Guida alla lettura del Piano aggiornamento 17 aprile 2014 Piano della Performance 2014-2016.
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Guida alla lettura del Piano
aggiornamento 17 aprile 2014
Piano della Performance 2014-2016
Per rendere sempre più misurabile, coerente e trasparente l’azione della Camera di commercio di Torino
Per rendere sempre più misurabile, coerente e trasparente l’azione della Camera di commercio di Torino
Per conoscere le linee strategiche, gli obiettivi e gli strumenti per misurare i risultati della Camera di commercio di Torino
Per conoscere le linee strategiche, gli obiettivi e gli strumenti per misurare i risultati della Camera di commercio di Torino
Il Piano performance:perché scriverlo,
perché leggerlo
Il Piano performance: perché scriverlo, perché leggerlo
1
17/04/2014 Guida alla lettura del Piano
La struttura del Piano
La struttura del Piano
La struttura organizzativa e la composizione della Cameradi commercio di Torino
La mission delle Camere di commercio
L’analisi del territorio di riferimento
Prima partePrima parte Seconda parteSeconda parte
La performance organizzativa: dalle 11 linee strategiche agli obiettivi di ente per il 2014
I 10 indicatori per monitorare l’ente nel tempo
Il target garantito ogni anno
Dalla performance organizzativa a quella individuale
2
17/04/2014 Guida alla lettura del Piano
Ente - Attività e Struttura - PersoneFunzioni di interesse generale per le imprese e i consumatoriFunzioni di interesse generale per le imprese e i consumatori
La struttura del Piano: prima parte
3
1.1.La mission delle Camere di commercio
Servizi anagrafico-amministrativi per le impreseServizi anagrafico-amministrativi per le imprese
Servizi di promozione del territorio e delle imprese (orientamento, internazionalizzazione, innovazione tecnologica, finanziamenti, studi, …)
Servizi di promozione del territorio e delle imprese (orientamento, internazionalizzazione, innovazione tecnologica, finanziamenti, studi, …)
Servizio di conciliazione, servizi ispettivi e di metrologia legaleServizio di conciliazione, servizi ispettivi e di metrologia legale
Attività di regolazione del mercatoAttività di regolazione del mercato
Attività di promozioneAttività di promozione
Attività amministrativeAttività amministrative
17/04/2014 Guida alla lettura del Piano
Ente - Attività e Struttura - Persone
La struttura del Piano: prima parte
4
1.2 La struttura organizzativa e la composizione della Camera di Torino - 2014
17/04/2014 Guida alla lettura del Piano
Ente - Attività e Struttura - PersoneLa provincia di TorinoLa provincia di Torino
La struttura del Piano: prima parte
5
1.3.L’analisi del contesto territoriale di riferimento – dati anno 2012
PopolazionePopolazione
Prodotto Interno Lordo* (mln di €)Prodotto Interno Lordo* (mln di €)
Export (mln di €)Export (mln di €)
N. impreseN. imprese
2.247.780
234.499
18.184,0
% in PiemonteProv. di Torino
58.522,1
51,7
50,8
52,0
45,8
Imprese suddivise per settoriImprese suddivise per settori
* Dati 2011
Commercio 25,6% -1,7%
Alberghi eristorazione 6,2%
+1,3%
Agricoltura 5,7% -1,2%
Industria 10,1%-2,4%
Costruzioni 16,1% -1,7%
Servizi prevalentemente
orientati alle imprese
24,1% -0,6%
Sanità, istruzione ad altri
servizi pubblici, sociali e personali 6% +0,5%
Non classificate 6,1% -2,9%
17/04/2014 Guida alla lettura del Piano
Parchi tecnologici - numeri
Indice risorse umaneIndice risorse umane
Indice gestionale di assenteismo complessivoIndice gestionale di assenteismo complessivo
5 indicatori di salute organizzativa Target Dato 2010 Dato 2011 Dato 2012 5 indicatori di salute organizzativa Target Dato 2010 Dato 2011 Dato 2012
Indicatore di equilibrio economico-finanziarioIndicatore di equilibrio economico-finanziario
Indicatore finanziario di rigiditàIndicatore finanziario di rigidità 61,87 %
Indice di riscossione diritto annualeIndice di riscossione diritto annuale
< 80 %
< 37
< 33 %
< 8 %
> 70 %
25,67
24,05 %
6,40 %
75,93 %
2.1 I 10 indicatori per monitorare l’andamento dell’ente nel tempo
La struttura del Piano: seconda parte
6
62,17 %
24,77
23,15 %
6,29 %
76,14 %
Nota: gli indicatori di “salute organizzativa” sono conteggiati su base annuale quindi vanno riferiti al dato consolidato dell’anno precedente a quello in cui si effettua il monitoraggio (il monitoraggio nel 2013 prende in considerazione i dati consolidati del 2012)
Nota: gli indicatori di “salute organizzativa” sono conteggiati su base annuale quindi vanno riferiti al dato consolidato dell’anno precedente a quello in cui si effettua il monitoraggio (il monitoraggio nel 2013 prende in considerazione i dati consolidati del 2012)
65,11 %
24,75
22,98 %
6,53 %
74,48%
17/04/2014 Guida alla lettura del Piano
Promozione e Sviluppo territorio:soddisfazione utenza per eventiPromozione e Sviluppo territorio:soddisfazione utenza per eventi
Promozione e Sviluppo territorio: soddisfazione utenza per serviziPromozione e Sviluppo territorio: soddisfazione utenza per servizi
5 Indicatori di qualità dei servizi Target Dato Dato Dato anno anno anno 2011 2012 2013
5 Indicatori di qualità dei servizi Target Dato Dato Dato anno anno anno 2011 2012 2013
Accettazione e controllo Registro Imprese:tempi evasione praticheAccettazione e controllo Registro Imprese:tempi evasione pratiche
Anagrafe economica: tempi di attesa dell’utenzaAnagrafe economica: tempi di attesa dell’utenza 8’ e 24’’
Tutela del mercato: partecipazione seminariTutela del mercato: partecipazione seminari
15 min.
2 gg.
70 %
80 %
50
1,9 gg.
94 %
95 %
68
La struttura del Piano: seconda parte
17/04/2014
7
5’ e 29’’
2 gg. 1,9 gg.
95 %
96 %
73
Nota: gli indicatori di “qualità dei servizi” sono conteggiati su base semestrale (il monitoraggio del 2013 prende in considerazione i dati del 2013)
Nota: gli indicatori di “qualità dei servizi” sono conteggiati su base semestrale (il monitoraggio del 2013 prende in considerazione i dati del 2013)
6’ e 33’’
95 %
96 %
82
17/04/2014 Guida alla lettura del Piano
Ente - Attività e Struttura - Persone - Evoluzione
2.2 La performance organizzativa
Dalle 11 linee strategiche agli obiettivi di ente per il 2014Dalle 11 linee strategiche agli obiettivi di ente per il 2014
Aumentare il senso di fiducia delle imprese verso le Camere di commercio anche attraverso l'adozione di iniziative di diffusione della trasparenza e di contrasto alla corruzione (linea 10 e 11 del Piano Strategico Pluriennale 2010 – 2014)
Semplificare la vita delle imprese (linee 10 e 11)
Garantire il rafforzamento delle imprese già esistenti, promuovendo la valorizzazione del territorio e la crescita del tessuto imprenditoriale, il sostegno alla nascita di nuove imprese, la formazione e la collaborazione tra il mondo della scuola e quello delle imprese (linee 1,2,3,6,7)
Sostenere progetti a basso impatto ambientale (linee 8 e 11)
Garantire la concorrenza nei mercati (linee 5,9,11)
11
22
33
44
55
La struttura del Piano: seconda parte
8
17/04/2014 Guida alla lettura del Piano
Ente - Attività e Struttura - Persone - Evoluzione
2.2 La performance organizzativa
segue…Dalle 11 linee strategiche agli obiettivi di ente per il 2014segue…Dalle 11 linee strategiche agli obiettivi di ente per il 2014
Accompagnare e tutelare le imprese nel rilancio competitivo e nell'espansione all'estero (linea 4)
Promuovere la regolazione del mercato (linea 9)
Promuovere nuove iniziative in materia di vigilanza sul mercato a tutela delle imprese e dei consumatori (linea 9)
Garantire la solidità economica e patrimoniale (linea 10)
Garantire l'efficienza di gestione, anche attraverso l'applicazione e il monitoraggio delle nuove normative nonché l'informatizzazione delle procedure (linee 10 e 11)
66
77
88
La struttura del Piano: seconda parte
9
99
1010
17/04/2014 Guida alla lettura del Piano
Ente - Attività e Struttura - Persone - Evoluzione
+ +
= 80%= 80%
20%
80%
2.3 Il target garantito ogni anno
Indicatori di “salute organizzativa 4 su 5Indicatori di “salute organizzativa 4 su 5
Indicatori di “qualità servizio all’utenza” 4 su 5Indicatori di “qualità servizio all’utenza” 4 su 5
Obiettivi strategici annuali 8 su 10Obiettivi strategici annuali 8 su 10
+ +
La struttura del Piano: seconda parte
10
17/04/2014 Guida alla lettura del Piano
La struttura del piano:la seconda parte
2.4 Dalla performance organizzativaa quella individuale
Tabelle di collegamento fra linee strategiche, obiettivo e risultati attesi
Tabelle di collegamento fra linee strategiche, obiettivo e risultati attesi
La struttura del Piano: seconda parte
11
17/04/2014 Guida alla lettura del Piano