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1PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Capitulo Descripcion Totales
Operaciones Corrientes
1 29.913.693,00GASTOS DE PERSONAL.2 7.709.430,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.3 7.675.000,00GASTOS FINANCIEROS.4 2.715.059,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Operaciones Corrientes 48.013.182,00Total
Operaciones de Capital
6 50.000,00INVERSIONES REALES.7 150.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.8 0,00ACTIVOS FINANCIEROS.9 1.650.000,00PASIVOS FINANCIEROS.
Operaciones de Capital 1.850.000,00Total
49.863.182,00TOTAL GENERAL
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1PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
1 29.913.693,00GASTOS DE PERSONAL.
10 270.000,00Órganos de gobierno y personal directivo.
100 270.000,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo
250.000,0010000912 RET. MIEMBROS CORPORACION
20.000,0010001912 ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES
11 84.300,00Personal eventual.
110 84.300,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe
84.300,0011000912 RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA
12 13.029.566,00Personal Funcionario.
120 4.624.288,00Retribuciones básicas.
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2PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
1.600.000,00120132 RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD
1,00120135 RETRIB. BASICAS FUNC. SERV. BOMBEROS
339.600,00120151 RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO
324.600,00120155 RETRIB. BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS
9.565,00120164 RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO
77.710,00120165 RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO
18.000,00120172 RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE
409.000,00120232 RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL
29.560,00120241 RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION EMPLEO
50.400,00120313 RETRIB. BASICAS FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBLICA
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3PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
39.700,00120324 RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION
92.400,00120330 RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA
1,00120338 RETRIB. BASICAS FUNC. FESTEJOS
14.700,00120341 RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES
21.200,00120431 RETRIB. BASICAS FUNC. COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO
1,00120432 RETRIB. BASICAS FUNC. TURISMO
1.189.450,00120920 RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL
111.600,00120931 RETRIB. BASICAS FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL
296.800,00120932 RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC
121 8.405.278,00Retribuciones complementarias.
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
2.600.000,00121132 RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD
1,00121135 RETRIB. COMPL. FUNC. BOMBEROS
596.000,00121151 RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO
649.000,00121155 RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS
18.000,00121164 RETRIB. COMPL. FUNC. CEMENTERIO
149.000,00121165 RETRIB. COMPL. FUNC. ALUMBRADO PUBLICO
27.500,00121172 RETRIB. COMPL. FUNC. MEDIO AMBIENTE
680.000,00121232 RETRIB. COMPL. FUNC. PROMOCION SOCIAL
49.300,00121241 RETRIB. COMPL. FUNC. PROM. EMPLEO
88.600,00121313 RETRIB. COMPL. FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBL
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5PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
69.100,00121324 RETRIB. COMPL. FUNC. SERVICIO EDUCACION
156.500,00121330 RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA
1,00121338 RETRIB. COMPL. FUNC. FESTEJOS
28.100,00121341 RETRIB. COMPL. FUNC. DEPORTES
42.500,00121431 RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MERCADO
2.389.676,00121920 RETRIB. COMPL. FUNC. ADMON. GENERAL
300.000,00121931 RETRIB. COMPL. FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL
562.000,00121932 RETRIB. COMPL. FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDACION
13 10.149.318,00Personal Laboral.
130 5.395.225,00Laboral Fijo.
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6PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
1,0013000132 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA
1,0013000151 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO
690.000,0013000155 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS
934.000,0013000163 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. LIMPIEZA VIAR
1,0013000164 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO
1,0013000165 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD
130.000,0013000171 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARDINES
1,0013000172 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE
2,0013000232 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PROMOCION SOCIAL
1,0013000241 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO
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7PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
1.039.000,0013000324 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. EDUCACION
1,0013000330 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA
42.400,0013000338 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS
263.000,0013000341 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL DEPORTES
1,0013000432 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO
1,0013000439 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO
324.000,0013000920 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL
31.200,0013000931 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIERA
1,0013000932 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUTARIA Y REC.
3.000,0013001155 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL VIAS PUBLIC
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8PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
3.000,0013001163 HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA
2.000,0013001171 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL JARDINES
1,0013001232 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL
1.500,0013001324 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL COLEGIOS
9.000,0013001341 HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL DEPORTES
1,0013002132 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA
1,0013002151 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO
324.000,0013002155 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS
340.000,0013002163 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL LIMPIEZA VIARIA
1,0013002164 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO
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9PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
1,0013002165 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD
74.000,0013002171 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARD.
1,0013002172 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE
2,0013002232 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL AASS
1,0013002241 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO
600.000,0013002324 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAR SERV. EDUCACION
1,0013002330 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA
53.000,0013002338 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS
171.000,0013002341 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CIUDAD DEPORTIVA
1,0013002431 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO
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10PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
1,0013002432 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO
332.000,0013002920 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL
29.100,0013002931 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINANCIERA
1,0013002932 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUT REC
131 4.754.093,00Laboral temporal.
333.000,0013100132 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD
1,0013100134 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. S. URGENCIAS
580.000,0013100155 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS
384.000,0013100163 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIEZA
519.000,0013100171 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDINES
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
38.000,0013100232 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CIM
1,0013100241 RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL
674.000,0013100324 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGIOS P.
110.000,0013100341 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES
1,0013100491 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. RTVM
795.000,0013100920 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENERALES
150.000,0013101232 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. P TRAT. FAMILIAR
64.400,0013101920 RETRIBUCIONES PERSONAL COLABORACION SOCIAL
400.000,0013102232 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CEA
59.290,0013103232 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. UNEM
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
57.400,0013104232 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. ZNTS
590.000,0013105232 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS
15 790.106,00Incentivos al rendimiento.
150 460.000,00Productividad.
460.000,0015000920 PRODUCTIVIDAD PERS. SERV. GENERALES
151 330.106,00Gratificaciones.
80.000,0015100132 GRATIFICACIONES PERS. SEGURIDAD
1,0015100135 GRATIFICACIONES PERS. SERV. BOMBEROS
1.000,0015100151 GRATIFICACIONES PERS. OFICINA TECNICA (PGOU)
18.000,0015100155 GRATIFICACIONES PERS. VIAS Y OBRAS
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13PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
30.000,0015100163 GRATIFICACIONES PERS. SERV. LIMPIEZA VIARIA
1,0015100164 GRATIFICACIONES PERS. CEMENTERIO
3.000,0015100165 GRATIFICACIONES PERS. ELECTRICIDAD
1,0015100171 GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES
1,0015100172 GRATIFICACIONES PERS. MEDIO AMBIENTE
6.001,0015100232 GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION SOCIAL
1,0015100241 GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION EMPLEO
1,0015100313 GRATIFICACIONES PERS. SANIDAD Y SALUD PUBLICA
100,0015100324 GRATIFICACIONES PERS. SERV. EDUCACION
1.000,0015100330 GRATIFICACIONES PERS. CULTURA
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14PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
601,0015100338 GRATIFICACIONES PERS. FESTEJOS
1,0015100341 GRATIFICACIONES PERS. CIUDAD DEPORTIVA
1,0015100432 GRATIFICACIONES PERS. TURISMO
1,0015100439 GRATIFICACIONES PERS. MERCADO
177.395,0015100920 GRATIFICACIONES PERS. ADMON. GENERAL
10.000,0015100931 GRATIFICACIONES PERS. ADMON. FINANCIERA
3.000,0015100932 GRATIFICACIONES PERS. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC.
16 5.590.403,00Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo de
160 5.544.403,00Cuotas sociales.
1.283.000,0016000132 SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD
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15PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
1,0016000135 SEGURIDAD SOCIAL SERV. BOMBEROS
230.000,0016000151 SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO
620.000,0016000155 SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS
347.000,0016000163 SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA
5.600,0016000164 SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO
55.000,0016000165 SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO
162.000,0016000171 SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES
10.800,0016000172 SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE
365.000,0016000232 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL
20.000,0016000241 SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO
22/04/2013 10:53:00EP150
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16PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
35.000,0016000313 SEGURIDAD SOCIAL SALUD
553.000,0016000324 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION
60.000,0016000330 SEGURIDAD SOCIAL CULTURA
22.000,0016000338 SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS
170.000,0016000341 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE
15.000,0016000431 SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO
1,0016000439 SEGURIDAD SOCIAL MERCADO
1,0016000491 SEGURIDAD SOCIAL RTVM
97.000,0016000912 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO
1.189.000,0016000920 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES
22/04/2013 10:53:00EP150
Fecha:
-
EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
17PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
115.000,0016000931 SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS
190.000,0016000932 SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.
162 40.000,00Gastos sociales del personal.
2.000,0016200221 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
3.000,0016205221 SEGUROS DEL PERSONAL
35.000,0016209221 OTROS GASTOS SOCIALES
164 6.000,00Complemento familiar.
6.000,0016400221 COMPLEMENTO FAMILIAR
2 7.709.430,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SER
20 683.600,00Arrendamientos y cánones.
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18PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
202 2.000,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones
2.000,0020200920 ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO
203 428.000,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util
60.000,0020300155 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS
300.000,0020300163 ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA
50.000,0020300171 ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES
6.000,0020300179 ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS PLAYAS
5.000,0020300335 ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA
1.000,0020300341 ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES
6.000,0020300920 ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES
22/04/2013 10:53:01EP150
Fecha:
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
19PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
204 252.600,00Arrendamientos de material de transporte.
180.000,0020400132 ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL
40.000,0020400155 ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURAS
15.000,0020400912 ALQUILER VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO
17.600,0020400920 ALQUILER VEHICULOS
208 1.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado material.
1.000,0020800333 ALQUILER COLECCIONES
21 532.026,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
210 94.026,00Infraestructuras y bienes naturales.
94.026,0021000155 MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS
22/04/2013 10:53:01EP150
Fecha:
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
20PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
212 196.500,00Edificios y otras construcciones.
1.500,0021200132 GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA
30.000,0021200151 CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES
15.000,0021200164 MANTENIMIENTO CEMENTERIO
18.000,0021200232 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OFICINAS SS. SS.
3.000,0021200312 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO C. PL. FAMILIAR
90.000,0021200324 MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS
10.000,0021200342 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
9.000,0021200439 MANTENIMIENTO MERCADO
3.000,0021201232 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CIM
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21PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
4.000,0021202232 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEA
3.000,0021203232 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION UNEM
10.000,0021204232 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISOS ASISTIDOS
213 171.500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
1.500,0021300132 MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL
1.000,0021300155 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA VP
100.000,0021300163 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMPIEZA
40.000,0021300165 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRADO
5.000,0021300171 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y FUENTES
13.000,0021300179 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,.. PLAYAS
22/04/2013 10:53:01EP150
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22PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
3.000,0021300334 MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA
8.000,0021300920 CONEXION CENTRAL EQUIPOS DE ALARMA
214 46.000,00Elementos de transporte.
30.000,0021400132 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS POLICIA
1.000,0021400155 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INFRAEST.
15.000,0021400920 REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES
215 8.000,00Mobiliario.
8.000,0021500920 MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINAS Y FOTOCOPIADORAS
216 16.000,00Equipos para procesos de información.
16.000,0021600920 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS
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23PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
22 6.379.754,00Material, suministros y otros.
220 118.504,00Material de oficina.
2.000,0022000132 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL
59.504,0022000920 MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES
1.000,0022001332 ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOT. Y AR
3.000,0022001912 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. ORGANOS DE GOBIERNO
16.000,0022001920 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, .. SERV. GENERALES
37.000,0022002920 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
221 2.379.300,00Suministros.
1.000.000,0022100165 SUMINISTRO ELECTRICO MUNICIPAL
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24PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
180.000,0022100324 FLUIDO ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS
550.000,0022100920 FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPALES.
30.000,0022103341 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
200.000,0022103920 COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES
80.000,0022104132 UNIFORMES Y VESTUARIO POLICIA LOCAL
30.000,0022104155 VESTUARIO, EQUIPO Y MEDIOS DE SEGURIDAD OBRAS
80.000,0022104163 VESTUARIO PERSONAL SERV. LIMPIEZA
7.000,0022104171 VESTUARIO PERSONAL JARDINES
2.000,0022104232 VESTUARIO PERSONAL VIVIENDAS TUTELADAS
1.800,0022104312 ROPA Y CALZADO PERSONAL PLANIFICACION FAMILIAR
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25PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
500,0022104341 UNIFORMES Y VESTUARIO IMD
60.000,0022104920 VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.
15.000,0022105232 MANUTENCION ACOGIDOS PISOS ASISTIDOS 3ª EDAD
1.000,0022106232 MEDICAMENTOS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS
70.000,0022110920 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
15.000,0022199171 PLANTAS, ABONOS Y FERTILIZANTES
40.000,0022199232 MANUTENCION CEA
17.000,0022199341 OTROS SUMINISTROS
222 230.000,00Comunicaciones.
200.000,0022200920 COMUNICACIONES TELEFONICAS
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26PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
30.000,0022201920 COMUNIC. POSTALES Y OTROS
223 81.000,00Transportes.
1.000,0022300333 TRANSPORTES COLECCIONES
80.000,0022300341 TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS
224 137.000,00Primas de seguros.
40.000,0022400163 PRIMAS DE SEGUROS SERV. LIMPIEZA
6.000,0022400232 PRIMAS SEGUROS SERV. SOCIALES
1.000,0022400341 PRIMAS SEGUROS DEL. DEPORTES
90.000,0022400920 PRIMAS DE SEGUROS
225 9.000,00Tributos.
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27PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
3.000,0022500179 TASAS Y CANONES
1.000,0022500920 CANONES
5.000,0022509920 TRIBUTOS
226 744.950,00Gastos diversos.
1.000,0022601334 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
4.000,0022601338 GASTOS PROTOCOLARIOS FESTEJOS
5.000,0022601912 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.000,0022602232 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO
3.000,0022602334 CARTELERIA, PUBLICIDAD Y PROMOCION
500,0022602341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
600,0022602431 GASTOS OFICINA DEL CONSUMIDOR
1.000,0022602920 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
20.000,0022603920 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES
160.000,0022604920 DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.
15.000,0022609231 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD
1.000,0022609332 ACTIVIDES AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS Y LETRAS
1.000,0022609333 ACTIVIDADES MUSEOS Y ARTES PLASTICAS
1.000,0022609334 ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL
2.000,0022609335 GASTOS ACTIVIDADES DE TEATRO Y DANZA
105.000,0022609338 VELADAS Y FIESTAS
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1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
50.000,0022609341 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
15.300,0022610232 GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINAS SS. SS.
2.000,0022610313 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES
8.000,0022610335 GASTOS ACTIVIDADES MUSICALES
20.000,0022610338 CARNAVALES
5.400,0022611232 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CIM
2.000,0022611335 GASTOS ACTIVIDADES CINE, IMAGEN Y FOTOGRAFÍA
7.000,0022611338 GASTOS NAVIDAD Y REYES
1.000,0022612232 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES ZNTS
1.000,0022612338 GASTOS FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS
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1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
2.700,0022613232 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES UNEM
13.500,0022614232 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CEA
3.000,0022615232 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES PISOS ASISTIDO
5.000,0022616232 GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SS.SS.
80.000,0022617232 CONVIVENCIA Y REINSERCION
20.000,0022618232 COOPERACION SOCIAL
6.000,0022619232 IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD SS. SS.
15.000,0022620232 ACTIVIDADES INTEGRACION INMIGRANTES
2.000,0022698134 MANTENIMIENTO AGRUPACION PROTECCION CIVIL
25.000,0022699132 GASTOS VARIOS SEGURIDAD
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
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1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
12.000,0022699134 GASTOS VARIOS SERVICIOS DE URGENCIAS
1.000,0022699151 GASTOS VARIOS URBANISMO
1.000,0022699152 GASTOS VARIOS VIVIENDA
1.000,0022699155 GASTOS VARIOS VIAS Y OBRAS
60.000,0022699163 GASTOS VARIOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA
1.000,0022699164 GASTOS VARIOS SERV. CEMENTERIO
10.000,0022699171 GASTOS VARIOS SERVICIO JARDINES
2.000,0022699172 GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE
1.000,0022699179 GASTOS VARIOS SERVICIO DE PLAYAS
5.000,0022699231 GASTOS VARIOS JUVENTUD
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
1.000,0022699232 GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES
2.750,0022699241 GASTOS VARIOS EMPLEO
2.700,0022699312 GASTOS VARIOS C. PL FAMILIAR
3.000,0022699313 GASTOS VARIOS SANIDAD
18.000,0022699324 GASTOS VARIOS SERVICIO EDUCACION
1.000,0022699332 GASTOS VARIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO
1.000,0022699333 GASTOS VARIOS MUSEOS
500,0022699336 GASTOS VARIOS PATRIMONIO HISTORICO
1.000,0022699338 GASTOS VARIOS FESTEJOS
5.000,0022699341 GASTOS VARIOS DEPORTES
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
33PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
1.000,0022699419 GASTOS VARIOS PUERTOS Y PESCA
2.000,0022699431 GASTOS VARIOS CONSUMO
3.000,0022699432 GASTOS VARIOS TURISMO
1.000,0022699439 GASTOS VARIOS MERCADO
1.000,0022699912 GASTOS VARIOS ALCALDIA
1.000,0022699920 GASTOS VARIOS SERVICIOS GENERALES
1.000,0022699924 GASTOS VARIOS PARTICIPACION CIUDADANA
227 2.680.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
45.000,0022700232 SERVICIO MANTENIMIENTO PISOS ASISTIDOS
42.000,0022700313 GASTOS DESINFECCION Y DESINSECTACION
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
34PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
16.000,0022706920 APLICACION LEY RIESGOS LABORALES
1.900.000,0022708932 PREMIOS RECAUDACION
125.000,0022799134 SERVICIO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS
2.000,0022799171 SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES
200.000,0022799232 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
300.000,0022799338 ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS
50.000,0022799920 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
23 112.050,00Indemnizaciones por razón del servicio.
230 10.050,00Dietas.
2.000,0023000912 DIETAS EDILES
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
35PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
50,0023020232 DIETAS PERSONAL CONTRATADO UNEM
8.000,0023020920 DIETAS DEL PERSONAL
231 11.000,00Locomoción.
2.000,0023100912 LOCOMOCION DE EDILES
9.000,0023120920 LOCOMOCION DEL PERSONAL
233 91.000,00Otras indemnizaciones.
1.000,0023300920 ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES
90.000,0023301920 INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS
24 2.000,00Gastos de publicaciones.
240 2.000,00Gastos de edición y distribución.
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
36PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
500,0024000332 GASTOS PUBLICACIONES PROPIAS AREA LETRAS
500,0024000333 EDICION CATALOGOS
1.000,0024000920 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
3 7.675.000,00GASTOS FINANCIEROS.
31 5.455.000,00De préstamos y otras operaciones financieras en
310 5.300.000,00Intereses.
650.000,0031000011 INTERESES OPERACIONES TESORERIA
610.000,0031001011 INTERESES PRESTAMOS
4.040.000,0031002011 INTERESES PRESTAMO RD 4/2012
311 155.000,00Gastos de formalización, modificación y cancelació
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
37PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
155.000,0031100931 GASTOS FORMALIZACION, MANTEN., CANCELACION
35 2.220.000,00Intereses de demora y otros gastos financieros.
352 2.190.000,00Intereses de demora.
2.190.000,0035200931 INTERESES DEMORA Y RECARGOS
353 30.000,00Operaciones de intercambio financiero.
30.000,0035300011 INTERESES ACREEDORES OP. INTERCAMBIO FINANCIERO
4 2.715.059,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
41 118.000,00A Organismos Autónomos de la Entidad Local.
410 118.000,00Aportaciones Patronatos
100.000,0041000241 APORTACION MPAL. IMEF
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
38PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
18.000,0041000433 APORTACION MPAL. AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO
44 3.000,00A entes públicos y sociedades mercantiles de la E
449 3.000,00Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m
3.000,0044900920 APORTACION SOCIEDADES MUNICIPALES
45 4.207,00A Comunidades Autónomas.
450 4.207,00A la Administración General de las Comunidades Aut
4.207,0045000324 APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS
46 2.255.549,00A Entidades Locales.
463 171.000,00A Mancomunidades.
35.000,0046300179 APORTACION MUNICIPAL MANCOMUNIDAD PR. PLAYAS 2013
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
39PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
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GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
136.000,0046300942 APORTACION MPAL. MANCOMUNIDAD C.G.
467 2.084.549,00A Consorcios.
1.986.500,0046700135 APORT. CONSORCIO PROVINCIAL SERV. C/INCEN
98.049,0046700441 APORTACION CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE
48 334.303,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
480 55.000,00Subvenciones para fomento del empleo.
30.000,0048000152 AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA
20.000,0048000232 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
5.000,0048001341 CONVENIOS DE COLABORACION Y SUBVENCIONES DEPORTES
481 179.102,00Subvenciones para bonificación de intereses y prim
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Fecha:
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
40PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
150.000,0048100134 VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL
29.102,0048100232 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES
489 100.201,00Otras Subvenciones
1,0048900338 SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIA
91.200,0048900912 ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS
9.000,0048900920 APORTACION A FEMP Y FAMP
6 50.000,00INVERSIONES REALES.
62 44.000,00Inversión nueva asociada al funcionamiento opera
623 23.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
8.000,0062300155 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA OBRAS
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Fecha:
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EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA
41PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
7.000,0062300163 ADQUISICION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA
3.000,0062300342 ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE
5.000,0062300920 ADQUISIC. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE
625 11.000,00Mobiliario.
6.000,0062500232 ADQUISICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES
5.000,0062500920 ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES
626 10.000,00Equipos para procesos de información.
10.000,0062600920 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS
63 3.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamient
632 3.000,00Edificios y otras construcciones.
22/04/2013 10:53:03EP150
Fecha:
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42PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
3.000,0063200232 REHABILITACION CENTROS SERV. SOCIALES
64 3.000,00Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
640 3.000,00Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
3.000,0064000920 ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS
7 150.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
71 150.000,00A Organismos Autónomos de la Entidad Local.
710 150.000,00** Cod = 710
150.000,0071000433 TRANSFERENCIA DE CAPITAL ADE
9 1.650.000,00PASIVOS FINANCIEROS.
91 1.650.000,00Amortización de préstamos y de operaciones en e
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Fecha:
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43PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013
1
GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA
Pàgina : Presupuesto Trabajo :
Escenario Ingresos :
Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle
913 1.650.000,00Amortización de préstamos a largo plazo de entes d
1.650.000,0091300011 AMORTIZ. PRESTAMOS
49.863.182,00Total
22/04/2013 10:53:04EP150
Fecha: