DATA ORD NUM OR CODICE FISC ANNOTIPOLOGIA DI SPESA ... pagamenti - 2 trimestre 2019... · pagamenti...

Pagamenti - 2° trimestre 2019

ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO

NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA

CODICE_FISCALE IMPORTO

2019

1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti aUnioni di Comuni 05/04/2019 480

Documento Nr. :2018 del 04-04-2019Trasferimento a Unione Terre di Castellianno 2018-Terzo acconto 2018.

UNIONE TERRE DICASTELLI 41058 VIGNOLA 02754930366 140.000,00

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Documento Nr. :2018 del 05-04-2018Trasferimento a Unione Terre di Castellianno 2018. Quota gestione servizi sociali-COMPENSAZIONE associata allareversale n°364 del 04/05/2019.


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Documento Nr. :2018 del 05-04-2019Trasferimento a Unione Terre di Castellianno 2018. Quota gestione servizisocialiTrasferimento a Unione Terre diCastelli anno 2018. Quota gestione serviz


20191.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 10/04/2019 509

CIGZDE25E0785 Documento Nr.:8719062565 del 28-02-2019FATTURAZIONE CORRISPONDENZAWEB SERVICES GENNAIO 2019Documento Nr. :8719069378 del 14-03-2019 FATTURAZIONECORRISPONDENZA WEB SERVIC

POSTE ITALIANESPA AREALOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD-IN 40100 BOLOGNA 01114601006 4.574,60

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20191.03.01.02.999 Altri beni emateriali di consumo n.a.c. 15/04/2019 510

CIGZ6C2714BED Documento Nr.:000011/PA del 31-03-2019 [CIGZ6C2714BED] - Fornitura di materialeedile per manutenzione edifici comunalianno 2019.

EDILIZIA BAROZZIS.R.L. 41056

SAVIGNANO SUL PANARO 02653150363 234,96

2019 1.03.02.05.006 Gas 15/04/2019 511

CIG7662007831 Documento Nr.:191066963 del 12-03-2019 FATTURA N.191066963 PERIODO FEBBRAIO EXSCUOLE MAGAZZINO SCAD 15-04-2019Documento Nr. :191066961 del 12-03-2019 FATTURA N. 191066961 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 764,64

20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 15/04/2019 512

CIG7662007831 Documento Nr.:191066967 del 12-03-2019 FATTURA N.191066967 PERIODO FEBBRAIOSCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANKSCAD 15-04-2019 Documento Nr.:191066968 del 12-03-2019 FATTURA N.19 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 12.764,56

2019 1.03.02.05.006 Gas 15/04/2019 513

CIG7662007831 Documento Nr.:191066964 del 12-03-2019 FATTURA N.191066964 PERIODO FEBBRAIOMATERNA VERDI SCAD 15-04-2019Documento Nr. :191066962 del 12-03-2019 FATTURA N. 191066962 PERIOD SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 2.409,75

2019 1.03.02.05.005 Acqua 15/04/2019 514

CIG7662007831 Documento Nr.:191066960 del 12-03-2019 FATTURA N.191066960 PERIODO FEBBRAIODIREZIONE DIDATTICA SCAD 15-04-2019 Documento Nr. :191066965 del 12-03-2019 FATTURA N. 191066965 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 7.713,93

2019 1.03.02.05.005 Acqua 15/04/2019 515

CIG7662007831 Documento Nr.:191066955 del 12-03-2019 FATTURA N.191066955 PERIODO FEBBRAIOCENTRO SPORTIVO SPOGLIATOIOSCADENZA 15-04-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 818,96

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2019 1.03.02.05.006 Gas 15/04/2019 516

CIG7662007831 Documento Nr.:191066966 del 12-03-2019 FATTURA N.191066966 PERIODO FEBBRAIO ASILONIDO SCARABOCCHIO SCAD 15-04-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 2.849,10

2019 1.03.02.05.006 Gas 15/04/2019 517

CIG7662007831 Documento Nr.:191066959 del 12-03-2019 FATTURA N.191066959 PERIODO FEBBRAIOCAPANNONE SCADENZA 15-04-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 158,74

2019

1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enticentrali a strutturaassociativa 17/04/2019 518

Documento Nr. :4147 del 05-04-2019Adesione e contributo associativo aA.N.N.A. QUOTA 2019

ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI 37100 VERONA 03558920231 140,00


CIG622385037F Documento Nr.:V0/48190 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48190 PERIODO MARZO POZZOAREA VERDE SCADENZA 23/04/2019Documento Nr. :V0/48191 del 01-04-2019FATTURA N. V0/48191 PERIODO

GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 2.751,04


CIG622385037F Documento Nr.:V0/48199 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48199 PERIODO MARZO CAMPI DIRUZZOLA SCADENZA 23/04/2019Documento Nr. :V0/48198 del 01-04-2019FATTURA N. V0/48198 PERIODO



CIG622385037F Documento Nr.:V0/48196 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48196 PERIODO MARZO SCUOLAMEDIA SCADENZA 23/04/2019

GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 871,44


CIG622385037F Documento Nr.:V0/48181 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48181 PERIODO MARZO PIZZAFALCONE SCADENZA 23/04/2019Documento Nr. :V0/48184 del 01-04-2019FATTURA N. V0/48184 PERIODO M


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CIG622385037F Documento Nr.:V0/48195 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48195 PERIODO MARZO PALESTRAFORMICA SCADENZA 23/04/2019Documento Nr. :V0/48193 del 01-04-2019FATTURA N. V0/48193 PERIODO



CIG622385037F Documento Nr.:V0/48197 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48197 PERIODO MARZO POZZOAREA VERDE SCADENZA 23/04/2019Documento Nr. :V0/48200 del 01-04-2019FATTURA N. V0/48200 PERIODO



CIG622385037F Documento Nr.:V0/48192 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48192 PERIODO MARZO CIMITERO


20191.03.02.11.006 Patrociniolegale 18/04/2019 527

CIGZEC28045BE Documento Nr. :13 del09-04-2019 Comune di Savignano /ATERSIR HERA 2019 ricorso al TAR

CAMPOLIETI ROSARIA 41121 MODENA CMPRSR61L48 1.605,03

20191.03.02.16.002 Spesepostali 18/04/2019 528

CIGZ761D76872 Documento Nr. :28 del30-03-2019 SERVIZI POSTALI ESEGUITIPER VS.CONTO mese di marzo -CIGZ761D76872

TRENTI BARBARA(LETTERE ELETTURE) 41054

MARANO SULPANARO 03478750361 1.233,55

2019

1.03.01.02.007 Altrimateriali tecnico-specialistici non sanitari 18/04/2019 529

CIG6956879629 Documento Nr.:P0000000008 del 30-03-2019 materialedi ferramenta mese di marzo

GUIDI FERRAMENTASRL 41056

SAVIGNANO SUL PANARO 02945170369 1.255,56

20191.03.02.07.008 Noleggi diimpianti e macchinari 18/04/2019 530

CIGZ2B16CE115 Documento Nr.:1010539553 del 29-03-2019FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48MESI CIG 6002452416 - Rata:013Relativa al periodo dal 30.12.2018 al29.03.2019

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIAS.P.A. 20063

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 02973040963 178,13

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20192.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 18/04/2019 531

CIG7796917B71 Documento Nr. :7/PA del25-03-2019 LAVORI DI MESSA INSICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALIE DELLE STRADE UBICATIALL'INTERNO DEL COMUNE DISAVIGNANO SUL PANARO (Mo)ANTICIPAZIONE

ASFALTI VIGNOLA2.0 S.R.L. 41058 VIGNOLA 03667750362 13.287,49


CIGZ151DECE0F Documento Nr.:000002PA del 28-03-2019 [CIGZ151DECE0F] - Decima rata noleggioimpianto raffrescamento teatro "LaVenere" anno 2019 IDROTECNICA S.R.L. 41056


2019

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 18/04/2019 533

CIGZ62264D8AB Documento Nr. :FPA3/19 del 01-04-2019 Servizio di spalaturaneve e salatura strade. Stagione invernale2018/2019 imp. 301/2019-CIGZ62264D8AB

BEC SNC - DIBACCHELLI PAOLOE COCCHI LUIGI 40053 BAZZANO 02257601209 1.993,79

20191.03.01.02.002 Carburanti,combustibili e lubrificanti 18/04/2019 534

CIGZ77271D14B Documento Nr.:FATTPA_0268_2019 del 03-04-2019[CIG Z77271D14B] - Fornitura dicarburante (metano ) per automezzicomunali anno 2019.

METANO SPILAMBERTO SRL 40100 BOLOGNA 01872161201 94,68


CIGZ542712BF7 Documento Nr. :37PAdel 31-03-2019 [CIG Z542712BF7] -Fornitura di conglomerato bituminososfuso anno2019 Documento Nr. :31PA del31-03-2019 [CIG Z542712BF7] - Fornituradi con

FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. 41055 MONTESE 00279260368 365,27


CIGZC714FDBF5 Documento Nr.:1010536071 del 21-03-2019 Demografici -FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48MESI CIG 6002442BD3 -Rata:014Relativa al periodo dal 11.12.2018 al10.03.2019



2019


CIGZC9264D8FA Documento Nr. :4 del27-03-2019 [CIG ZC9264D8FA ] - Serviziospalatura neve stagione 2018/2019.Quota 2019.

NANNINI ALESSANDRO &ANGELO S.N.C. 40053 BAZZANO 00589461201 10.290,46

5





2019


CIGZD826AD97E Documento Nr. :6/PAdel 27-02-2019 Indagine geologico-geotecnica e sismica inerente lo studio delterreno di fondazione per il miglioramentosismico della scuola Primaria Anna GEO GROUP SRL 41100 MODENA 02981500362 1.647,00

2019


CIGZ0B274EFB3 Documento Nr. :18 del05-03-2019 IMPEGNO 264/2019 CIGZ0B274EFB3 - Manutenzione coperturadel centro civico comunale

MIGLIORI MARZIOTERMOIDRAULICA S.R.L. 41056



CIGZ2855940D8 Documento Nr.:1010534468 del 21-03-2019 n° 3FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI(Urp+biblioteca+Uff Tecnico) - Rata:001Relativa al periodo dal 19.12.2018 al18.03.2019 Documento



2019


CIGZD7264D8D4 Documento Nr.:FATTPA 4_19 del 01-04-2019 [CIGZD7264D8D4] - Servizio spalatura nevestagione 2018/2019. Quota 2019.

CALZOLARI DAVIDE 41056

SAVIGNANO SUL PANARO CLZDVD85M24 1.800,83


CIGZDD273FD42 Documento Nr. :340/00del 02-04-2019 [CIG ZDD273FD42] -Fornitura di materiale edile per lavori dimanutenzione ordinaria presso il Teatro"La Venere"

MONTANARI CERAMICHE S.R.L. 40056 CRESPELLANO 02003681208 301,03

2019


Documento Nr. :4150 del 05-04-2019Trasferimento a Unione Terre di Castelliper rimborso servizio nettezza urbana.Anno 2019.


2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 544

CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901370738 del 13-03-2019FATTURA N. 111901370738FORNITURA SERVIZIO ACQUAPERIODO GENNAIO FEBBRAIOMUNICIPIO SCADENZA 13-05-2019Documento Nr. :111901136831 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 511,84

6





2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 545

CIGZDF273E15D Documento Nr.:111900156761 del 11-01-2019FATTURA N. 111900156761FORNITURA SERVIZIO ACQUAPERIODO NOVEMBRE DICEMBREIRRIGAZIONE SIEPE SCADENZA 12-03-2019 Documento Nr. :111 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 1.539,17

2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 546

CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901136830 del 08-03-2019 FATTURAN. 111901136830 FORNITURASERVIZIO ACQUA PERIODO GENNAIOFEBBRAIO MATERNA PUGLISIANTINCENDIO SCAD 07/05/2019Documento Nr. HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 275,52

2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 547

CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901370739 del 13-03-2019 FATTURAN. 111901370739 FORNITURASERVIZIO ACQUA PERIODO GENNAIOFEBBRAIO CENTRO I TIGLI SCADENZA13-05-2019 Documento Nr. :1119010 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 301,93

2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 548

CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901370748 del 13-03-2019 FATTURAN. 111901370748 FORNITURASERVIZIO ACQUA PERIODO GENNAIOFEBBRAIO PALESTRA FORMICASCADENZA 13-05-2019 Documento Nr.:1119013 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 1.714,73

2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 549

CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901136818 del 08-03-2019FATTURA N. 111901136818FORNITURASERVIZIO ACQUA PERIODO GENNAIOFEBBRAIO CIMITERO SCAD 07-05-2019Documento Nr. :111901185917 del 09 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 74,37

7





2019

1.03.02.15.999 Altrespese per contratti diservizio pubblico 18/04/2019 550

CIG6844054407 Documento Nr.:047/PA/2019 del 31-03-2019 [CIG6844054407] - Affidamento servizicimiteriali periodo 2017/2019. Quota 2019.

NOTARO GROUPSERVIZI S.R.L. 73012

CAMPI SALENTINA 04869470759 1.645,40

2019

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti aIstituzioni Sociali Private 18/04/2019 553

Documento Nr. :4354 del 10-04-2019Adesione ad "Associazione BorghiAutentici d'Italia". Quota associativa 2019.

ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICID'ITALIA 67068

SCURCOLA MARSICANA 1.650,00

2019

1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 18/04/2019 554

CIGZA1270EB6B Documento Nr. :469/PAdel 14-03-2019 [CIG ZA1270EB6B] -Acquisto microchip per anagrafe canina. O.PI.VI. S.R.L. 20054

NOVA MILANESE 02834700151 421,63

2019


CIGZC1273969B Documento Nr. :561/Adel 15-03-2019 [CIG ZC1273969B] -Manutenzione e assistenza gestionalitecnico-telefonica alla banca datipatrimonio per l’anno 2019. Affidamento aGies sr

GIES SRL - GRUPPOINFORMATICA ESERVIZI

REPUBBLICA SAN MARINO 3000000000000 610,00

2019


CIGZC1273969B Documento Nr. :562/Adel 15-03-2019 Acconto -[CIGZC1273969B] - Redazione dello StatoPatrimoniale (Immobilizzazioni materiali eimmateriali) anno 2018. Affidamento aGies srl

GIES SRL - GRUPPOINFORMATICA ESERVIZI

REPUBBLICA SAN MARINO 3000000000000 305,00

20191.03.02.05.002 Telefoniamobile 18/04/2019 558

CIGZC01E03FB4 Documento Nr.:7X00250827 del 14-02-2019 FATTURAN. 7X00250827 TELEFONIA MOBILEPERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO2019 2° BIM 2019 SCADENZA 24-05-2019

TELECOM ITALIASPA 20100 MILANO 00488410010 126,44

2019

1.03.02.13.001 Servizi disorveglianza, custodia eaccoglienza 18/04/2019 560

CIG765209006F Documento Nr. :19011del 29-03-2019 Servizio di Vigilanzarelativo al periodo dal 01-01-19 al 31-03-19 -CIG 765209006F VIGILANZA SEVI SRL 41058 VIGNOLA 01304600362 7.469,95

8





20191.03.01.02.001 Carta,cancelleria e stampati 18/04/2019 561

CIGZ30276336C Documento Nr.:000503/19 del 29-03-2019 NR. 3.000PIEGHEVOLE "MANIFESTAZIONE 2019"- COL. 4+4 SU EURAL PREMIUM GR.150 - CONF. 4 PIEGHE - F.TO CHIUSO21X10 AP. 21X49,6

VISUAL PROJECTSOCIETA' COOPERATIVA 40069

ZOLA PREDOSA 02941021202 1.006,50

2019


CIGZF71FB3848 Documento Nr. :1 del 08-03-2019 [CIG ZF71FB3848] - Gestionepalestra Doccia.

ASS.ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA ASD 41056

SAVIGNANO SUL PANARO 3.964,99

2019


CIGZ8927AE108 Documento Nr. :FPA3/19 del 04-04-2019 riparazioneseggiolino verniciatura porta asilo VICINI VALERIO 41056

SAVIGNANO SUL PANARO VCNVLR79T01L 311,10

2019


CIGZ71279E66D Documento Nr. :20/2019del 29-03-2019 [CIG Z71279E66D] -Manutenzione ordinaria impianti elettriciscuole materne

ELETTROTECNICA SAVIGNANESE DIMAZZI MAURIZIO 41056


2019


CIGZ71279E66D Documento Nr. :19/2019del 29-03-2019 [CIG Z71279E66D] -Manutenzione ordinaria impianti elettriciasilo nido.

ELETTROTECNICA SAVIGNANESE DIMAZZI MAURIZIO 41056



CIG4586240CF6 Documento Nr.:FE0000831 del 05-02-2019 [CIG4586240CF6] - Riscossione coattivaentrate comunali

ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI- 00100 ROMA 01062951007 4.304,91


CIG4586240CF6 Documento Nr.:FE0001428 del 08-03-2019RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATECOMUNALI


20192.02.01.09.003 Fabbricatiad uso scolastico 18/04/2019 568

CIGZ8C266D02F Documento Nr. :3/PAdel 11-02-2019 Indagine geologico-geotecnica e sismica inerente lo studio delterreno di fondazione della scuola primaria Crespellani di Savignano s/P (MO) GEO GROUP SRL 41100 MODENA 02981500362 2.440,00

20191.03.02.02.002 Indennitàdi missione e di trasferta 18/04/2019 577

Stipendi mese aprile 2019- scad26/04/2019

PERSONALE DIRUOLO 41056


9





20191.03.02.14.002 Serviziomense personale civile 18/04/2019 578




2019

1.03.02.01.001 Organiistituzionali dell'amministrazione -Indennità 18/04/2019 598


AMMINISTRATORI COMUNALI 41056


20191.03.01.02.014 Stampatispecialistici 19/04/2019 625

CIGZD6274A20A Documento Nr.:2040/190005557 del 13-03-2019Aacquisto stampati per ufficio anagrafe estato civile anno 2019. Documento Nr.:2040/190004700 del 28-02-2019Aacquisto stampati p MYO S.R.L 47030 TORRIANA 03222970406 856,78


CIGZ7C274A24E Documento Nr. :420/ELdel 30-03-2019 Acquisto stampati perufficio stato civile e rilegatura registri anno2019 Documento Nr. :291/EL del 13-03-2019 Acquisto stampati per uffic

ICAR S.R.L.INDUS.CARTOTIPOG.ASSOC.REG. 42100

REGGIO NELL'EMILIA 01155340357 509,96


CIGZC62758812 Documento Nr. :02772/Sdel 13-03-2019 Acquisto pergamenematrimoni anno 2019. CIG ZC62758812

GRAFICHE GASPARIS.R.L. 40057

GRANAROLO DELL'EMILIA 00089070403 146,40

2019

1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti aConsorzi di enti locali 19/04/2019 628

Quota di adesione al ConsorzioFitosanitario Provinciale di Modena anno2019.

CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE 41100 MODENA 159,10

20191.03.02.11.006 Patrociniolegale 19/04/2019 629

CIGZEC28045BE Documento Nr. :3/E del09-04-2019 RICORSO AL TARBOLOGNA CONTRO ATERSIR-HERASPA

RIZZO MARIAANTONIETTA 41124 MODENA RZZMNT54B55F 1.667,60

2019


CIGZ5D2640580 Documento Nr. :5 del 28-12-2018 [CIG Z5D2640580] - Spese dicustodia veicoli sequestrati fino al31/03/2018.

CARROZZERIA C.T.V.DI VENTURELLI SILVANO & C.SNC 41056


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2019


CIGZ1125966C4 Documento Nr. :29 /PAdel 12-03-2019 Contratto per incarico diricerca e progettazione paesaggistica,progetto: "Savignano s/P 2030, visionilocali per un futuro sostenibile" -

CONSORZIO FUTURO INRICERCA 44100 FERRARA 01268750385 6.100,00

2019 1.03.02.05.006 Gas 07/05/2019 632

CIG7662007831 Documento Nr.:191082571 del 10-04-2019 FATTURA N.191082571 GAS PERIODO MARZO EXSCUOLE MAGAZZINO SCAD 13-05-2019Documento Nr. :191082586 del 10-04-2019 FATTURA N. 191082586 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 448,86

2019 1.03.02.05.005 Acqua 07/05/2019 633

CIG7662007831 Documento Nr.:191082584 del 10-04-2019 FATTURA N.191082584 GAS PERIODO MARZOCAPANNONE SCAD 13-05-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 160,42


CIG7662007831 Documento Nr.:191082576 del 10-04-2019 FATTURA N.191082576 GAS PERIODO MARZOSCUOLA ELEM ANNA FRANK SCAD 13-05-2019 Documento Nr. :191082577 del10-04-2019 FATTURA N. 191082 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 9.893,85

2019 1.03.02.05.006 Gas 07/05/2019 635

CIG7662007831 Documento Nr.:191082573 del 10-04-2019 FATTURA N.191082573 GAS PERIODO MARZOMATERNA VERDI SCAD 13-05-2019Documento Nr. :191082587 del 10-04-2019 FATTURA N. 191082587 GAS P SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 1.334,51

2019 1.03.02.05.005 Acqua 07/05/2019 636

CIG7662007831 Documento Nr.:191082585 del 10-04-2019 FATTURA N.191028585 GAS PERIODO MARZODIREZIONE DIDATTICA SCAD 13-05-2019 Documento Nr. :191082574 del 10-04-2019 FATTURA N. 191082574 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 5.622,69

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2019 1.03.02.05.005 Acqua 07/05/2019 637

CIG7662007831 Documento Nr.:191082580 del 10-04-2019 FATTURA N.191082580 GAS PERIODO MARZOCENTRO SPORTIVO SPOGLIATOISCAD 13-05-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 908,34

2019 1.03.02.05.006 Gas 07/05/2019 638

CIG7662007831 Documento Nr.:191082575 del 10-04-2019 FATTURA N.191082575 GAS PERIODO MARZONIDO SCARABOCCHIO SCAD 13-05-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 1.922,42

2019

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria eriparazioni di impianti emacchinari 08/05/2019 644

CIGZ3E27B2EDD Documento Nr. :FC-2019-0005243-0 del 17-04-2019Manutenzione ELEVATORE IMP.V1500447 MATR. 447 INSTALLATO INVIA DOCCIA - MUNICIPIO 64SAVIGNANO S/P MO [CIG Z3E27B2EDD] Documen

B.B.F. S.R.L.ASCENSORI 41100 MODENA 02086760366 878,40

2019


CIGZ4827608DE Documento Nr. :830 del16-04-2019 [CIG Z4827608DE] - Indaginesui materiali da costruzione presso lascuola media "G. Graziosi".

LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO 43100 PARMA 9.747,80


CIG622385037F Documento Nr.:V0/62062 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62062 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE POZZO AREAVERDE SCADENZA 22/05/2019Documento Nr. :V0/62063 del 02-05-2019FATTURA



CIG622385037F Documento Nr.:V0/62071 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62071 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE CAMPI DI RUZZOLASCADENZA 22/05/2019 Documento Nr.:V0/62070 del 02-05-2019 FATTURA


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CIG622385037F Documento Nr.:V0/62068 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62068 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE SCUOLA MEDIASCADENZA 22/05/2019



CIG622385037F Documento Nr.:V0/62053 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62503 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE ILLUM PUBBLICASCADENZA 22/05/2019 Documento Nr.:V0/62056 del 02-05-2019 FATTURA N



CIG622385037F Documento Nr.:V0/62067 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62067 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE PALESTRA FORMICASCADENZA 22/05/2019 Documento Nr.:V0/62065 del 02-05-2019 FATTURA



CIG622385037F Documento Nr.:V0/62069 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62069 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE ILL PUBBLICASCADENZA 22/05/2019 Documento Nr.:V0/62072 del 02-05-2019 FATTURA N. V



CIG622385037F Documento Nr.:V0/62064 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62064 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE ILLUMINAZIONEVOTIVA SCADENZA 22/05/2019


2019


CIGZ5127F3B70 Documento Nr. :1/61 del16-04-2019 [CIG Z5127F3B70] -Progettazione esecutiva impianto manualedi segnalazione allarme incendio e delpulsante di isolamento elettrico presso la

STUDIO ASSOCIATODI TECNICAINDUSTRIALE MINGHELLI 41058 VIGNOLA 02684250364 1.409,10

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2019


CIGZ65264D97A Documento Nr. :05/2019del 15-03-2019 Nota di credito inriferimento alla fattura num. 4/2019 del14/03/2019Operazione con "scissione deipagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 RI SBS SERVIZI SRL 41056



CIGZ6C2714BED Documento Nr.:000005/PA del 31-01-2019 Materiale permanutenzioni edili Documento Nr.:000002/PA del 31-01-2019 Materiale permanutenzioni edili Documento Nr.:000015/PA del 3

EDILIZIA BAROZZIS.R.L. 41056


2019


Documento Nr. :5100 del 14-05-2019Erogazione contributo straordinario aCentro Polivalente Savignanese permaggiori spese utenze e adempimenti

CENTRO POLIVALENTE SAVIGNANESE 41056


2019


CIGZ701F4F711 Documento Nr. :112/6del 31-03-2019 Noleggio - PLOTTERCANON 36 pollici iPF770 CON STANDSUPPORTO Matr. 6223 Documento Nr.:158/6 del 30-04-2019 PLOTTER CANON36 pollici iPF770 GAVIOLI S.R.L. 41100 MODENA 02333680367 383,08

2019

1.03.02.02.005 Organizzazione epartecipazione amanifestazioni e convegni 15/05/2019 689

CIGZ7827FEF92 Documento Nr.:000008/PA del 30-04-2019 [CIGZ7827FEF92] - Acquisto addobbi florealinper celebrezioni 25 aprile.

FLORICOLTURA MIANI SRL 41058 VIGNOLA 01963900368 200,00

2019


CIGZ7D27FEFF0 Documento Nr. :6//P del26-04-2019 [CIG Z7D27FEFF0] - Acquistobandierine tricolori commemorative percelebrazioni 25 aprile.

LITO-TIPOGRAFIA POPPI SNC DIMONTORSI F. & C. 41100 MODENA 00289130361 48,80

2019


Documento Nr. :4341 del 10-04-2019Elargizione contributo all'Associazione"Gruppo 8 Marzo" per celebrazioni festadella donna 2019. GRUPPO 8 MARZO 41056


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CIG7756391855 Documento Nr.:FE0002461 del 16-04-2019 Uff.Tributi -Imposta pubblicità permanente periododicembre 2018 Documento Nr.:FE0002460 del 16-04-2019 Uff.Tributi -Imposta pubblici

ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI- 00100 ROMA 01062951007 316,73


CIG7704012FCE Documento Nr. :4 P.A.del 11-04-2019 RIQUALIFICAZIONEENERGETICA DELLA SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO"GRAZIOSI" DET. 43 DEL 27/02/2019 -ANTICIPAZIONE DEL 20% - CIG. 770401

CARFORA VINCENZO S.N.C. 04300

ALTO RENOTERME 03097721207 77.660,53


CIGZDE25E0785 Documento Nr.:8719119959 del 17-04-2019FATTURAZIONE CORRISPONDENZAPOSTAONLINE H2H MARZO 2019

POSTE ITALIANESPA AREALOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD-IN 40100 BOLOGNA 01114601006 261,61

2019


CIGZF11E0DF00 Documento Nr.:0094024134 del 19-04-2019 CIGZF11E0DF00 -: Intervento N. 677816260IMPIANTO NR. 42162151 VIA DONGIORGI GHERARDI 1 SAVIGNANO SULPANARO MO Fornitura e posa in KONE S.P.A. 20016 PERO 12899760156 915,00


CIGZC32460D5F Documento Nr. :15/001del 09-05-2019 [CIG ZC32460D5F] -Servisio di ingegneria per intervento diadeguamento sismico scuola materna "G.Verdi". FERRINI FABIO 41122 MODENA FRRFBA69C08F 36.580,02


Stipendi mese maggio 2019- scad 27-05-2019







2019

1.03.02.01.001 Organiistituzionali dell'amministrazione -Indennità 20/05/2019 727


AMMINISTRATORI COMUNALI 41056


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2019


CIGZ722735822 Documento Nr.:000068/P19 del 20-05-2019 [CIGZ722735822] - Aggiudicazione RdO n.2229984 - manutenzione pubblicailluminazione 2019-2020.

OBBIETTIVO LUCEDI UCCELLARISTEFANO E GALLIFABIO S.N.C. 41058 VIGNOLA 02552600369 103,28

2019


CIGZ722735822 Documento Nr.:000068/P19 del 20-05-2019 [CIGZ722735822] - Aggiudicazione RdO n.2229984 - manutenzione pubblicailluminazione 2019-2020.

OBBIETTIVO LUCEDI UCCELLARISTEFANO E GALLIFABIO S.N.C. 41058 VIGNOLA 02552600369 4.986,76

2019


Documento Nr. :2513 del 26-02-2019Collaudo piattaforma mobile elevatrice suautocarro Fiat Iveco targa Mo 737033.Affidamento ad Azienda Sanitaria USL diModena

AZIENDA SANITARIAUSL MODENA 41100 MODENA 02241850367 304,05

2019 1.03.02.05.006 Gas 27/05/2019 760

CIG7662007831 Documento Nr.:191123381 del 13-05-2019 FATTURA N.191123381 FORNITURA GAS EXSCUOLE MAGAZZENO PERIODOAPRILE SCADENZA 14/06/2019Documento Nr. :191117857 del 13-05-2019 FATTU SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 886,88

2019 1.03.02.05.005 Acqua 27/05/2019 761

CIG7662007831 Documento Nr.:191117856 del 13-05-2019 FATTURA N.191117859 FORNITURA GASCAPANNONE PERIODO APRILESCADENZA 14/06/2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 72,49


CIG7662007831 Documento Nr.:191123383 del 13-05-2019 FATTURA N.191123383 FORNITURA GAS SCUOLAELEMENTARE ANNA FRANK PERIODOAPRILE SCADENZA 14/06/2019Documento Nr. :191120608 del 13-05-2 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 3.922,08

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2019 1.03.02.05.006 Gas 27/05/2019 763

CIG7662007831 Documento Nr.:191123355 del 13-05-2019 FATTURA N.191123355 FORNITURA GAS MATERNAVERDI PERIODO APRILE SCADENZA14/06/2019 Documento Nr. :191120606del 13-05-2019 FATTURA N. 1 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 727,30

2019 1.03.02.05.005 Acqua 27/05/2019 764

CIG7662007831 Documento Nr.:191123354 del 13-05-2019 FATTURA N.191123354 FORNITURA GASDIREZIONE DIDATTICA PERIODOAPRILE SCADENZA 14/06/2019Documento Nr. :191123382 del 13-05-2019 FATTU SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 2.738,25

2019 1.03.02.05.005 Acqua 27/05/2019 765

CIG7662007831 Documento Nr.:191123352 del 13-05-2019 FATTURA N.191123352 FORNITURA GAS CENTROSPORTIVO SPOGLIATOI PERIODOAPRILE SCADENZA 14/06/2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 538,17

2019 1.03.02.05.006 Gas 27/05/2019 766

CIG7662007831 Documento Nr.:191117858 del 13-05-2019 FATTURA N.191117858 FORNITURA GAS NIDOSCARABOCCHIO PERIODO APRILESCADENZA 14/06/2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 837,69

2019

1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti aConsorzi di enti locali 28/05/2019 767

CIG7029420CE1 Documento Nr. :789-2019-00 del 07-05-2019 Quotaassociativa di adesione al ConsorzioEnergia Veneto (C.E.V.). Anno 2019. CONSORZIO CEV 37100 VERONA 03274810237 1.002,00

20191.03.02.16.002 Spesepostali 28/05/2019 768

CIGZ761D76872 Documento Nr. :46 del30-04-2019 SERVIZI POSTALI ESENTIIVA ESEGUITI PER VS.CONTO 889305-888992-888755-887918-887521-886918-886588-886587-886586-886585-886589-885475-885541



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20191.03.01.01.002 Pubblicazioni 28/05/2019 769

CIGZF227758E8 Documento Nr. :90225del 19-04-2019 [CIG ZF227758E8] -Acquisto pubblicazioni ed altri supportiinformativi.

CL.AN DI MUNDICIS.R.L. 41100 MODENA 02933200368 18,66

2019

1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria eriparazioni di attrezzature 28/05/2019 770

CIGZCE278E80F Documento Nr. :PA-0007 del 30-04-2019 [CIG ZCE278E80F] -Noleggio dispositivi antincendio pertensostruttura nel centro sportivo.

NUOVA STOP FIREITALIA SRL 42100


2019


CIGZ7827FEF92 Documento Nr. :5750del 15-05-2019 Elargizione contributo adAss. Culturale Sportival Dilett. ARCI UISPper celebrazioni 25 aprile 2019

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETT.ARCI-UISP 41056


2019


CIGZ7824AB409 Documento Nr. :1 del 16-05-2019 PAGAMENTO CONVENZIONEOBITORIO ANNO 2019

UNIVERSITA' DEGLISTUDI DI MODENA-DIP.DI SCIENZECHIMICHE E 41100 MODENA 00427620364 3.970,00

2019

1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria eriparazioni di mobili earredi 28/05/2019 773

CIGZ8C27FAC68 Documento Nr.:00000000003 del 23-04-2019 [CIGZ8C27FAC68] - Manutenzione ordinariaarredo urbano area verde presso il centro

sportivo di Savignano G.V. SERVIZI S.R.L. 41056SAVIGNANO SUL PANARO 03083160360 1.705,00





CIGZ542712BF7 Documento Nr. :53PAdel 30-04-2019 [CIG Z542712BF7] -Fornitura di conglomerato bituminososfuso anno2019. (imp 204+371)


2019


CIGZ542712BF7 Documento Nr. :54PAdel 30-04-2019 [CIG Z542712BF7] -Fornitura di conglomerato bituminososfuso anno2019. Documento Nr. :53PAdel 30-04-2019 [CIG Z542712BF7] -Fornitura di co


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20191.03.01.01.002 Pubblicazioni 28/05/2019 777

CIGZ0A276C804 Documento Nr. :494/ELdel 19-04-2019 ABBONAM.BILANCIO ECONTAB. ON-LINE CANONE ANNUALEDA CONTRATTO TRIENNALECANONE IANNO




CIGZDD18E05FE Documento Nr.:1010540051 del 17-04-2019 ufficioTRIBUTI Noleggio multifunzione2016/2020 Kyocera TaskAlfa 4501i-Rata:Us. Relativa al periodo dal05.01.2019 al 04.04.2019 - Let



20191.03.02.19.001 Gestione emanutenzione applicazioni 28/05/2019 779

CIGZ662770FE0 Documento Nr.:000030/PA del 29-04-2019 Rinnovocanoni anno 2019 AITEC SRL 41058 VIGNOLA 02328230368 2.769,40

2019


CIGZDB27FEFC8 Documento Nr. :5305del 06-05-2019 [CIG ZDB27FEFC8] -Accompagnamento musicale percelebrazioni 25 aprile. Affidamento aCorali Unite "Val Panaro"

CORALI UNITE "VALPANARO" 41052 GUIGLIA 400,00

20191.03.02.01.007 Commissioni elettorali 28/05/2019 781

Documento Nr. :5320 del 06-05-2019Spese di funzionamento CommissioneElettorale Circondariale anno 2019.

COMUNE DIVIGNOLA 41058 VIGNOLA 00179790365 33,63

2019


Documento Nr. :5292 del 06-05-2019Competenze dovute per sopralluogoINAIL per nuovo impianto di riscaldamentopresso il Municipio-12WW363691R INAIL 41100 MODENA 00968951004 237,00

20192.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 28/05/2019 784

CIG7796917B71 Documento Nr. :11/PAdel 07-05-2019 [CIG 7796917B71] -Lavori di messa in sicurezza pedonali estrade

ASFALTI VIGNOLA2.0 S.R.L. 41058 VIGNOLA 03667750362 53.149,95

20191.03.01.01.002 Pubblicazioni 28/05/2019 785

CIGZBC2739542 Documento Nr. :258/00del 10-04-2019 DET.29 22/02/19 [CIGZBC2739542] - Abbonamento e-mail 2019a "Bollettino Interazione". INTERAZIONE SRL. 46047

PORTO MANTOVANO 01638110203 120,00

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CIGZ65264D97A Documento Nr. :FPA2/2019 del 14-05-2019 SPALATA NEVESTAGIONE INVERNALE 2018-19 SBS SERVIZI SRL 41056



Documento Nr. :5431 del 08-05-2019Quota di adesione anno 2019 adA.N.U.S.C.A - Associazione NazionaleUfficiale di Stato Civile e Anagrafe. ANUSCA 40024

CASTEL SANPIETRO TERME 03364440374 130,00

20191.03.02.99.999 Altri servizidiversi n.a.c. 28/05/2019 788

Documento Nr. :5642 del 13-05-2019Prestazioni per censimento dellapopolazione residente anno 2018

GUIDOTTI ANTONIO 41122 MODENA GDTNTN73B06 217,00


Documento Nr. :5633 del 13-05-2019Prestazioni per censimento dellapopolazione residente anno 2018 MEZZADRI IRIS 41058 VIGNOLA MZZRSI71L63L 2.470,00


CIGZ6046262D3 Documento Nr.:PJ00989133 del 31-03-2019 gasolio permezzi Enti mese di Marzo 2019Documento Nr. :PJ01109551 del 30-04-2019 [CIG Z6046262D3] - Fornituracarburante messi comuna

KUWAIT PETROLEUM ITALIAS.P.A 00100 ROMA 00891951006 1.963,00

2019


CIGZD8264D919 Documento Nr.:000004/0/01 del 15-05-2019 SERVIZIONEVE STAGIONE INVER- NALE2018/2019 IMP. 35/2019

MONZALI GIUSEPPE 40056 CRESPELLANO MNZGPP56M31 4.801,01

2019


Documento Nr. :5556 del 10-05-2019Trasferimento a Unione Terre di Castelliper rimborso servizio nettezza urbana.Anno 2019.


2019 1.03.02.05.005 Acqua 28/05/2019 793

CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901984847 del 10-04-2019FATTURA N. 111901984847 ACQUAPERIODO MARZO APRILE CASA DELLACULTURA SCADENZA 16/06/2019 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 28,28

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2019 1.03.02.05.005 Acqua 28/05/2019 794

CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901984846 del 10-04-2019 FATTURAN. 111901984846 FORNITURA ACQUAPERIODO MARZO 2019 CIMITEROSCADENZA 16-06-2019 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 43,41

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Documento Nr. :4568 del 16-05-2019Contributo a Consulta del Volontariato edell'Associazionismo Savignanese periniziative anno 2019.

CONSULTA DELVOLONTARIATO EDELL'ASSOCIAZIONISMO SAVIGNANESE 41056


2019

1.03.02.02.999 Altrespese per relazionipubbliche, convegni emostre, pubblicità n.a.c 28/05/2019 796

CIGZ62284737F Documento Nr. :5813 del16-05-2019 "Un grande prato d'erbe - 4°festa del riciclo e del riuso" - Spesa perredazione piano sanitario. Affidamento aPubblica Assistenza Vignola

PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA O.N.L.U.S 41058 VIGNOLA 50,00

2019

1.03.02.04.999 Acquisto diservizi per altre spese performazione eaddestramento n.a.c. 28/05/2019 797

CIGZ8827395F3 Documento Nr. :92/03del 29-04-2019 [CIG Z8827395F3] - Corsodi formazione del personale Area ServiziFinanziari - "FORMAZIONE INTEGRATAIVA/IRAP 2019 - novità fiscali 2019 e d INTERAZIONE SRL. 46047

PORTO MANTOVANO 01638110203 280,00

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CIGZ4E27C2269 Documento Nr. :32 del10-05-2019 MANUTENZIONEALBERATURE E AREE VERDICOMUNALI

FRANCHI DIFRANCHI ANDREA 41056


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CIGZ2927FEFD9 Documento Nr. :01/pa-2019 del 29-04-2019 [CIG Z2927FEFD9] -Acquisto stampe commemorative percelebrazioni 25 aprile.

LATTUGA LUCA -MEAT ARTIGRAFICO-DECORATIVE 41056


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CIGZ7827FEF92 Documento Nr.:1619012772 del 30-04-2019 CIGZ7827FEF92 - Spese diritti SIAE percelebrazioni 25 Aprile 2019.

SIAE-SOCIETA' ITALIANA AUTORIED EDITORI -AG.DIVIGNOLA- 41058 VIGNOLA 00987061009 139,39

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CIG7756391855 Documento Nr.:FE0003294 del 20-05-2019 [CIG7756391855] - Aggio riscossione servzioin concessione TOSAP e ICP per ilperiodo mese di aprile pubblicitàDocumento Nr. :FE000231


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CIGZ5F255CF85 Documento Nr. :1/PAdel 18-12-2018 SISTEMATO MANTOSTRADALE IN VIA CASTIGLIONE EFOSSATI

IL CAMPANINOS.N.C. DI RICCIGIANCARLO EAUGUSTO 41056


2019


CIGZ3928912A8 Documento Nr. :6562del 03-06-2019 "BETTY B FESTIVAL DELFUMETTO E DELLA LETTERATURAPER RAGAZZI" EDIZIONE ANNO 2019.

ASSOCIAZIONE PONTE ALTOGIUSEPPE GRAZIOSI 41056


20192.02.01.09.999 Beniimmobili n.a.c. 05/06/2019 805

CIGZ1C258F7FF Documento Nr. :F.RA22019 / del 21-02-2019 CODICEFASCICOLO 20/2019/33160 - StornoFattura 1/ PA del 20/12/2018 Lavori diapplicazione cartongesso presso la Salapolivalente d

AGENZIA DELLEENTRATE-RISCOSSIONE 40100 BOLOGNA 13756881002 5.115,00

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CIGZD8264D919 Documento Nr.:000007/0/01 del 20-05-2019 [CIGZD8264D919] - Rimozione e spalamentoneve 2019.

MONZALI GIUSEPPE 40056 CRESPELLANO MNZGPP56M31 4.831,20


CIGZDE25E0785 Documento Nr.:8719169018 del 24-05-2019FATTURAZIONE CORRISPONDENZAWEB SERVICES APRILE 2019

POSTE ITALIANESPA AREALOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD-IN 40100 BOLOGNA 01114601006 400,87

2019 1.03.02.02.004 Pubblicità 07/06/2019 808

CIGZ62284737F Documento Nr. :290 del27-05-2019 Progettazione e stampamateriali PRATO D'ERBE e FUMETTO2019.Impegno 377/19 determina 147 del7/5/19 CRES.CO S.R.L. 41058 VIGNOLA 03427730365 550,00

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20191.03.01.01.002 Pubblicazioni 07/06/2019 809

CIGZ0A276C804 Documento Nr. :736/ELdel 29-05-2019 Abbonamento triennale(2019-2020-2021) a: "BILANCIO ECONTABILITA" e "LA GAZZETTA ENTILOCALI" - Servizio Internet on line



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CIGZEC264D996 Documento Nr. :9 del21-05-2019 SERVIZIO DI SPALATURANEVE E SPARGITURA SALE SULLESTRADE STAGIONE INVERNALE2018/2019IMPEGNO N. 37/2019 CIGZEC264D996

SOCIETÀ AGRICOLABERGONZINI DIBERGONZINI RICCARDO & CO. 41056


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1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria eriparazioni di mezzi ditrasporto ad uso civile, disicurezza e ordine pubblico 07/06/2019 811

CIG69614366B7 Documento Nr. :48 del21-05-2019 [CIG 69614366B7] -Manutenzione ordinaria degli automezzicomunali

F.LLI BONFIGLIOLIERMES & AUGUSTOS.N.C. 41056


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1.03.02.02.999 Altrespese per relazionipubbliche, convegni emostre, pubblicità n.a.c 07/06/2019 812

CIGZ3928912A8 Documento Nr. :6495del 30-05-2019 "Betty B - Festival delfumetto e della letteratura per ragazzi2019" - Incarico al fumettista OnestiClaudio. INCARICHI PROG. N. 4 DUP ONESTI CLAUDIO 41100 MODENA NSTCLD49P18F 2.040,00

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CIGZ532316BCB Documento Nr. :S-13del 17-05-2019 [CIG Z532316BCB] -Manutenzione ordinaria strade comunali.

ASFALTI EMILIANISRL 41058 VIGNOLA 00934320367 3.202,11

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CIG74638736D8 Documento Nr. :S-12 del17-05-2019 [CIG 74638736D8] -Realizzazione collegamento pedonale trascuola media "G. Graziosi" e scuolaprimaria "Crespellani" all'interno delprogra

ASFALTI EMILIANISRL 41058 VIGNOLA 00934320367 629,99

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CIGZ6B238F3FB Documento Nr. :2/PAdel 30-04-2019 Lavori eseguiti pressocentro Polivalente Tazio Nuvolari

GIULIANI GUERRINO 41056

SAVIGNANO SUL PANARO GLNGRN48D07 4.950,00

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20191.03.01.01.002 Pubblicazioni 07/06/2019 816

CIGZF227758E8 Documento Nr. :90298del 17-05-2019 Libri biblioteca

CL.AN DI MUNDICIS.R.L. 41100 MODENA 02933200368 578,63


CIGZ292763866 Documento Nr. :14/PV2del 23-04-2019 Noleggio Tensostrutturaanno 2019

LE PAGODE GROUPSRL 41013

CASTELFRANCO EMILIA 03580970360 9.882,00

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CIGZ812822BA6 Documento Nr. :3/PAdel 30-04-2019 Lavori eseguiti presso ilcentro Polivalente "Tazio Nuvolari"


SAVIGNANO SUL PANARO GLNGRN48D07 1.288,00


CIG7673844067 Documento Nr. :000023-2019-INTEGPA del 07-05-2019 ScuolaAnna Frank a Formica di Vignola (MO) -progetto di miglioramento sismico Stralcio1 CIG 7673844067 IMP.00072.001.2019

INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 41100 MODENA 02094560352 14.272,20

20191.03.01.02.001 Carta,cancelleria e stampati 10/06/2019 820

CIGZ46282A30D Documento Nr.:19003702 del 06-05-2019 [CIGZ46282A30D] - Acquisto etichette adesiveper stampa. SEDOC SRL 42124


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Documento Nr. :4795 del 19-04-2019Contributo all'Associazione NazionaleCarabinieri - Sezione di Savignanos/Panaro, per attività svolte a favore dellacollettività

ASS.NAZIONALE CARABINIERI SEZ.DISAVIGNANO 41056

SAVIGNANO SUL PANARO 400,00

20191.03.02.16.002 Spesepostali 10/06/2019 822

CIGZ761D76872 Documento Nr. :56 del31-05-2019 Servizio di postalizzazionemese di maggio


MARANO SULPANARO 03478750361 786,90

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CIGZ1926A6357 Documento Nr. :1/PA del30-04-2019 MONTAGGIO QUADROELETTRICO PROVVISORIO PERCENTRALINA ARPAE A MAGAZZINO INVIA DON STURZO


SAVIGNANO SUL PANARO GLNGRN48D07 180,00


CIGZ2427C4431 Documento Nr.:000670/19 del 30-04-2019 [CIGZ2427C4431] - Stampa e distribuzionerelazione di fine mandato

VISUAL PROJECTSOCIETA' COOPERATIVA 40069

ZOLA PREDOSA 02941021202 2.400,00

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1.03.01.02.007 Altrimateriali tecnico-specialistici non sanitari 10/06/2019 825

CIG6956879629 Documento Nr.:P0000000017 del 09-05-2019MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAMANUTENZIONE DEL PATRIMONIOPUBBLICO - CODICE CIG 6956879629 -Quota anno 2019.



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CIGZ672825996 Documento Nr.:P0000000018 del 09-05-2019 [CIGZ672825996] - Fornitura di materiale daferramenta per lavori presso asilo nido"Scarabocchio".



20191.03.02.17.002 Oneri perservizio di tesoreria 13/06/2019 853

Documento Nr. :3 del 13-06-2019Convenzione Tesoreria 2018-2021 SpeseCommmissioni e bolli Cartasi -REGOLARIZZAZIONE PROVV.478/490/654. BANCO BPM SPA 20100 MILANO 09722490969 9,03

20191.03.02.17.002 Oneri perservizio di tesoreria 13/06/2019 854

Documento Nr. :4 del 13-06-2019Convenzione di Tesoreria Comunale 2018-2021- COMPETENZE 2^ TRIMESTRE2019 - REGOLARIZZAZIONEPROVV.N489. BANCO BPM SPA 20100 MILANO 09722490969 1.875,00

2019

1.03.02.99.004 Altrespese per consultazionielettorali dell'ente 17/06/2019 855

CIGZF027D7823 Documento Nr. :7059del 17-06-2019 Elezioni amministrative edeuropee del 26/05/2019. Compensi aicomponenti di seggio.

DIVERSI CREDITORIDI 41056


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Stipendi mese giugno 2019- scad 27-06-2019




Stipendi mese giugno 2019- scad 27-06-2019




CIG622385037F Documento Nr.:V0/77542 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77542 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio pozzo area verdescadenza 24-06-2019 Documento Nr.:V0/77543 del 04-06-2019



CIG622385037F Documento Nr.:V0/77551 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77551 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio campi di ruzzolascadenza 24-06-2019 Documento Nr.:V0/77550 del 04-06-2019


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CIG622385037F Documento Nr.:V0/77548 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77548 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio scuola media scadenza24-06-2019



CIG622385037F Documento Nr.:V0/77533 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77533 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio piazza falcone scadenza24-06-2019 Documento Nr. :V0/77536 del04-06-2019 FA



CIG622385037F Documento Nr.:V0/77547 del 04-06-2019 FATTURA NV0/77547 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio palestra formica scadenza24-06-2019 Documento Nr. :V0/77545 del04-06-2019



CIG622385037F Documento Nr.:V0/77549 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77549 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio illuminazione pubblicascadenza 24-06-2019 Documento Nr.:V0/77552 del 04-0



CIG622385037F Documento Nr.:V0/77544 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77544 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio illuminazione votivascadenza 24-06-2019


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CIGZ8728D6DE2 Documento Nr.:000001/PA del 19-06-2019 [CIGZ8728D6DE2] - Intervento diimpermeabilizzazione copertura presso ilcimitero comunale.

SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L. 41056



CIGZ6C2862985 Documento Nr. :96 del29-05-2019 [CIG Z6C2862985] -Postalizzazione TARI 2019

MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICESRLS 41124 MODENA 03750100368 2.016,39

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CIGZ6C2862985 Documento Nr. :109 del31-05-2019 [CIG Z6C2862985] -Postalizzazione TARI 2019.

MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICESRLS 41124 MODENA 03750100368 557,49


CIG582442538F Documento Nr.:NE0002389 del 15-04-2019 riscossionePUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITAmese di gennaio 2019 -CIG 6177424B8ADocumento Nr. :NE0002390 del 15-04-2019 nota di credi


20191.03.01.02.010 Beni perconsultazioni elettorali 28/06/2019 979

CIGZF027D7823 Documento Nr.:2040/190015083 del 31-05-2019 [-CIGZF027D7823] - Elezioni amministrative edeuropee 26/05/19 - Acquisto stampati.Documento Nr. :2040/190013646 del 24-05-2019 [ MYO S.R.L 47030 TORRIANA 03222970406 965,02

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CIGZF227D78AD Documento Nr. :9/2019del 31-05-2019 [CIG ZF227D78AD] -Elezioni amministrative ed europee del26/05/2019 - Propaganda elettorale-montaggio cartelloni

GERMOGLIO S.A.S.DI LUPPI MANUELA& C. 41056



CIGZBA27D784A Documento Nr.:P0000000023 del 31-05-2019 [CIGZBA27D784A] - Elezioni amministrativeed europee del 26/05/2019 - Allestimentoseggi.




CIGZ7927D786B Documento Nr. :1/PAdel 30-05-2019 [CIG Z7927D786B] -Elezioni amministrative ed europee del 25e 26/05/2019. Buoni pasto.

LADY SAVIGNANODI GRUOSSO L. & C.SNC 41056


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CIGZ761D76872 Documento Nr. :57 del31-05-2019 [CIG Z761D76872] - Elezioniamministrative ed europee del26/05/2019. Spese postali Elezioni 2019.



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CIGZE327D788E Documento Nr. :18 del16-06-2019 [CIG ZE327D788E] - Elezioniamministrative ed europee del26/05/2019. Acquisto cancelleria.

GIULY DI PAGLIOLIGIULIANA 41056


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Documento Nr. :1PA del 04-02-2019COMMISSIONE QUALITA' PRESENZEANNO 2018 -

BARBOLINI FAUSTO 41100 MODENA BRBFST67H24F 77,82

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Documento Nr. :1PA del 04-02-2019COMMISSIONE QUALITA' PRESENZEANNO 2018 -

BARBOLINI FAUSTO 41100 MODENA BRBFST67H24F 35,00

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CIGZE92871726 Documento Nr. :104/6del 24-05-2019 [CIG ZE92871726] -Fornitura conglomerato bituminoso afreddo in sacchi.

TRE EMMECOMMERCIALE S.R.L. 42024

CASTELNUOVO DI SOTTO 02798500357 680,76

2019

1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti aComuni 28/06/2019 988

Documento Nr. :1 del 25-06-2019Rimborso al Comune di CastelnuovoRangone quota parte delle trattenute per ilfinanziamento delle spese albo segretaricomunali e provinciali. Anni 2013-2017

COMUNE DICASTELNUOVO RANGONE 41051

CASTELNUOVO RANGONE 00292410362 27.685,04

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1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti aComuni 28/06/2019 989

Documento Nr. :2 del 25-06-2019Rimborso al Comune di CastelnuovoRangone quota parte delle trattenute per ilfinanziamento delle spese albo segretaricomunali e provinciali. Anno 2018

COMUNE DICASTELNUOVO RANGONE 41051

CASTELNUOVO RANGONE 00292410362 7.237,88

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Documento Nr. :9/2019 del 17-06-2019Gestione palestra comunale di Formicaperiodo . Quota 1° semestre anno 2019.

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETT.ARCI-UISP 41056


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CIGZB726FCC30 Documento Nr. :798 del31-05-2019 [CIG ZB726FCC30] -Prestazioni di pulizia delle condottefognarie edifici comunali. imp. 424Documento Nr. :797 del 31-05-2019 [CIGZB726FCC30

AUTOSPURGO SAVIGNI SRL 41013

CASTELFRANCO EMILIA 02661140364 873,52

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2019


CIG7805615544 Documento Nr.:P0000000024 del 31-05-2019 [CIG7805615544] - Fornitura di materiale daferramenta per manutenzione patrimonio






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DATA ORD NUM OR CODICE FISC ANNOTIPOLOGIA DI SPESA ... pagamenti - 2 trimestre 2019... · pagamenti...

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