COMUNE NOVAGGIO PREVENTIVO SECONDO LA … filepreventivo secondo la classificazione istituzionale...
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. PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2015 Data Pagina 12-01-2015 COMUNE NOVAGGIO 1 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE AMMINISTRAZIONE GENERALE SICUREZZA PUBBLICA EDUCAZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO SALUTE PUBBLICA PREVIDENZA SOCIALE TRAFFICO PROTEZIONE AMBIENTE ECONOMIA PUBBLICA FINANZE E IMPOSTE 2015 2014 373'300.00 106'100.00 1'036'800.00 29'505.00 268'800.00 267'300.00 300'500.00 308'700.00 11'500.00 418'844.15 11.96 3.40 33.22 0.95 8.61 8.56 9.63 9.89 0.37 13.42 % % % % % % % % % % 32'000.00 10'650.00 682'200.00 0.00 0.00 1'700.00 6'000.00 247'500.00 35'000.00 675'860.00 1.03 0.34 21.86 0.00 0.00 0.05 0.19 7.93 1.12 21.65 % % % % % % % % % % 22'500.00 8'400.00 800'300.00 0.00 0.00 1'700.00 4'500.00 242'000.00 35'000.00 651'900.00 381'100.00 97'100.00 1'073'700.00 31'555.00 244'100.00 260'300.00 300'000.00 316'690.00 14'800.00 440'972.90 T O T A L I 3'121'349.15 100.00 % 1'690'910.00 54.17 % 3'160'317.90 1'766'300.00 T O T A L I A P A R E G G I O 3'121'349.15 3'121'349.15 FABBISOGNO D'IMPOSTA 1'394'017.90 3'160'317.90 3'160'317.90 1'430'439.15 45.83 % PREVENTIVO PREVENTIVO DICASTERO SPESE CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI RICAVI CORRENTI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FABBISOGNO D'IMPOSTA
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
1
RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
AMMINISTRAZIONE GENERALE
SICUREZZA PUBBLICA
EDUCAZIONE
CULTURA E TEMPO LIBERO
SALUTE PUBBLICA
PREVIDENZA SOCIALE
TRAFFICO
PROTEZIONE AMBIENTE
ECONOMIA PUBBLICA
FINANZE E IMPOSTE
2015 2014
373'300.00
106'100.00
1'036'800.00
29'505.00
268'800.00
267'300.00
300'500.00
308'700.00
11'500.00
418'844.15
11.96
3.40
33.22
0.95
8.61
8.56
9.63
9.89
0.37
13.42
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
32'000.00
10'650.00
682'200.00
0.00
0.00
1'700.00
6'000.00
247'500.00
35'000.00
675'860.00
1.03
0.34
21.86
0.00
0.00
0.05
0.19
7.93
1.12
21.65
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
22'500.00
8'400.00
800'300.00
0.00
0.00
1'700.00
4'500.00
242'000.00
35'000.00
651'900.00
381'100.00
97'100.00
1'073'700.00
31'555.00
244'100.00
260'300.00
300'000.00
316'690.00
14'800.00
440'972.90
T O T A L I 3'121'349.15 100.00 % 1'690'910.00 54.17% 3'160'317.90 1'766'300.00
T O T A L I A P A R E G G I O 3'121'349.15 3'121'349.15
FABBISOGNO D'IMPOSTA
1'394'017.90
3'160'317.90 3'160'317.90
1'430'439.15 45.83%
PREVENTIVO PREVENTIVODICASTEROSPESE CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTIRICAVI CORRENTI
0
1
2
3
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FABBISOGNO D'IMPOSTA
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
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COMUNE NOVAGGIO
2
Legislativo ed esecutivo
Amministrazione generale
Protezione giuridica
Altri servizi giuridici
Polizia
Giustizia
Polizia del fuoco
Militare
Protezione civile
Scuola materna
Scuole pubbliche
Scuole speciali
Incoraggiamento alla cultura
Parchi pubblici e sentieri
Campo di calcio
Altre attività di tempo libero
Culto
RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTEP R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E
0
1
2
3
AMMINISTRAZIONE GENERALE
SICUREZZA PUBBLICA
EDUCAZIONE
CULTURA E TEMPO LIBERO
010
020
100
109
110
120
140
150
160
200
210
220
300
330
340
350
390
S P E S E
43'100.00
330'200.00
19'000.00
0.00
38'000.00
100.00
19'000.00
2'000.00
28'000.00
487'200.00
515'200.00
34'400.00
15'000.00
1'000.00
6'000.00
4'500.00
3'005.00
373'300.00
106'100.00
1'036'800.00
29'505.00
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
1.38
10.58
0.61
0.00
1.22
0.00
0.61
0.06
0.90
15.61
16.51
1.10
0.48
0.03
0.19
0.14
0.10
0.00
32'000.00
5'100.00
3'250.00
2'000.00
0.00
0.00
0.00
300.00
377'700.00
279'500.00
25'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32'000.00
10'650.00
682'200.00
0.00
0.00
1.03
0.16
0.10
0.06
0.00
0.00
0.00
0.01
12.10
8.95
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
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COMUNE NOVAGGIO
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Ospedali
Servizio medico scolastico
Altre spese per la sanità
AVS e CM
Assistenza
Strade comunali, posteggi e piazze
Protezione delle acque
Raccolta ed eliminazione rifiuti
Cimitero
Protezione dell'ambiente
Sistemazione del territorio
Agricoltura
Turismo
Industria, Commercio, Artigianato
Energia
RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTEP R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E
4
5
6
7
8
SALUTE PUBBLICA
PREVIDENZA SOCIALE
TRAFFICO
PROTEZIONE AMBIENTE
ECONOMIA PUBBLICA
400
460
490
500
580
620
710
720
740
780
790
800
830
840
860
S P E S E
245'000.00
6'700.00
17'100.00
164'000.00
103'300.00
300'500.00
85'800.00
145'000.00
1'000.00
10'400.00
66'500.00
0.00
8'500.00
1'000.00
2'000.00
268'800.00
267'300.00
300'500.00
308'700.00
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
7.85
0.21
0.55
5.25
3.31
9.63
2.75
4.65
0.03
0.33
2.13
0.00
0.27
0.03
0.06
0.00
0.00
0.00
1'700.00
0.00
6'000.00
96'000.00
140'000.00
1'500.00
10'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35'000.00
0.00
1'700.00
6'000.00
247'500.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.19
3.08
4.49
0.05
0.32
0.00
0.00
0.00
0.00
1.12
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
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COMUNE NOVAGGIO
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Imposte
Compensazione finanziaria
Quota parte alle risorse cantonali
Gestione sostanza e debiti
Diversi
RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTEP R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E
9 FINANZE E IMPOSTE
900
920
930
940
990
S P E S E
0.00
6'000.00
0.00
67'000.00
345'844.15
11'500.00
418'844.15
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
0.00
0.19
0.00
2.15
11.08
99'500.00
535'000.00
8'100.00
33'260.00
0.00
35'000.00
675'860.00
3.19
17.14
0.26
1.07
0.00
T O T A L I
T O T A L I A P A R E G G I O
3'121'349.15 100.00 % 1'690'910.00 54.17 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA 1'430'439.15 45.83 %
3'121'349.15 3'121'349.15
R I C A V I% %
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
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COMUNE NOVAGGIO
5
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
300
301
302
303
304
305
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
322
Onorari ed indennità a autorità commis. e magistrati
Stipendi ed indennità personale amminist. e esercizio
Stipendi ed indennità a docenti
Contributi AVS, AI, IPG, e AD
Contributi a casse pensioni e di previdenza
Premi assicurazione infortuni e malattia
Altre spese per il presonale
Materiale d'ufficio, scolastico e stampati
Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature
Acqua, energia e combustibili
Materiale di consumo
Manutenzione stabili e strutture(prestazioni di terzi)
Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature
Locazione, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione
Rimborso spese
Servizi e onorari
Altre spese per beni e servizi
Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza
PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014 CONSUNTIVO 2013
15'700.00
335'100.00
569'000.00
77'200.00
82'500.00
22'600.00
4'000.00
37'000.00
18'500.00
78'300.00
16'500.00
62'000.00
16'000.00
23'500.00
15'200.00
525'900.00
9'000.00
60'000.00
15'120.00
308'260.20
474'640.95
83'461.15
81'773.90
17'496.85
2'250.00
39'472.00
6'645.60
71'946.55
12'173.95
131'399.05
4'724.45
22'731.60
15'130.90
427'657.45
135'472.35
75'077.83
16'200.00
321'000.00
553'000.00
82'800.00
78'000.00
22'600.00
3'500.00
39'000.00
18'500.00
80'500.00
18'000.00
80'000.00
21'000.00
23'900.00
35'300.00
547'950.00
9'000.00
60'000.00
DESCRIZIONE DEL CONTO
0.50
10.74
18.23
2.47
2.64
0.72
0.13
1.19
0.59
2.51
0.53
1.99
0.51
0.75
0.49
16.85
0.29
1.92
3
30
31
32
S P E S E C O R R E N T I
SPESE PER IL PERSONALE
SPESE PER BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
3'121'349.15
1'106'100.00
801'900.00
61'500.00
3'109'321.47
983'003.05
867'353.90
76'578.08
3'160'317.90
1'077'100.00
873'150.00
65'000.00
100.00
35.44
25.69
1.97
CONTO %
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
6
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
329
330
331
351
352
361
362
365
366
372
383
Altri interessi passivi
Su beni patrimoniali
Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari
Cantoni
Comuni e Consorzi comunali
Cantoni
Comuni e Consorzi
Istituzioni private
Economie private
Direzione scolastica
Contributi sostitutivi per rifugi PC
PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014 CONSUNTIVO 2013
1'500.00
3'000.00
343'844.15
6'500.00
144'700.00
430'000.00
13'505.00
161'300.00
34'000.00
15'000.00
0.00
1'500.25
0.00
410'641.82
7'010.25
164'418.90
469'099.67
9'089.40
93'997.65
28'128.75
0.00
0.00
5'000.00
3'000.00
361'972.90
6'800.00
144'100.00
401'500.00
15'805.00
167'890.00
41'000.00
0.00
3'000.00
DESCRIZIONE DEL CONTO
0.05
0.10
11.02
0.21
4.64
13.78
0.43
5.17
1.09
0.48
0.00
33
35
36
37
38
AMMORTAMENTI
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PROPRI
RIVERSAMENTI CONTRIBUTI
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI
346'844.15
151'200.00
638'805.00
15'000.00
0.00
410'641.82
171'429.15
600'315.47
0.00
0.00
364'972.90
150'900.00
626'195.00
0.00
3'000.00
11.11
4.84
20.47
0.48
0.00
CONTO %
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
7
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
400
410
422
423
427
430
431
432
434
436
437
439
440
Imposte: reddito; sostanza; capitale; immob. ecc.
Regalie e concessioni
Collocamenti di beni patrimoniali (senza redd. immob.)
Redditi immobiliari dei beni patrimoniali
Redditi immobiliari dei beni amministrativi
Tasse d'esenzione
Tasse per servizi amministrativi
Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in gen
Altre tasse d'utilizzazione e servizi
Rimborsi
Multe
Altri ricavi per prestazioni e vendite
Ridistribuzione tassa sul CO2
PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014 CONSUNTIVO 2013
99'500.00
35'000.00
7'000.00
25'260.00
22'800.00
1'000.00
14'000.00
15'000.00
249'250.00
26'500.00
4'000.00
1'000.00
1'000.00
1'577'583.87
82'171.50
4'073.90
28'850.00
20'864.00
0.00
12'719.17
18'818.00
226'267.20
43'028.25
3'000.00
4'190.66
160.90
94'500.00
35'000.00
7'000.00
24'300.00
22'800.00
3'000.00
11'000.00
25'000.00
240'500.00
21'000.00
2'000.00
1'000.00
1'000.00
DESCRIZIONE DEL CONTO
5.88
2.07
0.41
1.49
1.35
0.06
0.83
0.89
14.74
1.57
0.24
0.06
0.06
4
40
41
42
43
44
R I C A V I C O R R E N T I
IMPOSTE
REGALIE E CONCESSIONI
REDDITI DELLA SOSTANZA
RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITA, TASSE, DIR. E MULTE
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO
1'690'910.00
99'500.00
35'000.00
56'060.00
310'750.00
543'100.00
3'113'840.45
1'577'583.87
82'171.50
55'647.55
308'023.28
593'493.85
1'766'300.00
94'500.00
35'000.00
55'100.00
303'500.00
525'100.00
100.00
5.88
2.07
3.32
18.38
32.12
CONTO %
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
8
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
441
451
452
461
469
Partecipazioni alle entrate del Cantone
Cantoni
Comuni e Consorzi comunali
Cantoni
Altri contributi per spese correnti
PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014 CONSUNTIVO 2013
7'100.00
1'700.00
498'700.00
143'600.00
2'500.00
27'308.95
1'763.00
324'141.85
168'771.10
2'244.45
4'100.00
1'700.00
588'700.00
153'100.00
9'600.00
DESCRIZIONE DEL CONTO
0.42
0.10
29.49
8.49
0.15
45
46
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI
500'400.00
146'100.00
325'904.85
171'015.55
590'400.00
162'700.00
29.59
8.64
CONTO %
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
9
300.00
300.01
300.02
300.03
303.04
305.01
310.00
317.00
318.00
319.00
Indennità membri uff. elettor.
Indennità consiglieri comunali
Onorario sindaco
Onorari municipali
Contributi AVS-AI-IPG-AD
Premi ass. infortuni e malattia
Materiale per votazioni
Indennità di trasferta
Servizi e onorari
Spese varie
PREVENTIVO 2015
200.00
3'500.00
3'500.00
8'500.00
3'000.00
200.00
1'000.00
200.00
19'000.00
4'000.00
200.00
4'000.00
3'500.00
8'500.00
3'000.00
200.00
3'000.00
200.00
19'000.00
4'000.00
SPESE
010 Legislativo ed esecutivo
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 43'100.00 46'652.95 45'600.00
SALDO 46'652.95 45'600.00 43'100.00
AMMINISTRAZIONE GENERALE0RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
3'120.00
3'500.00
8'500.00
2'854.55
300.95
1'210.70
0.00
19'450.00
7'716.75
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
10
301.00
301.01
301.10
303.00
304.00
305.01
309.00
309.01
310.01
310.10
311.00
312.00
312.01
312.14
315.00
316.02
317.01
318.01
318.02
318.03
318.05
318.06
318.07
318.08
318.38
318.39
318.42
Stip.ed ind.pers.amm.e es.
Stip. ind. pers. avventizio
Rimborso spese
Contr. AVS-AI-IPG-AD
Contributi cassa pensione
Premi ass. infortuni e malattia
Altre spese del personale
Spese perfez. personale
Abbonamenti e pubblicazioni
Materiale cancel. e stampati
Acquisto mob.,macchine ufficio
Consumo elettrico Cancelleria,181613
Costi riscald. Cancelleria
Consumo elettrico ex Municipio,214258
Manutenzione macchine e mobili
Leasing fotocopiatrice
Missioni e delegaz. ufficio
Spese e tasse postali
Assicurazione stabile Cancelleria
Spese esecutive
Tasse giustiz. assist. legale
Consulenze varie
Spese riscossione imposte
Assicurazione respons. civile
Tasse sociali
Ufficio tecnico
Spese telefoniche
PREVENTIVO 2015
180'000.00
500.00
0.00
15'000.00
12'000.00
6'500.00
500.00
3'500.00
3'000.00
9'000.00
4'000.00
1'200.00
3'000.00
2'000.00
500.00
3'500.00
0.00
12'000.00
4'000.00
7'000.00
1'000.00
18'000.00
8'000.00
2'500.00
500.00
25'000.00
2'000.00
165'000.00
3'000.00
0.00
13'000.00
10'000.00
6'500.00
1'000.00
2'500.00
3'000.00
9'000.00
3'500.00
1'500.00
3'000.00
3'500.00
5'000.00
3'900.00
100.00
12'000.00
4'000.00
10'000.00
1'000.00
20'000.00
9'000.00
2'500.00
500.00
25'000.00
2'000.00
SPESE
020 Amministrazione generale
3 S P E S E C O R R E N T I
AMMINISTRAZIONE GENERALE0RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
165'445.85
0.00
450.00
25'995.40
13'985.40
6'644.95
0.00
2'250.00
3'169.15
11'447.95
1'999.10
1'072.70
2'736.60
1'249.10
205.20
3'434.40
0.00
15'097.15
3'970.90
6'115.49
2'100.00
24'015.60
7'833.35
2'301.00
0.00
25'173.80
1'908.05
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
11
318.43
319.01
431.00
431.01
436.00
436.01
436.02
437.00
439.00
Consulenze contabili, revisione, PF
Spese diverse beni di servizio
Tasse servizi amministrativi
Tasse rilascio licenze ediliz.
Rimborso ind. PG militare-PCi
Rimborso ass. infortuni e mal.
Rimborso ACAP segretario
Multe edilizie
Ricavi vari
PREVENTIVO 2015
5'000.00
1'000.00
15'000.00
1'000.00
6'500.00
4'500.00
2'000.00
2'000.00
4'500.00
2'000.00
1'000.00
SPESE
020
6'500.00
7'500.00
2'000.00
3'000.00
10'000.00
2'000.00
1'000.00
Amministrazione generale
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 31'454.38 22'500.00 32'000.00
TOTALE SPESE 330'200.00 334'820.09 335'500.00
SALDO 303'365.71 313'000.00 298'200.00
AMMINISTRAZIONE GENERALE0RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
4'768.20
1'450.75
4'265.00
8'454.17
3'950.40
5'194.15
5'000.00
400.00
4'190.66
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
12
301.11
303.05
318.10
318.34
434.00
461.00
Mercedi a tutori e curatori
AVS/AD/AF su mercedi a tutori e curatori
Aggiornamento mappe
Commissione Tutoria Regionale
Tasse aggiornamento mappe
Sussidio Cant. aggiorn. mappe
PREVENTIVO 2015
4'500.00
500.00
5'000.00
9'000.00
5'000.00
500.00
5'000.00
10'000.00
5'000.00
100.00
SPESE
100
5'000.00
100.00
Protezione giuridica
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 3'824.30 5'100.00 5'100.00
TOTALE SPESE 19'000.00 28'207.05 20'500.00
SALDO 24'382.75 15'400.00 13'900.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
4'898.05
400.35
13'964.30
8'944.35
3'710.20
114.10
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
13
434.07 Tassa cani domestici
PREVENTIVO 2015
0.00
SPESE
109
3'250.00
Altri servizi giuridici
4 R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 3'250.00
TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00
SALDO 3'250.00 0.00 0.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
14
318.11
437.01
Servizio di polizia
Multe polizia
PREVENTIVO 2015
38'000.00 25'000.00
0.00
SPESE
110
2'000.00
Polizia
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 2'600.00 0.00 2'000.00
TOTALE SPESE 38'000.00 12'900.00 25'000.00
SALDO 10'300.00 25'000.00 36'000.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
12'900.00
2'600.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
15
352.00 Contributo giudice di pace
PREVENTIVO 2015
100.00 100.00
SPESE
120 Giustizia
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 100.00 100.00 100.00
SALDO 100.00 100.00 100.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
100.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
16
318.12
318.13
318.14
Spese corpo pompieri urbani
Spese corpo pompieri montagna
Controllo idranti ed estintori
PREVENTIVO 2015
11'800.00
6'200.00
1'000.00
11'500.00
6'000.00
1'000.00
SPESE
140 Polizia del fuoco
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 19'000.00 17'230.86 18'500.00
SALDO 17'230.86 18'500.00 19'000.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
11'328.12
5'902.74
0.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
17
365.00 Contributo tiro obbligatorio
PREVENTIVO 2015
2'000.00 2'000.00
SPESE
150 Militare
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 2'000.00 3'308.10 2'000.00
SALDO 3'308.10 2'000.00 2'000.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
3'308.10
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
18
311.00
312.02
312.03
314.00
318.21
352.01
383.00
427.00
430.00
Acquisto mob.,macchine ufficio
Costi riscaldamento rifugi PCi
Illuminazione rifugi e PCi
Manutenzione rifugi e PCi
Assicurazione rami cose
Contributo Ente Regionale PCi
Versam. contr. sostit. rifugi
Tasse affitto rifugi e PCi
Tasse esenzione contr. rifugi
PREVENTIVO 2015
500.00
2'000.00
1'500.00
3'000.00
1'000.00
20'000.00
0.00
500.00
2'000.00
1'500.00
3'000.00
1'000.00
20'000.00
3'000.00
300.00
3'000.00
SPESE
160
300.00
0.00
Protezione civile
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 3'300.00 300.00
TOTALE SPESE 28'000.00 32'670.05 31'000.00
SALDO 32'670.05 27'700.00 27'700.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
2'735.40
1'025.70
7'845.25
844.00
20'219.70
0.00
0.00
0.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
19
301.09
301.10
302.00
302.01
303.00
304.01
305.01
310.03
311.01
312.04
312.05
312.18
313.00
314.01
315.01
318.17
318.19
318.21
318.36
318.44
318.45
318.51
319.03
372.00
452.00
452.03
Personale pulizia e ausiliario
Rimborso spese
Stipendio docenti titolari
Stipendi supplenze S.I.
Contr. AVS-AI-IPG-AD
Contributi cassa pensione
Premi ass. infortuni e malattia
Materiale didattico ed altro
Acquisto mobili e attrezzature
Costi riscald. scuola infanzia
Illuminazione casa materna
Tasse casuali SI
Spese materiale di pulizia
Manutenzione scuola infanzia
Manut. mobili e attrezzature
Spese postali e telef. S.I.
Spese trasporto gite e uscite S.I
Assicurazione rami cose
Trasporto allievi SI
Affitto sede SI Curio, Bedigliora e Novaggio
Servizio di pulizia esterno SI
Trattamento vigne flavescenza
Diversi costi vari
Direzione scolastica SI
Rimborso Astano S.I.
Rimborso Curio SI
PREVENTIVO 2015
15'000.00
200.00
295'000.00
5'000.00
20'000.00
29'500.00
8'500.00
12'000.00
3'000.00
11'000.00
4'000.00
2'000.00
1'000.00
0.00
5'000.00
2'000.00
2'000.00
5'000.00
15'000.00
35'000.00
6'000.00
4'000.00
2'000.00
5'000.00
15'000.00
200.00
310'000.00
5'000.00
31'000.00
33'000.00
8'500.00
12'000.00
3'000.00
16'000.00
7'000.00
0.00
1'000.00
15'000.00
5'000.00
2'500.00
2'000.00
6'000.00
5'000.00
52'000.00
23'000.00
0.00
2'000.00
0.00
55'200.00
80'300.00
SPESE
200
35'000.00
67'000.00
Scuola materna
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
EDUCAZIONE2RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
5'067.55
10.00
223'855.90
2'275.60
20'847.15
28'852.40
5'022.55
12'453.05
0.00
14'226.15
3'150.60
0.00
800.00
20'992.70
1'194.25
1'156.90
0.00
3'925.10
1'620.00
18'411.40
0.00
0.00
31'003.94
0.00
57'244.50
64'186.50
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
20
452.05
452.09
452.10
452.11
461.01
469.00
Rimborsi da Comuni frequenza SI
Rimborso Miglieglia SI
Rimborso Bedigliora SI
Rimborso affitto SI Novaggio
Sussidio Cant. stip. docenti
Proventi vari S.I.
PREVENTIVO 2015
1'200.00
163'700.00
130'300.00
18'000.00
38'000.00
3'000.00
SPESE
200
1'200.00
115'000.00
130'000.00
0.00
28'500.00
1'000.00
Scuola materna
4 R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 264'832.80 489'700.00 377'700.00
TOTALE SPESE 487'200.00 394'865.24 554'200.00
SALDO 130'032.44 64'500.00 109'500.00
EDUCAZIONE2RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
57'640.30
45'994.50
0.00
38'807.00
960.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
21
301.10
302.03
302.04
302.05
303.00
304.02
305.01
310.04
311.02
312.06
312.07
312.19
313.01
314.02
315.02
317.02
318.20
318.21
318.22
318.37
318.46
319.04
352.02
352.03
352.09
372.01
Rimborso spese
Stipendi docenti S.E.
Stipendi supplenze S.E.
Contr. docente responsabile
Contr. AVS-AI-IPG-AD
Contributi cassa pensione
Premi ass. infortuni e malattia
Materiale didattico e altro
Acquisto mob.e attrezz. giochi
Costi riscald. centro scolas.
Consumo elettrico Centro scolastico,182349
Tasse casuali SE
Spese materiale di pulizia
Manutenzione centro scolastico
Manutenzione mobili, attrezzi
Contr. uscite, corso sci e sett. verde
Spese postali e telefoniche
Assicurazione rami cose
Trasporto allievi gite
Trasporto allievi SE
Servizio di pulizia esterno SE
Costi diversi
Contr. Consorz. docente A.T.
Contr. Consorz. docente musica
Cons. docente aloglotta
Direzione scolastica SE
PREVENTIVO 2015
100.00
260'000.00
6'000.00
3'000.00
26'000.00
30'000.00
5'800.00
12'000.00
5'000.00
18'000.00
11'000.00
800.00
1'000.00
4'000.00
2'000.00
15'000.00
1'500.00
6'000.00
7'000.00
6'000.00
38'400.00
2'000.00
24'000.00
11'600.00
9'000.00
10'000.00
0.00
230'000.00
5'000.00
3'000.00
23'000.00
24'500.00
5'800.00
12'000.00
5'000.00
15'000.00
9'000.00
0.00
1'000.00
4'000.00
2'000.00
15'000.00
1'000.00
6'500.00
7'000.00
6'000.00
34'300.00
2'000.00
24'000.00
11'000.00
9'000.00
0.00
SPESE
210 Scuole pubbliche
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
EDUCAZIONE2RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
10.00
240'154.45
5'355.00
3'000.00
21'704.70
28'915.80
4'147.75
11'191.15
97.20
19'147.65
7'180.00
0.00
0.00
52'967.80
692.30
9'880.90
1'336.30
5'907.75
0.00
4'147.20
0.00
95'300.91
29'063.17
11'519.95
5'337.15
0.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
22
427.01
436.09
452.01
461.02
469.01
Affitto palestra
Rimborso ass inforuni e malattia
Rimborso Comune di Astano
Sussidi Cant. docenti S.E.
Proventi vari S.E.
PREVENTIVO 2015
21'000.00
3'000.00
130'000.00
115'000.00
6'600.00
SPESE
210
21'000.00
1'500.00
140'500.00
115'000.00
1'500.00
Scuole pubbliche
4 R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 241'744.50 275'600.00 279'500.00
TOTALE SPESE 515'200.00 557'057.13 455'100.00
SALDO 315'312.63 179'500.00 235'700.00
EDUCAZIONE2RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
20'864.00
0.00
89'746.05
129'850.00
1'284.45
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
23
301.12
303.00
305.01
317.03
366.00
366.03
432.00
452.07
452.08
Indennità refezione scuola
Contr. AVS-AI-IPG-AD
Premi ass. infortuni e malattia
Contributo Bedigliora S.M. e trasporti
Contrib. mensa S.M. Bedigliora
Mensa SE + SI
Vendita buoni mensa
Rimborso Astano spese fisse mensa
Rimborso Curio spese fisse mensa
PREVENTIVO 2015
5'800.00
600.00
0.00
0.00
0.00
28'000.00
5'800.00
600.00
0.00
20'000.00
0.00
38'000.00
25'000.00
10'000.00
0.00
SPESE
220
15'000.00
5'000.00
5'000.00
Scuole speciali
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 28'148.00 35'000.00 25'000.00
TOTALE SPESE 34'400.00 37'537.40 64'400.00
SALDO 9'389.40 29'400.00 9'400.00
EDUCAZIONE2RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
6'145.00
543.45
8.95
5'250.00
10.00
25'580.00
18'818.00
4'665.00
4'665.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
24
313.02
318.23
365.01
365.13
Materiale per ricevimenti
Ricorrenze, ricevim. manifest.
Contr. manifestaz. culturali
Contributi a musei
PREVENTIVO 2015
1'000.00
9'000.00
5'000.00
0.00
1'000.00
10'000.00
5'000.00
850.00
SPESE
300 Incoraggiamento alla cultura
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 15'000.00 18'658.10 16'850.00
SALDO 18'658.10 16'850.00 15'000.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
13'659.80
4'998.30
0.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
25
311.03
313.03
Acquisto mobili,attr. e giochi
Materiale di consumo
PREVENTIVO 2015
500.00
500.00
500.00
500.00
SPESE
330 Parchi pubblici e sentieri
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 1'000.00 2'344.10 1'000.00
SALDO 2'344.10 1'000.00 1'000.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
942.25
1'401.85
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
26
312.11
314.09
Consumo elettrico campo sportivo,166543
Manutenzione campo di calcio
PREVENTIVO 2015
1'000.00
5'000.00
1'200.00
7'000.00
SPESE
340 Campo di calcio
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 6'000.00 2'258.95 8'200.00
SALDO 2'258.95 8'200.00 6'000.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
844.15
1'414.80
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
27
365.02
366.01
Contr. a colonie e campeggi
Contr. corsi estivi
PREVENTIVO 2015
2'500.00
2'000.00
500.00
2'000.00
SPESE
350 Altre attività di tempo libero
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 4'500.00 3'350.00 2'500.00
SALDO 3'350.00 2'500.00 4'500.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
2'000.00
1'350.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
28
362.01
362.03
Legato Maria Gambazzi
Contributi agli enti ecclesiastici
PREVENTIVO 2015
5.00
3'000.00
5.00
3'000.00
SPESE
390 Culto
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 3'005.00 3'000.00 3'005.00
SALDO 3'000.00 3'005.00 3'005.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
3'000.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
29
361.02
361.03
Contr. istituti case anziani
Contr. legge maternità-infanz.
PREVENTIVO 2015
235'000.00
10'000.00
210'000.00
10'000.00
SPESE
400 Ospedali
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 245'000.00 247'342.85 220'000.00
SALDO 247'342.85 220'000.00 245'000.00
SALUTE PUBBLICA4RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
236'413.85
10'929.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
30
303.00
305.01
351.00
351.01
Contr. AVS-AI-IPG-AD
Premi ass. infortuni e malattia
Servizio dentario scolastico
Servizio medico scolastico
PREVENTIVO 2015
100.00
100.00
6'000.00
500.00
200.00
100.00
5'700.00
600.00
SPESE
460 Servizio medico scolastico
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 6'700.00 6'663.90 6'600.00
SALDO 6'663.90 6'600.00 6'700.00
SALUTE PUBBLICA4RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
11.55
1.20
6'342.15
309.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
31
318.24
318.25
Contributo Croce Verde
Servizio medico festivo
PREVENTIVO 2015
15'100.00
2'000.00
15'000.00
2'500.00
SPESE
490 Altre spese per la sanità
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 17'100.00 8'318.45 17'500.00
SALDO 8'318.45 17'500.00 17'100.00
SALUTE PUBBLICA4RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
6'839.45
1'479.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
32
361.05
451.00
Contr. finanz. ass. compl. AVS
Contributo Agenzia Comun. AVS
PREVENTIVO 2015
164'000.00 160'000.00
1'700.00
SPESE
500
1'700.00
AVS e CM
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 1'763.00 1'700.00 1'700.00
TOTALE SPESE 164'000.00 162'399.40 160'000.00
SALDO 160'636.40 158'300.00 162'300.00
PREVIDENZA SOCIALE5RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
162'399.40
1'763.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
33
361.06
365.06
365.09
365.10
365.14
366.06
Contributo Assistenza
Contr. Enti di beneficenza
Contributi per il SACD
Contributi servizio appoggio
Mantenimento a domicilio
Aiuto alle famiglie
PREVENTIVO 2015
15'000.00
300.00
45'000.00
25'000.00
15'000.00
3'000.00
15'000.00
300.00
50'000.00
20'000.00
15'000.00
0.00
SPESE
580 Assistenza
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 103'300.00 88'942.17 100'300.00
SALDO 88'942.17 100'300.00 103'300.00
PREVIDENZA SOCIALE5RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
22'852.42
30.00
38'318.90
27'740.85
0.00
0.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
34
301.02
301.03
303.00
304.03
305.01
311.05
311.06
312.08
312.09
312.12
313.04
313.05
313.06
314.04
315.03
315.04
316.01
318.26
318.27
318.28
318.40
430.01
436.03
436.04
436.06
Stipendio operaio comunale
Operaio avventizio
Contr. AVS-AI-IPG-AD
Contributo cassa pensione
Premi ass. infortuni e malattia
Spese segnaletica stradale
Acquisto macchine-attrezzature
Illuminazione pubblica
Consumo elettrico parch.Gisora,176218
Consumo elettrico, magazzino, 106534
Carburante
Spese materiale di pulizia
Materiale di consumo
Manutenzione strade e piazze
Manutenzione veicoli
Manutenz. illuminaz. stradale
Leasing trattorino e furgone
Assicurazioni e tasse veicoli
Servizio calla neve
Affitto magazzino comunale
Spese telefoniche operai
Tasse esenz. costr. posteggi
Rimborso ACAP operaio comunale
Rimboro ACAPass. veicolo com.
Rimborso Cons. Depurazione per manutenzione
PREVENTIVO 2015
127'000.00
2'000.00
12'000.00
11'000.00
1'500.00
1'000.00
4'500.00
16'000.00
2'500.00
1'500.00
3'500.00
500.00
9'000.00
40'000.00
2'500.00
1'000.00
20'000.00
3'000.00
35'000.00
6'000.00
1'000.00
125'000.00
2'000.00
11'500.00
10'500.00
1'500.00
1'000.00
5'000.00
16'000.00
2'500.00
1'500.00
4'000.00
500.00
10'000.00
40'000.00
3'000.00
1'000.00
20'000.00
3'000.00
35'000.00
5'000.00
2'000.00
0.00
4'500.00
0.00
0.00
SPESE
620
1'000.00
5'000.00
0.00
0.00
Strade comunali, posteggi e piazze
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TRAFFICO6RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
122'551.75
3'682.00
11'104.00
10'020.30
1'370.50
0.00
3'607.05
14'705.80
2'034.15
1'067.65
2'889.20
0.00
7'082.90
38'220.55
1'280.00
540.00
19'297.20
3'036.35
37'000.00
8'052.00
764.10
0.00
3'500.00
1'800.00
18'303.60
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
35
PREVENTIVO 2015
SPESE
620 Strade comunali, posteggi e piazze
TOTALE RICAVI 23'603.60 4'500.00 6'000.00
TOTALE SPESE 300'500.00 288'305.50 300'000.00
SALDO 264'701.90 295'500.00 294'500.00
TRAFFICO6RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
36
312.13
312.15
314.05
352.07
421.01
434.01
434.02
Consumo elettrico pompe Campagna,163318
Consumo elettrico staz.pompe Vinera,179315
Manutenzione canalizzazioni
Contr. Cons. IDA
Incasso interessi rate contributi cana.
Tassa allacciamento canalizzazione
Tasse uso canalizzazione
PREVENTIVO 2015
500.00
300.00
5'000.00
80'000.00
500.00
300.00
5'000.00
80'000.00
0.00
1'500.00
92'000.00
SPESE
710
0.00
1'000.00
95'000.00
Protezione delle acque
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 86'705.50 93'500.00 96'000.00
TOTALE SPESE 85'800.00 103'843.43 85'800.00
SALDO 10'200.00 17'137.93-7'700.00
PROTEZIONE AMBIENTE7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
570.30
200.60
4'893.60
98'178.93
1'179.65
0.00
85'525.85
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
37
315.05
318.29
318.30
351.02
434.03
434.05
436.07
Manutenzione contenitori
Servizio raccolta rifiuti
Servizio scarti vegetali
Tasse deposito rifiuti ESR
Tassa raccolta rifiuti
Rimborso clinica compostaggio
Rimborsi raccolta rifiuti riciclabili
PREVENTIVO 2015
5'000.00
110'000.00
30'000.00
0.00
5'000.00
100'000.00
30'000.00
500.00
120'000.00
7'000.00
5'000.00
SPESE
720
125'000.00
10'000.00
5'000.00
Raccolta ed eliminazione rifiuti
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 128'721.25 132'000.00 140'000.00
TOTALE SPESE 145'000.00 147'437.60 135'500.00
SALDO 18'716.35 3'500.00 5'000.00
PROTEZIONE AMBIENTE7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
812.70
111'036.60
35'229.20
359.10
116'441.15
7'000.00
5'280.10
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
38
314.06
427.03
Spese manutenzione cimitero
Tasse concessione cimitero
PREVENTIVO 2015
1'000.00 2'000.00
1'500.00
SPESE
740
1'500.00
Cimitero
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 1'500.00 1'500.00
TOTALE SPESE 1'000.00 0.00 2'000.00
SALDO 500.00 0.00 500.00
PROTEZIONE AMBIENTE7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
0.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
39
318.31
318.32
318.41
434.06
Spese contr. imp. riscald.
Contributo manutenzione boschi e sentieri
Smaltimento carcasse animali
Tassa controllo impianti di combustione
PREVENTIVO 2015
5'000.00
5'000.00
400.00
15'000.00
5'000.00
150.00
15'000.00
SPESE
780
10'000.00
Protezione dell'ambiente
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 13'590.00 15'000.00 10'000.00
TOTALE SPESE 10'400.00 7'350.10 20'150.00
SALDO -6'239.90 5'150.00 400.00
PROTEZIONE AMBIENTE7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
2'001.50
5'000.00
348.60
13'590.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
40
365.04
365.05
365.07
365.11
365.12
Contributo associazioni dei comuni
Contributi Enti regionali
Contr.Comm.Int.Trasp. Luganese
Contributo Trasporti Pubblici
Contributo Cons. Trema
PREVENTIVO 2015
500.00
6'000.00
30'000.00
24'000.00
6'000.00
450.00
6'000.00
37'000.00
24'000.00
5'790.00
SPESE
790 Sistemazione del territorio
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 66'500.00 17'601.50 73'240.00
SALDO 17'601.50 73'240.00 66'500.00
PROTEZIONE AMBIENTE7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
3'244.00
-13'809.00
22'376.50
5'790.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
41
365.08 Contrib. diversi
PREVENTIVO 2015
0.00 1'000.00
SPESE
800 Agricoltura
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 0.00 0.00 1'000.00
SALDO 0.00 1'000.00 0.00
ECONOMIA PUBBLICA8RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
42
362.02
362.04
Contr. Ente Turistico
Promozione turistica
PREVENTIVO 2015
5'500.00
3'000.00
5'800.00
3'000.00
SPESE
830 Turismo
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 8'500.00 6'089.40 8'800.00
SALDO 6'089.40 8'800.00 8'500.00
ECONOMIA PUBBLICA8RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
5'652.00
437.40
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
43
366.05 Promozione economica
PREVENTIVO 2015
1'000.00 1'000.00
SPESE
840 Industria, Commercio, Artigianato
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 1'000.00 1'188.75 1'000.00
SALDO 1'188.75 1'000.00 1'000.00
ECONOMIA PUBBLICA8RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
1'188.75
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
44
362.07
410.00
Promozione efficienza energetica
Concessione privativa energia
PREVENTIVO 2015
2'000.00 4'000.00
35'000.00
SPESE
860
35'000.00
Energia
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 82'171.50 35'000.00 35'000.00
TOTALE SPESE 2'000.00 0.00 4'000.00
SALDO 33'000.00 -82'171.50-31'000.00
ECONOMIA PUBBLICA8RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
82'171.50
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
45
400.00
400.01
400.02
400.03
400.04
400.05
400.06
400.07
400.08
Imposte sul reddito e sostanza
Imposte reddito sopravvenienze
Imposte alla fonte
Imposta personale
Imposta utile e capitale
Imposta immobiliare comunale
Imposte speciali
Interessi di ritardo da imposte
Multe
PREVENTIVO 2015
0.00
0.00
80'000.00
0.00
0.00
0.00
10'000.00
4'000.00
500.00
SPESE
900
0.00
0.00
80'000.00
0.00
0.00
0.00
15'000.00
4'000.00
500.00
Imposte
4 R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 1'577'583.87 94'500.00 99'500.00
TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00
SALDO 99'500.00 -1'577'583.87-94'500.00
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
1'300'000.00
24'240.27
74'122.00
12'000.00
55'000.00
83'000.00
26'318.00
2'903.60
0.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
46
361.07
444.00
Contributo fondo perequazione
Contributo di livellamento
PREVENTIVO 2015
6'000.00 6'500.00
520'000.00
SPESE
920
535'000.00
Compensazione finanziaria
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 566'024.00 520'000.00 535'000.00
TOTALE SPESE 6'000.00 0.00 6'500.00
SALDO 529'000.00 -566'024.00-513'500.00
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
566'024.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
47
440.00
441.00
441.01
441.02
441.03
441.04
441.05
441.06
Ridistribuzione tassa sul CO2
Quota parte imp. successione
Quota parte Tassa Utili Immobiliari
Quota parte imp. imm.per.giur.
Quota parte imposta cani
Quota parte commer. ambulante
Quota parte pat. caccia-pesca
Imposta immobiliare PG
PREVENTIVO 2015
1'000.00
500.00
1'000.00
500.00
1'000.00
100.00
1'000.00
0.00
SPESE
930
1'000.00
500.00
5'000.00
500.00
0.00
100.00
1'000.00
0.00
Quota parte alle risorse cantonali
4 R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 27'469.85 5'100.00 8'100.00
TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00
SALDO 8'100.00 -27'469.85-5'100.00
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
160.90
0.00
24'340.55
0.00
2'150.00
0.00
595.40
223.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
48
314.07
314.08
318.33
322.00
322.01
329.01
330.00
421.00
422.00
422.01
423.00
423.01
Manutenzione stabili amministrativi
Manutenzione stabili patrimoniali
Spese bancarie
Interessi prestito BancaStato
Interessi prestito Banca Raiffeisen 1192.88/1
Interessi remuneratori
Condoni, abbandoni, bonifici
Interessi di mora e diffide
Interessi attivi dep. bancari
Interessi attivi su ccp
Affitto terreni
Affitto stabili comunali
PREVENTIVO 2015
2'000.00
2'000.00
500.00
45'000.00
15'000.00
1'500.00
1'000.00
2'000.00
2'000.00
500.00
45'000.00
15'000.00
5'000.00
1'000.00
1'000.00
6'000.00
1'000.00
9'300.00
15'000.00
SPESE
940
1'000.00
6'000.00
1'000.00
9'300.00
15'960.00
Gestione sostanza e debiti
3
4
S P E S E C O R R E N T I
R I C A V I C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 33'603.90 32'300.00 33'260.00
TOTALE SPESE 67'000.00 81'731.58 70'500.00
SALDO 48'127.68 38'200.00 33'740.00
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
3'110.40
1'953.95
89.15
61'382.83
13'695.00
1'500.25
0.00
680.00
3'578.85
495.05
9'000.00
19'850.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
49
330.00
331.00
361.08
Condoni, abbandoni, bonifici
Ammortamenti ordinari
Spese non ripartibili
PREVENTIVO 2015
2'000.00
343'844.15
0.00
2'000.00
361'972.90
0.00
SPESE
990 Diversi
3 S P E S E C O R R E N T I
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00
TOTALE SPESE 345'844.15 447'146.82 363'972.90
SALDO 447'146.82 363'972.90 345'844.15
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2014 2013
0.00
410'641.82
36'505.00
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
50
RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
0
2
6
7
9
AMMINISTRAZIONE GENERALE
EDUCAZIONE
TRAFFICO
PROTEZIONE AMBIENTE
FINANZE E IMPOSTE
D I C A S T E R O USCITE
2015 2014
0.00
800'000.00
160'000.00
45'000.00
0.00
0.00
79.60
15.92
4.48
0.00
%
%
%
%
%
0.00
752'000.00
0.00
55'000.00
343'844.15
0.00
74.83
0.00
5.47
34.21
%
%
%
%
%
0.00
0.00
45'000.00
75'000.00
361'972.90
300'000.00
120'000.00
320'000.00
45'000.00
0.00
T O T A L I 1'005'000.00 100.00 % 1'150'844.15 114.51 % 785'000.00 481'972.90
T O T A L I A P A R E G G I O 1'150'844.15 1'150'844.15
S A L D O 145'844.15 14.51 %
785'000.00 785'000.00
ENTRATE USCITE ENTRATE
PREVENTIVO PREVENTIVO
303'027.10
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
51
Scuole pubbliche
Strade comunali, posteggi e piazze
Protezione delle acque
Sistemazione del territorio
Diversi
RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTOP R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E
0
2
6
7
9
AMMINISTRAZIONE GENERALE
EDUCAZIONE
TRAFFICO
PROTEZIONE AMBIENTE
FINANZE E IMPOSTE
210
620
710
790
990
U S C I T E
800'000.00
160'000.00
0.00
45'000.00
0.00
0.00
800'000.00
160'000.00
45'000.00
0.00
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
79.60
15.92
0.00
4.48
0.00
752'000.00
0.00
55'000.00
0.00
343'844.15
0.00
752'000.00
0.00
55'000.00
343'844.15
74.83
0.00
5.47
0.00
34.21
T O T A L I
T O T A L I A P A R E G G I O
1'005'000.00 100.00 % 1'150'844.15 114.51 %
S A L D O 145'844.15 14.51 %
1'150'844.15 1'150'844.15
E N T R A T E % %
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
52
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
500
501
503
506
581
Terreni non edificati
OPERE GENIO CIVILE
Costruzioni Edili
MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE
Uscite di pianificazione
PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014
110'000.00
0.00
850'000.00
0.00
45'000.00
110'000.00
110'000.00
470'000.00
50'000.00
45'000.00
10.95
0.00
84.58
0.00
4.48
5
50
58
USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
ALTRE USCITE DA ATTIVARE
1'005'000.00
960'000.00
45'000.00
785'000.00
740'000.00
45'000.00
100.00
95.52
4.48
DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
53
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
610
661
662
681
Contibuti d'utilizzazione ed indennità per benefici
Cantone
Comuni e consorzi comunali
Beni amministrativi ammortamenti ordinari
PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014
55'000.00
320'000.00
432'000.00
343'844.15
75'000.00
45'000.00
0.00
361'972.90
4.78
27.81
37.54
29.88
6
61
66
68
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
CONTRIBUTI ED INDENNITA'
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI
1'150'844.15
55'000.00
752'000.00
343'844.15
481'972.90
75'000.00
45'000.00
361'972.90
100.00
4.78
65.34
29.88
DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
54
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO
503.13 Villa Alta
PREVENTIVO 2015
0.00 300'000.00
020 Amministrazione generale
5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
TOTALE ENTRATE 0.00 0.00
TOTALE USCITE 0.00 300'000.00
SALDO 300'000.00 0.00
AMMINISTRAZIONE GENERALE02014
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
55
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO
503.11
503.16
661.01
662.01
662.02
Centro scolastico - progettazione ampliamento
Costruzione e ampliamento ISMM
Aiuto investimenti per costruzione e amplimanto ISMM
Part. costruzione e amplimento ISMM comuni
Part. progettazione ISMM Astano, Curio, Bedigliora
PREVENTIVO 2015
0.00
800'000.00
120'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Astano, Curio, Bedigliora, Miglieglia
Miglieglia
210
320'000.00
320'000.00
112'000.00
Scuole pubbliche
5
6
USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
TOTALE ENTRATE 0.00 752'000.00
TOTALE USCITE 800'000.00 120'000.00
SALDO 120'000.00 48'000.00
EDUCAZIONE2
140'000.00
3'550'000.00
348'000.00
2'485'000.00
19-12-2011
22-12-2014
22-12-2014
22-12-2014
2014
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
Pagina
12-01-2015
COMUNE NOVAGGIO
56
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO
500.01
501.04
501.13
501.14
503.15
506.00
661.00
Ripristino e valorizzazione zona "Alambicco"
Moderazione traffico
Manutenzione strada Bedea
Stradario comunale
Magazzino intercomunale
Ripristino parchi gioco
Contributo nodo interscambio P60
PREVENTIVO 2015
110'000.00
0.00
0.00
0.00
50'000.00
0.00
110'000.00
30'000.00
30'000.00
50'000.00
50'000.00
50'000.00
45'000.00
620
0.00
Strade comunali, posteggi e piazze
5
6
USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
TOTALE ENTRATE 45'000.00 0.00
TOTALE USCITE 160'000.00 320'000.00
SALDO 275'000.00 160'000.00
TRAFFICO6
120'000.00
350'000.00
26-09-2011
20-12-2004
2014
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
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COMUNE NOVAGGIO
57
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO
610.01 Contributi costruzione PGS
PREVENTIVO 2015
75'000.00
710
55'000.00
Protezione delle acque
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
TOTALE ENTRATE 75'000.00 55'000.00
TOTALE USCITE 0.00 0.00
SALDO 55'000.00 -75'000.00
PROTEZIONE AMBIENTE72014
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
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Data
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COMUNE NOVAGGIO
58
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO
581.01 Demarcazione fondi, lotto 2
PREVENTIVO 2015
45'000.00 45'000.00
790 Sistemazione del territorio
5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
TOTALE ENTRATE 0.00 0.00
TOTALE USCITE 45'000.00 45'000.00
SALDO 45'000.00 45'000.00
PROTEZIONE AMBIENTE72014
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
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COMUNE NOVAGGIO
59
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO
681.00 Ammortamenti ordinari
PREVENTIVO 2015
361'972.90
990
343'844.15
Diversi
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
TOTALE ENTRATE 361'972.90 343'844.15
TOTALE USCITE 0.00 0.00
SALDO 343'844.15 -361'972.90
FINANZE E IMPOSTE9
269'262.00
2014
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015
Data
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COMUNE NOVAGGIO
60
Uscite correnti
RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
CONTO DI GESTIONE CORRENTE
Totale spese correnti
Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti
Avanzo d'esercizio
2'777'505.00
343'844.15
0.00
3'121'349.15
2'798'345.00
361'972.90
0.00
3'160'317.90
1'690'910.00
0.00
1'690'910.00
1'766'300.00
0.00
1'766'300.00
6'060.85 5'982.10
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
Onere netto di investimento
1'005'000.00
807'000.00
198'000.00
785'000.00
120'000.00
665'000.00
Fabbisogno
Gettito imposta comunale
1'430'439.15
1'436'500.00
1'394'017.90
1'400'000.00
(senza imposte comunali)
(senza imposte comunali)
100.00 %)(Molt. Politico: 100.00%)(MP.
.
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COMUNE NOVAGGIO
61
RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014
Ammortamenti amministrativi 343'844.15
6'060.85
349'905.00
361'972.90
5'982.10
367'955.00
-297'045.00 151'905.00
Onere netto d'investimento 198'000.00
CONTO DI CHIUSURA
665'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio
Autofinanziamento
Avanzo totale
