Consuntivo 2003 Comune di Anzola dellEmilia. Relazione della Giunta Comunale Relazione dei revisori...

Consuntivo 2003Consuntivo 2003Comune di Anzola dell’Emilia

Relazione della Giunta Comunale

Relazione dei revisori dei conti

Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

Conto del Bilancio

Conto economico

Conto Patrimoniale

Prospetto di conciliazione

Documenti allegatiDocumenti allegati

Consuntivo 2003Consuntivo 2003

Patto di Stabilità 2003Patto di Stabilità 2003

RIFERIMENTI NORMATIVI- art. 28 L. 488/98 finanziaria 1999

- art. 30 L. 488/99 finanziaria 2000

- art. 53 comma 1-8 L. 388/00 finanziaria 2001



- art. 3 comma 50 L. 350/2003 finanziaria 2004

VINCOLIIl saldo finanziario 2003 non può essere:

- superiore al saldo 2001 se negativo

- non inferiore al saldo 2001 se positivo

SANZIONI - divieto di procedere ad assunzioni di personale

- divieto di ricorrere ad indebitamento per finanziare investimenti

- obbligo di ridurre le spese per beni e servizi del 10% rispetto al 2001

AUMENTANO I VINCOLI

Gestione Entrate Correnti 2003Gestione Entrate Correnti 2003ENTRATE TRIBUTARIE IMPORTI

ICI 2.916.285,30€ COMPARTECIPAZIONE IRPEF 1.577.512,78€ ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE 211.178,44€

TOTALE 4.704.976,52€ % SULLE ENTRATE CORRENTI 50,67%

RISORSE PROVENIENTI DA STATO - REGIONE - ALTRI ENTI IMPORTISTATO 94.036,40€ REGIONE 156.273,58€ ALTRI ENTI PUBBLICI 119.988,48€

TOTALE 370.298,46€ % SULLE ENTRATE CORRENTI 3,99%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE IMPORTIPROVENTI TARIFFA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE 348.000,00€ PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 1.125.094,57€ SANZIONI AMMINISTRATIVE 214.570,91€ PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI 185.824,00€ PROVENTI SERVIZI REFEZIONI SCOLASTICHE E ASS. SCOLASTICA 389.033,89€ PROVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI 42.046,90€ PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO 134.574,63€ FITTI DI BENI IMMOBILI 163.928,43€ C.O.S.A.P. 53.850,15€ PROVENTI DI GESTIONE GAS-METANO (comprensivi della 562.733,96€ quota per ammortamento impianti gas metano)ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 991.804,55€

TOTALE 4.211.461,99€ % SULLE ENTRATE CORRENTI 45,34%

TOTALE ENTRATE CORRENTI 9.286.736,97€

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA CORRENTE

Gestione Spese 2003Gestione Spese 2003

Titolo I spese correnti 8’522’726,43 €

Titolo II spese in conto capitale 5’017’557,34 €

Totale spese finali 13’540’283,77 €

Titolo III spese per rimborso di prestiti 485’902,51 €

Titolo IV spese per servizi per conto terzi 965’036,41 €

Totale complessivo spese 14’991’222,69 €

AUMENTANO LE SPESE CORRENTI A FRONTE DI MAGGIORI / MIGLIORI SERVIZI

Risultati del consuntivo 2003Risultati del consuntivo 2003

Principali voci di Maggiori EntrateProventi servizi assistenza scolastica (scuola elementare) 32’257,15 €

Proventi servizi cimiteriali 17’824,00 €

Proventi gestione gas-metano 68’660,36 €

Economie su spesa corrente 334’895,92 €

Economie su residui 257’902,22 €

UNA GESTIONE OCULATA DELLE RISORSE

Servizi a domanda individuale 2003Servizi a domanda individuale 2003

SERVIZIO ENTRATA SPESA Differenza % Copert.

Refezione scolastica 328’633,34 380’297,08 -51’663,74 86,41

Asilo nido 152’574,63 249’305,00 -96’730,37 61,20

Centro diurno 55’761,81 150’252,54 -94’490,73 37,11

Centro estivo 34’386,55 60’439,08 -26’052,53 56,89

Assistenza domiciliare 7’833,71 105’577,53 -97’743,82 7’41

Trasporto anziani 2’675,93 10’450,91 -7’774,98 25,60

TOTALE 581’865,97 956’322,14 -374’456,17 60,84

UNA RISPOSTA PIENA ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI

Fonti di finanziamento Fonti di finanziamento Investimenti 2003Investimenti 2003

FINANZIAMENTI IMPORTI

Alienazione titoli 1’317’923,41 €

Alienazione beni mobili 3’070,00 €

Applicazione avanzo 1’097’722,00 €

Proventi da rilascio di concessioni edilizie 673’697,78 €

Contributi di enti pubblici 494’520,28 €

Contributi di privati 1’234’441,72 €

Diritto di superficie trasferimenti Alienazione 17’788,19 €

Maggiori entrate correnti 178’393,96 €

TOTALE 5’017’557,34 €

UNA MIGLIORE QUALITA’ DELLA VITA DEI CITTADINI

Investimenti 2003Investimenti 2003

DENOMINAZIONE IMPORTI

Amministrazione Generale Gestione e Controllo 332’308,12 €

Polizia Locale 22’500,00 €

Istruzione e Cultura 292’309,60 €

Azioni ed Investimenti nel settore sportivo 214’500,00 €

Azioni ed Investimenti nel settore sociale 1’403’831,47 €

Viabilità, Trasporti e Illuminazione Pubblica 979’398,74 €

Gestione del territorio ed ambiente 1’535’709,41 €

Sviluppo economico 35’000,00 €

Servizi produttivi 202’000,00 €

TOTALE 5’017’557,34 €

UNA MIGLIORE QUALITA’ DELLA VITA DEI CITTADINI

Avanzo di AmministrazioneAvanzo di AmministrazioneGESTIONE

Residui Competenza TOTALE

Fondo di cassa al 1 gennaio / / / / 7’405’480,07

RISCOSSIONI 3’083’023,31 10’965’768,25 14’048’791,56

PAGAMENTI 5’881’596,17 8’048’791,07 13’930’387,24

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 7’523’884,39

PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31 dicembre

DIFFERENZA 7’523’884,39

RESIDUI ATTIVI 1’295’299,55 3’305’274,51 4’600’574,06

RESIDUI PASSIVI 4’578’300,91 6’942’431,62 11’520’732,53

DIFFERENZA -6’920’158,47

AVANZO (+) 603’725,92

RISULTATO

DI

AMMINISTRAZIONE

Fondi vincolati

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 21’533,27

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 582’192,65

I RISULTATI DEI MANDATI I RISULTATI DEI MANDATI AMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVI

1995 – 19991995 – 19991999 – 20041999 – 2004

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Una autonomia in crescendo senza aggravi sui cittadini

Pressione tributaria (media procapite)

Autonomia finanziaria

80,69%82,03% 82,13%

77,94% 77,39%

80,14% 80,01%

95,39%96,02%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

€ 403

€ 430€ 453

€ 430 € 437

€ 257€ 282

€ 425€ 441

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


Entrate proprie correnti

Trasferimenti

€ 5.858.617 € 6.004.347€ 5.764.721 € 5.965.120 € 6.071.528 € 6.072.555

€ 6.519.834

€ 8.720.774 € 8.916.439

€ 1.

402.

905

€ 1.

317.

053

€ 1.

254.

698

€ 1.

688.

538

€ 1.

774.

181

€ 1.

505.

160

€ 1.

628.

804

€ 42

0.77

4

€ 37

0.29

8

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004

Accertamento ICI dal 1998 totale 603’575,18 €

Incidenza ICI su entrata corrente

Una autonomia in crescendo senza aggravi sui cittadini

34,40%35,66%

38,98%

41,98% 41,18% 40,93%42,41%

33,68%32,71%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

€ 154.937

€ 77.469

€ 39.767

€ 126.662 € 129.741

€ 75.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


Risorse derivanti dal patrimonio (affitti)

€ 63.446€ 68.776

€ 97.741

€ 109.953 € 112.140 € 111.797 € 115.321

€ 131.184

€ 163.928

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Un comune in crescita – una programmazione puntuale

Popolazione Natalità Iscrizioni alle scuole Over 65 Stranieri

9941

1006

1

1014

1

1017

6

1016

4

1029

2

1038

2

1053

4

1066

9

66 63 78 70 73 91 94 114

93

844

829

805

821

804

817

825

860

905

1717

1804 19

84

2015

2067

2118

2194

2260

2243

120

164

201

230

257

285

402

449

554

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Salvaguardia del principio di accessibilità ai servizi

Copertura servizi a domanda individualeIncidenza dei servizi a domanda individuale sulle entrate correnti

6,65

%

6,63

%

7,25

%

7,35

%

7,57

%

8,31

%

8,12

%

6,61

%

6,53

%

51,66%

58,09%

63,26%60,93% 61,68%

65,42% 64,03%66,94%

60,84%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Un trend in aumento nonostante la finanziaria

Acquisto Beni ed Erogazione Servizi

€ 3.270.369€ 3.373.610

€ 2.763.640€ 2.910.076

€ 3.100.360€ 3.300.644

€ 3.640.149 € 3.637.900

€ 4.264.363

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Un costante impegno nella sicurezza

€ 183.814

€ 217.895€ 226.890

€ 236.944 € 239.000 € 233.000€ 248.000

€ 278.000€ 270.000 € 275.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Istituzione del servizio di polizia di prossimità.

Aumento dell’impegno educazione stradale nelle scuole

Apertura centro giovanile

CIOP

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Grande investimento per la scuola e la cultura

€ 1.016.809€ 1.066.127

€ 1.184.311€ 1.235.536

€ 1.298.653

€ 1.032.951€ 1.093.025

€ 1.158.104

€ 1.232.540€ 1.291.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Asilo nido: da 48 a 93 posti - azzeramento liste di attesa per i genitori lavoratori residenti

Biblioteca: patrimonio librario da 17’000 (anno 1995) a 29’600 (maggio 2004)

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Cresce lo sport

13 società aderenti alla Polisportiva:Atletica leggera, basket, calcio, Bocciofila, Calcio Amatori, Ciclistica, G.S. Ginnico Danza Sted, Karate, Pallavolo, Podistica, Società Pesca Sportiva, Circolo Tennis, H.B.G. Yoga.

1495 tesserati al 2004 (214 fuori comune)

Impiantistica:3 palestre con servizi uffici attrezzature - 3 campi da calcio di cui 2 illuminati spogliatoi e uffici

1 campo calcetto illuminato - 3 campi tennis scoperti completi di spogliatoi e uffici

2 campi tennis coperti - 1 bocciodromo e 4 piste con spogliatoi e uffici

1 pista da atletica con magazzini ed attrezzature

€ 170.704 € 172.820 € 174.177€ 166.637

€ 178.573 € 174.429

€ 207.357

€ 183.925€ 191.010

€ 216.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Viabilità: una spesa costante sempre alta

€ 315.042

€ 398.061

€ 427.597 € 437.084 € 433.077

€ 403.205 € 393.614 € 393.978 € 392.426 € 398.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

12 KM di piste ciclabili.

Eliminazione passaggi a livello con relativi sottopassi (via Libertà, via Terremare e via Di Vittorio)

Sottopasso e allargamento di via Stradellazzo

Sottopasso di via Bosi

3 sottopassi ciclopedonali

Applicazione primo stralcio PUT (Centro / Lavino di Mezzo)

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Ambiente: una crescente attenzione

€ 1.443.020€ 1.490.376

€ 1.619.270€ 1.695.188 € 1.734.505 € 1.721.524

€ 1.941.290

€ 707.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


AREE VERDI ACQUISITEPista ciclabile via emilia e verde connesso mq 6.975

Orti anziani e aree connesse mq 5.279

Aree verdi Cà Rossa mq 21.940

Aree verdi Via Risorgimento, Verdi, Rossini mq 11.441

Aree verdi ex Santa Gemma mq 7.290

Aree verdi Vallo mq 11.772

Aree verdi S. Giacomo Martignone mq 15.116

Aree verdi svincolo a diamante nuova Via Emilia a Lavino e rampe connesse mq 25.600

Aree verdi Via X Settembre mq 5.818

Aree verdi vasca di laminazione ovest Sanguinettola mq 20.000

Aree verdi nuovo scolo Olmo mq 1.147

Collina Via Mezzanotte mq 10.000

Area verde ex Euroceramica mq 26.000

TOTALE mq 168.379

PARCHI E GIARDINI RIFATTI COMPLETAMENTESistemazione area verde Via Rumpianesi mq 6.628

Giardini via Dante Alighieri mq 1.870

Giardini Via Matteotti mq 1.400

Parco Via Ragazzi mq 11.441

Parco Fantazzini mq 20.180

TOTALE mq 41.519


DEPURATOREAmpliamento da 20.000 A.E. a 30.000 A.E. depuratore del Capoluogo

Presa in carico del depuratore di San Giacomo del Martignone

Realizzazione Stazione ecologica attrezzata comunale

Realizzazione barriera vegetale attorno al complesso depuratore del capoluogo

Impianto di trasferimento acque depurate dal depuratore allo scolo lavinello

FOGNATURE Km 15,14Acque nere Km 12,15

Acque miste Km 0,90

Acque bianche Km 2,09

2 VASCHE DI LAMINAZIONE MC 18.600Vasca di laminazione a ovest del Sanguinettola mc 15.000

Vasca di laminazione ex Euroceramica mc 3.600

AREE DI RIFUGIO 24 Aziende aderenti

RETI ECOLOGICHE2001-2002 rilievo dell'esistente

2002-2003 elaborazione e progettazione

2003-2004 realizzazione primi interventi

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Cresce in modo rilevante l’intervento sul sociale

Un supporto importante nel sociale garantito da 22 associazioni:Ambientiamoci, anpi, avis, proloco, cà rossa, corpo banistico, centro culturale, banca del tempo, polisportiva, volontari spi cgil, auser, consiglio pastorale, comitato per la pace, gruppo centro famiglie, coop casa del popolo, consiglio di istituto, istituto comprensivo de amicis, comitato di gestione scuola parrocchiale, associazione culturale assakakah, anzola solidale, conferenza permanente volontariato, istituto ramazzini.

€ 831.023€ 871.719

€ 924.397

€ 1.046.905

€ 1.161.618€ 1.215.269

€ 1.395.885

€ 1.726.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Casa: un diritto fondamentale della persona

34 Appartamenti comparto C2.3 Lavino

12 Appartamenti IACP Lavino

9 Appartamenti via Calanchi

7 Appartamenti via Magenta

2 Appartamenti via Torresotto

8 Appartamenti Fondazione Carisbo via X Settembre

25 Appartamenti Opera Pia Comparto 4

9 Appartamenti Comparto C2.2

2400 mq Comparto C2.3 Lavino

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Profonda riorganizzazione e innovazione

105 105 105108 109

9396 98 99

31,4

5

34,9

0

38,6

4

34,4

4

35,8

1

34,2

1

36,2

3

32,2

8

34,7

3

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

PersonaleIncidenza su spesa corrente %


Risorse impiegate per la formazione del personale

€ 15.468

€ 19.208€ 20.411

€ 29.659

€ 21.111 € 21.514

€ 35.379 € 36.120

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


Informatica - Spesa correnteInformatica - Investimenti

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


URP: Utenti - Operazioni

3766

1649617418

4310

21092

22970

2001 2002 2003

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Un termometro di vitalità progettuale e di gestione

Investimenti pari a 35’134’343,22 Euro

€ 1.915.442

€ 6.190.569

€ 2.212.987 € 2.216.504

€ 4.247.713€ 3.929.504

€ 5.122.067

€ 4.282.000

€ 5.017.557

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Parco Fantazzini

Cà Rossa

Centro Diurno

Cà Gialla

Piazza Berlinguer

Piazza Giovanni XXIII

Biblioteca

Scuola elementare Lavino

Ampliamento sezioni Scuola Materna/nido Via Gavina

Asilo nido

Sede Consulta S. Giacomo e Locale

Locali Cic

Ponte Via Turrini

Ampliamento Cimitero

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004

8,53%

7,68%7,30%

6,09%

4,64%

3,33%

2,26%

3,20%

2,56%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Una incidenza tendenzialmente a calare

Incidenza interessi passivi su spesa corrente

Debito residuo mutui:Debito residuo mutui:1995 -- 5’267’431,50 €1995 -- 5’267’431,50 €2003 -- 2’875’019,75 €2003 -- 2’875’019,75 €

Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004Patrimonio Immobiliare / Mobiliare

15.338.44916.562.924

19.483.202

21.560.18422.325.074

24.727.510

29.247.850

32.047.913

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consuntivo 2003 Comune di Anzola dellEmilia. Relazione della Giunta Comunale Relazione dei revisori...

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