Costituzione Fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale … ·...

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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO - POTENZA

Costituzione Fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed

Amministrativa al 31.12.2015 e al 01.01.2016.

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto dell’atto di costituzione ed

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Atto di costituzione Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00253 del 17.05.2016

Periodo temporale di riferimento Anni 2015- 2016

Composizione

della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

delegazione trattante costituita giusta DDG n.165/2012

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):

FASSID (aupi e sinafo);

FEDIR SANITA’ (comprende FIALS);

ANAAO ASSOMED (snabi);

CISL F.P.;

UIL F.P.L.;

F.P. – CGIL.

Soggetti destinatari Personale Dirigente dell’Area della Dirigenza SPTA

Materie trattate dall’Accordo

(descrizione sintetica)

Determinazione definitiva dei Fondi contrattuali per l’anno 2015 e quantificazione

provvisoria per l’anno 2016

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Intervento dell’

Organo di

controllo interno.

Allegazione della

Certificazione

dell’ Organo di

controllo interno

alla Relazione

illustrativa

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?

Il presente documento è trasmesso al Collegio Sindacale in data19/5/2016

Vedi verbale allegato

Sì in data _____

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?

Per la Certificazione del Collegio sindacale si faccia riferimento al verbale allegato

Nessun rilievo (oppure) L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi:

________________________________

Per superare tali rilievi si è provveduto a ___________________________

Attestazione del

rispetto degli

obblighi di legge

che in caso di

inadempimento

comportano la

sanzione del

divieto di

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del D.Lgs.

150/2009?

L’Azienda ha adottato il Piano della Performance Triennio 2016-2018 con

Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00043 del 29.01.2016.

La valutazione finale sul grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata

dall’Organismo Indipendente di Valutazione sulla base delle relazioni all’uopo

predisposte dalle singole strutture..

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erogazione della

retribuzione

accessoria

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto

dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, è stato adottato con

Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00042 del 27.01.2016 ed è

pubblicato sul sito aziendale.

In data 31.01.2014, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2014/00038,

l’Azienda ha altresì adottato il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione

2014 – 2016, aggiornato con Deliberazione n. 2016/0051 del 30.01.2016

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del

D.Lgs. 150/2009? Sì, questa Azienda ha assolto gli obblighi di pubblicazione di

che trattasi, oggi previsti dall’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013.

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14,

comma 6 del d.lgs. n. 150/2009?

L’OIV ha validato la relazione sulla Performance relativa all’anno 2014 in data

26.01.2015 e 18.09.2015, la relazione relativa all’anno 2015 deve essere

presentata entro il 30/6/2016.

Eventuali osservazioni =============

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Modulo 2 - Illustrazione degli aspetti relativi alla modalità di costituzione e quantificazione dei fondi

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità

di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

La quantificazione delle risorse dei fondi contrattuali del Comparto al 31.12.2015 (definitiva) e per il 2016

(provvisoria) è stata determinata dall’Azienda, ai sensi delle vigenti norme, ed è stata formalmente espressa con

Deliberazione del Direttore Generale n. 2015/00253del 17.05.2015, regolarmente trasmessa alle Organizzazioni

sindacali.

Dal 1 gennaio 2015 sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non operano più i

vincoli dettati dal limite soglia del 2010 e dall’automatica riduzione in proporzione alla diminuzione del personale

in servizio; tuttavia, dalla medesima data, «… le risorse destinate annualmente al trattamento economico

accessorio…» del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma

2 del D. Lgs. n. 165/2001, sono permanentemente « ... decurtate di un importo pari alle riduzioni operate…» con

riferimento all’anno 2014 per effetto dell’applicazione dell’art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010.

Si determina quindi un duplice effetto. Da una parte, le risorse portate annualmente in riduzione dei fondi per

effetto del “blocco” non possono essere riassegnate ad incremento dei fondi stessi a decorrere dal 1 gennaio 2015

(art. 9 comma 2 –bis, come integrato e modificato dall’art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013); le relative

somme devono pertanto intendersi destinate ad economia di bilancio, non essendone previsto l’accantonamento ai

fini del successivo utilizzo. Dall’altra, le riduzioni eventualmente operate per l’anno 2014 si storicizzano nelle

consistenze dei fondi contrattuali e concorrono a determinare il nuovo valore dei fondi stessi alla data del 1 gennaio

2015.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed é, comunque, automaticamente ridotto in

misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi

della normativa vigente.

I Fondi della Dirigenza SPTA

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e l'indennità di direzione di

struttura complessa - area sanitaria non medica e area professionale, tecnica ed amministrativa.

Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli istituti non disponibili alla contrattazione integrativa

quali le quote di retribuzione di posizione (parte fissa e variabile, in relazione alla cd. posizione minima

contrattuale unificata), equiparazione, specifico trattamento, indennità di struttura complessa, nonché al

riconoscimento della retribuzione di posizione variabile aziendale connessa alla graduazione degli incarichi

dirigenziali, come definita DDG n. 163 del 30/3/2016 e tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento

aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi ai Dirigenti e per la valutazione annuale dei

Dirigenti, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 552 del 9.11.2015.

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Le risorse destinate al trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro sono finalizzate all’applicazione dei

relativi istituti contrattuali per l’area sanitaria (indennità di reperibilità, straordinario in reperibilità, indennità

servizio festivo etc.).

Il fondo presenta adeguata capienza.

Le percentuali di utilizzo del fondo e la finalizzazione delle relative risorse sono sostanzialmente confermate

anche per l’anno 2016; si rinvia a quanto illustrato nella relazione tecnico – finanziaria.

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

Le risorse del fondo, quantificate secondo le previsioni di legge e di contratto, sono erogate sulla base di quanto

stabilito nel vigente e già citato Regolamento aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi ai

Dirigenti e per la valutazione annuale dei Dirigenti, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 552 del

9.11.2015.

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La retribuzione di risultato è erogata sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di budget da parte

della struttura di appartenenza del dirigente; le quote di retribuzione di risultato sono poi riconosciute a ciascun

dirigente sulla base della valutazione individuale.

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Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa anni 2014 - 2015.

In applicazione delle disposizioni legislative, nonché sulla base di quanto precisato dal Ministero dell’Economia e

delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nelle relative Circolari i fondi per l’anno 2016

sono quantificati come di seguito:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO E L'INDENNITÀ DI

DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - AREA SANITARIA NON MEDICA

€ 267.700,93

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E L'INDENNITÀ DI DIREZIONE

DI STRUTTURA COMPLESSA - AREA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA

€ 298.968,11

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

€ 65.642,69

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

€ 57.658,47

TOT. € 689.970

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO

TRATTAMENTO, INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area sanitaria

IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015

Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 8, c.1 CCNL 08-09) € 259.495,61 € 259.495,61

Incrementi contratto 2008/2009 (art. 8 C.2) € 4.253,53 € 4.253,53

RIA personale cessato (art. 50, c.2, l. E, c.3 l. D CCNL 98-01) € 18.737,81 € 14.368,66

Assegni e mat. ec. personale cessato (art. 50, c.2, l. D, c.3, l. B, CCNL 98-01) € 7.407,66 € 7.407,66

TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione € 289.894,61 € 285.525,46


TRATTAMENTO, INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area pta

IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015

Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 8, c.1 CCNL 08-09) 234.050,14 234.050,14

Incrementi contratto 2008/2009 (art. 8 C.2)

3.478,45

3.478,45

RIA personale cessato (art. 50, c.2, l. E, c.3 l. D CCNL 98-01)

6.806,54

6.806,54

Assegni e mat. ec. personale cessato (art. 50, c.2, l. D, c.3, l. B, CCNL 98-01)

3.017,36

3.017,36

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, posiz- CCNL 98-01)

54.357,84 54.357,84

TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione 301.710,33 301.710,33

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE

CONDIZIONI DI LAVORO

IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015

Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 9, c. 1 CCNL 08-09) 61.995,87 61.995,87

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, cond. Lav. CCNL 98-01)

3.646,82 3.646,82

TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di

lavoro 65.642,69 65.642,69

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Sezione II – Risorse variabili

Sezione III – Eventuali decurtazione dei fondi

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

PARTE STABILE:


TRATTAMENTO, INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area pta

IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015

Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 - 2.742,22 - 2.742,22

Totale riduzioni di parte stabile - 2.742,22 - 2.742,22

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE

CONDIZIONI DI LAVORO

IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015

Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 -

Totale riduzioni di parte stabile 0,00 0,00

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ

DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015

Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 -

Totale riduzioni di parte stabile 0,00 0,00

PARTE VARIABILE:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ IMPORTO IMPORTO

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA

QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015

Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 10, c. 1 CCNL 08-09)

50.735,22 50.735,22

Incrementi contratto 2008/2009 (art. 10 C.2)

3.720,00 3.720,00

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, risultato CCNL 98-

01)

3.203,25 3.203,25

TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo

risultato 57.658,47 57.658,47



IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015

Residuo fondo posizione anno 2015 area sanitaria 0,00 € 8000,00

Residuo fondo posizione anno 2015 area pta 0,00 € 29.566,00

TOTALE risorse fisse variabili Fondo risultato 0,00 € 37.566,00


TRATTAMENTO, INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area

sanitaria

IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015

Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 -€ 17.824,53 -€ 17.824,53

Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della Legge n. 208/2015

-€ 4.369,15

Totale riduzioni di parte stabile -€ 22.193,68 -€ 17.824,53

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DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 2016 31.12.2015

Trasferimento di parte di economie del fondo di posizione per remunerazione di

specifiche attività 0,00 € 37.56600

Totale riduzioni di parte variabile 0,00 € 37.566,00

A consuntivo dell’anno 2015, il fondo per la retribuzione di risultato è decurtato di una parte non spesa delle

economie accertate sul fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e

l'indennità di direzione di struttura complessa (area sanitaria ed area pta), che ne hanno incrementato la

disponibilità.

Sezione IV – Sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,

EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO,

INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area sanitaria

IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015

A) Fondo tendenziale

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 289.894,61 € 285.525,46

Risorse variabili 0,00 0,00

Totale fondo tendenziale € 289.894,61 € 285.525,46

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità -€ 22.193,68 -€ 17.824,53

Decurtazione risorse variabili 0,00 0,00

Totale decurtazioni fondo tendenziale -€ 22.193,68 -€ 17.824,53

C) Fondo sottoposto a certificazione



Totale Fondo sottoposto a certificazione € 267.700,93 € 267.700,93


EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO,

INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area pta

IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015


Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 301.710,33 301.710,33


Totale fondo tendenziale 301.710,33 301.710,33


Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - 2.742,22 - 2.742,22


Totale decurtazioni fondo tendenziale - 2.742,22 - 2.742,22




Totale Fondo sottoposto a certificazione € 298.968,11 € 298.968,11

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO

ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015






Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 0,00 0,00


Totale decurtazioni fondo tendenziale 0,00 0,00




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Totale Fondo sottoposto a certificazione 65.642,69 65.642,69



IMPORTO

2016

IMPORTO

31.12.2015



Risorse variabili 0,00 37.566,00



Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 0,00 0,00

Decurtazione risorse variabili 0,00 € 37.566,00

Totale decurtazioni fondo tendenziale 0,00 € 37.566,00



Risorse variabili 0,00 37.566,00

Totale Fondo sottoposto a certificazione 57.658,47 57.658,47

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa dell’anno

La destinazione dei fondi tiene conto della stima, per l’anno 2016, delle componenti di costo che determinano i

trattamenti economici in godimento del personale in servizio; per una migliore stima sono state considerate le

cessazioni intervenute nel 2015 e quelle in corso nel 2016.

Le risorse dei fondi sono per lo più destinate ad utilizzi non disponibili in quanto già definiti dai contratti

collettivi nazionali e per effetto delle relative dinamiche retributive, ovvero nell’ambito di accordi aziendali; nel

2016 sono stati graduati gli incarichi dirigenziali diversamente dagli anni precedenti giusta DDG n. 163/2016 e

ciò ha inciso principalmente sulla retribuzione di posizione variabile aziendale.

Le destinazioni, di seguito specificate, tengono conto degli atti adottati dall’Azienda e dell’effettivo andamento,

ad oggi, della spesa.

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e l'indennità di direzione di struttura

complessa – Area Sanitaria

DESCRIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTO STIMATO

anno 2016

Stima retribuzione di posizione unificata (minima contrattuale) 96.230,00

Stima retribuzione di posizione integrazione ai minimi

5.000,00

Stima retribuzione di posizione variabile aziendale 150.000,00

Stima indennità di struttura complessa (sostituzioni) 6.500,00

TOTALE 257.730,00

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e l'indennità di direzione di struttura

complessa – Area PTA

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anno 2015

Stima retribuzione di posizione unificata (minima contrattuale) 20.000,00

Stima retribuzione di posizione integrazione ai minimi

54.000,00

Stima retribuzione di posizione variabile aziendale 164.000,00

Stima indennità di struttura complessa 52.000,00

Stima incarico di sostituzione 7.000,00

TOTALE 297.000,00

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro


anno 2015

Stima indennità condizioni di lavoro 37.581,53

Stima straordinario 40.000,00

TOTALE 77.581,53

TOTALE STIMA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI € 632.311,53

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate nell’anno

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale


anno 2015

Stima retribuzione di risultato 49.063,839

Stima altri istituti fondo risultato 8.594,631

TOTALE 57.658,47

TOTALE STIMA DESTINAZIONI CONTRATTATE € 57.658,47

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE IMPORTO anno

2015 (stime)

Destinazioni non disponibili 632.311,53

Destinazioni disponibili 57.658,47

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TOTALE DESTINAZIONI FONDI DA SOTTOPORRE A CERTIFICAZIONE 689.970

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere

generale

Le risorse dei fondi sottoposti a certificazione ammontano a complessivi € 689.970 e sono tutte finanziate con le

risorse dei Fondi sottoposte a certificazione.

In particolare le destinazioni di utilizzo dei Fondi aventi natura certa e continuativa sono finanziate con le risorse

Fisse aventi carattere di certezza e di stabilità.

Si dà atto altresì che è rispettato il principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici, nonché il principio

di corrispettività previsto dall’art. 7, comma 5, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

La retribuzione di risultato viene erogata solo a seguito del processo di valutazione in merito all’effettivo

raggiungimento degli obiettivi, sia con riferimento alla performance della struttura di appartenenza del singolo

dirigente, sia in relazione alla valutazione individuale del dirigente stesso.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il

corrispondente Fondo dell’anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione dei Fondi Anno 2016 e confronto con il corrispondente

Fondo 2015.


EQUIPARAZIONE, SPECIFICO

TRATTAMENTO, INDENNITA’ DI STRUTTURA

COMPLESSA

Dirigenza Sanitaria non medica

Anno 2016 Anno 2015 Differenza

2016-2015

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 8, c.1 CCNL

08-09) € 259.495,61 € 259.495,61 € 0,00

Incrementi contratto 2008/2009 (art. 8 C.2) € 4.253,53 € 4.253,53 € 0,00

RIA personale cessato (art. 50, c.2, l. E, c.3 l. D CCNL

98-01) € 18.737,81 € 14.368,66 € 4.369,15

Assegni e mat. ec. personale cessato (art. 50, c.2, l. D,

c.3, l. B, CCNL 98-01) € 7.407,66 € 7.407,66 € 0,00

Totale Risorse fisse e stabili € 289.894,61 € 285.525,46 € 4.369,15

Risorse Variabili

Totale Risorse Variabili 0,00 0,00 0,00

TOTALE FONDO € 289.894,61 € 285.525,46 € 4.369,15

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Decurtazioni del fondo

Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della

Legge n. 147/2013 - € 17.824,53 -€ 17.824,53 € 0,00


Legge n. 208/2015 - € 4.369,15 0,00 - € 4.369,15

Totale decurtazioni - € 22.193,68 - € 17.824,53 - € 4.369,15

TOTALE FONDO al netto delle decurtazioni € 267.700,93 € 267.700,93 € 0,00

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione Anno 2016 Anno 2015 Differenza

2016/2015

Risorse fisse 289.894,61 285.525,46 4.369,15

Risorse variabili 0,00 0,00 0,00

Decurtazioni - 22.193,68 - 17.824,53 4.369,15

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 267.700,93 267.700,93 4.369,15

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EQUIPARAZIONE,SPECIFICO

TRATTAMENTO, INDENNITA’ DI STRUTTURA

COMPLESSA

Dirigenza PTA


2016-2015


Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 8, c.1 CCNL

08-09) € 234.050,14 € 234.050,14 € 0,00


RIA personale cessato (art. 50, c.2, l. E, c.3 l. D CCNL

98-01) € 6.806,54 € 6.806,54 € 0,00

Assegni e mat. ec. personale cessato (art. 50, c.2, l. D,

c.3, l. B, CCNL 98-01) € 3.017,36 € 3.017,36 € 0,00

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53,

posiz- CCNL 98-01) € 54.357,84 € 54.357,84 € 0,00

Totale Risorse fisse e stabili € 301.710,33 € 301.710,33 € 0,00

Risorse Variabili

Totale Risorse Variabili 0,00 0,00 0,00

TOTALE FONDO € 301.710,33 € 301.710,33 € 0,00



Legge n. 147/2013 - € 2.742,22 - € 2.742,22 € 0,00


Legge n. 208/2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale decurtazioni - € 2.742,22 - € 2.742,22 € 0,00



2016/2015

Risorse fisse 301.710,33 301.710,33 0,00

Risorse variabili 0,00 0,00 0,00

Decurtazioni 301.710,33 -2.742,22 0,00

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 298.968,11 298.968,11 0,00

13

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO Anno 2016 Anno 2015

Differenza

2016-2015


Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 9, c. 1 CCNL

08-09) € 61.995,87 € 61.995,87 € 0,00


cond. Lav. CCNL 98-01) € 3.646,82 € 3.646,82 € 0,00


Risorse Variabili

Totale Risorse Variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE FONDO € 65.642,69 € 65.642,69 € 0,00



Legge n. 147/2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00


Legge n. 208/2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale decurtazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00



2016/2015

Risorse fisse € 65.642,69 € 65.642,69 € 0,00

Risorse variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00

Decurtazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione € 65.642,69 € 65.642,69 € 0,00

14

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI

RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA

PRESTAZIONE INDIVIDUALE


2016-2015


Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 10, c. 1 CCNL

08-09) € 50.735,22 € 50.735,22 € 0,00



risultato CCNL 98-01) € 3.203,25 € 3.203,25 € 0,00


Risorse variabili

Risorse variabili € 0,00

Totale Risorse variabili € 0,00 € 37.566,00 € 37.566,00

TOTALE FONDO € 57.658,47 € 95.224 € 37.566,00



Legge n. 147/2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00


Legge n. 208/2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altre decurtazioni € 0,00 € 37.566,00 € 0,00

Totale decurtazioni € 0,00 € 37.566,00 € 0,00



2016/2015

Risorse fisse € 57.658,47 € 57.658,47 € 0,00

Risorse variabili € 0,00 € 37.566,00 € 37.566,00

Decurtazioni € 0,00 € 37.566,00 € 0,00

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione € 57.658,47 € 57.658,47 € 0,00

15

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il programma informatico di gestione paghe in uso presso l’Azienda consente di monitorare le diverse voci

retributive che attingono ai fondi aziendali, distinguendo tra le diverse Aree della Dirigenza ed il comparto. I dati

possono essere variamente aggregati, per diverse necessità informative, in relazione non solo agli specifici profili

professionali, ma anche in relazione ai diversi centri di costo aziendali, nonché in relazione all’epoca del

pagamento.

E’ possibile ottenere report per ciascun fondo ed anno di riferimento, per ogni possibile confronto.

Ai fini del raccordo con la contabilità generale, sono istituiti specifici conti, nell’ambito delle voci di bilancio

relative al “Costo del personale”, che fanno riferimento agli istituti contrattuali regolati a valere sui fondi

aziendali (Oneri connessi al fondo posizione – indennità di posizione, indennità struttura complessa – oneri

connessi al fondo particolari condizioni di lavoro - straordinario, reperibilità, etc – Oneri connessi al fondo

risultato).

Nel bilancio di previsione per l’esercizio 2016, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2015/00558

del 09.11.2015 e quindi riapprovato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2015/00591 del 27.11.2015, il

costo del personale è stato stimato e quindi contabilizzato sulla base dei dati e delle previsioni del piano

assunzioni 2015, tenuto conto dello stato di attuazione e progressiva implementazione dello stesso. Le voci

stipendiali da Fondo sono state iscritte entro i limiti del fondo.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente

risulta rispettato

A consuntivo dell’anno 2015, l’utilizzo dei fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza SPTA è contenuto nel

limite degli importi di costituzione.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci

di destinazione del Fondo

Con riferimento alla struttura del bilancio aziendale, si conferma che le voci retributive aggregate ai fondi di che

trattasi sono comprese all’interno del costo del personale, così come gli oneri a carico ente, secondo quanto

previsto dalla normativa regionale e dal piano dei conti aziendale.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Costituzione Fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale … ·...

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