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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Totale 10 1

Presiede il Presidente Sig. Francesco Biondi , constatato il numero legale degli intervenuti , dichiara

aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. Partecipa

il Segretario Comunale dott. Antonio Merola con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera

A) del D.Lgs. 267/2000 .

COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO

Piazza della Vittoria n° 6, 81010 San Potito Sannitico (CE) C. F. 82000950616

Tel. 0823/9115 26 Fax 0823/911629 e-mail comunesanpotitosannitico@tin.it

Delibera

n. 12

Adunanza

Del

30.05.2017

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI. RELAZIONE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE – 2° SEMESTRE 2016. PRESA D’ATTO.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTA del mese MAGGIO alle ore 18.50 nella sala delle

adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in

seduta pubblica di I ° convocazione con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. All’inizio della

trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati:

Num. Nome e cognome Carica Presenti Assente

1. Francesco Imperadore Sindaco X -

2. Raffaele Lombardi Consigliere X -

3. Francesco Biondi Consigliere X -

4. Isabella Navarra Consigliere X -

5. Bruno Sisto Consigliere X -

6. Fragola Antonello Consigliere X -

7 Laura Anna Feola Consigliere X -

8 Nicolino Lombardi Consigliere X -

9. Luca Santagata Consigliere X -

10. Nicola Altieri Consigliere X -

11. Gianluca Pascale Consigliere - X

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI. RELAZIONE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE – 2° SEMESTRE 2016. PRESA D’ATTO. Il Presidente Francesco Biondi invita il consigliere Feola Laura a relazionare sull’argomento. Il consigliere Feola Laura illustra la proposta. Il consigliere Santagata Luca esprime il proprio apprezzamento per l’esito sostanzialmente positivo dei controlli effettuati dal segretario comunale. Ritiene però che bisogna migliorare ulteriormente la qualità degli atti per facilitarne la lettura e comprensione da parte dei cittadini. Invita gli uffici ad essere più precisi e puntuali nella pubblicazione degli atti: difatti qualche giorno addietro è stato pubblicato un successivo e diverso provvedimento adottato dalla giunta comunale senza annullare il precedente. Rappresenta le predette considerazioni in consiglio comunale perché le sue riunioni sono gli unici momenti di confronto tra le diverse componenti consiliari. Fa presente ancora che alcune determine adottate il 31 marzo scorso sono state pubblicate con un ingiustificato ritardo solo qualche giorno addietro. Conclude preannunciando la propria astensione sull’argomento in discussione invitando gli uffici a migliorare l’attività amministrativa. Il Sindaco chiarisce che sono state diramate delle circolari interne tese al miglioramento complessivo della qualità degli atti. Ricorda l’esiguità delle unità di personale in servizio oberato dalla cura di numerosissimi impegni di ogni genere e la impossibilità di procedere alla assunzione di ulteriore personale in possesso anche di particolari competenze informatiche oramai imprescindibili. Conclude sottolineando che nonostante le quotidiane difficoltà operative i contenuti della sezione amministrazione trasparente del sito informatico dell’ente sono notevolmente migliorati. Il consigliere Santagata Luca sottolinea che la delibera accennata è stata pubblicata per due giorni e poi sostituita con un’altra. Ritine comunque che la sezione Amministrazione Trasparente deve essere ulteriormente incrementata nei contenuti con la pubblicazione di altri provvedimenti. Il consigliere Altieri Nicola preannuncia la propria astensione sull’argomento. Ricorda che una determina del Settore LL.PP. è stata pubblica alla albo pretorio dopo 50 giorni dalla sua adozione. Ritiene che in capo ad un professionista qualificato non possono ammettersi ritardi nelle pubblicazioni oppure la non conoscenza delle procedure informatiche. Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che l’art. 147 del D.Lvo 18.08.2000, N° 267 prevede che gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, costituzionalmente riconosciuta, individuino strumenti e metodologie atte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. CHE il D.L n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 7/12/2012 ha riformato il precedente sistema dei controlli interni, sostituendo integralmente l’art. 147 del TUEL ed enunciando in via generale il contenuto ed i soggetti competenti ad attuarlo. VISTO in particolare, il comma 2, art. 3 del citato decreto legge, ha previsto che negli enti locali, strumenti e modalità di controllo interno vengano definiti con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi entro tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto, entro quindi il 10/01/2013. RILEVATO che, nel rispetto di tale richiesta normativa, il Consiglio Comunale di San Potito Sannitico nella seduta del 31.12.2012 con delibera N° 22, esecutiva come per legge, ha approvato il “ Regolamento sui controlli interni”, composto di N° 15 articoli, a cui si rinvia per ogni necessità. VISTO dell’art.7 di detto regolamento avente per oggetto “Controllo successivo di regolarità amministrativa”, il quale significa che il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei

provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;

b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi; c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l’imparzialità,

costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente; d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo; e) coordinare i singoli Servizi per l'impostazione ed l’aggiornamento delle procedure. VISTO anche il successivo art. 8 rubricato “ Caratteri generali ed organizzazione” , il quale prevede che il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e svolto a campione, viene svolto sotto la direzione del Segretario Comunale, con la collaborazione dei dipendenti comunali di un settore diverso da quello che ha adottato l’atto controllato. Il nucleo di controllo è quindi di norma unipersonale e costituito dal

Segretario comunale, il quale può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l’esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche. Al termine del controllo di ciascun atto e/o provvedimento viene redatta una scheda di conformità agli standard predefinti, che sarà allegata alle risultanze; VISTO anche l’ art. 9 il quale richiede che siano sottoposti al controllo successivo: a) le determinazioni di impegno di spesa, di liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate; b) i contratti, indipendentemente dalla forma rivestita; c) gli altri atti ammnistrativi mediante una selezione causale effettuata nella misura del 10% degli atti adottati da ogni responsabile di Servizio. CONSTATATO che il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa è un sistema strutturato che, oltre alla precipua finalità del controllo, ha l’obiettivo anche di contribuire a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell’ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti , ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”. CONSIDERATO che il controllo successivo di regolarità amministrativa, posto sotto la direzione del Segretario generale, è volto dunque a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa. Tale controllo si esplica attraverso il confronto degli atti emanati rispetto alla normativa in vigore, utilizzando gli standard di riferimento predefiniti dall’art. 10, comma 2, intesi come i seguenti indicatori: a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; d) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne. ACCERTATO che gli atti controllati, secondo disciplina regolamentare, sono stati scelti secondo una selezione causale effettuata nella misura del 10% dei provvedimenti adottati da ogni responsabile di Servizio, nel semestre di verifica, con la seguente tecnica di campionamento: - per le determinazioni, in particolare, all’inserimento nell’urna di tanti cartoncini, recanti il timbro ed un numero da 1 a n. ,. per quante sono da 1 a n. le determinazioni adottate per ciascuna Area dai relativi Responsabili. All’uopo è da prendere come riferimento il registro particolare delle determinazioni medesime di guisa che la selezione avvenga in misura non inferiore al 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di P.O./ Dirigente nel semestre di verifica. - nella categoria degli “altri atti amministrativi” rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze. Per questi ultimi viene adotta la tecnica di campionamento sopra descritta, fermo restando il limite del 10 % del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di P.O./ Dirigente nel semestre di verifica. VISTA la relazione Prot. N° 1460 del 21 marzo 2017,allegata quale parte integrante, formale e sostanziale del presente atto, inerente la verifica del controllo successivo di regolarità ammnistrativa per il 2° semestre 2016, effettuata dal Segretario Comunale , ai sensi del richiamato regolamento comunale, relativamente agli atti adottati dai Signori Responsabili delle Aree degli Uffici e Servizi in cui è articolato l’ente, nonché agli altri atti amministrativi ( ordinativi in economia, decreti ed ordinanze) emanati nello stesso periodo di riferimento; RITENUTO dover provvedere in merito; ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA “Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; IL RESPONSABILE DELLL’AREA AMMINISTRATIVA F.to dott. Bruno Sisto PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE “La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”; IL RESPONSABILE DELLL’AREA FINANZIARIA F.to Rinaldo Santagata CON la seguente votazione resa per alzata di mano: PRESENTI : 10

FAVOREVOLI : 08 ASTENUTI : 02 ( Santagata Luca e Altieri Nicola)

D E L I B E R A

1. Di PRENDERE ATTO della la relazione Prot. N° 1460 del 21 marzo 2017, inerente la verifica del

controllo successivo di regolarità ammnistrativa per il 2° semestre 2016, effettuata dal Segretario Comunale , ai sensi del richiamato regolamento comunale, relativamente agli atti adottati dai Signori Responsabili delle Aree degli Uffici e Servizi in cui è articolato l’ente, nonché agli altri atti amministrativi ( ordinativi in economia, decreti ed ordinanze) emanati nello stesso periodo di riferimento;

2. Di ALLEGARE la stessa relazione al presente atto per formarne parte integrale formale e sostanziale; 3. Di PUBBLICARE il presente atto e suo allegato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”.

COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO

Piazza della Vittoria n° 6, 81010 San Potito Sannitico (CE) C. F. 82000950616

Tel. 0823/911526 Fax 0823/911629

Prot. N° 1460 del 21 marzo 2017 Preg.mo Dott. Bruno SISTO Responsabile del Servizio Ammnistrativo S E D E

Preg.mo Sig.re Rinaldo SANTAGATA Responsabile del Servizio Economico Finanziario S E D E

Preg.mo Dott. Ing. Antonio ROMANO Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici S E D E

Preg.mo Geom. Giuseppe SISTO Responsabile del Servizio Tecnico – Ambiente e Territorio S E D E

Preg.mo Dott.ssa Anna Maria CRUSCO Revisore dei Conti S E D E

Al Signor Francesco BIONDI Presidente del Consiglio Comunale S E D E

Oggetto: Art. 174-bis, c. 2, del D. L.vo n. 267/2000 e art. 10 del Regolamento comunale dei controlli interni - Relazione sul controllo successivo relativo al 2° SEMESTRE 2016.

L’art. 147 del D.Lvo 18.08.2000, N° 267 prevede che gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, costituzionalmente riconosciuta, individuino strumenti e metodologie atte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il D.L n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in legge n. 213 del 7/12/2012 ha riformato il precedente sistema dei controlli interni, sostituendo integralmente l’art. 147 del TUEL ed enunciando in via generale il contenuto ed i soggetti competenti ad attuarlo.

In particolare, il comma 2, art. 3 del citato decreto legge, ha previsto che negli enti locali, strumenti e modalità di controllo interno vengano definiti con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi entro tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto, entro quindi il 10/01/2013.

Nel rispetto di tale richiesta normativa il Consiglio Comunale di San Potito Sannitico nella seduta del 31.12.2012 con delibera N° 22, esecutiva come per legge, ha approvato il “Regolamento sui controlli interni”, composto di N° 15 articoli, a cui si rinvia per ogni necessità.

Per quel che interessa la presente relazione, l’art.7 del regolamento avente per oggetto “Controllo successivo di regolarità amministrativa”, significa che il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

f) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;

g) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi; h) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l’imparzialità,

costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente; i) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo; j) coordinare i singoli Servizi per l'impostazione ed l’aggiornamento delle procedure.

L’art. 8 di detto regolamento, rubricato “Caratteri generali ed organizzazione”, prevede che il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e svolto a campione, viene svolto sotto la direzione del Segretario Comunale, con la collaborazione dei dipendenti comunali di un settore diverso da quello che ha adottato l’atto controllato. Il nucleo di controllo è quindi di norma unipersonale e costituito dal Segretario comunale, il quale può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l’esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche. Al termine del controllo di ciascun atto e/o provvedimento viene redatta una scheda di conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze, come di seguito individuati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 1 INTESTAZIONE:

- organo promulgante - oggetto trattato

2 DATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO E NUMERO DELLO STESSO 3 PREAMBOLO ( presupposti)

- di legge - di regolamentazione interna ( bilancio, PEG, deliberazione Consiglio/Giunta, statuto,

regolamenti, altro) - eventuale richiamo ad istruttorie, pareri, istanze, proposte - competenza del titolare di P.O.

4 MOTIVAZIONE - chiara esposizione delle finalità che si intendono perseguire con l’atto; - motivazione esaustiva; - congruità e coerenza della motivazione rispetto ai presupposti del provvedimento

5 DISPOSITIVO: - (se previsto) impegno di spesa: importo esatto e corretta imputazione; - chiara indicazione dei destinatari dell’atto, comprensiva di specifici riferimenti per la

corretta individuazione; - termini, modalità ed eventuale controllo dell’esecuzione; - individuazione/indicazione del responsabile del procedimento; - termini e modalità del ricorso.

6

VISTI E PARERI - parere di regolarità tecnica; - visto di regolarità contabile; - altro

7 Sottoscrizione del provvedimento 8 EFFICACIA, ESECUTIVITA’, PUBBLICITA’

- termini di esecutività ed efficacia - ( eventuali) obblighi di comunicazione e /o trasmissione; - (eventuale) corretta pubblicazione del provvedimento, anche con riferimento alle

norme sulla trasparenza 9 ALLEGATI ( eventuali) 10 LEGGIBILITA’ e chiarezza complessiva dell’atto

Per i provvedimenti di affidamento lavori, forniture, beni e servizi si terrà altresì conto di:

11 RICHIAMO alla determina a contrarre ovvero declinazione espressa e completa ex art. 192,

comma 1, del TUEL 12 RICHIAMO alla normativa in materia di acquisti Consip / Mepa 13 RICHIAMO al provvedimento di nomina del RUP, quando previsto.

Il successivo art. 9 prevede altresì che siano sottoposti al controllo successivo:

d) le determinazioni di impegno di spesa, di liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate; e) i contratti, indipendentemente dalla forma rivestita; f) gli altri atti ammnistrativi mediante una selezione causale effettuata nella misura del 10% degli atti adottati da ogni responsabile di Servizio.

Come è evidente, il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa è un sistema strutturato che, oltre alla precipua finalità del controllo, ha l’obiettivo anche di contribuire a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell’ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti, ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, posto sotto la direzione del Segretario generale, è volto dunque a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa. Tale controllo si esplica attraverso il confronto degli atti emanati rispetto alla normativa in vigore, utilizzando gli standard di riferimento predefiniti dall’art. 10, comma 2, intesi come i seguenti indicatori: e) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; f) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; g) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; h) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Gli atti vengono scelti secondo una selezione causale effettuata nella misura del 10% degli atti adottati da ogni responsabile di Servizio, nel semestre di verifica, con la seguente tecnica di campionamento : - per le determinazioni, in particolare, all’inserimento nell’urna di tanti cartoncini, recanti il timbro ed un numero da 1 a n…….. ,. per quante sono da 1 a n………. le determinazioni adottate per ciascuna area dai relativi Responsabili. All’uopo è da prendere come riferimento il registro particolare delle determinazioni medesime di guisa che la selezione avvenga in misura non inferiore al 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di P.O./ Dirigente nel semestre di verifica. - nella categoria degli “altri atti amministrativi” rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze. Per questi ultimi viene adotta la tecnica di campionamento sopra descritta, fermo restando il limite del 10 % del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di P.O./ Dirigente nel semestre di verifica.

In ossequio alle predette disposizioni il giorno 21 del mese di marzo dell’anno 2017 alle ore 09:00 nell’Ufficio di Segreteria il sottoscritto dott. Antonio Merola Segretario Comunale, assistito e con la collaborazione dei seguenti dipendenti comunali: 1. Sig.re Santagata Rinaldo ; 2. Geom. Sisto Giuseppe, 3. Dott. Ing. Antonio Romano che si sono alternativamente e rispettivamente allontanati al momento del sorteggio relativo alla area di propria competenza, ha proceduto ad effettuare il controllo successivo sugli atti comunali emessi nel secondo semestre 2016 e a redigere la seguente relazione ai fini della attività di controllo interno.

Nella rilevazione si è accertato che il ilancio di previsione per l’anno 2016 e gli strumenti di programmazione in esso contenuti sono stati approvati con delibera di C.C. N° 16 del 27.05.2016.

Si premette inoltre che le aree dei servizi in cui è articolata la struttura organizzativa dell’ente sono rette dai seguenti responsabili :

N° ORD

AREA NOMINATIVO

01 AMMINISTRATIVA Dott. Bruno SISTO 02 FINANZIARIA Sig.re Rinaldo SANTAGATA 03 TECNICA – LAVORI PUBBLICI Dott. Ing. Antonio ROMANO 04 TECNICA – AMBIENTE/TERRITORIO Geom. Giuseppe SISTO

Tanto premesso alla data del 31.12.2016 risultavano adottate per singola area il seguente numero di determinazioni:

N°

ORD

AREA

N° ATTI

N° ATTI DA SOTTOPRE A CONTROLLO

(10%)

01 AMMINISTRATIVA 34 04 02 FINANZIARIA 25 03 03 TECNICA – LAVORI PUBBLICI 16 02 04 TECNICA – AMBIENTE/TERRITORIO 29 03 05 ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI DECRETI 05 01 06 ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI ORDINANZE 18 02

A seguito delle operazioni di estrazione come sopra effettuate vengono sottoposte a controllo le seguenti determine per ogni area e i sottoriportati altri atti ammnistrativi:

1

Esame provvedimento sottoposto a controllo AREA AMMINISTRATIVA

N° 37 Data 05.09.2016 Tipologia Determina Oggetto Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. L. 431/98.

Graduatoria provvisoria annualità 2015 Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

2

Esame provvedimento sottoposto a controllo AREA AMMINISTRATIVA

N° 43 Data 23.09.2016 Tipologia Determina Oggetto Impegno di spesa per acquisto buoni pasto dipendenti comunali

anno 2016 Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

3

Esame provvedimento sottoposto a controllo AREA AMMINISTRATIVA

N° 47 Data 10.10.2016 Tipologia Determina Oggetto Costituzione ufficio elettorale comunale per la convocazione

elettorale referendaria del 04.12.2016 Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

4

Esame provvedimento sottoposto a controllo AREA AMMINISTRATIVA

N° 57 Data 02.12.2016 Tipologia Determina Oggetto Contributo Camera di Commercio di Caserta. Manifestazioni

natalizie 2016.CIG Z760C4A135 Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

----------ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo----------

1

Esame provvedimento sottoposto a controllo AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

N° 21 Data 19.07.2016 Tipologia Determina Oggetto Restituzione tributi versati e non dovuti Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

2

Esame provvedimento sottoposto a controllo AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

N° 30 Data 08.07.2016 Tipologia Determina Oggetto Festeggiamenti in onore di S Antonio da Padova.

Concessione contributo Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

3

Esame provvedimento sottoposto a controllo AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

N° 35 Data 18.08.2016 Tipologia Determina Oggetto Approvazione lista di carico TARI Anno 2016 Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

----------ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo----------

1

Esame provvedimento sottoposto a controllo AREA LAVORI PUBBLICI

N° 12 Data 15.09.2016 Tipologia Determina Oggetto DGRC N° 244/2016. Fondo di rotazione per la progettazione

degli EE.LL. – Recupero Pal. Di Lello per la valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica per consolidare e promuovere processi di sviluppo all’interno del centro storico di S. Potito sannitico. D.D. 89 del 13.07.2016.BURC N° 47 del 14.07-2016.Determina a contrarre.

Presenza rilievi === Osservazioni

===

Esame provvedimento sottoposto a controllo

2

AREA LAVORI PUBBLICI N° 21 Data 20.09.2016 Tipologia Determina Oggetto Impegno di spesa per attivazione casella di osta elettronica

certificata. Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

----------ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo----------

1

Esame provvedimento sottoposto a controllo AREA AMBIENTE E TERRITORIO

N° 44 Data 12.10.2016 Tipologia Determina Oggetto Servizio manutenzione estintori. Affidamento ai sensi

dell’art. 36 D.Lvo 50/2016. Impegno di spesa Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

2

Esame provvedimento sottoposto a controllo AREA AMBIENTE E TERRITORIO

N° 47 Data 14.10.2016 Tipologia Permesso di costruire in sanatoria N° 01/2007. Richiesta

rimborso oneri versati. Istanza Prot. N° 4911 del 22.09.2016.Determinazioni.

Oggetto Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

3

Esame provvedimento sottoposto a controllo AREA AMBIENTE E TERRITORIO

N° 50 Data 21.10.2016 Tipologia Determina Oggetto Presa d’atto richieste di assegnazione costruendi loculi ed

ossari del cimitero comunale in Via Pirocca e delle istanze di regolarizzazione.

Presenza rilievi === Osservazioni

===

----------ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo----------

Esame provvedimento sottoposto a controllo ALTRI ATTI AMMNISTRATIVI DECRETI

N° 5171 Data 07.10.2016

1

Tipologia Decreto Oggetto Conferimento delega rappresentante comunale in Comunità

Montana del matese di piedimonte matese Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

----------ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo----------

1

Esame provvedimento sottoposto a controllo ALTRI ATTI AMMNISTRATIVI ORDINANZE

N° 38 Data 02.09.2016 Tipologia Ordinanza Oggetto Chiusura Piazza della Vittoria per serata musicale Presenza rilievi ===

Osservazioni ===

2

Esame provvedimento sottoposto a controllo ALTRI ATTI AMMNISTRATIVI ORDINANZE

N° 43 Data 02.11.2016 Tipologia Ordinanza Oggetto Disciplina della tenuta e conduzione dei cani nel luoghi

pubblici o aperti al pubblico, negli esercii pubblici e commerciali, nei locali ed uffici pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico

Presenza rilievi === Osservazioni

===

CONCLUSIONI

Dall'esame effettuato, risulta che gli atti sottoposti a controllo sono regolari dal punto di vista

amministrativo e contabile, per cui si ritiene che non siano da formulare rilievi o giudizi negativi. Non sono state evidenziate irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, per cui

non ricorre l'obbligo di trasmettere la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

In sintesi le risultanze del controllo effettuato hanno evidenziato una sufficiente amministrazione, seppur sempre migliorabile, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati che comunque non rilavano irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e la efficacia dei provvedimenti.

Si evidenzia però la necessità di curare maggiormente la tecnica di redazione degli atti, migliorando la struttura, la chiarezza espositiva, anche in relazione agli elementi essenziali degli atti amministrativi, al fine di assicurare compiuta contezza della verifica della coerenza, con la normativa vigente, dei presupposti giuridici dell’atto, nonché la possibilità di valutare a posteriori la connessione logica della determinazione adottata con i presupposti che l’hanno determinata.

Si invita pertanto gli Uffici a mantenere ed incrementare la diffusione di buone pratiche amministrative, anche attraverso ad una sempre maggiore sinergia tra i responsabili dei servizi al fine di omogeneizzare ed standardizzare ancora più incisivamente i singoli procedimenti, individuare il contenuto minimo obbligatorio di ogni tipologia e rispettare le norme in materia di redazione degli atti pubblici.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale, la presente relazione viene trasmessa ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, che ne darà conoscenza allo stesso consesso nella prima seduta utile.

Essa va pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”.

I TESTI

F.to Sig.re Santagata Rinaldo F.to Geom. Sisto Giuseppe F.to Dott. Ing. Antonio Romano

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Antonio Merola

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Francesco Biondi F.to. Dott. Antonio Merola

_________________________ ___________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi 06.06.2017

all’albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21.06.2017

ai sensi dell’art. 124 , primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Merola

-----------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione art.

134 comma 3 , del Decreto legislativo 267/2000.

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma quarto

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n .267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi 06.06.2017 F.to Dott. Antonio Merola ______________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Potito Sannitico 06.06.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Merola