Dipartimento Finanziario Amministrativo Direzione Cultura ......Direzione Cultura, Turismo,...

Dipartimento Finanziario Amministrativo

Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale

Dott.ssa Rossana Biagioni

OBIETTIVO DI GESTIONE

42220151 - Servizi Scolastici90 - DIRITTO ALLO STUDIO, PROGETTI EDUCATIVI, RETE SCOLASTICA

Rossana BiagioniPeso: 1

Obiettivo Strategico: PUBBLICA ISTRUZIONE

Obiettivo Operativo: RETE SCOLASTICA E SERVIZI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 1.4.5 Direzione Lavoro, Diritto allo Studio, Progetti educativi, Rete scolastica

Programmazione annuale del dimensionamento e dell'offerta formativa della Rete Scolastica del territorio della Città Metropolitana relativamente al 1° e 2° ciclo di studi, all'istruzione degli adulti e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali dell'istruzione e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, progettazione integrata con le Conferenze di zona e predisposizione atti. Incontri con il settore edilizia della Città Metropolitana per valutare la fattibilità, in relazione agli spazi disponibili, delle richieste pervenute dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Gestione dell'applicativo on-line della Regione Toscana per la parte di propria competenza ed esattamente: inserimento richieste pervenute dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, supporto alle Conferenze di zona nell'inserimento delle loro richieste, validazione delle istanze accolte da inserire nella delibera di approvazione del Piano di programmazione territoriale. Convenzione con le scuole superiori del territorio approvata con DCM n. 81 del 23/11/2016. Assegnazione di un fondo ordinario ripartito con criteri predefiniti per far fronte a spese dettagliate nella convenzione stessa. Gestione del fondo straordinario, istruttoria delle richieste, predisposizione atti relativi e rendicontazione. Predisposizione del Piano utilizzo palestre esterne, e delle relative convenzioni, per gli Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Affidamento del servizio di trasporto studenti presso le palestre mediante procedura aperta di rilevanza europea, procedure relative e predisposizione atti, verifica servizio. Affidamento del servizio relativo all'Osservatorio Scolastico per provvedere alla raccolta e al monitoraggio dei dati delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, al fine di una corretta programmazione in materia di dimensionamento della Rete scolastica, diritto allo studio, edilizia scolastica, trasporto pubblico e contrasto alla dispersione scolastica. Effettuazione di riunioni del Tavolo provinciale di programmazione e concertazione per le attività che prevedono la definizione di programmi e criteri di ripartizione fondi.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2019 – esercizio 2017

RisorseRisorse Finanziarie

ENTRATACAPITOLO 2017 2018 2019

Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.

4 Livello Puro R Esig. R Stanz. Totale Cassa Puro R Esig. R Stanz. Totale Puro R Esig. R Stanz. Totale

280 / 0 20101 2010102 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANZIAMENTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE CAP. U

16094

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Finanziarie

SPESACAPITOLO 2017 2018 2019

Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


5268 / 0 0402 1040101 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE CONVENZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CONVENZIONE FONDI A

6479 / 0 0402 1030207 322.000,00 0,00 0,00 322.000,00 345.000,01 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AFFITTO PALESTRE E LOCALI EXTRASCOLASTICI

6490 / 0 0406 1030215 554.522,50 0,00 0,00 554.522,50 700.951,63 331.801,33 0,00 0,00 331.801,33 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI

16094 / 0 0402 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OSSERVATORIO SCOLASTICO

PROVINCIALE CAP. E 280

18502 / 0 0402 2030101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI ALLA SCUOLE PER ACQUISTO ARREDI - FIN. AV.AMM.NE

18780 / 0 0402 2030101 1.269.386,44 0,00 0,00 1.269.386,44 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE

FONDI B FIN. AV. EC.

19085 / 0 0402 1030299 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 39.947,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OSSERVATORIO SCOLASTICO

19236 / 0 0402 1020102 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE DIREZIONE

ISTRUZIONE

TOTALE 3.168.148,94 0,00 0,00 3.168.148,94 2.105.898,64 1.301.801,33 0,00 0,00 1.301.801,33 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00

Risorse Umane

% Previsione % ConsuntivoNominativo Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi Dal AlBENSI SILVIA 50 100 100

BIAGIONI ROSSANA 20 30 30

CECCHI LAURA 50 100 0 100

CRESCENTE TERESA 50 100 100

CUBATTOLI DANIELA 20 100 100

FERRATI STEFANIA 70 100 100

GIANI MARCELLA 40 100 100

MILENI SONIA MILA INES 55 100 100

PANICHI FRANCESCO 50 100 100

RUBANO MARIA GRACIA 40 100 100

Risorse Strumentali

Nessuna

IndicatoriIndicatore Periodo Previsione Consuntivo

104 Numero di scuole sprovviste di palestre

1 2017 18

105 Numero di scuole servite da trasporto scolastico

1 2017 11

106 Numero di plessi da fornire di arredi e attrezzature

1 2017 64

107 Numero di scuole superiori censite

1 2017 38

108 Numero di studenti censiti 1 2017 42000

110 Numero di Tavoli di concertazione

1 2017 2

Stakeholders14 Regione Toscana

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

50 Scuole superiori

51 Studenti Scuole superiori

52 Docenti Scuole superiori

53 Famiglie di studenti di scuole superiori

54 Gestori di palestre del territorio della Città Metropolitana

55 Aziende di trasporto

56 Conferenze Zonali per l'Istruzione

Fasi / Azioni

1 Primo semestre01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Rendicontazione delle Scuole su fondo Ordinario e Straordinario 2016. Ripartizione fondo ordinario sulla base di criteri predefiniti nella convenzione. Istruttoria domande per Fondo Straordinario 2017. Affidamento incarico per gestione dell'Osservatorio Scolastico Provinciale - raccolta e monitoraggio dei dati delle scuole di competenza. Rapporti con Conferenze di Zona e Istituti Scolastici per verifica della programmazione della Rete scolastica ed eventuali richieste di integrazione, e per istituzione. Liquidazione spettanze per palestre e trasporto studenti periodo ottobre-dicembre 2016. Gara affidamento trasporto studenti alle palestre, e relativo impegno di spesa.Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore Periodo Previsione Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

30/06/2017 % %

31/12/2017 % %

2 Secondo semestre01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Approvazione rendiconti Fondo Straordinario 2016 degli istituti scolastici. Raccolta e monitoraggio dei dati da parte dell'OSP. Conferma assegnazione - o eventuale ricerca di nuove - palestre esterne alle scuole sprovviste. Liquidazione spettanze per utilizzo palestre e trasporto studenti gennaio-giugno 2017. Stipula o rinnovo convenzioni per affitto palestre e relativo impegno di spesa a.s. 2017/2018. Monitoraggio trasporto studenti alle palestre. Programmazione Piano della Rete scolastica Provinciale per l'a.s. 2018/2019, in collaborazione con i Comuni: istruttoria dell'ufficio con raccolta ed esame delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali e dalle dirigenze scolastiche degli istituti; convocazione del Tavolo Provinciale di concertazione e programmazione; predisposizione delibera di Consiglio Metropolitano di approvazione del piano, con allegati, da presentare alla Regione Toscana. Partecipazione a riunioni regionali su modalità strategiche/operative per Piano Rete ScolasticaRisultati ottenuti:

Indicatori Fase




- Peso:

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase





46120151 - Servizi Educativi90 - DIRITTO ALLO STUDIO, PROGETTI EDUCATIVI, RETE SCOLASTICA


Obiettivo Strategico: PUBBLICA ISTRUZIONE

Obiettivo Operativo: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI

Attività:


Gruppo: 1.4.5 Direzione Lavoro, Diritto allo Studio, Progetti educativi, Rete scolastica

Attività previste dal Piano di Indirizzo Generale Integrato P.I.G.I. 2012-2015 della Regione Toscana di cui all'art. 31 della LR 32/2002. Diritto allo studio-Pacchetto Scuola. Riflessione sulle novità procedurali introdotte dalla Regione Toscana per il Diritto allo studio. Coordinamento intermedio e sostegno ai Comuni nell'applicazione degli Indirizzi regionali e nell'utilizzo dell'applicativo online regionale per la compilazione delle graduatorie comunali degli aventi diritto al pacchetto scuola. Verifica della regolarità della compilazione e successiva ripartizione ai Comuni della quota di fondo regionale da utilizzare per la compensazione dei fondi a seguito del reale fabbisogno. Piani Educativi Zonali (PEZ) - progettazione integrata tra Comuni e Conferenze per l'Istruzione, con interventi per fasce di età e obiettivi. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio. Ripartizione ed erogazione dei fondi regionali e statali agli Enti che si occupano di far fronte alle necessità di trasporto e assistenza di studenti affetti da disabilità che frequentano gli Istituti scolastici superiori. Realizzazione del Progetto Memoria che prevede un viaggio studio agli ex campi di concentramento e sterminio nazisti per studenti e insegnanti delle Scuole Superiori del territorio, preceduto da un corso di preparazione organizzato in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza. Affidamento dell'organizzazione del viaggio in appalto a ditta specializzata. Collaborazione con la Regione Toscana per l'organizzazione del Giorno della Memoria. Monitoraggio delle attività di Alternanza Scuola Lavoro negli Istituti Superiori. Partecipazione al gruppo di coordinamento nominato in attuazione del protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto Comitato Grandi Aziende per l'Area Metropolitana di Firenze". Asilo Nido "Il Piccolo Principe". Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Firenze, che lo gestisce in convenzione, della quota per la frequenza di figli dei dipendenti della Città metropolitana. Rinnovo della Convenzione. Attività inerente la partecipazione alle Fondazioni ITS MITA (Made in Italy - Settore moda), ITS Prime (manutenzione Industriale - Settore meccanica), ITS VITA (Nuove tecnologie della vita - Settore Sanità). Collaborazione all'organizzazione del Festival dell'Europa e della Festa della Matematica. Effettuazione di riunioni del Tavolo provinciale di programmazione e concertazione per le attività che prevedono la definizione di programmi e criteri di ripartizione fondi.




Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


228 / 0 20101 2010102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANZIAMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO VIAGGIO

DELLA MEMORIA CAP. U 103-16398 (BIENNALE)

228 / 1 20101 2010102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI REGIONE TOSCANA PER VIAGGIO DELLA MEMORIA

380 / 5 20101 2010102 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526.630,31 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANZIAMENTO R.T. PER DIRITTO ALLO STUDIO - CAP. U 105-17858

428 / 0 20101 2010102 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ASSISTENZA E

TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. U 18153

486 / 0 20101 2010102 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E

TRASPORTO)ALUNNI DISABILISCUOLE SUP FONDI STATALI CAP. U 19006

TOTALE 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 2.826.630,31 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Finanziarie


Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


6497 / 0 0402 1040101 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTI A PROGETTI EDUCATIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI

18700 / 0 0402 1040102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO AI COMUNI FONDI STATALI PER ASSISTENZA STUDENTI

DISABILI CAP. E 244

16326 / 0 0402 1030299 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 27.050,00 0,00 0,00 27.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INIZIATIVE DIDATTICHE E VIAGGI DI STUDIO AI CAMPI DI STERMINIO

16398 / 0 0402 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO MEMORIA VISITA CAMPI

STERMINIO POLONIA CAP. E 228

17153 / 0 0402 1040401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO A FONDAZIONI PER ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (I.T.S.)

17605 / 0 1502 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FSE POR 2007/2013 RIS.2011

CAP. E 7012/11

17606 / 0 1502 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 24.419,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FSE POR 2007/2013 ASSE IV

RIS.2012 CAP. E 7012/12

17607 / 0 1502 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 37.481,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FSE POR 2007/2013 RIS.2013

CAP. E 7012/13

17858 / 0 0407 1040102 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526.630,72 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO A COMUNI FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO -

CAP. E 380/5

17949 / 0 0407 1030299 15.310,00 0,00 0,00 15.310,00 16.818,00 15.310,00 0,00 0,00 15.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNE DI FIRENZE PER CONVENZIONE ASILO

NIDO FIGLI DIPENDENTI PROVINCIA DI FIRENZE

18153 / 0 0406 1040102 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ASSISTENZAE TRASPORTO STUDENTI

DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. E 428

18973 / 0 0402 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO A FONDAZIONI PER ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (I.T.S.)

19006 / 0 0406 1040102 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI A COMUNI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

(ASSISTENZA E TRASPORTO)DISABILI IST. SUP. FONDI STATALI CAP. E 486

TOTALE 1.345.310,00 0,00 0,00 1.345.310,00 2.937.350,39 1.150.360,00 0,00 0,00 1.150.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Umane

% Previsione % ConsuntivoNominativo Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi Dal AlBENSI SILVIA 50 100 100


CECCHI LAURA 50 100 0 100

CRESCENTE TERESA 50 100 100


FERRATI STEFANIA 30 100 100

GIANI MARCELLA 60 100 0 100

MILENI SONIA MILA INES 45 100 100

PANICHI FRANCESCO 50 100 100

RUBANO MARIA GRACIA 60 100 100

Risorse Strumentali

Nessuna


109 numero posti disponibili asilo nido

1 2017 20

110 Numero di Tavoli di concertazione

1 2017 2

111 Numero borse di studio assegnate con graduatorie comunali

1 2017 5700

112 numero posti assegnati asilo nido

1 2017 20

114 Numero progetti attivati 1 2017 1

115 Numero di scuole superiori coinvolte nei progetti

1 2017 7

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

11 Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

14 Regione Toscana

25 Studenti


50 Scuole superiori

51 Studenti Scuole superiori


53 Famiglie di studenti di scuole superiori

56 Conferenze Zonali per l'Istruzione

Fasi / Azioni

1 Primo semestre01/01/2017 - 30/06/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Diritto allo studio 2017/2018. Riunioni con Regione Toscana e con Tavolo Provinciale di Concertazione per condividere con le Conferenze zonali le novità riguardanti Pacchetto Scuola e P.E.Z. Condivisione indirizzi regionali 2017/2018. Rapporti con Regione Toscana e Conferenze Zonali per la programmazione territoriale (PEZ) 2017/2018. Inclusione studenti disabili: assegnazione dei fondi Regionali e statali secondo i criteri condivisi nel Tavolo di Concertazione. Organizzazione corso preparatorio e Viaggio Memoria agli ex campi di sterminio di Germania e Austria, e partecipazione studenti e docenti al progetto regionale Treno della Memoria. Monitoraggio attività di Alternanza Scuola Lavoro in essere negli Istituti Superiori. Asilo Nido: liquidazione spettanze settembre-dicembre 2016 a Comune di Firenze. Verifica per proseguimento convenzione anno 2017/2018. Segnalazione nominativi per riserva posti. Eventuale impegno fondi per luglio 2017Risultati ottenuti:

Indicatori Fase




2 Secondo semestre01/07/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Diritto allo studio 2017/2018. Supporto ai Comuni su Bando Pacchetto Scuola e utilizzo applicativo online regionale per le graduatorie. Verifica fabbisogno dei Comuni e ripartizione dei fondi regionali a compensazione. Supporto e verifica progetti PEZ presentati da Comuni e Conferenze di zona online sul sito regionale. Erogazione dei fondi regionali e statali per inclusione studenti disabili. Progetti educativi: Diffusione proposte culturali ed educative di soggetti del territorio rivolte alle scuole superiori. Progetto Memoria: organizzazione del corso preparatorio per studenti e docenti ai viaggi della memoria. Asilo Nido: impegno fondi per riserva posti figli di dipendenti anno educativo 2017/2018. Liquidazione spettanze gennaio/luglio 2017 al Comune di Firenze.Risultati ottenuti:

Indicatori Fase





51120151 - Manutenzione e gestione del Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi

22 - CULTURA EVENTI E BIBLIOTECHE MUSEORossana Biagioni

Peso: 1Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE E PROMOZIONE DEI BENI STORICO-ARTISTICI E DELLE ATTIVITA CULTURALI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI DELL' ENTE: PALAZZO MEDICI RICCARDI

Attività: 1 Obiettivo Strategico


Gruppo: 1.3.4 Cultura, Eventi e Biblioteca

PALAZZO MEDICI PERCORSO MUSEALE Il mantenimento degli standard qualitativi museali, così come previsto dalle direttive statali e regionali in materia (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 21/2010) comporta interventi annuali, in collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente, di controllo degli impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza, pulizie e, quando necessario, restauri, con periodici contatti con le Soprintendenze e con il Sistema Museale del Polo Fiorentino. L'ufficio effettua un costante monitoraggio dei dati su incassi, ingressi interi, ridotti e gratuiti, e numero dei visitatori del percorso museale. Attività di autorizzazione e controllo per visite scolastiche, di gruppo, richieste di utilizzo immagini quali riprese video o set fotografici, ove previsto, previa riscossione del relativo canone.




Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


288 / 0 20101 2010102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER BIBLIOTECA MORENIANA

CAP. U 16838

615 / 0 30100 3010201 41.532,86 0,00 0,00 41.532,86 48.388,93 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTROITI PER SPETTACOLI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI

RILEVANTE IVA

617 / 1 30100 3010201 564.440,00 0,00 0,00 564.440,00 564.440,00 564.440,00 0,00 0,00 564.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-

RICCARDI

617 / 2 30100 3010201 79.684,50 0,00 0,00 79.684,50 113.778,00 79.684,50 0,00 0,00 79.684,50 0,00 0,00 0,00 0,00

FIRENZE CARD INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI

DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI

617 / 3 30100 3010302 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI ESPOSITIVI

642 / 0 30500 3059999 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTO DA METAMORFOSI PER PRESTITO MADONNA LIPPI CAP. U 18428

666 / 0 30100 3010201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROVENTI PER I DIRITTI DI PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E

DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA CAP. U 18259

730 / 2 30100 3010201 4.392,00 0,00 0,00 4.392,00 4.392,00 4.392,00 0,00 0,00 4.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI

732 / 0 30500 3059999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTROITI DALLA PROVINCIA DI VALENCIA PER SPONSORIZZAZIONE MOSTRA

HEREROS CAP. U 18322

9025 / 8 90200 9020401 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPOSITI CAUZIONALI CULTURA E BIBLIOTECHE ISTRUZIONE

TOTALE 737.049,36 0,00 0,00 737.049,36 765.998,93 701.516,50 0,00 0,00 701.516,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Finanziarie


Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


9025 / 8 9901 7020402 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPOSITI CAUZIONALI CULTURA E BIBLIOTECHE ISTRUZIONE

16838 / 0 0502 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RESTAURO CONSERVAZIONE E

VALORIZZAZIONE MANOSCRITTI BIBLIOTECA MORENIANA CAP. E 288

18259 / 0 0501 1030102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER ACQUISTI FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA

MORENIANA CAP. E 666

18285 / 0 0501 1030213 3.073,35 0,00 0,00 3.073,35 3.922,37 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI

18286 / 0 0501 1030209 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 21.038,60 0,00 0,00 21.038,60 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER PERCORSO MUSEALE

18287 / 0 0501 1030209 5.872,23 0,00 0,00 5.872,23 10.909,49 15.213,89 0,00 0,00 15.213,89 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI

18288 / 0 0501 1030102 3.568,50 0,00 0,00 3.568,50 3.568,50 4.184,19 0,00 0,00 4.184,19 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER PERCORSO MUSEALE

18324 / 0 0502 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER PROGETTO CONGIUNTO CON REG. TOSCANA PER BIBLIOTECA

MORENIANA

18428 / 0 0502 1030299 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE

MANOSCRITTI LIBRARI CAP. E 642

18440 / 0 0501 1030209 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI

18563 / 0 0501 1030299 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 18.335,61 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI

18569 / 0 0501 1030207 610,00 0,00 0,00 610,00 13.289,60 21.038,60 0,00 0,00 21.038,60 0,00 0,00 0,00 0,00

NOLEGGIO DI IMPIANTI MULTIMEDIALI MUSEALI

19019 / 0 0501 1030102 31.485,00 0,00 0,00 31.485,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER ACQUISTI MUSEO

19063 / 0 0501 1030299 1.213,90 0,00 0,00 1.213,90 15.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI

TOTALE 95.422,98 0,00 0,00 95.422,98 93.375,57 90.975,28 0,00 0,00 90.975,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Umane

% Previsione % ConsuntivoNominativo Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi Dal AlARTUSI RICCIARDO 50 100 100



DI IORIO ANGELA 30 100 100

RONCONI ILARIA 100 100 100

Risorse Strumentali

Nessuna


47 N. utenti museo 1 2017 50000

47 N. utenti museo 2 2017 50000

48 N. restauri percorso museale effettuati

1 2017 1

48 N. restauri percorso museale effettuati

2 2017 1

49 Introiti museo 1 2017 250000

49 Introiti museo 2 2017 250000

Stakeholders18 Cittadini

25 Studenti

26 Turisti


67 Associazioni Culturali

84 Altre Direzioni dell'Ente

Fasi / Azioni

1 MONITORAGGIO UTENZA MUSEALE con analisi ingressi ed incassi01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 1

Risultati attesi: Analisi dei bisogni dell' utenza in funzione di un servizio sempre più competitivo nell' ambito turistico/culturale fiorentino. Integrazione fra Comune/Città Metropolitana.Risultati ottenuti:

Indicatori Fase




2 MANUTENZIONE SPAZI E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI MOBILI PERCORSO MUSEALE01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 1

Risultati attesi: Consueta manutenzione ordinaria del percorso , riguardante : impianti sicurezza e allarmi, acquisto biglietti. Può essere necessaria la capacità di far fronte a situazioni critiche di deterioramento del patrimonio storico-artistico, con eventuale ripristino e/o restauro in loco o presso laboratori specializzati. Analisi ed inventario critico dei beni.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase




3 PROCEDURE PRESTITI BENI CULTURALI01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 1

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionaliRisultati ottenuti:

Indicatori Fase




- Peso:


Indicatori Fase


51220161 - MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA MORENIANA A PALAZZO MEDICI RICCARDI


Peso: 1Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE E PROMOZIONE DEI BENI STORICO-ARTISTICI E DELLE ATTIVITA CULTURALI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI DELL'ENTE: BIBLIOTECA MORENIANA

Attività:


Gruppo:

BIBLIOTECA MORENIANA - In base alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, la Biblioteca effettua attività di inventariazione, catalogazione, restauro e manutenzione dei codici, oltre a periodiche attività di spolveratura e disinfestazione dei depositi. La Biblioteca partecipa alle iniziative culturali poste in essere dall'Ente, mettendo a disposizione i propri beni di pregio e manoscritti, spesso in collaborazione con l'adiacente Riccardiana con la quale la Moreniana condivide il servizio di portierato e vigilanza. La Biblioteca garantisce il servizio di distribuzione materiale e sorveglianza, oltre all'attività amministrativa e contabile




Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


6523 / 0 0501 2020199 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.

19062 / 0 0501 1030209 48.786,10 0,00 0,00 48.786,10 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI

TOTALE 49.786,10 0,00 0,00 49.786,10 36.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Umane

% Previsione % ConsuntivoNominativo Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi Dal AlBIAGIONI ROSSANA 8 25 25


DI IORIO ANGELA 40 100 100

FABRICATORE CARMELA 100 100 100

NOFERI EDOARDO 100 100 100

SCAFUTO VIRGILIO 100 100 100

Risorse Strumentali

Nessuna


43 N. utenti biblioteca 1 2017 160

43 N. utenti biblioteca 2 2017 160

45 N. materiale bibliografico catalogato

1 2017 30

45 N. materiale bibliografico catalogato

2 2017 30

46 N. codici/manoscritti restaurati 1 2017 5

46 N. codici/manoscritti restaurati 2 2017 4

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Attività di manutenzione ordinariaRisultati ottenuti:

Indicatori Fase




2 MONITORAGGIO UTENZA con analisi ingressi01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Monitoraggio ingressiRisultati ottenuti:

Indicatori Fase




- Peso:

Risultati attesi: Svolgimento attività manutenzione ordinariaRisultati ottenuti:

Indicatori Fase





52120151 - Promozione di Mostre ed Eventi Culturali in Palazzo Medici Riccardi


Peso: 1Obiettivo Strategico: PROMOZIONE CULTURALE SUL TERRITORIO

Obiettivo Operativo: LA PROMOZIONE CULTURALE IN PALAZZO MEDICI RICCARDI E NEL TERRITORIO (MOSTRE , EVENTI, CONTRIBUTI)

Attività: 1 Obiettivo Strategico

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 1.3.4 Cultura, Eventi e Biblioteca

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi, sia organizzate dalla Città metropolitana che realizzate mediante la concessione degli spazi di Palazzo Medici. Con Del.C.M. n. 47 del 10 giugno 2015, la Città Metropolitana ha partecipato l'Associazione culturale MUS.E. Nel 2017 è prevista la conclusione di un percorso che, coinvolgendo tutte le competenti Direzioni dell'Ente, verifichi i presupposti, le condizioni e la tempistica per l'affidamento in gestione diretta all'Associazione MUS.E delle attività e servizi, anche accessori, ai sensi della L.R. n. 21/2010, finalizzato alla valorizzazione del Palazzo Medici Riccardi. Istruttorie per la concessione in uso dei locali del Palazzo Medici per mostre ed eventi espositivi. Partecipazione all'Associazione Mus.e, Fondazione Primo Conti Onlus, centro Studi Musicali Ferruccio Busoni oltre alla partecipazione al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF che consente alla Biblioteca Moreniana di conservare relazioni e scambi con le biblioteche e gli archivi del territorio fiorentino. Competenze in merito all'attuazione, mediante attività di coordinamento e concertazione degli Enti del territorio, del Piano della Cultura P.I.C., strumento con il quale la Regione Toscana progetta le proprie politiche culturali, in attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS).




Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


359 / 0 20101 2010102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEGGE REGIONALE 88/94 NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA DI

EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE E - CAP. U 105-5693

601 / 0 30500 3059999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPONSORIZZAZIONE DA ENTE CASSA DI RISPARMIO PER INIZIATIVE CULTURALI

-CAP. U 105-8538/103-17457

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Finanziarie


Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


5693 / 0 0502 1040102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.R. 88/94 SOSTEGNO EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE 2005 - CAP. E

359

6511 / 0 0501 1030299 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF (ANNO 2015 PER EURO 1200

DA CAP. E 617/3)

8538 / 0 0701 1040102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO FONDI AD ENTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE

CULTURALI CAP. E 601

18811 / 0 0502 1030215 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E

19008 / 0 0502 1100201 18.986,00 0,00 0,00 18.986,00 0,00 16.617,00 0,00 0,00 16.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

19319 / 0 0502 1030299 7.746,86 0,00 0,00 7.746,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (QUOTA 2012)

TOTALE 72.832,86 0,00 0,00 72.832,86 102.200,00 16.617,00 0,00 0,00 16.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Umane

% Previsione % ConsuntivoNominativo Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi Dal AlARTUSI RICCIARDO 50 100 100


CANCARINI MARIA EMMA 40 100 100


DE MEO ROSA MARIA 40 40 40

DI IORIO ANGELA 30 100 0 100

GIACONI STEFANO 40 100 100

Risorse Strumentali

Nessuna


52 n. Enti pubblici e/o privati coinvolti in attività di sostegno

1 2017 3

53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati

1 2017 20


2 2017 20

54 n. progetti analizzati 1 2017 14

54 n. progetti analizzati 2 2017 14

Stakeholders11 Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

40 Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno

67 Associazioni Culturali

Fasi / Azioni

1 MONITORAGGIO UTENZA MUSEALE CON ANALISI INGRESSI ED INCASSI01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 1

Risultati attesi: Valorizzazione e promozione di Palazzo Medici Riccardi e del territorio fiorentino. Inizio di procedure integrate operative fra Comune/ Citta Metropolitana.Risultati ottenuti:

Indicatori Fase


42 numero atti predisposti 1 2017 43



2 MANUTENZIONE SPAZI E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI MOBILI PERCORSO MUSEALE01/01/2017 - 31/12/2017 Peso:

Risultati attesi: Valorizzazione e promozione degli spazi monumentali cittadini e del territorioRisultati ottenuti:

Indicatori Fase




- Peso:

Risultati attesi: Valorizzazione spazi monumentali , con conseguenti maggiori entrate e sostegno del territorio, in linea con gli indirizzi politiciRisultati ottenuti:

Indicatori Fase





71220151 - Servizi di accoglienza e informazione turistica18 - TURISMO, SOCIALE


Obiettivo Strategico: TURISMO

Obiettivo Operativo: TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Attività:


Gruppo: 1.4.6 Direzione Turismo, Sociale, Sport e Formazione

Proseguimento dell'attività in attuazione del Protocollo di intesa in materia di rete integrata di informazione e accoglienza turistica sottoscritto tra l'Amministrazione ed il Comune di Firenze, in esecuzione della del. G.P. n. 94/2012, nonché avviamento della collaborazione con tutti i Comuni del territorio in materia di accoglienza turistica e attività di coordinamento degli stessi ai sensi dell'art. 5 della L.R. 86/2016 ¿Testo unico del sistema turistico regionale¿. Sviluppo e mantenimento di un sistema integrato di comunicazione e informazione turistica mediante aggiornamento e implementazione di nuove tecnologie informatiche di telefonia mobile (per ogni tipo di dispositivi mobili). Implementazione e manutenzione della piattaforma informativa turistica per l'utenza in mobilità Infocity. Attività di redazione del sito Internet www.firenzeturismo.it, compreso l'ampliamento delle versioni linguistiche. Gestione dell'Ufficio informazioni. Realizzazione della city map distribuita nelle strutture ricettive e negli Uffici informazioni turistiche del territorio. Stipula di un accordo per la gestione condivisa delle funzioni in materia di informazione e accoglienza turistica con il Comune di Firenze, in vista dell'avvio del processo di costituzione di un ufficio turismo associato metropolitano




Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


612 / 0 30100 3010201 22.206,80 0,00 0,00 22.206,80 22.206,80 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA COMMERCIALI RILEVANTI IVA

TOTALE 22.206,80 0,00 0,00 22.206,80 22.206,80 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Finanziarie


Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


17301 / 0 0701 1030299 25.300,00 0,00 0,00 25.300,00 25.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO

17380 / 0 0701 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 410

17464 / 0 0701 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TURISMO NELL AMBITO DEL

PROTOCOLLO CON CCIAA CAP. E 414

17465 / 0 0701 1030299 4.765,41 0,00 0,00 4.765,41 4.887,29 4.765,41 0,00 0,00 4.765,41 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI TURISMO

18292 / 0 0701 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI TURISMO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO

19196 / 0 0701 1040102 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER PROMOZIONE TURISTICA

CITTA' METROPOLITANA

TOTALE 100.065,41 0,00 0,00 100.065,41 30.187,29 74.765,41 0,00 0,00 74.765,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Umane

% Previsione % Consuntivo

Nominativo Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi Dal AlBARDUCCI SILVIA 100 100 100

BIAGINI PAOLO 80 100 100


BILLERI MARIA LAURA 100 100 100

BRUCATO SILVIA 100 100 100

COSTANZO DOMENICO 100 100 100


MAFARA SABRINA 100 100 100

PARADISI MAURIZIO 80 100 100

PETRINI MAURO 100 100 100

ROMITI ELENA 20 100 100

SANI FRANCESCA 100 100 100

SANTORO PAOLO 100 100 100

Risorse Strumentali

Nessuna


205 Numero visitatori portale web firenzeturismo

1 2017 125000

205 Numero visitatori portale web firenzeturismo

2 2017 125000

206 numero download applicazioni firenzeturismo e ville&giardini

1 2017 3320

206 numero download applicazioni firenzeturismo e ville&giardini

2 2017 3320

207 numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour

1 2017 30000

207 numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour

2 2017 30000

208 numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour

1 2017 5000

208 numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour

2 2017 5000

404 Stipula di un accordo per la gestione condivisa in materia di informazioni e accoglienza turistica con il Comune di Firenze

2 2017 1

Stakeholders10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze


14 Regione Toscana

18 Cittadini

26 Turisti

27 Associazioni di categoria

36 Camera di Commercio di Firenze

88 professioni turistiche

89 strutture ricettive

90 Toscana Promozione

Fasi / Azioni

1 Rafforzamento dei servizi di informazione ed accoglienza01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 55

Risultati attesi: Rafforzamento dell'immagine dei servizi di informazione ed accoglienza a livello provinciale; supporto ad enti ed operatori di settore per la diffusione di informazioni ed eventi turistici, innovazione delle attività di informazione e di accoglienza tusticaRisultati ottenuti:

Indicatori Fase




2 Servizio qualificato di accoglienza turistica01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 35

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi turistici disponibilità a Firenze e dal territorio attraverso una informazione completa e qualificata dell'offerta turistica e degli strumenti che ne permettono una più agevole fruibilitàRisultati ottenuti:

Indicatori Fase




3 Stipula dell'accordo di gestione condivisa in materia di informazione e accoglienza turistica con il Comune di Firenze01/05/2017 - 31/12/2017 Peso: 10

Risultati attesi: Stipula di un accordo di gestione condivisa con il Comune di Firenze in materia di informazione e accoglienza turistica, propedeutico alla costituzione di un Ufficio Turismo in forma associata tra la Città Metropolitana, il Comune di Firenze e altri Comuni o Unioni di Comuni del territorio metropolitanoRisultati ottenuti:

Indicatori Fase




- Peso:


Indicatori Fase





71320151 - Servizi amministrativi e statistici in materia di turismo18 - TURISMO, SOCIALE


Obiettivo Strategico: TURISMO

Obiettivo Operativo: SERVIZI AMMINISTRATIVI E STATISTICA IN MATERIA DI TURISMO

Attività:



Servizi amministrativi di competenza della Città Metropolitana in materia di attività turistiche ai sensi della L.R. n. 86/2016 ¿Testo unico del sistema turistico regionale¿. Gestione anagrafica e procedimenti di classificazione delle strutture ricettive. Istruttoria, verifica e controllo dei requisiti delle Agenzie di viaggi. Adempimenti in materia di professioni turistiche (guida turistica, accompagnatore turistico e guida ambientale) previste dalla vigente normativa nazionale e regionale sul turismo. Gestione dell'Albo delle pro-loco, associazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo del territorio e del turismo locale. Attività statistica finalizzata alla rilevazione dei movimenti turistici e consistenza delle strutture ricettive, mediante inserimento dei dati nel sistema informativo turistat.provincia.fi.it e trasmissione mensile della movimentazione turistica alla Regione Toscana, per l'inoltro all'Istat ai sensi del D.Lgs. n. 322/89.




Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


427 / 0 20101 2010102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO DA R.T. IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. U 18602

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Finanziarie


Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


18602 / 0 0701 1030219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFWARE IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. E 427

18993 / 0 0701 1030219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFWARE IN MATERIA

DI STATISTICA SUL TURISMO AV. AMM.NE VINCOLATO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Umane

% Previsione % ConsuntivoNominativo Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi Dal AlBIAGINI PAOLO 20 100 100


CAMICIOTTOLI CRISTINA 100 100 100

CAVINI FRANCESCO 100 100 100


GIUDICE CONCETTA RITA 100 100 100

MAGHERINI ANGELO 100 100 100

MATTEUCCI SILVIA 100 100 100

MIRANNALTI MARIO 100 100 100

MORIERI IRMA 100 100 100

PARADISI MAURIZIO 20 100 100

ROMITI ELENA 80 100 100

TEMPESTINI LUCIA 100 100 100

UGOLINI ANTONIO 100 100 100

Risorse Strumentali

Nessuna


209 % strutture ricettive che inviano presenze online

1 2017 43

209 % strutture ricettive che inviano presenze online

2 2017 43

210 numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive

1 2017 20

210 numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive

2 2017 20

211 numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio

1 2017 20

211 numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio

2 2017 20

374 Numero istruttorie SCIA 1 2017 50

374 Numero istruttorie SCIA 2 2017 50



14 Regione Toscana

23 Associazioni del territorio

27 Associazioni di categoria

29 Enti pubblici

36 Camera di Commercio di Firenze

37 Pro Loco

87 agenzie di viaggio

88 professioni turistiche

89 strutture ricettive

Fasi / Azioni

1 Miglioramento gestione banca dati anagrafici strutture ricettive e rispetto tempi di consegna dati statistici Regione Toscana01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Migliore e più efficace gestione della banca dati delle strutture ricettive attraverso l'ampliamento dei servizi alle strutture ricettive.Risultati ottenuti:

Indicatori Fase




2 Efficiente gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e professionisti turistiche01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Corretta e tempestiva gestione delle procedure sulle attività delle agenzie di viaggio, professionisti del turismo e delle pro Loco, anche

a tutela del turista consumatore.Risultati ottenuti:

Indicatori Fase




- Peso:


Indicatori Fase





71120151 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE E AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI

PRATOLINO50 - PARCO DI PRATOLINO


Obiettivo Strategico: PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

Attività:


Gruppo: 1.3.5 Parco di Pratolino

La 37° sessione del World Heritage Committee, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013, dell'UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto il Giardino mediceo di Pratolino, patrimonio dell'Umanità per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale; L'Ufficio, in collaborazione con le competenti strutture dell'Ente, si occupa della valorizzazione del Giardino di Pratolino, Parco con un'estensione complessiva di ca. 155 ha, attraverso l'analisi e lo sviluppo dei due assets del Parco: Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli immobili storici e spazi all'aperto (convegnistica, ricevimenti, eventi, arte, concerti) Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale LDA, visite ed escursioni guidate, centri estivi, eventi, mostre d'arte) nonché la successiva messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, altresì riconosciuti Patrimonio dell'Unesco, nonché in altri circuiti in materia di arte ed eventi. Gestione della comunicazione del Parco, mediante attività di redazione sul profilo Facebook, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione dedicata del Portale www.firenzeturismo.it. Particolare attenzione è dedicata alle citazioni del Parco nei media TV, stampa, radio, video, pubblicazioni, in Italia e nel mondo.




Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


5717 / 0 0902 1030299 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO DI

PRATOLINO

17834 / 0 0701 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TURISMO PARCO DI PRATOLINO CAP. E 701

19072 / 0 0701 1040399 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VAB TOSCANA

19096 / 0 0905 1040102 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCORDO DI RICERCA CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

PER GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE DEL PARCO

TOTALE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 41.680,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Umane

% Previsione % ConsuntivoNominativo Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi Dal AlBACCIOTTI MARUSCA 70 70 0 70



L'ABATE IRENE 100 100 100

SBAFFI EMANUELE 100 100 100

SCANDAGLINI VANNA 100 100 0 100

VANNELLA MATTEO 10 100 100

Risorse Strumentali

Nessuna


275 N. visitatori 1 2017 15000

275 N. visitatori 2 2017 15000

277 N. giorni di apertura parco 1 2017 30

277 N. giorni di apertura parco 2 2017 30

278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati

1 2017 7

278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati

2 2017 7


14 Regione Toscana

18 Cittadini


26 Turisti

50 Scuole superiori

64 Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina


85 Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artististici ed Etnoantropologici

Fasi / Azioni

1 Valorizzazione ambientale laboratorio didattico ambientale Parco mediceo di Pratolino01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Supporto amministrativo alla valorizzazione del parco ed agli interventi strutturali e di manutenzioneRisultati ottenuti:

Indicatori Fase




2 Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Valorizzazione del Parco tramite la realizzazione di eventi volti a aumentare l'afflusso dei visitatori anche tramite la promozione e la gestione di visite di gruppi organizzatiRisultati ottenuti:

Indicatori Fase





95220151 - MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO50 - PARCO DI PRATOLINO


Obiettivo Strategico: PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

Obiettivo Operativo: GESTIONE E TUTELA DEL PARCO DI PRATOLINO

Attività:


Gruppo: 1.3.5 Parco di Pratolino

Gestione del Parco mediceo, miglioramento dei percorsi e della fruibilità da parte degli utenti mediante attività volte a tutelare e valorizzare l'ambiente aventi ad oggetto: l'analisi di stabilità delle alberature, ordinarie e straordinarie (Controllo e censimento periodico delle piante situate nella zona centrale del Parco); manutenzione ordinaria delle aree verdi dei giardini formali, delle siepi, delle nuove alberature messe a dimora negli ultimi 5 anni, del reticolo stradale, dei viali alberati; manutenzione straordinaria, rimozione degli alberi caduti a terra e abbattimento di quelli pericolanti, secondo gli esiti delle VTA e previo parere della competente Soprintendenza. Acquisito di materiali per l'ordinaria manutenzione delle piante arboree, arredi per esterni, transenne, nonché dell'area video sorvegliata e collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti situati nel Parco. Erogazione di contributo alla VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi).




Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


261 / 0 20101 2010102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTO PARCO

PRATOLINO CAP. U 18024

624 / 0 30100 3010201 11.013,00 0,00 0,00 11.013,00 8.660,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTROITI DA VARI SERVIZI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. U 17568 E

18501

701 / 0 30100 3010201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CANONE CONCESSIONE PER SERVIZI TURISTICI PRESSO PARCO DI

PRATOLINO VILLA DEMIDOFF CAP. U 17834

TOTALE 11.013,00 0,00 0,00 11.013,00 8.660,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Finanziarie


Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


7760 / 0 0801 1030210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INCARICHI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONI - CAP. E. 472

17566 / 0 0905 1030213 154.500,00 0,00 0,00 154.500,00 176.081,45 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

17568 / 0 0905 1030299 17.713,00 0,00 0,00 17.713,00 21.470,01 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 624/0

17614 / 0 0905 1030102 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 85.727,60 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCO

DEMIDOFF

18024 / 0 0105 1030209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCO DI PRATOLINO CAP. E 250

18501 / 0 0905 1030102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACQUISTI PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 624

18584 / 0 0701 1030299 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 45.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI

PRATOLINO

18735 / 0 0801 1040102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTITUZIONE A R.T. PROGETTO "G2 INTERGEO" FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO

19241 / 0 0905 2020105 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE AD USO FORESTALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

19358 / 0 0905 1030209 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

TOTALE 292.713,00 0,00 0,00 292.713,00 328.615,06 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Umane

% Previsione % ConsuntivoNominativo Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi Dal AlBACCIOTTI MARUSCA 30 30 30



GAMBERI SERGIO 100 100 100

VANNELLA MATTEO 90 100 100

Risorse Strumentali

Nessuna


273 N. progetti completati 1 2017 2

273 N. progetti completati 2 2017 2

7 Numero interventi realizzati in amministrazione diretta

1 2017 5

7 Numero interventi realizzati in amministrazione diretta

2 2017 5


14 Regione Toscana

15 Imprese agricole e forestali

18 Cittadini

19 Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale


26 Turisti

50 Scuole superiori

64 Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina


85 Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artististici ed Etnoantropologici

Fasi / Azioni

1 Conservazione e valorizzazione Parco mediceo di Pratolino01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Interventi a tutela, manutenzione e miglioramento del ParcoRisultati ottenuti:

Indicatori Fase



124220152 - Gestione dei registri delle organizzazioni no profit e politiche sociali

18 - TURISMO, SOCIALERossana Biagioni

Peso: 1Obiettivo Strategico: LE POLITICHE SOCIALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELLA RETE DEL TERZO SETTORE

Attività:



Per le specifiche competenze nel settore non-profit, prosegue l'impegno nello svolgimento delle funzioni amministrative relative alle iscrizioni e alla gestione dei registri ed albi regionali, del Volontariato (LRT 28/1993), delle Associazioni di Promozione Sociale (LRT 42/2002), delle Cooperative Sociali (LRT 87/97), oltre a proseguire l'attività promozionale avviata attraverso l'aggiornamento e la diffusione del "Portale non-profit" al fine di potenziare e migliorare la "rete" di solidarietà. Interventi di sensibilizzazione in tema di cittadinanza di genere rivolti a tutti e in particolare alle nuove generazioni, a seguito della delega alla gestione dei relativi capitoli di bilancio, attribuita a questa Direzione "Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale" con Atto del Direttore Generale n. 741 del 20/04/2016, come risulta dalla Nota della Scheda PEG 124120151 - Pari Opportunità. Promozione e monitoraggio di progetti riguardanti azioni di contrasto agli stereotipi di genere - visti anche come generatori delle dinamiche di violenza domestica; promozione di un'equa distribuzione del lavoro di cura all'interno della famiglia; azioni di sensibilizzazione contro le discriminazioni rispetto all'orientamento sessuale e all'identità di genere.




Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


283 / 0 20101 2010102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA INFORMATIVO ASSISTENZA SOCIALE

OSSERVATORIO SOCIO ASSISTENZIALE - CAP. U. 103-7625

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Finanziarie


Cap /

Articolo

Cod.

Struttura

Cod.


7625 / 0 1207 1030299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER OSSERVATORIO SOCIALE PROVINCIALE - CAP. E 283

19014 / 0 1207 1040401 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse Umane

% Previsione % ConsuntivoNominativo Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi Dal AlBIAGIONI ROSSANA 10 20 20


RODI GIANNA 100 100 0 100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori


1113 progetti approvati 1 2017 6

201 Predisposizione bando 2 2017 1

246 Numero rendiconti revisionati 2 2017 6

326 Redazione regolamenti 1 2017 2

365 Numero certificazioni 1 2017 15

365 Numero certificazioni 2 2017 15


1 2017 1

79 numero iscrizioni 1 2017 50

79 numero iscrizioni 2 2017 50

85 Numero Verifiche 1 2017 650

85 Numero Verifiche 2 2017 800

Stakeholders17 Associazioni di volontariato

18 Cittadini


29 Enti pubblici


79 Cooperative sociali

Fasi / Azioni

1 Gestione albi regionali del non profit01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 80

Risultati attesi: Iscrizione organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali nei rispettivi registri regionali. Verifica annuale del mantenimento dei requisiti delle organizzazioni iscritte ai tre registri. Approvazione con Delibera del Consiglio Metropolitano del

regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Articolazione Città Metropolitana di Firenze. Approvazione con Delibera del Consiglio Metropolitano del regolamento per la Consulta del Volontariato della Città Metropolitana. Elezione dei componenti della Consulta. Implementazione del Portale No-Profit per potenziare e migliorare la rete di solidarietà. Aumento dei contatti e miglioramento della reperibilità delle informazioni sulle organizzazioni iscritte ai registri del no-profit.Risultati ottenuti:

Indicatori Fase




2 Iniziative per la promozione e solidarietà sociale01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Realizzazione degli interventi per il contrasto degli stereotipi di genere nelle scuole coinvolte dai progetti, attuati da associazioni no-profit, selezionati con bando pubblico. Successiva rendicontazione alla R.T. Realizzazione di interventi di sensibilizzazione contro le discriminazioni per orientamento sessuale.Risultati ottenuti:

Indicatori Fase




Dipartimento Finanziario Amministrativo Direzione Cultura ......Direzione Cultura, Turismo,...

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