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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
PIANO DELLE PRESTAZIONI
CONTROLLO DI GESTIONE Consuntivo Anno 2016.
Anno di attivazione 2003
Referente: segretario comunale
DELIBERE DI RIFERIMENTO:
- deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 29/9/014 con cui il consiglio comunale ha
approvato le linee programmatiche di mandato 2014 - 2019;
- deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 19 aprile 20016 avente oggetto: “
Presentazione del Documento unico di programmazione 2016/2018”
• deliberazione del consiglio comunale n. 15 di data 19 aprile 2016: approvazione del bilancio di
previsione e del bilancio pluriennale 2016- 2018;
• deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 19 aprile 2016, avente oggetto: “Ratifica
deliberazione G.C. n. 60 del 4 aprile 2016 avente ad oggetto: Esercizio provvisorio 2016.
Variazione n. 1 al Bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017. Esercizio 2016”;
• deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 28 luglio 2016, avente oggetto: “Bilancio di
previsione 2016, salvaguardia degli equilibri di bilancio”
• deliberazione del consiglio comunale n. 52 di data 28 luglio 2016, avente per oggetto.
“Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018 e
dell’elenco annuale 2016 – 1’ variazione”;
• deliberazione del consiglio comunale n. 53 di data 28 luglio 2016, avente oggetto: “Variazione
n. 2 – assestamento generale al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018”
• deliberazione del consiglio comunale n. 13 di data 19 aprile 2016 avente per oggetto:
“Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016 – 2018 (…)”
Evidenziato:
- che con deliberazione della giunta comunale n. 112 del 20 giugno 2016, è stato rinnovato l’incarico
di OIV del Comune di San Giovanni al Natisone, per il triennio 2016 – 2018;
- che con deliberazione n. 94 del 23 maggio 2014 è stato approvato il regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
- che con deliberazione giuntale n. 110 di data 20 giugno 2016 è stato approvato il nuovo sistema di
valutazione;
- che con deliberazione della giunta comunale n. 10 del 26 gennaio 2016 è stato approvato il piano
triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2019;
- che con delibera della giunta comunale n. 20 del 16 febbraio 2015 è stato approvato il Piano di
informatizzazione dell’ente;
- che con deliberazione della giunta comunale n. 31 del 15 marzo 2016 è stato approvato il piano
occupazionale per il 2016 – 2018, modificata la dotazione organica ed effettuata la ricognizione
prevista dall’art. 16 della legge 183/2011;
- che con delibera della giunta comunale n. 139 dell’8 agosto 2016, si è approvato l’aggiornamento e
le modifiche al piano occupazionale che nel frattempo si sono rese necessarie.
- che nonostante sia avvenuta, nel corso dell’anno, la prima approvazione del DUP, prevista
dall’armonizzazione contabile, non si è ancora arrivati ad una stabilizzazione del sistema,
stabilizzazione che consenta una programmazione triennale delle prestazioni;
- che l’avvio dell’applicazione della Legge regionale n. 26/2014, oggetto di molteplici interventi
successivi di assestamento ed integrazioni, rende ancor più complessa una programmazione
triennale;
Atteso che l’indicazione di obiettivi e priorità deve necessariamente tenere in considerazione la
dotazione del ente, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, delle risorse finanziarie che il
sistema consente di mettere in gioco e pertanto con le deliberazioni sottoelencate si è già provveduto
ad assegnare le risorse finanziarie necessarie per l’espletamento delle attività:
- che con deliberazione della giunta comunale n. 88 di data 16 maggio 2016 si è provveduto ad
approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2018 I fase a seguito dell’approvazione del
bilancio di previsione 2016;
- che con deliberazione della giunta comunale n. 127 del 1 agosto 2016, si è proceduto ad approvare
l’aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 I fase a seguito dell’assestamento e
dell’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione.
- che con deliberazione della giunta comunale n. 178 del 14 novembre 2016, si è proceduto ad
approvare l’aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 I fase a seguito
dell’approvazione della variazione n. 3;
Atteso altresì che con deliberazione n. 170 del 3 novembre 2016 la giunta ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2 FASE “Piano delle performance anno 2016 e quantificazione
dell’ammontare del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato”
Ricordato che con deliberazione della giunta comunale n. 184 del 21 novembre 2016, la giunta ha
approvato una variazione al PEG con l’istituzione di un nuovo capitolo e prelievo dal fondo di
riserva (…)”
Ricordato altresì che con deliberazione della giunta comunale n. 209 del 15 dicembre 2016, la giunta
ha approvato una variazione al PEG con l’istituzione di un nuovo capitolo e prelievo dal fondo di
riserva (…)”
L’OIV ha espresso il proprio parere in merito sulla deliberazione n. 170/2016 ( 9/11/2016);
Ricordato che in questo comune è vigente il controllo di gestione e viene attuato il sistema
permanente di valutazione del personale.
Preso atto che il budget e consuntivo del budget presentato dai Responsabili di Area risponde ai
requisiti stabiliti dall’amministrazione con le deliberazioni sopra richiamate ed è stato predisposto
utilizzando la modulistica indicata.
Preso altresì atto che il Sindaco con propri decreti ha individuato i Responsabili delle aree e che in
assenza del Responsabile dell’Area amministrativa-culturale ha individuato quale TPO prima la
dott.ssa Renier, fino al 1 settembre 2016, e quindi il segretario comunale, tutto ciò in attesa della
copertura del posto per il quale è stata avviata la mobilità di comparto;
Atteso che il costo medio annuo del personale da applicare ai centri di costo per l’anno 2016 è pari ad
€ 24,56;
Si segnala inoltre, che non essendo più obbligatoria la verifica della qualità dei servizi nei comuni al
di sotto dei 15.000 abitanti con deliberazione n. 97 del 23 maggio 2014, si è provveduto ad
aggiornare il sistema di valutazione mantenendo tuttavia alcuni aspetti di verifica della qualità
ritenuti comunque importanti da monitorare, al di là delle previsioni di legge.
Obiettivi dell’amministrazione
Gli obiettivi dell’amministrazione sono stati approvati con deliberazione n. 170/2016
Ulteriori obiettivi approvati nel corso dell’anno
- n. 14 del 8 febbraio 2016 “Linee di indirizzo adesione ASTER turismo- comune capofila
Manzano”
- n. 19 del 22 febbraio 2016 “Atto di indirizzo per l’organizzazione di una rassegna di
presentazione di libri dedicati alla storia della cultura friulana in biblioteca civica”
- n. 26 del 1 marzo 2016 “Atto di indirizzo per l’organizzazione della giornata ecologica
denominata “Prati puliti 2016” in data sabato 12 marzo 2016”
- n. 49 del 17 marzo 2016 “Atto di indirizzo per ospitare una mostra personale dell’artista
Renato Paoluzzi e un laboratorio di pittura per bambini”
- n. 59 del 4 aprile 2016 “Atto di indirizzo per organizzazione conferenze sociali dal titolo “I
venerdì del socio-sanitario” in collaborazione con ambito socioassistenziale del cividalese e
distretto sanitario di Cividale del Friuli ”
- n. 74 del 2 maggio 2016 “Atto di indirizzo per spese di rappresentanza in occasione della
presentazione a villa De Brandis del volume “Gli scatti di Enrico Del Torso” (5/5/2016), della
consegna di una copia della costituzione ai neo diciottenni residenti nel comune (1/6/2016) e
del torneo dei borghi e delle frazioni (dal 30/5 all’1/6) ”
- n. 77 del 2 maggio 2016 “Serata informativa 11 maggio 2016 proposta dall’Azienda Sanitaria
n. 4 Friuli centrale di Cividale del Friuli – co-organizzazione. Atto di indirizzo”
- n. 80 del 2 maggio 2016 “99’ Giro di Italia, 13° tappa Palmanova-Cividale del Friuli.
Adesione attraverso l’organizzazione di una sosta breve della Carovana pubblicitaria. Atto di
indirizzo”
- n. 82 del 9 maggio 2016 “Atto di indirizzo per ospitare una proiezione del progetto
Cineambulante in data 11 giugno 2016 nella frazione di Dolegnano”
- n. 86 del 9 maggio 2016 “Atto di indirizzo per l’organizzazione conferenza “Le nuove viti
resistenti alle malattie dell’Università di Udine”
- n. 89 del 16 maggio 2016 “Adesione alla cerimonia in commemorazione dei Patrioti
impiccati dai nazisti nel 1944 e partecipazione pro-quota alla spesa. Anno 2016”
- n. 90 del 16 maggio 2016 “Integrazione Atto di indirizzo per evento previsto il 1’ giugno
2016 “Consegna della Costituzione italiana ai neo diciottenni”
- n. 97 del 23 maggio 2016 “Adesione al progetto di “Informazione e formazione degli
amministratori locali FVG sui temi della salute e della prevenzione primaria”
- n. 100 del 30 maggio 2016 “Atto di indirizzo per l’organizzazione della manifestazione
Junior camp 2016” che si terrà in data 1-2 luglio 2016”
- n. 104 del 6 giugno 2016 “Atto di indirizzo in merito al servizio Spazio G e dell’Utilizzo dei
relativi locali”
- n. 106 del 6 giugno 2016 “Atto di concessione in uso e custodia dell’impianto sportivo sito in
viale delle scuole n. 59 nel capoluogo. Atto indirizzo per proroga”
- n. 128 dell’1 agosto 2016 “Indirizzi per sottoscrizione contratti di locazione ambulatori
medici”
- n. 129 dell’1 agosto 2016 “Atto di indirizzo per l’assegnazione delle priorità per
l’assegnazione dei contributi economici anno 2016 alle associazioni culturali e ricreative,
sportive e del tempo libero e sociali”
- n. 138 dell’8 agosto 2016 “Atto di indirizzo per ospitare una mostra dal titolo “Umanità al
fronte: la British Red Cross a San Giovanni al Natisone nella grande guerra, villa De Brandis
30/9/2016 – 6/11/2016”
- n. 141 del 12 agosto 2016 “Collaborazione e concessione patrocinio all’associazione “Parco
del Natisone” per l’evento Festinparco 2016”
- n. 142 del 12 agosto 2016 “Atto di indirizzo per momento ricreativo con anziani, anno 2016”
- n. 151 del 26 settembre 2016“Direttive per nuove forme di comunicazione ai cittadini”
- n. 152 del 26 settembre 2016 “Accordo di collaborazione tra U.T.I. del Natisone e i comuni
attraversati dal fiume Natisone per lo svolgimento di attività finalizzate alla partecipazione
del programma InterReg Italia-Slovenia 2014 – 2020. Nomina comune di Manzano comune
capofila”
- n. 153 del 26 settembre 2016 “Approvazione Bando per l’assegnazione contributi a valere
sulla TARI relativa all’anno 2016”
- n. 160 del 17 ottobre 2016 “Atto di indirizzo relativo alla richiesta del CATAS spa di acquisto
di una porzione del mappale 19 del Foglio 7 contiguo al loro insediamento produttivo”
- n. 166 del 26 ottobre 2016 “Atto di indirizzo per l’anniversario della convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza”
- n. 168 del 3 novembre 2016 “Atto di indirizzo organizzazione serata contro la violenza sulle
donne”
- n. 192 del 28 novembre 2016 “Atto di indirizzo per la stesura della variante n. 38 al P.R.G.C.
vigente”
- n. 199 del 5 dicembre 2016 “Atto di indirizzo modifica art. 21 Regolamento per la disciplina
dell’accesso ai servizi ed alle prestazioni del servizio sociale”
- n. 202 del 5 dicembre 2016 “Atto di indirizzo per due eventi proposti dall’associazione
culturale Risonanza di Manzano”
Obiettivi gestionali di Area/Attività di miglioramento
Area Economico - finanziaria
Solo l’Area Economico Finanziaria ha presentato degli obiettivi di miglioramento, anche questi sono
stati approvati con la deliberazione n. 170/2016.
Contabilità analitica /centri di costo
Sono stati confermati anche per l’anno in corso i centri di costo individuati negli anni precedenti, per
rendere confrontabili nel tempo l’andamento di costi e di ricavi, e per la necessità di monitorare costi
e ricavi dei servizi a domanda individuale. Sono stati inoltre attivati i controlli sui centri di costo
relativi alle attività produttive ed al servizio di notifiche.
Infine dal 2014 non si monitora più lo SUAP in relazione alle modifiche gestionali in corso per
effetto della legge regionale 26/2014.
Area Vigilanza
1) Convenzione per lo svolgimento associato ed intercomunale di polizia municipale.
2) Gestione della segnaletica verticale
3) Rilascio autorizzazioni
Area Economico-finanziaria
1) Centro di costo: servizio assistenza fiscale IMU
2) Centro di costo: convenzione associata pubblicità e pubbliche affissioni con Corno di Rosazzo.
3) Centro di costo: erogazione contributi TARI/ISEE anno imposta 2015
4) Centro di costo: modelli precompilati al contribuente
Area Tecnica
1) Centro di costo permessi a costruire
2) Concessioni cimiteriali
Area Demografica - Sociale - Attività produttive
1) Centro di costo: anagrafe (certificazioni, documenti e attività di sportello)
2) Centro di costo: centri estivi per minori
3) Centro di costo: soggiorni anziani.
4) Costo di costo: Commercio e attività produttive
Area Amministrativa/culturale
1) Centro di costo: Servizio di mensa scolastica della scuola materna.
2) Centro di costo: Costo unitario del trasporto scolastico
3) Centro di costo: Costo unitario utente della biblioteca comunale
4) Centro di costo: Servizio Notifiche
COLEGAMENTO AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
Il collegamento è avvenuto attraverso le schede da 1 a 5 del piano delle prestazioni
COLEGAMENTO AL PROGRAMMA PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ Il collegamento al programma per la trasparenza e l’integrità, da quest’anno divenuto allegato del
piano di prevenzione della corruzione è avvenuto attraverso la scheda n. 1.
RELAZIONE SUL CONTROLLO DI GESTIONE
Verifiche intermedie:
Il primo report al 31 agosto non essendo stato approvato il budget non è stato eseguito. La
deliberazione del consiglio comunale di verifica degli obiettivi e dell’attuazione dei programmi è
stata la n. 50/2016.
Verifica al 31 dicembre 2016
Tutti i responsabili di area hanno presentato il consuntivo al 31 dicembre 2016 del controllo di
gestione, unitamente al piano delle prestazioni.
Per tutti, la verifica avviene mettendo in relazione budget e risultato finale sia riguardo alle ore
dedicate alle attività dell’area sia agli indicatori di attività (n. atti, n. incontri, n. prodotti, ecc..) che
di efficienza/efficacia.
Si sottolinea che la maggior parte delle attività richiamate nel programma amministrativo di
mandato, si possono considerare attività ordinaria ormai consolidata, e pertanto per tali attività la
giunta ha deliberato le seguenti indicazioni:
1. se del caso, individuazione, tra tutte le attività ordinarie in capo alla propria area, di una attività
specifica che necessiti di un intervento di miglioramento. Tale attività sarà inserita come
scheda obiettivo nel budget 2016;
Segnalazione importante:
Sulla base delle continue normative emanate, normative che hanno inciso ed incideranno
profondamente sia sull’organizzazione degli enti (vedi avvio delle Unioni Territoriali
Intercomunali) che del lavoro in termini generali (un esempio per tutti l’avvio della nuova
contabilità armonizzata che ha coinvolto tutti gli uffici ma soprattutto le ragionerie del comuni), si
può affermare che risulta sempre più difficile operare una distinzione tra l’attività ordinaria e quella
che riguarda gli obiettivi strategici e di sviluppo, tenuto conto delle difficoltà che tali novità
comportano.
Un primo passo è dato anche dall’avvio dei nuovi principi di programmazione, che hanno visto
come prima applicazione l’anno 2016, prima l’approvazione del DUP, documento unico di
programmazione a valenza triennale e quindi l’annuale approvazione del PEG.
VERIFICA DI RISULTATO
Relazione sull’attività ordinaria
Individuazione attività di miglioramento
Impatto esterno dell’attività
1 - Relazione del segretario comunale in merito all’istituzione del registro dei reclami, al
monitoraggio delle segnalazioni pervenute dai cittadini.
PREMESSA:
Innanzitutto si segnala che il controllo sulla qualità dei servizi erogati è stato reso obbligatorio per i
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, quindi trattandosi di un adempimento molto
difficile, e tenuto conto della ritrosia manifestata dai cittadini ad esprimere giudizi sull’attività e sui
servizi erogati non viene considerato un elemento essenziale della valutazione. I cittadini
preferiscono comunicare o segnalare disservizi quasi sempre direttamente gli amministratori, date le
dimensioni del comune, all’Urp oppure inviando una mail all’ufficio interessato. Quasi sempre, le
segnalazioni attengono a problemi personali del richiedente oppure legati al territorio (
illuminazione, stato delle strade, rifiuti ecc. ecc..). Infatti, già in sede di monitoraggio dei
procedimenti, non si sono evidenziate segnalazioni per mancato rispetto dei termini oppure per
disservizi riscontrati nei procedimenti su istanza di parte.
Pertanto, nel corso del 2014 si è ritenuto di adeguare il sistema di valutazione attualmente vigente
eliminando questo adempimento ed istituendo il registro per i reclami.
Il nuovo sistema di valutazione del personale dipendente è stato approvato con delibera della giunta
Il comunale n. 97/2014. Nella deliberazione si prevede che se attivata, la verifica sulla qualità sia
riferita all’intera organizzazione. L’attivazione della misurazione della qualità è disposta dalla
giunta comunale in sede di approvazione del budget. La deliberazione della giunta comunale n.
170/2016 di approvazione del budget 2016 non ha attivato tale procedura.
In ogni caso sono sempre presenti sulla home page del sito web istituzionale le “faccette emotiche”
che nel corso del 2016 sono state utilizzate una sola volta ( giudizio positivo-verde per i servizi di
accesso al prestito librario fornito dalla biblioteca civica). Essendo questo il quinto anno
all’attivazione, si può affermare che il cittadino non è abituato ad utilizzare tale sistema per
esprimere in modo sintetico le proprie opinioni sul servizio o nei confronti dell’amministrazione.
Per monitorare i pareri inviati è stata anche creata un apposita casella di posta elettronica per
facilitare la raccolta e la successiva verifica delle comunicazioni pervenute.
Alla fine dell’anno, ma sostanzialmente il servizio è partito nel 2017, si è attivata la APP
Municipium che ha la funzione di comunicare/avvisare/informare ma può anche ricevere
segnalazioni.
Oltre alle “facette emotiche” il regolamento prevede:
1.AMonitoraggio dei procedimenti/controlli amministrativi:
Sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento per i controlli interni approvato dal
consiglio comunale con deliberazione n. 6/2013, il segretario comunale con propri atti (verbale n.
15 del 30 agosto 2016, prot. n. 11795 e verbale n. 17 del 8 marzo 2017, prot. n. 2986) ha effettuato i
controlli amministrativi/successivi previsti, controlli che hanno evidenziato la correttezza
dell'azione amministrativa.
In ottemperanza ai contenuti della legge 190/2012, il segretario comunale ha anche effettuato il
monitoraggio semestrale dei provvedimenti amministrativi emanati dai TPO nel corso dell'anno
senza sollevare alcun rilievo per irregolarità. ( prot. n. 15789del 17 novembre 2016 e n. prot. 2488
del 23 febbraio 2017)
1.B Verifica registro segnalazioni e reclami.
L’istituzione del registro è avvenuta nel corso del 2014.
Nel corso del 2016 sono state registrate al protocollo 39 segnalazioni: 5 reltive all’Area urbanistica
4 indirizzate all’area tecnica - patrimonio, 10 relative all’area polizia locale, 19 all’area
demografica, sociale e delle attività produttive (ufficio sociale).
1.C Questionari.
I questionari sono stati utilizzati per verificare il gradimento dei servizi sociali e specificatamente i
centri estivi per minori. I questionari hanno avuto esito positivo.
Altri aspetti rilevati non previsti dal regolamento:
Segnalazioni URP:
All’URP, nel corso del 2016 sono pervenute n. 4 segnalazioni/richieste ( più altre 5 interne,
pervenute dagli assessori contattati direttamente dai cittadini) , 1 richiesta ( informazioni su una
sepoltura).
Se si analizzano i servizi interessati abbiamo la seguente indicazione:
Manutenzione del patrimonio (strade, parchi e giardini, illuminazione): n. 9
Per quanto concerne il servizio della Biblioteca comunale, forte degli esiti positivi contenuti nei
questionari già avviati negli anni passati, ha deciso, già nel 2013, di attivare un profilo fecebook,
dove si possono verificare i commenti lusinghieri rilasciati dagli utenti.
Il servizio vanta un ottimo grado di soddisfazione da parte degli utenti. Gradimento che si
manifesta anche attraverso la verifica del numero di prestiti e degli accessi al servizio.
Si sottolinea che solo una parte delle segnalazioni e dei reclami transita effettivamente per l’URP o
il protocollo generale dell’ente, la maggior parte sono segnalazioni irrituali pervenute da cittadini,
consiglieri comunali ed assessori.
A tutte si cerca di dare risposta, talvolta anche solo nei fatti e non con un riscontro formale.
Segnalazione apprezzamento pervenute:
Sono pervenute tre segnalazioni di apprezzamento:
1 relativa all’ efficacia e operatività dell’ufficio di polizia locale.
1 di ringraziamento da parte dell’Istituto comprensivo di Manzano per la collaborazione data
durante tutto l’anno scolastico dagli uffici patrimonio, culturale ed amministrativo del comune.
Obiettivi dell’amministrazione
Vedi allegato n. 1
Ulteriori obiettivi approvati nel corso dell’anno
- n. 14 del 8 febbraio 2016 “Linee di indirizzo adesione ASTER turismo- comune capofila
Manzano”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 19 del 22 febbraio 2016 “Atto di indirizzo per l’organizzazione di una rassegna di
presentazione di libri dedicati alla storia della cultura friulana in biblioteca civica”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 26 del 1 marzo 2016 “Atto di indirizzo per l’organizzazione della giornata ecologica
denominata “Prati puliti 2016” in data sabato 12 marzo 2016”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 49 del 17 marzo 2016 “Atto di indirizzo per ospitare una mostra personale dell’artista
Renato Paoluzzi e un laboratorio di pittura per bambini”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 59 del 4 aprile 2016 “Atto di indirizzo per organizzazione conferenze sociali dal titolo “I
venerdì del socio-sanitario” in collaborazione con ambito socioassistenziale del cividalese e
distretto sanitario di Cividale del Friuli ”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 74 del 2 maggio 2016 “Atto di indirizzo per spese di rappresentanza in occasione della
presentazione a villa De Brandis del volume “Gli scatti di Enrico Del Torso” (5/5/2016), della
consegna di una copia della costituzione ai neo diciottenni residenti nel comune (1/6/2016) e
del torneo dei borghi e delle frazioni (dal 30/5 all’1/6) ”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 77 del 2 maggio 2016 “Serata informativa 11 maggio 2016 proposta dall’Azienda Sanitaria
n. 4 Friuli centrale di Cividale del Friuli – co-organizzazione. Atto di indirizzo”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 80 del 2 maggio 2016 “99’ Giro di Italia, 13° tappa Palmanova-Cividale del Friuli.
Adesione attraverso l’organizzazione di una sosta breve della Carovana pubblicitaria. Atto di
indirizzo”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 82 del 9 maggio 2016 “Atto di indirizzo per ospitare una proiezione del progetto
Cineambulante in data 11 giugno 2016 nella frazione di Dolegnano”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 86 del 9 maggio 2016 “Atto di indirizzo per l’organizzazione conferenza “Le nuove viti
resistenti alle malattie dell’Università di Udine”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 89 del 16 maggio 2016 “Adesione alla cerimonia in commemorazione dei Patrioti
impiccati dai nazisti nel 1944 e partecipazione pro-quota alla spesa. Anno 2016”
- OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 90 del 16 maggio 2016 “Integrazione Atto di indirizzo per evento previsto il 1’ giugno
2016 “Consegna della Costituzione italiana ai neo diciottenni”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 97 del 23 maggio 2016 “Adesione al progetto di “Informazione e formazione degli
amministratori locali FVG sui temi della salute e della prevenzione primaria”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 100 del 30 maggio 2016 “Atto di indirizzo per l’organizzazione della manifestazione
Junior camp 2016” che si terrà in data 1-2 luglio 2016”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 104 del 6 giugno 2016 “Atto di indirizzo in merito al servizio Spazio G e dell’Utilizzo dei
relativi locali”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 106 del 6 giugno 2016 “Atto di concessione in uso e custodia dell’impianto sportivo sito in
viale delle scuole n. 59 nel capoluogo. Atto indirizzo per proroga”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 128 dell’1 agosto 2016 “Indirizzi per sottoscrizione contratti di locazione ambulatori
medici”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 129 dell’1 agosto 2016 “Atto di indirizzo per l’assegnazione delle priorità per
l’assegnazione dei contributi economici anno 2016 alle associazioni culturali e ricreative,
sportive e del tempo libero e sociali”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 138 dell’8 agosto 2016 “Atto di indirizzo per ospitare una mostra dal titolo “Umanità al
fronte: la British Red Cross a San Giovanni al Natisone nella grande guerra, villa De Brandis
30/9/2016 – 6/11/2016”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 141 del 12 agosto 2016 “Collaborazione e concessione patrocinio all’associazione “Parco
del Natisone” per l’evento Festinparco 2016”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 142 del 12 agosto 2016 “Atto di indirizzo per momento ricreativo con anziani, anno 2016”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 151 del 26 settembre 2016“Direttive per nuove forme di comunicazione ai cittadini”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 152 del 26 settembre 2016 “Accordo di collaborazione tra U.T.I. del Natisone e i comuni
attraversati dal fiume Natisone per lo svolgimento di attività finalizzate alla partecipazione
del programma InterReg Italia-Slovenia 2014 – 2020. Nomina comune di Manzano comune
capofila”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 153 del 26 settembre 2016 “Approvazione Bando per l’assegnazione contributi a valere
sulla TARI relativa all’anno 2016”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 160 del 17 ottobre 2016 “Atto di indirizzo relativo alla richiesta del CATAS spa di acquisto
di una porzione del mappale 19 del Foglio 7 contiguo al loro insediamento produttivo”
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
- n. 166 del 26 ottobre 2016 “Atto di indirizzo per l’anniversario della convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 168 del 3 novembre 2016 “Atto di indirizzo organizzazione serata contro la violenza sulle
donne”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 192 del 28 novembre 2016 “Atto di indirizzo per la stesura della variante n. 38 al P.R.G.C.
vigente”
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
- n. 199 del 5 dicembre 2016 “Atto di indirizzo modifica art. 21 Regolamento per la disciplina
dell’accesso ai servizi ed alle prestazioni del servizio sociale”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
- n. 202 del 5 dicembre 2016 “Atto di indirizzo per due eventi proposti dall’associazione
culturale Risonanza di Manzano”
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Obiettivi gestionali di Area/Attività di miglioramento
Area Economico - finanziaria
� Automazione emissione ordinativi pagamento spettanza stipendiali OBIETTIVO
RAGGIUNTO
� Assistenza fiscale diretta per il versamento IMU e TASI OBIETTIVO RAGGIUNTO
� Contabilità armonizzata OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO A CAUSA
DELL’INDISPONIBILITA’ SOFTWSRE
Indicatori di efficienza n. prodotti/ n. ore lavorate
Area Tecnica
Indicatore 2012 2013 2014 2015 2016
risultato risultato Consuntivo Consuntivo Budget Consuntivo
n. atti concessioni stradali/ ore
lavorate: 0,5 0.58
0,64 O,88 0,95 0,68
n. concessioni utilizzo beni/ ore
lavorate 1,8 2,7
0,86 0,83 0.6 1,4
n. contratti concessione cimiteriale/ ore
lavorate 1 4,14
2,71 1,31 1,25 1,12
n. manifesti affissi/ ore lavorate 8,06 7,45 9,38 8,65 8,39 9,20
Area Economico-Finanziaria
Indicatore 2012 2013 2014 2015 2016
Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Budget Consuntivo
Ore dedicate a gestione
presenze/dipendenti medi annui 7,37 13,47 4,56 6,52 4,99 4,26
Tributo ICI
contribuenti per ora /ore dedicate
all’assistenza fiscale
3,33 2,81 0,2 3,20 4,25 5
Pubblicità e pubbliche affissioni
SGN:
bollettini pubblicità
permanente/ore preparazione-
invio
8,59 8,00 8,07 9,20 9,20 8,81
commissioni affissioni/ore
gestione affissioni. 1,02 0,80 1,49 0,68 0,68 0,60
Pubblicità e pubbliche affissioni
Corno di Rosazzo:
bollettini pubblicità
permanente/ore preparazione-
invio
2,68 3,32 0,15 5,73 5,73 5,91
commissioni affissioni/ore
gestione affissioni. O,95 1,26 1,25 0,79 0,79 1,25
Contributi TIA/ISEE
Nr. Domande evase/nr. Ore
lavorate 0,66 0,80 ---- 3,6 3,33 2,19
Area Vigilanza
Indicatori contabili 2012 2013 2014 2015 2016
consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo Budget consuntivo
• entrate pro capite per
addetto
(entrate /numero unità)
€
19.458,83
€
22.963,64
€
20.841,21
€
12.186,11 € 26.626,87 € 24.466,97
• entrate per singola
ora lavorativa
(entrate/ore complessive
lavorate)
€ 12,82 € 14,13 € 12,53 € 7.59 € 17 € 15,48
• spese correnti pro
capite per addetto
(spese correnti tit. 1/
nr. unità)
€ 6.171,51 € 5.450,57 €.5.275,71 € 7.211,42 € 11.954,38 € 6094,71
• spese correnti per
singola ora lavorata
(spese correnti tit. 1/ ore
complessive lavorate)
€ 4,08 € 3,35 € 3,17 € 4.49 € 7,63 € 3,86
Indicatori di
efficienza
2012 2013 2014 2015 2016 2016
% ore dedicate al servizio
su strada/ n. ore
complessivamente
lavorate
32,62% 29,75% 29,73% 29,44% 29,86% 29.89%
Ore dedicate al servizio
su strada/ore complessive
lavorate.
3,07 3,36 3,36 3,40 3,35 3.35
Indicatori di efficacia Tempo di rilascio o esecuzione effettivi/tempo di rilascio o esecuzione previsto
Area Tecnica
Indicatore: in gg 2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
Consuntivo
2015
Consuntivo 2016
Budget
2016
Consuntivo
Tempo
previsto dal
regolamento
dei
procedimenti
• tempi medi rilascio
concessioni edilizie
28 24 22 29 28 24 30
• tempi medi
rilascio certificati di
abitabilità/ agibilità
25 22 31 23 25 19 30
• tempi medi
rilascio certificazioni
urbanistiche
5 5 5 5 5 5 30
• tempi medi 60 38 67 60 60 54 90
rilascio provvedimento
unico suap
• tempi medi
collaudo suap
0 45 45 0 45 0 45
• approvazione
PAC
100 - 150 0 150 0 180
• tempi medi
autorizzazioni scarico
50 34 20 30 30 30 50
• tempi medi
rilascio pareri
15 15 20 15 15 0 15
• tempi medi
distribuzione composter
20 14 20 20 15 15 30
• tempi medi
rilascio concessioni beni
comunali
10 20 28 20 20 20 30
• tempi medi
rilascio autorizzazioni
rottura stradale
30 30 15 9 30 30 30
• tempi medi
concessioni cimiteriali
0 30 30 17 30 30 30
• tempi medi
per il rilascio di
autorizzazioni deroga
temporanea limiti rumore
0 9 15 10 20 20 30
• tempi medi
rilascio certificati
idoneità abitativa
0 0 0 8 10 5 30
• tempi medi
rilascio AUA
0 0 0 15 15 15 90
Area Amministrativa/culturale
Indicatore – tempo
medio
2012 2013 2014 2015 2016
consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo Budget Consuntivo
• deliberazioni
giunta - tempi
medi
0,89 0,83 1,03 1,14 1,23 1,12
• deliberazioni
consiglio - tempi
medi
1,16 1,38 0,90 0,77 0,82 1,09
• attività rogante -
tempi medi 2,20 4 2 5 4,38 5
• gestione
determinazioni 0,89 0,80 0,86 0,83 0,90 0,89
ufficio - tempi
medi
• gestione
determinazioni
altri uffici - tempi
medi
0,37 0,27 0,22 0,34 0,35 0,29
• gestione notifiche
- tempi medi
0,54 0,64 0,71 0,14 0,22 0,13
• iscrizione
anagrafe canina -
tempi medi
1,02 1,19 1,52 0,46 0,56 0,85
• protocollo e
spedizione posta -
tempi medi
0,08 0,26 0,23 0,29 0,10 0,10
• trasporto
scolastico - tempi
medi rilascio
abbonamento
2,10 1,33 1,99 1,48 1,81 2,18
• servizio refezione
scolastica - tempi
medi gestione di
un buono pasto.
0,55 0,61 0,67 0,75 0,76 0,75
Area Vigilanza
Indicatore – tempo
medio (in giorni)
2012 2013 2014 2015 2016 Tempo
previsto dal
regolamento
dei
procedimenti
consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo Budget Consuntivo
• autorizzazioni
passi carrai
41 52
45
27,17 27 28
60
• autorizzazioni
mezzi di
pubblicità
stradale
32
50
23
31,09 30 33
60
• autorizzazioni
per ridotta
capacità di
deambulazione
5
3
2
4,2 3 3
15
• autorizzazioni
per segnaletica
complementare
28
43 11
0 30 0
60
• autorizzazioni
per occupazione
suolo pubblico
15
15 7
13,45 13 14
30
• ordinanza per
regolamentare la
circolazione
stradale in
presenza di
cantiere
temporaneo
7 6 6 6,36 6 12 30
• autorizzazioni in
deroga al
regolamento di
polizia urbana
4 3 5 2,2 3 3 30
Area Economico - finanziaria
Indicatore – tempo
medio (in giorni)
2012 2013 2014 2015 2016
consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo Budget Consuntivo
• tempi medi dei
pagamenti
fatture
/ricevimento
ufficio
6,43 9.90 12 ------ -------- -------
• tempi medi dei
pagamenti
fatture /data di
protocollo
generale
•
24,88 31,47 30 --------- --------- ---------
• tempi medi
pagamenti
fatture come
da indicazioni
ministeriali
•
---- ---- 24,88 -13,98 30 -13.90
Area Demografica - Sociale - Attività Produttive:
Indicatore – tempo medio
(in ore)
2012 2013 2014 2015 2016
consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo Budget Consuntivo
• redazione atto stato
civile
•
0,68 0,61 0,39 0,40 0,3 0,8
• rilascio agevolazioni
carta famiglia
•
0,40 0,21 0,52 0,47 0,69 0,42
• attivazione servizio
SGATE
•
0,80 0,65 0,63 0,67 0,68 0,73
• tempo medio
liquidazione
contribuzione affitti
1,49 1,38 1,4
2,4 1,33 1,75
Ore lavorate
PREVISTE: 63.538
EFFETTIVE: 62.861
Media per dipendente prevista: 1,22
Media per dipendente effettiva: 1,67
Area Amministrativa culturale: ore previste: 17.993 ore lavorate 16.903
Area Demografica culturale e delle attività produttive: ore previste: 5.841 ore lavorate 5.648
Area Vigilanza: ore previste: 11.750,00 ore lavorate 11.195,00
Area Tecnica: ore previste: 19.044 ore lavorate 19.553
Area Economico Finanziaria: ore previste: 9.465 ore lavorate 9.562
Indicatori di economicità costi previsti / costi effettivi
Contabilità analitica /centri di costo (costo orario medio anno 2016 - € 24,56)
Area Vigilanza
1. Centro di costo: convenzione per lo svolgimento associato del Servizio di polizia municipale.
2012
consuntivo
2013
consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
positivo
€ 42.373,23 € 39.788,51 €. 39757,99 € 44.888,28 + € 46.630,44 + € 45.868,14
2. Centro di costo: archivio informatico segnaletica verticale.
2012
consuntivo
2013
consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
negativo
- € 16.729,22 - € 5.298,87 -€. 5.046,98 - € 9.678,00 € 10.406,44 € 6.445,78
Ore lavorate 118,5 87,93 106,33 94 98 110
n. segnali
schedati
- - - 12 15 9
n. segnali
schedati/installati
46 + 13 21 + 11 25-15 34 35 30
Costo m.u. per
segnale sostituiti
€ 335,67 € 237,64 €. 208,91 € 275,26 € 285 € 206,67
Costo m.u. per
segnale inserito
€ 28,32 € 28,05 €. 27,57 € 26,59 € 24,56 € 27,29
3. Centro di costo: rilascio autorizzazioni
2012 -
consuntivo
2013 -
consuntivo
2014 -
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
negativo
- €. 22.450,61 - € 29.115,26 -€. 27.426,24 -24.630,80 € 24.363,52 €23.454,80
Ore lavorate 948,08 1125,88 1069,67 1003,70 992 956
Numero autorizzazioni
rilasciate
188 199 167 188 180 183
Costo medio per
autorizzazione
€ 119,42 € 146,31 164,23 € 131,01 € 135,35 128,17
Area Economico-Finanziaria
1. Centro di costo: Convenzione pubblicità e pubbliche affissioni fra i comuni di Corno di Rosazzo
e San Giovanni al Natisone.
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente negativo
- € 62,28 - € 337,99 - € 415,79 € 58.07 - € 350 - € 53,51
Ore lavorate
262 192 243 219 219 207
n. utenti
244 233 205 222 205 203
2. Centro di costo: Servizio assistenza fiscale ICI/IMU.
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
negativo
- € 4.826,77 - € 4.771,78 -€. 5.036,32 -€ 4.313.69 € 2.548,75 - € 2.185,90
Ore lavorate 108 180 192 169 97 85
n. utenti 360 505 850 540 540 425
n. bollettini stampati 153 450 1224 1.150 1150 760
3. Centro di costo: Erogazione contributo TARI/ISEE anno d’imposta 2015
2014 -
Consuntivo
2015 - Consuntivo 2016
Budget
2016
consuntivo
Ore lavorate
- 36 43 39
n. domande
presentate
- 100 100 57
Oneri di gestione
- - € 897,52 € 1.066,08 € 957,84
Area Tecnica
1. Centro di costo: permessi a costruire.
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo 2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
positivo
€ 9.898,45 € 42.521,68 €. 22.293,15 € 57.167,89 € 39.758,70 € 39.869,22
Ore lavorate 216 204 200 200 150 150
n. concessioni
rilasciate
18 19 18 21 15 15
Costo unitario
pratica
€ 284,04 € 277,65 € 284.89 € 234,71 € 265,06 € 247,60
2. Centro di costo: concessioni cimiteriali
2012 -
Consuntivo
2013 -
Consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
negativo
- € 16.177,59 - € 17.484,63 -€ 21.670,00 -€ 14.423,12 € 27.376,21
Ore lavorate
431 348 331 308 310
n. concessioni rilasciate
18 13 - 25 8
Costo unitario pratica
898,76 - - 576,92
Area Demografica - Sociale - Attività produttive
1. Centro di costo: anagrafe – certificazioni, documenti ed attività di sportello.
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
negativo
- € 4.945,33 - € 6.348,96 - € 6.806,96 € 9.340,43 € 6.442,40 € 4.010,15
Ore lavorate 460 451 471 595 465 398
n. utenti 1955 1.715 1442 3.174 2.425 3063
2. Centro di costo: Centri estivi per minori
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
negativo/positivo
- € 3.819,64 - € 2.523,21 €. 13,05 --------- ------------ --------------
Ore lavorate 149 84 59 51 50 35
n. utenti 170 111 100 73 73 65
3. Centro di costo: Soggiorni anziani
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
negativo/positivo
- € 1.579,72 - € 3.365,98 €. 12,61 --------------- ------------ ------------
Ore lavorate 64 127 57 32 40 51
n. utenti 12 17 21 24 24 24
4. Centro di costo: Commercio e attività produttive 2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
negativo
-€. 5.110,82 - € 4.245,42 - € 7.116,60 - € 3.880,48
Ore lavorate 199 173 290 158
Costo per utente € 94,64 € 86,64 € 134,01 € 88,19
n. utenti 54 49 57 44
Area Amministrativa/culturale
1. Centro di costo: Servizio di mensa scolastica della scuola materna
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
negativo
- € 78.884,56 - € 91.315,52 -€. 89.047,14 -€ 91.749,76 € 50.920,45 € 75.166,38
Ore lavorate 3774 2.607 3692 3271 1.656 1643
n. utenti 117 128 126 124 124 110
n. pasti confezionati 16.984 18.088 18.548 18.914 18.500 15.919
Costo per utente - - €. 706,72 € 724.91 € 412,31 € 683,33
2. Centro di costo: determinazione costo unitario utente della biblioteca
2012 -
consuntivo
2013 -
consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
negativo
- € 100.994,87 - € 104.396,13 -€. 91.130,49 -€64.138,80 € 87.077,96 € 83.670,38
Ore lavorate
5.265 3.806 4641 2.860 4.152 2906
n. prestiti effettuati 27.161 25.844 26000 24.096 24.000 22.850
Costo unitario x
prestito
€ 3,76 € 4,04 € 3,51 € 2,66 € 3,63 3,66
3. Centro di costo: Determinazione costo unitario utente trasporto scolastico
2012 -
consuntivo
2013 -
consuntivo
2014
consuntivo
2015
consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per
ente negativo
- € 70.992,95 - € 71.266,92 -€. 70.998,49 - €69.284,22 € 73.609,15 € 75.238,66
Ore lavorate 1671 357 1624 1429 1615 1572
n. utenti 166 153 145 132 130 119
Costo unitario € 427,67 € 465,80 €. 489,64 € 524,88 € 566,22 € 632,26
4. Centro di costo: Servizio notifiche
2014
consuntivo
2015
Consuntivo
2016
Budget
2016
consuntivo
Margine per ente
negativo
-€. 28.707,48
-€ 170,20 - € 290,95 € 13,24
Ore lavorate 1142
24 11 11
n. utenti 1607
170 50 50
Costo unitario €. 17,01 € 1 € 5,82 € 1
Collegamento piano prevenzione corruzione (verifica effettuata gennaio 2017)
Collegamento programma trasparenza (delibera di giunta di verifica del programma)
Nel PEG sono indicate le ore dedicate.
Il Segretario comunale
Lidia Princi
San Giovanni al Natisone, 28 luglio 2017
ALLEGATO N. 1
SCHEDE DI PERFORMANCE
ALLEGATO N. 2
CONSUNTIVO CONTROLLO DI GESTIONE
ALLEGATO N. 3
RIEPILOGHI ENTRATE E SPESE
CONSUNTIVO 2016 OBIETTIVO INDICATO DALLA
GIUNTA COMUNALE N. 10/2016 Area tecnica
Nr. 1 Denominazione Obiettivo:
Applicazione piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2016 - 2018
Responsabile dell’obiettivo:
Elena Zampari
Priorità
Descrizione sintetica: Il piano anticorruzione individua tra i processi con indice di rischio elevato il Controllo delle SCIA.
Nello specifico: Il non rispetto delle scadenze previste per il controllo. L’azione prevista è il
Monitoraggio periodico dei tempi di controllo.
Azione: Individuazione tempi e modalità di controllo.
Data inizio attività: 1/2/2016
Data effettiva inizio attività: 1/7/2016
Data conclusione attività: 31/12/2016
Data effettiva conclusione attività: 31/12/2017 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Verifica rispetto termini di controllo Renier Sabrina Zampari Elena
Aldo Polonia Paolo Sutto
100% x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza (funzionamento interno)/ di adempimento
(esecuzione delle attività previste dalla funzione assegnata):
presentazione report
- di efficacia (funzionamento esterno): pubblicazione sito web
Direttive politiche:
Deliberazione della giunta comunale: delibera n. 10/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Capitoli di riferimento: OBIETTIVO RAGGIUNTO (delibera della giunta comunale n.4/2012, delibera
della giunta comunale n. 15/2012) pubblicazione in Amministrazione trasparente-
Sotto sez. Attività e procedimenti – Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio
dei dati.
CONSUNTIVO 2016 OBIETTIVO INDICATO DALLA
GIUNTA COMUNALE N. 10/2016 Area tecnica/Area vigilanza
Nr. 2 Denominazione Obiettivo:
Applicazione piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2016 -
2018
Responsabile dell’obiettivo:
Elena Zampari
Obiettivo in collaborazione con
l’Area Vigilanza
Priorità
Descrizione sintetica: Il piano anticorruzione individua tra i processi con indice di rischio elevato la Gestione degli abusi
edilizi e controlli edilizi ambientali. Nello specifico:
- Discrezionalità di intervento.
- Formalizzazione dei criteri per la verifica d’ufficio Il non rispetto delle scadenze previste per
il controllo.
- Azioni:
A) procedura formalizzata gestione segnalazione e esecuzione controlli.
B) Formalizzazione dei criteri per la verifica d’ufficio
C) il Monitoraggio periodico dei tempi di controllo
Data inizio attività: 1/2/2016
Data effettiva inizio attività 1/3/2016
Data conclusione attività: 30/11/2017
Data effettiva conclusione attività: 31/12/2017 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/12/2016
Verifica finale:
31/12/2017
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 A) Adozione regolamento comunale per
l’espletamento dei controlli in materia edilizia
Zampari Elena
Fabiano Gallizia Aldo Polonia
60% x
2 B) Verifica rispetto tempi di adozione atti in
materia urbanistica edilizia Zampari Elena
Aldo Polonia
70% X X
3 C) Adozione regolamento comunale per
l’espletamento dei controlli in materia ambientale
Zampari Elena Aldo Polonia
70% x x
4 D) Attuazione pratica delle norme
regolamentari Zampari Elena
Aldo Polonia
70%
Indicatori di risultato:
- di efficienza (funzionamento interno): approvazione atti
- di efficacia (funzionamento esterno): pubblicazione sito web
- di adempimento (esecuzione delle attività previste dalla
funzione assegnata): n. accertamenti/sopralluoghi effettuati
sul territorio
Direttive politiche:
Deliberazione della giunta comunale: delibera n. 10/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Capitoli di riferimento: OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO (l’attività termina nel 2017) Il
regolamento è stato predisposto.
CONSUNTIVO 2016 OBIETTIVO INDICATO DALLA
GIUNTA COMUNALE N. 10/2016 Area tecnica
Nr. 3 Denominazione Obiettivo:
Applicazione piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2016 - 2018
Responsabile dell’obiettivo:
Elena Zampari
Priorità
Descrizione sintetica: Il piano anticorruzione individua tra i processi con indice di rischio elevato Le procedure di
manutenzione di immobili, strade e giardini.
Nello specifico: Assenza criteri di campionamento – Disomogeneità delle valutazioni
Azioni:
a) inserimento nei capitolati tecnici o offerte quantità e qualità della prestazione attesa
b) prevedere la possibilità di segnalare disservizi correlati
c) creazione di una check list per l’esecuzione dei controlli
Data inizio attività: 1/2/2016
Data effettiva inizio attività: 1/10/2016
Data conclusione attività: 31/07/2016
Data effettiva conclusione attività:31/12/2016 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 a) definizione della quantità e qualità della
prestazione resa Elena Zampari x x x
2 b) attivazione geo segnalazione
app Municipuim ( nella parte delle segnalazioni) Elena Zampari x x x
3 c) creazione di una check list per
l’esecuzione dei controlli Elena Zampari x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza (funzionamento interno)/ di adempimento
(esecuzione delle attività previste dalla funzione assegnata):
approvazione atti
Direttive politiche:
Deliberazione della giunta comunale: delibera n. 10/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Capitoli di riferimento: OBIETTIVO RAGGIUNTO
CONSUNTIVO 2016 OBIETTIVO INDICATO DALLA
GIUNTA COMUNALE N. 10/2016 TUTTE LE AREE
Nr. 4 Denominazione Obiettivo:
Applicazione piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2016 - 2018
Responsabile dell’obiettivo:
Elena Zampari- Fabiano Gallizia-
Barbara Molaro. Sabrina Renier
Priorità
Descrizione sintetica: Il piano anticorruzione individua tra i processi con indice di rischio elevato Le procedure di acquisto
di beni e servizi .
Nello specifico: Scarso controllo del servizio erogato/del bene acquistato.
Azioni:
a) inserimento nei capitolati tecnici o offerte quantità e qualità della prestazione attesa
b) creazione di una check list per l’esecuzione dei controlli.
Data inizio attività: 1/2/2016
Data effettiva inizio attività: 1/10/2016
Data conclusione attività: 31/07/2017
Data effettiva conclusione attività: 31/12/2017 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/12/2016
Verifica finale:
31/12/2017
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 A) definizione di quantità e qualità della
prestazione attesa Elena Zampari TPO 50% x x x x x
2 B) creazione di una check list per
l’esecuzione dei controlli Elena Zampari TPO 50% x x x x x
3 C) esecuzione dei controlli (2017) TPO
Indicatori di risultato:
- di efficienza (funzionamento interno)/ di adempimento
(esecuzione delle attività previste dalla funzione assegnata):
approvazione clausola qualità/quantità
- di efficacia (funzionamento esterno): pubblicazione sito web
Direttive politiche:
Deliberazione della giunta comunale: delibera n. 10/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Capitoli di riferimento: OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO (l’attività termina nel 2017) Le
clausole sono state predisposte.
CONSUNTIVO 2016
OBIETTIVO INDICATO DALLA GIUNTA COMUNALE N. 10/2016
Area vigilanza
Nr. 5
Denominazione Obiettivo:
Applicazione piano triennale di prevenzione della corruzione Anni 2016 – 2018
Responsabile dell’OBIETTIVO :
GALLIZIA Fabiano
Descrizione sintetica:
Il Piano dell’anticorruzione individua alcuni processi e procedimenti con indice elevato di rischio ; tra questi
anche la gestione dei Verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada ( sanzioni
pecuniarie ).
Nello specifico si rende necessario procedere a tutta una serie di controlli per verificare il corretto adempimento
delle specifiche norme procedimentali : rispetto dei termini temporali , rispetto delle procedure relative alla
contestazione e verbalizzazione , rispetto delle procedure di gestione delle somme introitate , gestione delle spese
di notifica e gestione dei ricorsi .
Verifica sulle procedure relative alla riscossione coattiva ( ruoli ) e sull’ eventuale annullamento in autotutela dei
Verbali di accertamento di violazione alle norme del CdS.
Data inizio attività : 01/02/2016
Data conclusione attività : 31/12/2016
Verifiche intermedie :
31 agosto 2016
Verifica finale :
31 dicembre 2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del procedimento
Personale di supporto
Int/Est al Settore
Tempificazione delle attività
QUANDO E’ STATO FATTO
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Analisi dell’ insieme delle procedure relative ai
procedimenti sanzionatori alle norme del CdS;
verifica su alcune situazioni di possibile rischio
in particolare per quanto riguarda i pagamenti e
gli introiti di somme pecuniarie .
Verifiche documentali su operato dell’ Agente
contabile e sui registri contabili .
GALLIZIA
Azzano
Paron
Dentesano
X x x x
2
Adozione di modelli e di procedure standard per
la gestione delle sanzioni con incremento di
controlli incrociati da parte di più addetti .
Aggiornamento degli stampati dei verbali per
adeguamento normativo e per norme sul
trattamento dati personali e trasparenza .
Monitoraggio su ricorsi in opposizione e su
procedure di discarico dei ruoli.
GALLIZIA
Azzano
Paron
Dentesano
x x x x x x x x
OBIETTIVO REALIZZATO AL 100 %
Nr Descrizione attività
Responsabile/i del procedimento
Personale di supporto
Int/Est al Settore
Tempificazione delle attività
QUANDO FARE
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3
Verifiche finali sulle procedure sanzionatorie e
redazione di una relazione finale , relativo
all’anno lavorativo 2016 , da inoltrare al
Responsabile del servizio di prevenzione della
corruzione .
GALLIZIA
Azzano
Paron
x x
4
Attività di supporto per la realizzazione
dell’ obiettivo ( in particolare per la gestione delle
sanzioni e delle specifiche entrate a bilancio )
TPO Area
economica
Finanziaria
MOLARO
Frappa x x x x x x
Indicatori di risultato :
Nr. dei verbali di accertamento alle norme del Codice della Strada oggetto
di controllo ( procedure controlli interni ) : 8 ;
Nr. dei verbali di accertamento alle norme del Codice della Strada oggetto
di controllo da parte del Comandante : 35;
Nr. dei ricorsi in opposizione e verifica su esito procedure : 1
Percentuale complessiva annua di pagamento nei termini dei verbali di
accertamento alle norme del Codice della Strada : 90 % ( la previsione di
budget era del 85 % )
Direttive politiche:
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 10 / 2016
Uffici di riferimento/collegati :
Ufficio Ragioneria Programma/Progetto di
riferimento :
L'obiettivo è stato realizzato completamente e nel rispetto della tempistica
prevista.
Le verifiche ed i controlli effettuati sull’insieme delle procedure di gestione dei
verbali del CdS e delle relative sanzioni pecuniarie hanno permesso di definire la
generale correttezza dei procedimenti in particolare per quanto riguarda la
gestione delle somme introitate.
Capitoli di riferimento: Proventi da sanzioni per violazioni al CDS Tit. III Cap. 335/01-335-02-335/09-335-10
Partecipazione del personale di supporto all’ obiettivo gestionale :
Azzano : 40% ; Paron : 30 %; Dentesano : 20 %; Ufficio Ragioneria ( Frappa):10%
CONSUNTIVO 2016 OBIETTIVO DI LEGGE
SEGRETARIO COMUNALE/TUTTE LE AREE
Nr. 1 Denominazione Obiettivo:
aggiornamento programma per l’integrità e trasparenza 2017 - 2019
Responsabile dell’obiettivo:
Lidia Princi
Priorità
Descrizione sintetica: Il programma per la trasparenza è diventato ora un allegato del piano anticorruzione. Recentemente il
DLGS n. 97 del 25 maggio 2016 ha modificato il DLGS 33/2013 e quindi la conseguente necessità
di procedere nei tempi e modi previsti all’aggiornamento del programma.
Azioni:
a) predisposizione programma aggiornato
b) verifica esecuzione del programma attraverso la verifica di amministrazione trasparente,
Data inizio attività: 1/7/2016
Data effettiva inizio attività: 1/9/2016
Data conclusione attività: 31/01/2017
Data effettiva conclusione attività: 31/01/2017 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/01/2017
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Analisi delle modifiche Lidia Princi TPO 60% x x x
2 Predisposizione nuova bozza di programma aggiornata
Lidia Princi x x x
3 Condivisione delle bozza con i TPO Lidia Princi x x
4 Adeguamento organizzativo Lidia Princi x
5 Aggiornamento obblighi di pubblicazione Lidia princi
TPO Aldo Polonia Enrico Scoziero
70% x
Indicatori di risultato:
- di efficienza (funzionamento interno)
- di adempimento (esecuzione delle attività previste dalla
funzione assegnata)
- di impatto sull’utenza: favorire la trasparenza e la
conoscenza dell’attività amministrativa.
Direttive politiche:
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Capitoli di riferimento: OBIETTIVO RAGGIUNTO Il programma per la trasparenza è stato
successivamente approvato con deliberazione della giunta comunale n. 10/2017
CONSUNTIVO 2016 OBIETTIVO DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20/2015
SEGRETARIO COMUNALE/TUTTE LE AREE
Nr. 2 Denominazione Obiettivo:
ESECUZIONE OBIETTIVI PIANO DI INFORMATIZZAZIONE 2015-2017
Responsabile dell’obiettivo:
Lidia Princi
Priorità
Descrizione sintetica: Il piano di informatizzazione predisposto ai sensi dell’art. 24, comma 3-bis del DL 90/2014 contiene
un cronoprogramma delle attività.
Per il 2016 è previsto:
a) implementazione sistema di conservazione sostitutiva per contratti e documenti ufficiali
(giugno 2016)
b) rilevazione sistemi informativi/aggiornamento (agosto 2016)
c) completa informatizzazione delle procedure (agosto 2016)
d) attivazione dello SPID (agosto 2016)
Data inizio attività: 1/3/2016
Data effettiva inizio attività: 1/3/2016
Data conclusione attività: 31/12/2016
Data effettiva conclusione attività: 31/12/2017 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 implementazione sistema di conservazione
sostitutiva per contratti e documenti ufficiali Sabrina Renier
Aldo Polonia Marina Spelat Sara Bernardino
90% x x x x x
2 rilevazione sistemi informativi/aggiornamento Lidia Princi Aldo Polonia
90% x x x
3 completa informatizzazione delle procedure TPO x x x
4 attivazione dello SPID Lidia Princi
Aldo Polonia Enrico Scoziero
90% x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
a) esecuzione delle attività previste
b) rispetto delle norme di legge
- di efficacia (funzionamento esterno): favorire l’accesso
informatico per le istanza rivolte all’amministrazione)
Direttive politiche:
Deliberazione della giunta comunale: n. 20 / 2015
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Capitoli di riferimento: OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO (prosecuzione nell’anno 2017 per
quanto riguarda l’attivazione dello SPID e completa informatizzazione delle
procedure). Tutto ciò anche alla luce dell’emanazione del nuovo Codice per
l’Amministrazione digitale DLGS 179/2016.
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Segretario comunale - Area Amministrativo culturale/ Area Tecnica
Nr. 1 Denominazione Obiettivo:
promuovere strumenti di informazione istituzionale (anche mediante
l’utilizzo di tecnologie digitali)
Responsabile dell’obiettivo:
Lidia Princi
Priorità
Descrizione sintetica:
Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede la promozione di
strumenti di informazione istituzionale
Azioni:
a) registrazione audio e pubblicazione sedute del consiglio comunale.
b) bollettino bimensile di informazione
c) acquisto APP Municipium
Data inizio attività: 1/7/2016
Data effettiva inizio attività: 1/1/2016
Data conclusione attività: 31/01/2017
Data effettiva conclusione attività: 31/12/2016 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione modifiche del regolamento di
funzionamento del consiglio comunale Lidia Princi
Aldo Polonia
60% x x x x x
2 bollettino bimensile di informazione Sabrina Renier
Tpo Elena Braida Marco Pispisa Roberta Bolzon
70% x x
3 Acquisto e attivazione APP Municipium Lidia Princi TPO Aldo Polonia
99% x x
4 Aggiornamento sito web del comune Lidia Princi
TPO Aldo Polonia Federica Turco Sara Bernardino Bolzon Roberta Spelat Marina
90% x x x x x x x x x x x
5 Aggiornamento pagina del Sistema bibliotecario Udinese e della pagina FB della Biblioteca civica
Lidia Princi Marco Pispisa
100% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6 Supporto contabile alla realizzazione dell’obiettivo Barbara Molaro
Frappa Alessandra Turco Federica
20% x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
a) realizzare l’obiettivo nei tempi previsti
b) approvazione delle modifiche al regolamento
- di efficacia (funzionamento esterno): favorire la conoscenza
delle sedute del consiglio comunale, migliorare in generale
l’informazione di iniziative, scadenze; favorire la
trasparenza amministrativa.
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 56/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 1 – Programma 1
Capitoli di riferimento: delibere G.C. n. 88/2016 e 127/2016 OBIETTIVO RAGGIUNTO
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area Vigilanza
Nr. 2
Denominazione Obiettivo:
SICUREZZA URBANA
Incremento dell'attività di controllo e sorveglianza all'esterno degli istituti scolastici e
degli impianti sportivi in genere ubicati nel territorio comunale .
Servizi di prevenzione nelle aree pubbliche (aree verdi, parco giochi, ecc.) di aggregazione
di giovani ed adolescenti allo scopo di prevenire situazioni di disagio o disordine o di
mancato rispetto delle norme dei Regolamenti Comunali.
Conclusione degli interventi “ operativi e di efficientamento” previsti e finanziati dal
Patto locale di sicurezza urbana “ SICU.PAR.CO. “
Responsabile dell’OBIETTIVO :
GALLIZIA Fabiano
Descrizione sintetica:
Quale continuità operativa e miglioramento di quanto già effettuato negli anni precedenti il presente obiettivo si
concretizza nello svolgimento di tutte quelle attività e quei servizi specifici e dedicati all'esterno delle Scuole del
territorio (scuole elementari e medie) di tipo preventivo allo scopo di monitorare tali aree densamente frequentate
da adolescenti sia per contrastare fenomeni di “criticità” (disagio, bullismo, imbrattamenti, ecc.) sia per
monitorare la presenza di persone estranee. A tal proposito verranno utilizzati in tali attività anche i “volontari per
la sicurezza” (istituiti con Regolamento regionali e previsti dalle norme della Legge Regionale FVG nr. 9/2009)
in particolare all'esterno dei plessi scolastici.
Analogamente l'obiettivo prevede lo svolgimento di tutta una serie di attività di prevenzione e controllo (con
particolare attenzione alla tutela delle strutture e beni pubblici) nelle aree adiacenti gli impianti sportivi, delle
aree verdi e dei parchi giochi che costituiscono zone di aggregazione di giovani ed adolescenti spesso anche
provenienti da fuori Comune al fine di contrastare alcuni fenomeni di disagio e disordine (consumo di alcoolici,
abbandono di rifiuti, schiamazzi, uso improprio di veicoli, attività disturbanti della quiete, ecc.) che si verificano
soprattutto nei mesi estivi. Attività di prevenzione all'esterno di alcuni pubblici esercizi frequentati dai più giovani.
In tal senso verrà utilizzato - a supporto degli addetti - anche l'impianto di videosorveglianza del territorio
comunale che già prevede il monitoraggio “ remoto” delle aree in questione.
Conclusione degli interventi previsti dal “ Patto locale di sicurezza urbana “ / SICU.PAR.CO. finanziati da
contributi regionali sulla sicurezza urbana ; in particolare si procederà agli interventi di manutenzione
straordinaria e di ampliamento dell’esistente sistema di videosorveglianza del territorio , all’installazione di nuovi
dispositivi specifici di “ telecamere lettura targhe “ ( ANVR ) , allo svolgimento di corsi di base di lingua italiana
per stranieri e di conoscenza della legislazione italiana per favorire l’integrazione nella comunità , continuazione
di iniziative di rassicurazione della cittadinanza ( prevenzione furti , truffe , ecc.. )
Data inizio attività : 01/03/2016
Data conclusione attività : 31/12/2016
Verifiche intermedie :
31 agosto 2016
Verifica finale :
31 dicembre 2016
OBIETTIVO REALIZZATO AL 100 %
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del procedimento
Personale di supporto
Int/Est al Settore
Tempificazione delle attività
QUANDO E’ STATO FATTO
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Verifica delle problematiche e delle situazioni di
criticità emerse negli anni lavorativi precedenti;
analisi dei risultati e dei riscontri pratici dei servizi
degli anni precedenti; analisi risorse disponibili e
verifica sulle modalità di espletamento dei servizi;
definizione delle aree e delle zone del territorio
(aree di aggregazione) in cui si ritiene più
necessaria “in termini di prevenzione” la presenza
programmata del personale della Polizia Locale.
GALLIZIA
Azzano
Buri
Liva
x x x x
2
Svolgimento di tutte le attività ed i servizi sul
territorio comunale a carattere “preventivo” e di
controllo (esterno edifici scolastici, aree verdi,
parco giochi, impianti sportivi, aree esterne a
pubblici esercizi , ecc.).
Analisi risultati e riscontri su tutte le attività ed
iniziative svolte con rilevazione delle adesioni e
del grado di soddisfacimento.
GALLIZIA
Azzano
Buri
Liva
x x x x x x x x x
3
Verifica ed analisi sullo stato di realizzazione di
tutti gli interventi previsti dal Patto locale di
sicurezza urbana “ SICU.PAR.CO. “;
progettazione tecnica per l’installazione sistemi di
telecamere lettura targhe e per gli interventi di mtz
straordinaria telecamere esistenti; svolgimento
indagini di mercato ed assegnazione interventi e
servizi .
Organizzazione dei corsi / incontri per i cittadini
stranieri ; affidamento svolgimento e trattazione a
soggetti esterni . Attività di rassicurazione per i
cittadini .
GALLIZIA
Ballico
Tortolo
x x x x x x
4
Attuazione degli interventi di mtz straordinaria
impianto di videosorveglianza ed installazione
sistemi “ lettura targhe “; svolgimento delle
iniziative per integrazione cittadini stranieri;
attività di rassicurazione per i cittadini,
GALLIZIA Ballico
Tortolo x x x x X
5
Attività di supporto per la realizzazione
dell’ obiettivo ; gestione dei contributi regionali
Patto locale sicurezza urbana “ SICU.PAR.CO.”
TPO Area
economica
Finanziaria
MOLARO
Frappa
Turco x x x x x x
Indicatori di risultato :
Incremento delle ore di specifica attività sul territorio del
personale della Polizia Municipale per interventi di
“prevenzione e controllo” rispetto a quelle dell'anno
lavorativo 2015 (nr. ore di attività per “prevenzione e
controllo all'esterno delle scuole, impianti sportivi ed
aree verdi” a consuntivo anno 201 : nr. 278 )
incremento definito nel miglioramento del 2% . Al termine delle attività lavorative le ore di servizio per interventi di
“ prevenzione e controllo “ all'esterno delle scuole , degli impianti sportivi e delle
aree verdi e parchi giochi sono incrementate di una percentuale di 8,5 %
- nr. di ore servizi prevenzione e controllo anno 2015: 278;
- nr.di ore servizi prevenzione e controllo anno 2016 : 302
Patto locale di sicurezza urbana “ SICU.PAR.CO.” : Indicatori obiettivo
a consuntivo
-Telecamere sottoposte a manutenzione straordinaria : nr. 4
- Nuove telecamere “ lettura targhe “ ( ANVR ) installate : nr. 4 *
- Incontri con i cittadini per attività di rassicurazione : nr. 2
- Corsi / incontri per favorire integrazione cittadini stranieri : nr. 2
- Cittadini stranieri partecipanti alle iniziative : nr. 10
* : nr.1 telecamera ANVR installata a San Giovanni al Natisone e le altre tre , nr. 1 per
Comune associato nella Convenzione ; tutte le procedure amm.ve e gestionali sono state
seguite dal Comune di San Giovanni al Natisone ( referente e capofila della
Convenzione).
Direttive politiche: Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 / 2016
Uffici di riferimento/collegati :
Ufficio Ragioneria
Programma/Progetto di
riferimento :
Programma 2 – Missione 3
Partecipazione del personale di supporto all’ obiettivo gestionale :
Ballico 30 % ; Tortolo 20% ; Azzano : 20% ; Buri : 10 %; Liva : 10 %; Ufficio
Ragioneria ( Frappa – Turco ) : 10 %
Capitoli di riferimento: Spese in conto capitale Titolo II Cap. 3070/1-3070/2-3072/1-3072/2-3080-3075/1-3081 Prestazioni servizi Titolo I Cap. 264/01-714-715-716/01-716/02-720/01-724/01-724/02-730/1-730/2-739/01-740/01
L'obiettivo è stato realizzato completamente e nel rispetto della tempistica
prevista , con la continuazione ed il miglioramento degli specifici servizi ormai
consolidati e di provata efficacia.
In particolare si rappresenta lo svolgimento in San Giovanni al Natisone il
18/11/2016 della seconda rappresentazione di “ Occhio al furfante “ ( vedasi
allegato ) , rappresentazione teatrale sul fenomeno delle truffe e dei raggiri che ha
avuto la partecipazione di numeroso pubblico e positivi riscontri sul territorio
nonché le innovative iniziative rivolte ai cittadini stranieri ( vedasi allegato ) con gli
“ Incontri di cittadinanza “ ( mese di Novembre e Dicembre 2016).
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016 Area Amministrativo culturale/ Area Tecnica
Nr. 3 Denominazione Obiettivo:
Valorizzazione dei beni e attività culturali
Responsabile dell’obiettivo:
Renier Sabrina/Lidia Princi
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, la
valorizzazione dei beni di interesse storico
Azioni:
a) Valorizzazione del patrimonio museale
b) Valorizzazione dell’archivio storico
c) Valorizzazione del parco De Brandis
d) Valorizzazione della biblioteca storica
Data inizio attività: 1/1/2016
Data effettiva inizio attività: 15/1/2016
Data conclusione attività: 31/01/2017
Data effettiva conclusione attività: 15/12/2016 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2016
N
r
Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Partecipazione dei dipendenti al corso di formazione organizzato dell’ERPAC al fine di creare una rete locale tra istituzione diverse
Braida Elena Marco Pispisa
50% x x x x x x x
2 Visite guidate all’archivio ed al museo Marco Pispisa x x x
3 Promozione in rete del patrimonio artistico Marco Pispisa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
esecuzione delle attività previste
- di efficacia (funzionamento esterno): avvicinare la
cittadinanza al patrimonio artistico comunale
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 56/2016
Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento
Missione 5 – Programma 1
Capitoli di riferimento:
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area vigilanza
Nr. 4
Denominazione Obiettivo:
Adozione nuovo Regolamento Comunale di Polizia Rurale . Responsabile dell’obiettivo :
GALLIZIA Fabiano
Priorità
Descrizione sintetica:
Tale specifico obiettivo si concretizza nell’adozione di un nuovo strumento normativo comunale che regolamenti
tutti gli interventi relativi alla pratiche agricole e/o di coltivazione fondi nonché al corretto utilizzo delle risorse
biologiche e zootecniche .
Il nuovo strumento normativo dovrà recepire tutte le nuove disposizioni in materia di trattamenti sanitari , di
utilizzazione degli effluenti zootecnici , delle nuove pratiche agricole nella materiale applicazione della
compatibilità tra l’esercizio delle attività connesse all’agricoltura ed all’allevamento con la tutela attiva
dell’ambiente e l’insediamento abitativo umano.
Il nuovo Regolamento dovrà sostituire quello attualmente vigente ( approvato nel ) non più idoneo e conforme
alle nuove disposizioni .
Data inizio attività:
01/05/2016
Data conclusione attività :
30/04/2017
Verifiche intermedie :
31/08/2016
Verifica finale :
31 / 06 /2017
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del procedimento
Personale di supporto
Int/Est al Settore
Tempificazione delle attività
QUANDO E’ STATO FATTO – Anno 2016 -
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Analisi e verifica delle specifiche normative di
settore ; analisi delle principali problematiche
relative alle più diffuse pratiche agricole ; analisi
delle principali istanze e segnalazioni provenienti
dagli addetti del settore .
Consultazione e confronto con le associazioni di
riferimento ( Ass.ne coltivatori ; Confagricoltura
ecc. )
Redazione di un prima bozza del Regolamento.
GALLIZIA
Ballico
De Sabbata
Zampari
Stefanutti
x x x x x x x x
2
Acquisizione di pareri ed indicazioni sulla bozza
del Regolamento ( ARPA , ASS , … ) ; confronto
ed attività d'informazione con le associazioni di
categoria e con i principali utenti operanti nel
territorio ;
GALLIZIA
Ballico
De Sabbata
Zampari
Stefanutti
x x x x
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50 %
Nr
Descrizione attività Responsabile/i
del procedimento
Personale di supporto
Int/Est al Settore
Tempificazione delle attività
QUANDO E’ STATO FATTO – Anno 2016
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3
Adozione del provvedimento da parte del
Consiglio Comunale .
Predisposizione di tutta la modulistica
necessaria per l’utenza e sua pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune.
Trasmissione del provvedimento a tutti gli le
ditte ed enti interessati.
Specifica attività dì informazione agli utenti del
territorio .
Prime verifiche sulla congruità ed efficacia del
nuovo strumento normativo .
GALLIZIA
Ballico
De Sabbata
Zampari
Stefanutti
x x x x x
Indicatori di risultato :
temporale: adozione del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Rurale
, entro il mese di Aprile 2017 .
Direttive politiche: - Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 / 2016 (Approvazione preliminare piano
delle prestazioni anno 2014)
Uffici di riferimento/collegati :
Ufficio Tecnico / Ufficio
Ambiente
Programma/Progetto di riferimento :
Programma 1 - Difesa Cittadino
Missione 3
Partecipazione del personale di supporto all’ obiettivo gestionale :
Ballico 40 % ; De Sabbata 30 %
Capitoli di riferimento: nessuna spesa Le procedure relative all’adozione del nuovo Regolamento di Polizia Rurale del Comune di San
Giovanni al Natisone hanno avuto inizio nel mese di Giugno 2016 ; dopo una prima fase
propedeutica relativa all’analisi delle necessità di nuova regolamentazione delle pratiche agricole e
delle più ricorrenti segnalazioni di cittadini ed operatori , si è proceduto alla raccolta di tutta una
serie di informazioni presso l’ ASS di competenza e l’ ARPA di Udine . Da subito si è riscontrata
una notevole difficoltà nel definire e regolamentare alcune importanti attività agricole in quanto
normate sia da legislazione nazionale sia regionale. In ogni caso alla fine del mese di Marzo 2017 si
è completata la redazione della prima bozza del nuovo Regolamento comunale di Polizia Rurale e
si passerà ora alla fase dell’acquisizione di tutti i necessari pareri .
Si rappresenta come le procedure amministrative di attuazione dello specifico obiettivo hanno
subito un ritardo e non si sono completate anche in ragione della circostanza che il Comandante ed
il Vice – Comandante nella seconda metà del 2016 sono stati fortemente impegnati nell’
organizzazione del nuovo Corpo di Polizia Locale dell’ UTI del Natisone , con una cospicua
riduzione del tempo – lavoro a dispsizione per altre attività.
Si procederà alla conclusione dell’ obiettivo nel corso dell’anno 2017 , quale attività ordinaria.
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area Amministrativo Culturale
Nr. 5 Denominazione Obiettivo:
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabile dell’obiettivo:
Sabrina Renier
Lidia Princi
Priorità
Descrizione sintetica:
Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro le seguenti
Azioni:
a) miglioramento relazioni tra amministrazione, scuole, biblioteca
b) miglioramento relazioni tra amministrazione e associazioni sul territorio
c) Incremento delle occasioni culturali, artistiche e musicali
d) Promozione della lettura nella fascia 0-11 al di fuori della scuola
e) Valorizzazione del patrimonio librario (idem)
f) Percorsi culturali finalizzati al benessere psicofisico, educazione alimentare genitorialità e
rapporto con la natura (idem)
g) Valorizzazione cultura locale/friulana
h) Rassegne teatrali adulti/bambini autunno-primavera
i) Supporto alla continuazione del percorso SGNA Design festival
j) Valorizzazione opere di Mucchiut
k) Partecipazione al progetto “Sulle strade che portavano al fronte” in collaborazione con
ASTER CULTURA
l) Servizio informativo e culturale attraverso la biblioteca
Data inizio attività: 1/01/2016
Data effettiva inizio attività
Data conclusione attività: 31/12/2016
Data effettiva conclusione attività:
Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di
risultato
Verifiche intermedie:
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale di
supporto
% di
partecipaz
ione
Tempificazione delle attività
Ge
n
Feb Ma
r
Apr Ma
g
Giu Lug Ag
o
Set Ott No
v
Dic
a
Attività di promozione della lettura attraverso
percorsi di lettura e presentazione libri con le
singole classi in biblioteca (dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo
grado presenti sul territorio comunale ed esterne,
se ne hanno fatto richiesta).
Prestito mensile del libro direttamente alla scuola
secondaria di Primo Grado.
Elena Braida
Elena
Braida
100%
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
b
Collaborazione con l’Associazione Risonanza per
le attività ludico/artistiche per ragazzi in estate.
Collaborazione con la Pro San Giovanni per la
realizzazione di Estate in Villa 2016.
Elena Braida
Elena
Braida
Marco
Pispisa
60%
40%
x x x x x x x x
c
Attività di presentazione libri ed incontri con
l’editore/autore Morganti.
Organizzazione della rassegna Estate in Villa con
proposte come cinema ad ingresso gratuito.
Elena Braida
Elena
Braida
Marco
Pispisa
60%
40%
x x x x x x x x x x x x x x x x
d
Adesione al progetto “Nati per leggere” con
organizzazione di incontri di letture ad alta voce
per gruppi di bambini da 0 a 6 anni.
Adesione al progetto “Crescere Leggendo”
ospitando un corso per lettori volontari nella fascia
6/11 anni fra dicembre 2016 e gennaio 2017.
Elena Braida
Elena
Braida
Marco
Pispisa
90%
10%
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
e Acquisto di novità editoriali e promozione dello
stesso materiale attraverso Fb.
Elena Braida
Elena
Braida
Marco
Pispisa
40%
60%
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
f
Organizzazione di tre camminate nel mese di
luglio. Hanno coinvolto una media di 50 persone
alla volta. Obiettivo: far socializzare le persone e
conoscere le frazioni.
Elena Braida
Elena
Braida
Marco
Pispisa
80%
20%
x x x x
g
Presentazione dell’opera di Gilberto Pressacco e
Marta Mauro, dedicate alla conoscenza della
cultura friulana.
Spettacoli teatrali/recital in lingua friulana
(collaborazione con l’ATF) e con “Felici ma
Furlans”.
Collaborazione con il Comune di Cormons per
CormonsLibri, ospitando una presentazione del
Manuale di MateâriuM “Come scrivere un testo
teatrale” (edito da W. Meister & co. e realizzato
con il sostegno dell’ARLeF.
Elena Braida
Elena
Braida
Marco
Pispisa
60%
40%
x x x x x x
x
h Offerta di spettacoli teatrali gratuiti aperti alle
famiglie con bambini in età 3-8 anni e agli adulti.
Elena Braida
Elena
Braida
Marco
Pispisa
90%
10%
x x x x x x x x x x x x
i
Supporto all’ISIS Malignani con contributo e
messa a disposizione dei locali comunali per la
realizzazione di attività che continuino il percorso
del Festival Design (iniziato in ottobre 2015).
Elena Braida
Elena
Braida
Marco
Pispisa
x x
j
Presentazione del video dedicato all’artista Pino
Mucchiut a coronamento dell’opera di
valorizzazione dell’artista in collaborazione con
l’ERPAC.
Elena Braida
Elena
Braida
Marco
Pispisa
90%
10%
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
k
Organizzazione della mostra Umanità al fronte in
collaborazione con ASTER, con la BRS di Roma e
con i privati cittadini che hanno messo a
disposizione del materiale. Lavoro consistito nel
reperimento e digitalizzazione delle immagini da
archivi, nel trasporto da e per Roma di una mostra
fotografica, nella correzione di bozze dei pannelli,
degli inviti e nella gestione del personale addetto
all’apertura al pubblico.
Elena Braida
Elena
Braida
Marco
Pispisa
50%
50%
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
l
Assistenza nell’utilizzo delle postazione internet
gratuite al pubblico. Alfabetizzazione informatica
per le ricerche on-line.
Elena Braida
Elena
Braida
Marco
Pispisa
50%
50%
x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza
- di efficacia
- di economicità
- di impatto sull’utenza
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 5 – Programma 2
Capitoli di riferimento: delibere della giunta comunale n. 88/2016 e
127/2016
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area Amministrativa/Area Tecnica
Nr. 6 Denominazione Obiettivo:
Politica giovanile sport e tempo libero
Responsabile dell’obiettivo:
Sabrina Renier – Elena Zampari
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, di favorire il
protagonismo giovanile dando spazio ad iniziative realizzate interamente con la partecipazione
diretta dei ragazzi, favorire l’accesso alle attività sportive in collaborazione con l’associazionismo
presente sul territorio. Manutenzione costante degli impianti sportivi e aree verdi.
Azioni:
a) Manutenzione e miglioramento delle aree adibite ad attività ludiche per bambini e ragazzi
b) Creare sinergie con le associazioni e le scuole per l’avvio allo sport dei più giovani
c) Incrementare i patrocini e le collaborazioni
d) Organizzazione di attività, laboratori per giovani.
e) Coinvolgimento dei giovani nella vita civile e politica
Data inizio attività: 1/1/2016
Data effettiva inizio attività
Data conclusione attività: 31/12/2016
Data effettiva conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini Elena Zampari Daniele Ciccone
95% x x x x
2 Acquisto giochi Elena Zampari Daniele Ciccone
95% x x x x
3 Concessione patrocini e collaborazioni Sabrina Renier/Lidia Princi
Sara Bernardino Marina Spelat
95 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4 Consegna della Costituzione ai neo diciottenni Sabrina Renier
Elena Braida Marco Pispisa
x
5 Attivazione consiglio comunale dei ragazzi Renier Sabrina
Sara Bernardino Marina Spelat Elena Braida
30% x x x x x x
6 Supporto contabile alla realizzazione dell’obiettivo Barbara Molaro
Turco Federica Frappa Alessandra
20% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
esecuzione delle attività previste e rispetto dei tempi previsti
- di efficacia (funzionamento esterno): avvicinare i giovani
alla cittadinanza attiva, favorire l’attività delle associazioni
locali, favorire l’aggregazione dei bambini e dei loro
genitori
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 6 – Programma 1e 2
Capitoli di riferimento: delibere G.C. n. 88/2016 e 127/2016 OBIETTIVO RAGGIUNTO
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area Demografica, sociale e delle Attività produttive/Area Tecnica
Nr. 7 Denominazione Obiettivo:
Promozione e sviluppo del turismo sul territorio
Responsabile dell’obiettivo:
Sabrina Renier – Elena Zampari
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, di favorire
interventi/investimenti per uno sviluppo turistico ecosostenibile attivando politiche comuni con le
amministrazione del territorio e sostenendo le attività avviate dalle associazioni presenti.
Azioni:
a) coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio per favorire la conoscenza del
comune e delle sue attrattive
b) adesione alla convenzione Aster cultura/TURISMO con il comune di Manzano
c) avviare le attività relative all’istituzione del parco del Natisone sostenendo le attività di
informazione e conoscenza dei luoghi.
Data inizio attività: 1/5/2016
Data effettiva inizio attività: 1/4/2016
Data conclusione attività: 30/11/2016
Data effettiva conclusione attività:30/11/2016 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Organizzazione sosta della manifestazione “Ciclogusto”
Sabrina Renier Sara Bernardino.
50% x
2 Organizzazione della sosta breve tappa del giro d’Italia (Palmanova-Cividale)
Sabrina Renier
Sara Bernardino Fabiano Gallizia Barbara Molaro
50% x x x
3 Adesione alla manifestazione “Ville Aperte” Sabrina Renier
Elena Braida Marco Pispisa
60% x x x
4 Adesione alla manifestazione “Festainparco” 2016 con letture e proiezione del video sull’artista Mucchiut
Sabrina Renier
Sara Bernardino. Elena Braida Marco Pispisa
100% x x x
5 Adesione all’accordo per la presentazione di domande di contributo sui fondi europei
Elena Zampari Aldo Polonia
50% x x x x x x
6 Supporto contabile per la realizzazione dell’obiettivo
Molaro Barbara
Frappa Alessandra Turco Federica
10% x x x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
esecuzione delle attività previste
- di efficacia (funzionamento esterno): valorizzare l’ambiente
naturale che ci circonda, valorizzare i cibi locali e la villa De
Brandis
- di impatto sull’utenza:
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 7 – Programma
Capitoli di riferimento: delibere G.C. n. 88/2016 e 127/2016 OBIETTIVO RAGGIUNTO
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area Tecnica
Nr. 8 Denominazione Obiettivo:
Assetto dei territorio
Responsabile dell’obiettivo:
– Elena Zampari
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, di attuare
politiche urbanistiche per il territorio anche finalizzate al recupero di aree degradate.
Azioni:
a) aggiornamento del regolamento edilizio
b) abusi edilizi
c)nuova viabilità Palmarina
Data inizio attività: 1/5/2016
Data effettiva inizio attività: 1/4/2016
Data conclusione attività: 31/12/2016
Data effettiva conclusione attività: 31/12/2016 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2016
N
r
Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Aggiornamento del regolamento edilizio in relazione agli obblighi degli impianti fotovoltaici e per normare gli obblighi di realizzazione delle colonnine di ricarica per autoveicoli
Elena Zampari Aldo Polonia Paolo Sutto
90% x x x x
2 Avvio delle procedure per la conclusione dell’Iter di abuso edilizio per due edifici
Elena Zampari Aldo Polonia Paolo Sutto
60%
3 Formalizzazione degli accordi per la nuova viabilità Palmanova-Manzano – predisposizione atti
Elena Zampari Aldo Polonia
50% x x x
4 Supporto contabile alla realizzazione dell’obiettivo Barbara Molaro
Frappa Alessandra Turco Federica
30% x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
a) esecuzione delle attività previste dalla funzione assegnata
b) deliberazione di approvazione delle modifiche del regolamento
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di
riferimento/collegati :
Programma/Progetto di riferimento
Missione 8 – Programma
Capitoli di riferimento: delibere G.C. n. 88/2016 e 127/2016 OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO: Non è stato completato l’iter degli
abusi edilizi.
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area Tecnica
Nr. 9 Denominazione Obiettivo:
Sviluppo sostenibile e tutela ambientale
Responsabile dell’obiettivo:
– Elena Zampari
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, di favorire la
tutela e la salvaguardia dello sviluppo sostenibile e del riciclo dei rifiuti, la programmazione di
percorsi di conoscenza dell’ambiente e del territorio.
Azioni:
a) collaborazione alla realizzazione del nuovo piano paesaggistico regionale
b) mantenimento e potenziamento della raccolta differenziata favorendo lo smaltimento
dell’amianto e dell’eternit
c) favorire la costituzione del parco fluviale del Natisone
d) continuare gli interventi di miglioramento energetico degli edifici comunali, scuole, impianti
sportivi
Data inizio attività: 1/5/2016
Data effettiva inizio attività: 1/1/2016
Data conclusione attività: 31/12/201
Data effettiva conclusione attività:30/5/2016 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/201
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Completamento attività per la realizzazione del nuovo piano paesaggistico regionale (incontro con gli stakeholders)
Elena Zampari Aldo Polonia
100% x x x x x
2 Adesione al Contratto di fiume Elena Zampari Aldo Polonia
80% x x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
esecuzione delle attività previste e rispetto delle norme di
legge
- di efficacia (funzionamento esterno):
- di impatto sull’utenza:
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 9 – Programma 1-2-3-4-
6-8-
Capitoli di riferimento: OBIETTIVO RAGGIUNTO
CONSUNTIVO 2016 PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018
DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016 Area Tecnica
Nr. 10 Denominazione Obiettivo:
Assetto dei territorio
Responsabile dell’obiettivo:
– Elena Zampari
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, di mantenere
in efficienza la viabilità pubblica e la pubblica illuminazione. Creare sinergie con le altre
amministrazioni per la realizzazione o il completamento di piste ciclabili
Azioni:
a) ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione
b) manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali
c) interventi di arredo urbano (marciapiedi e pensiline di attesa autocorriere)
d) miglioramento ed adeguamento del sistema di segnalazione orizzontale e verticale
Data inizio attività: 1/5/2016
Data effettiva inizio attività: 1/1/2016
Data conclusione attività: 31/12/2018
Data effettiva conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/12/2016
31/12/2017
Verifica finale:
31/12/2018
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Rinvio alle schede tecniche deliberazioni del consiglio comunale n. 13 e n. 52 del 2016
Individuato con provvedimento del Segretario comunale
Individuato dal RUP
idem x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2 Supporto contabile alla realizzazione dell’obiettivo Barbara Molaro
Frappa Alessandra Turco Federica
30% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno) e
esecuzione delle attività previste dalla funzione assegnata
- di efficacia (funzionamento esterno): migliorare le
infrastrutture presenti sul territorio
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016 Deliberazione consiglio comunale: 13/2016 Deliberazione consiglio comunale: 52/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 10 – Programma 5
Capitoli di riferimento: delibere G.C. n. 88/2016 e 127/2016 OBIETTIVO RAGGIUNTO PER QUANTO RIGARDA IL 2016
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area Tecnica
Nr. 11 Denominazione Obiettivo:
Protezione civile
Responsabile dell’obiettivo:
– Elena Zampari
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, di attuare
interventi di protezione civile sul territorio mediante la previsione, prevenzione e gestione delle
emergenze..
Azioni:
a) sostegno al volontariato che opera nell’ambito della protezione civile
b) diffusione della cultura della protezione civile
c) mantenimento in efficienza le dotazioni strumentali
Data inizio attività: 1/5/2016
Data effettiva inizio attività: 1/4/2016
Data conclusione attività: 31/12/2016
Data effettiva conclusione attività: 31/12/2016 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Attivazione Junior Camp 2016 Elena Zampari Ezio Stefanutti
50% x x
2 Corsi di formazione Elena Zampari Ezio Stefanutti
90% x x x x x x
3 Acquisto/rinnovo dotazioni Elena Zampari Ezio Stefanutti
50% x x
4 Supporto contabile alla realizzazione dell’obiettivo Barbara Molaro
Frappa Alessandra Turco Federica
30% x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
esecuzione delle attività previste e rispetto dei termini di
esecuzione
- di efficacia (funzionamento esterno): avvicinare i giovani
alla protezione civile, sviluppare la cultura della
prevenzione)
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 11 – Programma
Capitoli di riferimento: delibere G.C. n. 88/2016 e 127/2016 OBIETTIVO RAGGIUNTO
CONSUNTIVO 2016
DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016 Area Demografica, sociale e delle attività produttive/Area Tecnica/Area Amministrativa culturale
Nr. 12 Denominazione Obiettivo:
Politica sociale e della famiglia
Responsabile dell’obiettivo:
– Sabrina Renier – Elena Zampari
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, di attuare
politiche sociali finalizzate a favorire il benessere delle famiglie, considerate il nucleo base del
tessuto sociale. Favorire l’attività delle associazioni di volontariato.
Azioni:
a) nuove forme di incentivi per associazioni e parrocchie
b) favorire la creazione di doposcuola anche per stranieri
c) valorizzare la potenzialità e abilità delle persone anziane, organizzare momenti di
aggregazione, fornire aiuto di segretariato sociale ed organizzando soggiorni per anziani
d) Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale ( interventi di sostegno del reddito,
serate informative sulle dipendenze, promozione della cultura delle pari opportunità,
e) Attivare azioni di coordinamento con il volontariato e partecipazione ai Piani di Zona.
f) Efficiente gestione dei cimiteri, vigilanza e controllo dei delle attività cimiteriali e servizi
funebri
Data inizio attività: 1/5/2016
Data effettiva inizio attività
Data conclusione attività: 31/12/2016
Data effettiva conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1a Avvio bando contributi attività sociali Sabrina Renier Sara Bernardino
90% x
2b Avvio doposcuola per bambini cinesi Sabrina Renier Sara Bernardino
90% x
3a Procedura erogazione contributo per attività sociali Sabrina Renier Bolzon Roberta
10% x x
4c Organizzazione corso di musicoterapia e attività di gruppo per persone anziane
Sabrina Renier Bolzon Roberta
70% x x x x x
5d Organizzazione serata di riflessione contro la violenza sulle donne
Sabrina Renier Bolzon Roberta
20% x x x
6e Attivazione last minute market con Associazione Animaimpresa
Sabrina Renier x x x x
7b Attivazione Fulcolor estate Sabrina Renier x
8c Organizzazione festa dei nonni e la castagnata Sabrina Renier Bolzon Roberta
60% x x x x
9f Manutenzione ordinaria e modifica orario di apertura cimiteri
Zampari Elena
Daniele Ciccone Specogna Dario
95% 5%
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 Supporto contabile alla realizzazione dell’obiettivo Barbara Molaro
Frappa Alessandra Turco Federica
10% x x x x x x x x x x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
esecuzione delle attività previste rispetto dei tempi
- di efficacia (funzionamento esterno): favorire il benessere
delle cittadinanza attraverso l’organizzazione di attività
rivolte a tutte le fasce d’età
- di impatto sull’utenza: numero partecipanti /questionari di
gradimento
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 12 – Programma 1- 2- 3-
4- 7- 8- 9-
Capitoli di riferimento: delibere G.C. n. 88/2016 e 127/2016 OBIETTIVO REALIZZATO
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area Tecnica/Area Vigilanza
Nr. 13 Denominazione Obiettivo:
Tutela della salute
Responsabile dell’obiettivo:
– Elena Zampari – Fabiano
Gallizia
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, di garantire gli
interventi di igiene ambientale di competenza comunale
Azioni:
a) attività di prevenzione sanitaria con interventi di sterilizzazione e vaccinazione degli animali
b) derattizzazioni, disinfestazioni, lotta alla zanzara Tigre
c) controllo e bonifica delle aree degradate nei centri abitati
Data inizio attività: 1/5/2016
Data effettiva inizio attività:
Data conclusione attività: 31/12/2016
Data effettiva conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Controllo delle colonie feline finalizzato alla sterilizzazione degli animali; verifica degli allevamenti zootecnici presenti sul territorio nell’ambito dei compiti di polizia veterineria
Fabiano Gallizia
Elena Tortolo Daniele Ballico
20% x x x x x x x x
2
Attività di prevenzione per limitare la diffusione della zanzara tigre ed altri insetti pericolosi. Adozione provvedimenti per la limitazione delle diffusione della zanzara tigre
Fabiano Gallizia
Elena Tortolo Daniele Ballico
20% x x x x x
3 Controllo e monitoraggio aree degradate finalizzato alla prevenzione della diffusione di ratti ed insetti
Fabiano Gallizia Daniele Ballico
20% x x x x x x x
4 Distribuzione delle pastiglie larvicide Zampari Elena Ezio Stefanutti
59% x x x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
esecuzione delle attività previste dalla funzione assegnata
n. colonie feline controllate 6
n. gatti sterilizzati 15
n. controlli presso allevamenti zootecnici
n. provvedimenti aree degradate controllate e bonificate 4
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 13 – Programma 7
Capitoli di riferimento: delibere G.C. n. 88/2016 e 127/2016 OBIETTIVO RAGGIUNTO
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area Demografica, sociale e delle attività produttive/ Area Tecnica
Nr. 14 Denominazione Obiettivo:
Sviluppo economico e competitività
Responsabile dell’obiettivo:
– Elena Zampari- Renier Sabrina
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, di evitare la
nascita di nuovi insediamenti o aree industriali o commerciali, puntando a riqualificare l’esistente nel
rispetto delle normative. Creare sinergie mettendo in rete le risorse pubblico/private.
Azioni:
a) incentivare iniziative di aggregazione tra commercianti e coinvolgere le aziende del territorio
nelle manifestazioni organizzate dal comune.
b) Favorire la stesura di fibre ottiche e zone wi-fi free.
Data inizio attività: 1/5/2016
Data effettiva inizio attività
Data conclusione attività: 31/12/2016
Data effettiva conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1a Mostra artigianato L’arte nella nostra terra Renier Sabrina x x x
2a Manifestazione AJAR DI NADAL Renier Sabrina x x x
3b
Favorire l’utilizzo dei cavidotti della pubblica illuminazi0ne per la posa di infrastrutture telefoniche atte a contenere cavi in fibra ottica e concessione del suolo pubblico
Zampari Elena Daniele Ciccone
30% x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
a)esecuzione delle attività previste
b)rispetto dei tempi
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 14 – Programma 2-4
Capitoli di riferimento: OBIETTIVO RAGGIUNTO
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area Demografica, sociale e delel attività produttive
Nr. 15 Denominazione Obiettivo:
Agricoltura
Responsabile dell’obiettivo:
– Sabrina Renier
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, di attuare
politiche di sostegno del settore agricolo e agro-alimentare
Azioni:
a) valorizzazione, attraverso percorsi condivisi, della produzione vitivinicola
b) partecipazione a iniziative promozionali
c) Accesso ai finanziamenti europei ( PSR 2014-2020 misure 16.5 e 16.7)
Data inizio attività: 1/5/2016
Data effettiva inizio attività: 1/4/2916
Data conclusione attività: 31/12/2016
Data effettiva conclusione attività:31/12/2018 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/12/2016
31/12/2017
Verifica finale:
31/12/2018
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
a b Organizzazione conferenza sulle viti resistenti alle malattie
Sabrina Renier Roberta Bolzon
70% x x
2c Adesione PSR 2014-2020 misure 16.7 Sabrina Renier x x
3c Adesione PSR 2014-2020 misure 16.5 Sabrina Renier x
4 Supporto contabile alla realizzazione dell’obiettivo Molaro Barbara
Frappa Alessandra Turco Federica
10% x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
esecuzione delle attività previste
- di efficacia (funzionamento esterno): coinvolgere gli
operatori del settore e sensibilizzazione delle possibilità di
accesso ai finanziamenti europei )
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 16 – Programma 1
Capitoli di riferimento: delibere G.C. n. 88/2016 e 127/2016 OBIETTIVO RAGGIUNTO PER LA PARTE RELATIVA AL 2016
Budget 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Area Tecnica
Nr. 16 Denominazione Obiettivo:
Energia e fonti energetiche
Responsabile dell’obiettivo:
– Elena Zampari
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, di completare
e potenziare la rete del gas metano
Azioni:
a) partecipazione attiva nella stesura del piano strategico potenziamento e completamento rete
gas. Ambito 3 –
b) messa a disposizione di Acegas APS Amga S.P.A. della cabina del gas e area di pertinenza in
via del collio.
Data inizio attività: 1/5/2016
Data effettiva inizio attività
Data conclusione attività: 31/12/2016
Data effettiva conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2016
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Conclusione procedure di acquisto Elena Zampari X X X X
2 Preparazione ed invio documentazione per l’espletamento della gara
Elena Zampari X X X X X
3 Supporto contabile alla realizzazione dell’obiettivo Molaro Barbara
Frappa Alessandra Turco Federica
10% X X X
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
esecuzione delle attività previste
- di efficacia (funzionamento esterno): garantire l’accesso
all’immobile da parte del soggetto gestore
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 16 – Programma 1
Capitoli di riferimento: OBIETTIVO RAGGIUNTO
CONSUNTIVO 2016 DUP – delibera consiglio comunale n. 14/2016
Segretario comunale – tutte le Aree
Nr. 17 Denominazione Obiettivo:
Relazione con le Autonomie locali – Costituzione dell’UTI del Natisone
Responsabile dell’obiettivo:
– Lidia Princi
Priorità
Descrizione sintetica: Il DUP, nel suo aggiornamento approvato dal consiglio comunale, prevede, tra l’altro, la
partecipazione di tutto il personale all’organizzazione ed avvio del nuovo ente individuato dalla
regione FVG con legge 26/2014 e s.m.i.
Azioni:
a) azioni di supporto tecnico legale nelle decisioni da assumere
b) partecipazione ai tavoli tecnici in relazione alle funzioni da trasferire al nuovo ente.
Data inizio attività: 1/1/2016
Data effettiva inizio attività: 1/2/2016
Data conclusione attività: 31/12/2018
Data effettiva conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/12/2016
31/12/2017
Verifica finale:
31/12/2018
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Incontri con i segretari comunali dei comuni interessati
Lidia Princi x x x x x x x x x x x x x
2 Predisposizione atti Lidia Princi
3
Incontri sulle funzioni: Polizia Locale SUAP Ragioneria
Lidia Princi
Fabiano Gallizia Barbara Molaro Paolo Sutto Aldo Polonia Renier Sabrina
60% x x x x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
esecuzione delle attività previste alla funzione assegnata.
Direttive politiche:
Deliberazione consiglio comunale: 14/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 18 – Programma 1
Capitoli di riferimento: OBIETTIVO RAGGIUNTO PER LA PARTE RELATIVA AL 2016
CONSUNTIVO 2016 Segretario comunale –
Nr. 18 Denominazione Obiettivo:
Incarico di TPO Area Amministartiva-Culturale
Responsabile dell’obiettivo:
– Lidia Princi
Priorità
Descrizione sintetica:
Le mobilità esperite per la copertura del posto, vacante dal marzo 2015, non hanno dato sin
qui esito positivo, di conseguenza la fine di garantire la continuità dell’azione
amministrativa, la scelta di incaricare temporaneamente il segretario comunale. Azioni:
a) gestione dell’area sia del personale dedicato che delle risorse assegnate
b) realizzazione obiettivi di area ( per la parte rimanente dell’anno).
Data inizio attività: 7/9/2016
Data effettiva inizio attività: 7/9/2016
Data conclusione attività: 31/12/2017
Data effettiva conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato
Verifiche intermedie:
31/8/2016
Verifica finale:
31/12/2017
Nr Descrizione attività
Responsabile/i
del
procedimento
Personale
di supporto
% di
partecipa
zione
Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
a) gestione dell’area sia del personale
dedicato che delle risorse assegnate
Lidia Princi
Marina Spelat Enrico Scoziero Marco Pispisa Elena braida Simonetta Savio
90% X x x x x x x x
2 b) realizzazione obiettivi di area ( per la parte
rimanente dell’anno).
Marina Spelat Enrico Scoziero Marco Pispisa Elena braida Simonetta Savio
90% x x x x x x x x
4 c) contributo ufficio ragioneria TPO area economico finanziaria
Turco Federica
10% X x x x x x x x
Indicatori di risultato:
- di efficienza/di adempimento (funzionamento interno)
esecuzione delle attività previste. Rispetto delle norme di
legge
- di efficacia (funzionamento esterno): mantenimento dei
servizi forniti dall’area.
Direttive politiche:
Determinazione sindacale dd. 7/9/2016
Uffici di riferimento/collegati : Programma/Progetto di riferimento
Missione 18 – Programma 1
Capitoli di riferimento: delibere G.C. n. 88/2016 e 127/2016 OBIETTIVO RAGGIUNTO PER LA PARTE RELATIVA AL 2016