTA

000247328/02/2015 11/05/20156400007520 09/04/2015 3210/03/2015 472110/03/2015 1.688,01

FEBBRAIO 2015 SERVIZIO MENSA SCUOLEMATERNE

000247328/02/2015 11/05/20156400007521 09/04/2015 3210/03/2015 469710/03/2015 26.493,23

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLEMATERNE

000247328/02/2015 11/05/20156400007522 09/04/2015 3210/03/2015 469810/03/2015 3.073,57

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SEZIONEPRIMAVERA

000247328/02/2015 11/05/20156400007523 09/04/2015 3210/03/2015 472710/03/2015 596,73

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SEZIONEPRIMAVERA VIA CAMPANIA

000247328/02/2015 11/05/20156400007524 09/04/2015 3210/03/2015 472810/03/2015 412,81

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLEELEMENTARI

000247328/02/2015 11/05/20156400007525 09/04/2015 3210/03/2015 470010/03/2015 19.136,27

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLEELEMENTARI

000247328/02/2015 11/05/20156400007526 09/04/2015 3210/03/2015 469910/03/2015 1.279,29

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILONIDO SILI'

000247328/02/2015 11/05/20156400007527 09/04/2015 3210/03/2015 472510/03/2015 478,20

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILONIDO VIA LANUSEI

000247328/02/2015 11/05/20156400007528 09/04/2015 3210/03/2015 472310/03/2015 2.333,79

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILONIDO VIA CAMPANIA

000247328/02/2015 11/05/20156400007529 09/04/2015 3210/03/2015 472210/03/2015 1.491,83

ASSISTENZA TECNICA PROCEDURACIMITERIALE ANNO 2014

000861301/10/2014 18/05/201526/2014 09/04/2015 3910/03/2015 503510/03/2015 11,00


001572128/02/2015 20/04/201513 09/04/2015 1110/03/2015 386110/03/2015 957,44

LAVORI DI POSA IN OPERA DI CINQUEATTREZZATURE FITNESS POSIZIONATEALL'APERTO PRESSO IL PARCO DI VIALEREPUBBLICA ORISTANO

001658402/03/2015 14/05/20159 09/04/2015 3510/03/2015 495810/03/2015 2.135,00

RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASEANCITEL IN MODALITA' INTERNET ANNO 2015

000006214/01/2015 08/06/20153442 09/04/2015 6010/03/2015 616210/03/2015 1.462,78

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DEL SERVIZIOPER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DELDISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODODICEMBRE GENNAIO 2015

000060128/02/2015 19/05/201526PA/2015 09/04/2015 4010/03/2015 556410/03/2015 675,31


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoFORNITURA MATERIALE000217826/02/2015 15/06/20150118-2015 09/04/2015 6710/03/2015 660310/03/2015 2.795,02FORNITURA MATERIALE000289325/02/2015 15/05/2015473 09/04/2015 3610/03/2015 499110/03/2015 445,68FORNITURA MATERIALE000412828/02/2015 14/05/2015000216/2015 09/04/2015 3510/03/2015 497310/03/2015 1.054,00FORNITURA MATERIALE000412828/02/2015 14/05/2015000216/2015 09/04/2015 3510/03/2015 497510/03/2015 634,00FORNITURA MATERIALE000412828/02/2015 14/05/2015000216/2015 09/04/2015 3510/03/2015 497610/03/2015 549,04ASSISTENZA TECNICA PROCEDURACIMITERIALE ANNO 2014

000861301/10/2014 18/05/201526/2014 09/04/2015 3910/03/2015 503410/03/2015 1.331,00

INK JET EPSON PER STAMAPANTE WALTERANGIUS

001597030/01/2015 04/05/2015V2/507217 09/04/2015 2510/03/2015 452610/03/2015 55,67

REALIZZAZIONE LOCANDINE000258304/03/2015 23/04/201584 10/04/2015 1311/03/2015 419011/03/2015 335,50CORSO PER OPERATORE MACCHINE DIMOVIMENTO TERRA ORE 16 OPERATOREARRIGO MARCO

001658502/03/2015 20/04/2015000059/03 10/04/2015 1011/03/2015 388111/03/2015 300,00

CANONE DI COLAZIONE MODELLO MACCHINAWC 7120 PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2015 AL 30APRILE 2015

000837730/01/2015 28/04/201515001460 10/04/2015 1811/03/2015 437311/03/2015 250,47

CANONE DI LOCAZIONE MODELLO MACCHINAWC 7530 PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2015 AL 30APRILE 2015

000837730/01/2015 28/04/201515001461 10/04/2015 1811/03/2015 437411/03/2015 413,17

LUMINARIE VICO GIUSEPPE MAZZINI SNCGENNAIO 2015

000927123/02/2015 11/05/20152127604 10/04/2015 3111/03/2015 473311/03/2015 164,87

LUMINARIE VIA DE CASTRO 69 GENNAIO 2015000927123/02/2015 11/05/20152127603 10/04/2015 3111/03/2015 473311/03/2015 254,98SOGGIORNO DI UN MINORE PRESSO LACOMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DICAPOTERRA PERIODO FEBBRAIO 2015

001626906/03/2015 29/06/201548/15 10/04/2015 8011/03/2015 758011/03/2015 3.057,60

2° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO N888010476500 CONSIP 5

000256713/02/2015 17/04/20157X00246641 11/04/2015 612/03/2015 379512/03/2015 143,64

2° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO N888010476500 CONSIP 5

000256713/02/2015 17/04/20157X00246641 11/04/2015 612/03/2015 379612/03/2015 547,37

MARZO 2015 - NUMERO VERDE 800-652467000256820/02/2015 21/04/20152R15000232 11/04/2015 1012/03/2015 409312/03/2015 14,002° BIMESTRE 2015 - 078313341868000256805/02/2015 22/04/20158R00024020 11/04/2015 1112/03/2015 413312/03/2015 99,50SERVIZIO POSTALE SVOLTO NEL MESE DIFEBBRAIO 2015

000881527/02/2015 15/04/2015166/ag-3903 11/04/2015 412/03/2015 370812/03/2015 1.695,63

FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TIBUNALEE UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE

000234206/03/2015 29/04/2015489 11/04/2015 1812/03/2015 442212/03/2015 82,35


000234206/03/2015 29/04/2015489 11/04/2015 1812/03/2015 442312/03/2015 27,45


000234206/03/2015 29/04/2015489 11/04/2015 1812/03/2015 442412/03/2015 54,90


000234206/03/2015 29/04/2015489 11/04/2015 1812/03/2015 442512/03/2015 27,45

FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TIBUNALE000234206/03/2015 29/04/2015489 11/04/2015 1812/03/2015 442612/03/2015 54,90


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoE UFFICI VARI AMMINISTRAZIONEFORNITURA TELEFONI PK 111C PER TIBUNALEE UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE

000234206/03/2015 29/04/2015489 11/04/2015 1812/03/2015 442112/03/2015 164,70

FATTURA N 24 2015 DEL 5 MARZO 2015 PERREDAZIONE LINEE GUIDA E RELATIVIELABORATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONEDELE RETI IDRICO FOGNARI NELLE ZONEC2RU ZONA SILI'

000253905/03/2015 29/04/201524/2015 11/04/2015 1812/03/2015 445612/03/2015 7.495,60

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDEPUBBLICO CITTADINO PERIODO FEBBRAIO2015

000805928/02/2015 14/05/201515/2015 11/04/2015 3312/03/2015 496112/03/2015 73.769,31

SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTACONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANOPERIODO FEBBRAIO 2015

000805928/02/2015 18/05/201517/2015 11/04/2015 3712/03/2015 503712/03/2015 10.863,75

AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DISORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONEDEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODOFEBBRAIO 2015

000805928/02/2015 19/05/201518/2015 11/04/2015 3812/03/2015 506912/03/2015 4.551,64

SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLIUFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALIDELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECAPERIODO FEBBRAIO 2015

000805928/02/2015 19/05/201519/2015 11/04/2015 3812/03/2015 507912/03/2015 2.052,94

SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZIPERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTOSERVIZI DI FACCHINAGGIO PERIODOFEBBRAIO 2015

000805928/02/2015 19/05/201525/2015 11/04/2015 3812/03/2015 507612/03/2015 447,69

FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECACOMUNALE

000828105/03/2015 21/04/201560/C 11/04/2015 1012/03/2015 411212/03/2015 635,28

FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECACOMUNALE

000828105/03/2015 21/04/201560/C 11/04/2015 1012/03/2015 411312/03/2015 112,21

CANONE DI ASSISTENZA E SUPPORTOTECNICO ED APPLICATIVO ALLAPIATTAFORMA GIT

001283228/02/2015 18/05/20157/S 11/04/2015 3712/03/2015 503112/03/2015 10.126,00

FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTOPALAZZO DEGLI SCOLOPI ORISTANO

000204906/03/2015 26/05/20152885 11/04/2015 4512/03/2015 595112/03/2015 2.879,43

FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTOSCUOLA ELEMENTARE SILI'

000204906/03/2015 26/05/20152886 11/04/2015 4512/03/2015 595112/03/2015 959,83

FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTOSCUOLA MEDIA SILI'

000204906/03/2015 26/05/20152887 11/04/2015 4512/03/2015 595112/03/2015 1.919,62

FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTOSCUOLA MEDIA VIA SANTULUSSURGIUORISTANO

000204906/03/2015 26/05/20152888 11/04/2015 4512/03/2015 595112/03/2015 1.919,62

FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTOSCUOLA ELEMENTARE VIA BELLINI ORISTANO

000204906/03/2015 26/05/20152910 11/04/2015 4512/03/2015 595112/03/2015 2.879,43

FATTURA N 24 2015 DEL 5 MARZO 2015 PERREDAZIONE LINEE GUIDA E RELATIVI

000253905/03/2015 29/04/201524/2015 11/04/2015 1812/03/2015 445512/03/2015 11.400,00


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoELABORATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONEDELE RETI IDRICO FOGNARI NELLE ZONEC2RU ZONA SILI'SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAPPERIODO GENNAIO 2015

000805931/01/2015 23/06/201513/2015 11/04/2015 7312/03/2015 744812/03/2015 2.839,77

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDEPUBBLICO CITTADINO PERIODO FEBBRAIO2015

000805928/02/2015 23/06/201516/2015 11/04/2015 7312/03/2015 746412/03/2015 2.661,70

SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALIPERIODO FEBBRAIO 2015

000805928/02/2015 30/06/201520/2015 11/04/2015 8012/03/2015 762912/03/2015 6.487,28

SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURADEI MERCATI CIVICI PERIODO FEBBRAIO 2015

000805928/02/2015 30/06/201521/2015 11/04/2015 8012/03/2015 763012/03/2015 4.981,66

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALIUBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9PERIODO FEBBRAIO 2015

000805928/02/2015 29/06/201522/2015 11/04/2015 7912/03/2015 758512/03/2015 1.189,00

SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DIINTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI DELLE SEDISTACCATE DELLE FRAZIONI E UFFICICOMUNALI SUPPORTO ALLA GESTIONEDIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO FEBBRAIO2015

000805928/02/2015 29/06/201523/2015 11/04/2015 7912/03/2015 758412/03/2015 13.605,12

PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA'URGENTI E COMPLEMENTARI ALLAMANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA SEGNALETICASTRADALE ORIZZONTALE E VERTICALEPERIODO FEBBRAIO 2015

000805928/02/2015 25/06/201526/2015 11/04/2015 7512/03/2015 753812/03/2015 1.830,81

FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANOPERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015002617 11/04/2015 6812/03/2015 691912/03/2015 1.847,62

FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANOPERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015003826 11/04/2015 6812/03/2015 691912/03/2015 2.610,94

FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015003785 11/04/2015 6812/03/2015 691912/03/2015 2.716,80

FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNUORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015004626 11/04/2015 6812/03/2015 691912/03/2015 3.779,96

FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONIORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015004631 11/04/2015 6812/03/2015 691912/03/2015 2.387,16

CANONE MANUTENZIONE ASCENSORIPERIODO DAL 1 LUGLIO 2014 AL 31 DICEMBRE2014

001369926/02/2015 19/05/2015240/A 11/04/2015 3812/03/2015 507212/03/2015 2.893,34

PROGETTARE LUOGHI PIACEVOLI SPAZIVERDI URBANI E RECUPERO VERDEVERTICALE

000141002/08/2013 28/04/20155852286 12/04/2015 1613/03/2015 437513/03/2015 51,86

SERVIZIO DI TELEALLARME SCUOLEELEMENTARI SCUOLE MEDIE E ASILI NIDOPERIODO FEBBRAIO 2015

001499128/02/2015 18/05/20159118000389 12/04/2015 3613/03/2015 503613/03/2015 1.776,06


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoFEBBRAIO 2015 - SERVIZIO DI TELEALLARMEMUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE

001499128/02/2015 14/05/20159118000392 12/04/2015 3213/03/2015 494113/03/2015 109,80

FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO DI TELEALLARMEPISCINA COMUNALE SA RODIA ORISTANO

001499128/02/2015 14/05/20159118000393 12/04/2015 3213/03/2015 494213/03/2015 158,60

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PERI VARI UFFICI DELL'ENTE

001597024/02/2015 28/04/2015V2/511073 12/04/2015 1613/03/2015 441413/03/2015 118,47


001597024/02/2015 28/04/2015V2/511073 12/04/2015 1613/03/2015 441513/03/2015 145,29


001597024/02/2015 28/04/2015V2/511073 12/04/2015 1613/03/2015 441613/03/2015 174,67


001597024/02/2015 28/04/2015V2/511073 12/04/2015 1613/03/2015 441713/03/2015 57,66


001597024/02/2015 28/04/2015V2/511073 12/04/2015 1613/03/2015 441313/03/2015 500,02


001597024/02/2015 28/04/2015V2/511073 12/04/2015 1613/03/2015 441813/03/2015 72,94

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAVARIA PER I VARI UFFICI

001597030/01/2015 28/04/2015V2/507218 12/04/2015 1613/03/2015 440113/03/2015 24,60


001597030/01/2015 28/04/2015V2/507218 12/04/2015 1613/03/2015 440213/03/2015 56,55


001597030/01/2015 28/04/2015V2/507218 12/04/2015 1613/03/2015 440413/03/2015 149,65


001597030/01/2015 28/04/2015V2/507218 12/04/2015 1613/03/2015 440513/03/2015 80,75


001597030/01/2015 28/04/2015V2/507218 12/04/2015 1613/03/2015 440613/03/2015 59,71


001597030/01/2015 28/04/2015V2/507218 12/04/2015 1613/03/2015 440813/03/2015 240,79


001597030/01/2015 28/04/2015V2/507218 12/04/2015 1613/03/2015 440013/03/2015 207,95

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA001597006/02/2015 14/05/2015V2/508525 12/04/2015 3213/03/2015 496713/03/2015 171,73FORNITURA UTENZA VIA AMSICORAORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015003675 12/04/2015 6713/03/2015 691913/03/2015 4.130,16

FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015002871 12/04/2015 6713/03/2015 691913/03/2015 1.823,38

FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANOPERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015002890 12/04/2015 6713/03/2015 691913/03/2015 3.006,50

FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANOPERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015004097 12/04/2015 6713/03/2015 691913/03/2015 116,34

FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANOPERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015004312 12/04/2015 6713/03/2015 691913/03/2015 694,68

FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015004933 12/04/2015 6713/03/2015 691913/03/2015 1.130,46

SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA001499128/02/2015 19/05/20159118000391 12/04/2015 3713/03/2015 557713/03/2015 225,70


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoISPETTIVA CASA DELLO STUDENTE ORISTANOPERIODO FEBBRAIO 2015FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAVARIA PER I VARI UFFICI

001597030/01/2015 28/04/2015V2/507218 12/04/2015 1613/03/2015 440313/03/2015 23,72


001597030/01/2015 28/04/2015V2/507218 12/04/2015 1613/03/2015 440713/03/2015 124,52

CONTRATTO II8C6UAA99E8VI 1/31.3.2015000729902/03/2015 02/04/2015150725576 15/04/2015 -1316/03/2015 328016/03/2015 92,50CONTRATTO II8C6UAA99E8VI 1/31.3.2015000729902/03/2015 02/04/2015150725576 15/04/2015 -1316/03/2015 328116/03/2015 92,50CONTRATTO II5ILMM682SWLI 1/3-30/4/2015000729902/03/2015 02/04/2015150731041 15/04/2015 -1316/03/2015 327916/03/2015 280,34CONTRATTO II5ILMM6824XJS 1/3-30/4/15000729902/03/2015 02/04/2015150731051 15/04/2015 -1316/03/2015 327716/03/2015 67,88INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATAPAULILATINO N DUE UTENTI PERIODO DAL 18DICEMBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014

001651016/02/2015 02/04/2015258 15/04/2015 -1316/03/2015 334416/03/2015 715,35

FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIOASILO DI VIA CAMPANIA ORISTANO

000156209/03/2015 15/04/201500000045-4 15/04/2015 016/03/2015 371616/03/2015 1.052,90

CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI 1/31.3.2015000729902/03/2015 22/04/2015150817137 15/04/2015 716/03/2015 415716/03/2015 3.662,00CONTRATTO II8C6UAA999IXS 1/3-30/4/2015000729902/03/2015 22/04/2015150725577 15/04/2015 716/03/2015 415916/03/2015 134,96SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSOPALAZZO DI GIUSTIZIA E PROCURA DIORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015

001499128/02/2015 21/04/20159118000413 15/04/2015 616/03/2015 412016/03/2015 9.653,03

RETTA DI RICOVERO N DUE UTENTI PERIODOFEBBRAIO 2015

000101828/02/2015 14/05/201533 15/04/2015 2916/03/2015 494316/03/2015 1.671,49

RETTA DI RICOVERO UTENTE PERIODO DAL 4FEBBRAIO 2015 AL 27 FEBBRAIO 2015

000101828/02/2015 14/05/201535 15/04/2015 2916/03/2015 492616/03/2015 1.370,00

SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLIACCERTAMENTI D VIOLAZIONE AL CODICEDELLA STRADA

000141028/02/2015 15/05/20152107387 15/04/2015 3016/03/2015 499416/03/2015 541,39

SERVIZIO SPESE POSTALI ANTICIPATE APOSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIODI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DIAVVENUTA NOTIFICA

000141028/02/2015 15/05/20151104792 15/04/2015 3016/03/2015 499516/03/2015 1.583,20

GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVIRELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DELCODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DIRENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLANOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA

000141028/02/2015 15/05/20152107262 15/04/2015 3016/03/2015 499416/03/2015 1.756,36

SPESE PER SERV. OSPITALITA'AUTORI/RELATORI PROGETTO "ORISTANOLETTURE & VISIONI"

000619610/03/2015 28/04/2015377/2015 15/04/2015 1316/03/2015 437216/03/2015 232,80

FORNITURA LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZIBIBLIOTECA COM.LE

001649805/03/2015 14/05/20151 15/04/2015 2916/03/2015 496316/03/2015 349,72

INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATAPAULILATINO N DUE UTENTI PERIODOGENNAIO 2015

001651027/02/2015 13/05/2015401 15/04/2015 2816/03/2015 492016/03/2015 1.584,00


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoLAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLi000041113/03/2015 15/05/2015186/2015 15/04/2015 3016/03/2015 498516/03/2015 126,03FORNITURA ASFALTCOLD000056428/02/2015 24/06/201516SP 15/04/2015 7016/03/2015 751016/03/2015 2.515,03RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIASOFFERENTI MENTALI PERIODO FEBBRAIO2015

000060210/03/2015 19/05/201576/SP 15/04/2015 3416/03/2015 556316/03/2015 640,72

CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTIMENTALI PERIODO FEBBRAIO 2015

000060210/03/2015 19/05/201577/SP 15/04/2015 3416/03/2015 556216/03/2015 23.795,84

FORNITURA MATERIALE000084028/02/2015 15/06/201515101003674 15/04/2015 6116/03/2015 664116/03/2015 76,74FORNITURA MATERIALE PER MANUT.SEGNALETICA STRADALE

000095326/02/2015 23/06/2015264 15/04/2015 6916/03/2015 748016/03/2015 1.263,05

INTERVENTI D'URGENZA PER LARIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLIIMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI

000227104/09/2014 24/06/201515 15/04/2015 7016/03/2015 751216/03/2015 2.761,88

ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ONLINE INTEGRAZIONE SUAP II STATO DIAVANZAMENTO

000564431/01/2015 24/06/201501/2015 15/04/2015 7016/03/2015 749016/03/2015 24.400,00

TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI CONFERITI INDISCARICA

000593012/03/2015 29/06/2015000194 15/04/2015 7516/03/2015 755016/03/2015 217,14

FORNITUA UTENZA VIALE BRIANZA 37ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO

001239327/02/2015 18/06/2015004011 15/04/2015 6416/03/2015 691916/03/2015 1.568,04

INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LAREDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LAPROGETTAZIONE PER LA ACCESIBILITA' ERIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRAMARE PER TORREGRANDE II ACCONTOPERIODO DAL 13 GENNAIO 2015 AL 12 MARZO2015

001618816/03/2015 24/06/201507/2015 15/04/2015 7016/03/2015 748316/03/2015 3.727,35

INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LAREDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LAPROGETTAZIONE PER LA ACCESIBILITA' ERIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRAMARE PER TORREGRANDE II ACCONTOPERIODO DAL 13 GENNAIO 2015 AL 12 MARZO2015

001618816/03/2015 24/06/201507/2015 15/04/2015 7016/03/2015 748516/03/2015 1.772,65

ATTIVAZIONE SERVICE MANDATOINFORMATICO

001659527/02/2015 12/06/2015122 15/04/2015 5816/03/2015 651016/03/2015 10.126,00

LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTOALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIAMARTIRI DEL CONGO SILI'

001396716/03/2015 30/04/201520/2015 16/04/2015 1417/03/2015 446117/03/2015 16.336,05

CONTRATTO PAGE PACK SERIALE 3323145740PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014 AL 28FEBBRAIO 2015

000115302/03/2015 20/04/201574/PP 17/04/2015 318/03/2015 387618/03/2015 290,48

INSTALLAZIONE E CONDUZIONE DEGLIIMPIANTI AUDIO VIDEO E LUCI IN OCCASIONEDELLA RAPPRESENTAZIONE TATRALE IL

000111718/03/2015 14/05/2015014 17/04/2015 2718/03/2015 494718/03/2015 732,00


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoFALSARIO ITALIANO DI SCHINDLER PRESSO ILTEATRO ANTONIO GARAU 27 GENNAIO 2015CONTRATTO PAGE PACK SERIALE 3323145740PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014 AL 28FEBBRAIO 2015

000115302/03/2015 20/04/201574/PP 17/04/2015 318/03/2015 387518/03/2015 521,37

INTEGRAZIONE RETTE PERIODO LUGLIOAGOSTO SETTEMBRE 2014

000978712/03/2015 02/04/2015275/15 18/04/2015 -1619/03/2015 334519/03/2015 3.000,00

RETTA PERIODO GIUGNO 2014000978704/06/2014 02/04/2015450/14 18/04/2015 -1619/03/2015 334519/03/2015 1.300,002° BIMESTRE 2015 - 099996000142000256805/02/2015 22/04/20154220715800003212 18/04/2015 419/03/2015 413219/03/2015 160,00PROGETTO LETTURE E VISIONIPROGETTAZIONE COMUNICAZIONE EDIREZIONE ARTISTICA

001370817/03/2015 14/04/20156/2015 18/04/2015 -419/03/2015 369119/03/2015 3.796,01

INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLISCRITTI DI VANINA SECHI CURA EDITORIALE ESTAMPA

001370817/03/2015 14/04/20157/2015 18/04/2015 -419/03/2015 369819/03/2015 651,97


001370817/03/2015 14/04/20157/2015 18/04/2015 -419/03/2015 369919/03/2015 830,00


001370817/03/2015 14/04/20157/2015 18/04/2015 -419/03/2015 370019/03/2015 348,03

SERV. GEST. VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S. -RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATESERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI

000141028/02/2015 15/05/20151105113 18/04/2015 2719/03/2015 499719/03/2015 3.682,80

FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE001457409/03/2015 14/05/201510156/2015 18/04/2015 2619/03/2015 497019/03/2015 48,00FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE001457416/03/2015 14/05/201511078/2015 18/04/2015 2619/03/2015 497119/03/2015 302,40LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO FIATPANDA TARGATA BY296WZ

000002727/02/2015 29/06/2015308/K 18/04/2015 7219/03/2015 758219/03/2015 1.151,24

LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO FIATPANDA TARGATA BY296WZ

000002727/02/2015 29/06/2015308/K 18/04/2015 7219/03/2015 758319/03/2015 439,00

LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO ALFA 166TARGATA CJ491SG

000002727/02/2015 29/06/2015307/K 18/04/2015 7219/03/2015 758319/03/2015 1.151,24

CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE ITRIMESTRE 2015

000009118/03/2015 23/06/2015235/2015 18/04/2015 6619/03/2015 744519/03/2015 2.082,38

CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE ITRIMESTRE 2015

000009118/03/2015 23/06/2015235/2015 18/04/2015 6619/03/2015 744719/03/2015 2.463,65

FORNITURA MATERIALE000095327/02/2015 16/06/2015305 18/04/2015 5919/03/2015 665519/03/2015 190,61LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO FIATPUNTO TARGATA CK639YL

000318624/02/2015 12/06/201519 18/04/2015 5519/03/2015 651419/03/2015 2.151,07

LAVORI ESEGUITI SU VEICOLO FIAT PANDATARGATA BF873YH

000318613/03/2015 12/06/201523 18/04/2015 5519/03/2015 651419/03/2015 1.662,01

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIAREPROGETTO HOME CARE PREMIUM -MESE DIFEBBRAIO 2015

000690028/02/2015 15/06/2015785/V 18/04/2015 5819/03/2015 660519/03/2015 3.965,88


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoSERVIZIO DOMICILIARE - OPERATORI OSS -PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" ATTIVITA'INTEGRATIVE OPERATORI O.S.S." MESE DIFEBBRAIO 2015

000690028/02/2015 15/06/2015784/V 18/04/2015 5819/03/2015 660519/03/2015 5.517,54

SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTORITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODOFEBBRAIO 2015

000690028/02/2015 15/06/2015783/V 18/04/2015 5819/03/2015 661219/03/2015 1.143,38

SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTORITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODOFEBBRAIO 2015

000690028/02/2015 15/06/2015783/V 18/04/2015 5819/03/2015 661319/03/2015 656,74

SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTORITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODOFEBBRAIO 2015

000690028/02/2015 15/06/2015782/V 18/04/2015 5819/03/2015 660719/03/2015 675,04

PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIAREPROGETTO TORNARE A CASA FEBBRAIO 2015

000690028/02/2015 15/06/2015781/V 18/04/2015 5819/03/2015 660619/03/2015 1.509,48

PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PERANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODOFEBBRAIO 2015

000690028/02/2015 15/06/2015780/V 18/04/2015 5819/03/2015 661519/03/2015 22.674,89

PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZADOMICILIARE ANZIANI PERIODO FEBBRAIO2015

000690028/02/2015 19/06/2015779/V 18/04/2015 6219/03/2015 7201 *19/03/2015 27.062,67

COMPETENZE SERVIZIO DI COMUNITA'ALLOGGIO PER MINORI PERIODO GENNAIO2015

000916228/02/2015 20/05/201524/2015 18/04/2015 3219/03/2015 558519/03/2015 3.443,44

COMPETENZE SERVIZIO DI COMUNITA'ALLOGGIO PER MINORI PERIODO FEBBRAIO2015

000916228/02/2015 19/05/201525/2015 18/04/2015 3119/03/2015 558419/03/2015 3.111,68

FORNITURA MATERIALE INFORMATICO000215012/02/2015 21/04/2015363 22/04/2015 -123/03/2015 411523/03/2015 104,92PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMOOCCASIONALE RELATIVA AL WORKSHOP PERINSEGNANTI E BIBLIOTECARI TERZA EDIZIONEORISTANO LETTURE E VISIONI

001640720/12/2014 15/04/20152 22/04/2015 -723/03/2015 370323/03/2015 250,00

RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLOTEATRALE "IL FALSARIO ITALIANO DISCHINDLER" IN OCCASIONE DELLA GIORNATADELLA MEMORIA

000389816/03/2015 14/05/201501/2015 22/04/2015 2223/03/2015 495223/03/2015 2.750,00

RIMOZIONE E SOSTA DAEWO NEXIA TARGATOAK817WV

001660620/03/2015 15/06/2015252 22/04/2015 5423/03/2015 657023/03/2015 87,84

FORNITURA UTENZA PERIODO DAL 24DICEMBRE 2014 AL 23 FEBBRAIO 2015

001701025/02/2015 11/06/2015AF02913063 22/04/2015 5023/03/2015 639223/03/2015 930,27

PULIZIA GENERALE E SOSTITUZIONE DRUMUNIT NERO SU FOTOCOPIATORE CANONIRC238DI

000121713/08/2014 18/05/2015426 23/04/2015 2524/03/2015 500424/03/2015 193,98

FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA COM.LE000828121/03/2015 21/04/201586/C 23/04/2015 -224/03/2015 409224/03/2015 108,72INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTOAL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI

001353124/03/2015 13/05/20152/2015 23/04/2015 2024/03/2015 491424/03/2015 3.806,50


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoINERENTI LA PROGETTAZIONE PER LAREALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DIPISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALIQUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTOAL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTIINERENTI LA PROGETTAZIONE PER LAREALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DIPISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALIQUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014

001353124/03/2015 13/05/20152/2015 23/04/2015 2024/03/2015 491524/03/2015 1.693,45

INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTOAL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTIINERENTI LA PROGETTAZIONE PER LAREALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DIPISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALIQUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014

001553924/03/2015 13/05/201502/2015 23/04/2015 2024/03/2015 491324/03/2015 1.693,45


001553924/03/2015 13/05/201502/2015 23/04/2015 2024/03/2015 491224/03/2015 3.806,50


001553924/03/2015 13/05/201502/2015 23/04/2015 2024/03/2015 491324/03/2015 0,05

FORNITURA 100 RISME DI CARTA A4 PERUFFICI PALAZZO CAMPUS COLONNA

001657128/02/2015 28/04/20152015301441 23/04/2015 524/03/2015 442024/03/2015 265,96

FORNITURA 100 RISME DI CARTA A4 PERCORPO POLIZIA MUNICIPALE

001657128/02/2015 28/04/20152015301454 23/04/2015 524/03/2015 441924/03/2015 265,96

CONTRATTO PAGE PACK FOTOCOPIATOREUFFICIO TRIBUTI PERIODO DAL 1 DICEMBRE2014/24 MARZO 2015

000115325/03/2015 17/04/201590/PP 25/04/2015 -826/03/2015 382426/03/2015 182,91

CONTRATTO PAGE PACK FOTOCOPIATOREUFFICIO TRIBUTI PERIODO DAL 1 DICEMBRE2014/24 MARZO 2015

000115325/03/2015 17/04/201590/PP 25/04/2015 -826/03/2015 382326/03/2015 397,99

INTERVENTO TECNICO SU PLOTTER HP DJZ2100 CON SOSTITUZIONE CINGHIATRASPORTO CARRELLO E PULIZIA GENERALE

000121725/03/2015 14/05/2015158 25/04/2015 1926/03/2015 495526/03/2015 262,30

FORNITURA MASCHERA BIANCA TRUCCATACON FASCIA E NASTRI CON PORTAMASCHERA

000664226/03/2015 29/04/201505 25/04/2015 426/03/2015 443726/03/2015 146,40

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIAPERIODO FEBBRAIO 2015

000806109/03/2015 13/05/2015172 25/04/2015 1826/03/2015 491126/03/2015 21.891,33

Prestazioni di consulenza del lavoro svolte nel000988225/03/2015 22/04/2015174 25/04/2015 -326/03/2015 418726/03/2015 761,28


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo Importoperiodo da Ottobre 2014 a Dicembre 2014 relativeall’espletamento degli adempimenti amministrativiin ordine ai Cantieri Comunali per l’occupazioneFORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE001457423/03/2015 14/05/201512087/2015 25/04/2015 1926/03/2015 497426/03/2015 77,44RETTA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015001543026/03/2015 15/05/2015122 25/04/2015 2026/03/2015 497926/03/2015 2.657,72RETTA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015001543026/03/2015 15/05/2015122 25/04/2015 2026/03/2015 498126/03/2015 1.170,00FORNITURA LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZIBIBLIOTECA COM.LE

001649823/03/2015 14/05/20152 25/04/2015 1926/03/2015 496426/03/2015 133,72

FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIOPRIMA INFANZIA

000039025/03/2015 05/05/2015196/I 25/04/2015 1026/03/2015 455826/03/2015 646,52

FORNITURA VESTIARIO EDEQUIPAGGIAMENTO ESTIVO 2015 PERS.POLIZIA LOCALE

000109526/03/2015 09/06/2015114/2015 25/04/2015 4526/03/2015 627126/03/2015 38.006,16

FORNITURA PORTA BADGE CON COLLARINO000565125/03/2015 11/06/201529 25/04/2015 4726/03/2015 640726/03/2015 68,32CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZAINFORMATICA PROGRAMMA GEST. BILANCIOCONSOLIDATO - CONTROLLO PARTECIPATE EGEST. INVENTARIO - ANNO 2015

001213826/03/2015 15/06/20158 25/04/2015 5126/03/2015 661926/03/2015 2.515,64

COME DA PREVENTIVI 9A 10A 2015001547723/03/2015 29/06/201554/15 25/04/2015 6526/03/2015 758726/03/2015 5.994,59COME DA PREVENTIVI 12A 13A 14A 2014001547723/03/2015 29/06/201555/15 25/04/2015 6526/03/2015 758826/03/2015 3.037,70COME DA PREVENTIVI 15A 16A 17A 2014001547723/03/2015 29/06/201556/15 25/04/2015 6526/03/2015 758826/03/2015 4.264,15COME DA PREVENTIVI 1 2 3 4 5 2015001547723/03/2015 29/06/201557/15 25/04/2015 6526/03/2015 758626/03/2015 4.866,29FORNITURA ARMADIETTO PENSILE INMETALLO

001661223/02/2015 18/05/2015285/00 25/04/2015 2326/03/2015 500726/03/2015 314,03

FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO000729204/03/2015 14/05/201534/1 26/04/2015 1827/03/2015 496627/03/2015 108,20PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVOROSVOLTE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEGLIADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN ORDINE AICANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONEELABORAZIONE LIBRO UNICO GENNAIOFEBBRAIO E MARZO 2015

000988225/03/2015 22/04/2015175 26/04/2015 -427/03/2015 418727/03/2015 456,77

TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODOFEBBRAIO 2015

001491823/03/2015 13/05/20150000002132 26/04/2015 1727/03/2015 487027/03/2015 217,29

TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODOGENNAIO 2015

001491823/03/2015 13/05/20150000002131 26/04/2015 1727/03/2015 486927/03/2015 217,29

FORNITURA MATERIALE001640803/03/2015 16/06/201548 26/04/2015 5127/03/2015 669127/03/2015 177,18MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICINEL COMUNE DI ORISTANO

001648525/03/2015 26/06/2015015 26/04/2015 6127/03/2015 754027/03/2015 12.566,00

FORNITURA PIEGHEVOLI FORMATO 21X30STAMPA IN QUADRICROMIA (CENTROGIOVANI)

001660827/03/2015 14/05/201592 26/04/2015 1827/03/2015 495627/03/2015 463,60

FORNITURA DI GIORNALI PERIODO MARZO000601830/03/2015 17/04/201527 29/04/2015 -1230/03/2015 380030/03/2015 225,40


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo Importo2015LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DIVILLA BALDINO IN TORREGRANDE ORISTANOACCONTO N 5

001401224/03/2015 29/04/201523 29/04/2015 030/03/2015 443930/03/2015 40.000,00

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DIVILLA BALDINO IN TORREGRANDEORISTANOACCONTO N 5

001401224/03/2015 29/04/201524 29/04/2015 030/03/2015 443930/03/2015 15.198,00

COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA NELPRIMO TRIMESTRE 2015

001436730/03/2015 29/04/201510/2015 29/04/2015 030/03/2015 445330/03/2015 1.630,73

CORSO DI FORMAZIONE NOVITA' PERSONALE001631918/03/2015 05/05/20150410-15 29/04/2015 630/03/2015 455930/03/2015 482,00FORNITURA DI 16 CERTIFICATI BROWSER001659527/03/2015 29/04/2015168 29/04/2015 030/03/2015 443830/03/2015 234,24RIMOZIONE DEL VECCHIO CANCELLO DIACCESSO AL PARCHEGGIO DELLA CASERMADI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DI UNNUOVO CANCELLO

000023927/03/2015 15/05/201582-2015 29/04/2015 1630/03/2015 499830/03/2015 3.660,00

LAVORI ESEGUITI SU BEVERLY TARGAYA03306

000146625/03/2015 15/06/2015100280 29/04/2015 4730/03/2015 660430/03/2015 496,80

LAVAGGIO DIVISE DEL CORPO POLIZIAMUNICIPALE - MAGGIO/SETTEMBRE 2014

001315630/03/2015 15/06/20152 29/04/2015 4730/03/2015 658530/03/2015 1.562,62

PRESTAZIONE PROFESSIONALE000823729/03/2015 29/04/20152 30/04/2015 -131/03/2015 445231/03/2015 3.261,71FATTURA N 2015 0000034 74 DEL 29 MARZO2015 PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO PERPARTECIPAZIONE STEERING COMMITTEEMEETING A LA ROCHELLE DAL 29 MARZO AL 1APRILE 2014 CITYMOBIL2

001280829/03/2015 21/04/20152015/0000034/74 30/04/2015 -931/03/2015 411131/03/2015 1.602,60

RILEGATURA E RESTAURO DI REGISTRI DISTATO CIVILE 2014 REGISTRI DI MORTE ENASCITA

000293730/03/2015 12/06/201512 30/04/2015 4331/03/2015 650331/03/2015 530,70

SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO MINOREPERIODO FEBBRAIO 2015

001656028/02/2015 19/05/2015107/2015 30/04/2015 1931/03/2015 556631/03/2015 1.393,60

FORNITURA DI GIORNALI PER LA BIBLIOTECACOMUNALE

000601830/03/2015 20/04/201528 01/05/2015 -1101/04/2015 388001/04/2015 523,70

FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER IVARI UFFICI DELL'ENTE

001597020/03/2015 29/04/2015V2/518649 01/05/2015 -201/04/2015 443101/04/2015 147,55


001597020/03/2015 29/04/2015V2/518649 01/05/2015 -201/04/2015 443201/04/2015 95,95


001597020/03/2015 29/04/2015V2/518649 01/05/2015 -201/04/2015 443301/04/2015 104,94


001597020/03/2015 29/04/2015V2/518649 01/05/2015 -201/04/2015 443401/04/2015 177,62


001597020/03/2015 29/04/2015V2/518649 01/05/2015 -201/04/2015 443501/04/2015 34,55


001597020/03/2015 29/04/2015V2/518649 01/05/2015 -201/04/2015 443601/04/2015 34,29


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoFORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER IVARI UFFICI

001597020/03/2015 29/04/2015V2/518650 01/05/2015 -201/04/2015 442801/04/2015 51,35

FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER IVARI UFFICI

001597020/03/2015 29/04/2015V2/518650 01/05/2015 -201/04/2015 442901/04/2015 72,95


001597020/03/2015 29/04/2015V2/518650 01/05/2015 -201/04/2015 443001/04/2015 75,38


001597020/03/2015 29/04/2015V2/518650 01/05/2015 -201/04/2015 442701/04/2015 241,19

FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2015 E ILNUOVO ISEE E I SERVIZI SOCIALI

000141020/03/2015 14/05/20155956150 02/05/2015 1202/04/2015 496502/04/2015 231,50

FORNITURA AUSILI PER ALUNNODIVERSAMENTE ABILE

001441630/03/2015 14/05/20152015901531 02/05/2015 1202/04/2015 495902/04/2015 751,92

FORNITURA MATERIALE000084015/03/2015 15/06/201515101005402 02/05/2015 4402/04/2015 664102/04/2015 762,39FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONESEGNALETICA STRADALE

000095330/03/2015 23/06/2015476 02/05/2015 5202/04/2015 747902/04/2015 192,64

CONTROLLO ALIMENTAZIONE ESOSTITUZIONE JACK E TRATTAMENTOTERMICO SU NOTEBOOK ASUS

000121727/03/2015 15/06/2015160 02/05/2015 4402/04/2015 661802/04/2015 158,60

RINNOVO ABBONAMENTOUFFICIOCOMMERCIO.IT - ANNO 2015

000141019/03/2015 16/06/20152109371 02/05/2015 4502/04/2015 668402/04/2015 350,90

RINNOVO ABBONAMENTOUFFICIOCOMMERCIO.IT - ANNO 2015

000141019/03/2015 16/06/20152109371 02/05/2015 4502/04/2015 668502/04/2015 2,90

MARZO 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTOSCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA,SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

001572201/04/2015 19/05/201522/PA 03/05/2015 1608/04/2015 507703/04/2015 12.904,32

CONTRATTO N II8C6UAA99HM9I 1/4-31/5/15000729902/04/2015 19/06/2015151055773 03/05/2015 4708/04/2015 720203/04/2015 290,31FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECACOMUNALE

001457431/03/2015 11/06/2015200206/2015 03/05/2015 3908/04/2015 640603/04/2015 72,80

Compenso per le funzioni di componente delCollegio Revisori per il periodo 1 gennaio 2015 al31 marzo 2015

001465201/04/2015 12/06/20151 03/05/2015 4008/04/2015 652703/04/2015 4.004,71

FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA'001663020/01/2015 15/06/201520 03/05/2015 4308/04/2015 656003/04/2015 698,94Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito delprogetto di Riordino e gestione archivio storicoProgetto integrato BB CC

000060701/04/2015 16/04/201503/A PA 07/05/2015 -2108/04/2015 372707/04/2015 2.654,13

Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito delprogetto di Riordino e gestione archivio storicoProgetto integrato BB CC

000060701/04/2015 16/04/201503/A PA 07/05/2015 -2108/04/2015 372807/04/2015 504,71

Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito delprogetto di Gestione del Museo AntiquariumArborense Torri e Pinacoteca comunale

000060701/04/2015 16/04/201502/A PA 07/05/2015 -2108/04/2015 372107/04/2015 1.437,60

Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito delprogetto di Gestione del Museo AntiquariumArborense Torri e Pinacoteca comunale

000060701/04/2015 16/04/201502/A PA 07/05/2015 -2108/04/2015 372207/04/2015 11.810,99


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoLavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito delprogetto di Gestione del Museo AntiquariumArborense Torri e Pinacoteca comunale

000060701/04/2015 16/04/201502/A PA 07/05/2015 -2108/04/2015 372007/04/2015 22.768,99

Spese generali sostenute nell'ambito del progettodi Riordino e gestione archivio storico Progettointegrato BB CC nel mese di Marzo 2015

000060707/04/2015 16/04/201504/A PA 07/05/2015 -2108/04/2015 372907/04/2015 132,71

Spese generali sostenute nell'ambito del progettodi Riordino e gestione archivio storico Progettointegrato BB CC nel mese di Marzo 2015

000060707/04/2015 16/04/201504/A PA 07/05/2015 -2108/04/2015 373107/04/2015 29,20

MARZO 2015 - SERVIZIO TRASPORTOSCOLASTICO N. 1 STUDENTE DIVERSAMENTEABILE SC. SECONDARIA 2° GRADO

001572131/03/2015 19/05/20150000034 07/05/2015 1208/04/2015 507107/04/2015 2.808,96

MARZO 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTOSCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

001572131/03/2015 19/05/20150000033 07/05/2015 1208/04/2015 507507/04/2015 1.077,12

MARZO 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTOSCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

001572131/03/2015 19/05/20150000033 07/05/2015 1208/04/2015 507307/04/2015 26.224,00

Servizio di gestione delle sedi decentrate dellabiblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano -SPESE DI PERSONALE - MARZO 2015

000060131/03/2015 09/06/201515B 07/05/2015 3308/04/2015 628907/04/2015 6.886,38

FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI -MARZO 2015

001663631/03/2015 22/06/2015PJ00001191 07/05/2015 4609/04/2015 740507/04/2015 166,54

SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDADI SPECIALE TELEVISIVO E INTERVISTE CONSERVIZI AGGIUNTIVI SULL'IMPRENDITORIAFEMMINILE NELL'AMBITO DEL PROGETTOELEONORA

000001012/03/2015 05/05/201538 08/05/2015 -308/04/2015 456008/04/2015 6.100,00

ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUMARBORENSE

000058110/03/2015 18/05/201512/2015 09/05/2015 909/04/2015 502709/04/2015 10.739,76


000058110/03/2015 18/05/201512/2015 09/05/2015 909/04/2015 502809/04/2015 318,27

ATTUAZIONE PROGETTO HOME CAREPREMIUM - INCARICO PRESTAZIONEOCCASIONALE PER INTERVENTI IN FAVOREDEL MINORE M.D.M. LIQUIDAZIONE MARZO2015

001609509/04/2015 19/05/2015NOTULA 09/05/2015 1019/05/2015 507009/04/2015 264,00


000058110/03/2015 12/06/201512/2015 09/05/2015 3409/04/2015 650209/04/2015 15.267,50

FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIOTECNICO PERIODO MARZO 2015

001598428/03/2015 22/04/201542 13/05/2015 -2113/04/2015 412413/04/2015 1.000,00


001598428/03/2015 22/04/201542 13/05/2015 -2113/04/2015 412613/04/2015 500,00


001598428/03/2015 22/04/201542 13/05/2015 -2113/04/2015 412713/04/2015 678,68

APRILE 2015 - NUMERO VERDE 800652467000256820/03/2015 13/05/20152R15000404 13/05/2015 013/04/2015 487113/04/2015 11,00


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoFORNITURA UTENZA DEL MATTATOIOCOMUNALE DEL MESE DI MARZO 2015

000742828/03/2015 05/05/2015953212940718312 13/05/2015 -813/04/2015 452813/04/2015 354,22

CANONE CONTRATTO N 4031019 1 PERIODODAL 1 APRILE 2015 AL 30 GIUGNO 2015

000837723/03/2015 18/05/201515014903 13/05/2015 513/04/2015 500013/04/2015 360,36

CANONE CONTRATTO N 4029503 1 PERIODODAL 1 APRILE 2015 AL 30 GIUGNO 2015

000837723/03/2015 18/05/201515014902 13/05/2015 513/04/2015 500113/04/2015 485,54

FORNITURA CARBURANTI VEICOLI AFFARIGENERALI PERIODO MARZO 2015

001598428/03/2015 21/04/201540 13/05/2015 -2213/04/2015 411713/04/2015 242,01

FORNITURA CARBURANTI VEICOLI POLIZIAMUNICIPALE PERIODO MARZO 2015

001598428/03/2015 21/04/201541 13/05/2015 -2213/04/2015 411813/04/2015 887,53


001598428/03/2015 22/04/201542 13/05/2015 -2113/04/2015 412513/04/2015 115,71

INTERVENTO STASAMENTO CONDOTTEFOGNARIE SCUOLE ELEMENTARI

000014328/03/2015 26/06/201584 13/05/2015 4413/04/2015 753913/04/2015 1.024,80

FORNITURA MATERIALE000095330/03/2015 16/06/2015474 13/05/2015 3413/04/2015 668613/04/2015 993,92PROGETTAZIONE ESECUTIVA EDESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVOPALAZZETTO DELLO SPORT

000482025/03/2015 15/06/201502/2015 SP 13/05/2015 3313/04/2015 662413/04/2015 405.921,84

COMPETENZA CANONE PERIODO DAL 25DICEMBRE 2014 AL 24 MARZO 2015

001472124/03/2015 24/06/20157715005970 13/05/2015 4213/04/2015 751113/04/2015 915,00

LAVORI ESEGUITI SU MERCEDES BENZ TARGADA 069 RT

001559418/06/2014 15/06/2015222 13/05/2015 3313/04/2015 656913/04/2015 1.182,91

LAVORI ESEGUITI SU FIAT TARGA BW 253 NN001559418/06/2014 15/06/2015223 13/05/2015 3313/04/2015 656913/04/2015 2.086,82FORNITURA CARTA001657130/03/2015 15/06/20152015302028 13/05/2015 3313/04/2015 659313/04/2015 376,73FORNITURA CARTA001657130/03/2015 15/06/20152015302028 13/05/2015 3313/04/2015 659413/04/2015 216,98FORNITURA CARTA001657130/03/2015 15/06/20152015302028 13/05/2015 3313/04/2015 659513/04/2015 216,98REVISIONE PERIODICA MOTOCICLO TARGATOBP67401

000044906/11/2014 30/06/2015291 15/05/2015 4615/04/2015 761015/04/2015 65,68

REVISIONE PERIODICA MOTOCICLO TARGATOBP67402

000044906/11/2014 30/06/2015292 15/05/2015 4615/04/2015 761015/04/2015 65,68

LAVORI DI MANUTENZINE STRADE A FONDONATURALE SITE IN AGRO DEL COMUNE DIORISTANO STATO FINALE

001614426/03/2015 30/06/20158 15/05/2015 4615/04/2015 763315/04/2015 665,53

FORNITURA SOFTWARE GESINT DOC.PREVISIONALI 2015 E RENDICONTO DELLAGESTIONE

000796530/03/2015 06/05/2015750 16/05/2015 -1016/04/2015 463816/04/2015 1.769,00

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTIAMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DIVIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADACOMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONEDEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CONCARTOLINA

000141030/03/2015 09/06/20152110824 16/05/2015 2416/04/2015 628816/04/2015 1.447,90

RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE APOSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO

000141030/03/2015 09/06/20151107272 16/05/2015 2416/04/2015 628616/04/2015 1.593,10


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoDI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DIAVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITORIVALSA SPESE AFFRANCATURACOMUNICAZIONE PRE RUOLO RIVALSA SPESEPOSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTIGIUDIZIARI

000141030/03/2015 09/06/20151107594 16/05/2015 2416/04/2015 628716/04/2015 3.470,00

PER RIPARAZIONE ASCENSORE ESEGUITA INDATA 20711/2014 PALAZZO CAMPUS COLONNA

001369930/03/2015 16/06/2015258/a 16/05/2015 3116/04/2015 668916/04/2015 113,22

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELPALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO - LAVORIDI OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALIE RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZIALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

001380430/03/2015 18/05/201521-2015 20/05/2015 -220/04/2015 501520/04/2015 14.176,46

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELPALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO - LAVORIDI OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALIE RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZIALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

001380430/03/2015 18/05/201521-2015 20/05/2015 -220/04/2015 501720/04/2015 70.000,00

MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICASCUOLA PRIMARIA ISTITUTI COMPRENSIVI 2, 3E 4

000247331/03/2015 20/05/20156400011739 23/05/2015 -323/04/2015 558823/04/2015 26.448,27

MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICAPRIMA INFANZIA

000247331/03/2015 12/06/20156400011738 23/05/2015 2023/04/2015 641123/04/2015 727,52

MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICASCUOLA PRIMARIA ISTITUTI COMPRENSIVI 2, 3E 4

000247331/03/2015 20/05/20156400011740 23/05/2015 -323/04/2015 558923/04/2015 1.643,05

MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO000247331/03/2015 20/05/20156400011741 23/05/2015 -323/04/2015 559223/04/2015 613,08MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLEMATERNE IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4

000247331/03/2015 20/05/20156400011735 23/05/2015 -323/04/2015 559323/04/2015 35.628,12

MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO000247331/03/2015 20/05/20156400011742 23/05/2015 -323/04/2015 559123/04/2015 2.873,30MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO000247331/03/2015 20/05/20156400011734 23/05/2015 -323/04/2015 559023/04/2015 2.190,74MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICAPRIMA INFANZIA

000247331/03/2015 12/06/20156400011737 23/05/2015 2023/04/2015 641023/04/2015 723,43

MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLEMATERNE IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4

000247331/03/2015 20/05/20156400011736 23/05/2015 -323/04/2015 561223/04/2015 3.911,45

SERVIZIO ACCERTAMENTO E SUPPORTO ALLARISCOSSIONE TRIBUTI MINORI GENNAIO 2015

001301611/02/2015 24/04/201549/15 24/05/2015 -3024/04/2015 428424/04/2015 16.794,95

SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEOANTIQUARIUM ARBORENSE SVOLTO NELMESE DI MARZO 2015

001499131/03/2015 15/05/2015VM/9124000325 24/05/2015 -924/04/2015 498224/04/2015 109,80

CENTRO GIOVANI - SERVIZIO ADSL APRILEMAGGIO 2015

001516201/04/2015 15/05/201515-278839 24/05/2015 -924/04/2015 498624/04/2015 86,38

SERVIZIO NOLEGGIO WORKCENTRE 5875MULTIFUNCIONAL

001583631/03/2015 11/05/20151135902193 24/05/2015 -1324/04/2015 473024/04/2015 744,20


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoSERVIZIO NOLEGGIO WORKCENTRE 5875MULTIFUNCIONAL

001583631/03/2015 11/05/20151135902193 24/05/2015 -1324/04/2015 473224/04/2015 359,90

FORNITURA DI TRE TARGHE CON ASTUCCIO ESTAMPA A COLORI PER CENTENARIA EMARATONETA

000092916/04/2015 30/06/20155/PA 24/05/2015 3724/04/2015 761224/04/2015 105,00

RESOCONTAZIONE STENOTIPICA DELLASEDUTA CONSILIARE DEL 9 APRILE 2015

000112213/04/2015 22/06/201536 24/05/2015 2924/04/2015 739724/04/2015 823,09

RESCONTAZIONE STENOTIPICA SEDUTACONSILIARE DEL 31 MARZO 2015

000112213/04/2015 22/06/201534 24/05/2015 2924/04/2015 739724/04/2015 577,87

INTEGRAZIONE CONTRATTO DIMANUTENZIONE E ASS. INFORMATICAPROGRAMMA GEST. BILANCIO CONSOLIDATO-CONTROLLO PARTECIPATE E GEST.INVENTARIO ANNO 2015

001213813/04/2015 22/06/201513 24/05/2015 2924/04/2015 739224/04/2015 1.077,26

SERVIZIO ADSL APRILE MAGGIO 2015001516201/04/2015 21/05/201515-278838 24/05/2015 -324/04/2015 584724/04/2015 86,38RESOCONTAZIONE STENOTIPICA INSIMULTANEA DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL14 E 16 APRILE 2015

000112218/04/2015 22/06/201541 27/05/2015 2627/04/2015 739727/04/2015 1.528,46

SERVIZIO SVOLTO DA EDUCATOREPROFESSIONALE NELLA SCUOLADELL'OBBLIGO A ORISTANO NEL MESE DINOVEMBRE 2014

001380621/04/2015 22/06/20152/41 27/05/2015 2628/04/2015 735127/04/2015 15.431,62

FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE001457420/04/2015 11/06/2015202113/2015 27/05/2015 1527/04/2015 640627/04/2015 214,72Realizzazione grafica e fornitura di didascaliestampate su forex da 3mm.

000003026/04/2015 18/05/20151 28/05/2015 -1029/04/2015 502328/04/2015 79,30

CANONE DI COMPETENZE DEL MESE DIMARZO 2015 PER SERVIZI DI IGIENE URBANAE COMPLEMENTARI DEL COMUNE DIORISTANO

001543331/03/2015 13/05/201562 28/05/2015 -1528/04/2015 491828/04/2015 329.442,83

FORNITURA DI MATERIALE IGIENICOSANITARIO

000156214/04/2015 30/06/20151 28/05/2015 3328/04/2015 763528/04/2015 1.042,09

FORNITURA DI MATERIALE IGIENICOSANITARIO

000156215/04/2015 30/06/20152 28/05/2015 3328/04/2015 763528/04/2015 46,45

3° BIMESTRE 2015 - NUMERO VERDE800652467

000256820/04/2015 22/06/20152R15000577 28/05/2015 2528/04/2015 739428/04/2015 12,00

SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTORITORNARE A CASA SVOLTO NEL MESE DIMARZO 2015

000690031/03/2015 19/06/20151350 28/05/2015 2229/04/2015 728028/04/2015 585,98

SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTIIMMEDIATI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015

000690031/03/2015 19/06/20151355 28/05/2015 2229/04/2015 727828/04/2015 487,53

SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTIIMMEDIATI SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO2015

000690031/03/2015 19/06/20151356 28/05/2015 2229/04/2015 727828/04/2015 337,52

FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA001457427/04/2015 11/06/2015202654/2015 28/05/2015 1429/04/2015 640628/04/2015 128,08


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoCOMUNALEAPRILE 2011000629407/05/2011 29/04/20152215356845+ 29/05/2015 -3029/04/2015 4440 488,77MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESISTEMAZIONE CORTILE ESTERNO DELLASCUOLA PRIMARIA DEL SACRO CUORE IN VIAAMSICORA I STATO AVANZAMENTO LAVORI

001259128/04/2015 14/05/20156 29/05/2015 -1529/04/2015 495029/04/2015 25.614,66

Compenso ricorso al Consiglio di Stato promossoda Eurodemolizioni S.r.l., iscritto al R.G. n. 5659-2008, conclusosi con ordinanza n. 1617-2015, indata 27.03.2015.

000160629/04/2015 29/06/2015FATTPA 3_15 30/05/2015 3030/04/2015 758930/04/2015 4.182,40

3° BIMESTRE 2015 - 078313341658000256807/04/2015 22/06/20158R00082992 30/05/2015 2330/04/2015 739630/04/2015 49,003° BIMESTRE 2015 - 07837921000256807/04/2015 23/06/20158R00081784 30/05/2015 2430/04/2015 742230/04/2015 9,003° BIMESTRE 2015 - 078372450000256807/04/2015 23/06/20158R00082526 30/05/2015 2430/04/2015 742330/04/2015 11,003° BIMESTRE 2015 - 078371644000256807/04/2015 22/06/20158R00082628 30/05/2015 2330/04/2015 741230/04/2015 10,003° BIMESTRE 2015 - 078378886000256807/04/2015 23/06/20158R00082788 30/05/2015 2430/04/2015 742130/04/2015 27,503° BIMESTRE 2015 - 078313341657000256807/04/2015 22/06/20158R00082559 30/05/2015 2330/04/2015 739830/04/2015 49,003° BIMESTRE 2015 - 078313340995000256807/04/2015 23/06/20158R00082778 30/05/2015 2430/04/2015 742430/04/2015 151,003° BIMESTRE 2015 - 099930028673000256807/04/2015 22/06/20154220715800011871 30/05/2015 2330/04/2015 735430/04/2015 41,003° BIMESTRE 2015 - 078313341658000256807/04/2015 22/06/20158R00082144 30/05/2015 2330/04/2015 740130/04/2015 126,003° BIMESTRE 2015 - 0783301007000256807/04/2015 22/06/20158R00082011 30/05/2015 2330/04/2015 740930/04/2015 10,003° BIMESTRE 2015 - 0783300765000256807/04/2015 22/06/20158R00082523 30/05/2015 2330/04/2015 740430/04/2015 13,003° BIMESTRE 2015 - 099993879207000256807/04/2015 22/06/20154220715800011758 30/05/2015 2330/04/2015 741030/04/2015 207,003° BIMESTRE 2015 - 099992596398000256807/04/2015 22/06/20154220715800011978 30/05/2015 2330/04/2015 739530/04/2015 85,003° BIMESTRE 2015 - 099203673071000256807/04/2015 22/06/20154220715800011860 30/05/2015 2330/04/2015 738430/04/2015 1.205,003° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959000256807/04/2015 22/06/20154222215800002174 30/05/2015 2330/04/2015 736230/04/2015 261,473° BIMESTRE 2015 - 078372729000256807/04/2015 22/06/20158R00081539 30/05/2015 2330/04/2015 740330/04/2015 32,503° BIMESTRE 2015 - 099203673027000256807/04/2015 22/06/20154220715800012102 30/05/2015 2330/04/2015 738530/04/2015 18,003° BIMESTRE 2015 - 0783301944000256807/04/2015 22/06/20158R00081859 30/05/2015 2330/04/2015 740230/04/2015 9,503° BIMESTRE 2015 - 078313341868000256807/04/2015 22/06/20158R00082407 30/05/2015 2330/04/2015 739930/04/2015 100,003° BIMESTRE 2015 - 078313341762000256807/04/2015 22/06/20158R00082578 30/05/2015 2330/04/2015 741530/04/2015 73,003° BIMESTRE 2015 - 099993540877000256807/04/2015 22/06/20154220715800011964 30/05/2015 2330/04/2015 740030/04/2015 137,003° BIMESTRE 2015 - 099996000142000256807/04/2015 23/06/20154220715800011858 30/05/2015 2430/04/2015 742530/04/2015 759,003° BIMESTRE 2015 - 078313341660000256807/04/2015 22/06/20158R00081824 30/05/2015 2330/04/2015 741130/04/2015 49,003° BIMESTRE 2015 - 099992022129000256807/04/2015 22/06/20154220715800011980 30/05/2015 2330/04/2015 739330/04/2015 74,50GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LAPRIMA INFANZIA RELATIVO AL MESE DIMARZO - FILE 6626259

000806128/04/2015 11/06/2015FATTPA 16_15 30/05/2015 1230/04/2015 636530/04/2015 27.292,84


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoLAVORI DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONESTRADA RURALE LOCALITA' FENOSU

001462929/04/2015 21/05/20153/PA 30/05/2015 -930/04/2015 563830/04/2015 4.000,00

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIAPER I VARI UFFICI COMUNALI

001597027/04/2015 30/06/2015V2/529179 30/05/2015 3130/04/2015 762030/04/2015 298,80


001597027/04/2015 30/06/2015V2/529179 30/05/2015 3130/04/2015 762130/04/2015 211,60


001597027/04/2015 30/06/2015V2/529179 30/05/2015 3130/04/2015 762230/04/2015 83,09


001597027/04/2015 30/06/2015V2/529179 30/05/2015 3130/04/2015 762330/04/2015 106,76


001597027/04/2015 30/06/2015V2/529179 30/05/2015 3130/04/2015 762430/04/2015 8,60


001597027/04/2015 30/06/2015V2/529179 30/05/2015 3130/04/2015 762530/04/2015 112,50


001597027/04/2015 30/06/2015V2/529179 30/05/2015 3130/04/2015 762630/04/2015 186,22


001597027/04/2015 30/06/2015V2/529179 30/05/2015 3130/04/2015 762730/04/2015 26,51


001597027/04/2015 30/06/2015V2/529179 30/05/2015 3130/04/2015 762830/04/2015 153,00

VIDEO SEMINARIO 27 APRILE : PIERPAOLOCUCCU - COLLEGAMENTO DA "PC"

001700729/04/2015 30/06/2015FATTPA 5_15 30/05/2015 3130/04/2015 761330/04/2015 252,00

Riordino e gestione archivio storico-Progettointegrato BB. CC.- Spese di personale Periodoaprile 2015

000060701/05/2015 07/05/201521/A PA 03/06/2015 -2704/05/2015 464204/05/2015 2.654,13

Riordino e gestione archivio storico-Progettointegrato BB. CC.- Spese di personale Periodoaprile 2015

000060701/05/2015 07/05/201521/A PA 03/06/2015 -2704/05/2015 464304/05/2015 504,71

Gestione Museo Antiquarium Arborense-PeriodoAprile 2015

000060701/05/2015 07/05/201520/A P A 03/06/2015 -2704/05/2015 464004/05/2015 1.437,60


000060701/05/2015 07/05/201520/A P A 03/06/2015 -2704/05/2015 464104/05/2015 11.810,99


000060701/05/2015 07/05/201520/A P A 03/06/2015 -2704/05/2015 463904/05/2015 22.768,99

Realizzazione delle due aree verdi attrezzate per icani presso i giardini pubblici di viale Repubblica evia Brigata Sassari

001462919/12/2014 04/05/201529 03/06/2015 -3004/05/2015 452704/05/2015 3.750,78

MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICAPRIMA INFANZIA

000247329/04/2015 12/06/20156400014422 03/06/2015 904/05/2015 641204/05/2015 2.109,00

FORNITURA BUONI PASTO DAY000805727/04/2015 08/06/2015V0-29305 03/06/2015 504/05/2015 615904/05/2015 29.974,00ONORARI CAUSA PASSIU GENESIO C/COMUNEPER DETERMINAZIONE INDENNITA'ESPROPRIO AREA OCCORSA ALLAREALIZZAZIONE PIANO DI ZONA MASSAMANURAXINIEDDU

000127721/11/2014 05/05/2015APP 04/06/2015 -3005/05/2015 456405/05/2015 882,31


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoONORARI CAUSA PASSIU GENESIO C/COMUNEPER DETERMINAZIONE INDENNITA'ESPROPRIO AREA OCCORSA ALLAREALIZZAZIONE PIANO DI ZONA MASSAMANURAXINIEDDU

000127721/11/2014 05/05/2015APP 04/06/2015 -3005/05/2015 456505/05/2015 32,29

DIRITTI DI DOMICILIAZIONE CAUSA FALCHICATERINA E PIU' C/COMUNE AVANTI CORTE DICASSAZIONE

000127724/11/2014 05/05/2015AVP 04/06/2015 -3005/05/2015 456605/05/2015 500,00

DIRITTI DI DOMICILIAZIONE CAUSA FALCHICATERINA E PIU' C/COMUNE AVANTI CORTE DICASSAZIONE

000127724/11/2014 05/05/2015AVP 04/06/2015 -3005/05/2015 456705/05/2015 134,40

ONORARI CONTROVERSIA ALQUATIMARGHERITA + 1

000127721/11/2014 05/05/2015AVVP 04/06/2015 -3005/05/2015 461605/05/2015 3.501,87

SERV. PULIZIE LOCALI CENTRO GIOVANI -MARZO 2014

001241531/03/2014 05/05/201565 04/06/2015 -3005/05/2015 4568 390,51

001301612/01/2015 05/05/201513/15 04/06/2015 -3005/05/2015 453105/05/2015 18.205,05FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LABIBLIOTECA COM.LE - MESE DI APRILE 2015

000601830/04/2015 15/06/201533 04/06/2015 1105/05/2015 664205/05/2015 534,70

001301612/01/2015 05/05/201513/15 04/06/2015 -3005/05/2015 453005/05/2015 12.094,94001301612/01/2015 05/05/201513/15 04/06/2015 -3005/05/2015 453205/05/2015 2.336,35

APRILE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTOSCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA ESECONDARIA DI 1° GRADO

001572204/05/2015 09/06/201569/PA 04/06/2015 505/05/2015 626905/05/2015 9.094,27

PARTECIPAZ. SEMINARIO SUI TRIBUTI LOCALI- SIMAXIS, 11.03.2015

000597211/03/2015 06/05/201597/2015 05/06/2015 -3006/05/2015 463706/05/2015 750,00

RESCONTAZIONE STENOTIPICA SEDUTACONSILIARE DEL 30 APRILE 2015

000112205/05/2015 08/06/201548 05/06/2015 306/05/2015 619806/05/2015 558,25

FORNITURA DI 10 RISME DI CARTA A3 PERUFFICI SETTORE PROGRAMMAZIONE FILE6990044

000115330/04/2015 30/06/201583 05/06/2015 2506/05/2015 761406/05/2015 57,22

FORNITURA DI 15 RISME DI CARTA A3 PERSETTORE CITTADINANZA FILE 6993021

000115330/04/2015 30/06/201584 05/06/2015 2506/05/2015 761606/05/2015 85,83

CONTRATTO II5ILMM6824XJS - 1/5-30/6/2015000729904/05/2015 25/06/2015151316251 05/06/2015 2006/05/2015 753106/05/2015 65,88CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1/5-30/6/15000729904/05/2015 25/06/2015151316250 05/06/2015 2006/05/2015 753206/05/2015 278,34CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1/5-30/6/15000729904/05/2015 25/06/2015151316249 05/06/2015 2006/05/2015 753306/05/2015 496,78CONTRATTO II8C6UAA999IXS 1/5-30/6/15000729904/05/2015 25/06/2015151265210 05/06/2015 2006/05/2015 753706/05/2015 132,96CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.5.2015000729904/05/2015 25/06/2015151265209 05/06/2015 2006/05/2015 753406/05/2015 91,50CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.5.2015000729904/05/2015 25/06/2015151265209 05/06/2015 2006/05/2015 753506/05/2015 91,50CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/31.5.2015000729904/05/2015 19/06/2015151265208 05/06/2015 1406/05/2015 720306/05/2015 24,40CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI 1/31.5.15000729904/05/2015 25/06/2015151291983 05/06/2015 2006/05/2015 753606/05/2015 3.660,003° BIMESTRE 2015 - CONTR. N. 888010989535SOLUZIONE TOP HOLDING

000256715/04/2015 13/05/20157X01479255 06/06/2015 -2407/05/2015 486507/05/2015 274,85


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo Importo3° BIMESTRE 2015 - CONTR. N. 888010989535SOLUZIONE TOP HOLDING

000256715/04/2015 13/05/20157X01479255 06/06/2015 -2407/05/2015 486607/05/2015 178,18

3° BIMESTRE 2015 - CONTR. N. 888010989535SOLUZIONE TOP HOLDING

000256715/04/2015 13/05/20157X01479255 06/06/2015 -2407/05/2015 486707/05/2015 4,88

FORNITURA DI UN TESTO "LE FUNZIONIECONOMALI NEGLI ENTI LOCALI" INVIO FILE

000141030/04/2015 30/06/20150005958912 06/06/2015 2407/05/2015 761807/05/2015 57,60

3° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO888010476500 CONSIP 5

000256715/04/2015 08/06/20157X01483687 06/06/2015 207/05/2015 617907/05/2015 158,79

3° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO888010476500 CONSIP 5

000256715/04/2015 08/06/20157X01483687 06/06/2015 207/05/2015 617807/05/2015 530,87

FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DIAPRILE 2015

001663630/04/2015 22/06/2015PJ00002961 06/06/2015 1607/05/2015 740607/05/2015 1.043,40


001663630/04/2015 22/06/2015PJ00002961 06/06/2015 1607/05/2015 740707/05/2015 78,00


001663630/04/2015 22/06/2015PJ00002961 06/06/2015 1607/05/2015 740807/05/2015 1.894,65

APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICAPRIMA INFANZIA

000247330/04/2015 12/06/20156400017244 10/06/2015 212/05/2015 641311/05/2015 1.810,63


000247330/04/2015 12/06/20156400017247 10/06/2015 212/05/2015 642811/05/2015 617,17

APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLEMATERNE IST. COMPRENSIVI 2, 3 E 4

000247330/04/2015 12/06/20156400017246 10/06/2015 212/05/2015 643111/05/2015 2.836,52

APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLEMATERNE IST. COMPRENSIVI 2, 3 E 4

000247330/04/2015 12/06/20156400017245 10/06/2015 212/05/2015 643011/05/2015 26.787,51

APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLEELEMENTARI IST. COMPRENSIVI 2, 3 E 4

000247330/04/2015 12/06/20156400017249 10/06/2015 212/05/2015 643211/05/2015 18.290,22


000247330/04/2015 12/06/20156400017248 10/06/2015 212/05/2015 642711/05/2015 531,34


000247330/04/2015 12/06/20156400017251 10/06/2015 212/05/2015 641511/05/2015 625,34

APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLEELEMENTARI IST. COMPRENSIVI 2, 3 E 4

000247330/04/2015 12/06/20156400017250 10/06/2015 212/05/2015 643311/05/2015 1.136,24


000247330/04/2015 12/06/20156400017253 10/06/2015 212/05/2015 642511/05/2015 1.961,86


000247330/04/2015 12/06/20156400017252 10/06/2015 212/05/2015 641411/05/2015 2.926,44

Spese generali nell'ambito del progetto di "Riordinoe gestione archivio storico. Progetto integratoBB.CC."Periodo di riferimento: aprile 2015

000060701/05/2015 18/05/201522/A P A 11/06/2015 -2412/05/2015 501112/05/2015 132,71

Spese generali nell'ambito del progetto di "Riordinoe gestione archivio storico. Progetto integratoBB.CC."Periodo di riferimento: aprile 2015

000060701/05/2015 18/05/201522/A P A 11/06/2015 -2412/05/2015 501312/05/2015 29,20

Spese generali nell'ambito della gestione delMuseo "Antiquarium Arborense", Torri e PinacotecaCom.le. Periodo di riferimento aprile

000060701/05/2015 18/05/201523/A PA 11/06/2015 -2412/05/2015 501612/05/2015 250,46


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo Importo2015Spese generali nell'ambito della gestione delMuseo "Antiquarium Arborense", Torri e PinacotecaCom.le. Periodo di riferimento aprile 2015

000060701/05/2015 18/05/201523/A PA 11/06/2015 -2412/05/2015 501412/05/2015 1.138,44

FORNITURA DI CARTA COPER PAPER 10RISME A3 PER ARCHIVIO UNICO FILE 7701644

000115312/05/2015 30/06/201596 12/06/2015 1814/05/2015 761713/05/2015 57,22

Appalto Servizi di manutenzione straordinaria delverde pubblicocomunale. Interventi di urbanizzazione primaria perlarealizzazione del verde pubblico presso l’ingressoNord diOristano.

000805907/07/2014 14/05/201592 12/06/2015 -2913/05/2015 497713/05/2015 681,19

Appalto Servizi di manutenzione straordinaria delverde pubblicocomunale. Interventi di urbanizzazione primaria perlarealizzazione del verde pubblico presso l’ingressoNord diOristano.

000805907/07/2014 14/05/201592 12/06/2015 -2913/05/2015 497713/05/2015 3.466,81

SABBIA FINE000111328/02/2014 14/05/201547/I 13/06/2015 -3014/05/2015 4948 46,46GRANIGLIA AGGREGANTE000111331/03/2014 14/05/201596/I 13/06/2015 -3014/05/2015 4948 162,16SABBIA GROSSA, RISONE000111331/01/2014 14/05/20155/I 13/06/2015 -3014/05/2015 4948 100,00VALVOLA TERMOSTATICA, LIQUIDORADIATORE, MANODOPERA

000156527/05/2014 14/05/201536/2014 13/06/2015 -3014/05/2015 4953 164,99

BATTERIA 12 V45AH MANODOPERA000156527/05/2014 14/05/201537/2014 13/06/2015 -3014/05/2015 4953 137,99CALOTTA MANODOPERA RIPARAZIONEACCENSIONE

000156527/05/2014 14/05/201538/2014 13/06/2015 -3014/05/2015 4953 147,00

FILTRO CARBURANTE, AMMORTIZATORE ANT.RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE

000156527/05/2014 14/05/201539/2014 13/06/2015 -3014/05/2015 4953 434,99

CAVO FRIZIONE, BATTERIA, LIQUIDO RAD.OLIO MOTORE, FILTRI OLIO ARIA GASOLIO,FRIZIONE COMPLETA, CUFFIE SCATOLESTERZO, SUPPORTO MOTORE,MANODOPERA.

000156527/05/2014 14/05/201540/2014 13/06/2015 -3014/05/2015 4953 746,03

Corso di formazione per Messi Notificatori - Sorso,Aprile 2015

000293513/05/2015 16/06/201523 13/06/2015 318/05/2015 669214/05/2015 900,00

PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DEL MESEDI MARZO 2015 FILE 7594938

001241511/05/2015 22/05/20157 13/06/2015 -2218/05/2015 590314/05/2015 3.628,47


001241511/05/2015 22/05/20157 13/06/2015 -2218/05/2015 590414/05/2015 1.212,30


001241511/05/2015 22/05/20157 13/06/2015 -2218/05/2015 590514/05/2015 9.550,20

PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DEL MESE001241511/05/2015 22/05/20157 13/06/2015 -2218/05/2015 590614/05/2015 564,60


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoDI MARZO 2015 FILE 7594938SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALINEL MESE DI APRILE 2015 FILE 7568262

001241511/05/2015 22/05/20158 13/06/2015 -2218/05/2015 590714/05/2015 3.628,47

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALINEL MESE DI APRILE 2015 FILE 7568262

001241511/05/2015 22/05/20158 13/06/2015 -2218/05/2015 590814/05/2015 1.212,30


001241511/05/2015 22/05/20158 13/06/2015 -2218/05/2015 590914/05/2015 9.550,20


001241511/05/2015 22/05/20158 13/06/2015 -2218/05/2015 591014/05/2015 564,60

FORNITURA TIMBRI VARI PER GLI UFFICISETTORI DIVERSI

000258328/04/2015 30/06/20153 PA 17/06/2015 1322/05/2015 765318/05/2015 43,92


000258328/04/2015 30/06/20153 PA 17/06/2015 1322/05/2015 765418/05/2015 67,10


000258328/04/2015 30/06/20153 PA 17/06/2015 1322/05/2015 765218/05/2015 104,92


000258328/04/2015 30/06/20153 PA 17/06/2015 1322/05/2015 765518/05/2015 42,70

SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTIIMMEDIATI UTENTE E.A.A. aprile 2015

000690030/04/2015 19/06/20151697 18/06/2015 125/05/2015 728119/05/2015 450,03

PIANO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE2014

001195110/12/2014 21/05/2015427/F 19/06/2015 -2921/05/2015 584820/05/2015 891,00

FORNITURA DI MATERIALE IGIENICOSANITARIO FILE 8505451

000156219/05/2015 30/06/20153 20/06/2015 1027/05/2015 764421/05/2015 977,12

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO000742821/05/2015 15/06/2015953212940718313 21/06/2015 -627/05/2015 653622/05/2015 178,71APRILE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTOSCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA ESECONDARIA DI 1° GRADO

001572130/04/2015 09/06/20150000065 21/06/2015 -1227/05/2015 626722/05/2015 18.108,29

APRILE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTOSCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA ESECONDARIA DI 1° GRADO

001572130/04/2015 09/06/20150000065 21/06/2015 -1227/05/2015 626822/05/2015 837,76

APRILE 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO N. 1STUDENTE DIVERS. ABILE SC. SECONDARIA DI2° GRADO

001572130/04/2015 09/06/20150000066 21/06/2015 -1227/05/2015 623322/05/2015 2.273,92

RESOCONTAZIONE STENOTIPICA INSIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL14 MAGGIO 2015

000112215/05/2015 08/06/201553 24/06/2015 -1603/06/2015 620025/05/2015 450,35

Fornitura buste intestate Comune di Oristano000258318/05/2015 30/06/20157 PA 24/06/2015 627/05/2015 765625/05/2015 152,50500 BUSTE 11X22 VERDI PER NOTIFICA000258318/05/2015 30/06/20156 PA 24/06/2015 628/05/2015 765725/05/2015 85,40RESOCONTAZIONE STENOTIPICASIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL21 MAGGIO 2015

000112225/05/2015 08/06/201556 25/06/2015 -1703/06/2015 620126/05/2015 734,81

COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEIREVISORI PERIODO 01/01/2015-31/03/2015

001465122/05/2015 23/06/20151/A 25/06/2015 -222/06/2015 743426/05/2015 3.284,55

FORNITURA DI CINQUE TARGHE CON000092926/05/2015 30/06/20158/PA 26/06/2015 404/06/2015 765827/05/2015 165,00


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoASTUCCIO PER PREMIAZIONE SOCIETA'SPORTIVELAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDAMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

000329928/05/2015 17/06/20157/PA 03/07/2015 -1609/06/2015 686103/06/2015 1.848,00

CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL01/02/2015 AL 30/04/2015 SU XEROX 7125V_TSERIE 3322988337 UFFICIO TRIBUTI

000115329/05/2015 30/06/2015140 05/07/2015 -509/06/2015 764205/06/2015 412,06

FATTURA N 1 DEL 31 MAGGIO 2015 PERFORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA

000601831/05/2015 26/06/20151 05/07/2015 -905/06/2015 754405/06/2015 526,30

SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI EPALAZZO DI GIUSTIZIA - MESE DI MAGGIO 2015

001241531/05/2015 11/06/20159 05/07/2015 -2410/06/2015 639305/06/2015 3.628,47


001241531/05/2015 11/06/20159 05/07/2015 -2410/06/2015 639405/06/2015 1.212,30


001241531/05/2015 11/06/20159 05/07/2015 -2410/06/2015 639505/06/2015 9.550,20


001241531/05/2015 11/06/20159 05/07/2015 -2410/06/2015 639605/06/2015 564,60

Gestione Museo Antiquarium Arborense torri ePinacoteca comunale-Spese generali. Periodomaggio 2015

000060704/06/2015 09/06/201543/A PA 08/07/2015 -2909/06/2015 622808/06/2015 250,46

Gestione Museo Antiquarium Arborense torri ePinacoteca comunale-Spese generali. Periodomaggio 2015

000060704/06/2015 09/06/201543/A PA 08/07/2015 -2909/06/2015 622708/06/2015 1.138,44

Riordino e gestione archivio storico Progettointegrato BB.CC- Spese generali.Periodo maggio2015

000060703/06/2015 09/06/201542/A PA 08/07/2015 -2909/06/2015 623108/06/2015 132,71

Riordino e gestione archivio storico Progettointegrato BB.CC- Spese generali.Periodo maggio2015

000060703/06/2015 09/06/201542/A PA 08/07/2015 -2909/06/2015 623208/06/2015 29,20

Riordino e gestione archivio storico . Progettointegrato BB.CC. SPESE DI PERSONALE -Periodo maggio 2015

000060703/06/2015 09/06/201541/A PA 08/07/2015 -2909/06/2015 623008/06/2015 504,71

Riordino e gestione archivio storico . Progettointegrato BB.CC. SPESE DI PERSONALE -Periodo maggio 2015

000060703/06/2015 09/06/201541/A PA 08/07/2015 -2909/06/2015 622908/06/2015 2.654,13

Gestione Museo Antiquarium Arborense, torri ePinacoteca comunale. Periodo maggio 2015

000060703/06/2015 09/06/201540/A PA 08/07/2015 -2909/06/2015 621208/06/2015 22.768,99

Gestione Museo Antiquarium Arborense, torri ePinacoteca comunale. Periodo maggio 2015

000060703/06/2015 09/06/201540/A PA 08/07/2015 -2909/06/2015 621308/06/2015 1.437,60

Gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e000060703/06/2015 09/06/201540/A PA 08/07/2015 -2909/06/2015 621408/06/2015 11.810,99


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoPinacoteca comunale. Periodo maggio 2015Guri avv. gara lavori di ristrutturazione Mercatocivico.

000244304/06/2015 16/06/201501103 08/07/2015 -2212/06/2015 684508/06/2015 347,66

Guri avv. gara lavori di ristrutturazione Mercatocivico.

000244304/06/2015 16/06/201501103 08/07/2015 -2212/06/2015 684608/06/2015 255,97

CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/6-31/7/15000729903/06/2015 19/06/2015151525000 08/07/2015 -1912/06/2015 727908/06/2015 290,31FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER ILSERVIZIO MANUTENZIONI

000084015/03/2014 11/06/201514101005493 09/07/2015 -2809/06/2015 6408 121,95

FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZI DIMODESTA ENTITA' PER GLI OPERAI DELLESQUADRE PRONTO INTERVENTO CANTIERE

000146602/04/2014 11/06/201510299 09/07/2015 -2809/06/2015 6400 522,68

FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZI DIMODESTA ENTITA' PER GLI OPERAI CANTIERE

000289304/02/2014 11/06/2015316 09/07/2015 -2809/06/2015 6405 322,91

DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI APERTURA,CHIUSURA, PRESIDIO POMERIDIANO DEICIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI, ATTIVITA'DI SUPPORTO AI SERVIZI DI TUMULAZIONE,INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

000805903/01/2014 09/06/201501/2014 09/07/2015 -3009/06/2015 6236 2.381,12

servizio nucleo di valutazzione001486308/06/2015 17/06/201561 10/07/2015 -2316/06/2015 686810/06/2015 5.490,00piantumazione sa rodia- pesaria determina del21/04/2015

001754208/06/2015 29/06/201514 10/07/2015 -1116/06/2015 756510/06/2015 3.250,00

piantumazione sa rodia- pesaria determina del21/04/2015

001754208/06/2015 29/06/201514 10/07/2015 -1116/06/2015 756410/06/2015 715,00

COMPENSATO MM4 - MULTISTRATI MM6000110330/08/2013 11/06/201526/B 11/07/2015 -3011/06/2015 6409 203,90N 4 giornate di formazione su gestione IMU000009128/05/2014 16/06/2015366/2014 16/07/2015 -3016/06/2015 6687 1.600,00MARZO 2009 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 17/06/20152513307031 17/07/2015 -3017/06/2015 6889 1.104,16 MAGGIO 2009 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 17/06/20152513307034 17/07/2015 -3017/06/2015 6889 825,12 GIUGNO 2009 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 17/06/20152513307035 17/07/2015 -3017/06/2015 6889 772,67DICEMBRE 2009 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 17/06/20152513307052 17/07/2015 -3017/06/2015 6889 1.243,91NOVEMBRE 2009 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 17/06/20152513307050 17/07/2015 -3017/06/2015 6889 1.158,72OTTOBRE 2009 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 17/06/20152513307048 17/07/2015 -3017/06/2015 6889 1.091,56SETTEMBRE 2009 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 17/06/20152513307043 17/07/2015 -3017/06/2015 6889 966,75AGOSTO 2009 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 17/06/20152513307038 17/07/2015 -3017/06/2015 6889 906,48LUGLIO 2009 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 17/06/20152513307036 17/07/2015 -3017/06/2015 6889 801,80 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2010 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307053 18/07/2015 -3018/06/2015 6903 1.218,58

ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2010 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307054 18/07/2015 -3018/06/2015 6903 1.012,45


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo Importo ENERGIA ELETTRICA MARZO 2010 PER VIALEREPUBBLICA

000629401/04/2015 18/06/20152513307057 18/07/2015 -3018/06/2015 690318/06/2015 989,42

ENERGIA ELETTRICA APRILE 2010 VIALEREPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307058 18/07/2015 -3018/06/2015 6903 828,97

ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2010 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307060 18/07/2015 -3018/06/2015 6903 760,50

ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2010 PER VIALEREPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307063 18/07/2015 -3018/06/2015 6903 680,93

ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2010 PER VIALEREPUBBLICA

000629401/04/2015 18/06/20152513307066 18/07/2015 -3018/06/2015 690318/06/2015 757,99

ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2010 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307068 18/07/2015 -3018/06/2015 6903 823,46

ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2010 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307073 18/07/2015 -3018/06/2015 6903 876,59

ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2010 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2015 18/06/20152513307075 18/07/2015 -3018/06/2015 690318/06/2015 982,15

ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2010 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307077 18/07/2015 -3018/06/2015 6903 1.066,26

ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2010 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307078 18/07/2015 -3018/06/2015 6903 1.133,90

ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307079 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 1.028,73


000629401/04/2014 18/06/20152513307080 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 1.026,61

ENERGIA ELETTRICA MARZO 2011 PER VIALEREPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307082 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 1.241,73

ENERGIA ELETTRICA APRILE 2011 PER VIALEREPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307084 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 1.150,51


000629401/04/2014 18/06/20152513307085 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 1.021,60

ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2011 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307086 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 795,60


000629401/04/2014 18/06/20152513307088 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 1.001,42


000629401/04/2014 18/06/20152513307090 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 1.096,58


000629401/04/2014 18/06/20152513307092 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 1.187,85


000629401/04/2014 18/06/20152513307094 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 1.810,37


000629401/04/2014 18/06/20152513307096 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 1.854,56


000629401/04/2014 18/06/20152513307098 18/07/2015 -3018/06/2015 6918 1.943,45

ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2012 PER000629401/04/2014 18/06/20152513307099 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.970,28


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoVIALE REPUBBLICA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2012 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307101 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.643,01

ENERGIA ELETTRICA MARZO 2012 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 18/06/20152513307104 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.591,87


000629401/04/2014 18/06/20152513307105 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.279,65


000629401/04/2014 18/06/20152513307107 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.247,79


000629401/04/2014 18/06/20152513307108 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.130,77


000629401/04/2014 18/06/20152513307110 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.213,01


000629401/04/2014 18/06/20152513307111 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.327,14


000629401/04/2014 18/06/20152513307113 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.385,57


000629401/04/2014 18/06/20152513307115 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.223,99


000629401/04/2014 18/06/20152513307116 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.657,77


000629401/04/2014 18/06/20152513307118 18/07/2015 -3018/06/2015 6920 1.773,23

ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2013 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 19/06/20152513307120 18/07/2015 -2918/06/2015 6922 1.711,11


000629401/04/2014 19/06/20152513307121 18/07/2015 -2918/06/2015 6922 1.419,29

ENERGIA ELETTRICA MARZO 2013 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 19/06/20152513307122 18/07/2015 -2918/06/2015 6922 1.284,26


000629401/04/2014 19/06/20152513307123 18/07/2015 -2918/06/2015 6922 1.107,37


000629401/04/2014 19/06/20152513307125 18/07/2015 -2918/06/2015 6922 1.079,47


000629401/04/2014 19/06/20152513307127 18/07/2015 -2918/06/2015 6922 935,97

ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2013 PERVIALE REPUBBLICA

000629401/04/2014 19/06/20152513307130 18/07/2015 -2918/06/2015 6922 1.075,97


000629401/01/2014 19/06/20152513307135 18/07/2015 -2918/06/2015 6922 1.123,06


000629401/04/2014 19/06/20152513307137 18/07/2015 -2918/06/2015 6922 1.198,20


000629401/04/2014 19/06/20152513307140 18/07/2015 -2918/06/2015 6922 1.362,36

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIATRATTO SA RODIA PESARIA AGRO DI

000056419/06/2015 29/06/201527 /PA 19/07/2015 -2024/06/2015 757319/06/2015 630,18


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoORISTANO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIATRATTO SA RODIA PESARIA AGRO DIORISTANO

000056419/06/2015 29/06/201527 /PA 19/07/2015 -2024/06/2015 756619/06/2015 138,66

MAGGIO 2014 VIALE REPUBBLICA000629409/06/2014 19/06/20152525174109 19/07/2015 -3019/06/2015 7113 482,42NOVEMBRE 2013 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 19/06/20152513307146 19/07/2015 -3019/06/2015 6922 1.412,41DICEMBRE 2013 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 19/06/20152513307150 19/07/2015 -3019/06/2015 6922 1.500,59GENNAIO 2014 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 19/06/20152513307153 19/07/2015 -3019/06/2015 7113 1.475,15FEBBRAIO 2014 VIALE REPUBBLICA000629401/04/2014 19/06/20152513307155 19/07/2015 -3019/06/2015 7113 1.089,00MARZO 2014 VIALE REPUBBLICA000629409/04/2014 19/06/20152516214132 19/07/2015 -3019/06/2015 7113 1.095,40APRILE 2014 VIALE REPUBBLICA000629412/05/2014 19/06/20152520810433 19/07/2015 -3019/06/2015 7113 1.137,22CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/30/11/14000729903/11/2014 19/06/2015143189282 19/07/2015 -3019/06/2015 711219/06/2015 24,40CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/12/14 -31/01/15

000729902/12/2014 19/06/2015143431711 19/07/2015 -3019/06/2015 711419/06/2015 290,31

CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/31.1.2015000729902/01/2015 19/06/2015150256285 19/07/2015 -3019/06/2015 711519/06/2015 24,40CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/2 - 31/3/15000729902/02/2015 19/06/2015150461119 19/07/2015 -3019/06/2015 719719/06/2015 290,31CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/31.3.15000729902/03/2015 19/06/2015150725575 19/07/2015 -3019/06/2015 719819/06/2015 24,40CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 30/5-31/7/14000729903/06/2014 19/06/2015141802206 19/07/2015 -3019/06/2015 7108 291,90CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/31.7.14000729902/07/2014 19/06/2015142091426 19/07/2015 -3019/06/2015 710919/06/2015 24,40CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/8 - 30/9/14000729902/08/2014 19/06/2015142396213 19/07/2015 -3019/06/2015 711019/06/2015 290,31CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/10 - 30/11/14000729902/10/2014 19/06/2015142966571 19/07/2015 -3019/06/2015 711119/06/2015 290,31RINNOVO SERVIZIO TELEMACO FASCIA A1DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016

001432218/06/2015 30/06/2015VVA/15005593 19/07/2015 -1924/06/2015 764619/06/2015 1.354,20

ONORARI DAL 01/01/2015-31/03/2015000388303/06/2015 29/06/201514 22/07/2015 -2326/06/2015 758122/06/2015 6.007,07RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE.IT -ANNO 2015

001195130/03/2015 29/06/20151.567 29/07/2015 -3029/06/2015 757729/06/2015 719,80

DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANOPARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICODI ORISTANO

000133303/03/2015 30/06/201503/2015 30/07/2015 -3030/06/2015 765109/03/2015 3.590,70


000850405/03/2015 30/06/20152/2015 30/07/2015 -3030/06/2015 764309/03/2015 3.590,70

FATTT 75/15 PERIODO 4 FEBBRAIO - 31 MARZO2015 SERVIZIO ACCERTAMENTO E SUPPORTOALLA RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI

001301618/03/2015 30/06/201575/15 30/07/2015 -3030/06/2015 763630/06/2015 35.000,00


001756904/03/2015 30/06/20151/2015 30/07/2015 -3030/06/2015 764709/03/2015 1.548,99

DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO001756904/03/2015 30/06/20151/2015 30/07/2015 -3030/06/2015 764809/03/2015 2.041,71


Comune di Oristano


PagamentoBeneficiarioDocumento Oggetto Documento ContabileNumero Tipo Scadenza Diff. GG.Registrazione MandatoProtocollo ImportoPARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICODI ORISTANODEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANOPARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICODI ORISTANO

001757004/03/2015 30/06/201503/2015 30/07/2015 -3030/06/2015 765009/03/2015 2.943,20


001757125/02/2015 30/06/201504/2015 30/07/2015 -3030/06/2015 764509/03/2015 3.590,70

Indicatore tempestivistà pagamento:

* Mandato collegato a note di credito

Importi pagati nel periodo: 4.552.768,76 39,58Importi scaduti pagati nel periodo: 3.531.984,61


ICIO - comune.oristano.it · fattura n.4906 del 28 agosto ... 2014 0009271 22/10/2014 3457...

Documents

Transcript of ICIO - comune.oristano.it · fattura n.4906 del 28 agosto ... 2014 0009271 22/10/2014 3457...