1  

   

Versione 1.4

Data 17/06/2014

Legalinvoice PA – Manuale Utente

Fatturazione Elettronica (legal-invoice) -

Manuale Utente  

2  

Sommario Sommario  2 

Introduzione alle funzionalità  3 

Requisiti  3 

Informazioni Introduttive  4 

Login  4 

Modifica della password  5 

Inserimento prima azienda  6 

La barra degli strumenti  7 

Formato campi  7 

Preferenze azienda  8 

Dati azienda  9 

Dettaglio Campi  9 

Recapiti  11 

Dettaglio Campi  11 

Inserimento Nuova fattura  12 

Compilazione Manuale  12 

Testata  13 

Dettaglio Campi  14 

Pagamento  16 

Dettaglio Campi  17 

Righe Fattura  18 

Dettaglio Campi  18 

Riferimenti  19 

Dettaglio Campi  19 

Contributi  20 

Dettaglio Campi  20 

Invio delle fatture  21 

L’elenco fatture  22 

Lista fatture  22 

Ricerca e Filtri  23 

Azienda  24 

Appendice 1. La fattura verso la PA  25 

Regole tecniche e riferimenti normativi  25 

Il processo e gli stati  26 

 

3  

Introduzione alle funzionalità  Il  servizio web Legalinvoice  PA InfoCert‐Unappa  consente,  attraverso  una  interfaccia Web,  l’emissione  di fatture verso  la Pubblica Amministrazione secondo le specifiche dettate dalla normativa sulla  fatturazione elettronica (Decreto 3 aprile 2013 n. 55). 

Per  i  clienti  Legalinvoice PA,  InfoCert‐Unappa  si  configura  come  intermediario  e provvederà  a  firmare  le fatture  con  una  propria  firma  automatica‐massiva,  inviarle  via  PEC  tramite  un  canale  appositamente predisposto.

 

Il servizio permette al Cliente: 

La composizione di una  fattura mediante una  interfaccia web, comprendente un sottoinsieme dei dati dettagliati dalle specifiche tecniche; 

Il monitoraggio dei messaggi di notifica inviati dal Sistema di Interscambio Sogei. 

Il servizio inoltre comprende: 

L’inoltro  delle  fatture  composte  al  sistema  di  interscambio  Sogei,  la  gestione  del  dialogo  con  lo stesso  e  il  recupero  delle  ricevute  di  esito  ed  accettazione,  secondo  il  processo  descritto  in Appendice 1. La fattura verso la PA; 

La conservazione sostitutiva, presso  InfoCert, dei documenti  inviati e delle ricevute del sistema di interscambio; 

La delega ad  InfoCert della esecuzione del procedimento, che comporta anche  l’apposizione della marca  temporale,  delle  firme  previste  dal  procedimento  effettuate  tramite  tecnologie  di  firma digitale e marcatura temporale digitale; 

L’adempimento  di  quanto  previsto  dalla  normativa  relativamente  alla  sicurezza  fisica  e  logica dell’archivio dei documenti conservati sostitutivamente e dell’intero procedimento di conservazione sostitutiva. 

 

Requisiti Legalinvoice PA è fruibile attraverso un browser web, senza richiesta di installazione di plugin o ActiveX. 

Sono supportati: 

Le ultime versioni di Chrome, Windows; 

Internet Explorer, Windows; 

FireFox, Windows. 

Il servizio è basato su standard HTML e Javascript; sebbene possa essere fruibile anche da altre piattaforme 

e sistemi operativi, le combinazioni sopra elencate sono quelle testate e manutenute ad oggi da InfoCert. 

4  

Informazioni Introduttive  

Login Per accedere al servizio web Legalinvoice PA è necessario inserire le proprie credenziali di accesso 

(username e password). 

La schermata di login si presenta come mostrato in Figura 1 

 

Figura 1 

 

Al primo accesso in Legalinvoice PA l’utente è invitato ad eseguire due importanti azioni: 

Modifica della password; 

Inserimento della prima azienda. 

5  

Modifica della password Per modificare la password l’utente deve compilare i campi indicati nella Figura 2 e nella scelta della nuova 

password è necessario seguire le indicazioni evidenziate. 

 

 

Figura 2 

 

   

6  

Inserimento prima azienda Al fine di effettuare l’invio delle fatture è necessario inserire almeno una Azienda nella sezione “Preferenze 

azienda”. Per questa ragione, dopo aver eseguito il primo accesso si presenterà la schermata mostrata in 

Figura 3. La notifica mostrata serve a comunicare all’utente che non è stata ancora inserita nessuna 

azienda. 

 

Figura 3 

Dopo aver cliccato sul bottone ‘OK’ si visualizzerà la schermata principale mostrata in Figura 4. 

 

Figura 4 

La scritta mostrata in Figura 5 e la notifica mostrata in Figura 3 saranno presenti, ad ogni accesso, fino a 

quando non si ultimerà l’inserimento di una azienda 

 

Figura 5 

NOTA: Nella schermata principale mostrata in Figura 4 non è presente il bottone “Inserisci Fattura”, perché 

non sarà possibile inserire nessuna fattura fino a quando non verrà caricata almeno una azienda. 

   

7  

La barra degli strumenti Dopo aver concluso l’inserimento dei dati dell’azienda la schermata principale si presenta come mostrato in 

Figura 6 

 

Figura 6 

La barra degli strumenti, mostrata in Figura 7, sarà sempre presente durante l’utilizzo dell’applicazione, in 

modo da permette all’utente di accedere alle diverse funzionalità: 

 

Figura 7 

Le azioni possibili sono le seguenti:  

Preferenze: permette di accedere alla configurazione di Legalinvoice PA; 

Inserisci Fattura: avvia il wizard di inserimento manuale di una nuova fattura; 

Le mie Fatture: mostra l’elenco delle fatture da emettere o già emesse; 

Azienda: permette di modificare l’azienda su cui si opera, per Legalinvoice PA MultiAzienda. 

Formato campi Per ogni campo è prevista una verifica sulla correttezza del formato dei caratteri inseriti, secondo quanto 

previsto dal campo, un esempio è mostrato in Figura 8.  

Attenzione: non viene eseguita nessuna verifica sulla correttezza del dato inserito. 

 

Figura 8 

   

8  

Preferenze azienda La prima operazione da eseguire è quella di inserire i dati di almeno una delle aziende per le quali si vuole 

effettuare il caricamento e l’invio di una fattura. 

Le informazioni inserite, relative all’azienda, saranno in seguito riportate nella sezione “Mittente”, presente 

nella fattura PA[1]. 

La schermata di inserimento dei dati è mostrata nella Figura 9. 

 

Figura 9 

Per inserire una nuova azienda cliccare sul tasto “Nuova Azienda”, mostrato in Figura 10, e seguire le 

indicazioni mostrate nelle prossime sezioni (Dati azienda, Recapiti).  

 

Figura 10 

Per modificare i dati di una azienda già inserita, scegliere l’azienda da voler modificare dalla lista “Modifica 

Azienda”. In questo caso, verranno popolati i campi con i dati inseriti precedentemente e sarà poi possibile 

effettuare le modifiche. 

9  

Dati azienda Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

sono mostrati i campi destinati alla descrizione dell’azienda. Le informazioni richieste sono necessarie ai fini 

dell’inserimento dell’azienda nel sistema. 

  Figura 11 

 Figura 12 

 

 

Nella Tabella 1 viene mostrato un elenco degli attributi richiesti per l’inserimento e per ognuno viene data 

una breve descrizione. In particolare, la colonna ‘Obbligatorio’ indica i campi che sono necessari ai fini 

dell’inserimento dell’azienda. Ognuno di questi campi è contrassegnato da un asterisco. 

Dettaglio Campi 

Etichetta  Descrizione  Esempio  Obbligatorio 

Nome Breve  Descrizione ad uso interno dell’azienda, compare nell’elenco aziende sulla barra degli strumenti. Non viene riportato nella fattura inviata. 

ACME  SI 

Denominazione  Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi Nome e Cognome. 

ACME S.n.c di Rossi Mario   

NO 

Nome e Cognome 

Nome e Cognome, da valorizzare in alternativa a Denominazione 

Mario Rossi  NO 

P.IVA  Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (PER L’litalia “IT” Maiuscolo) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. 

IT04663739358  

SI 

10  

Codice Fiscale  Numero di Codice Fiscale, facoltativo. Nell’esempio il codice relativo ad una impresa individuale. 

LNIRBR64L21F205K  NO 

Regime Fiscale  Regime fiscale.  Ordinario  SI Tabella 1 

11  

Recapiti Per ogni azienda è necessario indicare anche i recapiti, come mostrato nella Figura 13 e Figura 14: 

 

Figura 13 

 

Figura 14 

Dettaglio Campi 

Etichetta  Descrizione  Esempio  Obbligatorio 

Indirizzo  Indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.) 

Via Antonio Bianchi  SI 

Civico  Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo) 

34  NO 

Provincia  Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo Comune 

MI  NO 

Città  Comune relativo alla sede del cedente/prestatore  Milano  SI 

Nazione  Codice della nazione  IT  SI 

CAP  Codice Avviamento Postale  20143  SI 

Telefono  Contatto telefonico fisso o mobile  0212345678  NO 

Email  Indirizzo di posta elettronica  mario.rossi@azienda.it  SI 

Fax  Numero di fax  0287654321  NO 

Indirizzo Pec  Indirizzo di posta elettronica certificata    SI Tabella 2 

   

12  

Inserimento Nuova fattura Cliccando sul tasto “Inserisci Fattura”, presente nella barra degli strumenti si può procedere alla 

compilazione di una nuova fattura, scegliendo tra  

Compilazione manuale, come mostrato in Figura 15; 

Importazione di XML PA o PDF con interpretazione. La funzionalità di importazione non è presente 

nell’attuale versione dell’applicazione e verrà resa disponibile a breve. 

 

Figura 15 

 

Compilazione Manuale Dopo aver cliccato sul tasto “Compila”, sarà possibile iniziare l’inserimento manuale della fattura. 

 

Figura 16 

Il Wizard di inserimento di una nuova fattura presenta cinque sezioni, mostrate in Figura 16. È possibile 

passare da una sezione alla successiva utilizzando il tasto “Avanti”, presente alla fine di ogni pagina, oppure 

posizionarsi sulla sezione interessata cliccando sulla freccia corrispondente, ad esempio “Pagamento”. 

Nell’ultima sezione “Spese e contributi” è presente il tasto “Fine” che permette di concludere le operazioni 

di inserimento. Per salvare i dati cliccare sul tasto “Salva”. 

Durante l’inserimento alcuni dei valori richiesti sono considerati obbligatori, quindi nel caso in cui manchino 

dei dati necessari, l’utente verrà informato con un messaggio, come mostra la Figura 17. Inoltre, i campi 

contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori ai fini dell’invio della fattura. 

 

Figura 17 

Una volta terminato l’inserimento di una fattura, o salvato quanto inserito, si potrà ricercare il documento 

utilizzando le informazioni descritte nel paragrafo: “L’elenco fatture” 

13  

Testata In questa sezione vanno inseriti i dati della Pubblica Amministrazione alla quale si vuole inviare la fattura e 

alcune informazioni introduttive, come mostra la Figura 18. 

 

Figura 18 

NOTA: il campo mittente è precompilato con i dati dell’azienda, inseriti nella sezione “Preferenze azienda”, 

come mostrato nella Figura 19.  

 

Figura 19 

L’azienda che si sta utilizzando per l’inserimento è visualizzabile dalla barra degli strumenti, come 

evidenziato in Figura 20. 

 

Figura 20 

14  

 

Nel dettaglio andranno inseriti i dati relativi alla PA alla quale inviare la fattura, come mostrato in Figura 21 

 

Figura 21 

E i valori relativi alla fattura, come mostrato in Figura 22 

 

Figura 22 

Tutti i campi sono descritti nella Tabella 3 e per ognuno è possibile inserire un valore alfanumerico. 

In particolare, per i campi: 

Nazione: scegliere un valore dall’elenco; 

Tipo Documento: scegliere un valore dall’elenco; 

Valuta: scegliere un valore dall’elenco. 

Dettaglio Campi 

Etichetta  Descrizione  Esempio  Obbligatorio

Codice IPA  Codice dell'ufficio dell’amministrazione dello stato destinatario della fattura, definito all'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica “Indice PA”. 

UF34Z  SI 

Nome  Nome interno che potrà essere utilizzato per la ricerca della fattura nell’area “Le Mie Fatture” 

Consulenza  SI 

Destinatario  Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente) 

Ministero dell’Interno 

SI 

15  

Via  Indirizzo della sede del cessionario / committente  Via della Repubblica 

SI 

N. Civico  Numero civico della sede del cessionario / committente 

3  SI 

Città  Città della sede del cessionario / committente  Roma  SI 

CAP  Codice Avviamento Postale  00061  SI 

Provincia  Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo Città 

RM  NO 

Nazione  Codice della nazione  IT  NO 

P.iva  Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. 

IT0123456789  SI 

C.Fiscale  Numero di Codice Fiscale  01234567890  SI 

Tipo Documento  Tipologia di documento  Fattura  SI 

Numero Documento  Numero progressivo della fattura  Prova  SI 

Data Documento  Data della fattura  2014‐06‐20  SI 

Valuta  Codice della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi 

EUR  SI 

Tabella 3 

 

   

16  

Pagamento  In questa sezione vanno inserite le informazioni legate al pagamento della fattura, come mostra la Figura 

23. 

 

Figura 23 

In particolare, sono presenti tre aree, i cui campi vengono illustrate nel dettaglio nella Tabella 4.  

DATI PER IL PAGAMENTO: 

Per i campi mostrati in Figura 24 è necessario scegliere uno dei valore presenti nel menu a tendina 

 

Figura 24 

 

Figura 25 

 

PERIODO DI PAGAMENTO: 

 

Figura 26 

 

17  

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: 

I campi “IBAN” e “Codice Uff. Postale” sono necessari solo se la modalità scelta, in Figura 24, lo richiede, in 

caso contrario è possibile ometterli.  

 

Figura 27 

Dettaglio Campi 

Etichetta  Descrizione  Esempio  Obbligatorio 

Condizioni  Condizioni di pagamento  pagamento completo 

SI 

Importo  Importo relativo al pagamento  12.00  SI 

Modalità  Modalità di pagamento  assegno circolare  SI 

Beneficiario  Beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore) 

Rossi Mario sas  NO 

Data riferimento  Data dalla quale decorrono i termini di pagamento 

2014‐06‐18  NO 

Giorni termine  Termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui al campo Data riferimento 

21  NO 

Data pagamento  Data di scadenza del pagamento da indicare nei casi in cui ha senso sulla base delle condizioni di pagamento previste 

2014‐06‐30  NO 

IBAN  International Bank Account Number (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario ) 

IT12345678901234567890123456 

SI 

Codice Uff. Postare 

Nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso l'indicazione dell'ufficio postale 

  SI 

Tabella 4 

 

   

18  

Righe Fattura In questa sezione vanno inserite le righe della fattura. Nel caso in cui fossero presenti più righe, è possibile 

effettuare l’inserimento multiplo cliccando sul tasto “Aggiungi”. 

La riga inserita comparirà nella griglia posta in basso e si potrà continuare con l’inserimento, come 

mostrato in Figura 28. 

 

Figura 28 

Per i campi “Tipo Riga” e “Tipo Sconto” il valore da inserire è scelto utilizzando il menu a tendina, ma non è 

necessario associare un valore a questi campi. 

Dettaglio Campi 

Etichetta  Descrizione  Obbligatorio 

TIPO RIGA  Da valorizzare nei soli casi di sconto, premio, abbuono, spesa accessoria  NO 

COD.ART.  Eventuale codifica dell'articolo  SI 

QUANTITA’  Numero di unità cedute / prestate  NO 

UOM  Unità di misura riferita alla quantità  NO 

PREZZO  Prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore normale" 

SI 

SCONTO%  Eventuale sconto o maggiorazione applicati  NO 

IMP.SCONTO  Importo dello sconto o della maggiorazione  NO 

IVA%  Aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio  SI 

NATURA  Natura dell'operazione se non rientra tra quelle imponibili (il campo IVA% deve essere valorizzato a zero) 

NO 

DESCRIZIONE  Natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento ad un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto' 

SI 

Tabella 5 

   

19  

Riferimenti In questa sezione è possibile inserire eventuali riferimenti ad altri documenti, come mostra la Figura 29. 

 

Figura 29 

Dettaglio Campi 

Etichetta  Descrizione  Obbligatorio 

TIPO  Tipologia di documento a cui si fa riferimento   SI 

NUMERO  Numero del documento  SI 

DATA  Data del documento  NO 

CODICE CUP  Codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) 

NO 

CODICE CIG  Codice Identificativo della Gara  NO Tabella 6 

 

NOTA: Per il pagamento della fattura, è necessario inserire i codici CUP e CIG se la fattura fa 

riferimento a Progetti di investimento o Gare; in tal caso è necessario richiedere tali codici alla 

Pubblica Amministrazione destinataria.   

20  

Contributi In questa sezione vanno inserite le eventuali informazioni relative al contributo della cassa previdenziale, 

come mostra la Figura 30.

 

Figura 30 

Dettaglio Campi 

Etichetta  Descrizione  Obbligatorio 

CONTRIBUTO%  Importo del contributo per la cassa di appartenenza  SI 

IMPORTO SPESA  Importo del contributo per la cassa di appartenenza  NO 

IVA%  Aliquota (%) IVA applicata  SI Tabella 7 

 

 

 

   

21  

Invio delle fatture Terminato l’inserimento di una fattura sarà possibile inviarla cliccando sul tasto “Invia” 

 

Figura 31 

Come si può vedere dalla Figura 31 non tutti i tasti di invio sono attivi, questo fa capire all’utente che non 

sono stati compilati tutti i campi obbligatori, fino a quando tali campi non saranno popolati la fattura non 

potrà essere inviata. 

Dopo aver inviato la fattura comparirà il messaggio mostrato in Figura 32. 

 

Figura 32 

E’ richiesta l’autorizzazione da parte dell’utente a procedere con le operazioni di firma, marca e invio della 

fattura. 

   

22  

L’elenco fatture 

Lista fatture Cliccando sul tasto “Le mie Fatture”, si accede all’elenco delle fatture, come mostra la Figura 33.   

È possibile ordinare le righe della tabella mostrata con un semplice click sull’etichetta di colonna. 

 

Figura 33 

È, inoltre, possibile effettuare due azioni: 

Invio: invio della fattura al Sistema di Interscambio. Prima dell’invio al Sistema di Interscambio, 

Legalinvoice PA effettua dei controlli formali sui dati inseriti nella fattura al fine di prevenire 

eventuali rifiuti da parte del Sistema di Interscambio. Il tasto di invio resta disattivato fino a quanto 

i dati obbligatori non saranno stati tutti inseriti; 

Edit: in funzione dello stato della fattura, nel processo di invio, la stessa risulterà o meno 

modificabile dall’utente. Gli stati di una fattura sono descritti nella Tabella 8. 

Nella visualizzazione delle fatture è possibile: 

Modificare il numero di fatture visualizzate per ogni pagina; 

Modificare la pagina visualizzata utilizzando le frecce; 

Conoscere il numero totale dei documenti presenti nella lista; 

Conoscere il numero totale dei documenti selezionati. 

 

Figura 34 

23  

Ricerca e Filtri Nella sezione dedicata al tracciamento delle fatture, mostrata nella Figura 33, è possibile semplificare la 

ricerca utilizzando l’alberatura posta a sinistra, mostrata nella Figura 35.

 

Figura 35 

Le fatture vengono suddivise in due macro categorie: 

Da emettere: sono elencate in questa sezione le fatture importate nel sistema ma non ancora 

inviate al Sistema di Interscambio; 

Emesse: tutte le fatture inviate al Sistema di Interscambio. 

All’interno della sezione “Emesse” i dati sono raggruppati per: 

Anno 

Mese 

Alla destra di ogni campo viene visualizzato il numero di fatture presenti ed è possibile visionare solo le 

fatture interessate cliccando sul mese di appartenenza. 

   

24  

Azienda Cliccando sul tasto “Azienda”, presente nella barra degli strumenti si ha la possibilità di scegliere l’azienda 

per la quale si è interessati ad effettuare le operazioni di inserimento, come mostra la Figura 36. 

 

Figura 36 

 

 

   

25  

Appendice 1. La fattura verso la PA 

Regole tecniche e riferimenti normativi  

[1] Portale fattura PA 

http://www.fatturapa.gov.it/ 

[2] Tracciato tabellare formato fattura PA: 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf 

 

Riferimenti normativi 

[4] Decreto 3 aprile 2013, n. 55 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/22/13G00097/sg 

[5] Circolare numero 1 del 31/03/2014 Ministero delle Finanze 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1161809/2014_03_31_circolare_fe.pdf 

   

26  

Il processo e gli stati  

Il processo di comunicazione della fattura prevede i seguenti stati, evidenziati nell’elenco fatture nella 

colonna “Stato”: 

Stato  Descrizione

IMPORTATO  Correttamente importata da Legalinvoice PA  VALIDATO  Validata formalmente da Legalinvoice PA  SCARTATO  Scartata da Legalinvoice PA 

INOLTRATO_PEC  Spedita via PEC al SDI 

ACCETTAZIONE  Accettazione del server PEC di origine AVVENUTA_CONSEGNA   Ricevuta da parte del server PEC del SDI ERRORE_CONSEGNA  Errore da parte del server PEC del SDI SCARTATO_SDI  Scartata dal SDI

ACCETTATO_SDI  Accettata dal SDI

MANCATA_CONSEGNA  In ritardo di consegna alla PA

FILE_NON_RECAPITABILE  Definitiva mancata consegna alla PA ACCETTATO_PA  Accettata dalla PA

SCARTATO_PA  Scartata dalla PA 

SCADUTO_DECORRENZA_TERMINI  La PA non ha risposto entro 15gg dall’invio fattura Tabella 8 

Gli stati possibili del documento sono rappresentati nel diagramma seguente, in sequenza temporale: 

 

Figura 37 

Gli stati colorati in azzurro sono stati TRANSITORI, ovvero che rappresentano un passaggio del ciclo della 

fattura.  

Gli stati colorati in rosso e verde sono stati FINALI, il che significa che la fattura è giunta alla fine del suo 

ciclo; in particolare: 

Gli stati colorati in rosso rappresentano anomalie non recuperabili, nel caso di segnalazioni. 

“SCARTATO_PA” e “FILE_NON RECAPITABILE” l fattura è considerata emessa; si consiglia di 

contattare il cliente Pubblica Amministrazione per verificarne i motivi, potrebbe essere necessario 

riemettere la fattura. 

Nel caso di segnalazioni “SCARTATO”, “SCARTATO_SDI” la fattura non è considerata emessa, ed è 

nuovamente modificabile per l’emissione. 

Nel caso “ERRORE CONSEGNA” contattare il supporto. 

IN IMPORTAZIONE ‐IMPORTATO

VALIDATO‐INOLTRATO_PEC

ACCETTAZIONE –AVVENUTA CONSEGNA

ACCETTATO_SDI

MANCATA_CONSEGNA

FILE_NON_RECAPITABILE

ACCETTATO_PA

SCARTATO_PA

SCADUTO

ACCETTATO_PA

SCARTATO_PA

SCADUTO_DECORRENZATERMINI

SCARTATO_SDI

ERRORE_CONSEGNA

SCARTATO

27  

Gli stati colorati in verde rappresentano stati finali non di anomalia, tipicamente non richiedono alcuna 

azione da parte del cliente. 

Lo stato “ACCETTATO” significa che la PA Destinataria ha emesso una notifica di accettazione 

(facoltativa) entro i 15 gg previsti dalla norma. 

Lo stato “SCADUTO” significa che la PA Destinataria non ha risposto entro i 15 gg previsti. La fattura 

è comunque stata correttamente consegnata.  

Ulteriori dettagli sugli esiti e sul processo interno al Sistema di Interscambio possono essere sul sito 

fatturapa, gestito da Agenzia delle Entrate e Sogei in: 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b‐2.htm [1]