DATI SUI PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2018 (articolo...

DATI SUI PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2018 (articolo 4 bis comma 2 del d.lgs. 33/2013)

Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale

10/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 166,38 30 136,38 Appalto gestione depuratore: 01.03.2018-28.02.2019 spese pubblicazione e anac A. MANZONI & C. SPA

09/04/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 174,56 31,48 143,08 Concessione gestione palazzetto sport: spese pubblicità A. MANZONI & C. SPA

07/05/2018 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 7639,2 7639,2 0 Icp I° trimestre 2018 ABACO S.P.A.

07/05/2018 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 1289,3 232,5 1056,8 Aggio I° trim. 2018 ABACO S.P.A.

15/05/2018 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 542,13 0 542,13 Versamento Oneri CPDEL - Trasferimento ut: incentivo d.lgs. 50/2016 (quota) AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 1032,96 0 1032,96 Versamento Oneri CPDEL - Strade comunali: incentivo art 92 AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 402,27 0 402,27 Versamento Oneri CPDEL - Strade comuali: incentivo art 113 d.lgs. 50/2016 AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

15/05/2018 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 934,87 0 934,87 Versamento Oneri CPDEL - Riqualificazione via Bastioni: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 61,88 0 61,88 Versamento Oneri CPDEL - Frana via Inglesi: incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

15/05/2018 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 37,02 0 37,02 IRAP Riqualificazione via Bastioni: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 267,56 0 267,56 IRAP Strade comuali: incentivo art 113 d.lgs. 50/2016 AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 72,18 0 72,18 Versameno Oneri CPDEL - Scuola rodari antincendio: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 148,96 0 148,96 Versamento Oneri CPDEL - Maria Primina: incentivo da suddividere con innovazione e pre regolamento AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 40,4 0 40,4 IRAP Torrente sasso: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 224,52 0 224,52 IRAP - Muro via fontana loc. Borghetto incentivo d.lgs. 50/2017: spazi finanziari 2017 AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 571,67 0 571,67 Versamento IRAP - Via Penne nere: incentivo d.lgs 50/2016 AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

20/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15686 1426 14260 Trasferimento ut: scaffalature ALFA COSTRUZIONI EDILI SRL

20/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5478 498 4980 Trasferimento ut: n. 6 lucernai ALFA COSTRUZIONI EDILI SRL

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso ALLAVENA FRANCESCA

19/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 0,21 0 0,21 ACQUA | 000001 - NON CLASSIFICATO | OTTOBRE 2016 | PDF: 300985 | LUNGOMARE ARGENTINA 25 VC AMAIE S.P.A.

19/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 3,12 0,28 2,84 ACQUA | 000001 - NON CLASSIFICATO | SETTEMBRE 2016 | PDF: 300987 | VIA ARZIGLIA 999 VC AMAIE S.P.A.

19/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 37,44 3,4 34,04 ACQUA | PDF: 300989 | 020099 - ENTI | FEBBRAIO 2016 | CORSO REGINA MARGHERITA 43 VC AMAIE S.P.A.

19/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 40,56 3,69 36,87 ACQUA | PDF: 300989 | 020099 - ENTI | DICEMBRE 2015 | CORSO REGINA MARGHERITA 43 VC AMAIE S.P.A.

19/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 0,6 0 0,6 ACQUA | 020099 - ENTI | LUGLIO 2015 | CORSO REGINA MARGHERITA 43 VC AMAIE S.P.A.

19/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 3,9 0 3,9 ACQUA | 000001 - NON CLASSIFICATO | MARZO 2015 | LUNGOMARE ARGENTINA 25 VC AMAIE S.P.A.

17/04/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 164,32 0 164,32 Borse di studio art. 12 comma 1 lett. C) Libri di testo anno scol. 2017/2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/06/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 3476,77 0 3476,77 COMPETENZE: GIUGNO 2018 AMMINISTRATORI COMUNALI

15/05/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 10430,36 0 10430,36 COMPETENZE: MAGGIO 2018 AMMINISTRATORI COMUNALI

17/04/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 10430,36 0 10430,36 COMPETENZE: APRILE 2018 AMMINISTRATORI COMUNALI

18/06/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 15338,75 0 15338,75 INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO AMMINISTRATORI COMUNALI

16/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 101547,91 0 101547,91 Tpl 2018 - 1^ rata AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

13/06/2018 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 1744,6 589,6 1155 Progettazione Sagrato S.Ampelio (lotto 1-2) ARCHITETTO ALDO PANETTA

13/06/2018 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 1744,6 589,6 1155 Progettazione Sagrato S.Ampelio (lotto 1-2) ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA

29/05/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 3000 0 3000 Festa mamma 2018: evento "Quel pazzo pomeriggio..." ARIA DI FESTA ASS.CULTURALE

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 150 0 150 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso ARNONE ROBERTA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso ARRIGONI ANESETTI GIUSEPPINA

19/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 16470 3850 12620 Recupero e smaltimento sostanze pericolose in zona montenero ARS ECOLOGIA SRL

19/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 4880 0 4880 Recupero e smaltimento sostanze pericolose in zona montenero ARS ECOLOGIA SRL

12/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 627 0 627 Rotonda: parere igienico sanitario ASL 1 IMPERIESE

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso ASSANDRI MATTEO

08/05/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 9765 0 9765 Rassegna d'autore e d'amore - acconto - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT

08/05/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 4235 385 3850 Rassegna d'autore e d'amore ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL

24/04/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 700 0 700 XXXIII° inverno musicale - concerti - ASSOCIAZIONE MUSICALE PENTAGRAMMA

26/06/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 800 0 800 Concerto 23 giugno 2018 - "Septem ultima Verba" ASSOCIAZIONE MUSICALE TROUBAR CLAIR

04/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 634,4 114,4 520 Manutenzione mezzi AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO

06/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 152 0 152 Manutenzione mezzi AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO

06/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 158,6 28,6 130 Manutenzione mezzi AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO



26/06/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1415,36 255,23 1160,13 Servizio aci - pra anno 2018 Automobile Club d'Italia

13/04/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 751,52 0 751,52 Attraversamento e spese istruttoria e bolli AUTOSTRADA DEI FIORI SPA

16/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 181,6 32,75 148,85 Servizio telepass autostradale - anno 2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa



06/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 2559 399 2160 Scolmatore: stipula atti cessioni volontarie - compenso + imposte atti - MARAZZATO/RISPOLI - AVETA MARCO

06/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 2559 399 2160 Scolmatore: stipula atti cessioni volontarie - compenso + imposte atti - BOLMIDA/TARICCO - AVETA MARCO

06/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 2448 378 2070 Scolmatore: stipula atti cessioni volontarie - compenso + imposte atti - OGGERO - AVETA MARCO

13/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 2809 399 2410 Scolmatore: stipula atti cessioni volontarie - compenso + imposte atti AVETA MARCO

27/04/2018 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 112 0 112 VISITE FISCALI: periodo 01.01-31.08.2017vedi allegato AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso BALLESTRA ANDREA

27/04/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 244,65 0 244,65 Servizio di Tesoreria - commissioni pos - Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa

06/06/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 18,3 18,3 0 Spese postali su ccp 11589181 Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa


09/05/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 2992,56 539,64 2452,92 Addebito remunerazione seda I° trim. 2018 Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa


05/06/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 48,99 48,99 0 Spese bancarie su ccp 13314182 Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa



10/05/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 158,41 158,41 0 Spese postali su ccp 11517182 Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa



15/06/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 74,83 74,83 0 Spese postali su ccp 13314182 Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa

07/05/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 37,41 37,41 0 Spese postali su ccp 13314182 Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa


06/06/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 78,2 78,2 0 Spese su ccp 11517182 Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa





29/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 30 0 30 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017 - Piano 2014: accantonamento rivalsa obbligatoria tributo speciale 2004/2008 (idroedil 430.052,06-aimeri 15.783,16) BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV

29/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 375 0 375 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017 - Piano 2014: accantonamento rivalsa obbligatoria tributo speciale 2004/2008 (idroedil 430.052,06-aimeri 15.783,16) BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV

29/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 30 0 30 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017 - Tubazioni Montenero - Sasso (quota cap. 8830.58.1): - anac e diversi BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV

29/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 30 0 30 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017 - marciapiedi via aurelia BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV

29/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30 0 30 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017 - Manutenzione ascensori 2015/2016 : interventi straordinari BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV

29/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30 0 30 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017 - Fornitura gas naturale - 01.01.16-31.12.17 BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV

29/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30 0 30 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017 - Frana vasca di accumulo torrente Borghetto (int. A) - assicurazione verificatore interno BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV

23/05/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 850 153,28 696,72 Celebrazioni 25 aprile - accompagnamento musicale e spettacolo - BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLO' - CITTA' DI BORDIGHERA

06/04/2018 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1500 60 1440 Contributo ordinario anno accademico/musicale 2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 350 70 280 Canale scolmatore: espropri (quota imp. 935sub7 - sub 10 int. 8230.72.3 e spese notifica 3000 dedotti frazionamenti euro 18000 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) BARALE LUCIA


13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso BARONE TERESA

07/06/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 615 0 615 Rimborso spese di missione sostenute in occasione della partecipazione alla conferenza di presentazione della bandiera blu 2018, organizzato dalla FEE Italia a Roma il giorno 07/05/2018 BASSI MASSIMILIANO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 150 0 150 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso BASTIANELLI PATRIZIA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso BESTAGNO BARBARA

27/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 6348 5941,28 406,72 Adeguamento rischio sismico VILLA FELOMENA: progettazione e sicurezza BIANCHERI ING. PAOLO

27/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 8112 0 8112 Adeguamento rischio sismico VILLA FELOMENA: progettazione e sicurezza BIANCHERI ING. PAOLO

27/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 3120 0 3120 Adeguamento rischio sismico VILLA FELOMENA: progettazione e sicurezza BIANCHERI ING. PAOLO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 61 0 61 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso BIANCHERI SILVIA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso BIANCHERI STEFANO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso BIANCHI ANNA

28/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3654,82 659,07 2995,75 Manutenzione ascensori BIANCHI ASCENSORI

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso BIASI ELVIRA CATERINA

29/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 2854 0 2854 Lavori completamento via principessa Mafalda - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO BOERI BARBARA

06/04/2018 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1500 0 1500 Contributo ordinario stagione sportiva 2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/05/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 4473,36 0 4473,36 Liquidazione Esecuzione sentenze commissione tributaria 05.07.2016 (Madonna della Ruota) BORSATO DANIELA

03/05/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1708 308 1400 Assistenza software Icaro 2018 C&C SISTEMI SRL

08/05/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 0,13 0,13 0 Spese effetti insoluti C.R. GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

03/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 300 0 300 Contributo: APRILE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 300 0 300 contributo per pagamento spese alloggiative: MAGGIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/04/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 300 0 300 Contributo economico: MARZO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/06/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 735,66 132,66 603 Programma manifestazioni estive 2018: progettazione grafica, stampa e distribuzione materiale tipografico promozionale. Ideazione e realizzazione campagna pubblicictaria radiofonica e sul web CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO

21/05/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 4172,4 752,4 3420 Programma manifestazioni estive 2018: progettazione grafica, stampa e distribuzione materiale tipografico promozionale. Ideazione e realizzazione campagna pubblicictaria radiofonica e sul web CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO



03/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 300 0 300 Contributo pagamento spese alloggiative: APRILE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/04/2018 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 480,5 0 480,5 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018 CAPRARO EMANUELE

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso CAPUTO ROSA

13/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 6804,85 0 6804,85 Convenzione MARZO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 5974,34 0 5974,34 Convenzione aprile 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 6112,78 0 6112,78 Convenzione febbraio 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003



04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 150 0 150 Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, contributo mese di: MAGGIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003


04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 250 0 250 Contributo per integrazione reddito: MAGGIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003


05/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 1015,04 343,04 672 Campo sportivo arziglia: messa sicurezza e sistemazione campo post mareggiata - rilievo CAVAZZANA GERMANO

19/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 180 32,46 147,54 Gestione porto: beni e servizi Centro legno

05/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25 4,51 20,49 Materiali Centro legno

17/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 924,3 166,68 757,62 Materiali Centro legno



12/06/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 10603,75 0 10603,75 Ruolo tari 2018: stampa imbustamento postalizzazione CESI SRL

12/06/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 9882,73 1782,13 8100,6 Ruolo tari 2018: stampa imbustamento postalizzazione CESI SRL

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso CIALONE CRISTINA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 150 0 150 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso CICCIA ARCANGELO

06/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1136,27 43,7 1092,57 Refezione scolastica febbraio 2018 - esenti - CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

24/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 10791,91 415,07 10376,84 Refezione scolastica marzo 2018 CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

18/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 9327,59 358,75 8968,84 Refezione scolastica aprile 2018 CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

18/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 2047,21 78,74 1968,47 Refezione scolastica aprile 2018 CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

27/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1093,12 42,04 1051,08 Esenzione dal pagamento refezione scolastica marzo 2018 CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

24/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 2397,2 92,2 2305 Refezione scolastica marzo 2018 CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

18/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 968,47 37,25 931,22 Esenzione dal pagamento refezione scolastica aprile 2018 CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso CIRONTE GIADA

22/05/2018 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 14333,78 2584,78 11749 Villa Regina Margherita: indagini geognostiche CITIEMME SRL

10/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 183 33 150 Appalto gestione depuratore: 01.03.2018-28.02.2019 spese pubblicazione e anac CLASSPI Spa

10/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 305 55 250 Appalto gestione depuratore: 01.03.2018-28.02.2019 spese pubblicazione e anac CLASSPI Spa

10/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 1026,31 185,07 841,24 Materiali CME TASSELLI SRL




19/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 94,95 17,12 77,83 Gestione porto: beni e servizi CME TASSELLI SRL

13/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 90,43 16,31 74,12 Forniture materiali idrico CME TASSELLI SRL

13/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 1511,48 272,56 1238,92 Pagamento Fatture come da tabella allegata CME TASSELLI SRL

29/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 1872,7 337,7 1535 Copertine libri biblioteca COLIBRI' SYSTEM SPA

17/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 998,61 0 998,61 Gara refezione scolastica: esperto nutrizionista (Leuzzi - Benincasa - dipendenti enti) COMMISSIONE GARA

24/04/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 3000 0 3000 Sanremoinfiore 2018 (quota) COMPAGNIA CARRISTI "CHELI DU CARRU"

19/06/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 9000 0 9000 Sanremoinfiore 2018 (saldo) COMPAGNIA CARRISTI "CHELI DU CARRU"

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 18,91 1,71 17,2 Acqua stabile piazza del popolo COMUNE DI BORDIGHERA

16/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 10739,73 10739,73 0 Cavetu: scomputo opere 01.01.2018-22.04.2018 COMUNE DI BORDIGHERA

05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 130,8 0 130,8 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 33) - carta, cancelleria, stampati COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10 0 10 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 4) - carburanti e lubrificanti COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 12,5 0 12,5 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 2) - missioni COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO



05/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 10 0 10 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 39) - manutenzione mezzi COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 48 0 48 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 43) - carta, cancelleria, stampati COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 65 0 65 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 9) - manutenzione mezzi COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 40 0 40 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 17) - spese per vestiario e buffetteria del personale. COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 9,88 0 9,88 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 45) - spese postali uffici e servizi comunali COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO


05/04/2018 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 140 0 140 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 11) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO



05/04/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 4 0 4 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 41) - missioni COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO




05/04/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 9,9 0 9,9 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 38) - spese postali uffici e servizi comunali COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 65,5 0 65,5 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 1) - iniziative istituzionali: acquisto beni COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO


05/04/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 34 0 34 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 27) - spese per liti,arbitraggi e risarcimenti. COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO


05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 7,8 0 7,8 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 10) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 197,24 0 197,24 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 44) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 190 0 190 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 30) - Spese manutenzione ordinaria stabili comunali COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO



05/04/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 17,8 0 17,8 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 22) - Missioni Amministratori COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO



05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23,5 0 23,5 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 6) - altro materiale - interventi in economia COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 40 0 40 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 28) - carburanti e lubrificanti COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 5,75 0 5,75 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 42) - spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici. COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 72 0 72 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 23) - spese di rappresentanza - beni COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 247,88 0 247,88 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 25) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.01.03.000 Flora e Fauna 42 0 42 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 18) - materiali COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO


05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25 0 25 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 31) - materiale informatico COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 100 0 100 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 15) - spese di rappresentanza - beni COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO


05/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 70 0 70 Rimborso spese economato primo trimestre 2018 (Buono 21) - materiale informatico COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

29/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 60 0 60 Contributo anziani aprile 2018 quota (Biancheri Mario) Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 1200 0 1200 Contributo anziani aprile 2018 quota (Biancheri Mario) Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 1260 0 1260 Contributo anziani maggio 2018 quota (Biancheri Mario) Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/04/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 1122 0 1122 Integrazione retta mese di Marzo 2018 per conto dell&apos,ospite Facchetti Bortolo Egidio Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 642,24 0 642,24 SPESE CONDOMINIALI Manutenzione straordinaria tubazione scarico pluviale CONDOMINIO VIA DRITTA

18/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 41235,1 7435,84 33799,26 Manutenzione verde orizzontale febbraio/aprile COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO

22/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1804,19 0 1804,19 Verde verticale COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO

05/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 199,29 0 199,29 Verde verticale COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO

22/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4177,68 1078,7 3098,98 Verde verticale COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO

05/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3978,39 753,35 3225,04 Verde verticale COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO

05/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2776,96 500,76 2276,2 Verde verticale 2017/2018 COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO



04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 300 0 300 Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia, mese di MAGGIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/06/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1218,17 219,67 998,5 Pulizia mercato coperto MAGGIO 2018 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA

17/05/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1218,17 219,67 998,5 Pulizia mercato coperto aprile 2018 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA

24/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 708,8 140,8 568 Pulizia straordinaria fine cantiere COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA

13/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 195,2 35,2 160 Elezioni politiche 04.03.2018: pulizia seggi COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA

13/04/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1218,17 219,67 998,5 Pulizia mercato coperto marzo 2018 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA

29/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 72 0 72 Pulizia straordinaria fine cantiere COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso COTTA ANTONIO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso CRENNA MARIKA

03/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 378,2 68,2 310 Scolmatore: recinzione lato nord proprietà Chiarcossi - fornitura copertine cemento CRISAFULLI GIORGIO

04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 400 0 400 contributo per pagamento spese alloggiative sig. Loqmane Mohammed: MAGGIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

03/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 400 0 400 Contributo pagamento spese alloggiative Sig. Loqmane Mohammed: APRILE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003


13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso CURRA' PASQUALE

19/06/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 91,96 8,36 83,6 Salato DE BENEDETTI ANGELO

26/06/2018 U.2.02.02.02.000 Patrimonio naturale non prodotto 1743,5 158,5 1585 Rotatoria Piani Borghetto: piante rustiche DE FAVERI PAOLO

02/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 21671,32 1970,12 19701,2 Infiltrazioni Cavetu: lavori DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL

26/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 27500 2500 25000 Tubazioni località Montenero e Sasso DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL

17/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 1109,2 200,02 909,18 Materiali DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.

22/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 9743,44 3373,55 6369,89 Gestione depuratore settembre/dicembre 2017 DEGREMONT SPA

22/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27365,65 244,2 27121,45 Gestione depuratore settembre/dicembre 2017 - Trattenuti consumi acqua potabile a carico della ditta appaltatrice DEGREMONT SPA

22/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27831,83 2530,17 25301,66 Gestione depuratore sttembre/dicembre 2017 - fattura ditta TECNOEDIL DEGREMONT SPA

22/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27831,83 2530,17 25301,66 Gestione depuratore SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - fattura ditta ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA DEGREMONT SPA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 150 0 150 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso DICERTO ALBINO

27/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 273,89 49,39 224,5 VENDITA - Fornitura carta e cancelleria per uffici comunali DIMA SRLS



27/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 227,36 41 186,36 VENDITA - Fornitura carta e cancelleria per uffici comunali DIMA SRLS

04/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19,89 3,59 16,3 VENDITA - Fornitura carta e cancelleria per uffici DIMA SRLS















13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso DIOTTI SUSANNA

12/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 268503,59 24409,42 244094,17 Servizio raccolta nu MAGGIO 2018 DOCKS LANTERNA Spa

09/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 268503,59 24409,42 244094,17 Servizio raccolta nu APRILE 2018 DOCKS LANTERNA Spa

06/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 268503,59 24409,42 244094,17 Servizio raccolta nu marzo 2018 DOCKS LANTERNA Spa

19/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 6018,46 1085,3 4933,16 Utenze energia elettrica palazzetto sport - MAGGIO 2018 - Dolomiti Energia S.p.a.

24/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 6474,15 1167,47 5306,68 Utenze energia elettrica palazzetto sport - MARZO 2018 - Dolomiti Energia S.p.a.

21/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 5710,32 1029,73 4680,59 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50144295 COMUNE DI BORDIGHERA - Dolomiti Energia S.p.a.

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso DONATO CRISTINA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso DUBERTI ALESSANDRA

09/04/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 24,66 0 24,66 Recupero spese bollo Art.13 c. 2 bis tariffa dal 01.01.2018 al 31.03.2018 (conto economato) ECONOMO COMUNE DI BORDIGHERA

27/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 8760,4 796,4 7964 Lavori urgenti e straordinari rete idrica: lavori EDIL RESET SRL

27/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 14105,3 1282,3 12823 Manutenzione straordinaria rete idrica: lavori EDIL RESET SRL

27/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 12155 1105 11050 Manutenzione straordinaria rete idrica: lavori EDIL RESET SRL

26/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 45,61 8,22 37,39 Pagamento Fatture come da tabella allegata EF 90 SRL

19/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 187,58 33,83 153,75 Materiali EF 90 SRL



26/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 687,9 124,05 563,85 Fari ii.pp. ficus retro palazzo garnier - spazi finanziari 2018 EF 90 SRL



10/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 4587,2 827,2 3760 Lampade diverse (n. 396) - spazi finanziari 2017 EF 90 SRL



13/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 30,83 5,56 25,27 Forniture materiali idrico EF 90 SRL

06/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 588,65 5,28 583,37 prontuari violazioni cds EGAF EDIZIONI SRL



28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 35,43 6,39 29,04 Pagamento Fatture come da tabella allegata ENEL ENERGIA Spa

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 4,76 0,86 3,9 Utenze energia elettrica in regime di salvaguardia marzo 2018 ENEL ENERGIA Spa

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 22,08 3,98 18,1 Utenze energia elettrica in regime di salvaguardia marzo 2018 ENEL ENERGIA Spa

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 3,68 0 3,68 Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE 2018 - campo sportivo - ENERGETIC SPA

20/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1664,59 0 1664,59 Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - mense - ENERGETIC SPA

20/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 6457,33 2532,31 3925,02 Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 ENERGETIC SPA

20/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 187,42 0 187,42 Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - ex chiesa anglicana - ENERGETIC SPA

20/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 3489,5 0 3489,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata ENERGETIC SPA

20/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1460,75 0 1460,75 Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - palazzo del parco - ENERGETIC SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 86,5 0 86,5 Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE 2018 - centro anziani/disabili/cag - ENERGETIC SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1108,6 0 1108,6 Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE 2018 - scuole - ENERGETIC SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19,08 0 19,08 Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE 2018 - acquedotto - ENERGETIC SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 727,65 553,45 174,2 Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE 2018 - stabili - ENERGETIC SPA

20/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 3,72 0 3,72 Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - campo sportivo - ENERGETIC SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 403,62 0 403,62 Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE 2018 - biblioteca - ENERGETIC SPA

20/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 78,18 0 78,18 Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - acquedotto - ENERGETIC SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 22,45 0 22,45 Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE 2018 - ex chiesa anglicana - ENERGETIC SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11,79 0 11,79 Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE 2018 - asilo nido - ENERGETIC SPA

20/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 89,3 0 89,3 Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - asilo nido - ENERGETIC SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 622,17 0 622,17 Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE 2018 - mense - ENERGETIC SPA

20/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 711,69 0 711,69 Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - centro anziani/disabili/cag - ENERGETIC SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 79,89 0 79,89 Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE 2018 - palazzo del parco - ENERGETIC SPA

05/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 517,81 93,38 424,43 Pagamento Fattura N. V2/550710 del 31.05.2018 (quota) ERREBIAN Spa

05/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 832,64 150,14 682,5 Pagamento Fattura N. V2/550710 del 31.05.2018 (saldo) ERREBIAN Spa




13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso FALCO SIMONA




07/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 230 0 230 Contributo minori per servizi scolastici: GIUGNO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 230 0 230 Contributo minori per servizi scolastici: Maggio 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2213,57 452,5 1761,07 Pagamento Fatture come da tabella allegata FASTWEB Spa

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 35,38 0 35,38 Utenze linee dati aprile 2018 - scuola - FASTWEB Spa

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 43,82 7,9 35,92 Utenze linee dati marzo 2018 - webcam - FASTWEB Spa

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 43,82 7,9 35,92 Utenze linee dati marzo 2018 - cimitero - FASTWEB Spa

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 37,48 0 37,48 Utenze linee dati aprile 2018 - internet biblioteca - FASTWEB Spa

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 35,38 0 35,38 Utenze linee dati aprile 2018 - IAT - FASTWEB Spa

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 160,57 7,9 152,67 Pagamento Fatture come da tabella allegata FASTWEB Spa

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 70,76 0 70,76 Utenze linee dati aprile 2018 - porto - FASTWEB Spa

05/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 1330 239,84 1090,16 Bandiere blu spiagge - anno 2018 FEEE ITALIA Onlus

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso FERRARI FABIO

03/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 400 0 400 Contributo pagamento spese alloggiative Sig.ra Tymonschuk Olga: APRILE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 400 0 400 contributo per pagamento spese alloggiative sig.ra Tymonschuk Olga: MAGGIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003


13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso FICARRA SILVIA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso FILIP ISABELLA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso FIORINI VALENTINA

19/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5075,2 1715,2 3360 Plesso scolastico via napoli: progettazione fattibilità FOLLI ANDREA

10/04/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 1700 0 1700 Compartecipazione rette gennaio/marzo 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/04/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 850 0 850 Compartecipazione rette gennaio/marzo 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/04/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 385 0 385 Rette ricovero 01.01-31.03 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/04/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 770 0 770 Rette ricovero 01.01-31.03 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 2100 0 2100 Pagamento Fatture come da tabella allegata Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 2506 0 2506 Inserimento di minore presso struttura educativa - aprile 2018 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso FRANCO SABINA

12/06/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 3000 0 3000 Ricarica Matrix matricola n. 54120066 FRANCOPOST SRL




13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso FRASCOLLA NICOLA

10/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 1958,1 353,1 1605 Scolmatore: recinzione cancello proprietà chiarcossi FRATELLI CIARMA DI MARCELLO CIARMA & C. SNC



13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso GARINO MARCO

17/05/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 3045,12 1029,12 2016 Giudizio gm 10/2015 - transazione Lloyd GENNA PIER GIUSEPPE AVVOCATO

17/05/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 4085,3 1600 2485,3 Pratica appello comune/cema GENNA PIER GIUSEPPE AVVOCATO

17/05/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 6065,1 1830,4 4234,7 Pratica appello comune/cema GENNA PIER GIUSEPPE AVVOCATO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso GEVA MIRCO

21/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso GILETTA ALICE




04/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 380 0 380 Contributo spese locazione (Chiesi Mattia) mese di: Maggio 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 380 0 380 Contributo spese locazione (Chiesi Mattia) mese di: Giugno 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/05/2018 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 866,65 33,33 833,32 Abbonamento DEJure GIUFFRE'A. EDITORE SPA

08/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 59207,01 5382,46 53824,55 Frana via Inglesi: lavori GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.

27/04/2018 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 761,28 257,28 504 Bordighera alta via Bastioni: progettazione impianto elettrico Gramagna Fabio

04/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 30600 6120 24480 CESSIONE DELL'AREA NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI VIA PRINCIPESSA MAFALDA. GRATTAROLA MARIA

04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 200 0 200 Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia, mese di MAGGIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003



13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso GUGLIELMI RAFFAELLA




13/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 3972,23 716,3 3255,93 Pagamento Fatture come da tabella allegata HYDROS SAS



21/05/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 350 13,46 336,54 Festa mamma 2018: evento "Cappuccetto rock" I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.

05/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 390,44 70,41 320,03 Parcometri: servizio ritiro e contazione monete - APRILE 2018 - I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA


04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 300 0 300 contributo per pagamento spese alloggiative sig.ra Khalfaqui Milouda: MAGGIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

03/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 300 0 300 Contributo pagamento spese alloggiative Sig.ra khalfaoui Milouda: APRILE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 13687,67 1244,33 12443,34 Smaltimento rifiuti biodegradabili marzo 2018 IDRO EDIL Srl

22/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 681,48 61,95 619,53 Smaltimento vaglio Aprile 2018 IDRO EDIL Srl

22/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 36411,72 3310,16 33101,56 Pagamento Fatture come da tabella allegata IDRO EDIL Srl

17/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 515,11 46,83 468,28 Smaltimento sabbie marzo 2018 IDRO EDIL Srl

17/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 646,31 58,76 587,55 Smaltimento vaglio marzo 2018 IDRO EDIL Srl

02/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 4930,5 448,23 4482,27 Adeguamento tariffa dal 01.07.17 al 30.11.17 IDRO EDIL Srl

17/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 18253,63 1659,42 16594,21 Smaltimento rsu marzo 2018 IDRO EDIL Srl

17/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 1800 0 1800 Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni aprile 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 1860 0 1860 Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni maggio 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/04/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 1860 0 1860 Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni marzo 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/04/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 549 99 450 Pubblicazioni anno 2018 IL SOLE 24 ORE SPA

17/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 2010 0 2010 Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni aprile 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 2077 0 2077 Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni marzo 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 2077 0 2077 Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni maggio 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 476,36 85,9 390,46 Asfalti: via vitt.emanuele-via ulivi-fraz sasso - lavori IMPRE.C SRL

27/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 48,8 8,8 40 Firma digitale (Toni) INFOCERT SPA

05/04/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 285,3 0 285,3 Remunerazione sede 3° trimestre 2017 - pagamenti nin pervenuti - INTESA SANPAOLO S.P.A.

16/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 327,15 0 327,15 Contributo acquisto copritermosifoni (alunni disabili) ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA

04/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1000 0 1000 Adesione quota 2018 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA

13/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 538,27 97,06 441,21 Fornitura carburante: Marzo 2018 - Riepilogo Gestionale N° 38G00g7m italiana petroli S.p.A.

13/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 50,01 9,02 40,99 Fornitura carburante: Marzo 2018 - Riepilogo Gestionael N° 38G00g7n italiana petroli S.p.A.

13/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 663,99 119,75 544,24 Fornitura carburante: Marzo 2018 Riepilogo Gestionale N° 38G00g7k italiana petroli S.p.A.

13/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 725,75 130,88 594,87 Fornitura carburante: Marzo 2018 - Riepilogo Gestionale N° 38G00g7I italiana petroli S.p.A.

08/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 528,54 95,31 433,23 Fornitura carburante tramite fuel card mese di: Aprile 2018 - Riepilogo gestionale N° 38G00hbm italiana petroli S.p.A.

13/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 14,65 2,64 12,01 Fornitura carburante: Marzo 2018 - Riepilogo Gestionale N° 38G00g7o italiana petroli S.p.A.

08/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 566,45 102,15 464,3 Fornitura carburante tramite fuel card mese di: Aprile 2018 - Riepilogo gestionale N° 38G00hbI italiana petroli S.p.A.

08/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 431,52 77,81 353,71 Fornitura carburante tramite fuel card mese di: Aprile 2018 - Riepilogo gestionale N° 38G00hbk italiana petroli S.p.A.

08/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 30 5,41 24,59 Fornitura carburante tramite fuel card mese di: Aprile 2018 - Riepilogo gestionale N° 38G00hbo italiana petroli S.p.A.

08/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 13,85 2,5 11,35 Fornitura carburante tramite fuel card mese di: Aprile 2018 - Riepilogo gestionale N° 38G00hbn italiana petroli S.p.A.

12/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12,46 2,25 10,21 Fornitura carburante tramite fuel card mese di Maggio 2018 - Riepilogo Gestionale N° 38/G00o98 italiana petroli S.p.A.

12/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 425,59 76,73 348,86 Fornitura carburante tramite fuel card mese di Maggio 2018 - Riepilogo Gestionale N° 38G00o96 italiana petroli S.p.A.

12/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 728,07 131,29 596,78 Fornitura carburante tramite fuel card mese di Maggio 2018 - Ripilogo Gestionale N° 38G00o99 e quota Riepilogo Gestionale N° 38G00o95 italiana petroli S.p.A.

12/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 793,62 143,11 650,51 Fornitura carburante tramite fuel card mese di Maggio 2018 - Riepilogo Gestionale N° 38G00o95 italiana petroli S.p.A.

12/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 52,54 9,47 43,07 Fornitura carburante tramite fuel card mese di Maggio 2018 - Riepilogo Gestionale N° 38G00o9a italiana petroli S.p.A.

12/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 127,69 23,03 104,66 Fornitura carburante tramite fuel card mese di Maggio 2018. Riepilogo Gestionale N° 38G00o97 e quota su Riepilogo Gestionale N° 368G00o95 italiana petroli S.p.A.

12/06/2018 U.2.02.03.02.000 Software 924,24 166,67 757,57 VENDITA ITALWARE SRL

24/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 4780,53 227,64 4552,89 Nido infanzia "Isola che non c'è" marzo 2018 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

27/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 5056,93 320,31 4736,62 Assistenza socio educativa minori marzo 2018 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

27/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1866,31 88,87 1777,44 Servizio sportello sociale marzo 2018 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

27/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 5276,29 251,25 5025,04 Nido infanzia "Isola che non c'è" maggio 2018 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

27/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 2266,24 107,92 2158,32 Servizio di sportello MAGGIO 2018 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

27/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 7898,5 376,12 7522,38 Assistenza socio-educativa minori MAGGIO 2018 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

26/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 5028,41 239,45 4788,96 Nido infanzia "Isola che non c'è" APRILE 2018 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

27/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1669,57 0 1669,57 Assistenza socio educativa minori marzo 2018 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

29/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1866,31 88,87 1777,44 Servizio sportello sociale aprile 2018 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

24/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 4780,53 227,64 4552,89 Nido infanzia "Isola che non c'è" febbraio 2018 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

29/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 4965,72 236,46 4729,26 Assistenza socio-educativa minori aprile 2018 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

27/04/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 407,02 0 407,02 Teleassistenza JULIET INFORMATICA SRL

27/04/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 863,38 384,78 478,6 Teleassistenza JULIET INFORMATICA SRL

27/04/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 863,38 0 863,38 Teleassistenza JULIET INFORMATICA SRL

27/04/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 603,9 108,9 495 Assistenza sistemistica JULIET INFORMATICA SRL




27/04/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 513,32 92,57 420,75 Rinnovo licenze programmi server JULIET INFORMATICA SRL

27/04/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 1097,91 923,92 173,99 Noleggio sistemi operativi KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.

27/04/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 1097,91 0 1097,91 Noleggio sistemi operativi KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.

















13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso LANZA ERMANNO


06/04/2018 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 65 0 65 Abbonamento 2017 LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.

24/04/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1000 0 1000 Stagione teatrale 2018 LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE



10/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 303,57 51,86 251,71 Appalto gestione depuratore: 01.03.2018-28.02.2019 spese pubblicazione e anac LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.

09/04/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 1466,41 261,55 1204,86 Concessione gestione palazzetto sport: spese pubblicità LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.

22/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 641,85 112,86 528,99 Rotonda: pubblicazione variante g.u. LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.

22/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3682,68 0 3682,68 VENDITA LINEAUFFICIO DI F. MELLANO & C SNC

22/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 33757,9 6751,58 27006,32 VENDITA LINEAUFFICIO DI F. MELLANO & C SNC

24/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 6550,4 1181,22 5369,18 Appalto servizi cimiteriali marzo 2018 LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

13/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 6550,4 1181,22 5369,18 Appalto servizi cimiteriali aprile 2018 LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS


29/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 217762,7 39268,68 178494,02 Rotonda S. Ampelio: 5° SAL M.E.G.A. RES SRL

17/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 167401,2 30187,1 137214,1 Rotonda s.ampelio SAL 4 M.E.G.A. RES SRL

13/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1000,4 180,4 820 Manutenzione impianti videosorveglianza M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL

12/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1000,4 180,4 820 Manutenzione impianti videosorveglianza GIUGNO 2018 M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL

08/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1000,4 180,4 820 Manutenzione impianti videosorveglianza M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL

29/05/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 8881,6 3001,6 5880 Ricorso cassazione procedimento 3443/2013 (Svolta) M.P.D.M LEX

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso MACCARIO GIULIO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso MACCARIO STEFANIA

29/05/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 178,5 0 178,5 Stampa e notifica verbali cds MAGGIOLI SPA

06/04/2018 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 524,6 94,6 430 Abbonamento "La gazzetta degli enti locali" MAGGIOLI SPA

16/04/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2207,89 116,69 2091,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata MAGGIOLI SPA

16/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 305,61 55,11 250,5 Contrassegni invalidi MAGGIOLI SPA


22/05/2018 U.1.03.02.10.000 Consulenze 2080 0 2080 Aggiornamento catastale immobili comunali MARIN SIMONE

13/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 2000 0 2000 Immobile via Lamboglia: sicurezza MARINO ING. ANDREA


27/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 455,85 82,2 373,65 Materiali MASALA SRL

03/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 682,36 123,05 559,31 Pagamento Fatture come da tabella allegata MASALA SRL

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso MASCIADRI VERONICA

22/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 1500 0 1500 Riqualificazione Piazza Stazione - corso Italia: verifica archeologica - spazi finanziari 2018 MASTRANTUONO CLAUDIO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso MAZZA CARLOTTA

17/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 483,12 87,12 396 Rilegatura registri stato civile anno 2017 MG Servizi Tipografici S.r.l.

07/06/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 580,48 104,68 475,8 Programma manifestazioni estive 2018: progettazione grafica, stampa e distribuzione materiale tipografico promozionale. Ideazione e realizzazione campagna pubblicictaria radiofonica e sul web MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI

05/06/2018 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 20 0 20 RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE Corso aggiornamento "Interventi ripristino e mitigazione vulnerabilità sismica" Imperia 31.05.2018 MICELI GIAMBATTISTA

05/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 311,1 106,1 205 Analisi chimiche rifiuti depuratore MICROLAB DI DR. DEL BECCARO ROBERTO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 150 0 150 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso MONDA BENEDETTA

27/04/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 922,43 166,34 756,09 Acquisto contenitori in plastica per archiviazione documentii e altro materiale affidamento diretto tramite MONDOFFICE S.r.l.

05/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 390,16 70,36 319,8 Acquisto materiale per gli uffici comunali - affidamenti dirette tramite MEPA a ditte diverse MONDOFFICE S.r.l.

14/06/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 379,5 0 379,5 Costituzione giudizio prot. 8311/2018 chiamata in causa Agenzia Demanio: contributo unificato MONTANARO UMBERTO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso MORENO ELENA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso MORENO GIACOMO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso MORI DAVIDE

17/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 438,76 79,12 359,64 Forniture materiali idrico MORO S.r.l.


17/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 67,1 12,1 55 Materiali MORO S.r.l.

17/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 214,46 38,67 175,79 Materiali MORO S.r.l.


19/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 77,68 14,01 63,67 Materiali MORO S.r.l.

06/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2226,08 401,42 1824,66 Pagamento Fatture come da tabella allegata MORO S.r.l.


04/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 290,71 52,42 238,29 Pagamento Fatture come da tabella allegata MORO S.r.l.

13/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 1411,68 254,57 1157,11 Pagamento Fatture come da tabella allegata MORO S.r.l.


27/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 104,3 18,81 85,49 Scolmatore: recinzione lato nord - materiale squadra operai MORRA DANIELE

05/06/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 5790,12 1044,12 4746 Manutenzione e assistenza software imu tasi (compreso asp) MUNICIPIA SPA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 150 0 150 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso MURATORE CLAUDIO

02/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 134,2 24,2 110 Elezioni politiche 04 marzo 2018: acquisto n. 10 cartelli per sezioni elettorali MYO SRL

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 150 0 150 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso NERVINO LUCA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso NESETTI FRANCESCA

05/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14188,66 2559,28 11629,38 Pagamento Fatture come da tabella allegata NOVA AEG SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 141,48 25,51 115,97 Utenze energia elettrica APRILE 2018 - ex chiesa anglicana - NOVA AEG SPA



05/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 227,47 41,02 186,45 Utenze energia elettrica parcheggio tennis - febbraio 2018 - NOVA AEG SPA

05/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 335,35 60,47 274,88 Utenze energia elettrica luminarie - febbraio 2018 - NOVA AEG SPA


05/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 633,16 114,18 518,98 Utenze energia elettrica febbraio 2018 - palazzo del parco - NOVA AEG SPA



28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 535,31 96,53 438,78 Utenze energia elettrica APRILE 2018 - - palazzo del parco - NOVA AEG SPA




05/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 438,24 79,03 359,21 Utenze energia elettrica febbraio 2018 - biblioteca - NOVA AEG SPA

05/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 187,31 33,75 153,56 Utenze energia elettrica febbraio 2018 - ex chiesa anglicana - NOVA AEG SPA


05/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 117,2 21,12 96,08 Utenze energia elettrica IAT - febbraio 2018 - NOVA AEG SPA


28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 900,35 162,36 737,99 Utenze energia elettrica APRILE 2018 - porto - NOVA AEG SPA

05/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1107,31 199,56 907,75 Utenze energia elettrica febbraio 2018 - porto - NOVA AEG SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 585,73 105,62 480,11 Utenze energia elettrica APRILE 2018 - mercato coperto - NOVA AEG SPA

05/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 562,96 101,4 461,56 Utenze energia elettrica febbraio 2018 - mercato coperto - NOVA AEG SPA


28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 22,18 4 18,18 Utenze energia elettrica APRILE 2018 - cimitero - NOVA AEG SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 146,85 26,48 120,37 Utenze energia elettrica iat - APRILE 2018 - NOVA AEG SPA



28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30896,3 5571,46 25324,84 Utenze energia elettrica ii.pp. - APRILE 2018 - NOVA AEG SPA


28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 232,89 42 190,89 Utenze energia elettrica APRILE 2018 - parcheggio tennis - NOVA AEG SPA

28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 272,16 49,08 223,08 Utenze energia elettrica APRILE 2018 - luminarie - NOVA AEG SPA




28/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 74,38 13,41 60,97 Utenze energia elettrica asilo nido - APRILE 2018 - NOVA AEG SPA




03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 176,2 31,77 144,43 Utenze energia elettrica marzo 2018 - ex chiesa anglicana - NOVA AEG SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 450,58 81,25 369,33 Utenze energia elettrica marzo 2018 - biblioteca - NOVA AEG SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 677,03 122,09 554,94 Utenze energia elettrica MARZO 2018 - palazzo del parco - NOVA AEG SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 171,11 30,86 140,25 Utenze energia elettrica MARZO 2018 - IAT - NOVA AEG SPA


03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 265,45 47,87 217,58 Utenze energia elettrica MARZO 2018 - tennis - NOVA AEG SPA



03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 94,34 17,01 77,33 Utenze energia elettrica MARZO 2018 - asilo nido - NOVA AEG SPA


03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 597,25 107,7 489,55 Utenze energia elettrica MARZO 2018 - mercato coperto - NOVA AEG SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1078,61 194,5 884,11 Utenze energia elettrica MARZO 2018 - porto - NOVA AEG SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 317,83 57,31 260,52 Utenze energia elettrica MARZO 2018 - luminarie - NOVA AEG SPA

19/06/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 398,24 18,96 379,28 Assistenza scolastica alunno disabile maggio 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/04/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 488,75 23,27 465,48 Assistenza scolastica alunno disabile marzo 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/05/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 398,24 18,96 379,28 Assistenza scolastica alunno disabile aprile 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/04/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 3015,84 543,84 2472 Canone annuale assistenza e manutenzione sebina 2018 ON LINE SNC

19/06/2018 U.2.02.01.07.000 Hardware 800 237,17 562,83 Fornitura Thin Client 2018 e HD OOP SYSTEMS SRL

19/06/2018 U.2.02.01.07.000 Hardware 515,23 0 515,23 Fornitura Thin Client 2018 e HD OOP SYSTEMS SRL

09/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1561,6 281,6 1280 Precipitazioni nevose: lavori imprevisti sicurezza stradale ORENGO COSTRUZIONI SRL

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso PACCHIAROTTI NADIA




13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 150 0 150 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso PARACINI MAURO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 150 0 150 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso PARDINI MARCO




27/04/2018 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 7422,48 2508,48 4914 Saldo onorario per progettazione preliminare nuova sede COC-COM PELLEGRINO MARCO Ingegnere Civile

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 620,98 0 620,98 Risanamento ponte lungomare rio borghetto: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 3504,49 0 3504,49 Strade comuali: incentivo art 113 d.lgs. 50/2016 PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 532,46 0 532,46 Immobile via Lamboglia: incentivo personale art. 113 d.lgs. 50/2016 PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 281,88 0 281,88 Maria Primina: incentivo da suddividere con innovazione e pre regolamento PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1150,25 0 1150,25 Trasferimento ut: incentivo d.lgs. 50/2016 (quota) PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 126,4 0 126,4 Messa sicurezza scoli acque bianche sasso - borghetto:incentivo PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1735,52 0 1735,52 Strade comunali: incentivo art 92 PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 626,02 0 626,02 Box mercato coperto: incentivo d.lgs. 50/2016 PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 376,4 0 376,4 Ringhiera: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 2464,01 0 2464,01 Frana via Inglesi: incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 785,73 0 785,73 Scuola rodari antincendio: Incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 347,69 0 347,69 Tubazione interrata parcheggio pubblico frazione sasso: incentivo art. 113 d.lgs50/2017 PERSONALE SERVIZI TECNICI

15/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 873,6 0 873,6 Via Penne nere: incentivo d.lgs 50/2016 PERSONALE SERVIZI TECNICI

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso PIROCCA RENATA

17/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 32,64 5,89 26,75 Manutenzione mezzi PISANO GOMME SAS




08/05/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 14,64 2,64 12 B=099918201804519862 - Canone BPIOL anno 2016 POSTE ITALIANE S.p.a.

19/06/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 127,68 127,68 0 Iva su posta light POSTE ITALIANE S.p.a.

28/05/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 176,77 176,77 0 Iva su posta light POSTE ITALIANE S.p.a.

08/05/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 69,61 69,61 0 Pagamento Fatture come da tabella allegata POSTE ITALIANE S.p.a. D.C.G.C./S.C.A. Servizi Vari Fat.

09/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 305 55 250 Risettaggio del sistema antitaccheggio PRIXITALIA SRL

13/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 738 0 738 Contributi integrazione rette di ricovero anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva maggio 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/04/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 738 0 738 Contributi integrazione rette di ricovero anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva marzo 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 690 0 690 Contributi integrazione rette di ricovero anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva aprile 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso RAIMONDI LUIGI

17/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 414,24 114,24 300 Donazione terreno Sasso per realizzazione giardino bimbi: spese notarili RAITI CARLO

06/04/2018 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1500 665,44 834,56 Contributo ordinario stagione sportiva 2017. Trattenuto dal presente contributo il Canone di concessione palestra Conrieri anno 2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 61 0 61 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso RATTO ANDREA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso RAVOTTI SILVIA

08/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 225 0 225 ACCERT. 652 - CAP. 2517/2017 - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC REGIONE LIGURIA

12/06/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 713,19 122,57 590,62 Indennità occupazione immobile piazza eroi - servizi igienici RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

05/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1978,11 356,71 1621,4 Gestione porto: beni e servizi RIVAMARE SRL

19/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4019,66 724,86 3294,8 Gestione porto: beni e servizi RIVAMARE SRL

19/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 6998,15 636,2 6361,95 Trasporto scolastico MAGGIO 2018 RIVIERA TRASPORTI SPA

18/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 4998,68 454,43 4544,25 Trasporto scolastico aprile 2018 RIVIERA TRASPORTI SPA

16/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 6109,48 555,41 5554,07 Trasporto scolastico marzo 2018 RIVIERA TRASPORTI SPA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso ROBOTTI ALESSIA

05/06/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 854 154 700 Festeggiamenti s.ampelio 2018 - fornitura e posa blocchi cemento armato e successiva rimozione - ROBOTTI FABRIZIO

29/05/2018 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 6288,45 2125,22 4163,23 Regolamento edilizio ROGGERI CRISTINA

22/05/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 2823,08 954,08 1869 onorario relativo all'incarico professionale per ibserimento - aggiornamento iter procedurale realito alle pratiche giacenti - in itinere presso l'ufficio lavori pubblici del Comue di Bordighera ROMANO Geom. LUCIANO

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 150 0 150 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso ROSSI CLAUDIA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso SABATINO VALENTINA


13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 90 0 90 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso SALVINI SILVIA

04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 300 0 300 contributo per pagamento spese alloggiative sig.ra Calvo Corrado Maria: MAGGIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

03/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 300 0 300 Contributo pagamento spese alloggiative Sig.ra Calco C.: APRILE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003


13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso SCARDOVA CHIARA


21/05/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 7950,01 1433,61 6516,4 Festeggiamenti s.ampelio 2018 - Spettacolo pirotecnico - SCARSELLA FIREWORKS SRL

27/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 7998,32 1442,32 6556 Potenziamento ii.pp. Bordighera alta SCHREDER SRL

27/04/2018 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 230 0 230 Lo stato civile italiano - 2017/2019 SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso SERRA ANTONIETTA

03/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 425 0 425 Contributo pagamento spese alloggiative Sig. Spalletta William: APRILE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 425 0 425 contributo per pagamento spese alloggiative sig. Spalletta William: MAGGIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/04/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 425 0 425 Contributo economico spese alloggiative sig. Spalletta W.: MARZO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/05/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 800 72,73 727,27 Celebrazione 73^ anniversario liberazione: anno 2018 SONIA FIORI DI RAO SONIA

18/05/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 700 63,64 636,36 Manifestazione 4 novembre - fiori - SONIA FIORI DI RAO SONIA

17/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 906 0 906 Pagamento Fatture come da tabella allegata Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/06/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 827,5 0 827,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/05/2018 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 811,5 0 811,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/05/2018 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 30885,09 0 30885,09 Contributo gestione palazzetto dello sport - compensata con f.n. 4 e con reversale 1662 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/05/2018 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 1782,54 0 1782,54 Contributo gestione palazzetto dello sport Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/05/2018 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 23429,98 11000 12429,98 Contributo gestione palazzetto dello sport Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/05/2018 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 4902,39 4902,39 0 Contributo gestione palazzetto dello sport - compensata con f.n. 5 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 864 0 864 Convenzione nonni vigile a.s. 2017/2018 - attraversamento pedonale mese di: Maggio 2018 SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella

05/06/2018 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 5000 0 5000 Contributo ordinario anno 2017 (compreso pulizia mulattiere) Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 612 0 612 Convenzione nonni vigile a.s. 2017/2018 - Mese: APRILE SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella

05/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8000 0 8000 Contributo ordinario anno 2017 (compreso pulizia mulattiere) SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella

16/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 768 0 768 Convenzione nonni vigile a.s. 2017/2018 - Mese di: MARZO SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella

16/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 750 0 750 Convenzione nonni vigile a.s. 2017/2018 - EROGAZIONE 2° TRANCHE GESTIONE AMMINISTRATIVA SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella

17/04/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 102 0 102 Borse di studio art. 12 comma 1 lett. C) Libri di testo anno scol. 2017/2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003




09/04/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1300 0 1300 5 giornate formative (+1 gratuita) 2017-2018 software ll.pp. TEAMSYSTEM SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30,67 0 30,67 Utenze telefonini III° bimestre 2018 - porto - TELECOM ITALIA MOBILE SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 146,81 0 146,81 Utenze telefonini III° bimestre 2018 - acquedotto - TELECOM ITALIA MOBILE SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 111,42 0 111,42 Utenze telefonini III° bimestre 2018 - manutenzione - TELECOM ITALIA MOBILE SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10,22 0 10,22 Utenze telefonini III° bimestre 2018 - assistenza - TELECOM ITALIA MOBILE SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 99,98 0 99,98 Utenze telefonini III° bimestre 2018 - segreteria - TELECOM ITALIA MOBILE SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 269,44 129,12 140,32 Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA MOBILE SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 67,11 0 67,11 Utenze telefonini III° bimestre 2018 - ufficio tecnico - TELECOM ITALIA MOBILE SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 6,22 0 6,22 Utenze telefonini III° bimestre 2018 - stato civile - TELECOM ITALIA MOBILE SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 51,22 9,24 41,98 Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA


27/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 75,17 19,73 55,44 Contratto Quadro PEL PEC TELECOM ITALIA SPA



19/06/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 109,43 19,73 89,7 Contratto Quadro PEL PEC MAGGIO 2018 TELECOM ITALIA SPA


27/04/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 213,1 0 213,1 Noleggio licence TELECOM ITALIA SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 36,11 6,51 29,6 Utenze telefoniche III° bim. 2018 - uff. assistenza scolastica - TELECOM ITALIA SPA



27/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19,42 0 19,42 Contratto Quadro PEL PEC TELECOM ITALIA SPA

27/04/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 14,84 0 14,84 Contratto Quadro PEL PEC TELECOM ITALIA SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23,77 4,29 19,48 Utenze telefoniche III° bim. 2018 - cimitero - TELECOM ITALIA SPA

27/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 109,43 19,73 89,7 Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 TELECOM ITALIA SPA

19/06/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 109,43 19,73 89,7 Servizi PEL - PEC TELECOM ITALIA SPA




06/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12200 2200 10000 Fornitura licenze e programmi di aggiornamento per sistema di videosorveglianzadel territorio comunale anni 2017/2018 TELECOM ITALIA SPA

06/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12200 2200 10000 Fornitura licenze e programmi di aggiornamento per sistema di videosorveglianzadel territorio comunale anni 2017/2018 TELECOM ITALIA SPA


27/04/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 1126,85 474,14 652,71 Noleggio licence TELECOM ITALIA SPA

03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 38,39 6,92 31,47 Utenze telefoniche III° bim. 2018 - scuola materna - TELECOM ITALIA SPA


19/06/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 148,06 26,7 121,36 Servizi PEL - PEC TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL

29/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1,26 0,23 1,03 Servizio telepass autostradale - anno 2018 TELEPASS SPA



11/04/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 53,86 0 53,86 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA

11/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1190,42 0 1190,42 CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5. Codice utente: CMIM0001 Canone anno 2018 TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA

17/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 440 0 440 Acquisto n. 1000 carte identità TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA

08/05/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 56,63 0 56,63 Visure banche dati motorizzazione civile primo trimestre 2018 TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso TESTA VILMA

28/06/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4385,4 790,81 3594,59 Manuenzione centrali termiche TGK SAS DI PICCIOLI R. & C

24/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 292,8 52,8 240 Pagamento Fatture come da tabella allegata TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso TORRI DANIELA

20/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 9564,8 1724,8 7840 Via Penne nere: lavori TRIPI COSTRUZIONI SRL

07/06/2018 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali 736,11 0 736,11 Acquisto libri per la biblioteca civica TUTTOLIBRI SRL

19/04/2018 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali 698,3 0 698,3 Acquisto libri per la biblioteca civica TUTTOLIBRI SRL

12/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 200 0 200 POLIZA RESP. CIVILE - Frazione Sasso: riqualificazione pavimentazioni e sottoservizi via Penne nere - assicurazione progettista UNION BROKERS S.r.l.

12/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 200 0 200 POLIZZA RESP. CIV. Frana via Inglesi: assicurazione verificatore UNION BROKERS S.r.l.

12/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 200 0 200 POLIZZA RESP. CIV. Frazione Sasso: riqualificazione pavimentazioni e sottoservizi via Penne nere - assicurazione verificatore interno UNION BROKERS S.r.l.

12/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 200 0 200 POLIZZA RESP. CIV. Tubazioni Montenero - Sasso UNION BROKERS S.r.l.

24/04/2018 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali 493,5 0 493,5 Prodotti editoriali UTET GRANDI OPERE SPA

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso VALENTE MAURA

29/05/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 305 55 250 Servizio fornitura di materiale audio per evento "GIORNATA DELLA MEMORIA" del 27.01.2018 presso il Palazzo del Parco di Bordighera VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.

04/06/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 439,2 79,2 360 Servizio fornitura di materiale audio per "CONCERTO NECKARSULM" del 20 maggio 2018 presso il Palazzo del Parco di Bordighera VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.

21/05/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1522,56 274,56 1248 Pagamento Fatture come da tabella allegata VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.

17/05/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1625,04 293,04 1332 Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di MARZO 2018 presso il Palazzo del Parco di Bordighera VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.

23/05/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1098 198 900 Servizio di fornitura di materiale audio e video per celebrazione del 25 aprile 2018 presso il Palazzo del Parco di Bordighera VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.

04/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 20211,13 1837,38 18373,75 Scuola Maria Primina - lavori - VERZI' COSTRUZIONI SRL

12/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 366 66 300 Materiale consumo parcheggi VIATRON SRL



21/05/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 592,99 106,93 486,06 Dominio e hosting siti comunali: settembre 2018- settemebre 2019 WARP.IT DI LODINI LUCA

22/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 3850 350 3500 Mercato coperto: finestre ZANOTTO MARCO SRL

22/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 5500 500 5000 Mercato coperto: finestre ZANOTTO MARCO SRL

22/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 1485 135 1350 Mercato coperto: imprevisti finestre ZANOTTO MARCO SRL

13/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17945,42 3236,06 14709,36 Manutenzione straordinaria territorio: interventi diversi (spazi finanziari 2017) ZANOTTO MARCO SRL

13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 120 0 120 Elezioni amministrative 10.06.2018: Liquidazione compenso ZURZOLO ILARIA

DATI SUI PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2018 (articolo...

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