Comune di Sant'Agata sul Santerno - PIANO PERFORMANCE … · 2017. 8. 17. · Servizio Controllo di...

Servizio Controllo di Gestione e StrategicoPiazza Martiri, 1 – 48022 Lugo

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Allegato A

PIANO PERFORMANCE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI

OBIETTIVI (P.D.O.)

ANNO 2017

(art.108 co.1, art. 169 TUEL)

Obiettivi, azioni, indicatori e target 2017,

con pesi percentuali

assegnati

al Segretario Generale e

al Responsabile di Area incaricato sulle strutture

del Comune di Sant'Agata sul Santerno

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Riepilogo Comune di S. AGATA

n. Titolo obiettivo Peso %

1 MIGLIORARE GLI STRUMENTI DELLA GOVERNANCE UNIONE-COMUNI 100

Totale realizzato % 100

CDR002 SEGRETARIO

Responsabile: MORELLI MARGHERITA


1 ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) - Progetto strategico dell'Italia 40

2 DEMATERIALIZZAZIONE REPERTORIO CONTRATTI 20

3 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO E IMPRESE ESERCENTIATTIVITA' FUNEBRE PER ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI 40


CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: FABBRI GIAN FRANCO


1 REDAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLE OO.PP E REALIZZAZIONE LAVORI 60

2 PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "LA FESTA DEI VICINI" 20

3 AGGIORNAMENTO RACCOLTA COPIA CHIAVI EDIFICI/AREE DI PROPRIETA' COMUNALE 20


CDR043 RESP. PATRIMONIO


1/1

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di S. AGATA

n. Azione Previsto

1 Stato di completamento dell'obiettivo 01/01/17 31/12/17

Note azione

Elementi di risultato / Attività Unità dimisura Preventivo Note previsioni

RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo Percentuale 100

n. Azione Previsto

2 ATTUAZIONE DEL DECALOGO 2016 E PROGETTAZIONE DEL NUOVO PIANO DISVILUPPO DELLA GOVERNANCE 01/01/17 31/12/17

Note azione


REP Report prodotti Quantità 1

Presentazione alla giunta di un report, coordinatocon gli altri segretari, di fine anno con l'indicazionedegli strumenti adottati e presentazione alla Giunta,in cordinamento con gli altri segretari.

n. Azione Previsto

3 MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE: a livello macro (indirizzi eobiettivi strategici DUP) 01/01/17 31/12/17

Note azione Supportare la politica nella definizione condivisa di indirizzi DUP correlati alla pianificazione strategica dell'Unione e dei Comuni



Predisposizione del DUP nei termini di legge, conforte correlazione alla pianificazione strategicadell'Unione e del Comune; per quanto concerne ilDUP dell'Unione la predisposizione avviene sentiti isegretari dei Comuni che possono presentareproposte/suggerimenti, fermo restando il ruolopropulsivo della conferenza degli assessoricompetente per materia.La predisposizione/aggiornamento del DUPavviene partendo dall'analisi degli indicatoridell'anno precedente presentati alla giunta dellegiunte e all'assemblea plenaria dei Consigli, entro imesi di settembre/ottobre.

n. Azione Previsto

4 MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE: a livello meso (obiettivipiano performance e priorità territoriali) 01/01/17 31/12/17


1 MIGLIORARE GLI STRUMENTI DELLA GOVERNANCE UNIONE-COMUNI 100

Note:

Il decalogo della governance approvato dal consiglio dell'Unione e il Patto per lo sviluppo in corso di definizione, comportano l'attivazione distrumenti per migliorare la governance del sistema Unione-Comuni, la cui individuazione e attivazione è affidata alla conferenza dei segretaricomunali. In considerazione della complessità dell'obiettivo e dell'esigenza di assicurare la necessaria condivisione con gli organi degli enticoinvolti, le azioni del progetto potranno essere modificate/adeguate in corso d'opera. Il coordinamento del progetto è affidato al direttore/segretario dell’Unione dei Comuni.

Indirizzo strategico

Progetto DUP

L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA NELL'USO DELLE RISORSE

ORGANI ISTITUZIONALI e SEGRETERIA GENERALE

CDR002 SEGRETARIO

Responsabile: MORELLI MARGHERITA

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Note azioneOrganizzazione del processo di programmazione/ rendicontazione del piano performance del Comune e partecipazione al percorso diprogrammazione/rendicontazione degli obiettivi del piano. L'obiettivo è migliorare il grado di integrazione fra linee di mandato/ indirizzistrategici e la programmazione annuale, tenendo conto delle risorse umane, organizzative, strumentali ed economiche a disposizione.



Predisposizione del piano performance entrogiugno sulla base delle risultanze del pianoperformance precedente (il report è costituitodall'elaborato allegato alle delibere di giuntadescrittivo degli obiettivi assegnati alle variestrutture organizzative dell'ente). Per quantoconcerne il Piano Performance dell'Unione gliobiettivi vengono definiti sentiti i segretari deiComuni che possono presentare proposte esuggerimenti finalizzati ad un più efficacefunzionamento della governance.

Report 2: report piano performance nei modi e neitempi stabiliti: report stato attuazione intermedio. Ilreport a consuntivo sarà prodotto ad inizio 2018.

n. Azione Previsto

5 MIGLIORAMENTO DEL CICLO DEI CONTROLLI 01/01/17 31/12/17

Note azioneA livello micro (attività corrente): partecipazione alla fase di aggiornamento e diffusione di schemi e slide per gli uffici dell'Unione e deiComuni riguardanti i principali temi organizzativi: le principali procedure, il funzionigramma, il sistema di protocollazione con invio ai Comunidelle istanze di maggior impatto e degli elenchi dei principali provvedimenti relativi al territorio di competenza.


OBIG Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ Progetti Quantità 1Programmazione di n.1 incontro relativo aicontenuti dell'azione MIGLIORAMENTO DELCICLO DEI CONTROLLI

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n. Azione Previsto

1 STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO 01/01/17 31/12/17

Note azione

n. Azione Previsto

2 Attività di bonifica della banca dati Anagrafica 01/01/17 31/05/17

Note azione



Relazione Finale del Responsabile Ufficioindirizzata alla Giunta Comunale, che ne prenderàatto, dello stato di attuazione dell'attività di bonificabanca dati anagrafica consistente nell'allineamentocon l'Agenzia delle entrate dei codici fiscali;allineamento delle posizioni anagrafiche con laBanca dati Nazionale INA; verifica dellacorrispondenza dei dati territoriali, denominazionearee di circolazione e numerazione civica, registratiin anagrafe e nei sistemi"SISTER" a seguito delcompletamento del progetto ANNCSU

n. Azione Previsto

3 Attività relative al presubentro della banca dati anagrafica in ANPR 01/01/17 31/10/17

Note azione



Relazione del Responsabile Ufficio indirizzata allaGiunta Comunale che ne convaliderà lo stato diattuazione dell'attività consistente nel trasferimentodi una copia della Banca dati anagrafica nell'area diprova; attivazione dei sistemi di sicurezza; testfunzionali relativi al corretto funzionamento di tuttele funzioni anagrafuche; correzione delle anomalie

n. Azione Previsto

4 Subentro in ANPR 01/01/17 31/12/17

Note azione


1 ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) - Progetto strategico dell'Italia 40

Note: Obiettivo strategico a livello nazionale per la digitalizzazione del Paese. Prevede il trasferimento delle oltre 8.100 banche dati anagrafichecomunali ad un'unica banca dati nazionale. Il Comune di S.Agata Sul Santerno è il secondo Comune in tutta Italia a subentrare


Progetto DUP

LA COMUNICAZIONE, L'ATTENZIONE AL CITTADINO E LA PARTECIPAZIONE

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE


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Relazione del Responsabile Ufficio sulla situazionerelativa all'avviamento delle nuove modalitàconsistente nel trasferimento della Banca datianagrafica in ANPR; gestione di tutte le funzionitramite WEB APPLICATION (WA) predisposta daSOGEI, o/e tramite WEB SERVICE (WS)gestionale predisposta da DATA MANAGEMENTmediante aggiornamento di Akropolis; applicazionedelle nuove norme anagrafiche alla GiuntaComunale che ne prenderà atto

n. Azione Previsto


Note azione

n. Azione Previsto

2 Implementazione del gestionale in collaborazione con il servizio informatica 01/01/17 31/12/17

Note azione


SGE Atti digitalizzati/Totale atti Percentuale 10 Linknella sezione del sito comunale in cuisaràpubblicato il repertorio


2 DEMATERIALIZZAZIONE REPERTORIO CONTRATTI 20

Note:L'obiettivo si innesta in un contesto di progressiva dematerializzazione delle attività dei servizi di staff avviata nel corso degli anni. Il nuovorepertorio dematerializzato sarà fruibile direttamente dalla intranet aziendale da parte di tutti i servizi comunali e dell'Unione (oggli ilrepertorio è ancora cartaceo e depositato presso la segreteria)


Progetto DUP


ORGANI ISTITUZIONALI e SEGRETERIA GENERALE

n. Azione Previsto


Note azione

n. Azione Previsto

2 Predisposizione bozza schema di convenzione da parte dell'Ufficio 01/01/17 24/03/17

Note azione


3 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO E IMPRESE ESERCENTIATTIVITA' FUNEBRE PER ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI 40

Note: L'obiettivo è di consentire alle famiglie di usufruire di interventi funebri sul territorio comunale a prezzi convenzionati da intendersi come tettimassimi, rispondenti a standard di qualità e prezzo predefinito, atti a calmierare i prezzi di servizi essenziali


Progetto DUP


SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

4/10



REP Report prodotti Quantità 1Trasmissione alla Giunta Comunale della bozza dischema di convenzione con indicazione prezziunitari per parere

n. Azione Previsto

3 Richiesta parere all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 01/01/17 31/03/17

Note azione



Trasmissione richiesta parere all'Autorità Garantedella Concorrenza e del Mercato da partedell'ufficio con allegato schema di convenzione eprezzi

n. Azione Previsto

4 Ottenimento parere favorevole da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e delMercato 01/01/17 19/05/17

Note azione


REP Report prodotti Quantità 1 Parere dell'Autorità Garante in merito alla richiestaformulata dall'Ufficio

n. Azione Previsto

5 Predisposizione dello schema di convenzione definitivo ed approvazione 01/01/17 16/06/17

Note azione


ORD Delibere di Giunta (n.) Quantità 1

Approvazione da parte della Giunta Comunale delloschema di convenzione definitivo redatto dall'Ufficioe relativi prezzi unitari a seguito del parerefavorevole dell'Autorità Garante

n. Azione Previsto

6 Emanazione bando pubblico con invio schema convenzione e prezzi a tutte le Imprese dionoranze funebri della Provincia di Ravenna 01/01/17 31/07/17

Note azione



Lettera con elenco di tutte le Imprese di onoranzefunebri iscritte alla Camera di Commercio dellaProvincia di Ravenna con allegato schema diconvenzione e prezzi unitari relativi alla prestazionedi servizi funebri a prezzi convenzionati perrichiesta adesione

n. Azione Previsto

7 Sottoscrizione convenzione con Imprese di onoranze funebri 01/01/17 31/12/17

Note azione


ORD Contratti/Convenzioni stipulati (n.) Quantità 1Sottoscrizione convenzione con Impresa dionoranze funebre per prestazione di servizi funebria prezzi contenuti

5/10


6/10


n. Azione Previsto


Note azione

n. Azione Previsto

2 Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di riqualificazione e incrementoefficenza energetica patrimonio edilizio pubblico 01/01/17 31/03/17

Note azione


ORD Delibere di Giunta (n.) Quantità 1 L'azione sarà attestata previa l'approvazione dellaperizia da parte della giunta

n. Azione Previsto

3 Ultimazione lavori di riqualificazione e incremento efficenza energetico patrimonio ediliziopubblico 01/01/17 31/07/17

Note azione


REP Report prodotti Quantità 1L'azione sarà attesta dalla redazione del Certificatodi ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavorie sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice

n. Azione Previsto

4 Inizio lavori di costruzione blocco loculi nuovo Cimitero 01/01/17 31/05/17

Note azione


REP Report prodotti Quantità 1L'azione sarà attestata dalla redazione da parte delDirettore dei Lavori del Certificato di inizio Lavorisottoscritto dalla Ditta appaltatrice

n. Azione Previsto

5 Ultimazione lavori di costruzione blocco loculi nuovo Cimitero 01/01/17 31/08/17

Note azione


REP Report prodotti Quantità 1L'azione sarà attestata dalla redazione da parte delDirettore Lavori del certificato di Ultimazione Lavorisottoscritto dall'Impresa Appaltatrice


1 REDAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLE OO.PP E REALIZZAZIONE LAVORI 60

Note:I progetti ed esecuzione lavori in argomento di riqualificazione e incremento dell'efficentamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, larealizzazione blocco loculi e il completamento della realizzazione pista ciclo-pedonale all'interno del Parco Vatrenus, permetteranno allacittadinanza di usufruire servizi essenziali indispensabili ed economizzare in futuro i costi gestionali sui consumi


Progetto DUP

LA MANUTENZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO

TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

CDR043 RESP. PATRIMONIO


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n. Azione Previsto

6 Affidamento lavori e fornitura materiale relativi al completamento lavori di realizzazionepista ciclopedonale nel Parco Vatrenus 01/01/17 30/06/17

Note azione


SGE Determine dirigenziali Quantità 3L'azione sarà attestata dalla redazione di appositedeterminazioni dirigenziali di affidamento lavori eforniture

n. Azione Previsto

7 Realizzazione e ultimazione lavori di completamento pista ciclopedonale nel ParcoVatrenus 01/01/17 31/10/17

Note azione



L'azione sarà attestata previa:- redazione dei certificati di liquidazione lavori eforniture redatte dal Responsabile Area Territorio- documentazione fotografica inerente i lavori svolti- pubblicazione/comunicati stampa inerenti l'attivitàsvoltaIl tutto allegato

n. Azione Previsto

8 Relazione tecnica e perizia di spesa per sistemazione area verde pubblica ex CantineEmiliani prospicente la SP N.253 S.Vitale 01/01/17 31/12/17

Note azione



L'azione sarà attestata da apposita redazione diPerizia di spesa e Relazione Tecncica redatta dalResponsabile Area Territorio inviata ed esaminatadalla Giunta Comunale

n. Azione Previsto


Note azione

n. Azione Previsto

2 Approvazione delle iniziative da parte dei cittadini e/o associazioni "La festa dei vicini" conadozione delle procedure e agevolazioni per la loro realizzazione 01/01/17 18/05/17

Note azione


2 PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "LA FESTA DEI VICINI" 20

Note:Il progetto di promozione della "Festa dei vicini" è per fare percepire come un momento di incontro per conoscersi meglio, trascorrere unaserata dedicandosi gli uni agli altri e riscoprire il gusto dello stare insieme come primo veicolo di solidarietà e integrazione, anche in unapiccola comunità solidale come quella del nostro territorio dove la conoscenza e l'incontro prendono il posto della diffidenza e della chiusura


Progetto DUP

LA COMUNICAZIONE, L'ATTENZIONE AL CITTADINO E LA PARTECIPAZIONE

SPORT E TEMPO LIBERO

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ORD Delibere di Giunta (n.) Quantità 1

L'azione sarà attestata dalla deliberazione dellaGiunta Comunale di approvazionedell'iniziativa conadozione delle procedure e agevolazioni per la lororealizzazione

n. Azione Previsto

3 Predisposizione modulistica domanda dell'iniziativa 01/01/17 31/05/17

Note azione


CDG Report prodotti Quantità 1

L'azione sarà attestata dalla predisposizione daparte dell'Ufficio di apposita modulistica dell'istanzadell'iniziativa che verrà allegata, con inserimentodella stessas sul sito Internet Istituzionale

n. Azione Previsto

4 Comunicazione alla cittadinanza dell'attivazione dell'iniziativa "Festa dei vicini" 01/01/17 31/05/17

Note azione



L'azione sarà attestata da:- comunicato stampa- comunicato web (sito com.le, facebook, pannelloinformativo com.le)- affissione manifesticon indicato periodo per attivazione iniziativa, iltutto allegato

n. Azione Previsto

5 Rendicontazione dell'attuazione dell'iniziativa "La festa dei vicini" 01/01/17 31/12/17

Note azione



L'azione sarà attestata da apposita relazionedell'Uffiicio con rendicontazione delle iniziativesvolte da parte dei cittadini (con allegate istanze)indirizzata alla Giunta Comunale che neprenderàatto

n. Azione Previsto


Note azione


3 AGGIORNAMENTO RACCOLTA COPIA CHIAVI EDIFICI/AREE DI PROPRIETA' COMUNALE 20

Note:Il progetto di aggiornamento della raccolta copia di tutte le chivi degli edifici/aree di proprietà comunale da tenersi presso l'Ufficio Tecnico èfinalizzato alla verifica della moltitudine di chiavi esistenti con eliminazione delle sostituite al fine di rendere efficente ed efficace l'utilizzodella risorsa umana nella prontezza e certa consegna della chiave utile nei casi di bisogno o emergenza


Progetto DUP


TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

9/10


n. Azione Previsto

2 Consegna copia chiavi esistenti ed elenco immobili/aree numerati per porta agli incaricatiper la verifica della loro funzionalità 01/01/17 30/06/17

Note azione



L'azione sarà attestata da lettera del Responsabileindirizzata agli operai di consegna chiavi esistenti,dell' elenco degli immobili/aree di prorpietà com.lecon indicazione delle operazioni da svolgersi

n. Azione Previsto

3 Rendicontazione della situazione chiavi con eventuale sostituzione di quelle nonfunzionanti 01/01/17 31/10/17

Note azione



L'azione sarà attestata da comunicazione da partedell'Ufficio al Responsabile Area di avvenutaconclusione della verifica richiesta consegnalazione di avvenuta sostituzione/confermadelle chiavi consegnate suddivise per singoliimmobili/aree

n. Azione Previsto

4 Catalogazione con inserimento singolo cartellino descrittivo con suddivisione perimmobile/area delle chiavi controllate funzionanti per ogni singola porta 01/01/17 31/12/17

Note azione



L'azione sarà attestata da apposito documento incui vengonono elencati tutti gli immobili/aree,suddivisi singolarmete con ulteriore indicazione diogni singola porta numerata per cartellino

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